采購(gòu)管理規(guī)定及流程辦法（15篇范文）

第1篇 采購(gòu)管理規(guī)定及流程辦法

集團(tuán)公司采購(gòu)管理制度

資源簡(jiǎn)介(以下內(nèi)容從原文隨機(jī)摘錄,并轉(zhuǎn)為純文本,不代表完整內(nèi)容,僅供參考。)

1、采購(gòu)總則

1、1為規(guī)范集團(tuán)公司采購(gòu)工作,特制定本制度。

1、2本制度適用于集團(tuán)公司內(nèi)各分公司的商務(wù)采購(gòu)活動(dòng)。

2、采購(gòu)原則

2、1、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序進(jìn)行采購(gòu),必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià),在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估,并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格,臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。

2、2、大宗材料、特殊材料或技術(shù)要求比較復(fù)雜材料的采購(gòu),必須經(jīng)過工程技術(shù)部、生產(chǎn)部、銷售部和客服部參與,調(diào)研匯總各方意見,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)方可實(shí)施采購(gòu)。材料采購(gòu)需要相關(guān)部門配合的,相關(guān)部門不得找理由拒絕。

2、3、采購(gòu)人員必須參與貨物和服務(wù)的驗(yàn)收,采購(gòu)貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨期等問題的解決,應(yīng)由采購(gòu)部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成

2、4、采購(gòu)人員采購(gòu)的材料或服務(wù)必須與采購(gòu)單所列要求規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。在市場(chǎng)條件不能滿足采購(gòu)部門要求或成本過高的情況下,及時(shí)將信息反饋給銷售、客服或工程技術(shù)部供更改采購(gòu)單作參考。

2、5、所有采購(gòu)人員必須做到以下廉潔制度:

2、5、1自覺維護(hù)企業(yè)利益,努力提高采購(gòu)質(zhì)量,降低采購(gòu)成本。

2、5、2加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高認(rèn)識(shí),增強(qiáng)法治觀念。

2、5、3廉潔自律,不能向供應(yīng)商伸手。

2、5、4嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

2、5、5工作認(rèn)真仔細(xì),不出差錯(cuò),不因自身工作失誤給公司造成損失。

2、5、6努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料及市場(chǎng)信息。

3、采購(gòu)程序

3、1供應(yīng)商的選擇

3、1、1供應(yīng)商必須證照齊全,具有相關(guān)資質(zhì)及履約能力。

3、1、2對(duì)于經(jīng)常使用的材料或服務(wù),采購(gòu)部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀況、質(zhì)量控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況,建立供應(yīng)商檔案,做好記錄,會(huì)同客服、銷售、生產(chǎn)、工程技術(shù)部門對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)。

3、1、3在選擇供應(yīng)商時(shí),必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí),應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對(duì)象,供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。

3、1、4為確保供應(yīng)渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購(gòu)。

3、2采購(gòu)程序

所有的材料或設(shè)備的采購(gòu),如沒履行以下相關(guān)手續(xù),采購(gòu)部有權(quán)拒絕采購(gòu)。

3、2、1工程材料或外銷成品所用材料須由合同當(dāng)事人將所需材料報(bào)各公司采購(gòu)助理。由采購(gòu)助理與合同當(dāng)事人確認(rèn)材料名稱,規(guī)格,數(shù)量及技術(shù)要求后填寫采購(gòu)申請(qǐng)單發(fā)財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部在確認(rèn)收到客戶訂金后將采購(gòu)申請(qǐng)單電子版發(fā)采購(gòu)部,采購(gòu)部在收到采購(gòu)申請(qǐng)單,銷售合同復(fù)印件后方可進(jìn)行材料的采購(gòu)。采購(gòu)申請(qǐng)中如果沒有填寫項(xiàng)目編號(hào)/合同編號(hào),應(yīng)退回。

3、2、2固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設(shè)備的采購(gòu),由各使用部門報(bào)綜合管理部統(tǒng)一申請(qǐng)。報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批后交采購(gòu)部門采購(gòu)。

3、2、3車間零星物品采購(gòu),由各使用人員據(jù)實(shí)填寫采購(gòu)申請(qǐng)單,由生產(chǎn)廠長(zhǎng)審批,最后交采購(gòu)部門采購(gòu)。

3、2、4工地急用或零星材料,由工地項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購(gòu),事后報(bào)采購(gòu)部備案。

3、2、5采購(gòu)詢價(jià)、綜合評(píng)估、會(huì)簽合同,由采購(gòu)部門協(xié)調(diào)工程技術(shù)部、財(cái)務(wù)部及銷售或客服部共同完成,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。工程技術(shù)部、使用部門負(fù)責(zé)采購(gòu)物品的適用性,財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、合同付款條款的審核,綜合管理部負(fù)責(zé)合同風(fēng)險(xiǎn)條款的審查。采購(gòu)部負(fù)責(zé)合同條款的談判,付款申請(qǐng)、索賠、采購(gòu)檔案的建立,市場(chǎng)信息的收集。同時(shí),與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認(rèn)售后服務(wù)事宜。

3、2、6采購(gòu)過程中發(fā)生變化時(shí),銷售部或需求部門出具采購(gòu)變更申請(qǐng),由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后交采購(gòu)部執(zhí)行。

第2篇 物品采購(gòu)管理規(guī)定辦法

工程物資采購(gòu)管理制度

第一章總則

第一條為了加強(qiáng)公司(以下簡(jiǎn)稱公司)的工程物資采購(gòu)管理,規(guī)范工程物資采購(gòu)工作的程序和標(biāo)準(zhǔn),防范和降低工程物資采購(gòu)中的風(fēng)險(xiǎn),保障公司經(jīng)營(yíng)的效率和效益,根據(jù)<內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范——-采購(gòu)與付款>等法規(guī)的相關(guān)規(guī)定,特制定本制度。

第二條本制度中的工程物資是指公司開發(fā)項(xiàng)目所需要的、由公司采購(gòu)的材料和設(shè)備,包括:工程材料、工程用設(shè)備、工程用施工設(shè)備。公司購(gòu)買的管理用固定資產(chǎn)和低值易耗品不包含在本制度管理范圍內(nèi)。

第三條本制度適用于公司開發(fā)的所有項(xiàng)目。

第二章部門設(shè)置與職責(zé)分工

第四條需求部門

負(fù)責(zé)各工程項(xiàng)目開發(fā)、建設(shè)和后期管理的部門是工程物資的需求部門,負(fù)責(zé)審核確認(rèn)施工單位提出的物資需求長(zhǎng)期規(guī)劃和物資需求申請(qǐng)、及時(shí)提交物資長(zhǎng)期需求規(guī)劃和近期需求申請(qǐng)、審核供應(yīng)商、與供應(yīng)商技術(shù)交流、物資驗(yàn)收和物資后續(xù)管理等工作。

第五條采購(gòu)執(zhí)行部門

物資部是工程物資采購(gòu)的執(zhí)行部門,負(fù)責(zé)按照需求部門的計(jì)劃組織采購(gòu)、采購(gòu)合同管理、監(jiān)督供應(yīng)商執(zhí)行狀況、工程物資采購(gòu)信息傳遞、物資驗(yàn)收和交接、建立采購(gòu)臺(tái)賬、建立合格供應(yīng)商檔案、提出采購(gòu)付款申請(qǐng)等工作。

第六條采購(gòu)審核部門

集團(tuán)供應(yīng)公司是工程材料采購(gòu)價(jià)格的審核部門,負(fù)責(zé)收集并依據(jù)公司采購(gòu)的歷史價(jià)格、外部市場(chǎng)價(jià)格、專業(yè)機(jī)構(gòu)提供的價(jià)格等可比較信息對(duì)采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行獨(dú)立審核。

第七條采購(gòu)審批部門

按照集團(tuán)公司的采購(gòu)審批程序執(zhí)行。

第八條采購(gòu)監(jiān)督部門

簽證部是工程物資采購(gòu)工作的監(jiān)督部門,負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)內(nèi)部控制、采購(gòu)工作執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。

合同部、財(cái)務(wù)部對(duì)采購(gòu)付款情況進(jìn)行監(jiān)督。

第三章采購(gòu)程序與工作標(biāo)準(zhǔn)

第九條月度采購(gòu)計(jì)劃

需求部門每月根據(jù)工程設(shè)計(jì)和施工進(jìn)度編制<月度物資需求計(jì)劃>,每月按時(shí)將計(jì)劃提交給物資部。物資部根據(jù)上報(bào)的計(jì)劃,進(jìn)行匯總,形成<月度采購(gòu)計(jì)劃>,報(bào)公司計(jì)劃會(huì)議審閱。審閱通過后,物資部根據(jù)<月度物資采購(gòu)計(jì)劃>套用計(jì)劃或定額價(jià)格提出資金支付計(jì)劃,提交資金管理部落實(shí)采購(gòu)資金,并統(tǒng)籌做好人員安排、時(shí)間安排等采購(gòu)準(zhǔn)備工作。

第十條需求申請(qǐng)

1、需求部門根據(jù)<月度物資需求計(jì)劃>按照統(tǒng)一格式編制<物資需求申請(qǐng)表>。<物資需求申請(qǐng)>應(yīng)分類填寫,按照施工單位和類別連續(xù)編號(hào),要求內(nèi)容準(zhǔn)確、明晰、完整,需求部門對(duì)申請(qǐng)的正確性和合理性負(fù)責(zé)。

2、需求部門應(yīng)在以下規(guī)定時(shí)間內(nèi)分別上報(bào)給物資部。

第3篇 z公司材料采購(gòu)、限價(jià)管理規(guī)定

z公司材料采購(gòu)和限價(jià)管理規(guī)定

第一章總則

第一條為規(guī)范**有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)材料采購(gòu)和批價(jià)行為,建立、健全監(jiān)督制約機(jī)制,確保材料批價(jià)、采購(gòu)能高質(zhì)量、低成本、高效率進(jìn)行,根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合公司實(shí)際,制定本規(guī)定。

第二條本規(guī)定適用于公司各開發(fā)項(xiàng)目的材料限價(jià)和采購(gòu)業(yè)務(wù)。

第二章材料采購(gòu)的形式和范圍

第三條根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況,材料采購(gòu)可采用公司采購(gòu)、總承包單位采購(gòu)兩種方式。

第四條原則上除墻地磚、單元門、進(jìn)戶門、防火門、鋁塑鋼門窗、開關(guān)插座、配電箱、衛(wèi)生潔具、涂料、電梯、水泵、空調(diào)及其它所有設(shè)備由公司采購(gòu)供應(yīng),其他材料均由總承包單位負(fù)責(zé),并在編制招標(biāo)文件和簽定合同時(shí)給予明確。通風(fēng)材料、消防材料、智能化材料等在專業(yè)分包招標(biāo)時(shí)一并確定。

第五條由公司采購(gòu)的材料、設(shè)備采用集中招標(biāo)采購(gòu)并根據(jù)項(xiàng)目需要供應(yīng);由總承包單位采購(gòu)的材料采用項(xiàng)目部指定品牌并批價(jià),總承包單位采購(gòu)的方式。

第六條對(duì)其它個(gè)別常用的可能影響使用功能的部分材料,由事業(yè)部通過招標(biāo)選擇數(shù)家戰(zhàn)略合作供應(yīng)商,在不同時(shí)期通過比價(jià)方式確定供應(yīng)商.

第三章公司采購(gòu)材料的供應(yīng)

第七條項(xiàng)目部(公司)根據(jù)圖紙、公司的有關(guān)要求及自身項(xiàng)目的成本控制指標(biāo),對(duì)材料品牌、材質(zhì)、型號(hào)、規(guī)格、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間和用量確認(rèn)后,報(bào)公司由公司相關(guān)部門統(tǒng)一安排供應(yīng),材料供至現(xiàn)場(chǎng)后由項(xiàng)目部(公司)組織對(duì)材料進(jìn)場(chǎng)規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量等進(jìn)行驗(yàn)收。

第四章總承包單位供應(yīng)材料的限價(jià)和批價(jià)

第八條職責(zé)分工

1、項(xiàng)目部(公司)根據(jù)圖紙和公司的有關(guān)要求負(fù)責(zé)項(xiàng)目材料品牌、材質(zhì)、型號(hào)、規(guī)格和用量的確認(rèn)、材料價(jià)格市場(chǎng)行情的調(diào)研和考察、材料價(jià)格的批復(fù)。

2、計(jì)劃預(yù)算部負(fù)責(zé)材料的詢價(jià)和限價(jià)。

第九條限價(jià)和批價(jià)程序

1、項(xiàng)目部(公司)專業(yè)工程師對(duì)總承包單位所申報(bào)的材料詢價(jià)表明細(xì)進(jìn)行核對(duì)審查,審核材料的品牌、材質(zhì)、型號(hào)、規(guī)格、用量等是否與圖紙?jiān)O(shè)計(jì)及我方產(chǎn)品定位要求相吻合,審核完畢后由項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)后報(bào)計(jì)劃預(yù)算部。

2、計(jì)劃預(yù)算部根據(jù)項(xiàng)目部所報(bào)明細(xì)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研和詢價(jià),確定各種材料的最高限價(jià)并核實(shí)所報(bào)明細(xì)計(jì)價(jià)單位是否與預(yù)算計(jì)算規(guī)則相一致。如某種材料價(jià)格市場(chǎng)變化較大,而又確實(shí)需要分批次供貨,則由計(jì)劃預(yù)算部每月發(fā)布一次價(jià)格限價(jià)信息提供給各項(xiàng)目部。

3、項(xiàng)目部根據(jù)計(jì)劃預(yù)算部的限價(jià),結(jié)合各自項(xiàng)目部對(duì)市場(chǎng)價(jià)格調(diào)查情況以及自身項(xiàng)目的成本控制指標(biāo),對(duì)材料價(jià)格進(jìn)行批復(fù)。如批價(jià)不高于限價(jià),則由項(xiàng)目部自行批復(fù);如批價(jià)高于限價(jià),則項(xiàng)目部需將情況報(bào)給計(jì)劃預(yù)算部,經(jīng)批準(zhǔn)后方可正式批價(jià)。

第十條計(jì)劃預(yù)算部和各項(xiàng)目部均要安排專人(兩人以上)對(duì)材料、設(shè)備的市場(chǎng)行情進(jìn)行廣泛而卓有成效的市場(chǎng)調(diào)研,并建立起材料、設(shè)備價(jià)格的信息庫(kù),信息庫(kù)至少要包含:各種材料、設(shè)備各個(gè)時(shí)間段的價(jià)格情況;主要材料、設(shè)備在市場(chǎng)上主要的供貨商及其情況。所列各種材料供貨商均不應(yīng)少于五家。

第十一條各項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)項(xiàng)目上已使用的材料的供貨商進(jìn)行評(píng)價(jià),推薦有實(shí)力、信譽(yù)度好的供貨商進(jìn)入項(xiàng)目管理部編制的合格供應(yīng)商名錄。進(jìn)入合格供應(yīng)商名錄的在以后的項(xiàng)目上可不用對(duì)其進(jìn)行考察。

第五章附則

第十二條本辦法由**負(fù)責(zé)解釋。

第十三條本辦法自頒布之日起執(zhí)行。

第4篇 某物業(yè)部物品采購(gòu)管理規(guī)定

物業(yè)部物品采購(gòu)管理規(guī)定

對(duì)物品采購(gòu)的計(jì)劃申請(qǐng)、審批等過程制定相應(yīng)程序,確保采購(gòu)物品滿足服務(wù)及質(zhì)量要求并進(jìn)行成本控制,特制定本規(guī)定:

1、各部門應(yīng)根據(jù)本部門工作計(jì)劃,結(jié)合倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況,作出下月補(bǔ)充物資,并填寫《請(qǐng)購(gòu)單》;

2、每月月底制定下月的采購(gòu)計(jì)劃,采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)標(biāo)明物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、需要日期、質(zhì)量技術(shù)要求(必要時(shí))、單價(jià)等;

3、各部門需采購(gòu)的物質(zhì)須報(bào)物質(zhì)供應(yīng)處,經(jīng)物業(yè)部經(jīng)理審核并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可購(gòu)買;

4、各部門需采購(gòu)計(jì)劃外或應(yīng)急物質(zhì),價(jià)格在五百元以內(nèi)的,仍需填寫《請(qǐng)購(gòu)單》并經(jīng)物業(yè)部經(jīng)理審核批準(zhǔn)后,由采購(gòu)員統(tǒng)一購(gòu)買;

5、采購(gòu)員負(fù)責(zé)選擇合格供應(yīng)商,并負(fù)責(zé)對(duì)購(gòu)進(jìn)物品的采購(gòu)記錄;

6、所需物品部門負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)員購(gòu)進(jìn)物品進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證,倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物品進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)收;

7、采購(gòu)后采購(gòu)員負(fù)責(zé)編制《物品采購(gòu)記錄、驗(yàn)證單》,記錄包括價(jià)格、質(zhì)量規(guī)格、購(gòu)買日期、合格供應(yīng)商名稱等相關(guān)內(nèi)容。

8、采購(gòu)員負(fù)責(zé)選擇合格供應(yīng)商,并負(fù)責(zé)對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審,凡發(fā)現(xiàn)不合格的應(yīng)立即取消資格。

第5篇 物料采購(gòu)管理規(guī)定辦法

公司物資采購(gòu)管理制度【1】

第一章總則

第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司物資采購(gòu)程序,加強(qiáng)內(nèi)部控制,明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任,確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的持續(xù)穩(wěn)定,依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。

第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。

第三條費(fèi)用報(bào)銷及在外購(gòu)物直接付款的零星物資采購(gòu)不適用本制度。

第四條公司固定資產(chǎn)的購(gòu)置適用本制度。

第二章物資采購(gòu)規(guī)定

第五條物資采購(gòu)實(shí)行歸口管理制。

原糧由采購(gòu)供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購(gòu),輔助材料、包裝物由倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)采購(gòu)、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負(fù)責(zé)采購(gòu)。

特殊情況下,經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn),可以指定專人進(jìn)行專項(xiàng)物資的采購(gòu)。

第六條所有負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的人員必須充分掌握市場(chǎng)信息,及時(shí)預(yù)測(cè)市場(chǎng)供應(yīng)變化,確保質(zhì)量過關(guān),價(jià)格低廉,供貨及時(shí)。

第七條推行合同管理制度,物資采購(gòu)原則上要與供貨方簽訂合同,詳細(xì)注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等;否則,造成的損失由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)。

第八條實(shí)行比價(jià)采購(gòu)制度,物資采購(gòu)要貨比三家,確保所采購(gòu)物資價(jià)格低廉,質(zhì)量上乘。

大宗物資采購(gòu)建議實(shí)行招投標(biāo)制度。

第九條實(shí)行采購(gòu)質(zhì)量責(zé)任制。

采購(gòu)人員對(duì)所采購(gòu)物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任。

如因失職而采購(gòu)偽劣產(chǎn)品,采購(gòu)人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

禁止采購(gòu)人員收受回扣。

如有收受回扣,一經(jīng)查證,除全額追繳回扣款項(xiàng)外,將視情節(jié)輕重進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

第三章發(fā)票入賬及付款程序

第十條采購(gòu)物資進(jìn)廠后,采購(gòu)人員必須嚴(yán)格按照要求辦理物資入庫(kù)手續(xù),具體要求如下:

1.原糧入廠,由磅房辦理入庫(kù)手續(xù),打印電子入庫(kù)單,入庫(kù)信息錄入電腦。

2.輔助材料、包裝物由倉(cāng)庫(kù)保管辦理收庫(kù)手續(xù),填制一式三聯(lián)入庫(kù)單,一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。

3.五金電器、修理用備件由五金庫(kù)保管辦理入庫(kù)手續(xù)。

4.采購(gòu)經(jīng)辦人要認(rèn)真填寫采購(gòu)物資發(fā)票入賬單,詳細(xì)填寫所購(gòu)物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。

程序如下:

經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認(rèn)部門經(jīng)理審核會(huì)計(jì)審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準(zhǔn)予入賬財(cái)務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。

第十一條物資采購(gòu)付款原則上采取先入賬后付款的制度,特殊情況下需預(yù)付款的單位,經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn),可以辦理采購(gòu)預(yù)付款手續(xù)。

第十二條采購(gòu)付款實(shí)行審批制度,執(zhí)行兩條線管理形式,即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進(jìn)行的形式。

具體程序如下:

1.物資采購(gòu)一律由采購(gòu)人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后,方可進(jìn)行申請(qǐng)付款審批。

否則財(cái)務(wù)有權(quán)不予批準(zhǔn)付款。

2.申請(qǐng)付款,由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單,經(jīng)財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可到出納處辦理匯款。

經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請(qǐng)單部門經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款

3.需要預(yù)付款的部門,直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單,經(jīng)財(cái)務(wù)審核、董事長(zhǎng)或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后可先辦理匯款手續(xù),財(cái)務(wù)部據(jù)此掛賬,待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

第四章附則

第十三條本制度從批準(zhǔn)下發(fā)之日起執(zhí)行,由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行。

材料物資采購(gòu)管理辦法【2】

第一條為了加強(qiáng)內(nèi)部管理和控制,規(guī)范采購(gòu)行為,保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行,以最大限度地降低采購(gòu)成本,特制定本辦法。

第二條本辦法對(duì)本公司所有材料物資的采購(gòu)均適用,公司控股子公司參照?qǐng)?zhí)行。

第三條采購(gòu)流程及職責(zé)分工

一、采購(gòu)流程:

1、生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備狀況滾動(dòng)編制月度、季度、年度生產(chǎn)計(jì)劃包括主要材料(玻璃、鋁框、接線盒、背板等)月度、季度消耗總量、單位產(chǎn)品材料消耗量及原輔材料安全庫(kù)存量,經(jīng)分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

2、采購(gòu)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、單位消耗量、安全庫(kù)存量、實(shí)時(shí)庫(kù)存量、采購(gòu)周期及供求狀況定期編制原輔材料采購(gòu)計(jì)劃,經(jīng)分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長(zhǎng)核準(zhǔn)后進(jìn)行詢價(jià);辦公用品由需求部門申請(qǐng),綜合管理部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購(gòu),其余物資采購(gòu)包括修理用備件、機(jī)器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等由需求部門申請(qǐng),采購(gòu)部門負(fù)責(zé)采購(gòu)。

3、采購(gòu)審批權(quán)限:公司原輔材料采購(gòu)計(jì)劃,由分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長(zhǎng)核準(zhǔn);其余物品采購(gòu)計(jì)劃或采購(gòu)申請(qǐng)由需求部門申請(qǐng),經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批、董事長(zhǎng)核準(zhǔn)后執(zhí)行;大宗機(jī)器設(shè)備等巨額采購(gòu)還需呈報(bào)公司董事會(huì)決議通過后執(zhí)行。

4、采購(gòu)人員進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)、比較分析報(bào)審,原輔材料、修理用備件、機(jī)器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等定價(jià)須經(jīng)公司物資價(jià)格監(jiān)查組審議通過后執(zhí)行采購(gòu)。

5、成立物資采購(gòu)監(jiān)查組。

物資監(jiān)查組的工作職責(zé):參與公司供應(yīng)商的選擇;負(fù)責(zé)公司采購(gòu)物資價(jià)格的審定等,監(jiān)查組由董事長(zhǎng)任組長(zhǎng),總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)為成員的四人監(jiān)查組。

供應(yīng)商評(píng)價(jià)采用現(xiàn)場(chǎng)考察和資質(zhì)審查相結(jié)合,但參與現(xiàn)場(chǎng)考察人員和參與其資質(zhì)審查人員不得重復(fù);供應(yīng)商評(píng)審采用比較記名投票方式,董事長(zhǎng)一人兩票制,其余人員一人一票制,全數(shù)為五票,少數(shù)服從多數(shù)。

經(jīng)監(jiān)查組審查通過的采購(gòu)價(jià)格才能執(zhí)行。

6、定期或即時(shí)簽訂購(gòu)銷合同,日常由采購(gòu)人員聯(lián)系發(fā)貨時(shí)間、發(fā)貨數(shù)量及交貨地點(diǎn)等事項(xiàng)。

7、倉(cāng)庫(kù)收貨、品管人員現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)貨。

二、職責(zé)分工:

1、銷售部門負(fù)責(zé)公司月度、季度、年度銷售計(jì)劃的制定和修正;

2、生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)公司月度、季度、年度生產(chǎn)計(jì)劃的制定和修正;

3、采購(gòu)部門負(fù)責(zé)公司所有材料物資的采購(gòu),同時(shí)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、交貨期限、實(shí)際庫(kù)存數(shù)量及安全庫(kù)存量定期或適時(shí)進(jìn)行采購(gòu)申請(qǐng);

4、品管部門負(fù)責(zé)采購(gòu)貨物的質(zhì)量參數(shù)以及進(jìn)倉(cāng)貨物的品質(zhì)檢驗(yàn);

5、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)流程及購(gòu)銷合同、單據(jù)的審核,同時(shí)負(fù)責(zé)相關(guān)資金的落實(shí)安排;

6、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)貨物的數(shù)量驗(yàn)收、發(fā)放及實(shí)時(shí)庫(kù)存數(shù)量反饋等;

7、總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)申請(qǐng)及其購(gòu)銷合同的簽批,包括主要材料、修理備用件、辦公設(shè)備、低值易耗品等貨物采購(gòu)供應(yīng)商的選擇及其接洽;

8、董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)機(jī)器設(shè)備、不動(dòng)產(chǎn)購(gòu)置、無形資產(chǎn)受讓等非經(jīng)常性物資采購(gòu)的接洽、合同簽批等。

第四條一般材料物資、備品的存量最高不得超過3個(gè)月的用量。

第五條供應(yīng)商評(píng)定控制程序

1、主要材料的含義

主要材料是指構(gòu)成產(chǎn)品的主體、產(chǎn)品之間可以分隔但不影響產(chǎn)品性能材料,主要包括玻璃、鋁框、接線盒、eva等,輔助材料就是主要材料以外的材料;

2、對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)

2、1、采購(gòu)部根據(jù)同類材料的無差異控制要求,結(jié)合物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等比較,選擇合格的供應(yīng)商,填寫<供應(yīng)商選擇評(píng)定記錄表>。

在無差異或差異可控的基礎(chǔ)上,對(duì)同類材料供應(yīng),應(yīng)盡量選擇幾家合格的供應(yīng)商。

經(jīng)采購(gòu)部、監(jiān)查組等相關(guān)機(jī)構(gòu)審查通過后,錄入<合格供應(yīng)商名單>中。

2、2、評(píng)價(jià)供應(yīng)商時(shí)一般可考慮以下因素:

a、供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、價(jià)格及付款條件、售后服務(wù)、歷史業(yè)績(jī)等;

b、質(zhì)量保證能力,即質(zhì)量控制體系;

c、業(yè)內(nèi)評(píng)價(jià)、第三方認(rèn)證等;

d、滿足法規(guī)的要求,采購(gòu)產(chǎn)品涉及強(qiáng)制性認(rèn)證的,應(yīng)具有相關(guān)認(rèn)證的證書和質(zhì)量證明等

2、3、對(duì)第一次供應(yīng)材料的供應(yīng)商,除提供充分的背景證明材料外,還需經(jīng)樣品測(cè)試及小批量試用,經(jīng)測(cè)試合格后才能供貨:

a、新供應(yīng)商根據(jù)相關(guān)要求提供少量材料;

b、交生產(chǎn)車間試用,并填寫<供應(yīng)商評(píng)定記錄表>中相關(guān)欄目,結(jié)果反饋給采購(gòu)部;

c、小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格。

小批量試用合格的,必要時(shí)再經(jīng)試用,均合格的,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,列入<合格供應(yīng)商名錄>。

3、供應(yīng)商的日常管理

3、1、采購(gòu)部應(yīng)對(duì)供應(yīng)商的供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行跟蹤,及時(shí)與品管部進(jìn)行溝通。

供應(yīng)商產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題,采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)向供應(yīng)商發(fā)出<限期整改通知單>限期整改,如兩次發(fā)出“通知單”但質(zhì)量仍沒有明顯改進(jìn)的,應(yīng)取消其供貨資格。

3、2、采購(gòu)部每年對(duì)合格供應(yīng)商至少進(jìn)行兩次跟蹤復(fù)評(píng),填寫<供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表>,評(píng)價(jià)時(shí)按百分制,質(zhì)量評(píng)分占50%,交貨期評(píng)分占10%,價(jià)格及售后服務(wù)占40%。

評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)為:一年中平均質(zhì)量合格率達(dá)到98%以上的給予滿分,每降一個(gè)百分點(diǎn)扣5分,但質(zhì)量評(píng)分不能低于35分;交貨期都準(zhǔn)時(shí)交貨的給滿分,經(jīng)常送貨不及時(shí)的,給5分以下;在同等質(zhì)量的基礎(chǔ)上價(jià)格在業(yè)內(nèi)最低的,給35分以上。

總評(píng)分不能低于80分,若低于80分或質(zhì)量評(píng)分低于35分,應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格;如因特殊情況留用,應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其的檢驗(yàn)或驗(yàn)證工作。

3、3、采購(gòu)人員保持與供應(yīng)商及時(shí)溝通,當(dāng)供應(yīng)商的供貨變化會(huì)影響獲證產(chǎn)品一致性時(shí),采購(gòu)部應(yīng)采取相關(guān)措施,以確保該變化符合認(rèn)證規(guī)定的要求。

第六條供應(yīng)商的選擇所有物品采購(gòu)供應(yīng)商采購(gòu)部門必須建立其背景資料檔案庫(kù),同類

物品采購(gòu)至少準(zhǔn)備兩家或以上數(shù)量供應(yīng)商,以確保供應(yīng)渠道的順暢,供應(yīng)商的選擇從<合格供應(yīng)商名錄>中擇優(yōu)錄用;

第七條價(jià)格確認(rèn)

1、已經(jīng)核定的物料,采購(gòu)人員應(yīng)注重分析,收集信息資料以盡可能降低采購(gòu)成本,其他部門人員若有相關(guān)信息應(yīng)盡可能提供采購(gòu)人員,以供參考;

2、最新采購(gòu)物品或最新供貨的供應(yīng)商其供貨價(jià)格須報(bào)請(qǐng)物資采購(gòu)監(jiān)查組進(jìn)行審議,經(jīng)審議通過后方可執(zhí)行,已經(jīng)核定物料采購(gòu)價(jià)格通知上調(diào)時(shí),須附價(jià)格上調(diào)原因,采購(gòu)部報(bào)請(qǐng)物資采購(gòu)監(jiān)查組進(jìn)行審議,審議通過后方可執(zhí)行;

第八條詢價(jià)、比價(jià)、競(jìng)價(jià)

1、根據(jù)物料采購(gòu)的需求,采購(gòu)人員應(yīng)至少選擇三家適合條件的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià),詢價(jià)的內(nèi)容包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、報(bào)價(jià)的有效期限、交貨日期、結(jié)算方式、合同形式(長(zhǎng)期合同或即時(shí)合同)等;

2、采購(gòu)部在收到供應(yīng)商反饋信息后,采購(gòu)人員據(jù)此分別品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交期、售后服務(wù)等進(jìn)行比較分析,選擇符合條件的供應(yīng)商進(jìn)行招投標(biāo),公開競(jìng)價(jià);

3、物資采購(gòu)監(jiān)查組審議價(jià)格的過程嚴(yán)肅認(rèn)真,審議的方法是評(píng)定計(jì)分制,審議的地點(diǎn)必須是公司注冊(cè)地,審議的依據(jù)是供應(yīng)商提交的投標(biāo)書或報(bào)價(jià)單等。

第九條執(zhí)行采購(gòu)

1、采購(gòu)人員接到經(jīng)核準(zhǔn)的“請(qǐng)購(gòu)單”后,應(yīng)與供應(yīng)廠商進(jìn)一步接觸,進(jìn)行正式的質(zhì)量、價(jià)格和后續(xù)服務(wù)談判。

對(duì)金額較大的或批量采購(gòu),應(yīng)到供方生產(chǎn)工廠進(jìn)行實(shí)際考察,以充分了解供方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)等,向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向。

2、在采購(gòu)作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達(dá)成一致后,采購(gòu)人員應(yīng)準(zhǔn)備相應(yīng)買賣合同四份,經(jīng)授權(quán)簽字蓋章后生效,供方留存兩份,需方留存兩份,其中一份采購(gòu)部、一份財(cái)務(wù)部,合同需要列明至少下列條款:

2、1、供應(yīng)商資料:包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式;

2、2、采購(gòu)物料的詳細(xì)描述:包括品名、型號(hào)、規(guī)格等,如有超出標(biāo)準(zhǔn)的特殊要求需特別注明;

2、3、訂單所采購(gòu)的數(shù)量/重量:單位包裝數(shù)量/重量;包裝件數(shù);

2、4、價(jià)格:單價(jià),合計(jì)價(jià)、合同總額,定金或預(yù)付款

2、5、交貨日期:分批交付時(shí)應(yīng)明確每批的交付時(shí)間和交付數(shù)量。

2、6、付款方式

2、7、所需的質(zhì)量證明資料(檢驗(yàn)單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗(yàn)報(bào)告等)。

2、8、質(zhì)量保證條款:發(fā)生質(zhì)量問題時(shí)進(jìn)行退換或其他處理方法。

2、9、運(yùn)輸方式和銷售發(fā)票的要求。

3、屬于分批交貨的貨物,采購(gòu)人員根據(jù)實(shí)際需求,出具交貨通知單經(jīng)采購(gòu)部門經(jīng)理審核,加蓋公章后由采購(gòu)人員通知供方發(fā)貨,

采購(gòu)人員應(yīng)跟蹤控制材料物料交貨,及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。

4、發(fā)貨前要求供應(yīng)商在其“送貨單”上注明“訂購(gòu)單編號(hào)”及“包裝方式”,以便驗(yàn)收確認(rèn)。

5、采購(gòu)部門接到生產(chǎn)部門緊急采購(gòu)案件,應(yīng)立即進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià),按采購(gòu)程序指明專人迅速辦理。

6、階段控制及溝通

6、1、采購(gòu)過程分為請(qǐng)購(gòu)、詢價(jià)、訂購(gòu)、交貨四個(gè)階段,采購(gòu)部應(yīng)協(xié)調(diào)控制采購(gòu)作業(yè)每個(gè)階段的進(jìn)度。

6、2、采購(gòu)人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí),應(yīng)將異常情況反饋給主管上級(jí),說明異常原因及預(yù)定完成日期,以便擬訂對(duì)策處理。

7、采購(gòu)作業(yè)方式除一般采購(gòu)作業(yè)方式外,采購(gòu)部門可依據(jù)材料物資使用情況和采購(gòu)特性,選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購(gòu):

7、1、集中計(jì)劃采購(gòu):凡具有共同性的材料物資,可以集中采購(gòu)計(jì)劃交貨的,可核定材料項(xiàng)目,通知生產(chǎn)等部門依計(jì)劃提出請(qǐng)購(gòu),采購(gòu)部門定期集中辦理采購(gòu)。

7、2、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu):凡經(jīng)常性使用,且使用量較大的大宗材料物資,應(yīng)事先選定廠商,議定長(zhǎng)期供貨價(jià)格,報(bào)批準(zhǔn)后通知各部門依需要提出請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃。

8、退貨

經(jīng)檢驗(yàn)不合格的材料物資需要退貨時(shí),倉(cāng)庫(kù)應(yīng)出具紅字“材料入庫(kù)單”或拒絕入庫(kù),同時(shí)書面通知采購(gòu)人員并附有關(guān)“材料檢驗(yàn)報(bào)告”,采購(gòu)應(yīng)及時(shí)同供應(yīng)商溝通進(jìn)行后續(xù)處理。

第十條貨物驗(yàn)收及付款

1、供應(yīng)商交貨時(shí)采購(gòu)部應(yīng)通知倉(cāng)庫(kù),對(duì)實(shí)物清點(diǎn)件數(shù)或稱重,隨貨同行的有關(guān)證件進(jìn)行核對(duì),實(shí)物與請(qǐng)購(gòu)單或采購(gòu)合同內(nèi)容核對(duì)相符后簽收,倉(cāng)庫(kù)出具入庫(kù)單,庫(kù)管員簽字確認(rèn),如發(fā)現(xiàn)不符時(shí),即通知采購(gòu)部會(huì)同處理。

2、對(duì)有質(zhì)量參數(shù)要求的材料物資,品管部派員驗(yàn)收,經(jīng)驗(yàn)收合格后倉(cāng)庫(kù)出具入庫(kù)單,同時(shí)品管人員和庫(kù)管員必須簽字確認(rèn)。

第十一條付款結(jié)算

1、采購(gòu)款項(xiàng)必須按采購(gòu)合同所約定的時(shí)間和方式由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一安排支付。

2、付款申請(qǐng)由采購(gòu)人員提交,提交的內(nèi)容包括:送貨單、入庫(kù)單、對(duì)方開具的發(fā)票、檢驗(yàn)報(bào)告等,申請(qǐng)付款應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)合同要求進(jìn)行,分清輕重緩急。

申請(qǐng)付款單上應(yīng)注明交貨日、開票日、預(yù)付款、已付款、余款等。

按審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后,方可辦理付款手續(xù)。

3、只有在出現(xiàn)以下情況時(shí)才可由采購(gòu)人員借款或墊款進(jìn)行直接支付:

3、1、緊急采購(gòu)且不能及時(shí)辦理財(cái)務(wù)付款手續(xù);

3、2、外埠采購(gòu)且供應(yīng)商要求立即付款時(shí);

3、3、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試期間臨時(shí)急需材料采購(gòu);

3、4、1000元以下的零星采購(gòu)。

第十二條進(jìn)度控制及異常反饋

1、采購(gòu)部應(yīng)注重合同或協(xié)議的到貨時(shí)間要求,掌握到貨進(jìn)度。

2、采購(gòu)人員發(fā)現(xiàn)供貨方交貨日期有延誤時(shí),應(yīng)主動(dòng)與供貨廠商聯(lián)系催貨,對(duì)異常原因及處理對(duì)策,通知生產(chǎn)部協(xié)調(diào)處理。

第十三條質(zhì)量評(píng)價(jià)

就公司所耗用的材料物資質(zhì)量予以關(guān)注,根據(jù)使用效果分別材料、分別供應(yīng)商作出質(zhì)量評(píng)價(jià),以利于供應(yīng)商的優(yōu)選。

第十四條參與采購(gòu)過程的各相關(guān)部門,明確分工、明確責(zé)任、互相配合,發(fā)揮互相督促的作用,確保公司利益不受損害。

第十五條參加采購(gòu)的人員要嚴(yán)格自律,加強(qiáng)法制觀念,自覺抵制不正之風(fēng),任何人不得私下收受回扣或傭金,虛心接受群眾監(jiān)督。

第6篇 勞動(dòng)保護(hù)用品采購(gòu)發(fā)放使用管理規(guī)定

1 目的與范圍

為認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家安全生產(chǎn)方針和勞動(dòng)保護(hù)政策,加強(qiáng)勞動(dòng)防護(hù)用品管理,保護(hù)從業(yè)人員在勞動(dòng)過程中的安全和健康,根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,結(jié)合企業(yè)實(shí)際,特制定本規(guī)定。

本規(guī)定適用于公司各部門防護(hù)用品的管理。

2 引用文件

《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》

《勞動(dòng)防護(hù)用品監(jiān)督管理規(guī)定》(國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第1號(hào))

《勞動(dòng)防護(hù)用品選用規(guī)則》gb 11651-89

國(guó)家其他有關(guān)規(guī)定

3職責(zé)

3.1安全生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)按國(guó)家或行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定企業(yè)勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)計(jì)劃,并負(fù)責(zé)勞動(dòng)防護(hù)用品的監(jiān)督管理。

3.2采供部負(fù)責(zé)勞動(dòng)防護(hù)用品的采購(gòu)和發(fā)放。

3.2各部門負(fù)責(zé)本部門勞動(dòng)防護(hù)用品的管理。

4 管理程序與要求

4.1分類

4.1.1勞動(dòng)防護(hù)用品,是指由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位為從業(yè)人員配備的,使其在勞動(dòng)過程中免遭或者減輕事故傷害及職業(yè)危害的個(gè)人防護(hù)裝備。勞動(dòng)防護(hù)用品分為特種勞動(dòng)防護(hù)用品和一般勞動(dòng)防護(hù)用品。

4.1.2特種防護(hù)用品目錄由國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局確定并公布,未列入目錄的勞動(dòng)防護(hù)用品為一般勞動(dòng)防護(hù)用品。

4.1.3特種勞動(dòng)防護(hù)用品實(shí)行安全標(biāo)志管理,由國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局指定的特種勞動(dòng)防護(hù)用品安全標(biāo)志管理機(jī)構(gòu)實(shí)施,受指定的特種勞動(dòng)防護(hù)用品安全標(biāo)志管理機(jī)構(gòu)對(duì)其核發(fā)的安全標(biāo)志負(fù)責(zé)。

4.2計(jì)劃、采購(gòu)及驗(yàn)收

4.2.1計(jì)劃

4.2.1.1各部門于每年12月20日前提出下一年度本部門防護(hù)用品使用計(jì)劃報(bào)安全生產(chǎn)技術(shù)部審核,安全生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)庫(kù)存數(shù)量和經(jīng)審核后的部門計(jì)劃定期提出公司勞動(dòng)防護(hù)用品需求計(jì)劃。

4.2.1.2如有急需或計(jì)劃外增加防護(hù)用品的單位,庫(kù)存量不夠時(shí),需用單位可直接做計(jì)劃(計(jì)劃須單列),經(jīng)安全生產(chǎn)技術(shù)部登記備案(蓋章)后,直接報(bào)采供部采購(gòu)。未經(jīng)安全部門登記備案,供應(yīng)部門不得受理防護(hù)用品計(jì)劃表。

4.2.1.3特殊情況下(高溫、特異體型勞保用品、零星購(gòu)置等臨時(shí)急用),必須由使用單位向安全生產(chǎn)技術(shù)部提出申請(qǐng),經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,由安全生產(chǎn)技術(shù)部安排有關(guān)部門購(gòu)置。

4.2.2采購(gòu)

4.2.2.1勞動(dòng)防護(hù)用品的采購(gòu)由集團(tuán)公司采供部負(fù)責(zé)。集團(tuán)公司采供部在接到計(jì)劃表后,應(yīng)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定選擇具有勞動(dòng)保護(hù)用品(具)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的單位,按照比價(jià)程序進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)。

4.2.2.2對(duì)特種防護(hù)用品,必須按規(guī)定到國(guó)家指定的勞保用品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)廠家采購(gòu),產(chǎn)品必須具有安全標(biāo)志。不得采購(gòu)無安全標(biāo)志的特種勞動(dòng)防護(hù)用品。

4.2.2.3對(duì)檢修或事故救援急需的護(hù)品,供應(yīng)部門應(yīng)立即組織購(gòu)貨,相關(guān)手續(xù)可待事后辦理完善。

4.2.3質(zhì)量驗(yàn)收應(yīng)按公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行,以倉(cāng)庫(kù)為主,做到數(shù)量、質(zhì)量與要求相符,對(duì)特種勞動(dòng)防護(hù)用品,可由安全生產(chǎn)技術(shù)部按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收。對(duì)存在質(zhì)量問題的,通知采供部做相應(yīng)處理。

4.2.4倉(cāng)庫(kù)應(yīng)按有關(guān)倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定,對(duì)各種勞保護(hù)品分類存放,健全基礎(chǔ)臺(tái)帳,保持合理庫(kù)存量,每月5日前應(yīng)向安全生產(chǎn)技術(shù)部提供一次庫(kù)存數(shù)據(jù),特殊情況及時(shí)通報(bào),確保勞保護(hù)品不影響員工使用。

4.3配備與使用

4.3.1公司按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn),并結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況為從業(yè)人員配備勞動(dòng)防護(hù)用品和器具,并監(jiān)督、教育從業(yè)人員正確佩戴、使用。

4.3.2安排用于配備勞動(dòng)防護(hù)用品的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),不得以貨幣或者其他物品替代應(yīng)當(dāng)按規(guī)定配備的勞動(dòng)防護(hù)用品。

4.3.3為從業(yè)人員提供的勞動(dòng)防護(hù)用品,必須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),不得超過使用期限。

4.3.4在作業(yè)過程中,員工必須按照有關(guān)安全管理制度和勞動(dòng)防護(hù)用品使用規(guī)則,正確佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品;未按規(guī)定佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品的,不得上崗作業(yè)。

4.3.5不得使用無安全標(biāo)志的特種勞動(dòng)防護(hù)用品;購(gòu)買的特種勞動(dòng)防護(hù)用品須經(jīng)本單位的安全生產(chǎn)技術(shù)人員或者管理人員檢查驗(yàn)收后方可使用。

4.3.6各種防護(hù)器具應(yīng)定點(diǎn)存放在安全、方便的地方,并有專人負(fù)責(zé)保管、檢查,定期校驗(yàn)和維護(hù),并留有相關(guān)記錄。

4.4勞動(dòng)防護(hù)用品的發(fā)放原則

4.4.1凡屬?gòu)氖聦?duì)身體健康有危險(xiǎn)的生產(chǎn)過程的人員,都應(yīng)配發(fā)相應(yīng)勞防用品。

4.4.2按照國(guó)家有關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),根據(jù)勞動(dòng)條件,對(duì)不同工種、不同作業(yè)條件,有針對(duì)性的發(fā)放防護(hù)用品(具),以起到保護(hù)、防護(hù)作用。

4.4.3凡從事多種生產(chǎn)作業(yè)的員工,按其主要工種的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給。

4.5發(fā)放與管理

4.5.1勞動(dòng)防護(hù)用品的發(fā)放必須經(jīng)安全生產(chǎn)技術(shù)部審核同意后,由采供部倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一發(fā)放。

4.5.2各部門、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)都應(yīng)認(rèn)真貫徹國(guó)家勞保政策法規(guī),定期檢查勞保執(zhí)行情況。安全生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況及時(shí)調(diào)整勞保發(fā)放標(biāo)準(zhǔn),并會(huì)同綜合管理處、工會(huì)等部門檢查勞動(dòng)保護(hù)政策、法律、規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況,及時(shí)研究采用能增強(qiáng)防護(hù)能力的新產(chǎn)品。

4.5.3庫(kù)房應(yīng)做好勞動(dòng)保護(hù)用品的領(lǐng)用、登記工作,嚴(yán)格領(lǐng)用手續(xù),對(duì)耐用勞保用品,如棉衣、各類工作服、工作鞋等,應(yīng)按規(guī)定嚴(yán)格實(shí)行一人一卡,按要求及時(shí)準(zhǔn)確登記《員工防護(hù)用品領(lǐng)用卡》。

4.5.4各部門領(lǐng)回勞保用品發(fā)放給職工時(shí),要及時(shí)登記在本部門的《個(gè)人防護(hù)用品發(fā)放使用臺(tái)帳》中,并由領(lǐng)用者本人簽字。

4.5.5職工長(zhǎng)期病假或脫離生產(chǎn)崗位一個(gè)月以上者,停發(fā)當(dāng)月護(hù)品;半年以上者,順延防護(hù)用品的使用期。

4.5.6參加生產(chǎn)勞動(dòng)或短期下班組勞動(dòng)的管理人員,可發(fā)給必需的勞動(dòng)用品,長(zhǎng)期參加班組勞動(dòng)的,應(yīng)按其所在工種的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給。

4.5.7來公司實(shí)習(xí)人員,由接納單位按實(shí)習(xí)崗位勞保領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)為其配備基本勞保用品,一次領(lǐng)用不得超過2個(gè)月的使用量。

4.5.8職工在公司范圍內(nèi)調(diào)動(dòng),個(gè)人使用的物品可帶入新部門使用。職工變更工種時(shí),應(yīng)按新工種標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。

4.5.9防護(hù)用品(具)屬生產(chǎn)所需,非生產(chǎn)需要不得擅自挪用,必須嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),任何單位和個(gè)人都不準(zhǔn)擅自擴(kuò)大發(fā)放范圍,提高標(biāo)準(zhǔn),違者要追究責(zé)任。同時(shí)教育職工自覺愛護(hù)、保管、使用好,不得任意丟失、損壞或做他用。

4.5.10對(duì)特種防護(hù)用品(具),如安全帽、防毒面具、安全帶、呼吸器、防化服、絕緣用品等,各使用單位應(yīng)建立健全檢驗(yàn)制度,使用前要嚴(yán)格檢查,發(fā)現(xiàn)破損、失效、影響安全時(shí),應(yīng)及時(shí)修理或停止使用。

4.5.11凡公司發(fā)放的勞保用品,工作時(shí)必須穿戴齊全,勞保品不得虛報(bào)、冒領(lǐng)、無故損壞和變賣,一經(jīng)查出,視情節(jié)將給予個(gè)人和部門經(jīng)濟(jì)制裁。護(hù)品丟失,一律不再補(bǔ)發(fā),特殊情況須由安全生產(chǎn)技術(shù)部批準(zhǔn)。

4.5.12職工領(lǐng)用的耐用防護(hù)品,如工作服、棉衣等,在按標(biāo)準(zhǔn)配發(fā)的同時(shí)實(shí)行以舊換新制度。對(duì)達(dá)到換發(fā)時(shí)間,但經(jīng)主管部門認(rèn)為尚需使用的,可適當(dāng)延長(zhǎng)使用期。

4.5.13職工因離職、退職等原因離開公司時(shí),應(yīng)將在勞?？ǖ怯浀膫€(gè)人領(lǐng)用的工作服等交安全生產(chǎn)技術(shù)部統(tǒng)一處理。

4.5.14各部門應(yīng)根據(jù)本部門實(shí)際相應(yīng)建立勞動(dòng)防護(hù)用品臺(tái)帳,加強(qiáng)對(duì)勞動(dòng)防護(hù)用品使用情況的監(jiān)督檢查。

4.6報(bào)廢

4.6.1對(duì)防毒口罩、防毒面具等特種防護(hù)用品,超過有效期不能使用或經(jīng)安全人員判定達(dá)到報(bào)廢要求后應(yīng)立即報(bào)廢更換,并實(shí)行以舊換新制度,領(lǐng)取新護(hù)品時(shí)必須同時(shí)交回已經(jīng)報(bào)廢的防護(hù)用品。

4.6.2對(duì)報(bào)廢的防護(hù)用品由公司統(tǒng)一處理,任何個(gè)人不得私自挪作他用。

4.7變更管理

4.7.1對(duì)于新增崗位的勞動(dòng)保護(hù)用品(具),由所在部門提出申請(qǐng),報(bào)安全生產(chǎn)技術(shù)部審核,經(jīng)批準(zhǔn)后按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

4.7.2由于作業(yè)場(chǎng)所、勞動(dòng)條件變化,需變更勞保護(hù)品(具)標(biāo)準(zhǔn)的,可根據(jù)工作實(shí)際條件對(duì)護(hù)品提出標(biāo)準(zhǔn)變更申請(qǐng),報(bào)安全生產(chǎn)技術(shù)部審核,經(jīng)批準(zhǔn)后按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。各單位不得自行購(gòu)置。

4.7.3如因工作需要,工作服、安全帽等代表企業(yè)形象的勞保用品需改變樣式和面料時(shí),須經(jīng)公司主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),否則不得隨意變更,以保持護(hù)品的相對(duì)穩(wěn)定性。

5 報(bào)告與記錄

5.1部門勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放記錄

5.2個(gè)人防護(hù)用品發(fā)放使用臺(tái)帳

第7篇 附院加強(qiáng)采購(gòu)管理的若干規(guī)定

附屬醫(yī)院關(guān)于加強(qiáng)采購(gòu)管理的若干規(guī)定

一、為了規(guī)范本院采購(gòu)行為,根據(jù)《中華人民共和國(guó)采購(gòu)法》,結(jié)合醫(yī)院實(shí)際,制定本規(guī)定。

二、采購(gòu)應(yīng)當(dāng)遵循公開透明原則、公平競(jìng)爭(zhēng)原則、公正原則和誠(chéng)實(shí)信用原則。

本規(guī)定所稱采購(gòu)是指有償取得貨物、工程和服務(wù)的行為,包括購(gòu)買、租賃、委托、雇用等。

本規(guī)定所稱貨物,是指各種形態(tài)和種類的物品,包括原材料、燃料、設(shè)備、產(chǎn)品等。

本規(guī)定所稱工程,是指建設(shè)工程,包括建筑物和構(gòu)筑的新建、改建、擴(kuò)建、裝修、拆除、修繕等。

本規(guī)定所稱服務(wù),是指貨物和工程以外的其他采購(gòu)對(duì)象。

三、凡符合《**市政府采購(gòu)集中采購(gòu)目錄》及上級(jí)政府集中采購(gòu)有關(guān)文件規(guī)定的采購(gòu)項(xiàng)目,原則上按規(guī)定執(zhí)行;符合《**市政府采購(gòu)集中采購(gòu)目錄》的采購(gòu)項(xiàng)目經(jīng)咨詢政府相關(guān)職能部門政府不組織采購(gòu)的,由院內(nèi)自行組織采購(gòu)。

四、采購(gòu)金額在《**市政府采購(gòu)集中采購(gòu)目錄》規(guī)定數(shù)額以下的采購(gòu)類數(shù)額規(guī)定如下:

(一)采購(gòu)金額在《**市政府采購(gòu)集中采購(gòu)目錄》規(guī)定數(shù)額以下的貨物類:

單項(xiàng)采購(gòu)量或批量采購(gòu)在5千元以下的由項(xiàng)目執(zhí)行部門自行組織采購(gòu);

單項(xiàng)采購(gòu)量或批量采購(gòu)在5千元(含5千元)以上或批量采購(gòu)3萬元以下的由項(xiàng)目執(zhí)行部門組織詢價(jià)后提交采購(gòu)小組討論通過;

單項(xiàng)采購(gòu)量或批量采購(gòu)在3萬元(含3萬元)以上的原則上由院招標(biāo)辦組織招標(biāo)采購(gòu)。

(二)采購(gòu)金額在《**市政府采購(gòu)集中采購(gòu)目錄》規(guī)定數(shù)額以下的工程類:

參照*衛(wèi)監(jiān)[2010]333號(hào):關(guān)于印發(fā)《**市本級(jí)衛(wèi)生系統(tǒng)30萬元以下5萬元以上工程施工發(fā)包承包暫行規(guī)定》的通知的相關(guān)文件執(zhí)行。

(三)采購(gòu)金額在《**市政府采購(gòu)集中采購(gòu)目錄》規(guī)定數(shù)額以下的設(shè)備維修類(含消防)等服務(wù)類:

單項(xiàng)采購(gòu)量或批量采購(gòu)在5千元以下的由項(xiàng)目執(zhí)行部門自行組織采購(gòu);

單項(xiàng)采購(gòu)量或批量采購(gòu)在5千元(含5千元)以上或批量采購(gòu)5萬元以下的由項(xiàng)目執(zhí)行部門組織詢價(jià)后提交采購(gòu)小組討論通過;

單項(xiàng)采購(gòu)量或批量采購(gòu)在5萬元以上的原則上由院招標(biāo)辦組織招標(biāo)采購(gòu)。

五、采購(gòu)項(xiàng)目必須履行審批手續(xù)。審批手續(xù)由使用科室申報(bào)并經(jīng)科室第一責(zé)任人簽字后集中提交項(xiàng)目執(zhí)行部門,由項(xiàng)目執(zhí)行部門提交分管副院長(zhǎng)、院長(zhǎng)審批后組織采購(gòu)。單項(xiàng)采購(gòu)量或批量采購(gòu)在5千元以下的由分管副院長(zhǎng)審批。固定資產(chǎn)類購(gòu)置由使用科室自行履行審批手續(xù)。

六、采購(gòu)采用以下方式:

(一)公開招標(biāo);

(二)邀請(qǐng)招標(biāo);

(四)單一來源采購(gòu);

(三)競(jìng)爭(zhēng)性談判;

(五)詢價(jià)。

七、采購(gòu)人不得將應(yīng)當(dāng)以公開招標(biāo)方式采購(gòu)的貨物或者服務(wù)化整為零或者以其他任何方式規(guī)避公開招標(biāo)采購(gòu)。

八、除招標(biāo)投標(biāo)法第六十六條規(guī)定的可以不進(jìn)行招標(biāo)的特殊情況外,有下列情形之一的,可以不進(jìn)行招標(biāo):

(一)需要采用不可替代的專利或者專有技術(shù);

(二)采購(gòu)人依法能夠自行建設(shè)、生產(chǎn)或者提供;

(三)已通過招標(biāo)方式選定的特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目投資人依法能夠自行建設(shè)、生產(chǎn)或者提供;

(四)需要向原中標(biāo)人采購(gòu)工程、貨物或者服務(wù),否則將影響施工或者功能配套要求;

(五)國(guó)家規(guī)定的其他特殊情形。

招標(biāo)人為適用前款規(guī)定弄虛作假的,屬于招標(biāo)投標(biāo)法第四條規(guī)定的規(guī)避招標(biāo)。

九、采用招標(biāo)方式采購(gòu)的,適用《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》、《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法實(shí)施條例》**市級(jí)政府采購(gòu)文件及《**市第一醫(yī)院招標(biāo)投標(biāo)實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。

十、采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購(gòu)的,應(yīng)當(dāng)遵循下列程序:

(一)成立談判小組。談判小組由采購(gòu)人的代表和有關(guān)專家共三人以上的單數(shù)組成,其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二。

(二)制定談判文件應(yīng)當(dāng)明確談判程序、談判內(nèi)容、合同草案的條款以及評(píng)定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)。

(三)確定邀請(qǐng)參加談判的供應(yīng)商名單。談判小組從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商名單中確定不少于三家的供應(yīng)商參加談判,并向其提供談判文件。

(四)談判。談判小組所有成員集中與單一供應(yīng)商分別進(jìn)行談判。在談判中,談判的任何一方不得透露與談判有關(guān)的其他供應(yīng)商的技術(shù)資料、價(jià)格和其他信息。談判文件有實(shí)質(zhì)性變動(dòng)的,談判小組應(yīng)當(dāng)以書面形式通知所有參加談判的供應(yīng)商。

(五)確定成交供應(yīng)商。談判結(jié)束后,談判小組應(yīng)當(dāng)要求所有參加談判的供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行最后報(bào)價(jià),采購(gòu)人從談判小組提出的成交候選人中根據(jù)符合采購(gòu)需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報(bào)價(jià)最低的原則確定成交供應(yīng)商,并將結(jié)果通知所有參加談判的未成交的供應(yīng)商。

十一、采取單一來源方式采購(gòu)的,采購(gòu)人必須將談判價(jià)格及相關(guān)的采購(gòu)項(xiàng)目信息提交相應(yīng)的采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組成員,在保證采購(gòu)項(xiàng)目質(zhì)量和雙方商定合理價(jià)格的基礎(chǔ)上由相應(yīng)的采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行集體采購(gòu)。

十二、采取詢價(jià)方式采購(gòu)的,應(yīng)當(dāng)遵循下列程序:

(一)成立詢價(jià)小組。詢價(jià)小組由采購(gòu)人的代表和有關(guān)專家共三人以上的單數(shù)組成,其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二。詢價(jià)小組應(yīng)當(dāng)對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的價(jià)格構(gòu)成和評(píng)定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)作出規(guī)定。

(二)確定被詢價(jià)的供應(yīng)商名單。詢價(jià)小組根據(jù)采購(gòu)需求,從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商名單中確定不少于三家的供應(yīng)商,并向其發(fā)出詢價(jià)通知書讓其報(bào)價(jià)。

(三)詢價(jià)。詢價(jià)小組要求被詢價(jià)的供應(yīng)商一次報(bào)出不得更改的價(jià)格。

(四)確定成交供應(yīng)商。采購(gòu)人根據(jù)符合采購(gòu)需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報(bào)價(jià)最低的原則確定成交供應(yīng)商,并將結(jié)果通知所有被詢價(jià)的未成交的供應(yīng)商。

十三、采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目每項(xiàng)采購(gòu)活動(dòng)的采購(gòu)文件應(yīng)當(dāng)妥善保存,不得偽造、變?cè)?、隱匿或者銷毀。采購(gòu)文件的保存期限為從采購(gòu)結(jié)束之日起至少保存十五年。

十四、采購(gòu)文件包括采購(gòu)活動(dòng)記錄、采購(gòu)預(yù)算、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)估報(bào)告、定標(biāo)文件、合同文本、驗(yàn)收證明、質(zhì)疑答復(fù)、投訴處理決定及其他有關(guān)文件、資料。

十五、采購(gòu)合同適用合同法規(guī)定。采購(gòu)人和供應(yīng)商之間的權(quán)利和義務(wù),應(yīng)當(dāng)按照平等、自愿的原則以合同方式約定。

十六 、項(xiàng)目執(zhí)行部門負(fù)責(zé)合同的執(zhí)行工作。合同簽訂之前,項(xiàng)目執(zhí)行部門須將所簽訂的合同提交相關(guān)的職能部門(紀(jì)檢、財(cái)務(wù)、審計(jì))以及分管副院長(zhǎng)、院長(zhǎng)審閱會(huì)簽后在規(guī)定的時(shí)間與供應(yīng)商簽訂合同。

十七、采購(gòu)合同的雙方當(dāng)事人不得擅自變更、中止或終止合同。在合同適用時(shí)間內(nèi),對(duì)質(zhì)量好、供

貨及時(shí)、售后服務(wù)好的已采購(gòu)貨物不得無故終止采購(gòu),不得采購(gòu)其他同類貨物。

十八、采購(gòu)人或者其委托的采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)組織對(duì)供應(yīng)商履約的驗(yàn)收。大型或者復(fù)雜的采購(gòu)項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)邀請(qǐng)國(guó)家認(rèn)可的質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)參加驗(yàn)收工作。驗(yàn)收方成員應(yīng)當(dāng)在驗(yàn)收書上簽字,并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

十九、采購(gòu)項(xiàng)目由執(zhí)行部門的采購(gòu)員協(xié)助倉(cāng)管員負(fù)責(zé)驗(yàn)收。(設(shè)備項(xiàng)目由使用科室參與驗(yàn)收)

二十、采購(gòu)監(jiān)督部門應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督檢查。

采購(gòu)人在采購(gòu)活動(dòng)完成后,應(yīng)當(dāng)將采購(gòu)結(jié)果予以公布。

二十一、采購(gòu)人有下列情形之一的,責(zé)令限期改正,給予警告,可以并處罰款,對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,由醫(yī)院或院紀(jì)委給予處分,并予通報(bào):

(一)應(yīng)當(dāng)采用公開招標(biāo)方式而擅自采用其他方式采購(gòu)的;

(二)擅自提高采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的;

(三)委托不具備政府采購(gòu)業(yè)務(wù)代理資格的機(jī)構(gòu)辦理采購(gòu)事務(wù)的;

(四)以不合理的條件對(duì)供應(yīng)商實(shí)行差別待遇或者歧視待遇的;

(五)在招標(biāo)采購(gòu)過程中與投標(biāo)人進(jìn)行協(xié)商談判的;

(六)中標(biāo)、成交通知書發(fā)出后無正當(dāng)理由不與中標(biāo)、成交供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同的;

(七)拒絕有關(guān)部門依法實(shí)施監(jiān)督檢查的。

二十二、采購(gòu)人有下列情形之一,構(gòu)成犯罪的,移送司法機(jī)關(guān)處理;尚不構(gòu)成犯罪的,處以罰款,有違法所得的,并處沒收違法所得,屬于本院正式工作人員的,上報(bào)有關(guān)部門依法給予行政處分:

(一)與供應(yīng)商或者采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)惡意串通的;

(二)在采購(gòu)過程中接受賄賂或者獲取其他不正當(dāng)利益的;

(三)在有關(guān)部門依法實(shí)施的監(jiān)督檢查中提供虛假情況的;

(四)開標(biāo)前泄露標(biāo)底的。

二十三、有前兩條違法行為之一影響中標(biāo)、成交結(jié)果或者可能影響中標(biāo)、成交結(jié)果的,按下列情況分別處理:

(一)未確定中標(biāo)、成交供應(yīng)商的,終止采購(gòu)活動(dòng);

(二)中標(biāo)、成交供應(yīng)商已經(jīng)確定但采購(gòu)合同尚未履行的,撤銷合同,從合格的中標(biāo)、成交候選人中另行確定中標(biāo)、成交供應(yīng)商;

(三)采購(gòu)合同已經(jīng)履行的,給醫(yī)院造成損失的,責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)一定比例的賠償責(zé)任。

投標(biāo)人有下列情形之一的,招標(biāo)采購(gòu)部門不予退還其交納的投標(biāo)保證金,列入不良行為記錄名單,在3年內(nèi)禁止參加本院采購(gòu)活動(dòng)。提供虛假材料謀取中標(biāo)的;

(一)采取不正當(dāng)手段詆毀、排擠其他投標(biāo)人的;

(二)與采購(gòu)人、其他投標(biāo)人惡意串通的;

(三)向采購(gòu)人行賄或提供其他不正當(dāng)利益的;

(四)在招標(biāo)過程中與招標(biāo)采購(gòu)部門進(jìn)行協(xié)商談判、不按照招標(biāo)文件和中標(biāo)供應(yīng)商的投標(biāo)文件訂立合同,或者與采購(gòu)人另行訂立背離合同實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的協(xié)議的;

(五)拒絕有關(guān)部門監(jiān)督檢查或者提供虛假情況的。

投標(biāo)人有前款第(一)至(五)項(xiàng)情形之一的,中標(biāo)無效。

二十四、中標(biāo)供應(yīng)商有下列情形之一的,招標(biāo)采購(gòu)部門不予退還其交納的投標(biāo)保證金,列入不良行為記錄名單,在3年內(nèi)禁止參加本院采購(gòu)活動(dòng)。

(一)中標(biāo)后無正當(dāng)理由不與采購(gòu)人簽訂合同的;

(二)將中標(biāo)項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓給他人,或者在投標(biāo)文件中未說明,且未經(jīng)采購(gòu)招標(biāo)機(jī)構(gòu)同意,將中標(biāo)項(xiàng)目分包給他人的;

(三)拒絕履行合同義務(wù)的。

二十五、上級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察部門有明確規(guī)定的,執(zhí)行上級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察部門之規(guī)定。本規(guī)定未明確條款的,適用《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》及**市級(jí)政府采購(gòu)文件的有關(guān)規(guī)定。

第8篇 學(xué)校超市采購(gòu)管理規(guī)定

學(xué)校物業(yè)超市采購(gòu)管理規(guī)定

商服部超市為便于所需商品的統(tǒng)一管理和采購(gòu),降低商品的采購(gòu)成本,規(guī)范進(jìn)、出貨流程,做到人員合理分工與定位,通過標(biāo)準(zhǔn)化、簡(jiǎn)單化、專業(yè)化達(dá)到提高效益的目的,特制定此規(guī)章制度。

(一)本超市需采購(gòu)商品分為直配、協(xié)配兩部分,直配商品統(tǒng)一由商服部采購(gòu)人員根據(jù)店內(nèi)商品銷售、陳列量及庫(kù)房實(shí)際庫(kù)存情況制作直配商品采購(gòu)單,協(xié)配商品由分店店長(zhǎng)根據(jù)店內(nèi)商品實(shí)際庫(kù)存情況制作協(xié)配商品采購(gòu)單。

(二)供應(yīng)商持直配商品采購(gòu)單到庫(kù)房送貨,庫(kù)房保管員按照采購(gòu)單收貨,按照商品驗(yàn)收情況在系統(tǒng)內(nèi)生成商品驗(yàn)收單,并據(jù)此給供應(yīng)商出具貨品欠條。

(三)協(xié)配商品由店內(nèi)店長(zhǎng)直接訂貨,生成協(xié)配商品采購(gòu)單,商品由供貨商直接送到店內(nèi),并根據(jù)實(shí)際驗(yàn)收情況為供貨商出具貨品欠條。

(四)直配商品由保管員驗(yàn)收入庫(kù),分店店長(zhǎng)依據(jù)店內(nèi)實(shí)際庫(kù)存及銷售情況向庫(kù)房發(fā)送分店要貨單,庫(kù)房配貨員依據(jù)分店要貨單進(jìn)行配貨,并生成商品配送單同貨品一同送至店內(nèi)。

(五)店內(nèi)出現(xiàn)破損及抵期貨物時(shí),由店長(zhǎng)在系統(tǒng)內(nèi)制作分店商品退貨單,并將貨物返回至庫(kù)房?jī)?nèi)。庫(kù)房保管員依據(jù)分店商品退貨單清點(diǎn)退回的貨物,核對(duì)完畢后將貨物按供貨商分別退貨,生成商品退貨單,并為供貨商出具返貨欠條,作為結(jié)賬時(shí)的依據(jù)。

第9篇 采購(gòu)管理規(guī)定辦法

采購(gòu)管理辦法

一、總則

為了規(guī)范公司采購(gòu)行為,降低公司經(jīng)營(yíng)成本,特制定本辦法。

二、管理體制

公司可設(shè)立專門的采購(gòu)部門,具體負(fù)責(zé)公司采購(gòu)業(yè)務(wù)。

公司所有原軾材料、物資、零部件、辦公用品、機(jī)器設(shè)備的采購(gòu),均應(yīng)符合本辦法的原則精神和采購(gòu)工作規(guī)程。

公司采購(gòu)實(shí)行集中與分散相結(jié)合體制。

三、重要的、大宗的、貴重的或限額以上的采購(gòu),由采購(gòu)部門統(tǒng)一辦理;低值、小額或限額以下的采購(gòu),由使用的部門各自辦理。

公司實(shí)行成批和零星采購(gòu)相結(jié)合體制。

四、根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,測(cè)算和制定年度原輔材料、物資需求計(jì)劃,每年進(jìn)行1~2次的成批采購(gòu);

五、年度物資計(jì)劃難以概括,或市場(chǎng)供求變化導(dǎo)致物資需求計(jì)劃改變的,可在年度中進(jìn)行多交的零星采購(gòu)。

六、貫徹“五適”方針,即以最適當(dāng)?shù)膬r(jià)位、在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間、從最適合的地點(diǎn),購(gòu)進(jìn)適當(dāng)品質(zhì)及適當(dāng)數(shù)量的物料。

七、采購(gòu)計(jì)劃與申請(qǐng)

根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、材料消耗定額、各部門物資需求以及現(xiàn)有庫(kù)存情況,可以制定年度采購(gòu)計(jì)劃預(yù)案。

根據(jù)年內(nèi)生產(chǎn)進(jìn)度安排、資金情況和庫(kù)存變化,相應(yīng)制定半年、季度或月度的具體采購(gòu)計(jì)劃,該計(jì)劃按期滾動(dòng)修訂。

公司年度采購(gòu)計(jì)劃須經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議批準(zhǔn)實(shí)施,半年、季度采購(gòu)計(jì)劃須經(jīng)總經(jīng)理審批,月度采購(gòu)計(jì)劃變化不大的經(jīng)總經(jīng)理劃主管副總核準(zhǔn)。

根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃制作的采購(gòu)預(yù)算表,以一式多聯(lián)方式提交,分別經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理、主管副總、總經(jīng)理按權(quán)限簽批核準(zhǔn)。

公司物料庫(kù)存降低到安全庫(kù)存量或控制標(biāo)準(zhǔn)時(shí),可即進(jìn)提出采購(gòu)申請(qǐng),并分為定量訂購(gòu)和定時(shí)訂購(gòu)兩種方法實(shí)施采購(gòu)。

八、采購(gòu)實(shí)施

采購(gòu)部收到請(qǐng)購(gòu)單或采購(gòu)計(jì)劃被批復(fù)后,立刻開展多方詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià),按照貨比三家的原則,詢價(jià)人員將三家以上候選供應(yīng)商的品種、性能指標(biāo)、報(bào)價(jià)、批量、運(yùn)輸和付款條件等情況報(bào)采購(gòu)主管選擇。

對(duì)大宗、貴重、批量性的采購(gòu)可采取公開競(jìng)價(jià)、招標(biāo)、產(chǎn)品訂貨會(huì)等方式進(jìn)行采購(gòu)。

盡量提高每次采購(gòu)批量,獲得批量折扣,降低采購(gòu)成本。

采購(gòu)詢價(jià)獲準(zhǔn)后,采購(gòu)員即與供應(yīng)商洽談買賣合同及合同條款。

買賣合同采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)合同和本公司擬訂合同格式。

合同文本須經(jīng)采購(gòu)主管和主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。

重大采購(gòu)合同須經(jīng)公司律師審核和工商部門鑒證。

采購(gòu)合同經(jīng)雙方簽章生效后,采購(gòu)員按合同付款進(jìn)度,向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)借款,及時(shí)向供應(yīng)方支付定金和各期貨物。

采購(gòu)員按合同交貨進(jìn)度,及時(shí)催促供應(yīng)方按時(shí)發(fā)貨。

收到托運(yùn)單據(jù)或提貨憑單后,即前往提貨點(diǎn),按提貨程序清點(diǎn)貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量或重量,相符后簽收。

如發(fā)現(xiàn)貨物品種、數(shù)量或重量與合同不符,質(zhì)量經(jīng)檢測(cè)與合同約定標(biāo)準(zhǔn)不符,采購(gòu)購(gòu)員可拒絕接收或?qū)⒇浳锿嘶毓?yīng)方。

對(duì)貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量與合同不符的,采購(gòu)員及進(jìn)告知供應(yīng)方,并就退貨、經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償、賠償和罰款事宜進(jìn)行談判。

驗(yàn)收合格的貨物及時(shí)運(yùn)抵倉(cāng)庫(kù),辦理移交入庫(kù)手續(xù),并持有關(guān)發(fā)票和提貨憑證到財(cái)務(wù)部銷帳。

采購(gòu)員負(fù)責(zé)對(duì)在簽字貨物和在簽字貨款明示于圖表,分類監(jiān)控、跟催。

采購(gòu)員對(duì)缺貨、不明供應(yīng)商、供貨延遲、驗(yàn)收不合格、貨款詐騙等問題,應(yīng)及時(shí)上報(bào)主管處置,尋找替代品或變更生產(chǎn)計(jì)劃。

九、其他

1.采購(gòu)部應(yīng)采取有效措施,完成公司下達(dá)的降低采購(gòu)成本的指標(biāo),或達(dá)到采購(gòu)目標(biāo)成本。

2.采購(gòu)員密切關(guān)注主要材料、物資市場(chǎng)供求、價(jià)格變動(dòng)情況,趨勢(shì)預(yù)測(cè),提出最有利的采購(gòu)時(shí)機(jī)。

3.采購(gòu)部分分析主要物料的采購(gòu)成本及構(gòu)成,掌握出廠價(jià)、運(yùn)輸費(fèi)、采購(gòu)費(fèi)用、在途損耗、保險(xiǎn)費(fèi)等在采購(gòu)成本的比重,對(duì)有關(guān)費(fèi)用重監(jiān)控。

4.采購(gòu)部選擇運(yùn)輸方式,應(yīng)考慮運(yùn)輸費(fèi)用、快捷性、途中損耗、安全性、方便性等,多方案比較后選定方式。

5.會(huì)同財(cái)務(wù)部確定貸款分期付款和結(jié)算方式,協(xié)商使用賒購(gòu)、商業(yè)票據(jù),減少公司采購(gòu)和庫(kù)存資金的占用。

十、采購(gòu)部對(duì)采購(gòu)員的如下工作行為進(jìn)行考查、評(píng)價(jià):

采購(gòu)目標(biāo)成本的完成情況;

采購(gòu)合同履約率和違約程度;

采購(gòu)成本節(jié)約額或損失額;

采購(gòu)物料質(zhì)量合格率;

價(jià)格波動(dòng)情況;

供應(yīng)商穩(wěn)定性和開拓供應(yīng)商新情況;

廉法或執(zhí)著收回扣、賄賂情況。

以上工作情況記入采購(gòu)員業(yè)績(jī)檔案,作為考績(jī)依據(jù),并作出相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)和處罰。

十一、附則

本辦法由采購(gòu)部解釋執(zhí)行,經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)議批準(zhǔn)生效。

第10篇 物業(yè)公司采購(gòu)管理規(guī)定13

物業(yè)公司采購(gòu)管理規(guī)定(十三)

1.0目的

保證供方提供的物資和服務(wù)符合組織要求達(dá)到的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),對(duì)產(chǎn)品服務(wù)的最終實(shí)現(xiàn)提供優(yōu)質(zhì)保障;

2.0適用范圍

適用于公司對(duì)物資采購(gòu)的控制及對(duì)評(píng)價(jià)、選擇供方服務(wù)的管理;

3.0職責(zé)

3.1管理部根據(jù)實(shí)際情況,選擇物資供應(yīng)商和供方,并進(jìn)行供方評(píng)審確定物資供應(yīng)商和供方名單;

3.2辦公室負(fù)責(zé)員工標(biāo)識(shí)、辦公用品等物資的采購(gòu),管理部負(fù)責(zé)其它物資的采購(gòu);并分別制定《物資采購(gòu)計(jì)劃單》;;

3.3各相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)物業(yè)管理過程供方提供服務(wù)的控制;

3.4各倉(cāng)庫(kù)由各部門(管理處)負(fù)責(zé)管理,倉(cāng)管員負(fù)責(zé)各類已采購(gòu)物資的質(zhì)量、數(shù)量、驗(yàn)收及采購(gòu)物資的保存;

3.5總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批《物資采購(gòu)計(jì)劃單》;

4.0程序

4.1供方評(píng)審

4.1.1相關(guān)專業(yè)人員配合管理部選擇物資供應(yīng)商或服務(wù)供方,選擇依據(jù)包括但不限于:

a)公司現(xiàn)狀及發(fā)展目標(biāo);

b)供方基本情況,例如服務(wù)態(tài)度、營(yíng)業(yè)執(zhí)照及地理位置等,服務(wù)供方還應(yīng)考察人員基本素質(zhì)及服務(wù)水平是否能達(dá)到公司要求;

4.1.2管理部組織人員進(jìn)行供方評(píng)審,評(píng)審內(nèi)容包括但不限于:

a)營(yíng)業(yè)執(zhí)照和產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)資格證書或執(zhí)業(yè)資質(zhì)證書;

b)顧客滿意率及行業(yè)中的聲譽(yù)和口碑;

c)有人員和設(shè)備能保證及時(shí)提供配件和售后服務(wù),從業(yè)人員的持證上崗率合格;

d)評(píng)審時(shí)的物資樣品質(zhì)量達(dá)到100%,現(xiàn)場(chǎng)操作人員服務(wù)質(zhì)量達(dá)到100%的合格;

e)在保證質(zhì)量的前提下考慮價(jià)格;

f)評(píng)審?fù)戤?管理部填寫《供方評(píng)審報(bào)告》;

4.1.3評(píng)審合格的物資供應(yīng)商在《合格物資供應(yīng)商名單》中登記,合格服務(wù)供方在《合格供方名單》中登記。不合格者,由管理部填寫《不合格報(bào)告》不予登記,《合格物資供應(yīng)商名單》和《合格供方名單》由管理部編制,總經(jīng)理審批;

4.1.4管理部對(duì)評(píng)審合格的物資供應(yīng)商和供方每年進(jìn)行復(fù)評(píng),填寫《物資供應(yīng)商評(píng)價(jià)報(bào)告》和《供方評(píng)價(jià)報(bào)告》以保證其持續(xù)提供合格產(chǎn)品的能力,復(fù)評(píng)不合格者,應(yīng)從《合格物資供應(yīng)商名單》和《合格供方名單》中除名。

4.2各部門、小區(qū)與合格的服務(wù)供方簽訂服務(wù)分包合同時(shí)在合同中應(yīng)明確:

a)提供服務(wù)的范圍、期限、質(zhì)量要求;

b)公司對(duì)供方所提供服務(wù)的監(jiān)督方法和供方的保證措施;

c)雙方的權(quán)利和義務(wù);

d)違約責(zé)任,賠償?shù)仁马?xiàng);

4.3當(dāng)合格物資供應(yīng)商和供方在提供產(chǎn)品或服務(wù)中出現(xiàn)問題時(shí),各責(zé)任部門應(yīng)會(huì)同采購(gòu)人員采取以下措施,以保證產(chǎn)品、服務(wù)符合要求:

a)與供應(yīng)商或供方溝通,要求其采取糾正措施將出現(xiàn)不合格產(chǎn)品的機(jī)率降至最低,必要時(shí)向其提供一定的幫助。

b)嚴(yán)密采購(gòu)的驗(yàn)證或檢驗(yàn)過程,嚴(yán)格監(jiān)控供方提供服務(wù)的過程。

c)根據(jù)合同限制或停止物資供應(yīng)商供貨/供方的服務(wù),并從《合格物資供應(yīng)商名單》和《合格供方名單》中另選供應(yīng)商或供方以保證產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)。

4.4 采購(gòu)

4.4.1每月底各部門(管理處)制定下月《物資需求計(jì)劃》交綜合辦;

4.4.2綜合辦根據(jù)各部門(管理處)的《物資需求計(jì)劃》制定公司下月,

《物資采購(gòu)計(jì)劃單》,《物資采購(gòu)計(jì)劃單》應(yīng)包括:采購(gòu)物資的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量及所購(gòu)物資的質(zhì)量等級(jí)和要求;

4.4.3采購(gòu)人員根據(jù)《物資采購(gòu)計(jì)劃單》內(nèi)容在《合格物資供應(yīng)商名單》中選購(gòu),如果該物資無法在合格的物資供應(yīng)商中選購(gòu)時(shí),采購(gòu)人員應(yīng)上報(bào)綜合辦經(jīng)理,由綜合辦經(jīng)理組織人員重新選擇物資供應(yīng)商進(jìn)行臨時(shí)評(píng)審,臨時(shí)評(píng)審準(zhǔn)則根據(jù)實(shí)際情況而定,至少應(yīng)包括供方評(píng)審內(nèi)容中的'a、d'項(xiàng);

4.4.4各部門(管理處)每月初按本部門(管理處)本月《物資需求計(jì)劃》到公司倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取本月所需物資,如遇突發(fā)事件需另外購(gòu)買時(shí),部門(管理處)負(fù)責(zé)人可決定臨時(shí)購(gòu)買,但應(yīng)向綜合辦經(jīng)理說明,各小區(qū)管理處主任可決定單價(jià)在200元(含200元)以下物資的采購(gòu),大廈管理處主任可決定單價(jià)在500元(含500元)以下物資的采購(gòu);

4.4.5服務(wù)供方項(xiàng)目應(yīng)由相關(guān)部門根據(jù)顧客要求進(jìn)行評(píng)審,并填寫《服務(wù)分包申請(qǐng)計(jì)劃》、《服務(wù)分包申請(qǐng)計(jì)劃單》包括:服務(wù)項(xiàng)目范圍、質(zhì)量要求、期限等,經(jīng)授權(quán)人審批后報(bào)管理部。

4.4.6綜合辦根據(jù)《服務(wù)分包申請(qǐng)計(jì)劃單》內(nèi)容在合格的供方名單中選擇適當(dāng)?shù)墓┓健?/p>

4.5物資的驗(yàn)證與接收。

4.5.1所有采購(gòu)的物資,由有關(guān)采購(gòu)部門或申購(gòu)部門根據(jù)具體產(chǎn)品驗(yàn)收的必要性和采購(gòu)文件、資料和驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)分別對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證,并記錄驗(yàn)證結(jié)果,及時(shí)通知倉(cāng)管員進(jìn)行檢驗(yàn)和入庫(kù),倉(cāng)管員按《采購(gòu)物資檢驗(yàn)規(guī)程》進(jìn)行驗(yàn)收。

4.5.2如果有必要在供方現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)時(shí),應(yīng)檢驗(yàn)合格后進(jìn)行記錄才給予放行。

4.5.3對(duì)于服務(wù)分包項(xiàng)目應(yīng)由分管部門在服務(wù)過程中對(duì)其服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行定期和不定期檢查,其中屬一次性分包服務(wù)項(xiàng)目如:外墻清洗,管理處必須加強(qiáng)過程的連續(xù)監(jiān)控和采取竣工驗(yàn)收,明確其是否符合有關(guān)規(guī)定和合同的要求。

5.0相關(guān)文件

a)《合格物資供應(yīng)商名單》qr-c

b)《合格供方名單》qr-c

c)《服務(wù)分包合同》

d)《物資供應(yīng)商評(píng)價(jià)報(bào)告》qr-c

e)《供方評(píng)價(jià)報(bào)告》qr-c

f)《物資采購(gòu)計(jì)劃單》qr-c

g)《服務(wù)分包申請(qǐng)計(jì)劃單》qr-c

h)《采購(gòu)物資檢驗(yàn)規(guī)程》

i) 《供方評(píng)審報(bào)告》qr-c

第11篇 材料采購(gòu)管理規(guī)定辦法

材料采購(gòu)管理規(guī)定【1】

資源簡(jiǎn)介(以下內(nèi)容從原文隨機(jī)摘錄,并轉(zhuǎn)為純文本,不代表完整內(nèi)容,僅供參考。)1、采購(gòu)總則

1、1為規(guī)范集團(tuán)公司采購(gòu)工作,特制定本制度。

1、2本制度適用于集團(tuán)公司內(nèi)各分公司的商務(wù)采購(gòu)活動(dòng)。

2、采購(gòu)原則

2、1、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序進(jìn)行采購(gòu),必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià),在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估,并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格,臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。

2、2、大宗材料、特殊材料或技術(shù)要求比較復(fù)雜材料的采購(gòu),必須經(jīng)過工程技術(shù)部、生產(chǎn)部、銷售部和客服部參與,調(diào)研匯總各方意見,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)方可實(shí)施采購(gòu)。材料采購(gòu)需要相關(guān)部門配合的,相關(guān)部門不得找理由拒絕。

2、3、采購(gòu)人員必須參與貨物和服務(wù)的驗(yàn)收,采購(gòu)貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨期等問題的解決,應(yīng)由采購(gòu)部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成

2、4、采購(gòu)人員采購(gòu)的材料或服務(wù)必須與采購(gòu)單所列要求規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。在市場(chǎng)條件不能滿足采購(gòu)部門要求或成本過高的情況下,及時(shí)將信息反饋給銷售、客服或工程技術(shù)部供更改采購(gòu)單作參考。

2、5、所有采購(gòu)人員必須做到以下廉潔制度:

2、5、1自覺維護(hù)企業(yè)利益,努力提高采購(gòu)質(zhì)量,降低采購(gòu)成本。

2、5、2加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高認(rèn)識(shí),增強(qiáng)法治觀念。

2、5、3廉潔自律,不能向供應(yīng)商伸手。

2、5、4嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

2、5、5工作認(rèn)真仔細(xì),不出差錯(cuò),不因自身工作失誤給公司造成損失。

2、5、6努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料及市場(chǎng)信息。

3、采購(gòu)程序

3、1供應(yīng)商的選擇

3、1、1供應(yīng)商必須證照齊全,具有相關(guān)資質(zhì)及履約能力。

3、1、2對(duì)于經(jīng)常使用的材料或服務(wù),采購(gòu)部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀況、質(zhì)量控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況,建立供應(yīng)商檔案,做好記錄,會(huì)同客服、銷售、生產(chǎn)、工程技術(shù)部門對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)。

3、1、3在選擇供應(yīng)商時(shí),必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí),應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對(duì)象,供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。

3、1、4為確保供應(yīng)渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購(gòu)。

3、2采購(gòu)程序

所有的材料或設(shè)備的采購(gòu),如沒履行以下相關(guān)手續(xù),采購(gòu)部有權(quán)拒絕采購(gòu)。

3、2、1工程材料或外銷成品所用材料須由合同當(dāng)事人將所需材料報(bào)各公司采購(gòu)助理。由采購(gòu)助理與合同當(dāng)事人確認(rèn)材料名稱,規(guī)格,數(shù)量及技術(shù)要求后填寫采購(gòu)申請(qǐng)單發(fā)財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部在確認(rèn)收到客戶訂金后將采購(gòu)申請(qǐng)單電子版發(fā)采購(gòu)部,采購(gòu)部在收到采購(gòu)申請(qǐng)單,銷售合同復(fù)印件后方可進(jìn)行材料的采購(gòu)。采購(gòu)申請(qǐng)中如果沒有填寫項(xiàng)目編號(hào)/合同編號(hào),應(yīng)退回。

3、2、2固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設(shè)備的采購(gòu),由各使用部門報(bào)綜合管理部統(tǒng)一申請(qǐng)。報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批后交采購(gòu)部門采購(gòu)。

3、2、3車間零星物品采購(gòu),由各使用人員據(jù)實(shí)填寫采購(gòu)申請(qǐng)單,由生產(chǎn)廠長(zhǎng)審批,最后交采購(gòu)部門采購(gòu)。

3、2、4工地急用或零星材料,由工地項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購(gòu),事后報(bào)采購(gòu)部備案。

3、2、5采購(gòu)詢價(jià)、綜合評(píng)估、會(huì)簽合同,由采購(gòu)部門協(xié)調(diào)工程技術(shù)部、財(cái)務(wù)部及銷售或客服部共同完成,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。工程技術(shù)部、使用部門負(fù)責(zé)采購(gòu)物品的適用性,財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、合同付款條款的審核,綜合管理部負(fù)責(zé)合同風(fēng)險(xiǎn)條款的審查。采購(gòu)部負(fù)責(zé)合同條款的談判,付款申請(qǐng)、索賠、采購(gòu)檔案的建立,市場(chǎng)信息的收集。同時(shí),與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認(rèn)售后服務(wù)事宜。

3、2、6采購(gòu)過程中發(fā)生變化時(shí),銷售部或需求部門出具采購(gòu)變更申請(qǐng),由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后交采購(gòu)部執(zhí)行。

材料采購(gòu)管理制度(試行)【2】

總 則

為了進(jìn)一步加強(qiáng)材料管理,降低工程成本,規(guī)范材料管理、采購(gòu)、周轉(zhuǎn)過程,增收節(jié)支,提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益,本著分清職責(zé),保證材料正常供應(yīng)的原則,現(xiàn)結(jié)合實(shí)際情況,經(jīng)研究,特制定本制度。

第一條、采購(gòu)部工作職責(zé)

1、負(fù)責(zé)維修工程所用材料、設(shè)備、租賃材料的采購(gòu)供應(yīng)工作,匯總維修部周轉(zhuǎn)材料及使用材料計(jì)劃,編制維修部材料成本及利潤(rùn)工作報(bào)告,加強(qiáng)工程材料設(shè)備、材料出入庫(kù)、材料臺(tái)賬及材料成本的核算。進(jìn)行工程材料的管理與控制,及時(shí)反映工程材料的實(shí)際支出、盈虧。

2、負(fù)責(zé)并監(jiān)督在工程施工中能多次周轉(zhuǎn)使用及輔助材料的采購(gòu)、運(yùn)輸、調(diào)撥、報(bào)廢等工作。

3、負(fù)責(zé)工程材料的詢價(jià)報(bào)價(jià)、材料信息及樣品樣本的收集,建立建全材料合格供應(yīng)商信息庫(kù)。

4、負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目主要材料、設(shè)備的詢價(jià)、采購(gòu)、合同簽訂等工作,維修部對(duì)所進(jìn)材料質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督、使用及統(tǒng)一調(diào)撥管理。監(jiān)督施工隊(duì)自購(gòu)主要材料,零星材料及輔材類材料的采購(gòu)、驗(yàn)收,進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督。

5、負(fù)責(zé)維修部材料、設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料的使用管理及材料賬目的考核、抽查、監(jiān)督工作。

6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

第二條、材料計(jì)劃

1、維修部提前7天將工程所需材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等提出材

料使用計(jì)劃,填制《維修材料使用計(jì)劃表》(準(zhǔn)確率允許在80%即可)維修部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后,由采購(gòu)部進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、定價(jià),詢價(jià)單位不少于3家。

2、需加工制作的特殊材料要充分考慮到材料的加工周期,施工部門應(yīng)提

前做好材料需求計(jì)劃并與供貨商到施工現(xiàn)場(chǎng)與施工技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)性交底,施工部選擇合適的材料供應(yīng)商重點(diǎn)推薦此材料給業(yè)主,加工類材料計(jì)劃填制《異型材料加工單》。

3、零星材料計(jì)劃由維修部及時(shí)提出,填寫《零星材料采購(gòu)明細(xì)表》由采購(gòu)部進(jìn)行詢價(jià)采購(gòu)。

5、對(duì)臨時(shí)急需材料,項(xiàng)目施工員提出計(jì)劃,工程部經(jīng)理簽字,材料員報(bào)材料部門主管批準(zhǔn)后采購(gòu),嚴(yán)禁材料人員擅自采購(gòu)無計(jì)劃材料。

6、材料計(jì)劃方面主體責(zé)任方為施工部,出現(xiàn)材料供應(yīng)不及時(shí)、加工類材料誤差和供應(yīng)不及時(shí)等影響整個(gè)工期的責(zé)任由施工部及采購(gòu)部共同承擔(dān)責(zé)任。

7、采購(gòu)部材料計(jì)劃工作,應(yīng)在工程簽訂合同后材料部根據(jù)施工圖紙、效果圖等拿出主要材料品類,并根據(jù)拿出的材料品類開始組織詢價(jià)及供應(yīng)商的考察咨詢(注:不需要施工部提供材料計(jì)劃,該工作全部由材料部負(fù)責(zé)進(jìn)行,主要目的是在第一時(shí)間開始材料計(jì)劃工作,避免工期緊張?jiān)斐刹牧瞎?yīng)不及時(shí))

第三條、材料詢價(jià)、定價(jià)程序

1、采購(gòu)部在收到項(xiàng)目部提出的材料計(jì)劃單后視工程部位需要緩、急一周內(nèi)完成材料的詢價(jià)工作,填寫《材料(周轉(zhuǎn)材料)采購(gòu)比價(jià)單》 (附3至5家材料供應(yīng)商的明細(xì)報(bào)價(jià),聯(lián)系人、聯(lián)系電話、供應(yīng)商名稱、地址等報(bào)價(jià)單須蓋供應(yīng)單位公章),《材料(周轉(zhuǎn)材料)采購(gòu)比價(jià)單》經(jīng)部門主管、分管領(lǐng)導(dǎo)、工程部、成本控制部、總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后進(jìn)行材料的合同簽訂及采購(gòu)工作。

2、采購(gòu)部在完成《材料(周轉(zhuǎn)材料)采購(gòu)比價(jià)單》后一天內(nèi)完成會(huì)簽,采購(gòu)部要拿出主導(dǎo)意見并經(jīng)工程部經(jīng)理認(rèn)可(成本控制部主管應(yīng)拿出采購(gòu)材料的主導(dǎo)價(jià)格,采購(gòu)部采購(gòu)的原則是不超出成本控制部的主導(dǎo)價(jià)格)。

3、對(duì)大宗材料、設(shè)備的詢價(jià)、定價(jià)、采購(gòu),由采購(gòu)部、維修部組織采取

公開招標(biāo)或議標(biāo)的方式,確定供應(yīng)商洽商合同,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),總經(jīng)理審核后方可采購(gòu)。

5、對(duì)小型材料、設(shè)備的詢價(jià)、定價(jià)、采購(gòu),由采購(gòu)部自行詢價(jià)報(bào)維修部

審核,由采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)時(shí)必須注明采購(gòu)地點(diǎn)、供應(yīng)商名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系電話(確保信息準(zhǔn)確)出現(xiàn)材料組織困難應(yīng)及時(shí)通知施工部。

第四條、材料采購(gòu)程序

1、采購(gòu)部根據(jù)公司總經(jīng)理審批的《材料(周轉(zhuǎn)材料)采購(gòu)比價(jià)單》的情況及時(shí)簽訂采購(gòu)合同,采購(gòu)員按項(xiàng)目使用材料的時(shí)間、數(shù)量組織材料進(jìn)場(chǎng);材料員直接聯(lián)系供料商,要求供貨商按要求供貨。

2、采購(gòu)員負(fù)責(zé)對(duì)材料的出入庫(kù)進(jìn)行全程管理,并根據(jù)工程的進(jìn)展情況及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系,確保材料供應(yīng)順利進(jìn)行。零星材料及周轉(zhuǎn)租賃類材料由維修部材料員及時(shí)組織采購(gòu)。

3、項(xiàng)目需由甲方或業(yè)主批價(jià)認(rèn)可的材料,由成本控制部負(fù)責(zé)統(tǒng)一報(bào)甲方或業(yè)主辦理材料批價(jià)手續(xù)。

第五條、合同簽訂

1、壹萬元以上(含壹萬元)材料、設(shè)備合同的簽訂,采購(gòu)部根據(jù)《材料(周轉(zhuǎn)材料)采購(gòu)比價(jià)單》確定的供應(yīng)商,綜合市場(chǎng)詢價(jià)情況,擬訂出材料合同樣本(技術(shù)性指標(biāo)需會(huì)同技術(shù)人員確認(rèn))隨附供應(yīng)商資質(zhì)證明。

2、壹萬元以下的零星材料采購(gòu)(本材料整個(gè)項(xiàng)目部用量不超過壹萬元),原則上可以不簽訂合同,項(xiàng)目部填寫備案說明,相關(guān)人員簽字后交采購(gòu)部備案。

3、對(duì)項(xiàng)目上擬包工包料分項(xiàng)工程,簽訂合同時(shí),需采購(gòu)部、項(xiàng)目部共同參與,材料費(fèi)占較大數(shù)額時(shí)由采購(gòu)部為主會(huì)同合同處簽訂合同,項(xiàng)目部配合;人工費(fèi)占較大數(shù)額時(shí)以項(xiàng)目部為主會(huì)同合同處簽訂合同,采購(gòu)部配合,項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)整個(gè)分項(xiàng)工程施工過程進(jìn)行監(jiān)督管理。

第六條、材料款付款程序

1、主要材料撥款,采購(gòu)員根據(jù)實(shí)際進(jìn)場(chǎng)材料情況填寫《材料撥款申請(qǐng)單》(此單據(jù)由財(cái)務(wù)部編制),經(jīng)采購(gòu)部、工程部,財(cái)務(wù)部審核,報(bào)總經(jīng)理審批,作為付款依據(jù)。

2、材料進(jìn)場(chǎng)后由財(cái)務(wù)部按合同簽訂的付款比例及付款方式進(jìn)行材料款的

撥付,財(cái)務(wù)部在付款前需與材料供應(yīng)商和財(cái)務(wù)處材料會(huì)計(jì)核對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料數(shù)量,核實(shí)無誤后由采購(gòu)部填寫《內(nèi)部付款通知單》(此單據(jù)由財(cái)務(wù)部編制),經(jīng)財(cái)務(wù)部、分管領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽、總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理付款。

3、對(duì)于公司指定的長(zhǎng)期合作的小型材料(指成批量的零星材料)供應(yīng)商,簽訂合同備案說明后,原則上不必簽合同,每月對(duì)所供材料的價(jià)格審核無誤后,按月?lián)芨犊偖a(chǎn)值95%的貨款,余留5%作為質(zhì)量保證金,在工程順利結(jié)束后,撥付總產(chǎn)值的3%貨款,工程驗(yàn)收后,撥付余留的2%貨款。簽字程序同上。(注:供應(yīng)商應(yīng)提供所供材料的生產(chǎn)廠家、品牌及單價(jià)并附供應(yīng)商的資質(zhì)證明材料,如:營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記等)

第七條、材料備用金、臺(tái)帳管理

1、原則上每個(gè)項(xiàng)目設(shè)一名材料員(材料員可兼),負(fù)責(zé)該項(xiàng)目材料總賬的管理、材料驗(yàn)收(調(diào)撥)明細(xì)賬、租賃材料、周轉(zhuǎn)材料明細(xì)賬、與供應(yīng)商對(duì)賬、材料驗(yàn)收單、收料單、月盤點(diǎn)的統(tǒng)計(jì)和上報(bào)工作。

2、需要現(xiàn)金購(gòu)買的材料,由采購(gòu)部經(jīng)辦人填寫備用金借款單,總經(jīng)理批準(zhǔn)后,到公司財(cái)務(wù)部領(lǐng)取,憑票據(jù)到財(cái)務(wù)處報(bào)銷沖備用金帳。

3、采購(gòu)部負(fù)責(zé)監(jiān)督采購(gòu)員材料資金的使用,嚴(yán)格控制資金在合同范圍內(nèi)執(zhí)行。

4、材料對(duì)賬、報(bào)賬與盤點(diǎn):

(1)每個(gè)工程項(xiàng)目必須建立材料采購(gòu)臺(tái)賬、材料出入庫(kù)臺(tái)賬、周轉(zhuǎn)材料明細(xì)賬、租賃臺(tái)賬,填寫《材料(機(jī)具)對(duì)賬卡片》,由采購(gòu)部負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)、材料員分別簽字留存。

(2)對(duì)賬時(shí)間:每月25日公司材料會(huì)計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)材料員進(jìn)行對(duì)賬。

(3)盤點(diǎn)時(shí)間:每月25日到31日與材料會(huì)計(jì)進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn)

第八條、材料、設(shè)備、驗(yàn)收、調(diào)撥、出入庫(kù)管理

1、材料、設(shè)備入庫(kù)管理

(1)材料、設(shè)備進(jìn)場(chǎng),材料員應(yīng)立即組織倉(cāng)管員、項(xiàng)目施工員辦理入庫(kù),

登記入帳手續(xù),入庫(kù)前倉(cāng)管員應(yīng)清點(diǎn)好材料的數(shù)量,核對(duì)對(duì)材料、設(shè)備的外觀、形狀,檢驗(yàn)材料的質(zhì)量,對(duì)所進(jìn)材料的證明、規(guī)格型號(hào)確認(rèn)、材質(zhì)核對(duì)。核對(duì)無誤后由材料員、倉(cāng)管員、項(xiàng)目施工員立即填寫材料驗(yàn)收單辦理入庫(kù)。材料進(jìn)場(chǎng)和材料入出庫(kù)管理附帶的各種文件資料由材料員提供給資料員編入資料檔案。

(2)所有材料入庫(kù)材料員必須填寫《材料驗(yàn)收單》,同時(shí)填寫材料收料單,填寫時(shí)必須與實(shí)際收料的類別、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額相符。

2、材料驗(yàn)收管理

(1)材料進(jìn)場(chǎng)后材料員在第一時(shí)間組織監(jiān)理、項(xiàng)目施工人員對(duì)材料進(jìn)行驗(yàn)收,砂子、石子按車量方進(jìn)行抽檢,鋼筋、木方、水泥、紅磚等材料按車點(diǎn)數(shù)(過磅)進(jìn)行抽檢。需要復(fù)檢的材料應(yīng)會(huì)同資料員、供應(yīng)商采取樣本報(bào)檢。

(2)采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收、調(diào)撥后材料的使用情況進(jìn)行全程管理,對(duì)退場(chǎng)材料進(jìn)行整理達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),材料員組織材料退場(chǎng)。

(3)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)報(bào)廢的材料、物資,由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)進(jìn)行清理,報(bào)公司批準(zhǔn)后進(jìn)行處理,處理費(fèi)用上交公司財(cái)務(wù)。

3、 材料丟失、退場(chǎng)、報(bào)廢管理。

(1)、項(xiàng)目部材料員在日常工作中,如發(fā)現(xiàn)周轉(zhuǎn)物資及現(xiàn)場(chǎng)材料有丟失情況是,第一時(shí)間將丟失情況向項(xiàng)目部、采購(gòu)部匯報(bào)并查清原因,交采購(gòu)部、工程部、財(cái)務(wù)部備案。

(2)、工程結(jié)束后,剩余材料堆公司倉(cāng)庫(kù)的,盤點(diǎn)后填寫《剩余材料退庫(kù)明細(xì)表》,交采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部留存。退給供應(yīng)商的材料要填寫《退料單》,(負(fù)值,紅字體現(xiàn))。同樣交采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部留存。

(3)、施工過程中,現(xiàn)場(chǎng)廢料處理要填寫《施工現(xiàn)場(chǎng)廢料處理明細(xì)表》,每月25日后30日前交與采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部留存。

(4)、項(xiàng)目施工過程中,所有的產(chǎn)生的車輛運(yùn)費(fèi),機(jī)械的臺(tái)班租賃費(fèi)統(tǒng)一填寫《項(xiàng)目部綜合運(yùn)費(fèi)統(tǒng)計(jì)明細(xì)表》(此表格又工程部編制)

第12篇 中國(guó)石化煉化三劑和油田化學(xué)劑采購(gòu)管理規(guī)定

1 基本要求

1.1?管理范圍界定

1.1.1?管理范圍為《中國(guó)石化物料分類與代碼》第10大類煉化三劑與油田化學(xué)劑（以下簡(jiǎn)稱“三劑”）

1.2?管理原則

1.2.1?充分發(fā)揮總部、企業(yè)兩個(gè)積極性，堅(jiān)持生產(chǎn)技術(shù)機(jī)動(dòng)使用及物資供應(yīng)等相關(guān)部門協(xié)同管理的原則。

1.2.2?科學(xué)理性采購(gòu)，保證安全及時(shí)經(jīng)濟(jì)供應(yīng)，堅(jiān)持性價(jià)比最優(yōu)、綜合成本最低、使用效果最佳的采購(gòu)管理原則。

1.3?管控方式

1.3.1?運(yùn)用集團(tuán)化采購(gòu)和企業(yè)自采方式，采取科學(xué)協(xié)調(diào)的運(yùn)行機(jī)制，實(shí)現(xiàn)信息化監(jiān)督管理。

1.3.2?采取分層管理區(qū)別控制的方式，提升集團(tuán)化采購(gòu)優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)資源獲取能力；提高企業(yè)自采管理效率，降低采購(gòu)管理成本。

2?組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)

2.1?總部部門職責(zé)

2.1.1?科技開發(fā)部負(fù)責(zé)制定三劑產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，建立產(chǎn)品準(zhǔn)入制度；引導(dǎo)生產(chǎn)企業(yè)提高產(chǎn)品質(zhì)量，督促指導(dǎo)企業(yè)做好產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)；負(fù)責(zé)編制中國(guó)石油化工集團(tuán)公司、中國(guó)石油化工股份有限公司（以下統(tǒng)稱中國(guó)石化）三劑年度需求計(jì)劃，牽頭組織重要國(guó)產(chǎn)三劑和進(jìn)口三劑的審批工作。

2.1.2?煉油事業(yè)部負(fù)責(zé)煉油助劑產(chǎn)品技術(shù)認(rèn)證和化工裝置三劑產(chǎn)品消耗控制以及使用效果評(píng)價(jià)工作，對(duì)重要三劑和進(jìn)口三劑計(jì)劃提出意見。

2.1.3?化工事業(yè)部負(fù)責(zé)化工助劑產(chǎn)品技術(shù)認(rèn)證和化工裝置三級(jí)產(chǎn)品消耗控制以及使用效果評(píng)價(jià)工作，對(duì)重要三劑和進(jìn)口三劑計(jì)劃提出意見。

2.1.4?石油工程管理部、油田勘探開發(fā)事業(yè)部分別負(fù)責(zé)油田鉆井助劑、采油及壓裂助劑產(chǎn)品技術(shù)認(rèn)證以及產(chǎn)品消耗控制與使用效果評(píng)價(jià)工作。

2.1.5?物資裝備部負(fù)責(zé)建立三劑產(chǎn)品供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核、考察，按照總部集團(tuán)化采購(gòu)要求，負(fù)責(zé)組織企業(yè)聯(lián)合談判、簽訂框架協(xié)議。

2.2?企業(yè)職責(zé)

2.2.1?編制本企業(yè)三劑需求計(jì)劃，組織技術(shù)與商務(wù)交流，配合集團(tuán)化采購(gòu)的同時(shí)實(shí)施自采品種采購(gòu)。

2.2.2?建立在用三劑采購(gòu)及使用分析、考評(píng)、考核機(jī)制，制定三劑質(zhì)檢大綱和入庫(kù)檢驗(yàn)流程。

2.2.3?運(yùn)用三劑管理信息系統(tǒng)，進(jìn)行橫向比較，選擇優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品分析研究，優(yōu)化三劑采購(gòu)、使用方案。

3?管理規(guī)則與程序

3.1?建立上下溝通快捷高效的三劑采購(gòu)管理制度，制定實(shí)用方便的操作控制流程。

3.2?授權(quán)集中采購(gòu)中心及時(shí)搜集三劑市場(chǎng)行情，編報(bào)月度市場(chǎng)分析報(bào)告，提出采購(gòu)策略及價(jià)格調(diào)整建議。

3.3?物資裝備部根據(jù)上報(bào)的采購(gòu)策略及價(jià)格調(diào)整建議按月發(fā)布采購(gòu)執(zhí)行價(jià)格和市場(chǎng)參考價(jià)格，指導(dǎo)需求共性企業(yè)適時(shí)優(yōu)化采購(gòu)。

4?重點(diǎn)管控內(nèi)容

4.1?計(jì)劃編制

4.1.1?企業(yè)需求計(jì)劃應(yīng)兼顧中國(guó)石化內(nèi)部、外部資源，堅(jiān)持實(shí)行重要國(guó)產(chǎn)三劑采購(gòu)與進(jìn)口三劑引進(jìn)申報(bào)制度；對(duì)同類裝置、同品種三劑優(yōu)選兩種以上可相互替換品種，避免造成獨(dú)家采購(gòu)。

4.1.2?企業(yè)采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)與每年底通過中國(guó)石化三劑管理信息系統(tǒng)上報(bào)物資裝備部，并在次年一季度末做好采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整工作，以提高采購(gòu)計(jì)劃準(zhǔn)確率。

4.2?供應(yīng)商管理

4.2.1?集團(tuán)化采購(gòu)供應(yīng)商管理

4.2.1.1?集團(tuán)化采購(gòu)供應(yīng)商管理由物資裝備部委托授權(quán)集中采購(gòu)中心組織相關(guān)企業(yè)每?jī)赡赀M(jìn)行一次現(xiàn)場(chǎng)考察。

第13篇 公司員工食堂食品原料采購(gòu)安全管理規(guī)定

附件四:

公司員工食堂食品及原料采購(gòu)安全管理規(guī)定

為加強(qiáng)我公司員工食堂的食品及原料采購(gòu)安全管理,貫徹落實(shí)新《食品安全法》等法律法規(guī)要求,規(guī)范食品采購(gòu)索證、進(jìn)貨驗(yàn)收和臺(tái)賬記錄行為,從源頭治理食品污染,確保我公司的食品衛(wèi)生安全,特制定本規(guī)定。

一、食品及原料采購(gòu)索證管理

索證是指食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者在采購(gòu)食品及原料時(shí),查驗(yàn)產(chǎn)品是否符合相關(guān)衛(wèi)生法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)要求,查驗(yàn)供貨產(chǎn)品合格證明并索取購(gòu)物憑證的行為。

購(gòu)物憑證是指能夠滿足食品溯源所需要的有效憑證,包括發(fā)票、收據(jù)、供貨清單、信譽(yù)卡等。

(一)需要索證的食品及其原料的范圍和種類

1、糧、油及其制品;

2、乳及其制品;

3、肉類、水產(chǎn)、蛋類及其制品;

4、飲品飲料(包括定型包裝飲用水)、冷飲及冷藏食品;

5、豆制品;

6、醬腌菜類;

7、涼果、蜜餞、檳榔、食用糖、糖果、糕點(diǎn)類;

8、罐頭食品;

9、茶葉;

10、酒類;

11、調(diào)味品;

12、食品添加劑;

13、新資源食品、保健食品、營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化食品、輻照食品,以既是食品又是藥品的物品為原料加工生產(chǎn)的食品和特殊營(yíng)養(yǎng)食品;

14、進(jìn)口食品;

15、省級(jí)衛(wèi)生行政部門認(rèn)為應(yīng)該索證的其它食品及原料。

(二)采購(gòu)食品索證的內(nèi)容

1、在采購(gòu)食品及其原料時(shí)要向供應(yīng)商索取衛(wèi)生許可證和工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照(復(fù)印件)、產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證明或者化驗(yàn)單。

2、采購(gòu)進(jìn)口食品及其原料,應(yīng)當(dāng)索取由口岸進(jìn)口食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的化驗(yàn)單(復(fù)印件)。

3、采購(gòu)鮮(凍)肉類時(shí),應(yīng)當(dāng)索取畜、禽產(chǎn)品動(dòng)物檢疫合格證明,或者查看胴體上是否加蓋有效的驗(yàn)訖印章,采購(gòu)進(jìn)口鮮(凍)肉類及其制品時(shí),應(yīng)索取出入境動(dòng)物產(chǎn)品檢疫合格證明(復(fù)印件)。

4、采購(gòu)保健食品、進(jìn)口保健食品、輻照食品、新資源食品時(shí),在索取衛(wèi)生許可證和工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照(復(fù)印件)、產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證明或者化驗(yàn)單的同時(shí)還須索取衛(wèi)生部或國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理局(限保健食品和進(jìn)口保健食品)發(fā)放的《保健食品批準(zhǔn)證書》、《進(jìn)口保健食品批準(zhǔn)證書》、《輻照食品批準(zhǔn)證書》、《新資源食品衛(wèi)生審查批件》或《新資源食品試生產(chǎn)衛(wèi)生審查批件》(復(fù)印件)。

5、采購(gòu)嬰幼兒食品、特殊營(yíng)養(yǎng)食品、營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化食品,除索取衛(wèi)生許可證和工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照(復(fù)印件)、產(chǎn)品的檢驗(yàn)合格證或化驗(yàn)單外,還應(yīng)當(dāng)索取省級(jí)衛(wèi)生行政部門頒發(fā)的產(chǎn)品審查批準(zhǔn)文件(復(fù)印件)。

《湖南省采購(gòu)食品索證管理辦法》規(guī)定食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者在采購(gòu)食品及其原料索取檢驗(yàn)合格證或者化驗(yàn)單時(shí),銷售者既可以提供生產(chǎn)企業(yè)出具的檢驗(yàn)合格證或化驗(yàn)單,也可以提供生產(chǎn)企業(yè)委托衛(wèi)生監(jiān)測(cè)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測(cè)檢驗(yàn)部門出具的化驗(yàn)單,二者均屬有效證件。

(三)采購(gòu)前應(yīng)按以下要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行查驗(yàn)

1、產(chǎn)品一般衛(wèi)生狀況、產(chǎn)品合格證明和產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是否符合國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

2、從食品生產(chǎn)企業(yè)或批發(fā)市場(chǎng)批量采購(gòu)食品時(shí),應(yīng)查驗(yàn)食品是否有按照產(chǎn)品生產(chǎn)批次由符合法定條件的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的檢驗(yàn)合格報(bào)告或者由供貨商簽字(蓋章)的檢驗(yàn)報(bào)告復(fù)印件。不能提供檢驗(yàn)報(bào)告或者檢驗(yàn)報(bào)告復(fù)印件的產(chǎn)品,不得采購(gòu)。

3、采購(gòu)生豬肉應(yīng)查驗(yàn)是否為定點(diǎn)屠宰企業(yè)屠宰的產(chǎn)品并查驗(yàn)檢疫合格證明,采購(gòu)其他肉類也應(yīng)查驗(yàn)檢疫合格證明。不得采購(gòu)沒有檢疫合格證明的肉類。

產(chǎn)品的檢驗(yàn)合格證或化驗(yàn)單應(yīng)標(biāo)明產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)廠名、產(chǎn)品批號(hào)、檢驗(yàn)項(xiàng)目及結(jié)果、檢驗(yàn)日期等內(nèi)容,并加蓋檢驗(yàn)單位公章。

產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證或化驗(yàn)單不得進(jìn)行涂改或偽造。

索取的產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證或化驗(yàn)單,由食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者自行保管備查。

食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者發(fā)現(xiàn)采購(gòu)的產(chǎn)品與衛(wèi)生檢驗(yàn)報(bào)告單不符或因運(yùn)輸、包裝、貨倉(cāng)保管不符合衛(wèi)生要求,導(dǎo)致采購(gòu)的產(chǎn)品可能被污染、變質(zhì)或出現(xiàn)其他異常情況時(shí),應(yīng)立即采取控制措施,并向當(dāng)?shù)匦l(wèi)生行政部門報(bào)告,不得擅自投放市場(chǎng)。

從固定供貨商或供貨基地采購(gòu)食品的,應(yīng)索取并留存供貨基地或供貨商的資質(zhì)證明,供貨商或供貨基地應(yīng)簽訂采購(gòu)供貨合同并保證食品衛(wèi)生質(zhì)量。

(四)采購(gòu)時(shí)索取銷售者或市場(chǎng)管理者出具的購(gòu)物憑證并留存?zhèn)洳椤?/p>

(五)禁止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)下列食品:(《食品安全法》第28條)

1、用非食品原料生產(chǎn)的食品或者添加食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì)和其他可能危害人體健康物質(zhì)的食品,或者用回收食品作為原料生產(chǎn)的食品;

2、致病性微生物、農(nóng)藥殘留、獸藥殘留、重金屬、污染物質(zhì)以及其他危害人體健康的物質(zhì)含量超過食品安全標(biāo)準(zhǔn)限量的食品;

3、營(yíng)養(yǎng)成分不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的專供嬰幼兒和其他特定人群的主輔食品;

4、腐敗變質(zhì)、油脂酸敗、霉變生蟲、污穢不潔、混有異物、摻假摻雜或者感官性狀異常的食品;

5、病死、毒死或者死因不明的禽、畜、獸、水產(chǎn)動(dòng)物肉類及其制品;

6、未經(jīng)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)檢疫或者檢疫不合格的肉類,或者未經(jīng)檢驗(yàn)或者檢驗(yàn)不合格的肉類制品;

7、被包裝材料、容器、運(yùn)輸工具等污染的食品;

8、超過保質(zhì)期的食品;

9、無標(biāo)簽的預(yù)包裝食品;

10、國(guó)家為防病等特殊需要明令禁止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的食品;

11、其他不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)或者要求的食品。

二、進(jìn)貨查驗(yàn)管理

必須建立并執(zhí)行進(jìn)貨檢查驗(yàn)收制度,審驗(yàn)供貨商的經(jīng)營(yíng)資格,驗(yàn)明產(chǎn)品合格證明和產(chǎn)品標(biāo)識(shí),并建立產(chǎn)品進(jìn)貨臺(tái)賬,如實(shí)記錄產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨商及其聯(lián)系方式、進(jìn)貨時(shí)間等內(nèi)容。進(jìn)貨臺(tái)賬保存期限不得少于2年。

應(yīng)當(dāng)向供貨商按照產(chǎn)品生產(chǎn)批次索要符合法定條件的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的檢驗(yàn)報(bào)告或者由供貨商簽字或者蓋章的檢驗(yàn)報(bào)告復(fù)印件。不能提供檢驗(yàn)報(bào)告或者檢驗(yàn)報(bào)告復(fù)印件的產(chǎn)品,不得銷售。

三、臺(tái)賬記錄管理

食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者應(yīng)實(shí)施進(jìn)貨驗(yàn)收和臺(tái)賬記錄制度,在食品入庫(kù)或使用前核驗(yàn)所購(gòu)食品與購(gòu)物憑證是否相符,并進(jìn)行臺(tái)賬記錄。

臺(tái)賬應(yīng)如實(shí)記錄進(jìn)貨時(shí)間、食品名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨商及其聯(lián)系方式等內(nèi)容。臺(tái)賬格式見附件。

從固定供貨基地或供貨商采購(gòu)食品并簽訂采購(gòu)供應(yīng)合同的,應(yīng)留存每筆供貨清單,可不再重新登記臺(tái)賬。

購(gòu)物憑證及食品索證有關(guān)的資料應(yīng)按產(chǎn)品品種、進(jìn)貨時(shí)間先后次序有序整理,妥善保存?zhèn)洳椤?/p>

食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者需妥善保管索證的相關(guān)資料和驗(yàn)收記錄,不得涂改、偽造,其保存期限不得少于食品使用完畢后二年。

餐飲業(yè)經(jīng)營(yíng)者食品采購(gòu)與進(jìn)貨驗(yàn)收臺(tái)賬(格式)

單位或部門名稱:

進(jìn)貨時(shí)間食品名稱規(guī)格數(shù)量供貨商供貨商聯(lián)系方式食品與購(gòu)物證明是否一致驗(yàn)收人

四、工作要求

1、各分部要廣泛宣傳建立食品購(gòu)銷臺(tái)賬制度的目的意義,使后勤管理人員懂得建立食品購(gòu)銷臺(tái)賬制度的好處,變?yōu)楹笄诠芾砣藛T的自覺行動(dòng),充分運(yùn)用先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn),規(guī)范內(nèi)部管理。

2、各分部要根據(jù)要求,建立食品采購(gòu)索證、進(jìn)貨驗(yàn)收和臺(tái)賬記錄制度,指定專(兼)職人員負(fù)責(zé)食品采購(gòu)、索證、驗(yàn)收以及臺(tái)賬記錄等工作。臺(tái)賬存放應(yīng)方便查驗(yàn)。

3、負(fù)責(zé)食品采購(gòu)、索證、驗(yàn)收和臺(tái)賬記錄的人員應(yīng)掌握餐飲業(yè)常用食品衛(wèi)生法規(guī)規(guī)定、食品衛(wèi)生基本知識(shí)和感官鑒別常識(shí)。

4、各分部要健全食品采購(gòu)進(jìn)倉(cāng)驗(yàn)收制度,確定專人嚴(yán)格把好進(jìn)貨驗(yàn)收關(guān),對(duì)相關(guān)證件不符合要求或者證件與產(chǎn)品不相符的產(chǎn)品,不得采購(gòu)進(jìn)倉(cāng)。

5、各分部建立食品購(gòu)銷臺(tái)賬的過程中,要根據(jù)實(shí)際情況突出重點(diǎn),突出抓好糧、油、肉蛋、水產(chǎn)品、蔬菜、調(diào)味品等容易發(fā)生污染的食品的進(jìn)貨臺(tái)賬建立和驗(yàn)收把關(guān)。應(yīng)當(dāng)相對(duì)固定供貨單位并定期到食品生產(chǎn)加工企業(yè)或者供貨單位考察,全面了解執(zhí)行食品衛(wèi)生法律法規(guī)的情況和衛(wèi)生狀況。

二

第14篇 工程建筑材料和設(shè)備采購(gòu)使用管理規(guī)定

為了加強(qiáng)總公司工程項(xiàng)目建筑材料質(zhì)量管理,杜絕偽劣材料進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng),保證工程質(zhì)量。根據(jù)本公司實(shí)際,特制定本規(guī)定:

一、 建筑材料和設(shè)備品種采購(gòu)的確定

甲方工程部根據(jù)工程項(xiàng)目實(shí)際需要,將總公司負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料和施工單位(以下簡(jiǎn)稱:乙方)共同招標(biāo)采購(gòu)的材料列表,以書面形式報(bào)總公司總經(jīng)理審批,并將材料和設(shè)備的品種列入《建筑施工合同補(bǔ)充協(xié)議》條款中,共同遵守,相互約束。

二、建筑材料品牌的選定

1、甲方工程部和乙方,各委派一名材料員對(duì)施工中所需的建筑材料進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查(條件允許可實(shí)地考察),主要對(duì)其品牌的質(zhì)量、性能及價(jià)格進(jìn)行分析、比較,寫出書面分析報(bào)告,報(bào)總公司領(lǐng)導(dǎo)參考,并先出三家以上的經(jīng)銷商或生產(chǎn)廠家(以下簡(jiǎn)稱:供方)進(jìn)行招標(biāo)。在招標(biāo)前甲、乙雙方有關(guān)材料員要在認(rèn)可(統(tǒng)一)的材料(或設(shè)備)標(biāo)底價(jià)報(bào)價(jià)單上簽字,并由甲、乙雙方派員成立評(píng)標(biāo)小組定標(biāo)。定標(biāo)后任何一方不得反悔。甲方與乙方的材料結(jié)算價(jià)仍按雙方合同規(guī)定的標(biāo)底價(jià)格,不得增減。乙方與供方按材料中標(biāo)價(jià)結(jié)算。

2、凡參加材料(或設(shè)備)供應(yīng)投標(biāo)的單位必須出具有效的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)許可證、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證及有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告,方可參加投標(biāo)(建設(shè)部推薦產(chǎn)品優(yōu)先考慮)。中標(biāo)的供方必須與乙方按照《合同法》簽定供需合同。

3、屬施工承包合同指定由甲方采購(gòu)提供的建筑材料、各種設(shè)備,由總公司工程部調(diào)查市場(chǎng)行情,提出三個(gè)以上的供貨單位或廠家參加投標(biāo),由總公司領(lǐng)導(dǎo)班子和有關(guān)技術(shù)人員評(píng)標(biāo),確定中標(biāo)者。

三、乙方材料員的選定和權(quán)限

乙方以委托書形式,將乙方材料員名單報(bào)甲方、監(jiān)理公司、經(jīng)銷商及生產(chǎn)廠家。委托書中必須寫明材料員姓名、職務(wù)、工程施工項(xiàng)目名稱、權(quán)限、委托人要簽字,乙方蓋章。甲方和供方只認(rèn)乙方委托的材料員簽字,甲、乙方派出材料員在標(biāo)底價(jià)報(bào)單和領(lǐng)取材料單上簽字,在本規(guī)定的范圍內(nèi)生效,任何一方的主管領(lǐng)導(dǎo)、法定代表人不得否定。其余人員簽字,甲方不予認(rèn)可。

四、建筑材料、設(shè)備采購(gòu)方式

1、甲方指定品牌并自行采購(gòu)。(按合同約定范圍)

2、甲方指定品牌乙方自行采購(gòu)的材料設(shè)備。(按合同約定范圍)

3、乙方自行采購(gòu)的材料及設(shè)備。(按合同約定范圍)

五、建筑材料進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)及使用控制

供方建筑材料進(jìn)場(chǎng)必須嚴(yán)格執(zhí)行《商丘市建筑施工管理?xiàng)l例》,并提供產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告。監(jiān)理公司、甲方工程部、乙方材料員和供方各派一名現(xiàn)場(chǎng)見證人進(jìn)行抽檢。合格后,才能交乙方使用。如抽檢達(dá)不到合格標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)立即退場(chǎng)。

六、建筑材料款項(xiàng)的結(jié)算

1、甲供材料由供方在每月7日前(或按甲方規(guī)定時(shí)間),將乙方領(lǐng)用的建筑材料匯總表和調(diào)撥單一式三份報(bào)甲方工程部,并交總公司領(lǐng)導(dǎo)審閱。屬甲方提供建筑材料的,應(yīng)從撥付乙方工程進(jìn)度款中扣除,由甲方工程部書面通知財(cái)務(wù)部。

2、屬乙方要求甲方代扣材料款的,乙方需出具雙方簽字蓋章的匯總表和讞撥單并附委托書一份,甲方在撥付乙方工程進(jìn)度款中扣除,由甲方工程部書面通知財(cái)務(wù)部。

3、甲方工程部根據(jù)乙方提供的建筑材料匯總表和調(diào)撥單中產(chǎn)品名稱、金額、填寫轉(zhuǎn)帳、付款審批單,經(jīng)總公司主管工程部副總經(jīng)理、總公司總經(jīng)理審批后,才能交計(jì)財(cái)務(wù)部付款,并及時(shí)將稅務(wù)發(fā)票交計(jì)財(cái)務(wù)部沖帳。

七、其它

1、甲方工程部應(yīng)及時(shí)了解國(guó)內(nèi)、外比較成熟的新材料及應(yīng)用情況,并及時(shí)向分管副總經(jīng)理匯報(bào)。一旦采用新材料,要負(fù)責(zé)考評(píng)、訂貨、采購(gòu)、保管及發(fā)貨等工作。乙方應(yīng)積極配合甲方使用新材料的工作。

2、乙方發(fā)現(xiàn)品種、質(zhì)量達(dá)到甲方要求,且價(jià)格低廉的材料,可向甲方工程部提出要求,報(bào)總公司總經(jīng)理審批,并按本管理規(guī)定實(shí)施。

3、對(duì)乙方材料已經(jīng)材料員簽字,又拒不使用現(xiàn)場(chǎng)材料組指定材料的乙方,甲方有權(quán)要求乙方服從整個(gè)項(xiàng)目統(tǒng)一管理的有并規(guī)定,否則,監(jiān)理公司對(duì)不聽勸阻而另購(gòu)材料的有關(guān)工程分項(xiàng)不予簽證,并勒令其自購(gòu)材料退場(chǎng)。

第15篇 配件采購(gòu)管理規(guī)定辦法

備品備件采購(gòu)管理規(guī)章制度

第一章總則

備品備件的采購(gòu)工作是采購(gòu)供應(yīng)部的主要工作之一。

承擔(dān)著公司所屬生產(chǎn)企業(yè)所需國(guó)內(nèi)外備品備件的采購(gòu)、供應(yīng)工作包括申購(gòu)計(jì)劃的整理、歸類、采購(gòu)任務(wù)的安排、供求信息的收集、整理及時(shí)向申購(gòu)單位、部門經(jīng)理及分管副總裁反饋、匯報(bào)相關(guān)信息與供應(yīng)商談判、簽訂合同跟蹤收貨和質(zhì)量跟蹤監(jiān)督、反饋檔案的建立等。

第二章崗位設(shè)定

采購(gòu)崗位負(fù)責(zé)集團(tuán)公司生產(chǎn)所需的備品備件的采購(gòu)工作采購(gòu)內(nèi)業(yè)崗位負(fù)責(zé)備品備件申購(gòu)單的匯總、分類及整理備品備件申購(gòu)的臺(tái)帳登記相發(fā)票的審核按時(shí)編制采購(gòu)月、季及年度報(bào)表。

第三章工作任務(wù)

1、負(fù)責(zé)備品備件的采購(gòu)供應(yīng)工作。

及時(shí)了解市場(chǎng)行情多方收集、整理相關(guān)供應(yīng)商信息不斷拓寬供應(yīng)渠道。

有選擇地收集、建立供應(yīng)商檔案以備后用。

2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)熟悉公司各種型號(hào)的生產(chǎn)設(shè)備掌握各種型號(hào)的備品備件在相關(guān)的生產(chǎn)設(shè)備中的功能、物性指標(biāo)、性能、質(zhì)量等。

采購(gòu)適價(jià)、適質(zhì)及符合設(shè)備技術(shù)要求的備品備件。

3、認(rèn)真審核、匯總、分類各公司遞交的申購(gòu)單核對(duì)各種備品備件的貨存情況嚴(yán)格按備品備件采購(gòu)程序?qū)λ缮曩?gòu)的備品備件的型號(hào)、貨期、價(jià)格等進(jìn)行查詢及時(shí)向各申購(gòu)公司、部門經(jīng)理及分管總裁反饋查詢結(jié)果。

合理選擇合格的分承包方。

4、嚴(yán)格執(zhí)行備品備件的采購(gòu)審批及備案程序即備品備件的型號(hào)及貨期限必須由各申購(gòu)單位確認(rèn)備品備件的價(jià)格必須部門經(jīng)理及分管總裁審批簽訂的合同所經(jīng)辦人員必須自行建檔外還需要送財(cái)務(wù)部備案。

5、根據(jù)備品備件的使用功能、設(shè)備要求等參考價(jià)格因素確定國(guó)內(nèi)采購(gòu)或國(guó)外采購(gòu)需從國(guó)外采購(gòu)的將簽訂的合同移交進(jìn)出口科按國(guó)外采購(gòu)工作程序進(jìn)行采購(gòu)需在國(guó)內(nèi)采購(gòu)的按備品備件采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)。

6、全程跟蹤已簽合同或已開證的備品備件的生產(chǎn)、發(fā)貨情況。

對(duì)已到貨的備品備件配合倉(cāng)庫(kù)清點(diǎn)數(shù)量、配合質(zhì)檢進(jìn)行驗(yàn)貨。

對(duì)不合格的備品備件負(fù)責(zé)按合同規(guī)定和客戶協(xié)客戶拜訪紀(jì)要銷售分銷指標(biāo)會(huì)議紀(jì)要新產(chǎn)品指標(biāo)崗位職責(zé)及工作要求生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)市場(chǎng)營(yíng)銷指標(biāo)供應(yīng)鏈指標(biāo)衡量指標(biāo)完成計(jì)計(jì)劃編制說明供應(yīng)商資質(zhì)和管理辦法管理制度采購(gòu)管理制度終端運(yùn)作模式工作指引工藝流程生產(chǎn)計(jì)劃安排營(yíng)銷管理制度商退貨、索賠等處理辦法對(duì)合格的備品備件負(fù)責(zé)向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)對(duì)外付款。

7、及時(shí)整理、歸類業(yè)務(wù)檔案以備部門經(jīng)理、分管總裁及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的檢查按時(shí)按質(zhì)地編制采購(gòu)報(bào)表。

8、協(xié)調(diào)處理與相關(guān)部門的工作聯(lián)系主動(dòng)向部門經(jīng)理及分管副總裁匯報(bào)工作遞交資料誠(chéng)懇接受檢查重大問題應(yīng)請(qǐng)示部門經(jīng)理及分管副總裁核決。

第四章權(quán)限

1、有權(quán)選擇合格的分承包方并送部門經(jīng)理及分管總裁核定。

2、有權(quán)根據(jù)備品備件庫(kù)存情況對(duì)配件進(jìn)行合理調(diào)配對(duì)有疑意的申購(gòu)單可提出異意送部門經(jīng)理及分管副總裁審批后可以予以絕拒采購(gòu)。

3、對(duì)外簽訂合同金額在50萬人民幣以下的由部門經(jīng)理審批審批金額在50萬人民幣以上含50萬人民幣送分管副總裁審批簽名。

4、對(duì)外付款、承兌貨款時(shí)貨物發(fā)票需附倉(cāng)庫(kù)的驗(yàn)收單和質(zhì)檢部門的檢驗(yàn)報(bào)告單經(jīng)財(cái)務(wù)部審核數(shù)量無誤經(jīng)辦人確認(rèn)價(jià)格后報(bào)部門經(jīng)理及分管副總裁簽名批準(zhǔn)方可對(duì)外付款。

第五章職責(zé)

1、對(duì)備品備件的采購(gòu)供應(yīng)不及時(shí)而造成生產(chǎn)設(shè)備故障不能及時(shí)得到維修負(fù)責(zé)。

2、對(duì)備品備件的品種、規(guī)格、質(zhì)量不符合公司的質(zhì)量要求影響生產(chǎn)和工作負(fù)責(zé)。

3、對(duì)采購(gòu)過程中因工作失誤或價(jià)格問題及不按備品備件的采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)使公司蒙受經(jīng)濟(jì)損失負(fù)責(zé)。

4、對(duì)不遵守公司的規(guī)章制度或假公濟(jì)私而給公司造成不良影響或經(jīng)濟(jì)損失負(fù)責(zé)。

第五章工作程序

詳見附圖備品備件采購(gòu)工作程序圖