第1篇 設(shè)備采購(gòu)管理規(guī)定辦法
設(shè)備采購(gòu)管理辦法【1】
第一章 總 則
第一條 為規(guī)范學(xué)校儀器設(shè)備采購(gòu)行為,加強(qiáng)財(cái)務(wù)支出管理,提高資金使用效益,保障和促進(jìn)學(xué)校事業(yè)的發(fā)展,根據(jù)政府采購(gòu)管理暫行辦法,制定本辦法。
第二條 學(xué)校各單位使用財(cái)政預(yù)算內(nèi)資金和預(yù)算外資金及貸款資金、捐贈(zèng)資金等財(cái)政性資金采購(gòu)儀器設(shè)備,適用本辦法。
第三條 本辦法所稱學(xué)校儀器設(shè)備采購(gòu),是指學(xué)校各單位以購(gòu)買(mǎi)、委托研制開(kāi)發(fā)、租用等方式獲取儀器設(shè)備的行為。
第四條 有下列情形之一的學(xué)校儀器設(shè)備采購(gòu),經(jīng)分管校領(lǐng)導(dǎo)同意后,可以不適用本辦法:
(一)涉及國(guó)家安全和國(guó)家機(jī)密的;
(二)因自然災(zāi)害或其它不可抗力因素,需緊急采購(gòu)的;
(三)人民生命財(cái)產(chǎn)遭受危險(xiǎn),需緊急采購(gòu)的;
(四)某些特定的其它情況。
第五條 學(xué)校各院系、各單位采購(gòu)儀器設(shè)備應(yīng)當(dāng)遵循公開(kāi)、公正、公平、高效和維護(hù)公共利益的原則。
第二章 學(xué)校采購(gòu)主體和供應(yīng)商
第六條 儀器設(shè)備采購(gòu)的主體包括集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)和非集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)。
第七條 成立'中國(guó)地質(zhì)大學(xué)儀器設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組',作為學(xué)校的集中采購(gòu)機(jī)構(gòu),資產(chǎn)處負(fù)責(zé)辦理日常管理工作,并負(fù)責(zé)下列采購(gòu)事務(wù):負(fù)責(zé)全校單價(jià)20萬(wàn)元及以上(包括批量)儀器設(shè)備的招標(biāo)采購(gòu)工作,審定招標(biāo)、采購(gòu)管理文件(含制度、辦法),審定招標(biāo)項(xiàng)目,主持采購(gòu)項(xiàng)目招、投標(biāo)的全過(guò)程。
第八條 非集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)(各院系、各單位)負(fù)責(zé)下列采購(gòu)事務(wù):單價(jià)2萬(wàn)元及以下的儀器設(shè)備,由各院系、各單位自行采購(gòu)。單價(jià)在2萬(wàn)元以上(包括批量)的儀器設(shè)備,須由各院系、各單位會(huì)同資產(chǎn)處,與供應(yīng)商簽訂購(gòu)貨合同,并需符合本辦法第三章、第四章要求。
第九條 供應(yīng)商是指具備向采購(gòu)機(jī)構(gòu)提供儀器設(shè)備和服務(wù)能力的法人和其它組織,包括中國(guó)供應(yīng)商和外國(guó)供應(yīng)商。
第十條 中國(guó)供應(yīng)商應(yīng)具備下列條件:
(一)具有中國(guó)法人資格,能獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任;
(二)遵守國(guó)家法律,行政法規(guī),具有良好的信譽(yù);
(三)具有履行合同的能力和良好的履行合同的記錄;
(四)良好的資金、財(cái)務(wù)狀況;
(五)中央和地方人*政府規(guī)定的其他條件。
第十一條 外國(guó)供應(yīng)商應(yīng)具備下列條件:
(-)經(jīng)中央和地方人*政府批準(zhǔn)進(jìn)入我國(guó)市場(chǎng)的外國(guó)法人和其它組織;
(二)根據(jù)我國(guó)締結(jié)或參加的國(guó)際公約、條約、協(xié)定規(guī)定準(zhǔn)入我國(guó)市場(chǎng)的外國(guó)法人和其他組織;
(三)外國(guó)供應(yīng)商一般應(yīng)在我國(guó)境內(nèi)設(shè)有代表機(jī)構(gòu)或能有效提供技術(shù)支持和售后服務(wù)。 外國(guó)供應(yīng)商享有并履行與中國(guó)供應(yīng)商同等的權(quán)利和義務(wù)。
第三章 學(xué)校采購(gòu)方式
第十二條 學(xué)校采購(gòu)一般采用邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)、單一來(lái)源采購(gòu)等方式,須公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)的儀器設(shè)備,按有關(guān)政府采購(gòu)管理文件精神執(zhí)行。
邀請(qǐng)招標(biāo)采購(gòu),是指采購(gòu)機(jī)構(gòu)以投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)的方式邀請(qǐng)三個(gè)或三個(gè)以上特定供應(yīng)商投際的采購(gòu)方式。
競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu),是指采購(gòu)機(jī)構(gòu)直接邀請(qǐng)三家或三家以上的供應(yīng)商就采購(gòu)事宜進(jìn)行談判的采購(gòu)方式。
詢價(jià)采購(gòu),是指采購(gòu)機(jī)構(gòu)對(duì)三家或三家以上的供應(yīng)商提供的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較,以確保價(jià)格具有競(jìng)爭(zhēng)性的采購(gòu)方式。
單一來(lái)源采購(gòu),是指采購(gòu)機(jī)構(gòu)向一家供應(yīng)商直接購(gòu)買(mǎi)的采購(gòu)方式。
第十三條 采購(gòu)金額在10萬(wàn)元以上時(shí),一般應(yīng)實(shí)行邀請(qǐng)招標(biāo)采購(gòu)的方式,被邀請(qǐng)的特定供應(yīng)商一般由采購(gòu)機(jī)構(gòu)和資產(chǎn)處商議確定。
第十四條 屬于下列情形之一的,可以采取競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)方式:
(一)招標(biāo)后,沒(méi)有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒(méi)有合格標(biāo)的;
(二)因出現(xiàn)不可預(yù)見(jiàn)的情況而急需采購(gòu),無(wú)法按招標(biāo)方式得到的;
(三)投標(biāo)文件的準(zhǔn)備需較長(zhǎng)時(shí)間才能完成的;
(四)供應(yīng)商準(zhǔn)備投標(biāo)文件需要高額費(fèi)用的;
(五)對(duì)高新技術(shù)含量有特別要求的;
(六)采購(gòu)金額在10萬(wàn)元以下的。
第十五條 采購(gòu)價(jià)格彈性不大的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的儀器設(shè)備且有現(xiàn)貨時(shí),可以采用詢價(jià)采購(gòu)方式。
第十六條 屬于下列情形之一,可以采取單一來(lái)源采購(gòu)方式:
(一)只能從特定供應(yīng)商處采購(gòu),或供應(yīng)商擁有專有權(quán),且無(wú)其他合適替代的;
(二)原采購(gòu)的后繼維修、零配件供應(yīng)、更換或擴(kuò)充必須向原供應(yīng)商采購(gòu)的;
(三)在原招標(biāo)目的范圍內(nèi),補(bǔ)充合同的價(jià)格不超過(guò)原合同價(jià)格的50%,因而必須與原供應(yīng)商簽約的;
(四)預(yù)先聲明需對(duì)原有采購(gòu)進(jìn)行后繼擴(kuò)充的;
(五)從殘疾人機(jī)構(gòu),慈善機(jī)構(gòu)采購(gòu)的。
第十七條 購(gòu)置單位采購(gòu)進(jìn)口儀器設(shè)備,應(yīng)盡量通過(guò)符合海關(guān)優(yōu)惠政策條件的形式進(jìn)行采購(gòu)。
第四章 學(xué)校采購(gòu)程序
第十八條 購(gòu)置單價(jià)為5萬(wàn)元及以下的一般儀器設(shè)備,申請(qǐng)人應(yīng)填寫(xiě)'中國(guó)地質(zhì)大學(xué)器材申請(qǐng)卡',由各院系、各單位負(fù)責(zé)審批。
購(gòu)置單價(jià)在5萬(wàn)元以上的儀器設(shè)備,申請(qǐng)人需填寫(xiě)'中國(guó)地質(zhì)大學(xué)申購(gòu)貴重儀器設(shè)備可行性論證報(bào)告',由資產(chǎn)處負(fù)責(zé)審批。
購(gòu)置單價(jià)在20萬(wàn)元以上的儀器設(shè)備,報(bào)主管校長(zhǎng)審批。'中國(guó)地質(zhì)大學(xué)申購(gòu)大型精密儀器可行性論證報(bào)告'要求組織專家論證。
單價(jià)在5到20萬(wàn)元之間(不含20萬(wàn)元)的儀器設(shè)備,由各院系、各單位自行組織專家論證。
單價(jià)在20-40萬(wàn)元之間的儀器設(shè)備,由各院系、各單位和資產(chǎn)處共同組織專家論證。
單價(jià)40萬(wàn)元以上儀器設(shè)備,由資產(chǎn)處與學(xué)校儀器設(shè)備專家論證組組織論證。
第十九條 購(gòu)置國(guó)家規(guī)定的社會(huì)集團(tuán)控制購(gòu)買(mǎi)的商品,各院系、各單位必須書(shū)面提出申請(qǐng),由資產(chǎn)處審核,報(bào)省有關(guān)部門(mén)審批后方可購(gòu)買(mǎi)。購(gòu)置空調(diào)器等耗電量較大的儀器設(shè)備,需報(bào)學(xué)校用電主管部門(mén)審批。
第二十條 重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目均實(shí)行項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)制,各項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)明確一名儀器設(shè)備購(gòu)置負(fù)責(zé)人。各項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)根據(jù)學(xué)校審核同意下達(dá)的每年項(xiàng)目設(shè)備購(gòu)置總經(jīng)費(fèi)額度情況,于每年年底編報(bào)全年儀器設(shè)備購(gòu)置清單,報(bào)項(xiàng)目主管職能部門(mén)和資產(chǎn)處,各項(xiàng)目?jī)x器設(shè)備購(gòu)置負(fù)責(zé)人應(yīng)在采購(gòu)前一個(gè)月及時(shí)與裝備處聯(lián)系,并按要求向裝備處提供有關(guān)材料,以便進(jìn)行采購(gòu)前論證、審批等各項(xiàng)采購(gòu)程序的操作。
第二十一條 學(xué)校招投標(biāo)程序規(guī)定如下:
(一)采用邀請(qǐng)招標(biāo)采購(gòu)方式的,應(yīng)當(dāng)向三家或三家以上特定供應(yīng)商發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)。招標(biāo)文件書(shū)應(yīng)當(dāng)包括所購(gòu)儀器設(shè)備的要求和條件以及擬訂合同的主要條款;
(二)招標(biāo)文件不得要求或者標(biāo)明特定的供應(yīng)商以及含有傾向或者排斥潛在投標(biāo)人的內(nèi)容;
(三)招標(biāo)人不得向他人透露已獲取招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人的名稱、人數(shù)以及與招標(biāo)投標(biāo)有關(guān)的其它情況;
(四)開(kāi)標(biāo)應(yīng)當(dāng)按招標(biāo)文件規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)和程序,由招標(biāo)人以公開(kāi)方式進(jìn)行。開(kāi)標(biāo)時(shí)應(yīng)當(dāng)眾驗(yàn)明所有投標(biāo)文件的密封未遭損壞;
(五)采購(gòu)金額在20萬(wàn)元以下的,由購(gòu)置單位和資產(chǎn)處派人共同組成評(píng)標(biāo)小組進(jìn)行評(píng)標(biāo)。采購(gòu)金額在20萬(wàn)元以上的,由學(xué)校采購(gòu)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行評(píng)標(biāo)。
第二十二條 非招、投標(biāo)方式的采購(gòu)工作程序一般在30天內(nèi)完成,招、投標(biāo)方式的采購(gòu)工作程序一般在60天內(nèi)完成。
第二十三條 采用招、投標(biāo)方式時(shí),由資產(chǎn)處和采購(gòu)機(jī)構(gòu)共同編制招標(biāo)文件,文件內(nèi)容和招標(biāo)程序應(yīng)符合國(guó)家法律、法規(guī)的要求。
第二十四條 學(xué)校采購(gòu)合同需要變更時(shí),購(gòu)置單位應(yīng)當(dāng)將變更的內(nèi)容以書(shū)面形式報(bào)告資產(chǎn)處。
第五章 學(xué)校采購(gòu)監(jiān)督
第二十五條 學(xué)校采購(gòu)工作接受黨紀(jì)、政紀(jì)、審計(jì)、財(cái)務(wù)和群眾監(jiān)督。
第二十六條 采用招、投標(biāo)方式的采購(gòu)項(xiàng)目,由資產(chǎn)處配合采購(gòu)機(jī)構(gòu)共同開(kāi)標(biāo)。 第二十七條 學(xué)校監(jiān)察處、儀器設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組有權(quán)從下列方面對(duì)合同文件進(jìn)行審查:
(一)是否符合有關(guān)法律、法規(guī)和政策的要求;
(二)是否符合學(xué)校采購(gòu)預(yù)算的要求;
(三)合同的主要條款是否符合招標(biāo)文件的要求;
(四)合同中是否包括了對(duì)合同履行驗(yàn)收提出的特別要求。
第二十八條 采購(gòu)機(jī)構(gòu)在采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)下列情形之一的,則視為采購(gòu)行為無(wú)效,學(xué)校紀(jì)監(jiān)辦、學(xué)校采購(gòu)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)責(zé)令其進(jìn)行整改;對(duì)直接主管人員和其他直接責(zé)任人員,可按學(xué)校黨紀(jì)、政紀(jì)有關(guān)規(guī)定處理;有意給供應(yīng)商造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任:
(一)應(yīng)當(dāng)采用招標(biāo)采購(gòu)方式而未采用的;
(二)擅自改動(dòng)采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的;
(三)與供應(yīng)商違規(guī)串通的;
(四)開(kāi)標(biāo)確認(rèn)后無(wú)正當(dāng)理由不與中標(biāo)人簽定采購(gòu)合同的;
(五)拒絕采購(gòu)監(jiān)督小組的檢查或者不如實(shí)反映情況,不提供有關(guān)材料的;
(六)其他違紀(jì)違規(guī)的行為。
第二十九條 供應(yīng)商有下列情形之一的,則視為采購(gòu)行為無(wú)效,應(yīng)責(zé)令其改正:給采購(gòu)單位造成損害的,應(yīng)當(dāng)追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任:
(一)提供虛假材料,騙取學(xué)校采購(gòu)供應(yīng)商資格的;
(二)提供虛假投標(biāo)材料的;
(三)采用不正當(dāng)手段抵毀,排擠其他供應(yīng)商的;
(四)與采購(gòu)機(jī)構(gòu)違規(guī)串通的;
(五)中標(biāo)后,無(wú)正當(dāng)理由不與采購(gòu)機(jī)構(gòu)簽定采購(gòu)合同的;
(六)向采購(gòu)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組、采購(gòu)機(jī)構(gòu)人員行*或者提供其它不正當(dāng)利益的;
(七)其它違紀(jì)違規(guī)的行為。
第三十條 學(xué)校采購(gòu)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組和招標(biāo)采購(gòu)工作人員,不履行本辦法的規(guī)定,循私舞弊,玩忽職守的,可按學(xué)校黨紀(jì)、政紀(jì)有關(guān)規(guī)定處理。
第三十一條 具有本辦法第二十八條、第二十九條、第三十余所列違規(guī)情況,情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的,移送司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。
第六章 附 則
第三十二條 本辦法未盡事宜,按國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。
第三十三條 本辦法由學(xué)校采購(gòu)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)解釋。
第三十四條 本辦法自發(fā)布之日起施行。
設(shè)備采購(gòu)管理制度【2】
一、儀器設(shè)備采購(gòu)制度
(一)采購(gòu)的原則:堅(jiān)持“公開(kāi)、公正”和“質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)并重”的原則。采購(gòu)中必須按標(biāo)準(zhǔn)按計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu),不得擅自更改采購(gòu)項(xiàng)目或型號(hào)規(guī)格,特殊原因需改變時(shí)應(yīng)征得同意,采購(gòu)時(shí)必須有醫(yī)療器械采購(gòu)委員會(huì)三人以上參與,采購(gòu)員不準(zhǔn)以權(quán)謀*收受*賂、回扣。
(二)采購(gòu)的辦法:采取集中采購(gòu)、招標(biāo)采購(gòu)和個(gè)別洽談采購(gòu),醫(yī)院成立醫(yī)療器械、耗材(試劑)采購(gòu)委員會(huì),成員由院領(lǐng)導(dǎo)、紀(jì)委、設(shè)備科、使用科室責(zé)任人等組成。單臺(tái)件30萬(wàn)元以內(nèi)的設(shè)備實(shí)行院內(nèi)公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu),招標(biāo)時(shí)必須邀請(qǐng)三家或三家以上的生產(chǎn)廠家或銷售公司參加;單臺(tái)件30萬(wàn)元以上的設(shè)備,委托省、市有關(guān)招標(biāo)部門(mén)公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)。
(三)各科室需要添置或更新日常儀器設(shè)備,均要詳細(xì)填寫(xiě)儀器申請(qǐng)計(jì)劃單及主要用途,由科室負(fù)責(zé)人簽名后送設(shè)備科備審。單臺(tái)件30萬(wàn)元以上的設(shè)備,在購(gòu)置前由申請(qǐng)科室進(jìn)行論證,并寫(xiě)出書(shū)面論證報(bào)告,包括臨床應(yīng)用范圍、參考價(jià)格、效益預(yù)測(cè)和維修服務(wù)等,由設(shè)備科將計(jì)劃匯總報(bào)院醫(yī)療器械、耗材(試劑)管理委員會(huì)討論初步計(jì)劃,醫(yī)院院領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)研究確定設(shè)備申購(gòu)計(jì)劃,再報(bào)常德市衛(wèi)生局審批。大型乙類設(shè)備申請(qǐng)科室提出論證報(bào)告并提交院醫(yī)療器械、耗材(試劑)管理委員會(huì)、職代會(huì)討論后,交院辦公會(huì)研究同意后報(bào)常德市衛(wèi)生局及省衛(wèi)生廳或衛(wèi)生部審批。
(四)新購(gòu)進(jìn)的儀器設(shè)備,必須認(rèn)真驗(yàn)收。儀器設(shè)備入庫(kù)應(yīng)填寫(xiě)驗(yàn)收單,存入技術(shù)檔案內(nèi),一般設(shè)備驗(yàn)收由使用科室負(fù)責(zé)人、設(shè)備科科長(zhǎng)和醫(yī)修組工程師等相關(guān)人員共同進(jìn)行。30萬(wàn)元以上的設(shè)備由使用科室、設(shè)備科、院紀(jì)委監(jiān)察室等相關(guān)負(fù)責(zé)人參與驗(yàn)收,100萬(wàn)元以上的設(shè)備還需分管院領(lǐng)導(dǎo)參與驗(yàn)收。設(shè)備驗(yàn)收合格后方可付款。
(五)儀器設(shè)備到貨入庫(kù)前,由庫(kù)房管理人員會(huì)同采購(gòu)人員對(duì)貨物件數(shù)、品名、包裝外型等進(jìn)行驗(yàn)收,若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,應(yīng)當(dāng)場(chǎng)拍照作依據(jù),并與供應(yīng)商或廠商聯(lián)系處理。在保修期間發(fā)生故障,應(yīng)盡快聯(lián)系維修,保修期內(nèi)使用科室、設(shè)備科對(duì)保修情況進(jìn)行考核,保修期結(jié)束后使用科室簽署意見(jiàn)后設(shè)備科方可支付質(zhì)量保證金。
二、儀器設(shè)備管理制度
為保障醫(yī)療儀器設(shè)備的先進(jìn)性、準(zhǔn)確性和可靠性,充分發(fā)揮儀器設(shè)備的效益和延長(zhǎng)使用壽命,特制定本制度。
(一)儀器設(shè)備的采購(gòu)一律由設(shè)備科辦理。設(shè)備科根據(jù)科室申請(qǐng)和臨床需求,經(jīng)醫(yī)療器械、耗材(試劑)管理委員會(huì)充分論證,報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,由設(shè)備科組織醫(yī)療器械、耗材(試劑)采購(gòu)委員會(huì)按程序采用議標(biāo)、公開(kāi)招標(biāo)等方式進(jìn)行采購(gòu)。嚴(yán)格禁止不經(jīng)過(guò)設(shè)備科而自行購(gòu)置、試用設(shè)備,嚴(yán)格禁止購(gòu)置落后、淘汰、質(zhì)量低劣的儀器設(shè)備。
(二)凡單價(jià)在1500元以上,同時(shí)耐用期在一年以上,有獨(dú)立功能,可單獨(dú)操作,損壞后可修復(fù)的儀器設(shè)備及其配套設(shè)施均作為固定資產(chǎn)進(jìn)行管理。凡屬固定資產(chǎn)的儀器設(shè)備,設(shè)備科必須建立固定資產(chǎn)明細(xì)帳和分類帳,使用科室也應(yīng)建立相應(yīng)的固定資產(chǎn)帳。
(三)儀器設(shè)備的開(kāi)箱與驗(yàn)收均由設(shè)備科組織,醫(yī)修組的工程技術(shù)人員參與實(shí)施;價(jià)格在100萬(wàn)元以上的大型設(shè)備,院領(lǐng)導(dǎo)參加驗(yàn)收。單臺(tái)件價(jià)在5萬(wàn)元以上的設(shè)備必須要有安裝與驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)有供貨廠家、使用科室、醫(yī)修組技術(shù)人員及設(shè)備科科長(zhǎng)簽字。
(四)設(shè)備檔案管理員必須參與新設(shè)備開(kāi)箱、驗(yàn)收,收集設(shè)備所附技術(shù)說(shuō)明書(shū)和有關(guān)資料,并登記編號(hào)入檔。設(shè)備檔案使用單位或修理人員需用時(shí), 應(yīng)辦理借閱手續(xù),并及時(shí)歸還。如果遺失,負(fù)責(zé)賠償。
(五)儀器設(shè)備購(gòu)進(jìn)后,設(shè)備科應(yīng)及時(shí)通知使用單位負(fù)責(zé)人領(lǐng)取并及時(shí)辦好領(lǐng)用手續(xù)和建立檔案。
(六)各科室對(duì)貴重精密儀器的使用情況、故障維修、經(jīng)濟(jì)效益等情況都要作出詳細(xì)記錄,每半年必須進(jìn)行一次設(shè)備效益統(tǒng)計(jì),并用文字報(bào)告院領(lǐng)導(dǎo)。
(七)各科室對(duì)所領(lǐng)用的儀器設(shè)備,建立相應(yīng)的操作規(guī)程,操作人員應(yīng)嚴(yán)格遵守操作規(guī)程。貴重精密儀器設(shè)備要有專人保管。凡違反操作規(guī)程或保管不善者要追究相關(guān)責(zé)任,嚴(yán)肅處理。造成儀器設(shè)備損壞者,除批評(píng)教育外,按其情節(jié)賠償經(jīng)濟(jì)損失。
(八)使用單位應(yīng)經(jīng)常維護(hù)檢查、保持儀器設(shè)備清潔衛(wèi)生。
(九)設(shè)備科應(yīng)定期下科室檢查儀器設(shè)備的保管使用情況,督促修理人員定期下科室巡查。并將儀器設(shè)備使用、保養(yǎng)、效益情況通報(bào)全院。
(十)失去效能的各種器械,要按規(guī)定辦理報(bào)廢手續(xù)。貴重儀器的報(bào)廢、報(bào)損、變價(jià)、轉(zhuǎn)讓或無(wú)償調(diào)撥,由使用科室填寫(xiě)申請(qǐng)單經(jīng)設(shè)備科審核后送院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。設(shè)備報(bào)廢須經(jīng)國(guó)資局審核批準(zhǔn)并處置。凡因論證不準(zhǔn)確、所購(gòu)設(shè)備質(zhì)量問(wèn)題等人為因素造成設(shè)備提前報(bào)廢,除追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任外,由所在科室承擔(dān)設(shè)備折舊費(fèi)用直到報(bào)廢年限為止。
(十一)凡因使用儀器設(shè)備和醫(yī)用耗材引發(fā)的不良事件,應(yīng)按常德市食品藥品監(jiān)督管理局、常德市衛(wèi)生局聯(lián)合常食藥監(jiān)發(fā)〔2005〕10號(hào)文件要求上報(bào),由此引發(fā)的醫(yī)療糾紛,使用科室必須立即報(bào)告醫(yī)務(wù)部、設(shè)備科和院領(lǐng)導(dǎo),并積極參與協(xié)調(diào)處理。
三、設(shè)備購(gòu)置管理公開(kāi)制度
(一)辦事依據(jù):
二00二年醫(yī)院制訂的《醫(yī)療設(shè)備管理公開(kāi)制度》
(二)申請(qǐng)購(gòu)置程序:
1、科室凡需添置或更換新儀器設(shè)備,須先填寫(xiě)申請(qǐng)表,寫(xiě)明所需購(gòu)儀器設(shè)備的名稱、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)廠家、數(shù)量以及所需經(jīng)費(fèi),由科室負(fù)責(zé)人簽名后送交設(shè)備科。
2、萬(wàn)元以上儀器設(shè)備購(gòu)置前,申請(qǐng)科室必須進(jìn)行衛(wèi)生資源、儀器設(shè)備性能、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、使用技術(shù)力量、安裝、防護(hù)條件及環(huán)保節(jié)能等可行性論證,并向分管院長(zhǎng)匯報(bào),少數(shù)大型貴重儀器設(shè)備購(gòu)置前,還應(yīng)由院領(lǐng)導(dǎo)組織有使用單位,設(shè)備部門(mén)等參加的實(shí)地考察。
3、根據(jù)使用科室的申請(qǐng)和實(shí)際需要以及醫(yī)院的發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)濟(jì)條件,結(jié)合考察論證的結(jié)果,報(bào)院醫(yī)療器械、耗材(試劑)管理委員會(huì)討論及院辦公會(huì)研究批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。
4、單臺(tái)件30萬(wàn)元以內(nèi)的設(shè)備實(shí)行院內(nèi)公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu),招標(biāo)時(shí)必須邀請(qǐng)三家或三家以上的生產(chǎn)廠家或銷售公司參加;單臺(tái)件30萬(wàn)元以上的設(shè)備,委托省、市有關(guān)招標(biāo)部門(mén)公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)。
5、購(gòu)置設(shè)備一般應(yīng)在每年年底由使用單位提出計(jì)劃和申請(qǐng),以便醫(yī)院安排預(yù)算資金。
(三)工作職責(zé):
1、對(duì)科室提出的申請(qǐng)報(bào)告,要認(rèn)真審查,充分考察論證,嚴(yán)格把關(guān)。
2、經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意,購(gòu)置儀器設(shè)備前,要在質(zhì)量、價(jià)格上擇優(yōu)選擇。價(jià)格在1萬(wàn)元以內(nèi)的設(shè)備由設(shè)備科2人以上參與談定后采購(gòu)。單臺(tái)件價(jià)格在1萬(wàn)元以上的設(shè)備由院醫(yī)療器械采購(gòu)委員會(huì)成員共同參與談價(jià)。院外招標(biāo)大型設(shè)備由院領(lǐng)導(dǎo)直接組織采購(gòu)委員會(huì)及相關(guān)人員參與談判。
3、談定的儀器設(shè)備的價(jià)格及其它條款,應(yīng)簽定正式合同,并嚴(yán)格按合同執(zhí)行。
4、購(gòu)置的儀器設(shè)備到貨后,經(jīng)辦人員要按合同內(nèi)容詳細(xì)核對(duì)驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后方可入庫(kù),移交申請(qǐng)單位安裝、調(diào)試使用。如所購(gòu)置設(shè)備儀器未按合同執(zhí)行,達(dá)不到使用要求的,要查清責(zé)任,若責(zé)任在供貨方,要及時(shí)調(diào)換或退貨。如屬經(jīng)辦人員工作失誤,要按有關(guān)規(guī)定給予經(jīng)濟(jì)處罰。
(四)公開(kāi)內(nèi)容:
1、年內(nèi)購(gòu)置萬(wàn)元以上(含萬(wàn)元)儀器設(shè)備臺(tái)、件及每臺(tái)、件購(gòu)置價(jià)格(合同規(guī)定不公開(kāi)的除外)。
2、設(shè)備儀器購(gòu)置讓利情況。
(五)公開(kāi)時(shí)間、形式:
設(shè)備購(gòu)置及讓利情況每年公開(kāi)一次。會(huì)議或醫(yī)院信息公布。
(六)辦事部門(mén):設(shè)備科。
四、醫(yī)用耗材(試劑)采購(gòu)制度
(一)臨床必須的醫(yī)用耗材(試劑)須由使用科室負(fù)責(zé)人提出書(shū)面申請(qǐng),由設(shè)備科匯總,進(jìn)行初步論證后交耗材(試劑)管理委員會(huì)討論批準(zhǔn)方可進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)。每三個(gè)月進(jìn)行一次集中討論及招標(biāo)。
(二)嚴(yán)格按程序進(jìn)行采購(gòu),常用醫(yī)療耗材(試劑)定期選擇三家或三家以上生產(chǎn)廠家或銷售公司進(jìn)行院內(nèi)招標(biāo),堅(jiān)持“公開(kāi)、公平、公正”和“質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)并重”的原則,采購(gòu)人員不準(zhǔn)以權(quán)謀*接*賄賂、回扣。
(三)參加院內(nèi)招標(biāo)的生產(chǎn)企業(yè)或銷售企業(yè)必須持有有效的產(chǎn)品證照、銷售公司資質(zhì)證明,包括產(chǎn)品注冊(cè)證、生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銷售公司經(jīng)營(yíng)許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銷售授權(quán)書(shū)、業(yè)務(wù)員委托書(shū)、業(yè)務(wù)員身份證復(fù)印件等,證照齊全方可參與投標(biāo)。中標(biāo)單位將有效證件存留醫(yī)院存檔備查并及時(shí)更換失效證件。
(四)常用醫(yī)用耗材由設(shè)備倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)庫(kù)存等情況報(bào)出書(shū)面計(jì)劃,填寫(xiě)《醫(yī)用耗材申請(qǐng)計(jì)劃單》,由采購(gòu)員根據(jù)招標(biāo)價(jià)格進(jìn)行采購(gòu)。
(五)專用醫(yī)用耗材(試劑)由使用科室負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《醫(yī)用耗材(試劑)申請(qǐng)計(jì)劃單》,由采購(gòu)員根據(jù)招標(biāo)價(jià)格進(jìn)行采購(gòu)。
(六)醫(yī)用耗材(試劑)入庫(kù),倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)嚴(yán)格按程序驗(yàn)收,做到內(nèi)外包裝符合要求,并對(duì)入庫(kù)耗材的品名、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、單價(jià)、產(chǎn)地、銷售公司、注冊(cè)證號(hào)等情況逐項(xiàng)進(jìn)行登記。
五、高值耗材采購(gòu)制度
(一)高值耗材的采購(gòu)必須嚴(yán)格執(zhí)行湖南省及常德市藥管辦的有關(guān)規(guī)定。
(二)已在院內(nèi)采購(gòu)目錄中的產(chǎn)品,使用科室負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《申請(qǐng)計(jì)劃單》,交由設(shè)備科按程序進(jìn)行采購(gòu)。
(三)采購(gòu)和使用心臟起搏器、心臟介入類、周圍血管介入類、電生理類、骨科5類高值耗材必須通過(guò)湖南省醫(yī)藥集中采購(gòu)交易平臺(tái)進(jìn)行網(wǎng)上采購(gòu),執(zhí)行全省統(tǒng)一價(jià)格。
(四)采購(gòu)的產(chǎn)品必須是《高值醫(yī)用耗材集中采購(gòu)中標(biāo)目錄》中的產(chǎn)品,有特殊需要的,須填寫(xiě)《網(wǎng)外采購(gòu)高值耗材備案表》并報(bào)常德市藥管辦審批同意后,才能采購(gòu)使用。
(五)設(shè)備科按要求保存生產(chǎn)企業(yè)及銷售企業(yè)的相關(guān)證照,包括:產(chǎn)品注冊(cè)證、生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銷售公司經(jīng)營(yíng)許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銷售授權(quán)書(shū)、業(yè)務(wù)員委托書(shū)、業(yè)務(wù)員身份證復(fù)印件等。證照不齊的不可采購(gòu)和使用。
(六)未在院內(nèi)采購(gòu)目錄中的產(chǎn)品,由使用科室提出書(shū)面報(bào)告,交分管院長(zhǎng)審批同意后,進(jìn)入招標(biāo)程序。耗材價(jià)格必須低于或等于《湖南省醫(yī)藥價(jià)格公示網(wǎng)》上的最低價(jià)格。
(七)中標(biāo)產(chǎn)品須由院感科審核批準(zhǔn),設(shè)備科與中標(biāo)單位簽定協(xié)議,并報(bào)院物價(jià)辦在《湖南省醫(yī)藥價(jià)格公示網(wǎng)》上予以公示后才可進(jìn)行采購(gòu)和使用。
(八)所有高值耗材必須入庫(kù),設(shè)備科倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)嚴(yán)格按程序驗(yàn)收,并對(duì)入庫(kù)耗材的品名、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、單價(jià)、產(chǎn)地、銷售公司、注冊(cè)證號(hào)等情況進(jìn)行登記。
(九)未經(jīng)允許自行采購(gòu)和使用高值耗材的科室,設(shè)備科不予付款,由使用科室自行承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失。
六、高值耗材網(wǎng)外采購(gòu)備案制度
(一)采購(gòu)和使用高值耗材必須通過(guò)湖南省醫(yī)藥集中采購(gòu)網(wǎng)采購(gòu)高值醫(yī)用耗材集中采購(gòu)中標(biāo)目錄內(nèi)的產(chǎn)品。
(二)特殊情況,無(wú)替代產(chǎn)品的,由使用科室填寫(xiě)《網(wǎng)外采購(gòu)高植耗材備案表》交設(shè)備科審核,經(jīng)分管院領(lǐng)導(dǎo)同意后由設(shè)備科上報(bào)常德市藥管辦審批同意后,才能采購(gòu)使用。
(三)非特殊情況,不允許網(wǎng)外采購(gòu)高值耗材。
(四)未經(jīng)允許自行采購(gòu)和使用高值耗材的科室,設(shè)備科不予付款,由使用科室自行承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失。
(五)本制度按湖南省醫(yī)藥集中采購(gòu)辦規(guī)定執(zhí)行。
七、高值耗材管理制度
(一)各相關(guān)科室使用高值耗材必須遵守患者自愿的原則,做到因病施治,合理選擇適宜高值耗材。
(二)各相關(guān)科室必須按照省市衛(wèi)生主管部門(mén)和醫(yī)院對(duì)高值耗材的招標(biāo)要求實(shí)施,不得使用未經(jīng)招標(biāo)的產(chǎn)品。
(三)各使用科室使用高值耗材必須由設(shè)備科統(tǒng)一采購(gòu)和管理,未按要求自行使用的,設(shè)備科不予付款。
(四)使用科室需使用高值耗材時(shí),必須提前二天向設(shè)備科寫(xiě)出書(shū)面申請(qǐng),并嚴(yán)格填寫(xiě)《住院病人使用高值耗材審批表》,報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)審批后,由設(shè)備科按程序進(jìn)行采購(gòu)。
(五)設(shè)備科采購(gòu)耗材后必須進(jìn)行嚴(yán)格的入庫(kù)驗(yàn)收,做到證照齊全,使用科室方可領(lǐng)取使用。
(六)使用科室必須建立使用登記制度,認(rèn)真填寫(xiě)《一次性植入材料登記表》,并交設(shè)備科存檔備查。所使用材料相關(guān)信息醫(yī)療文件即病歷有據(jù)可查。
(七)使用科室對(duì)所使用的高值耗材要嚴(yán)格管理,必須做到一人一物,不得重復(fù)使用。使用后要嚴(yán)格按照醫(yī)療廢物處理辦法進(jìn)行處理,并記錄備查。
(八)使用科室使用高植耗材時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品的,應(yīng)立即停止使用,進(jìn)行封存,并及時(shí)報(bào)告設(shè)備科,設(shè)備科按程序向院領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)主管部門(mén)匯報(bào)。
八、規(guī)范物資采購(gòu)管理的規(guī)定
(一)采購(gòu)程序
1、成立采購(gòu)小組,所有新引進(jìn)的醫(yī)療器械、耗材及試劑必須經(jīng)醫(yī)院器械、耗材(試劑)采購(gòu)委員會(huì)討論后才可進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)委員會(huì)成員為院長(zhǎng)、院分管領(lǐng)導(dǎo)、紀(jì)委書(shū)記、監(jiān)察室、設(shè)備科、院感科、使用科室等相關(guān)科室負(fù)責(zé)人。
2、嚴(yán)格按招標(biāo)程序進(jìn)行采購(gòu),在省市未集中招標(biāo)前常用醫(yī)療器械、耗材、試劑(需與儀器匹配的試劑除外),選擇資質(zhì)齊全三家或三家以上生產(chǎn)廠家或銷售公司進(jìn)行院內(nèi)招標(biāo)。省市上級(jí)主管部門(mén)進(jìn)行統(tǒng)一招標(biāo)后,按上級(jí)主管部門(mén)規(guī)定執(zhí)行。
3、同類型醫(yī)療耗材只能采購(gòu)國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口各兩個(gè)品牌。已有兩個(gè)品牌的耗材,再引進(jìn)新的品牌,需使用科室寫(xiě)出論證報(bào)告,交采購(gòu)小組討論,院領(lǐng)導(dǎo)批示同意后,再按程序組織招標(biāo)采購(gòu),并淘汰原有品牌。
4、高值耗材必須按《湖南省2023年高值醫(yī)用耗材集中采購(gòu)中標(biāo)結(jié)果》進(jìn)行采購(gòu)。未納入招標(biāo)范圍的,原則上不允許使用,特殊情況,須報(bào)省、市集中采購(gòu)辦批準(zhǔn)后予以采購(gòu)。
5、一次性使用無(wú)菌醫(yī)療器械需經(jīng)院感科審批后方可按程序進(jìn)行采購(gòu)。
6、可收費(fèi)耗材須參考“湖南省醫(yī)藥價(jià)格公示”網(wǎng)上價(jià)格,按網(wǎng)上公布的最低價(jià)格簽訂協(xié)議,并報(bào)院紀(jì)委、物價(jià)辦審批,上“湖南省醫(yī)藥價(jià)格公示”網(wǎng)后方可予以采購(gòu)。未上網(wǎng)的可收費(fèi)項(xiàng)目不予采購(gòu)。
7、未經(jīng)院采購(gòu)管理委員會(huì)購(gòu)入的醫(yī)療器械、耗材、試劑,設(shè)備科不得辦理出入庫(kù)及掛帳付款手續(xù),責(zé)任由使用科室承擔(dān)。
8、對(duì)單一來(lái)源的產(chǎn)品采購(gòu),必須嚴(yán)格按《常一醫(yī)黨函字〔2010〕2號(hào)》文件執(zhí)行。
9、規(guī)范建立供貨方檔案,設(shè)備科應(yīng)及時(shí)向供貨方索取留存證照。
(二)使用管理
1、所有科室申請(qǐng)采購(gòu)計(jì)劃(已招標(biāo)的)必須先經(jīng)過(guò)保管員,由保管員報(bào)科長(zhǎng)審批后,按醫(yī)院程序進(jìn)行采購(gòu),且倉(cāng)庫(kù)不能有積壓物品。
2、所有耗材、試劑必須嚴(yán)格按程序招標(biāo)采購(gòu),先入庫(kù)后領(lǐng)用。保管員要嚴(yán)格對(duì)入庫(kù)物資的質(zhì)量驗(yàn)收登記。驗(yàn)收記錄包括:采購(gòu)日期、到貨日期、品名、規(guī)格、數(shù)量、供貨方、生產(chǎn)企業(yè)、生產(chǎn)批號(hào)、有效期、批準(zhǔn)文號(hào)、檢驗(yàn)合格證、包裝、驗(yàn)收人員簽字、驗(yàn)收結(jié)果等,所有品種必須有驗(yàn)收記錄。驗(yàn)收記錄應(yīng)保存完整存放至超過(guò)有效期一年,不得少于三年。
3、使用科室需使用高值耗材時(shí),必須提前二天向設(shè)備科寫(xiě)出書(shū)面申請(qǐng),臨床科室首先填寫(xiě)《住院病人使用高值耗材審批表》和《需用物資申請(qǐng)計(jì)劃表》,經(jīng)審批后,由設(shè)備科進(jìn)行采購(gòu);耗材必須先入庫(kù)進(jìn)行驗(yàn)收、審核證件,合格后使用科室方可領(lǐng)用。術(shù)后由使用科室填寫(xiě)《植入材料使用登記表》。
4、耗材、試劑的證照由設(shè)備科專人進(jìn)行審核,并妥善保管,證照齊全才可進(jìn)行采購(gòu)和使用,所需證照如下:
(1)醫(yī)療器械注冊(cè)證
(2)生產(chǎn)企業(yè)許可證(進(jìn)口產(chǎn)品無(wú))
(3)生產(chǎn)企業(yè)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照(進(jìn)口產(chǎn)品無(wú))
(4)經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證
(5)經(jīng)營(yíng)企業(yè)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照
(6)各級(jí)產(chǎn)品銷售授權(quán)委托書(shū)
(7)銷售人員法人授權(quán)委托書(shū)
(8)銷售人員身份證復(fù)印件及聯(lián)系方式
(9)銷售人員勞動(dòng)用工合同、社保證明(離退休證明)
(10)銷售人員的省級(jí)藥監(jiān)部門(mén)頒發(fā)的培訓(xùn)證書(shū)
5、證照要求如下:
(1)所有證件需在有效期內(nèi),醫(yī)療器械注冊(cè)證已過(guò)期的,需提供到期日之前食品藥品監(jiān)督管理局已受理的受理通知書(shū);
(2)所有證照需加蓋生產(chǎn)企業(yè)或經(jīng)營(yíng)企業(yè)紅章;
(3)一次性使用醫(yī)療器械需提供兩套證照;
6、臨床科室未按上述程序領(lǐng)用耗材,而擅自使用耗材,設(shè)備科不予驗(yàn)收付款,由此引發(fā)的醫(yī)療糾紛、跑帳等后果均由使用科室負(fù)責(zé)。
7、醫(yī)療器械、耗材、試劑在使用過(guò)程中如遇質(zhì)量投訴,供方不做整改的, 醫(yī)院將停止使用該醫(yī)療器械、耗材、試劑。因醫(yī)療器械、耗材、試劑質(zhì)量問(wèn)題引起糾紛,一切后果由供貨方負(fù)責(zé),醫(yī)院應(yīng)積極配合供貨方(廠家)妥善解決問(wèn)題。
8、加強(qiáng)醫(yī)療器械、耗材、試劑的使用管理,嚴(yán)禁醫(yī)務(wù)人員與供應(yīng)商進(jìn)行私下交易及私收現(xiàn)金,嚴(yán)格查處使用中的違規(guī)行為,使用科室對(duì)在醫(yī)療器械、耗材、試劑供銷中發(fā)生違規(guī)的供貨商,一經(jīng)查證,取消資格。
第2篇 物資設(shè)備采購(gòu)管理監(jiān)督辦法
為進(jìn)一步加強(qiáng)集團(tuán)公司物資設(shè)備采購(gòu)租賃使用的監(jiān)督管理,加大從源頭上預(yù)防和遏制腐敗工作力度,規(guī)范采購(gòu)行為,降低采購(gòu)成本,規(guī)避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),提高管理水平,依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)章制度,制定本辦法。
第一條 本辦法所稱物資設(shè)備采購(gòu)(租賃),是指集團(tuán)公司各級(jí)各類物資設(shè)備采購(gòu)(租賃),包括:工程物資、工程機(jī)械、專用設(shè)備、工程及行政用車、周轉(zhuǎn)材料、機(jī)械配件等的采購(gòu)(租賃),集團(tuán)公司、工程公司機(jī)關(guān)金額較大的一次性大宗物資的采購(gòu)(租賃)。
第二條 物資設(shè)備采購(gòu)管理(租賃)監(jiān)督主體是指:集團(tuán)公司、工程公司紀(jì)委及工程項(xiàng)目紀(jì)工委。紀(jì)檢監(jiān)察組織依照法律和規(guī)定,對(duì)管理范圍內(nèi)的物資設(shè)備采購(gòu)(租賃)管理進(jìn)行監(jiān)督。
第三條 為更好發(fā)揮紀(jì)檢監(jiān)察組織的監(jiān)督管理職能作用,各業(yè)務(wù)部門(mén)和紀(jì)檢監(jiān)察組織應(yīng)主動(dòng)相互協(xié)調(diào)、密切配合,及時(shí)溝通信息。在物資設(shè)備采購(gòu)(租賃)運(yùn)作時(shí),業(yè)務(wù)部門(mén)要提前向紀(jì)檢監(jiān)察組織以書(shū)面或其他形式告知其基本情況,包括物資設(shè)備名稱、種類、運(yùn)作方式、時(shí)間、地點(diǎn)和參加人員等。紀(jì)檢監(jiān)察組織在接到業(yè)務(wù)部門(mén)通知后,及時(shí)安排監(jiān)督人員參與。監(jiān)督人員要認(rèn)真履行職責(zé),積極主動(dòng)參與并認(rèn)真把關(guān)。
第四條 參與采購(gòu)決策
監(jiān)督人員要參與本級(jí)年度購(gòu)置計(jì)劃、自建項(xiàng)目計(jì)劃的論證,監(jiān)督是否按實(shí)際需要申報(bào)購(gòu)置計(jì)劃,是否按購(gòu)置計(jì)劃和庫(kù)存情況編制采購(gòu)計(jì)劃,并嚴(yán)格執(zhí)行;是否存在計(jì)劃與實(shí)際采購(gòu)不相符,以“變通”手段采購(gòu)等問(wèn)題;特殊情況下的計(jì)劃外采購(gòu)是否嚴(yán)格履行了審批程序。獨(dú)家代理、專利、專有等特殊產(chǎn)品采購(gòu)的審批程序是否合規(guī)、備查資料是否齊全。
第五條 參與市場(chǎng)調(diào)查
(一)供應(yīng)商資格審查。監(jiān)督是否按規(guī)定對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資格審查,考察程序是否合規(guī)。
(二)供應(yīng)商業(yè)績(jī)考核。監(jiān)督是否對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行動(dòng)態(tài)量化考核,供應(yīng)商是否有履約能力,是否列入“黑名單”。
(三)采購(gòu)價(jià)格審查。通過(guò)調(diào)查采購(gòu)價(jià)格的確定過(guò)程和相關(guān)資料,監(jiān)督采購(gòu)價(jià)格是否合理,是否存在超出采購(gòu)指導(dǎo)價(jià)格,調(diào)查供應(yīng)商數(shù)量是否達(dá)到評(píng)估價(jià)格要求。
第六條 參與采購(gòu)招標(biāo)
(一)采購(gòu)方式。通過(guò)了解采購(gòu)物資設(shè)備的種類、市場(chǎng)供應(yīng)情況和交貨期要求,監(jiān)督采購(gòu)方式的選擇是否正確、合理,大宗、重要物資采購(gòu)方式是否經(jīng)過(guò)集體審定。
(二)招標(biāo)程序。監(jiān)督招標(biāo)前有無(wú)組織技術(shù)交流,標(biāo)底測(cè)算是否合理,招標(biāo)程序是否規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn),評(píng)委組成是否合規(guī),評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)是否合理,是否按評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)確定中標(biāo)人。招投標(biāo)項(xiàng)目在開(kāi)標(biāo)時(shí),監(jiān)督人員必須在開(kāi)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督開(kāi)標(biāo)運(yùn)作全過(guò)程。確認(rèn)各投標(biāo)方代表是否到場(chǎng),當(dāng)場(chǎng)在各投標(biāo)方代表的監(jiān)督下,親自檢查各標(biāo)書(shū)的密封情況,同時(shí)監(jiān)督開(kāi)封,在公認(rèn)合理無(wú)異議的情況下,各投標(biāo)方代表在開(kāi)標(biāo)結(jié)果表上簽字,監(jiān)督人員作為公證人簽字證明此開(kāi)標(biāo)結(jié)果有效。
(三)詢比價(jià)采購(gòu)。通過(guò)查閱詢價(jià)記錄、詢價(jià)書(shū)等相關(guān)資料,監(jiān)督詢比價(jià)程序是否規(guī)范,詢比價(jià)資料是否齊全,詢價(jià)書(shū)內(nèi)容是否正規(guī)、完整,供應(yīng)商的報(bào)價(jià)書(shū)內(nèi)容和密封是否符合要求,有無(wú)相應(yīng)的技術(shù)協(xié)議,詢比價(jià)結(jié)果是否客觀公正。
選擇其它采購(gòu)方式的,通過(guò)了解相關(guān)的采購(gòu)管理規(guī)定和程序,監(jiān)督是否按規(guī)定審批和辦理相應(yīng)的采購(gòu)手續(xù)。
第七條 參與合同過(guò)程監(jiān)控
(一)審批與簽訂。監(jiān)督是否按規(guī)定審批和簽訂合同,有無(wú)越級(jí)、越權(quán)審批、簽訂的現(xiàn)象,合同中標(biāo)人和實(shí)際簽約人是否一致,合同是否為集團(tuán)公司統(tǒng)一范本,合同條款是否存在法律隱患。
(二)過(guò)程控制。監(jiān)督是否跟蹤合同履行過(guò)程,異常情況有無(wú)書(shū)面報(bào)告和解決方案,是否按合同約定追究違約供應(yīng)商的責(zé)任,變更合同的審批手續(xù)是否規(guī)范,有無(wú)簽訂合同變更協(xié)議。
(三)采購(gòu)物資設(shè)備驗(yàn)收。監(jiān)督物資設(shè)備入庫(kù)是否嚴(yán)格執(zhí)行了質(zhì)量、數(shù)量驗(yàn)收制度;對(duì)技術(shù)要求高、大批量或資金額度大的物資設(shè)備是否組織了由物資、技術(shù)等專業(yè)部門(mén)及使用單位參加的聯(lián)合驗(yàn)收并實(shí)行驗(yàn)收簽字手續(xù)。
(四)不合格物資設(shè)備處理。監(jiān)督對(duì)不符合合同約定的物資設(shè)備是否辦理讓步接受、退貨、索賠等事宜。
(五)貨款結(jié)算。通過(guò)查閱合同、付款計(jì)劃、付款憑據(jù)等相關(guān)資料,監(jiān)督物資設(shè)備采購(gòu)資金的使用是否嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司財(cái)務(wù)規(guī)定;付款審批手續(xù)是否齊全、是否存在超額付款、提前結(jié)算、長(zhǎng)期占用等問(wèn)題、供應(yīng)商質(zhì)量保證金支付是否符合規(guī)定。
第八條 參與物資設(shè)備處理
(一)積壓物資處理。通過(guò)查閱庫(kù)存結(jié)構(gòu)報(bào)表等相關(guān)資料,監(jiān)督是否按規(guī)定開(kāi)展庫(kù)存動(dòng)態(tài)分析,對(duì)大額積壓物資形成的原因和責(zé)任是否分析清楚,是否追究相關(guān)人員的責(zé)任。
(二)廢舊物資設(shè)備處理。監(jiān)督是否建立了廢舊物資回收制度;報(bào)廢物資是否認(rèn)真執(zhí)行了報(bào)批手續(xù);是否建立并認(rèn)真執(zhí)行廢舊物資處理制度;在廢舊物資處理過(guò)程中是否有私設(shè)“小金庫(kù)”、損公肥私等行為。
第九條 三個(gè)重點(diǎn)
紀(jì)檢監(jiān)察組織在實(shí)施監(jiān)督過(guò)程中,要重點(diǎn)監(jiān)督采購(gòu)、租賃和廢舊物資處理三個(gè)環(huán)節(jié)。紀(jì)委負(fù)責(zé)監(jiān)督工程機(jī)械、工程和行政車輛的采購(gòu)管理。項(xiàng)目紀(jì)工委主要負(fù)責(zé)監(jiān)督工程用主材、地材、周轉(zhuǎn)材料、輔助材料和單臺(tái)價(jià)格5萬(wàn)元以下的設(shè)備以及二、三類料的采購(gòu);工程機(jī)械、工程和行政車輛、小型機(jī)具、周轉(zhuǎn)材料的租賃;廢舊物資、周轉(zhuǎn)材料、5萬(wàn)元以下廢舊設(shè)備和小型機(jī)具的處理。
第十條 一項(xiàng)措施
為確保各項(xiàng)監(jiān)督制度落到實(shí)處,自本辦法印發(fā)之日起,集團(tuán)公司各類物資設(shè)備采購(gòu)(租賃)合同(協(xié)議)上要設(shè)立紀(jì)檢監(jiān)察組織意見(jiàn)一欄,紀(jì)檢監(jiān)察負(fù)責(zé)人必須簽字。無(wú)項(xiàng)目紀(jì)工委書(shū)記或其授權(quán)人簽字,項(xiàng)目經(jīng)理或其授權(quán)人不得簽字,不得加蓋公章;無(wú)公司紀(jì)委書(shū)記或其授權(quán)人簽字,法人代表或其授權(quán)人不得簽字,不得加蓋公章。
第十一條 對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,要分析原因,分清責(zé)任,提出整改意見(jiàn)。一般問(wèn)題責(zé)成自行整改,嚴(yán)重問(wèn)題的由紀(jì)檢監(jiān)察組織立案查處。
第十二條 本辦法適用于集團(tuán)公司本級(jí)及所屬各單位。
第十三條 本辦法由集團(tuán)公司紀(jì)委、監(jiān)察處負(fù)責(zé)解釋。
第十四條 本辦法自印發(fā)之日起實(shí)行。
第3篇 公司工廠設(shè)備采購(gòu)管理辦法
公司(工廠)設(shè)備采購(gòu)管理辦法
為加強(qiáng)本單位設(shè)備管理工作,提高設(shè)備采購(gòu)管理的計(jì)劃性和透明度,經(jīng)黨組研究決定,成立設(shè)備采購(gòu)小組,對(duì)本單位設(shè)備采購(gòu)實(shí)行如下管理辦法。
一、適用范圍
本辦法適用于常年使用的采編播設(shè)備、器材和大宗辦公設(shè)備的采購(gòu)管理。
二、申購(gòu)程序和采購(gòu)管理辦法
1、制訂計(jì)劃
設(shè)備器材采購(gòu)應(yīng)有計(jì)劃,避免盲目性和零敲碎打。每年底,各有關(guān)部門(mén)應(yīng)將第二年擬采購(gòu)的設(shè)備器材的計(jì)劃報(bào)設(shè)備采購(gòu)小組;年中需添置的設(shè)備器材,有關(guān)部門(mén)也應(yīng)預(yù)先擬定計(jì)劃報(bào)設(shè)備采購(gòu)小組。
2、申購(gòu)計(jì)劃單應(yīng)寫(xiě)清以下主要內(nèi)容:
1)儀器名稱(包括附件、備件);
2)型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)單價(jià);
3)生產(chǎn)廠商及其地址、郵政編碼、傳真電話;
4)申請(qǐng)購(gòu)置理由;
5)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)程度;
6)本單位有否此儀器設(shè)備;
3、審查批準(zhǔn)
1)申購(gòu)計(jì)劃由設(shè)備采購(gòu)小組匯總并簽注意見(jiàn),大宗設(shè)備需黨組研究決定后由采購(gòu)小組采購(gòu)并報(bào)辦公室備案。
2)凡屬國(guó)家?？氐膬x器設(shè)備,經(jīng)黨組研究批準(zhǔn)后由設(shè)備采購(gòu)小組負(fù)責(zé)向有關(guān)部門(mén)辦理申報(bào)手續(xù)。
三、采購(gòu)管理
1、設(shè)備采購(gòu)小組根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的申購(gòu)計(jì)劃,確定專人,以單位各義盡快與廠商取得聯(lián)系,采取“貨比三家”,原則進(jìn)行供方評(píng)定,在技術(shù)質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)、付款方式、送貨方式等方面進(jìn)行綜合比較,確定購(gòu)買(mǎi)商家后報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)同意,再簽訂購(gòu)貨合同,辦理財(cái)務(wù)手續(xù)。各部門(mén)不得自行簽訂購(gòu)貨合同,否則財(cái)務(wù)將拒付款。
2、驗(yàn)收與入庫(kù)管理
收到提貨通知單后,由設(shè)備采購(gòu)小組安排提貨,通知有關(guān)職能部門(mén)組織人員進(jìn)行驗(yàn)收和安裝調(diào)試,驗(yàn)收的內(nèi)容包括:1)包裝有效性;2)整機(jī)完整性;3)配套材料;4)零配件數(shù)量;5)使用說(shuō)明書(shū)、圖紙、有關(guān)資料及產(chǎn)品合格證書(shū),并詳細(xì)填寫(xiě)驗(yàn)收單,根據(jù)發(fā)票辦理財(cái)務(wù)報(bào)銷、入庫(kù)手續(xù)和財(cái)產(chǎn)登記入冊(cè)。設(shè)備器材入庫(kù)必須由有關(guān)職能部門(mén)確定專人接收保管,明確保管責(zé)任。
3、退貨
設(shè)備器材在驗(yàn)收和安裝調(diào)試中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題、殘缺零件及資料不全等由設(shè)備采購(gòu)小組負(fù)責(zé)與生產(chǎn)廠家、外商、商檢等有關(guān)部門(mén)辦理退貨、索賠或追補(bǔ)等事宜。
本辦法由本單位辦公室督查。
附:設(shè)備采購(gòu)小組成員名單
組長(zhǎng):z
副組長(zhǎng):z
成員:z
第4篇 村飲水安全工程材料設(shè)備采購(gòu)管理辦法
山西省農(nóng)村飲水安全工程材料設(shè)備采購(gòu)管理辦法(試行)
第一章總則
第一條
為保證農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)質(zhì)量，規(guī)范農(nóng)村飲水安全工程材料設(shè)備采購(gòu)秩序，杜絕偽劣產(chǎn)品進(jìn)入農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)環(huán)節(jié)，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和水利部辦公廳《關(guān)于加強(qiáng)農(nóng)業(yè)節(jié)水灌溉和農(nóng)村供水產(chǎn)品認(rèn)證工作的通知》要求，結(jié)合我省的實(shí)際，制定本制度。
第二條
本制度所述材料設(shè)備主要指影響工程質(zhì)量與成本的管道、水泵、水表、水處理設(shè)備、自動(dòng)化控制設(shè)備等，其它材料設(shè)備可參照?qǐng)?zhí)行。
第三條
所有由國(guó)家補(bǔ)助資金建設(shè)或擬申請(qǐng)國(guó)家補(bǔ)助資金建設(shè)的工程都要執(zhí)行本辦法。
第二章材料設(shè)備采購(gòu)原則
第四條
材料設(shè)備質(zhì)量滿足工程建設(shè)要求。
第五條
工程材料設(shè)備價(jià)格相對(duì)合理。
第六條
材料設(shè)備采購(gòu)程序規(guī)范。
第三章材料設(shè)備經(jīng)銷單位管理
第七條
在全省范圍內(nèi)，對(duì)從事農(nóng)村飲水安全工程材料設(shè)備經(jīng)銷的廠商實(shí)行信用備案制度。
第八條
省水利廳根據(jù)廠商提供的有關(guān)資料，組織專家進(jìn)行認(rèn)真的評(píng)審，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)良、企業(yè)信用度高、服務(wù)質(zhì)量好的廠商發(fā)放信用證書(shū)。材料設(shè)備質(zhì)量投保的優(yōu)先發(fā)放，同時(shí)對(duì)信用證書(shū)進(jìn)行統(tǒng)一管理。
第九條
廠商辦理信用備案應(yīng)提供下列資料：
1、營(yíng)業(yè)執(zhí)照(副本)
2、企業(yè)資質(zhì)等級(jí)證書(shū)(副本)
3、國(guó)家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告
4、近三年工作業(yè)績(jī)
5、售后服務(wù)證明材料
6、通過(guò)水利部門(mén)組織的農(nóng)村供水產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證證書(shū)
7、注冊(cè)資金證明材料
8、其它相關(guān)資料
第十條
材料設(shè)備廠商在農(nóng)村飲水工程建設(shè)領(lǐng)域從事商業(yè)活動(dòng)，必須附帶信用證書(shū)樣本。凡沒(méi)有信用證書(shū)的廠商不允許在全省范圍內(nèi)從事農(nóng)村飲水安全工程材料設(shè)備的經(jīng)銷活動(dòng)。
第十一條
信用證書(shū)實(shí)行年檢制度。對(duì)產(chǎn)品存在質(zhì)量問(wèn)題、售后服務(wù)不到位、有違規(guī)操作行為的廠商將取消其信用資格。未持有經(jīng)年檢的信用證書(shū)的廠商，不允許在全省農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)范圍內(nèi)進(jìn)行商業(yè)活動(dòng)。
第十二條
對(duì)違反法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)定的廠商，要記入其不良紀(jì)錄并按規(guī)定予以清出;情節(jié)嚴(yán)重者，給予相應(yīng)行政處罰。
第十三條
工程建設(shè)單位擅自使用沒(méi)有信用證書(shū)的廠商供應(yīng)的材料設(shè)備，要嚴(yán)肅查處，通報(bào)全省，如出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題追究有關(guān)人員的相應(yīng)責(zé)任。
第十四條
各級(jí)水行政主管部門(mén)要加強(qiáng)對(duì)信用備案工作的監(jiān)督管理，切實(shí)加大查處力度，確保信用備案制度的順利實(shí)施。
第四章材料設(shè)備采購(gòu)程序
第十五條
縣級(jí)水行政主管部門(mén)根據(jù)年度建設(shè)計(jì)劃和單項(xiàng)工程設(shè)計(jì)，對(duì)工程所需的材料設(shè)備，根據(jù)數(shù)量、規(guī)格、使用時(shí)間等做出采購(gòu)計(jì)劃。
第十六條
較大規(guī)模集中供水工程的材料設(shè)備采購(gòu)，符合《山西省水利工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》(晉水政發(fā)[20**]39號(hào))招投標(biāo)規(guī)定的，由項(xiàng)目建設(shè)單位組織在獲得省水利廳發(fā)放的信用證書(shū)的廠商范圍內(nèi)進(jìn)行招標(biāo)。通過(guò)考察綜合評(píng)選，采用價(jià)格合理、質(zhì)量保證的材料和設(shè)備。
第十七條
較小規(guī)模的集中供水工程和其它單村提、引、蓄供水工程的材料設(shè)備，由市級(jí)水行政主管部門(mén)統(tǒng)一組織，召開(kāi)供需見(jiàn)面會(huì)擇優(yōu)選定;或由縣級(jí)水行政主管部門(mén)組織，參照當(dāng)?shù)卣少?gòu)的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)行集中采購(gòu)，要通過(guò)詳細(xì)的考察了解，選擇合適的產(chǎn)品。
第十八條
確定材料設(shè)備采購(gòu)供貨方后，應(yīng)簽訂詳細(xì)的供貨合同，內(nèi)容包括供貨方式及時(shí)間、產(chǎn)品的規(guī)格、價(jià)格及數(shù)量、質(zhì)量、產(chǎn)地、品牌、等級(jí)、數(shù)量、價(jià)格、型號(hào)、供貨時(shí)間、性能以及售后服務(wù)、違約責(zé)任等。
第十九條
工程用材料設(shè)備設(shè)專人管理，材料、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)后及時(shí)辦理驗(yàn)收、入庫(kù)手續(xù)。對(duì)不合格的材料、設(shè)備嚴(yán)禁辦理入庫(kù)手續(xù)，材料、設(shè)備領(lǐng)用辦理出入庫(kù)手續(xù)，辦理后及時(shí)把材料、設(shè)備出入庫(kù)手續(xù)送交財(cái)務(wù)部，保證賬物相符、賬賬相符。
第二十條
供貨方應(yīng)及時(shí)提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù)，以便結(jié)算入賬。
第五章材料設(shè)備采購(gòu)監(jiān)督
第二十一條
各級(jí)水行政主管部門(mén)負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村飲水安全工程材料設(shè)備采購(gòu)的監(jiān)管工作。所有材料設(shè)備采購(gòu)活動(dòng)都要由市級(jí)水行政主管部門(mén)審核并派人參與監(jiān)督;較大規(guī)模集中供水工程的材料設(shè)備招投標(biāo)活動(dòng)都要報(bào)省級(jí)水行政主管部門(mén)核準(zhǔn)備案。
第二十二條
各級(jí)水行政部門(mén)要加強(qiáng)對(duì)參與工程材料設(shè)備采購(gòu)的人員的監(jiān)管。任何與材料設(shè)備采購(gòu)有關(guān)的人員，無(wú)論任何原因，都不允許接受供應(yīng)商的禮金、禮品或參加帶有娛樂(lè)性質(zhì)的活動(dòng)。
第六章附則
第二十三條
本辦法由山西省水利廳負(fù)責(zé)解釋、修訂和補(bǔ)充。
第二十四條
本制度自印發(fā)之日起施行。
第5篇 設(shè)備采購(gòu)管理辦法范本
為加強(qiáng)本單位設(shè)備管理工作,提高設(shè)備采購(gòu)管理的計(jì)劃性和透明度,經(jīng)黨組研究決定,成立設(shè)備采購(gòu)小組,對(duì)本單位設(shè)備采購(gòu)實(shí)行如下管理辦法。
一、適用范圍
本辦法適用于常年使用的采編播設(shè)備、器材和大宗辦公設(shè)備的采購(gòu)管理。
二、申購(gòu)程序和采購(gòu)管理辦法
1、制訂計(jì)劃
設(shè)備器材采購(gòu)應(yīng)有計(jì)劃,避免盲目性和零敲碎打。每年底,各有關(guān)部門(mén)應(yīng)將第二年擬采購(gòu)的設(shè)備器材的計(jì)劃報(bào)設(shè)備采購(gòu)小組;年中需添置的設(shè)備器材,有關(guān)部門(mén)也應(yīng)預(yù)先擬定計(jì)劃報(bào)設(shè)備采購(gòu)小組。
2、申購(gòu)計(jì)劃單應(yīng)寫(xiě)清以下主要內(nèi)容:
1)儀器名稱(包括附件、備件);
2)型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)單價(jià);
3)生產(chǎn)廠商及其地址、郵政編碼、傳真電話;
4)申請(qǐng)購(gòu)置理由;
5)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)程度;
6)本單位有否此儀器設(shè)備;
3、審查批準(zhǔn)
1) 申購(gòu)計(jì)劃由設(shè)備采購(gòu)小組匯總并簽注意見(jiàn),大宗設(shè)備需黨組研究決定后由采購(gòu)小組采購(gòu)并報(bào)辦公室備案。
2) 凡屬國(guó)家?？氐膬x器設(shè)備,經(jīng)黨組研究批準(zhǔn)后由設(shè)備采購(gòu)小組負(fù)責(zé)向有關(guān)部門(mén)辦理申報(bào)手續(xù)。
三、采購(gòu)管理
1、 設(shè)備采購(gòu)小組根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的申購(gòu)計(jì)劃,確定專人,以單位各義盡快與廠商取得聯(lián)系,采取“貨比三家”,原則進(jìn)行供方評(píng)定,在技術(shù)質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)、付款方式、送貨方式等方面進(jìn)行綜合比較,確定購(gòu)買(mǎi)商家后報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)同意,再簽訂購(gòu)貨合同,辦理財(cái)務(wù)手續(xù)。各部門(mén)不得自行簽訂購(gòu)貨合同,否則財(cái)務(wù)將拒付款。
2、 驗(yàn)收與入庫(kù)管理
收到提貨通知單后,由設(shè)備采購(gòu)小組安排提貨,通知有關(guān)職能部門(mén)組織人員進(jìn)行驗(yàn)收和安裝調(diào)試,驗(yàn)收的內(nèi)容包括:1)包裝有效性;2)整機(jī)完整性;3)配套材料;4)零配件數(shù)量;5)使用說(shuō)明書(shū)、圖紙、有關(guān)資料及產(chǎn)品合格證書(shū),并詳細(xì)填寫(xiě)驗(yàn)收單,根據(jù)發(fā)票辦理財(cái)務(wù)報(bào)銷、入庫(kù)手續(xù)和財(cái)產(chǎn)登記入冊(cè)。設(shè)備器材入庫(kù)必須由有關(guān)職能部門(mén)確定專人接收保管,明確保管責(zé)任。
3、退貨
設(shè)備器材在驗(yàn)收和安裝調(diào)試中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題、殘缺零件及資料不全等由設(shè)備采購(gòu)小組負(fù)責(zé)與生產(chǎn)廠家、外商、商檢等有關(guān)部門(mén)辦理退貨、索賠或追補(bǔ)等事宜。
本辦法由本單位辦公室督查。
附:設(shè)備采購(gòu)小組成員名單
組長(zhǎng):
副組長(zhǎng):
成員:
第6篇 職業(yè)學(xué)院儀器設(shè)備采購(gòu)工作管理辦法
職業(yè)技術(shù)學(xué)院儀器設(shè)備采購(gòu)工作管理辦法
第一章 總則
第一條:為搞好我院裝備建設(shè),做好設(shè)備的采購(gòu)管理工作,根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》和有關(guān)法律、法規(guī),特制定本辦法。
第二條:各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要重視學(xué)院的儀器設(shè)備采購(gòu)工作,各單位應(yīng)明確相關(guān)工作的負(fù)責(zé)人,建立責(zé)任制度。
第三條:學(xué)院儀器設(shè)備的采購(gòu)要建立良好的工作秩序,采取歸口管理的辦法。
第四條:學(xué)院的儀器設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目要經(jīng)過(guò)充分論證,確保立項(xiàng)無(wú)誤、選型準(zhǔn)確;采購(gòu)過(guò)程應(yīng)遵循公開(kāi)、公平、公正和誠(chéng)實(shí)信用的原則。
第二章 采購(gòu)管理
第五條:我院儀器設(shè)備的采購(gòu)工作歸口設(shè)備管理處,由設(shè)備處統(tǒng)一組織實(shí)施。
第六條:學(xué)院成立由監(jiān)察處、審計(jì)處、財(cái)務(wù)處、設(shè)備處和項(xiàng)目建設(shè)單位組成的設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)工作組,按照有關(guān)招投標(biāo)的規(guī)定,共同研究確定中標(biāo)單位,招標(biāo)過(guò)程應(yīng)做到公開(kāi)、公平、公正。
第七條:我院儀器設(shè)備采購(gòu)訂貨合同統(tǒng)一由設(shè)備處具體負(fù)責(zé)簽訂。
第八條:采購(gòu)過(guò)程中的借款和報(bào)賬,需根據(jù)經(jīng)費(fèi)來(lái)源渠道經(jīng)財(cái)務(wù)主管校長(zhǎng)、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、設(shè)備處和財(cái)務(wù)處批準(zhǔn)后執(zhí)行,借款和報(bào)賬均由建設(shè)單位經(jīng)辦人負(fù)責(zé)辦理。
第九條:對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的計(jì)劃、執(zhí)行過(guò)程和結(jié)果應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)的記錄,并集中保管。
第三章 采購(gòu)方式
第十條:采購(gòu)采用公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來(lái)源采購(gòu)、詢價(jià)等方式進(jìn)行。
第十一條;公開(kāi)招標(biāo)是指招標(biāo)人以招標(biāo)公告的方式邀請(qǐng)不特定的供應(yīng)商(統(tǒng)稱投標(biāo)人)投標(biāo)的采購(gòu)方式。是政府采購(gòu)的主要采購(gòu)方式。
第十二條:邀請(qǐng)招標(biāo)是指招標(biāo)人以投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)的方式邀請(qǐng)三家以上特定的供應(yīng)商投標(biāo)的采購(gòu)方式。
單價(jià)10萬(wàn)元以上或批量20萬(wàn)元以上的;供貨廠商多以及設(shè)備處認(rèn)為應(yīng)該采取招標(biāo)方式采購(gòu)的設(shè)備,必須采用招標(biāo)方式。
第十三條:競(jìng)爭(zhēng)性談判。符合下列情形之一的貨物或者服務(wù),可以依照本法采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購(gòu):
(一)招標(biāo)后沒(méi)有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒(méi)有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的;
(二)技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊,不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的;
(三)采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的;
(四)不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的。
第十四條:單一來(lái)源采購(gòu)。符合下列情形之一的貨物或者服務(wù)可以依照本法采用單一來(lái)源方式采購(gòu):
(一)只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的;
(二)發(fā)生了不可預(yù)先的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的;
(三)必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求,需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu),且添購(gòu)資金總額不超過(guò)原合同采購(gòu)金額百分之十的。
第十五條:詢價(jià)采購(gòu)是指對(duì)三家以上的供應(yīng)商提供的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較,以確保價(jià)格具有競(jìng)爭(zhēng)性的采購(gòu)方式。采購(gòu)的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的項(xiàng)目,可以依照本法采用詢價(jià)方式采購(gòu)。
第十六條:采購(gòu)方式的審批
由使用部門(mén)、設(shè)備處、財(cái)務(wù)處、紀(jì)檢監(jiān)察處、分管院領(lǐng)導(dǎo)組成采購(gòu)形式論證組,對(duì)設(shè)備處提出的采購(gòu)形式進(jìn)行論證。分管院領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng),設(shè)備處負(fù)責(zé)人任副組長(zhǎng)。
權(quán)限:單價(jià)10萬(wàn)元以下或批量20萬(wàn)元以下,采購(gòu)形式由采購(gòu)形式論證組提出方案,經(jīng)分管院領(lǐng)導(dǎo)審批決定
單價(jià)10萬(wàn)元以上或批量20萬(wàn)元以上,采購(gòu)形式由采購(gòu)論證組提出方案,經(jīng)院務(wù)會(huì)討論決定。
第四章 采購(gòu)程序
第十七條:儀器設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)主管院領(lǐng)導(dǎo)或院(系)主管領(lǐng)導(dǎo)同意批準(zhǔn)后,經(jīng)設(shè)備處領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后交采購(gòu)責(zé)任人執(zhí)行。采購(gòu)過(guò)程中計(jì)劃如有變更,須經(jīng)原審批人審核同意后方可執(zhí)行。
第十八條:項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)按照統(tǒng)一格式編制采購(gòu)清單,向設(shè)備處提供儀器設(shè)備詳細(xì)配置要求(包括設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、儀器配置與配套附件、性能指標(biāo)、參考價(jià)格)和二家以上的建議廠商,以便進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)工作。
第十九條:設(shè)備處根據(jù)設(shè)備采購(gòu)清單,制訂具體的采購(gòu)方案,經(jīng)與項(xiàng)目建設(shè)單位確認(rèn)后執(zhí)行。
第二十條:采取招標(biāo)采購(gòu)的儀器設(shè)備,設(shè)備處與項(xiàng)目建設(shè)單位一同編制招標(biāo)文件,招標(biāo)文件內(nèi)容和招標(biāo)程序應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的要求。不便實(shí)施招標(biāo)采購(gòu)的儀器設(shè)備,設(shè)備處與項(xiàng)目建設(shè)單位一起對(duì)設(shè)備進(jìn)行調(diào)研,按照競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)等方式進(jìn)行采購(gòu)。
第二十一條:招標(biāo)采購(gòu)程序
一、編制招標(biāo)文件
設(shè)備處與項(xiàng)目建設(shè)單位共同編制招標(biāo)文件,文件的具體內(nèi)容包括:
1、投標(biāo)邀請(qǐng)函;2、投標(biāo)人須知;3、對(duì)投標(biāo)人的資質(zhì)、資信證明文件的要求;4、投標(biāo)文件的正、副本數(shù)量、提交方式、投標(biāo)地點(diǎn)和截止時(shí)間;5、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、返標(biāo)日期;6、招標(biāo)采購(gòu)設(shè)備的名稱數(shù)量、技術(shù)參數(shù)等;7、投標(biāo)價(jià)格表。
二、邀請(qǐng)參標(biāo)單位。設(shè)備處組織有關(guān)人員考察調(diào)研,考察內(nèi)容:供貨商資質(zhì)、生產(chǎn)規(guī)模、管理水平、產(chǎn)品質(zhì)量、業(yè)績(jī)、供貨能力、財(cái)務(wù)信譽(yù)等。考察工作須二人以上參加,并形成考察報(bào)告。召開(kāi)考察調(diào)研匯報(bào)會(huì),參加部門(mén)(使用部門(mén)、院監(jiān)察處、設(shè)備處、分管院領(lǐng)導(dǎo)等),會(huì)議將對(duì)擬入圍單位進(jìn)行資格審查,最終確定入圍單位,同時(shí)對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行審核,通知入圍單位并發(fā)放招標(biāo)文件。
三、落實(shí)評(píng)標(biāo)工作組。評(píng)標(biāo)組由分管院領(lǐng)導(dǎo)、院監(jiān)察處、審計(jì)處、財(cái)務(wù)處、設(shè)備處和項(xiàng)目建設(shè)單位組成,分管院領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng),設(shè)備處負(fù)責(zé)人任副組長(zhǎng)。落實(shí)評(píng)委、主持人、唱標(biāo)人、監(jiān)標(biāo)人、書(shū)記員名單。
制訂定標(biāo)方案:根據(jù)公司實(shí)力、品牌、檔次、付款方式等進(jìn)行排名打分,并決定品牌、檔次之間允許的差值。根據(jù)各公司的綜合得分,以少數(shù)服從多數(shù)的評(píng)標(biāo)原則決定中標(biāo)單位。
四、由設(shè)備處通知參標(biāo)單位和各有關(guān)單位人員開(kāi)標(biāo)的時(shí)間、地點(diǎn)。
五、做好開(kāi)標(biāo)前的準(zhǔn)備工作。設(shè)備處組織好參標(biāo)單位的投標(biāo)資料,布置開(kāi)標(biāo)場(chǎng)地。
六、開(kāi)標(biāo):開(kāi)標(biāo)前由監(jiān)察處和投標(biāo)方共同檢查投標(biāo)資料是否密封良好,然后由唱標(biāo)人唱標(biāo)、書(shū)記員寫(xiě)標(biāo)。
七、評(píng)標(biāo):根據(jù)各參標(biāo)單位資信、技術(shù)實(shí)力、所投價(jià)格、售后服務(wù)的保證等各項(xiàng)綜合指標(biāo)進(jìn)行評(píng)議。
八、定標(biāo):根據(jù)不同的招投標(biāo)方案,由評(píng)委按方案定標(biāo),并形成招標(biāo)記錄。
九、宣布中標(biāo)結(jié)果。
十、選定供貨方后,設(shè)備處和項(xiàng)目建設(shè)單位與供貨方共同確定合同條款,并簽訂合同。
十一、合同一經(jīng)簽訂,雙方應(yīng)按照合同約定履行各自義務(wù),任何一方不得自行變更或者解除合同。
在合同履約過(guò)程中,需要變更有關(guān)條款時(shí),合同雙方應(yīng)當(dāng)協(xié)商解決。
十二、付款應(yīng)按合同規(guī)定的付款方式及學(xué)院財(cái)務(wù)有關(guān)規(guī)定辦理。
第二十二條:競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)程序:
(一)成立談判小組。談判小組由設(shè)備處、采購(gòu)人的代表和有關(guān)專家共三人以上的單數(shù)組成。
(二)制定談判文件。談判文件應(yīng)當(dāng)明確談判程序、談判內(nèi)容、合同草案的條款以及評(píng)定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)。
(三)確定邀請(qǐng)參加談判的供應(yīng)商名單。談判小組從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商名單中確定不少于三家的供應(yīng)商參加談判,并向其提供談判文件。
(四)談判。談判小組所有成員集中與單一供應(yīng)商分別進(jìn)行談判。再談判中,談判的任何一方不得透露與參與有關(guān)的其他供應(yīng)商的技術(shù)資料、價(jià)格和其他信息。談判文件有實(shí)質(zhì)性變化的,談判小組當(dāng)以書(shū)面形式通知所有參加談判的供應(yīng)商。
(五)確定成交供應(yīng)商。談判結(jié)束后,談判小組應(yīng)當(dāng)要求所有參加談判的供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行最后報(bào)價(jià),采購(gòu)人從談判小組提出的成交侯選人中根據(jù)符合采購(gòu)需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報(bào)價(jià)最低的原則確定成交供應(yīng)商,并將結(jié)果通知所有參加談判的未成交供應(yīng)商。
第二十三條:單一來(lái)源方式采購(gòu),采購(gòu)小組與供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)遵循本法規(guī)定的原則,在保證采購(gòu)項(xiàng)目質(zhì)量和雙方商定合理價(jià)格的基礎(chǔ)上進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)小組由設(shè)備處、使用部門(mén)、監(jiān)察處組成。
第二十四條:詢價(jià)采購(gòu)程序:
(一)成立詢價(jià)小組。詢價(jià)小組由設(shè)備處、采購(gòu)人代表和有關(guān)專家共三人以上的單數(shù)組成。
(二)確定被詢價(jià)的供應(yīng)商名單。詢價(jià)小組根據(jù)采購(gòu)需求,從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商名單中確定不少于三家的供應(yīng)商,并向其發(fā)出詢價(jià)通知書(shū)讓其報(bào)價(jià)。
(三)詢價(jià)。詢價(jià)小組要求被詢價(jià)的供應(yīng)商一次報(bào)出不得更改的價(jià)格。
(四)確定成交供應(yīng)商。詢價(jià)小組根據(jù)符合采購(gòu)需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報(bào)價(jià)最低的原則確定成交供應(yīng)商,并將結(jié)果通知所有被詢價(jià)的供應(yīng)商。
第五章 采購(gòu)監(jiān)督與紀(jì)律
第二十五條:我院儀器設(shè)備的采購(gòu)工作接受院紀(jì)委、監(jiān)察處、審計(jì)處、財(cái)務(wù)處、項(xiàng)目建設(shè)單位及群眾的監(jiān)督。
其監(jiān)督的內(nèi)容為:
(1)采購(gòu)執(zhí)行單位的活動(dòng)是否符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度的規(guī)定;
(2)采購(gòu)執(zhí)行單位是否嚴(yán)格按計(jì)劃進(jìn)行,有無(wú)超計(jì)劃或無(wú)計(jì)劃采購(gòu)行為;
(3)采購(gòu)執(zhí)行單位采購(gòu)方式和程序是否符合規(guī)定;
(4)采購(gòu)執(zhí)行單位合同履行情況和采購(gòu)資金撥付是否符合規(guī)定;
(5)采購(gòu)人員的職業(yè)素質(zhì)、專業(yè)技能和服務(wù)意識(shí)。
第二十六條:在采購(gòu)過(guò)程中,要維護(hù)國(guó)家和學(xué)校的利益,堅(jiān)持原則,不得損公肥私,對(duì)采購(gòu)責(zé)任人紀(jì)律要求如下:
(1)采購(gòu)責(zé)任人在采購(gòu)過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格按照學(xué)校采購(gòu)管理辦法執(zhí)行;
(2)開(kāi)標(biāo)前,不得向他人透露已獲取招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人的名稱、人數(shù)以及與招標(biāo)、投標(biāo)有關(guān)的其他情況。
(3)招標(biāo)過(guò)程不得私自拆看標(biāo)書(shū),不得向供貨商泄露評(píng)委、標(biāo)底、評(píng)標(biāo)過(guò)程及與招標(biāo)有關(guān)的其他情況,不得與供應(yīng)商違規(guī)串通;
(4)采取非招標(biāo)采購(gòu)的項(xiàng)目,采購(gòu)責(zé)任人不得單方面進(jìn)行采購(gòu);
(5)采購(gòu)責(zé)任人不得收受供應(yīng)商的財(cái)物,對(duì)于無(wú)法拒收的,要如實(shí)上交入賬;
第二十七條:采購(gòu)責(zé)任人在采購(gòu)過(guò)程中有違紀(jì)違規(guī)行為,已構(gòu)成違紀(jì)的,學(xué)校依據(jù)有關(guān)黨紀(jì)、政紀(jì)給予紀(jì)律處分。情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的,移送司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。
第六章 驗(yàn)收
第二十八條:合同簽訂后,項(xiàng)目建設(shè)單位必須及時(shí)做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作,明確使用管理人員,落實(shí)安裝地點(diǎn),準(zhǔn)備好所需環(huán)境設(shè)施,做到貨到及時(shí)開(kāi)箱驗(yàn)收、清點(diǎn)、安裝、調(diào)試和試運(yùn)轉(zhuǎn),并認(rèn)真做好記錄。進(jìn)口設(shè)備的開(kāi)箱事先要通知采購(gòu)責(zé)任人,不得自行開(kāi)箱。
第二十九條:項(xiàng)目單位必須做好接收設(shè)備的外包裝檢查與數(shù)量檢查,并作好登記,交接時(shí)雙方簽字。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題須作好詳細(xì)記錄,以備處理。
第三十條:單價(jià)或系統(tǒng)成套設(shè)備10萬(wàn)元以上者,需成立驗(yàn)收小組,驗(yàn)收小組由設(shè)備處、項(xiàng)目建設(shè)單位、技術(shù)檔案管理部門(mén)和供應(yīng)商組成,四方共同驗(yàn)收、簽字。
第三十一條:凡在驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)設(shè)備有問(wèn)題的,項(xiàng)目建設(shè)單位必須在規(guī)定的驗(yàn)收期限內(nèi)向設(shè)備處提出,以便及時(shí)進(jìn)行索賠及善后處理工作。
第三十二條:對(duì)設(shè)備進(jìn)行安裝、調(diào)試,必須首先閱讀安裝使用說(shuō)明書(shū),嚴(yán)格按照說(shuō)明書(shū)進(jìn)行安裝調(diào)試,不得盲目安裝、操作和使用。必要時(shí),操作人員應(yīng)事先參加有關(guān)培訓(xùn)。
第三十三條:設(shè)備安裝調(diào)試驗(yàn)收后,項(xiàng)目建設(shè)單位要及時(shí)到設(shè)備處辦理固定資產(chǎn)驗(yàn)收入賬手續(xù)(單價(jià)或系統(tǒng)成套設(shè)備10萬(wàn)元以上者須攜帶驗(yàn)收?qǐng)?bào)告),單位財(cái)產(chǎn)管理員及設(shè)備處簽字后,方可辦理財(cái)務(wù)報(bào)賬手續(xù)。
第三十四條:本管理辦法自發(fā)布之日起生效。
第7篇 學(xué)院物資設(shè)備采購(gòu)管理辦法
第一條 凡利用學(xué)校資金進(jìn)行的物資設(shè)備采購(gòu)活動(dòng)，均適合本辦法。
第二條 儀器設(shè)備采購(gòu)5萬(wàn)元以上
（含5萬(wàn)元）的，要先經(jīng)論證是否立項(xiàng)
（論證組由學(xué)校基建維修采購(gòu)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)具體情況臨時(shí)指定），批準(zhǔn)立項(xiàng)后再由學(xué)校基建維修采購(gòu)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組
（以下簡(jiǎn)稱領(lǐng)導(dǎo)小組）討論，決定公開(kāi)招投標(biāo)或貨比三家等形式。招投標(biāo)的，標(biāo)書(shū)交學(xué)校招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室保管并在會(huì)上統(tǒng)一拆封，否則無(wú)效；貨比三家的，其程序參照
第三條 辦理。論證中如有半數(shù)參加論證的同志不同意，不得提交領(lǐng)導(dǎo)小組討論；個(gè)別持不同意見(jiàn)的，可在論證書(shū)上表明意見(jiàn)，供領(lǐng)導(dǎo)小組討論時(shí)參考。
第三條 物資設(shè)備批量采購(gòu)總價(jià)在1萬(wàn)元以上的，按如下程序辦理：
1.用戶提出申請(qǐng)
（如屬兩個(gè)以上單位使用或管理的，均應(yīng)有意見(jiàn)并簽字）；
2．主管部門(mén)意見(jiàn)；3.審計(jì)、財(cái)務(wù)部門(mén)審核；
4．校分管領(lǐng)導(dǎo)審批；5.上網(wǎng)公布信息
（7天以上）；
6．有關(guān)部門(mén)組織洽談和選定廠家
（必須要有審計(jì)和財(cái)務(wù)部門(mén)參加）；7.實(shí)地考察
（根據(jù)具體情況確定）；()8.簽定合同；9.實(shí)施過(guò)程監(jiān)督和驗(yàn)收簽字
（審計(jì)、主管部門(mén)、用戶）。
第四條 物資設(shè)備批量采購(gòu)總價(jià)在2千元以上的，辦理程序?yàn)椋河脩魠⑴c、校分管領(lǐng)導(dǎo)審批、簽訂合同。
第五條 采購(gòu)的技術(shù)專用儀器設(shè)備驗(yàn)收時(shí)要有用戶簽字，低值易耗品的采購(gòu)等由學(xué)校倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員驗(yàn)收。
第六條 在進(jìn)行物資設(shè)備采購(gòu)活動(dòng)中，達(dá)到
第二條 限額需要公開(kāi)招投標(biāo)的，由領(lǐng)導(dǎo)小組指定成立項(xiàng)目工作組，具體負(fù)責(zé)操作和開(kāi)展業(yè)務(wù)工作。
第七條 項(xiàng)目工作組在公開(kāi)招投標(biāo)過(guò)程中的所需費(fèi)用，學(xué)校投入的項(xiàng)目，在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中支出，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室統(tǒng)一辦理。
第八條 項(xiàng)目工作組在工作全部結(jié)束后，主辦單位要形成書(shū)面總結(jié)交領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
第九條 不屬
第一條 經(jīng)費(fèi)開(kāi)支范圍的物資設(shè)備采購(gòu)活動(dòng)，可參照本程序辦理。
上述第
二、
三、 四條工作結(jié)束，要在網(wǎng)上公示結(jié)果10天后，學(xué)校招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)同志簽字，財(cái)務(wù)處方能報(bào)銷。
第十條 本辦法從發(fā)布之日起執(zhí)行。
第8篇 醫(yī)院藥品物資設(shè)備采購(gòu)管理辦法5
醫(yī)院藥品、物資設(shè)備采購(gòu)管理辦法5
第一章 總 則
第一條 為加強(qiáng)成都**醫(yī)院(以下簡(jiǎn)稱醫(yī)院)藥品、物資設(shè)備采購(gòu)的監(jiān)督管理,降低成本,確保產(chǎn)品質(zhì)量,防止國(guó)有資產(chǎn)流失,特制定本辦法。
第二條 本辦法是醫(yī)院購(gòu)買(mǎi)藥品、設(shè)備、儀器、一次性衛(wèi)生材料、勞保用品以及其它物資過(guò)程中的決策、價(jià)格監(jiān)督、財(cái)務(wù)付款等行為的基本規(guī)范。
第三條 醫(yī)院藥品、物資設(shè)備采購(gòu)實(shí)行分級(jí)、分權(quán)管理,各級(jí)管理者對(duì)其主管范圍內(nèi)的藥品、物資設(shè)備采購(gòu)負(fù)有審查、監(jiān)督的責(zé)任。
第四條 根據(jù)所購(gòu)藥品、物資設(shè)備的性質(zhì)、用途,確定藥品、物資設(shè)備采購(gòu)的主辦部門(mén)、協(xié)辦部門(mén)。醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)對(duì)藥品、物資設(shè)備采購(gòu)過(guò)程中的市場(chǎng)調(diào)研、供貨廠(商)家的選點(diǎn)、價(jià)格談判、合同簽訂、質(zhì)量驗(yàn)收等進(jìn)行監(jiān)督。
第二章 藥品采購(gòu)
第五條 藥品采購(gòu)由藥劑科主辦,根據(jù)衛(wèi)生部《關(guān)于重申加強(qiáng)醫(yī)療單位藥品采購(gòu)管理工作的通知》、四川省醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品集中招標(biāo)采購(gòu)有關(guān)規(guī)定要求及上級(jí)有關(guān)要求和醫(yī)院醫(yī)療活動(dòng)的實(shí)際需求,規(guī)范藥品采購(gòu)流程。
第六條 招標(biāo)藥品采購(gòu)
1、按照《四川省醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品陽(yáng)光采購(gòu)管理暫行辦法》,藥劑科根據(jù)藥理作用、醫(yī)務(wù)處根據(jù)臨床需求、采購(gòu)員根據(jù)相關(guān)政策分別收集招標(biāo)品種資料。
2、藥劑科牽頭醫(yī)務(wù)處配合,由醫(yī)院藥品藥事管理委員會(huì)藥事組組織藥品遴選專家討論選購(gòu)和變更招標(biāo)品種,醫(yī)院藥品商陽(yáng)光采購(gòu)監(jiān)督委員會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督。
3、根據(jù)臨床用藥需求,初步確定后,藥事管理委員會(huì)召開(kāi)會(huì)議,由分層隨機(jī)抽取的藥品遴選專家,根據(jù)醫(yī)院實(shí)際狀況,審定招標(biāo)品種的采購(gòu)及購(gòu)進(jìn)方案(此方案一式五份分別交:醫(yī)務(wù)處、藥劑科、采購(gòu)、庫(kù)房、醫(yī)院紀(jì)監(jiān)室備案)。
4、藥品庫(kù)房根據(jù)藥品庫(kù)存情況提出采購(gòu)計(jì)劃,藥劑科主任審查簽字后,交分管藥品的醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),紀(jì)監(jiān)室備案,執(zhí)行采購(gòu)。重點(diǎn)監(jiān)控限額采購(gòu)品種及前10位藥品,由醫(yī)院藥事管理委員會(huì)藥事組確定采購(gòu)計(jì)劃和方式。違反醫(yī)院行風(fēng)規(guī)定藥品停止采購(gòu),藥品陽(yáng)光采購(gòu)監(jiān)督委員會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督。
5、藥品采購(gòu)入庫(kù),由采購(gòu)填寫(xiě)入庫(kù)清單;采購(gòu)根據(jù)報(bào)銷付款計(jì)劃填寫(xiě)報(bào)銷清單,院長(zhǎng)審批后付款。
6、招標(biāo)品種的增補(bǔ):按新藥及新品種引進(jìn)規(guī)定,由臨床科室科主任提出申請(qǐng),藥劑科審核,報(bào)藥事管理委員會(huì)討論決定,并報(bào)醫(yī)務(wù)處、藥劑科、紀(jì)監(jiān)室備案。
第七條 非招標(biāo)藥品的采購(gòu)
非招標(biāo)藥品的采購(gòu)嚴(yán)格控制,必要時(shí)小量購(gòu)進(jìn)。
1、藥品庫(kù)房根據(jù)庫(kù)存情況提出藥品采購(gòu)清單交采購(gòu),采購(gòu)交藥劑科主任審查簽字后,交分管院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),紀(jì)監(jiān)室備案,執(zhí)行采購(gòu)。
2、藥品采購(gòu)入庫(kù),由采購(gòu)填寫(xiě)清單入庫(kù)。
3、采購(gòu)根據(jù)藥品臨床使用情況提出付款計(jì)劃,院長(zhǎng)審批。
第八條 新藥及新品種的采購(gòu)程序
1、按照新藥引進(jìn)原則,臨床科室主任按照臨床需求填寫(xiě)新藥采購(gòu)申請(qǐng),原則上每個(gè)專業(yè)每年不得超過(guò)兩個(gè)品種,中成藥、中藥注射劑需聽(tīng)取中醫(yī)或藥學(xué)專家意見(jiàn),嚴(yán)格準(zhǔn)入。申請(qǐng)表交醫(yī)務(wù)科、藥劑科、紀(jì)監(jiān)室、醫(yī)院分管領(lǐng)導(dǎo)備案。
2、由藥事管理委員會(huì)主任主持召開(kāi)藥事委員會(huì),由藥品遴選專家討論該藥物是否可為臨床使用,并制定臨床使用的限制規(guī)定(包括使用、限制使用、試用、臨購(gòu)),藥品陽(yáng)光采購(gòu)監(jiān)督委員會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督。新藥審批意見(jiàn)匯總表一式四份,一份留查,交醫(yī)務(wù)處、院分管領(lǐng)導(dǎo)各一份,另一份交紀(jì)檢室備案。
3、藥劑科根據(jù)藥事管理委員會(huì)決議提出藥品采購(gòu)清單,藥劑科主任審查簽字后,交分管藥品的醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施,采購(gòu)申請(qǐng)單報(bào)醫(yī)務(wù)處、紀(jì)監(jiān)室備案。
4、采購(gòu)根據(jù)藥品臨床使用情況提出付款計(jì)劃,經(jīng)主管財(cái)務(wù)的醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)審批后付款。
第九條 臨時(shí)用藥的采購(gòu)
按醫(yī)院臨時(shí)購(gòu)藥規(guī)定執(zhí)行。因臨床醫(yī)療工作,需要臨時(shí)購(gòu)進(jìn)醫(yī)院沒(méi)有的藥品,購(gòu)進(jìn)程序?yàn)?主管醫(yī)生提出申請(qǐng)-病人簽字認(rèn)可-科主任簽字-藥劑科主任審核-醫(yī)務(wù)處簽署意見(jiàn)-分管藥品的院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),藥劑科負(fù)責(zé)監(jiān)督應(yīng)用(只限于申請(qǐng)病人用,申請(qǐng)數(shù)量原則上為一療程用量)。
第十條 醫(yī)院現(xiàn)用藥品中沒(méi)有的非醫(yī)保藥物、非招標(biāo)藥物,按照新藥采購(gòu)程序?qū)嵤?。在醫(yī)保藥物能夠達(dá)到同樣的治療效果并且毒副作用沒(méi)有減少的情況下不予受理。招標(biāo)品種中有的藥物按相關(guān)規(guī)定,使用招標(biāo)品種,而不得使用非醫(yī)保藥物和非招標(biāo)品種。
第十一條 單劑費(fèi)用高的藥品、非醫(yī)保藥品、醫(yī)保有適應(yīng)癥限制要求的藥品,按照“四合理”管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。采購(gòu)計(jì)劃原則上應(yīng)按合理用藥規(guī)范采購(gòu),鼓勵(lì)醫(yī)生在不影響治療和不加大毒副作用的前提下按照醫(yī)保甲類、乙類、非醫(yī)保藥物的順序選擇用藥。
第三章 物資設(shè)備采購(gòu)
第十二條 醫(yī)院建立由分管領(lǐng)導(dǎo)和醫(yī)務(wù)處、護(hù)理部、院感處、總務(wù)處有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和人員組成的一次性衛(wèi)生材料采購(gòu)組,按有關(guān)要求,參照藥品購(gòu)進(jìn)方案進(jìn)行,由總務(wù)處具體負(fù)責(zé),由財(cái)務(wù)、紀(jì)檢人員參與一同定點(diǎn)廠(商)家。
第十三條 設(shè)備的采購(gòu)由總務(wù)處主辦,使用部門(mén)協(xié)辦。
第十四條 其它因醫(yī)療工作、管理需要、勞保用品等所需的物資由總務(wù)處主辦,有關(guān)部門(mén)協(xié)辦。
第十五條 各業(yè)務(wù)主管部門(mén)按年度提出物資采購(gòu)計(jì)劃,經(jīng)分管院領(lǐng)導(dǎo)審批后,實(shí)行計(jì)劃采購(gòu),并將采購(gòu)計(jì)劃報(bào)紀(jì)檢監(jiān)察室備案。臨時(shí)性的物資采購(gòu),由使用部門(mén)或各業(yè)務(wù)主管部門(mén)提出采購(gòu)計(jì)劃,經(jīng)分管院領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門(mén)按程序,批準(zhǔn)后實(shí)施,報(bào)紀(jì)檢監(jiān)察室備案。
第十六條 物資設(shè)備采購(gòu)實(shí)行比質(zhì)、比價(jià)、公開(kāi)、擇優(yōu)原則,采取公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)、議標(biāo)(價(jià))采購(gòu)(選擇三家以上,符合相關(guān)資質(zhì)要求的供應(yīng)商,就采購(gòu)物資設(shè)備的性能、質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行協(xié)商的采購(gòu)方式)、備案采購(gòu)等方式進(jìn)行。
(一)標(biāo)的在一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下的物資設(shè)備采購(gòu),在初步調(diào)研的基礎(chǔ)上,采取議標(biāo)(價(jià))采購(gòu)方式。
(二)標(biāo)的在五萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下的物資設(shè)備采購(gòu),在初步調(diào)研的基礎(chǔ)上,可采取公開(kāi)招標(biāo)或議標(biāo)(價(jià))采購(gòu)方式。
(三)標(biāo)的在十萬(wàn)元以上的物資或國(guó)外設(shè)備的引進(jìn),一律采取招標(biāo)方式采購(gòu)。
招標(biāo)分為委托招標(biāo)和內(nèi)部模擬招標(biāo)。委托招標(biāo)由醫(yī)院委托招標(biāo)機(jī)構(gòu),按招標(biāo)法規(guī)定的程序辦理;內(nèi)部模擬招標(biāo)由醫(yī)院根據(jù)購(gòu)買(mǎi)的物資、設(shè)備等具體情況,由醫(yī)院分管物資設(shè)備采購(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)、主辦部門(mén)、協(xié)辦部門(mén)、監(jiān)督部門(mén)負(fù)責(zé)人(代表)、專業(yè)技術(shù)人員共同組成招標(biāo)小組,在充分進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研的基礎(chǔ)上,依照招標(biāo)法律、法規(guī)的程序辦理。具體招標(biāo)方式由醫(yī)院分管領(lǐng)導(dǎo)決定。
(四)經(jīng)批準(zhǔn)年度計(jì)劃批量采購(gòu)在一萬(wàn)元以下或因醫(yī)療、科研急需購(gòu)買(mǎi)的標(biāo)的在一萬(wàn)元以下的設(shè)備、物資、材料、低值易耗品(含零星維修、維護(hù)、醫(yī)療糾紛處理賠償)等,原則上經(jīng)分管院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,由部門(mén)直接購(gòu)買(mǎi)(但必須履行相關(guān)的報(bào)批程序,任何個(gè)人不得自作主張購(gòu)進(jìn)),監(jiān)督部門(mén)認(rèn)為必
要時(shí),可參照一萬(wàn)元以上的物資設(shè)備采購(gòu)程序進(jìn)行監(jiān)督。由主辦部門(mén)直接采購(gòu)的,采購(gòu)單位應(yīng)將已購(gòu)物資設(shè)備的品種、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格及供貨廠(商)家的基本情況在入院驗(yàn)收合格后五日內(nèi)報(bào)紀(jì)檢監(jiān)察室備案,紀(jì)檢監(jiān)察室隨時(shí)對(duì)供貨廠(商)家的資質(zhì)、價(jià)格、信譽(yù)等情況進(jìn)行調(diào)研核查。
(五)對(duì)上網(wǎng)的醫(yī)用耗材,按前款規(guī)定審批權(quán)限和醫(yī)用耗材采購(gòu)流程,由醫(yī)用耗材辦公室實(shí)施網(wǎng)上采購(gòu)。
第十七條 物資采購(gòu)必須進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研,采取議標(biāo)采購(gòu)的,應(yīng)當(dāng)由主辦部門(mén)、協(xié)辦部門(mén)、監(jiān)督部門(mén)共同進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研。必要時(shí),經(jīng)分管院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后也可采取由應(yīng)參與的部門(mén)分頭調(diào)研和網(wǎng)上調(diào)研的方式。由主辦部門(mén)、協(xié)辦部門(mén)、監(jiān)督部門(mén)共同進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研的,必須選擇三家以上的廠(商)家對(duì)其提供的產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、性能進(jìn)行比較,確定質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的廠(商)家,報(bào)分管院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。采取分別調(diào)研或網(wǎng)上調(diào)研方式進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研的,由主辦部門(mén)、協(xié)辦部門(mén)、監(jiān)督部門(mén)分別寫(xiě)出調(diào)研報(bào)告呈主管院領(lǐng)導(dǎo)或領(lǐng)導(dǎo)班子決策。
第十八條 各級(jí)相關(guān)采購(gòu)部門(mén)的主管領(lǐng)導(dǎo)、采購(gòu)人員及監(jiān)督部門(mén)的人員應(yīng)隨時(shí)關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)向,搜集、掌握主要采購(gòu)物資設(shè)備的市場(chǎng)信息,建立價(jià)格檔案,便于工作。
第四章 付款辦法
第十九條 物資設(shè)備采購(gòu)付款原則上采用銀行轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式,確需攜帶少量現(xiàn)金,由醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
第二十條 按合同要求預(yù)付款的,由經(jīng)辦人及有關(guān)部門(mén)簽署會(huì)簽單后,財(cái)務(wù)處才能預(yù)付款,不需要預(yù)付款的,結(jié)算時(shí)必須會(huì)簽單。
第二十一條 貨到后,按程序檢驗(yàn)合格入庫(kù)后,并嚴(yán)格按合同要求履行的,財(cái)務(wù)處方能辦理付款。
第五章 獎(jiǎng)懲
第二十二條 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、采購(gòu)人員應(yīng)自覺(jué)維護(hù)醫(yī)院利益,把好物資設(shè)備采購(gòu)質(zhì)量關(guān)、價(jià)格關(guān),并對(duì)其采購(gòu)物資設(shè)備的質(zhì)量、價(jià)格承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
第二十三條 在采購(gòu)工作中,為單位節(jié)約經(jīng)費(fèi)、創(chuàng)造效益的科室和個(gè)人,由紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)和財(cái)務(wù)處提出獎(jiǎng)勵(lì)建議。
第二十四條 采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程中,因責(zé)任心不強(qiáng),考察失誤,使購(gòu)進(jìn)的物質(zhì)價(jià)格高于同類商品的市場(chǎng)價(jià)格,經(jīng)調(diào)查核實(shí),由采購(gòu)人員賠償損失;有質(zhì)量問(wèn)題,造成退貨的,經(jīng)辦人必須對(duì)造成的損失承擔(dān)50%―100%的賠償責(zé)任。
第二十五條 采購(gòu)人員違反本辦法程序采購(gòu)的,收取當(dāng)事人100―200元的教育費(fèi)。經(jīng)批評(píng)教育后,再次違反本規(guī)定的,收取當(dāng)事人200―300元的教育費(fèi),并調(diào)離物質(zhì)采購(gòu)崗位或者撤消兼職采購(gòu)權(quán)。
第二十六條 財(cái)務(wù)人員違反本辦法程序付款,比照本規(guī)定十八條、十九條處理。
第六章 附則
第二十七條 本辦法關(guān)于藥品、物質(zhì)入庫(kù)、質(zhì)量檢驗(yàn),按醫(yī)院有關(guān)規(guī)定辦理。
第二十八條 本辦法由規(guī)章制度建設(shè)委員會(huì)辦公室負(fù)責(zé)解釋。
