工作票操作票獎懲管理辦法
一、總則
第一條 為規(guī)范公司(以下簡稱公司)工作票、操作票的執(zhí)行與管理,切實(shí)保障作業(yè)人員人身安全、防止誤操作事故發(fā)生,特制訂本辦法。
第二條 本辦法以華電集團(tuán)公司《電力安全工作規(guī)程(試行)》、《工作票和操作票管理使用規(guī)定》為準(zhǔn)則,以現(xiàn)場安全操作規(guī)程為依據(jù),并結(jié)合公司生產(chǎn)實(shí)際,采取獎勵與處罰相結(jié)合方法,對工作票(電氣第i種工作票、第ii種工作票和熱力機(jī)械工作票、動火工作票)、操作票(簡稱兩票)管理與執(zhí)行實(shí)施獎勵考核。
二、逐級評價
第三條 各生產(chǎn)單位(以下簡稱車間)對工作票簽發(fā)到辦理終結(jié)全過程,以及操作票在執(zhí)行過程中是否違反“安規(guī)”和操作規(guī)程必須認(rèn)真把關(guān),加強(qiáng)現(xiàn)場監(jiān)督。車間、生產(chǎn)技術(shù)部、安全監(jiān)察部都應(yīng)對工作票、操作票執(zhí)行全過程進(jìn)行現(xiàn)場檢查、監(jiān)督、考核。
第四條 各生產(chǎn)班組應(yīng)對照華電集團(tuán)公司《電力安全工作規(guī)程》、《工作票和操作票管理使用規(guī)定》、珙電公司《工作票、操作票實(shí)施細(xì)則》以及本獎懲辦法的規(guī)定,每周(輪周)統(tǒng)計、評價本班組辦理的工作票、操作票,將評價結(jié)果記錄在班組安全活動記錄中,并在每月25日前將電子版報送車間。
第五條 各車間每月25日收集本單位從上月25日至本月25日期間辦理的工作票、操作票,逐一認(rèn)真評價,車間管理人員在評價欄內(nèi)指出該工作票、操作票存在的問題,并簽字確認(rèn)。車間每月28日將兩票統(tǒng)計評價結(jié)果電子版報安監(jiān)部(要求填報存在問題的工作票編號、存在的具體問題及整改措施),并將工作票、操作票裝訂成冊交安監(jiān)部審核。車間應(yīng)通過本單位月度安全例會向班組通報工作票、操作票考核情況,開展相關(guān)教育、培訓(xùn)。
第六條 安監(jiān)部匯總各車間、生產(chǎn)技術(shù)部對兩票的評價,分析存在的普遍性、傾向性問題,提出整改措施及整改要求,在月度安全簡報上發(fā)布。
三、兩票獎勵標(biāo)準(zhǔn)
第七條 每年以1-6月、7-12月上下半年各為一周期,以車間為統(tǒng)計單位,辦理工作票數(shù)額超過200張(工作票開工、完工手續(xù)齊備統(tǒng)計為1張),未發(fā)生公司領(lǐng)導(dǎo)、職能部門考核,則每周期獎勵2000元。工作票張數(shù)在100-200張的車間,未發(fā)生公司領(lǐng)導(dǎo)、職能部門考核,每周期獎勵1000元,工作票張數(shù)低于100張的車間不受獎。
第八條 按照《公司電氣千次操作無差錯獎懲辦法》實(shí)施操作票獎勵。
第九條 兩票執(zhí)行及管理中,下列情況給予個人獎勵:
1、制止工作票執(zhí)行中的一般違章行為并及時匯報安監(jiān)部,經(jīng)調(diào)查屬實(shí)的,每次獎勵50-100元。
2、制止檢修無票作業(yè)、嚴(yán)重作業(yè)性違章等違章行為并及時匯報安監(jiān)部,經(jīng)調(diào)查屬實(shí)的,每次獎勵100-200元。
3、在兩票管理中成績突出的車間管理人員、班長或班組安全員,每周期獎勵200-500元/人。
4、針對公司在兩票管理執(zhí)行中存在的不足,提出書面改進(jìn)建議被職能部門采用并推廣,每項(xiàng)次獎勵100-200元。
5、發(fā)現(xiàn)已開工工作票存在重要安全措施遺漏、工作條件與實(shí)際不符,可能對工作人員造成傷害,及時制止并報告安監(jiān)部,經(jīng)調(diào)查屬實(shí)的,每次獎勵100-200元(多人發(fā)現(xiàn)獎勵最先匯報的人員)。
6、檢舉運(yùn)行無票操作、不按操作票操作、運(yùn)行管理人員授意或默許無票操作、未經(jīng)批準(zhǔn)擅自解鎖操作等操作中的嚴(yán)重違章行為,經(jīng)調(diào)查屬實(shí)的,每次獎勵100-200元。
7、經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)或安監(jiān)部認(rèn)定應(yīng)獎勵的其他兩票管理與執(zhí)行中的突出行為。
四、兩票考核標(biāo)準(zhǔn)
第十條 工作票執(zhí)行中發(fā)生下列情況,每張次考核100-200元(代簽姓名按代簽人數(shù)每人考核50-100元)。
1、代簽姓名,含措施執(zhí)行欄、危險點(diǎn)分析及預(yù)控措施欄代簽姓名;
2、工作票執(zhí)行未登記或遺留工作票未登記、轉(zhuǎn)錄,消除遺留后未及時注銷記錄;
3、工作票簽發(fā)人、負(fù)責(zé)人、許可人未取得資格,未經(jīng)考試合格正式公布;
4、關(guān)鍵措施涂改超過1處,非關(guān)鍵措施工作票涂改超過3處;
5、工作地點(diǎn)、工作任務(wù)填寫不規(guī)范,可能造成運(yùn)行、檢修人員錯誤理解、錯誤執(zhí)行;
6、工作票簽發(fā)人、負(fù)責(zé)人遺漏重要安全措施,運(yùn)行人員未補(bǔ)充完善,運(yùn)行、檢修人員遺漏重要措施雙方均考核;
7、檢修描述措施不具體,運(yùn)行無法執(zhí)行(如切斷所有汽水閥門等安全措施);
8、工作負(fù)責(zé)人變動,工作班成員變動、工作票延期等手續(xù)不符合規(guī)定;
9、工作許可人和工作負(fù)責(zé)人未按規(guī)定辦理許可手續(xù);
10、轉(zhuǎn)移工作地點(diǎn)工作負(fù)責(zé)人未向工作班成員交代有關(guān)安全事項(xiàng);
11、工作票執(zhí)行后未蓋章;
12、工作票負(fù)責(zé)人委托他人辦理工作票開工、完工手續(xù),工作中現(xiàn)場未保留工作票;
13、動火工作票期限超過規(guī)定時限仍在執(zhí)行動火作業(yè);
14、已結(jié)束的工作票接地線(包括接地刀閘)拆除(斷開)情況、安全措施收回、保留情況未填寫。
15、運(yùn)行、檢修人員工作票開、完工未簽字,值班負(fù)責(zé)人對安全措施收回、保留情況未簽字確認(rèn);
16、檢修開工前未向工作班成員交代安全注意事項(xiàng)及危險點(diǎn)預(yù)控措施,工作班成員不清楚運(yùn)行的隔離范圍;
17、工作票簽發(fā)人不認(rèn)真審核工作票,被運(yùn)行值班負(fù)責(zé)人認(rèn)為不合格,反復(fù)發(fā)回重新簽發(fā);
18、工作票完工后無正當(dāng)理由,安全措施未收回;
19、經(jīng)安監(jiān)部認(rèn)定應(yīng)該考核的其他工作票違規(guī)行為。
第十一條 工作票執(zhí)行中發(fā)生下列情況,每張次考核200-400元。
1、已開工工作票遺漏重要的安全措施。應(yīng)斷的系統(tǒng)未填寫,未執(zhí)行;應(yīng)掛的警示牌未填寫,未執(zhí)行;
2、安全措施存在明顯的違規(guī)(如:動力機(jī)械上工作只停操作電源未停動力電源);
3、工作票所列安全措施未執(zhí)行到位;
4、危險點(diǎn)分析無針對性或預(yù)控措施不具體,嚴(yán)重不符現(xiàn)場作業(yè)條件、作業(yè)環(huán)境,不符合安全要求或分析內(nèi)容;
5、送電試轉(zhuǎn)后重新開工安全措施未重新按照工作票要求布置;
7、工作票負(fù)責(zé)人同時持有2張及以上工作票且同時在作業(yè);
9、電氣工作票未使用雙重編號;
10、經(jīng)安監(jiān)部認(rèn)定的其他嚴(yán)重的工作票違規(guī)行為。
第十二條 無票作業(yè)(事故搶修經(jīng)值長同意的除外)一經(jīng)發(fā)現(xiàn),每次考核責(zé)任人1000元,車間第一安全責(zé)任人聯(lián)責(zé)考核500元,車間安全員聯(lián)責(zé)考核200元(檢修人員作業(yè)范圍超過工作票許可范圍、先工作后補(bǔ)票或邊工作邊補(bǔ)票視為無票作業(yè)),運(yùn)行人員明知檢修無票作業(yè)未制止、未反對、未匯報,每次考核值班負(fù)責(zé)人500元,車間第一安全責(zé)任人聯(lián)責(zé)考核200元,車間安全員聯(lián)責(zé)考核100元.
第十三條 操作票下列情況判定為不合格票,每張次考核100-200元,且中斷千次操作無差錯記錄。
1、操作任務(wù)填寫不明確、錯誤或無雙重名稱;
2、操作內(nèi)容超過3處未使用雙重名稱或操作術(shù)語不規(guī)范;
3、操作漏項(xiàng)、操作順序錯誤(包括順序號顛倒或涂改);
4、不是操作一項(xiàng)做一個記號“√”或漏做記號“√”,操作完一項(xiàng)后未核查;
5、操作票未逐級審核,操作人、監(jiān)護(hù)人、值班負(fù)責(zé)人互相代簽名;
6、操作項(xiàng)目與操作任務(wù)無關(guān),超出操作范圍;
7、字跡模糊、潦草無法辨認(rèn)或漏、錯字修改無法辨認(rèn);
8、未經(jīng)總工、運(yùn)行值長批準(zhǔn)解鎖操作;防誤閉鎖裝置能正常使用,值長批準(zhǔn)或授意值班員解鎖操作;
9、先操作后補(bǔ)票或先操作后補(bǔ)簽名;
10、一張操作票含多個操作任務(wù),交叉操作;
11、編寫的操作順序明顯違反操作原則,違反安全規(guī)程;
12、操作術(shù)語不正確、不準(zhǔn)確,影響操作票正確執(zhí)行;
13、不按順序操作;
14、無票操作,或編寫操作票后不按票操作,按照經(jīng)驗(yàn)操作。
15、操作票中未分析危險因素、安全注意事項(xiàng),或安全注意事項(xiàng)未宣讀、未確認(rèn)。
16、經(jīng)安監(jiān)部認(rèn)定其他應(yīng)考核的操作違章行為。
第十四條 工作票下列情況由車間考核,生技部、安監(jiān)部發(fā)現(xiàn)后責(zé)成車間安排教育、培訓(xùn),但此類問題反復(fù)出現(xiàn),考核車間管理人員100-200元/人。
1、工作班人數(shù)統(tǒng)計錯誤;
2、工作班成員欄填寫了工作負(fù)責(zé)人姓名;
3、票面字跡潦草,不易辨認(rèn),簽名等不易辨認(rèn);
4、票面出現(xiàn)3處以上錯別字、漏字,但不影響措施正確執(zhí)行;
票面因復(fù)寫紙造成不整潔或明顯撕裂;
“已執(zhí)行”章位置錯誤;
7、工作票紅黑兩聯(lián)錯位明顯;
8、值長或值班負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)時間涂改;
9、工作票非關(guān)鍵措施涂改未超過3處且能正確辨認(rèn)、正確執(zhí)行;
10、檢修人員工作結(jié)論交代不完善,不能反應(yīng)檢修工作后狀況,但不影響工作后設(shè)備的正常投運(yùn)或備用;
11、危險點(diǎn)分析針對性不強(qiáng)或預(yù)控措施不具體,但沒有明顯錯誤;
12、工作票執(zhí)行、填寫中的輕微失誤。
第十五條 操作票下列情況由車間考核,生技部、安監(jiān)部發(fā)現(xiàn)后責(zé)成車間安排教育、培訓(xùn),但此類問題反復(fù)出現(xiàn),考核車間管理人員100-200元/人。
1、操作票個別地方涂改,不影響正確執(zhí)行;
2、“已執(zhí)行”章位置不正確、不規(guī)范;
3、操作票承上頁接下頁未填或填寫錯誤;
4、較少處(不超過3處)未使用雙重編號,但不影響操作票正確執(zhí)行;
5、個別操作術(shù)語不準(zhǔn)確,但不影響操作票正確執(zhí)行;
6、代替值長簽名;
7、主要(或關(guān)鍵)操作步驟未填寫時間;
8、操作開始時間、終了時間等填寫錯誤;
9、操作票執(zhí)行、填寫中的輕微失誤。
五、兩票管理考核
第十五條 車間定期檢查班組對兩票的統(tǒng)計、評價,未按要求完成的由車間考核,安監(jiān)部督查車間是否落實(shí)考核,否則,加倍處罰。
第十六條 車間未按期完成兩票統(tǒng)計、評價或評價不認(rèn)真、敷衍,考核責(zé)任單位100-500元,車間安全第一責(zé)任人聯(lián)責(zé)考核50-200元。
第十七條 工作票評價欄車間已評價不合格并指出具體問題,已由車間考核、安排整改的不合格票,安監(jiān)部不再重復(fù)考核。但職能部門現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的工作票、操作票違章行為或抽查中發(fā)現(xiàn)的違章,仍由職能部門考核,已評價的兩票由安監(jiān)部檢查發(fā)現(xiàn)問題的,聯(lián)責(zé)考核評價人員50-100元。
六、附則
第十八條 兩票執(zhí)行中因違規(guī)發(fā)生嚴(yán)重后果,本辦法不作為最終考核標(biāo)準(zhǔn),按集團(tuán)公司《事故調(diào)查處理規(guī)程》規(guī)定的程序組織調(diào)查和考核。
第十九條 本辦法由安監(jiān)部負(fù)責(zé)解釋,自發(fā)布之日起執(zhí)行。
