第1篇 建筑公司管理評審工作程序
某建筑公司管理評審程序
5.6.1.總則
總經(jīng)理應按計劃規(guī)定時間間隔主持召開管理評審會,對管理體系的運行情況進行評審,以確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審應評價管理體系方針、目標、體系改進的需求。管理評審會每年召開一次,時間間隔不超過12個月,必要時由總經(jīng)理決定增加管理評審次數(shù)。
5.6.1.1評審參加人員:公司領導層、各部門負責人。
5.6.1.2辦公室負責編制《管理評審計劃》,管理者代表審核后報總經(jīng)理審批后由辦公室負責發(fā)至參加評審的人員。參加評審人員在接到評審通知后,按要求準備好需提交的總結(jié)報告和相關資料。
5.6.1.3管理評審以會議的形式進行,由總經(jīng)理主持。參加評審人員就評審內(nèi)容展開討論。確定不合格和改進項目,進行原因分析,明確責任部門,提出相應的整改措施計劃和要求。
5.6.2評審的輸入
評審的輸入是為管理評審提供持續(xù)改進的信息和前提條件,明確了輸入活動要求、信息及數(shù)據(jù),管理評審時應以書面形式輸入以下信息內(nèi)容:
(1) 管理體系的審核結(jié)果(內(nèi)審、外審);
(2) 公司業(yè)績和顧客滿意程度的測量結(jié)果及產(chǎn)品的符合性;
(3) 各部門主管的管理體系過程的運行情況總結(jié);
(4) 以往管理評審所確定的改進措施實施情況和跟蹤、驗證結(jié)果;
(5) 預防措施及糾正措施的實施效果;
(6) 由于法律法規(guī)要求的變化所受到的影響和應變措施;
(7) 方針、目標、指標及管理方案完成情況及改進的需求、重大環(huán)境因素和重大危 險源的控制情況;
(8) 整合型管理體系的改進建議或計劃;
(9) 員工、顧客及其他相關方的投訴、意見、抱怨、建議等各種反饋信息及共同關注的問題。
5.6.3評審輸出
5.6.3.1管理評審報告作為評審輸出的形式,其內(nèi)容和措施包括:
(1) 對方針和目標符合性及體系的運作是否符合相關法律法規(guī)的要求的判定;
(2) 為提高整合型管理體系及其過程有效性的改進而采取的相應措施和決定;
(3) 為提高顧客滿意度而采取的相應措施和與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進;
(4) 根據(jù)內(nèi)部、外部的變化,考慮自身資源的適宜性和未來的資源需求,確定保證管理體系持續(xù)改進有效運行所需各種資源;
(5) 對管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評價。管理評審的結(jié)果應予以記錄,并形成文件。
5.6.3.2總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容做出評價結(jié)論,對評審后的改進活動提出明確要求。
5.6.3.3辦公室根據(jù)管理評審會議的分析、結(jié)論和記錄,編制《管理評審報告》經(jīng)管理者代表審核,總經(jīng)理批準后,發(fā)至相關部門及人員。
5.6.3.4需采取整改/改進措施時,由責任部門按管理評審提出的有關要求實施,辦公室負責對措施實施情況及其有效性進行跟蹤驗證。
5.6.3.5辦公室負責管理評審記錄的歸檔工作。
5.6.3.6由管理評審引起的文件的更改按《文件控制程序》執(zhí)行。
第2篇 建筑公司人力資源管理工作程序
某建筑公司人力資源管理程序
6.2.1公司從事質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的人員應具有相應的能力。對其能力的評價,要從教育、培訓、技能和經(jīng)驗等方面進行判斷。公司每年組織一次對員工質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全能力的考核,考核方式為分層次考核,即公司考核部門,部門考核項目部,考核記錄由考核部門進行保存。由勞動人事處制定《人力資源控制程序》并監(jiān)督實施,對從事影響工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動及可能對施工安全健康產(chǎn)生重大影響的人員的能力(包括學歷、培訓、技能和經(jīng)歷)提出具體要求并進行確認和管理,教育、培訓、技能訓練和控制,確保所有崗位人員勝任其工作,滿足需求。
6.2.2能力、意識和培訓
勞動人事處是人力資源的主管部門,其他部門配合管理和控制。勞動人事處根據(jù)公司發(fā)展要求和各部門培訓需求計劃,負責確定全公司各類人員的培訓需求,編制年度培訓工作計劃,報管理者代表審批后按計劃執(zhí)行。
6.2.2.1年度培訓計劃包括:對各主要崗位的所有作業(yè)人員和管理人員的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識、專業(yè)技能與管理技術(shù)等要求,使人員的能力達到規(guī)定的標準,分期、分批、分層次進行培訓。
6.2.2.2通過培訓等措施,提高員工的質(zhì)量意識和環(huán)境參與意識,確保員工意識到所從事工作活動中實際的或潛在的重大環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風險,在應急準備和響應中的作用、意識到符合方針、程序和管理體系要求的重要性以及個人的工作改進所帶來的效益,不按規(guī)定程序運行和違章操作的潛在后果,為實現(xiàn)崗位質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標做貢獻。
6.2.2.3所有從事對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有重大影響的人員必須具備相應能力,并取得相應的崗位證書或培訓合格后方可上崗。
6.2.2.4對可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的特殊崗位人員進行應知、應會培訓和考核,使其具備本崗位所需能力。
6.2.2.5所有需持證上崗人員,必須持有有效證件。
6.2.2.6當相關方工作涉及影響整合型管理體系目標、指標實現(xiàn)時,應對其進行宣傳和適當培訓,以保證其滿足要求。
6.2.2.7勞動人事處和負責培訓工作的相關部門應按〈記錄控制程序》要求,對參加培訓的職工的學習、培訓及崗位(工種)資質(zhì)證明均要予以記錄,保持各種培訓的資料、檔案及技能和經(jīng)驗的記錄。
6.2.2.8為驗證滿足要求所采取措施(培訓、調(diào)配)的有效性,應采取培訓考試、考核或年度總結(jié)考評等方法對其進行評價。勞動人事處應對培訓工作進行年終總結(jié),并將培訓總結(jié)報告管理者代表確認。
6.2.3相關文件:
《人力資源控制程序》
《記錄控制程序》
第3篇 建筑公司監(jiān)理工作管理規(guī)定
建筑安裝公司監(jiān)理工作管理規(guī)定
為加強工程管理,提高工程投資效益,現(xiàn)就監(jiān)理單位的授權(quán)和管理做出如下規(guī)定:
1.凡屬投標、議標、邀請招標等進入本公司承監(jiān)的監(jiān)理公司,都必須遵循本規(guī)定。
2.凡屬承監(jiān)本公司工程的監(jiān)理單位,由本公司工程部根據(jù)工程的性質(zhì)和特點,對工程質(zhì)量、工程進度、工程成本控制授予監(jiān)理單位施工組織、施工管理、工作協(xié)調(diào)和對施工單位進行違規(guī)處罰的權(quán)利。監(jiān)理單位必須對所監(jiān)理的工程質(zhì)量、施工安全、工程進度和成本控制負責。
3.凡屬承監(jiān)本公司工程的監(jiān)理單位,在工程開工前第一次工地例會后一周內(nèi)必須書面向工程部呈報合格詳細的監(jiān)理規(guī)劃,工程部三天之內(nèi)提出修改和批復意見。工程部批復之日為監(jiān)理服務合同有效起始之時。
4.凡屬承監(jiān)本公司工程的監(jiān)理單位,必須配套必要的平行檢驗工具,實行日常平行檢驗,并認真填報工程缺陷統(tǒng)計報表,若不申報缺陷統(tǒng)計報表或不具備基本檢驗手段,則視為未履行平行檢驗,本公司將保留經(jīng)濟索賠的權(quán)利。
5.凡屬承監(jiān)本公司工程的監(jiān)理單位,必須積極支持施工單位爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)無通病工程,切實保證施工合同約定的工程質(zhì)量等級,則視為監(jiān)理單位違約,本公司將保留經(jīng)濟索賠的權(quán)利。
6.凡屬承監(jiān)本公司工程的監(jiān)理單位,必須對所監(jiān)理工程中所有的隱蔽工程進行見證,若發(fā)現(xiàn)隱蔽記錄不實或不合格工程隱蔽,則由監(jiān)理單位承擔返工損失10%的經(jīng)濟責任。
7.凡屬承監(jiān)本公司工程的監(jiān)理單位,必須對所監(jiān)理工程中的關鍵部位進行旁站,若所承監(jiān)的關鍵部位發(fā)生質(zhì)量事故,經(jīng)查實監(jiān)理人員未履行旁站,則由監(jiān)理單位承擔返工損失10%的經(jīng)濟責任。
8.凡屬承監(jiān)本公司工程的監(jiān)理單位,必須認真編寫監(jiān)理月報、階段監(jiān)理報告、項目監(jiān)理工作總結(jié)及監(jiān)理日志,本公司工程部現(xiàn)場代表將不定期進行抽查,若發(fā)現(xiàn)監(jiān)理單位不重視,不編報,每缺一項處罰監(jiān)理責任人200元。
9.凡屬承監(jiān)本公司工程的監(jiān)理單位,必須督促施工單位及時整理驗收資料,保證房屋工程預驗收三個月內(nèi)領回工程竣工驗收備案證,若所承監(jiān)的工程三個月被無法竣工備案,則視為監(jiān)理單位違約,本公司將保留經(jīng)濟索賠的權(quán)利。
希望所有承承監(jiān)本公司工程的監(jiān)理單位,嚴格按照國家監(jiān)理規(guī)范運作,確保監(jiān)理工作循序有效。
本規(guī)定若與國家監(jiān)理規(guī)范不符之處,以國家監(jiān)理規(guī)范及相關法律法規(guī)為準。
本規(guī)定由工程部統(tǒng)一解釋。
第4篇 建筑公司質(zhì)量管理工作內(nèi)容
建筑工程公司質(zhì)量管理工作內(nèi)容
(一)確保結(jié)構(gòu)實體施工質(zhì)量的要求
項目主管工程師將鋼筋工程、混凝土工程作為基礎和主體施工階段質(zhì)量管理的重點。
(1)確保按照圖紙施工,對受力鋼筋的規(guī)格、數(shù)量、強度等級、間距和保護層厚度等必須由主管工程師、質(zhì)檢員聯(lián)合檢查,驗收合格后方可隱驗,進行下道工序施工。
(2)混凝土工程質(zhì)量控制重點:混凝土配合比的準確性;及時測定砂石含水率,調(diào)整配合比;混凝土的振搗指定專人負責,不漏振不超振,確保密實;加強混凝土的養(yǎng)護,重視前三天的澆水養(yǎng)護。
(3)落實z四建發(fā)2008年a13號《關于對筒倉(含煙囪)結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量實施專項治理的決定》和z四建發(fā)【2009】a19號文件《混凝土筒倉(含煙囪)工程施工旁站管理辦法(暫行)》要求。
在建工程有筒倉和煙囪的項目部,在工程開始前,必須明確此項工作的負責人。分公司主任工程師保證對每個在建的筒倉至少進行一次的現(xiàn)場檢查,項目經(jīng)理組織主管工程師、工長、質(zhì)檢員共同對鋼筋工程每個檢驗批檢查驗收不少于一次,確保鋼筋的品種、規(guī)格、間距和鋼筋的保護層厚度滿足設計和規(guī)范要求,旁站人員和工長填寫《筒倉(含煙囪)結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量專項治理記錄表》,要求項目經(jīng)理、主管工程師、質(zhì)檢員必須親自簽字,不得代簽。如項目經(jīng)理有開會等原因不能參加,可委托主管工程師組織檢查驗收。
主管工程師在筒倉滑升前合理劃分旁站時段,配置各時段旁站管理人員,明確分工,確定檢查內(nèi)容,責任到人,形成文件。同時組織對旁站人員的培訓:關鍵部位、質(zhì)量控制點等要求和質(zhì)量標準等,并留有記錄。
為了加強對外地工地的筒倉工程質(zhì)量控制,要求各項目部在每個筒倉滑升前,上報旁站各時段的劃分和具體管理人員名單,并在每周五下午三點以前,將本周施工的筒倉檢驗批的實施記錄發(fā)傳真到分公司質(zhì)檢科,相應檢驗批的照片(每個檢驗批的照片不少于3張,有項目經(jīng)理、主管工程師、質(zhì)檢員)以郵件的形式發(fā)到***郵箱。
單個筒倉施工完畢后,按照z四建發(fā)【2009】a19號文件要求,裝訂成冊交分公司工程科與資料一起存檔保存。
(二)裝飾裝修和水電安裝工程
水泥廠工程中的建筑裝飾部分、門窗安裝工程和水電安裝工程,按照民用建筑的質(zhì)量標準嚴格要求,創(chuàng)優(yōu)工程的裝飾裝修和水電安裝質(zhì)量控制按照《水泥生產(chǎn)線工程創(chuàng)優(yōu)標準指南》。民用建筑的創(chuàng)優(yōu)實施要點按照創(chuàng)優(yōu)方案執(zhí)行。
(三)防治與消除質(zhì)量通病的規(guī)定
項目部要根據(jù)z四建發(fā)2023年a1號文件《防治與消除質(zhì)量通病的規(guī)定》,結(jié)合工程的特點和施工內(nèi)容,編制項目部的防治與消除質(zhì)量通病措施,明確質(zhì)量通病治理目標,措施內(nèi)容與實際相符,且有可操作性,同時形成文件,發(fā)放至各工長和質(zhì)檢員,工長將其中的內(nèi)容與質(zhì)量要求等一并進行技術(shù)交底,實施過程中填寫質(zhì)量通病防治記錄表,質(zhì)檢員在驗收工程中進行質(zhì)量通病防治效果的檢查。質(zhì)檢科定期對分公司防治質(zhì)量通病的情況進行檢查,監(jiān)督實施的效果,將結(jié)果與各項目部的每月考核掛鉤,加大落實力度。每季度將我分公司檢查、落實情況報公司質(zhì)量技術(shù)部。
(四)管理目標的測評
項目部按照分公司的管理目標、指標文件(z四建五司發(fā)2023年a1號),結(jié)合在建工程要求制定項目部的管理目標、指標文件,并在項目部開工十個工作日內(nèi),報分公司質(zhì)檢科。主要內(nèi)容應包括質(zhì)量管理目標、指標分解,職業(yè)健康及安全管理目標、指標分解,節(jié)能降耗管理目標、指標分解,具體負責人和計劃實施的措施。
在工程施工過程中,對管理目標進行階段性的測量和評價,(工期較短的水泥廠施工項目可按基礎和主體測評,也可以按單位工程測評,民用建筑可以按基礎、主體及裝飾來測評;或者按月、季度測評均可),及時調(diào)整管理措施,確保既定目標的順利實現(xiàn)。
(五)質(zhì)量控制措施:
在建工程施工過程執(zhí)行公司現(xiàn)行《質(zhì)量管理制度》,工程質(zhì)量評定、驗收制度,“三檢”制度,掛牌制度,樣板制度,工程質(zhì)量事故處理制度,工程質(zhì)量報表制度等。
(1)編制項目部的檢驗計劃,結(jié)合工程的特點和施工規(guī)范要求編制檢驗批的劃分、驗收計劃,水泥廠類群體工程可以按照單位工程分開編制。如遇圖紙不到位情況,不能提前編制檢驗計劃,也要由主管工程師判斷檢驗批的劃分,圖紙到位后及時編制此檢驗計劃。筒倉(含煙囪)庫壁施工檢驗批不得超過3米。
(2)加大“三檢”制度的落實力度。質(zhì)檢員建立各檢驗批施工質(zhì)量專檢記錄;各作業(yè)隊必須建立自檢臺帳,在自檢合格的基礎上再報請項目部質(zhì)量檢查員驗收,專檢無誤后,申請監(jiān)理驗收。所有施工的檢驗批、分項工程必須經(jīng)過質(zhì)檢員驗收合格后,再報請監(jiān)理驗收;禁止以工期緊為理由,不通過質(zhì)檢員直接邀請監(jiān)理人員驗收,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將進行嚴厲的懲處。
(3)執(zhí)行“樣板引路制度”。分公司創(chuàng)優(yōu)工程(含培育精品工程)從主體結(jié)構(gòu)階段開始執(zhí)行樣板間(或構(gòu)件)制度,即在結(jié)構(gòu)施工階段按照創(chuàng)優(yōu)的目標要求,策劃構(gòu)件尺寸偏差、外觀質(zhì)量的具體質(zhì)量目標控制值,先做樣板柱或墻,來指導結(jié)構(gòu)創(chuàng)優(yōu)目標。裝飾裝修階段的樣板引路包括樣板間、樣板套,以及水暖電安裝完成后的樣板衛(wèi)生間等。
(4)專項治理筒倉(含煙囪)結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量。項目經(jīng)理組織主管工程師、工長、質(zhì)檢員共同對鋼筋工程每個檢驗批檢查驗收不少于一次,確保鋼筋的品種、規(guī)格、間距和鋼筋的保護層厚度滿足設計和規(guī)范要求,旁站人員和工長填寫《筒倉(含煙囪)結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量專項治理記錄表》,要求項目經(jīng)理、主管工程師、質(zhì)檢員必須親自簽字,不得代簽。其罰則嚴格執(zhí)行公司08年a13號和公司09年a19號文件。
(5)關鍵、特殊過程的控制。質(zhì)檢員根據(jù)關鍵、特殊過程作業(yè)指導書認真進行屋面防水、衛(wèi)生間防水、地下室(地溝)防水、大體積混凝土、鋼結(jié)構(gòu)工程等關、特過程的監(jiān)控,監(jiān)控內(nèi)容:原材料質(zhì)量、技術(shù)交底、機具準備情況、人員資質(zhì)、質(zhì)量監(jiān)控點等,必要時附簡圖說明檢查的位置。
(6)重要分項工程的質(zhì)量控制,如對易忽視的回填土工程、砌體裂縫的防治以及室外散水工程,主管師、工長及質(zhì)檢員要加強對其施工質(zhì)量的重視,作為竣工收尾階段的主要質(zhì)量監(jiān)控點。
(7)裝飾裝修和水電安裝階段:創(chuàng)精品工程,嚴格按照“創(chuàng)優(yōu)措施”認真執(zhí)行,對國家規(guī)范中的強制性條文,必須認真進行落實。
(8)對采用的新技術(shù)、新工藝和新材料,進行質(zhì)量跟蹤檢查,詳細記錄施工質(zhì)量出現(xiàn)的問題以及解決的方法。
(六)質(zhì)量檢查員日常工作
(1)嚴格按照設計圖紙和施工規(guī)范進行每道工序的驗收,對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題進行識別,按照《不合格品控制程序》進行處理和溝通。
(2)構(gòu)成工程實體的材料進場驗收,質(zhì)量合格方可卸貨。
(3)質(zhì)檢員日志真實、有
效、連續(xù)。
(4)建立檢驗批質(zhì)量專檢記錄,并對班組自檢臺帳的日常檢查、收集。
(5)做好特殊、關鍵過程連續(xù)監(jiān)控記錄;要求有圖片和記錄。
(6)質(zhì)檢員月報表內(nèi)容,要真實反映工程的實際質(zhì)量水平、施工亮點和存在問題。
(7) 工程不合格品的管理:信息傳遞、評審、處置、記錄及不合格品臺帳等。
(七)項目部每月要上報的資料內(nèi)容要求:
(1)在建工程前期手續(xù)統(tǒng)計表:進場后十日內(nèi)。
(2)質(zhì)檢員月報表:每月25日前。
(3)關鍵部位的通病治理措施落實記錄(文字記錄)、實施情況的照片:每月25日前。
(4)筒倉專項治理記錄和反映措施落實的照片:至少三張,必須有主管工程師、工長、質(zhì)檢員現(xiàn)場檢查內(nèi)容,每周五下午三點以前。
(5)關鍵、特殊過程的監(jiān)控記錄:在工程竣工后交質(zhì)檢科保留記錄。
(6)本項目部管理目標指標的完成情況:每階段總結(jié)分析,每季度上報。
(7)每月25日前上報主要構(gòu)件的混凝土實體檢測強度記錄。
第5篇 建筑公司工作環(huán)境管理工作程序
某建筑公司工作環(huán)境管理程序
生產(chǎn)安全處負責本過程的控制,組織識別為建筑施工項目所需的工作環(huán)境中人和物的重要因素,從物質(zhì)的、社會的、心理的、環(huán)境和職業(yè)健康安全等因素方面確認、管理和有效地控制,并提供符合要求的工作環(huán)境,保證各級人員的身心健康及對工作環(huán)境的要求得到滿足,為員工施工作業(yè)和工作創(chuàng)造條件,從而使工程質(zhì)量符合要求、確保施工安全和員工健康。
6.4.1公司對工作環(huán)境中的以下各因素進行識別:
(1) 衛(wèi)生和安全條件,做到文明施工、無安全隱患;
(2) 工作方法(控制人在環(huán)境中的行為), 良好的人際關系可以激發(fā)員工創(chuàng)造性和敬業(yè)精神;
(3) 職業(yè)道德(養(yǎng)成愛護和保護環(huán)境的良好習慣);
(4) 周圍的工作條件(溫度、濕度、粉塵度、噪聲和振動等)?？刂贫?、夏(雨)季施工條件。
6.4.2總體環(huán)境
各部門負責保持各自辦公室的環(huán)境衛(wèi)生。各種廢棄物的處理按《環(huán)境管理程序》執(zhí)行,生產(chǎn)安全處負責監(jiān)督檢查。每個員工都有責任創(chuàng)造和諧、舒適的工作環(huán)境。
6.4.3施工環(huán)境
(1) 噪聲污染控制由各項目部按《環(huán)境管理程序》的有關規(guī)定進行控制。
(2) 施工現(xiàn)場粉塵、垃圾、污水排放控制,由各項目部按《環(huán)境管理程序》的有關規(guī)定執(zhí)行。
(3) 各項目部依據(jù)有關安全操作規(guī)定和規(guī)程組織施工,施工人員要穿戴安全防護用品,使用安全防護設施,確保施工人員符合勞動法規(guī)的要求,項目部負責提供涉及安全防護和環(huán)境保護的設備、設施和用品。
(4) 創(chuàng)造良好的工作環(huán)境,努力提高工作效率。生產(chǎn)安全處負責各項目部施工環(huán)境狀況的監(jiān)督檢查。
6.4.4相關文件:《環(huán)境管理程序》
第6篇 建筑公司采購管理控制工作程序
建筑公司采購管理控制程序
1 目的
為確保對影響采購質(zhì)量的關鍵環(huán)節(jié)實施控制,保證采購產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、交付和服務等各方面,符合顧客、法律法規(guī)、職業(yè)健康安全和環(huán)境的要求,并滿足公司工程建設和管理的需要,特制定本程序。
2 適用范圍
適用于公司在工程建設和生產(chǎn)準備過程中的所有產(chǎn)品或服務的采購控制。
3 職責
3.1 采購管理實行業(yè)務管理原則和法律歸口管理的原則。
3.2 總經(jīng)理負責領導公司的采購管理,副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理負責領導公司的采購管理。
3.3 物資部、綜合管理部以及計劃部是采購管理主要部門。
4 管理內(nèi)容與要求
4.1.1 物資部負責與設備、材料等有關的采購管理工作,包括:
--設備、原輔材料;
--生產(chǎn)性低值易耗品;
--非標設備加工承攬;
--貨物倉儲保管;
--貨物運輸;
--貨物保險;
--行政管理所涉及的形成固定資產(chǎn)的低值易耗品。
4.1.2 綜合管理部負責與行政管理、基礎設施建設有關的采購管理工作,包括:
--人員聘用;
--培訓;
--法律咨詢;
--審計事務;
--廣告、宣傳;
--后勤管理;
--綠化維護;
--行政管理涉及的不形成固定資產(chǎn)的非生產(chǎn)性低值易耗品。
4.1.3 計劃部負責與工程建設有關的勞務采購的采購管理工作,包括:
--建設工程(包括勘測設計、建筑安裝工程等);
--工程監(jiān)理;
--技術(shù)引進;
--工程設備安裝調(diào)試;
--技術(shù)咨詢、評估監(jiān)測及科學試驗;
--財產(chǎn)保險;
--財產(chǎn)租賃;
--其他與工程建設有關的采購。
4.2 采購的申請
4.2.1 工程項目(勞務)采購的申請
由工程項目涉及業(yè)務管理部門填寫《工程項目(勞務)采購申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,提交計劃部,計劃部提出審核意見,報公司領導批準后備案并進行采購管理工作。
4.2.2 物資采購申請
4.2.2.1 工程用物資的采購申請
由物資使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請,各專業(yè)(包括汽機、鍋爐、發(fā)電機、熱工以及土建專業(yè))負責人對申請審核后,由物資使用部門主管提出初審意見,計劃部根據(jù)經(jīng)批準采購申請的工程實際需要提出審核意見,報公司領導批準后備案并提交物資部,物資部將已批準的采購申請的物資納入采購計劃,并進行物資采購管理工作。
4.2.2.2 生產(chǎn)性低值易耗品的采購申請
由物資使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,計劃部根據(jù)工程預算以及年度預算提出審核意見,報公司領導批準后備案并提交物資部,物資部將已批準的采購申請的物資納入采購計劃,并進行物資采購管理工作。
4.2.2.3 行政管理涉及的貨物采購申請
由使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,提交綜合管理部,綜合管理部提出審核意見并備案,報公司領導批準后由物資部或綜合管理部進行貨物采購管理工作。物資部負責形成公司固定資產(chǎn)低值易耗品以及生產(chǎn)性低值易耗品的采購;綜合管理部負責不形成固定資產(chǎn)非生產(chǎn)性低值易耗品的采購。
4.2.3 培訓采購申請
由需求部門提出填寫《培訓申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,提交綜合管理部,綜合管理部提出審核意見并備案,報公司領導批準后,由綜合管理部組織采購。
4.2.4 其他采購申請
由需求部門填寫《簽報》提出申請,部門主管提出初審意見,提交相關采購主要管理部門,主要管理部門提出審核意見并會簽后報公司領導批準,由采購主要管理部門組織采購。
4.3 潛在合格供方的選擇以及合格供方名錄的建立
4.3.1 各管理部門應建立各職能范圍內(nèi)的合格供方名錄,潛在的合格供方的選擇應根據(jù)以下信息確定:
--供方提供的產(chǎn)品已在公司使用的,使用部門反饋的信息;
--供方提供產(chǎn)品在同容量電廠的使用情況;
--供方資質(zhì)證明、質(zhì)量、安全、環(huán)保業(yè)績以及遵循法律法規(guī)要求的符合情況;
--公司專業(yè)技術(shù)人員的推薦;
--承辦部門在市場上了解、收資的信息。
4.3.2 確定潛在的合格供方后,由各管理部門負責組織各職能范圍內(nèi)的潛在合格供方進行調(diào)查,進行資質(zhì)審查。
4.3.3 潛在合格供方的資質(zhì)審查內(nèi)容應包括:
--主體資格:具有經(jīng)年檢的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照或營業(yè)執(zhí)照;
--經(jīng)營范圍:欲簽合同標的應復核當事人經(jīng)營范圍,設計專營許可的,應具有相應的許可、等級及資質(zhì)證書等;
--代理權(quán)限:由代理人代簽合同的,應出具真實、有效的法定代表人(主管)身份證明、授權(quán)委托書、代理人身份證明等;
--履約能力:具有支付能力、生產(chǎn)能力、運輸能力、技術(shù)能力。必要時應要求其出具資產(chǎn)負債表、資金證明、注冊會計師簽署的驗資報告等相關文件;
--履約信用:重合同、守信用,無違約事實,現(xiàn)時未涉及重大經(jīng)濟糾紛或重大犯罪案件。
4.3.4 潛在合格供方的資質(zhì)審查經(jīng)相關部門會簽后,并報分管副總經(jīng)理批準后,納入合格供方名錄。
4.3.5 相關職能部門應每年定期對合格供方名錄進行復評。
4.4 勞務、物資及服務的采購管理
4.4.1 申請經(jīng)公司領導批準后,物資部、綜合管理部及計劃部負責各自職能范圍內(nèi)的采購管理。
4.4.2 采購的標的金額按以下管理內(nèi)容進行管理:
4.4.3 預算金額在人民幣伍拾萬元以下的采購,管理部門應在合格供方名錄中選擇3家以上合格供方,報公司領導或授權(quán)人確定供方后實施采購。
4.4.4 預算金額在人民幣伍拾萬元以上(含伍拾萬元)的采購,管理部門應選擇3家以上合格供方,作為潛在投標方,報招標領導小組確定投標方,在招標領導小組的領導下,由招標工作小組按《招標管理實施細則》進行招標,確定供方后實施采購。
4.5 招標管理
4.5.1 公司依法成立公司招標領導小組、招標工作小組。
4.5.2 公司招標領導小組是公司招標的最高決策機構(gòu),決定公司招標的方針、政策、重大工程及物資的招標方案。
4.5.3 招標工作小組由物資、工程兩個招標工作小組組成,負責招標的各項具體組織工作。
4.5.4 招標管理工作具體按《招標管理實施細則》執(zhí)行。
4.6 合同管理
4.6.1 確定供方后,金額在1萬元以內(nèi)的,由采購管理部門自行采購;金額在1萬元(含1萬元)以上的,由采購管理部門起草合同,按合同管理流程進行合同管理,具體按《合同管理辦法》執(zhí)行。
4.7 采購產(chǎn)品的驗證
4.7.1 勞務采購的驗證
產(chǎn)品交付前,按《工程驗收管理規(guī)定》進行驗收,并根據(jù)相關供方的施工工期、施工能力、安全、環(huán)境和服務進行勞務和服務采購的驗證,驗證結(jié)果可作為合格供方復評的輸入。
4.7.2 物資采購的驗證
產(chǎn)品交付時,物資部按《設備、物資材料質(zhì)檢管理辦法》進行驗證,產(chǎn)品交付并投入使用一定時期后,由物資部可向產(chǎn)品使用部門發(fā)問卷調(diào)查,進行產(chǎn)品驗證,問卷調(diào)查可作為合格供方復評的輸入。
4.7.3 服務采購的驗證
綜合管理部根據(jù)服務采購的協(xié)議或合同要求,對提供服務相關供方的服務態(tài)度、工作績效及需求部門反饋的信息,實施驗證,驗證結(jié)果可作為合格供方復評的輸入。
4.8 對供方采購勞務、服務及物資的管理
4.8.1 公司對相關供方擬選擇的設備、材料供應商有否決權(quán)。相關供方所采購的材料、設備及特種材料,必須由公司審定。相關供方應提供所有物資供應分供方名錄以及相應的資質(zhì)資料報物資部備案
4.8.2 公司對勞務供方擬選擇的勞務分供方有否決權(quán),重大分包合同招標應邀請公司參加,勞務供方應提供所有勞務分供方名錄以及相應的資質(zhì)資料報計劃部備案。
5 相關文件
《培訓控制程序》
《合同管理辦法》
《工程招標管理實施細則》
《物資招標管理實施細則》
《設備、物資材料質(zhì)檢管理辦法》
《工程驗收管理規(guī)定》
6 相關記錄
《工程項目(勞務)采購申請表》
《物資采購申請表》
7 附錄
附錄a 流程圖
附錄b 《工程項目(勞務)采購申請表》
附錄c 《物資采購申請表》
附 錄 a
(資料性附錄)
流程圖
a.1 合格供方名錄建立流程圖
a.2
使用部門采購申請
采購管理控制流程圖
附 錄 b
(規(guī)范性附錄)
工程項目(勞務)采購申請表
附 錄 c
(規(guī)范性附錄)
第7篇 建筑公司基礎設施管理工作程序
某建筑公司基礎設施管理程序
最高管理者應為實施、控制和改進整合型管理體系提供必要的基礎設施。
6.3.1總經(jīng)理應識別設施配置的需要,提供和維護為實現(xiàn)持續(xù)改進所需的設施,當需求變化時,及時提供增添設施,確保需求,提供設施包括:
(1) 辦公、生產(chǎn)、工作場所和相應的建筑物等相關的設施;
(2) 過程設備(為滿足施工及環(huán)境保護需要而配備的機械設備、監(jiān)視測量儀器、工具、硬件、軟件或其他設備等);
(3) 支持性服務(必要的交通運輸工具、搬運起重設備和通訊設備、氣源水源電源供應等);
(4) 環(huán)保、勞保、職業(yè)健康安全設施等;
(5) 維修保養(yǎng)(例如廠房修繕、各種輔助設備、的定期檢查、維護、保養(yǎng)和修理)和保障設備(例如防火設備、安全防護設備等)。各相關部門要及時評價管理體系各過程是否具備了這些必備的設施,并及時傳遞有關信息。有關基礎設施的采購與配置由策劃者提出申請,授權(quán)人進行審批。
6.3.2項目部負責提出所需設備的配置申請,由物資設備處匯總核定,經(jīng)管理者代表審核,報總經(jīng)理批準后,由物資設備處進行凋配。新購進設備由物資設備處組織驗收后,建帳、建卡進行管理。各使用部門按《施工機械設備管理程序》辦理手續(xù)后使用。
6.3.3各使用部門依據(jù)《施工機械設備管理程序》的規(guī)定進行使用和維修保養(yǎng)。物資設備處負責監(jiān)督檢查。
6.3.4物資設備處負責對建筑物、工作場所和相關設施進行管理,物資設備處建立相關的基礎設施、設備檔案,物資設備處負責制定機械設備維修保養(yǎng)計劃,并對設施是否完好定期進行檢查和評價。主要建筑物和構(gòu)筑物應符合《建筑設計防火規(guī)范》的有關規(guī)定。
6.3.5物資設備處和項目部應確保環(huán)境和健康安全設備、設施的完好和正常運轉(zhuǎn),具體執(zhí)行《施工機械設備管理程序》。
6.3.6質(zhì)量技術(shù)處負責對監(jiān)視和測量裝置的控制管理工作,建立計量器具登記臺帳,負責組織監(jiān)視和測量裝置的周期檢定工作。
6.3.7辦公室負責提供必備的辦公設備,如電話機、傳真機、復印機、掃描儀、計算機、打印機等。辦公室建立辦公設施、設備檔案。
6.3.8公司總部的水電供應山辦公室負責,各部門按《能源、資源管理程序》的規(guī)定使用水、電等能源資源。
6.3.9相關文件:
《施工機械設備管理程序》
《能源、資源管理程序》
