第1篇 某公司采購管理工作程序
某公司采購管理程序
總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)按《采購管理程序》對(duì)本公司的采購活動(dòng)進(jìn)行控制,保證所采購的物資或服務(wù)符合要求。
1.總經(jīng)理辦公室為保證所采購用于服務(wù)的物資、材料符合要求;應(yīng)向采購人員明確采購要求,確保采購活動(dòng)處于受控狀態(tài)。應(yīng)包括:
a.對(duì)所采購的物資、材料指定品牌。
b.明確所采購物資、材料名稱、數(shù)量、型號(hào)、價(jià)格。
c.如果可行也可以指定那些質(zhì)量可靠、信譽(yù)好、價(jià)格合理的零售商為我們的合格分供方。
以上要求必須文件化。
2.各部門在采購分供方的服務(wù)時(shí),首先應(yīng)對(duì)分供方的能力能夠滿足我們要求進(jìn)行評(píng)估,只有確認(rèn)分供方有能力滿足我們要求時(shí),才能把他們做為我們合格分供方為我們提供服務(wù)。
3.采購合格服務(wù)活動(dòng)時(shí),必須向合格方供方明確我們的要求,而且這些要求必須是書面文件化的。
4.采購合同、文件只有經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后方能生效執(zhí)行。
5.對(duì)采購的物資、材料、服務(wù)按《采購管理程序》進(jìn)行驗(yàn)收。
第2篇 物業(yè)分公司采購管理工作程序
物業(yè)分公司采購管理程序
總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)按《采購管理程序》對(duì)本公司的采購活動(dòng)進(jìn)行控制,保證所采購的物資或服務(wù)符合要求。
1.總經(jīng)理辦公室為保證所采購用于服務(wù)的物資、材料符合要求;應(yīng)向采購人員明確采購要求,確保采購活動(dòng)處于受控狀態(tài)。應(yīng)包括:
a.對(duì)所采購的物資、材料指定品牌。
b.明確所采購物資、材料名稱、數(shù)量、型號(hào)、價(jià)格。
c.如果可行也可以指定那些質(zhì)量可靠、信譽(yù)好、價(jià)格合理的零售商為我們的合格分供方。
以上要求必須文件化。
2.各部門在采購分供方的服務(wù)時(shí),首先應(yīng)對(duì)分供方的能力能夠滿足我們要求進(jìn)行評(píng)估,只有確認(rèn)分供方有能力滿足我們要求時(shí),才能把他們做為我們合格分供方為我們提供服務(wù)。
3.采購合格服務(wù)活動(dòng)時(shí),必須向合格方供方明確我們的要求,而且這些要求必須是書面文件化的。
4.采購合同、文件只有經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后方能生效執(zhí)行。
5.對(duì)采購的物資、材料、服務(wù)按《采購管理程序》進(jìn)行驗(yàn)收。
第3篇 建筑公司采購管理控制工作程序
建筑公司采購管理控制程序
1 目的
為確保對(duì)影響采購質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)實(shí)施控制,保證采購產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、交付和服務(wù)等各方面,符合顧客、法律法規(guī)、職業(yè)健康安全和環(huán)境的要求,并滿足公司工程建設(shè)和管理的需要,特制定本程序。
2 適用范圍
適用于公司在工程建設(shè)和生產(chǎn)準(zhǔn)備過程中的所有產(chǎn)品或服務(wù)的采購控制。
3 職責(zé)
3.1 采購管理實(shí)行業(yè)務(wù)管理原則和法律歸口管理的原則。
3.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司的采購管理,副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司的采購管理。
3.3 物資部、綜合管理部以及計(jì)劃部是采購管理主要部門。
4 管理內(nèi)容與要求
4.1.1 物資部負(fù)責(zé)與設(shè)備、材料等有關(guān)的采購管理工作,包括:
--設(shè)備、原輔材料;
--生產(chǎn)性低值易耗品;
--非標(biāo)設(shè)備加工承攬;
--貨物倉儲(chǔ)保管;
--貨物運(yùn)輸;
--貨物保險(xiǎn);
--行政管理所涉及的形成固定資產(chǎn)的低值易耗品。
4.1.2 綜合管理部負(fù)責(zé)與行政管理、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有關(guān)的采購管理工作,包括:
--人員聘用;
--培訓(xùn);
--法律咨詢;
--審計(jì)事務(wù);
--廣告、宣傳;
--后勤管理;
--綠化維護(hù);
--行政管理涉及的不形成固定資產(chǎn)的非生產(chǎn)性低值易耗品。
4.1.3 計(jì)劃部負(fù)責(zé)與工程建設(shè)有關(guān)的勞務(wù)采購的采購管理工作,包括:
--建設(shè)工程(包括勘測(cè)設(shè)計(jì)、建筑安裝工程等);
--工程監(jiān)理;
--技術(shù)引進(jìn);
--工程設(shè)備安裝調(diào)試;
--技術(shù)咨詢、評(píng)估監(jiān)測(cè)及科學(xué)試驗(yàn);
--財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn);
--財(cái)產(chǎn)租賃;
--其他與工程建設(shè)有關(guān)的采購。
4.2 采購的申請(qǐng)
4.2.1 工程項(xiàng)目(勞務(wù))采購的申請(qǐng)
由工程項(xiàng)目涉及業(yè)務(wù)管理部門填寫《工程項(xiàng)目(勞務(wù))采購申請(qǐng)表》提出申請(qǐng),部門主管提出初審意見,提交計(jì)劃部,計(jì)劃部提出審核意見,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后備案并進(jìn)行采購管理工作。
4.2.2 物資采購申請(qǐng)
4.2.2.1 工程用物資的采購申請(qǐng)
由物資使用部門填寫《物資采購申請(qǐng)表》提出申請(qǐng),各專業(yè)(包括汽機(jī)、鍋爐、發(fā)電機(jī)、熱工以及土建專業(yè))負(fù)責(zé)人對(duì)申請(qǐng)審核后,由物資使用部門主管提出初審意見,計(jì)劃部根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)采購申請(qǐng)的工程實(shí)際需要提出審核意見,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后備案并提交物資部,物資部將已批準(zhǔn)的采購申請(qǐng)的物資納入采購計(jì)劃,并進(jìn)行物資采購管理工作。
4.2.2.2 生產(chǎn)性低值易耗品的采購申請(qǐng)
由物資使用部門填寫《物資采購申請(qǐng)表》提出申請(qǐng),部門主管提出初審意見,計(jì)劃部根據(jù)工程預(yù)算以及年度預(yù)算提出審核意見,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后備案并提交物資部,物資部將已批準(zhǔn)的采購申請(qǐng)的物資納入采購計(jì)劃,并進(jìn)行物資采購管理工作。
4.2.2.3 行政管理涉及的貨物采購申請(qǐng)
由使用部門填寫《物資采購申請(qǐng)表》提出申請(qǐng),部門主管提出初審意見,提交綜合管理部,綜合管理部提出審核意見并備案,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由物資部或綜合管理部進(jìn)行貨物采購管理工作。物資部負(fù)責(zé)形成公司固定資產(chǎn)低值易耗品以及生產(chǎn)性低值易耗品的采購;綜合管理部負(fù)責(zé)不形成固定資產(chǎn)非生產(chǎn)性低值易耗品的采購。
4.2.3 培訓(xùn)采購申請(qǐng)
由需求部門提出填寫《培訓(xùn)申請(qǐng)表》提出申請(qǐng),部門主管提出初審意見,提交綜合管理部,綜合管理部提出審核意見并備案,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,由綜合管理部組織采購。
4.2.4 其他采購申請(qǐng)
由需求部門填寫《簽報(bào)》提出申請(qǐng),部門主管提出初審意見,提交相關(guān)采購主要管理部門,主要管理部門提出審核意見并會(huì)簽后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),由采購主要管理部門組織采購。
4.3 潛在合格供方的選擇以及合格供方名錄的建立
4.3.1 各管理部門應(yīng)建立各職能范圍內(nèi)的合格供方名錄,潛在的合格供方的選擇應(yīng)根據(jù)以下信息確定:
--供方提供的產(chǎn)品已在公司使用的,使用部門反饋的信息;
--供方提供產(chǎn)品在同容量電廠的使用情況;
--供方資質(zhì)證明、質(zhì)量、安全、環(huán)保業(yè)績(jī)以及遵循法律法規(guī)要求的符合情況;
--公司專業(yè)技術(shù)人員的推薦;
--承辦部門在市場(chǎng)上了解、收資的信息。
4.3.2 確定潛在的合格供方后,由各管理部門負(fù)責(zé)組織各職能范圍內(nèi)的潛在合格供方進(jìn)行調(diào)查,進(jìn)行資質(zhì)審查。
4.3.3 潛在合格供方的資質(zhì)審查內(nèi)容應(yīng)包括:
--主體資格:具有經(jīng)年檢的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照或營(yíng)業(yè)執(zhí)照;
--經(jīng)營(yíng)范圍:欲簽合同標(biāo)的應(yīng)復(fù)核當(dāng)事人經(jīng)營(yíng)范圍,設(shè)計(jì)專營(yíng)許可的,應(yīng)具有相應(yīng)的許可、等級(jí)及資質(zhì)證書等;
--代理權(quán)限:由代理人代簽合同的,應(yīng)出具真實(shí)、有效的法定代表人(主管)身份證明、授權(quán)委托書、代理人身份證明等;
--履約能力:具有支付能力、生產(chǎn)能力、運(yùn)輸能力、技術(shù)能力。必要時(shí)應(yīng)要求其出具資產(chǎn)負(fù)債表、資金證明、注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽署的驗(yàn)資報(bào)告等相關(guān)文件;
--履約信用:重合同、守信用,無違約事實(shí),現(xiàn)時(shí)未涉及重大經(jīng)濟(jì)糾紛或重大犯罪案件。
4.3.4 潛在合格供方的資質(zhì)審查經(jīng)相關(guān)部門會(huì)簽后,并報(bào)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后,納入合格供方名錄。
4.3.5 相關(guān)職能部門應(yīng)每年定期對(duì)合格供方名錄進(jìn)行復(fù)評(píng)。
4.4 勞務(wù)、物資及服務(wù)的采購管理
4.4.1 申請(qǐng)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,物資部、綜合管理部及計(jì)劃部負(fù)責(zé)各自職能范圍內(nèi)的采購管理。
4.4.2 采購的標(biāo)的金額按以下管理內(nèi)容進(jìn)行管理:
4.4.3 預(yù)算金額在人民幣伍拾萬元以下的采購,管理部門應(yīng)在合格供方名錄中選擇3家以上合格供方,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)或授權(quán)人確定供方后實(shí)施采購。
4.4.4 預(yù)算金額在人民幣伍拾萬元以上(含伍拾萬元)的采購,管理部門應(yīng)選擇3家以上合格供方,作為潛在投標(biāo)方,報(bào)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組確定投標(biāo)方,在招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下,由招標(biāo)工作小組按《招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》進(jìn)行招標(biāo),確定供方后實(shí)施采購。
4.5 招標(biāo)管理
4.5.1 公司依法成立公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組、招標(biāo)工作小組。
4.5.2 公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組是公司招標(biāo)的最高決策機(jī)構(gòu),決定公司招標(biāo)的方針、政策、重大工程及物資的招標(biāo)方案。
4.5.3 招標(biāo)工作小組由物資、工程兩個(gè)招標(biāo)工作小組組成,負(fù)責(zé)招標(biāo)的各項(xiàng)具體組織工作。
4.5.4 招標(biāo)管理工作具體按《招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行。
4.6 合同管理
4.6.1 確定供方后,金額在1萬元以內(nèi)的,由采購管理部門自行采購;金額在1萬元(含1萬元)以上的,由采購管理部門起草合同,按合同管理流程進(jìn)行合同管理,具體按《合同管理辦法》執(zhí)行。
4.7 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證
4.7.1 勞務(wù)采購的驗(yàn)證
產(chǎn)品交付前,按《工程驗(yàn)收管理規(guī)定》進(jìn)行驗(yàn)收,并根據(jù)相關(guān)供方的施工工期、施工能力、安全、環(huán)境和服務(wù)進(jìn)行勞務(wù)和服務(wù)采購的驗(yàn)證,驗(yàn)證結(jié)果可作為合格供方復(fù)評(píng)的輸入。
4.7.2 物資采購的驗(yàn)證
產(chǎn)品交付時(shí),物資部按《設(shè)備、物資材料質(zhì)檢管理辦法》進(jìn)行驗(yàn)證,產(chǎn)品交付并投入使用一定時(shí)期后,由物資部可向產(chǎn)品使用部門發(fā)問卷調(diào)查,進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)證,問卷調(diào)查可作為合格供方復(fù)評(píng)的輸入。
4.7.3 服務(wù)采購的驗(yàn)證
綜合管理部根據(jù)服務(wù)采購的協(xié)議或合同要求,對(duì)提供服務(wù)相關(guān)供方的服務(wù)態(tài)度、工作績(jī)效及需求部門反饋的信息,實(shí)施驗(yàn)證,驗(yàn)證結(jié)果可作為合格供方復(fù)評(píng)的輸入。
4.8 對(duì)供方采購勞務(wù)、服務(wù)及物資的管理
4.8.1 公司對(duì)相關(guān)供方擬選擇的設(shè)備、材料供應(yīng)商有否決權(quán)。相關(guān)供方所采購的材料、設(shè)備及特種材料,必須由公司審定。相關(guān)供方應(yīng)提供所有物資供應(yīng)分供方名錄以及相應(yīng)的資質(zhì)資料報(bào)物資部備案
4.8.2 公司對(duì)勞務(wù)供方擬選擇的勞務(wù)分供方有否決權(quán),重大分包合同招標(biāo)應(yīng)邀請(qǐng)公司參加,勞務(wù)供方應(yīng)提供所有勞務(wù)分供方名錄以及相應(yīng)的資質(zhì)資料報(bào)計(jì)劃部備案。
5 相關(guān)文件
《培訓(xùn)控制程序》
《合同管理辦法》
《工程招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》
《物資招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》
《設(shè)備、物資材料質(zhì)檢管理辦法》
《工程驗(yàn)收管理規(guī)定》
6 相關(guān)記錄
《工程項(xiàng)目(勞務(wù))采購申請(qǐng)表》
《物資采購申請(qǐng)表》
7 附錄
附錄a 流程圖
附錄b 《工程項(xiàng)目(勞務(wù))采購申請(qǐng)表》
附錄c 《物資采購申請(qǐng)表》
附 錄 a
(資料性附錄)
流程圖
a.1 合格供方名錄建立流程圖
a.2
使用部門采購申請(qǐng)
采購管理控制流程圖
附 錄 b
(規(guī)范性附錄)
工程項(xiàng)目(勞務(wù))采購申請(qǐng)表
附 錄 c
(規(guī)范性附錄)
