第1篇 管理評審工作程序
管理評審程序
1、目的:實現(xiàn)標準化管理,提高工作的正確性與效率。
2、范圍:每個人所從事的工作。
3、職責:由每個人編寫或修改自己工作崗位范圍內(nèi)的標準工作程序并提交經(jīng)理層及相關人員評審,評審通過后正式執(zhí)行。
4、質(zhì)量:要求全覆蓋,該做的都要寫到,寫到的都要做好,要有可追溯性,受控,第三者看明白,實現(xiàn)零缺限工作質(zhì)量的目的。
5、時間:發(fā)現(xiàn)問題后的第一時間。
注:交稿時間:8月17日星期一17:00之前。
人員:工程部、預算部全體人員。
簽收:
編制:校對:審批: 發(fā)放號:
第2篇 物業(yè)管理公司管理評審控制工作程序
物業(yè)管理公司管理評審控制程序
1.0目的:
通過對公司管理體系運行情況及適宜性、充分性、有效性的評審,據(jù)此作出決定是否采取相應的改進措施,確保管理體系滿足規(guī)定的質(zhì)量、環(huán)境方針和質(zhì)量、環(huán)境目標的要求,并使其適應所處內(nèi)外部環(huán)境的變化。
2.0適用范圍:
適用于公司管理層對公司管理體系的評審。
3.0職責:
3.1總經(jīng)理負責進行管理評審。
3.2管理者代表負責編制《管理評審計劃》,并負責組織實施管理體系改進措施。
3.3綜合事務部負責編制《內(nèi)、外審審核結果總結》、《糾正與預防措施實施情況》,負責召集管理評審會議,進行評審結果跟蹤,并負責組織實施服務績效改進。
3.4綜合事務部負責編制《人力資源狀況總結》,并組織實施人力資源改進及組織實施工作環(huán)境改進。
3.5工程技術部負責組織實施設備設施改進。
3.6客戶服務中心負責《顧客反饋情況總結》。
3.7管理者代表編制《管理評審改進建議》。
4.0程序:
管理評審至少一年進行一次,一般在內(nèi)部管理體系審核結束后進行。總經(jīng)理認為有必要時;公司內(nèi)部組織機構發(fā)生重大變化時;當公司內(nèi)發(fā)生重大服務質(zhì)量事故或在客戶有關服務質(zhì)量的投訴連續(xù)發(fā)生時;當市場狀況發(fā)生重大變化時。
由公司最高管理層、各部門負責人等人員組成。根據(jù)評審需要可安排相關部門人員列席,列席人員由總經(jīng)理確定。
管理者代表編制,由總經(jīng)理批準后發(fā)布,應包括以下
內(nèi)容:評審時間、地點、參加人員、會議議題
綜合事務部編制《內(nèi)、外審審核結果總結》和《糾正與預防措施實施情況總結》;綜合事務部編制《人力資源狀況總結》;客戶服務中心負責《顧客反饋情況總結》;管理者代表匯總整理各項資料,并編制《管理評審改進建議》。
綜合事務部將各項資料報總經(jīng)理核準后發(fā)至各參加管理評審人員。
綜合事務部召集人員;總經(jīng)理組織進行管理評審;評審內(nèi)容:管理體系是否適合性、充分性及有效性;公司的質(zhì)量、環(huán)境方針,質(zhì)量、環(huán)境目標規(guī)定的要求是否達到;公司的組織機構、資源配置是否有效,人員素質(zhì)是否符合規(guī)定的要求;品質(zhì)改進及服務業(yè)績分析;內(nèi)部管理體系審核結果是否適宜、有效,采取的糾正、預防措施是否有效;客戶的投訴是否迅速有效地處理,處理措施是否妥當。
管理者代表編制評審報告,包括以下內(nèi)容:對質(zhì)量、環(huán)境目標貫徹實施情況及適應性的評價結論,對質(zhì)量、環(huán)境目標調(diào)整的決議;對管理體系適應性、充分性、有效性的評價結論;管理體系運行現(xiàn)狀與問題;重大改進措施;其它決議或需要說明的事項。
管理體系改進措施由管理者代表負責組織實施;服務過程改進措施由各部門負責組織實施;服務績效改進措施由綜合事務部負責組織實施;設備設施改進措施由工程技術部負責組織實施;工作環(huán)境改進措施由綜合事務部負責組織實施;綜合事務部負責各項改進措施的跟進。
《管理評審計劃》原件由綜合事務部保存,保存期限為三年。
《管理評審會議記錄》原件由綜合事務部保存,保存期限為一年。
5.0支持性工具
《管理評審計劃》
《管理評審報告》
編制:審核:批準:日期:
第3篇 物業(yè)公司管理評審控制工作程序
物業(yè)公司管理評審控制程序
1.0目的
保證質(zhì)量體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性,能夠滿足iso9001:2000版
標準和質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的要求。
2.0適用范圍
公司最高管理層對公司質(zhì)量體系的評審工作。
3.0職責
3.1總經(jīng)理負責主持管理評審會議;
3.2管理者代表負責批準《管理評審計劃》和《管理評審報告》;
3.3管理部負責編制《管理評審計劃》和《管理評審報告》。
4.0 過程識別
5.0程序
5.1評審計劃的制定:
a、管理部于每次管理評審會議前一星期制定該次的管理評審計劃,并提前三天發(fā)給各部門負責人,各部門負責人應仔細閱讀《管理評審計劃》并準備好與各自有關的議題;
b、管理評審計劃應包括:評審的時間、評審的依據(jù)、評審的內(nèi)容、評審的組織等內(nèi)容。
5.2評審輸入
管理評審的輸入應包括與以下方面有關的公司當前的業(yè)績和改進的建議。
a、審核結果:包括內(nèi)部審核和外部審核的結果;
b、顧客的反饋:包括顧客滿意率的調(diào)查結果、與顧客溝通的結果及顧客投訴情況統(tǒng)計分析;
c、內(nèi)部工作和服務質(zhì)量評價的結果:公司各類檢查的結果;
d、預防和糾正措施的狀況:如對顧客的滿意程度有重大影響的糾正和預防措施;
e、以往管理評審跟蹤措施的實施情況和有效性;
f、可能影響質(zhì)量管理體系的變化,指公司內(nèi)外部環(huán)境的變化,例如,法律、法規(guī)的變化等。
5.3評審內(nèi)容
依據(jù)輸入內(nèi)容,對質(zhì)量體系的運作是否達到如下要求進行評審:
a、質(zhì)量體系是否持續(xù)適宜性、充分性和有效性;公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標規(guī)定的要求是否達到;
b、公司的組織結構、資源分配是否合理,人員素質(zhì)是否符合規(guī)定的要求;員工的培訓效果如何;
c、質(zhì)量體系是否得到持續(xù)改進及工作績效是否持續(xù)提高;
d、內(nèi)部質(zhì)量審核結果是否準確,質(zhì)量體系運作是否有效;采取的預防措施是否有效;
e、工作的服務質(zhì)量是否符合業(yè)主或規(guī)定的要求;
f、業(yè)主的投訴是否迅速有效地得到受理,處理方法是否妥當;
5.4評審結果;
5.4.1每次管理評審后應形成完整的評審報告,評審報告應詳細記錄有關評審的結果。
5.4.2對于評審中提出的不合格項,由相關部門提出糾正措施,并依照《糾正和預防措施控制程序》執(zhí)行。
5.4.3管理者代表負責驗證糾正措施實施效果,向總經(jīng)理匯報糾正措施執(zhí)行情況,并保證關閉。
5.5評審報告的管理
評審報告將視實際需要發(fā)出副本,并由管理部登記,正本由管理部存檔,報告正本與所有副本各項內(nèi)容應完全一致,管理者代表對其負責評審報告保存期限為3年。
5.6總經(jīng)理負責每年至少一次的管理評審,以確保質(zhì)量體系持續(xù)有效的適用并滿足iso9001:2000標準和公司質(zhì)量方針與目標和要求。
5.7必要時,公司出現(xiàn)有重大變動如組織機構的重新設置或顧客有重大投訴等情況時總經(jīng)理有權決定臨時進行管理評審。
5.8管理評審通常為會議形式,參加人員為各負責人及有關人員。
6.0相關文件與記錄
a)《糾正和預防措施控制程序》
b)《管理評審計劃》
c)《管理評審報告》
d)《糾正措施報告》qr-c
e)《預防措施報告》qr-c
第4篇 化工公司管理評審工作程序
化工公司管理評審程序
1.目的
為便于管理評審正常進行和控制,以便公司高層管理者在計劃期間內(nèi)評審公司的質(zhì)量管理體系,并確保其持續(xù)之適用性、充分性及有效性。此項評審須評估質(zhì)量管理體系和過程變更的需要及改善的機會,包括質(zhì)量方針與質(zhì)量目標。
2.適用范圍
適用于本公司管理評審活動的控制。
3.職責
iso辦公室制定本程序,相關部門配合執(zhí)行。
4.定義(無)
5.作業(yè)內(nèi)容
5.1管理評審的時機與評審計劃的發(fā)布:為了保證質(zhì)量管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性,公司至少每半年進行管理評審一次,原則上安排在某一次內(nèi)審后的一個月左右進行,由管理者代表或指定人員制定書面的管理評審計劃,由總經(jīng)理批準;當出現(xiàn)特殊情況(如重大質(zhì)量問題、組織架構大變更等),可追加評審。
5.2管理評審應輸入的內(nèi)容,相關部門依此提交報告資料:
a)上次管理評審的決議完成情況跟進(iso辦公室文控);
b)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的達成狀況檢討(iso辦公室);
c)檢驗及驗收結果(物流部)
d)糾正與預防措施的執(zhí)行狀況檢討(iso辦公室);
e)內(nèi)部或外部質(zhì)量體系審核的結果檢討(iso辦公室);
f)客戶投訴(退貨)及處理的結果檢討(業(yè)務運作部);
g)組織大變更、重大質(zhì)量問題或質(zhì)量體系變更對原質(zhì)量體系影響的評審(各相關部門);
h)改進的建議檢討(各相關部門)等。
5.3評審前的準備:管理者代表確定會議時間(原則上在一個星期前發(fā)出會議通知)。擬定管理評審通知計劃并擬定評審的主要內(nèi)容及參加評審人員名單,同時在通知計劃中列明相關人員提報相關資料,提交總經(jīng)理或授權人批準。
5.4評審實施后,管理者代表根據(jù)評審會議結論或決議,編制管理評審報告并公布結果。如需要采取糾正和預防措施,參考《糾正和預防措施程序》,由文控或由管理者代表授權人監(jiān)督執(zhí)行,并組織跟蹤。
5.5管理評審的輸出:應輸出管理評審報告結論、決議,其中至少應包括:
5.5.1現(xiàn)行的質(zhì)量體系及過程是否有效;若需改進,改進的方案是什么;
5.5.2針對目前的客戶投訴,應確定日后的改善方向;
5.5.3確定目前的資源(人力資源、其他資源)需求與否。
5.6管理評審報告記錄由文控保存三年。
6.附件(無)
7.參考文件
7.1文件管理程序
7.2糾正和預防措施程序
第5篇 地產(chǎn)公司質(zhì)量管理評審控制工作程序
1.目的
通過管理評審,定期對公司的質(zhì)量管理體系進行有效的評審,確保持續(xù)有效地滿足標準要求。
2.范圍
本程序適用于公司管理評審。
3.職責
3.1 公司總經(jīng)理負責主持管理評審會議,并對評審結果做出決定性意見;
3.2 管理者代表負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行情況,組織編制管理評審報告,檢查落實管理評審意見;
3.3 工程部負責管理評審的組織準備工作,收集管理評審所需的資料,編制管理評審報告,組織實施和驗證評審中提出的糾正和預防措施;
3.4 各部門負責準備并提供所分管的評審所需資料,實施有關的糾正和預防措施。
4.控制程序
4.1 公司每年(間隔不超過12個月)組織進行一次管理評審,由公司領導和各部門經(jīng)理參加。在公司發(fā)生重大的質(zhì)量事故、經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化、公司組織結構發(fā)生重大改變以及外部審核等特殊情況時,由公司總經(jīng)理決定,增加管理評審的頻次。
4.2 管理評審會議準備工作
4.2.1 公司總經(jīng)理決定會議的召開時間,由管理者代表負責安排有關部門,進行會議資料的準備工作:
a. 工程部負責準備并提供年度內(nèi)部及第二、三方質(zhì)量體系審核和重大不合格品的處理情況、采取糾正和預防措施情況的匯總分析;
b.策劃營銷中心負責準備并提供顧客意見調(diào)查分析報告和對顧客投訴處理情況的匯總分析;
c.工程部負責準備并提供工程施工質(zhì)量控制情況;
d.財務與資產(chǎn)經(jīng)營部負責準備并提供年度公司經(jīng)濟活動分析報告;
e.管理者代表負責準備并提供質(zhì)量體系運行情況報告;
f.以往管理評審跟蹤措施的實施情況;
g.質(zhì)量管理體系變更機會的識別;
h.改進的建議。
4.2.2工程部負責收集整理有關的評審資料,經(jīng)管理者代表審閱后,于評審會一周前,連同評審會通知發(fā)至參會人員。
4.3 管理評審會議
4.3.1 管理評審會議由公司總經(jīng)理主持召開。
4.3.2 管理者代表匯報質(zhì)量體系的運行情況和分析意見。
4.3.3 根據(jù)各部門提供的評審資料,對以下幾個方面進行評審:
a.質(zhì)量體系審核的結果;
b.顧客反饋;
c.過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性;
d.預防和糾正措施的狀況;
e.以往管理評審的跟蹤措施;
f.可能影響質(zhì)量管理體系的變更;
g.改進的建議。
4.3.4 公司總經(jīng)理對評審會議進行總結,并確定質(zhì)量管理體系的改進意見和措施。
4.3.5 工程部負責管理評審會議的記錄并保存。
4.4 管理評審報告
4.4.1 工程部根據(jù)評審結果和會議記錄,起草管理評審報告。
4.4.2 管理評審報告的主要內(nèi)容包括:
a.質(zhì)量體系運行的總體情況;
b.實施質(zhì)量體系審核和糾正預防措施的情況;
c.公司的經(jīng)營狀況;
d.顧客意見及處理情況的匯總分析;
e.公司質(zhì)量管理體系具體的體系改進、產(chǎn)品改進和資源配置改進的需求及措施,以及這些措施實施和驗證的要求;
f.管理評審的結論;
g.參會人員名單等。
4.4.3 管理評審報告經(jīng)管理者代表審核,總經(jīng)理批準后進行發(fā)放,并歸檔保管。
4.5 管理評審結果的驗證
4.5.1 工程部根據(jù)管理評審報告,對需要采取糾正和預防措施的問題,填寫'糾正和預防措施通知單',下發(fā)責任部門,執(zhí)行《糾正和預防措施控制程序》。
4.5.2 各責任部門負責制定糾正和預防措施,經(jīng)工程部審
核,管理者代表批準后,組織實施并驗證。
4.5.3管理評審結論要求修改《手冊》和質(zhì)量體系程序文件的,由工程部負責組織進行修改。
4.5.4 對本次管理評審報告的落實情況和效果,要在下次管理評審中進行評審。
5.質(zhì)量記錄
第6篇 酒店質(zhì)量管理程序文件：賓客要求評審控制工作程序
酒店質(zhì)量管理程序文件:賓客要求評審控制程序
1.0目的
為確保向賓客提供符合要求的服務,特制定本程序。
2.0適用范圍
本程序適用于**酒店在與賓客簽訂合同或訂單之前對賓客要求的確定和服務要求的評審。
3.0職責
公關銷售部負責**酒店合同評審的歸口管理和具體實施。
前廳、餐飲、康樂部負責散客零點消費服務合同的評審。
有關部門參與評審。
4.0工作程序
評審要求:
(1)合同或協(xié)議意向書(包括團隊、會議、租賃、商務散客協(xié)議等)。
(2)口頭或訂單要約意向(含餐飲、銷售、商品、電話預訂以及散客入住登記等口頭訂單)。
(3)傳真或網(wǎng)絡協(xié)議。
(4)賓客未明示,但規(guī)定用途或已知的預期用途所必需的要求。
(5)法律法規(guī)要求。
(6)**酒店的附加服務要求。
公關銷售部應掌握以上要求,編制《公關銷售部銷售合同管理辦法》,組織相關人員實施評審。
評審結果
(1)賓客要求以文字或口頭形式得到了確定,全部合同、協(xié)議都已簽訂且明確了服務要求。
(2)**酒店和賓客雙方不一致的問題已經(jīng)得到解決。
(3)**酒店有能力滿足合同的要求。
(4)符合法律法規(guī)的要求。
公關銷售部應保持上述合同或協(xié)議編制《公關銷售部合同一覽表》,每月對合同執(zhí)行情況進行評審,形成《公關銷售部月度合同履行情況報告》,識別需要改進的問題。
評審管理
(1)合同評審時機與方式
①評審時機:
a.接到團隊、會議、散客、餐飲預定時;
b.接到賓客單位在**酒店召開會議通知時;
c.接到經(jīng)營部門銷售**酒店產(chǎn)品時;d.租賃合同簽訂之前;
e.口頭(含電話)合同確認時;
f.產(chǎn)品目錄、廣告發(fā)布前;
g.傳真、網(wǎng)絡協(xié)議回復前。
②評審方式與實施
a.前廳、餐廳、康樂部的散客零點消費服務合同由服務人員或主管人員直接與賓客面談協(xié)商,賓客在有關記錄、協(xié)議上簽字確認即認為合同成立;
b.常規(guī)合同或訂單,在簽訂前由公關銷售部經(jīng)理、銷售經(jīng)理按評審內(nèi)容要求評審,做好《公關銷售部銷售合同評審記錄》;
c.特殊要求的服務合同,由總經(jīng)理、服務部門人員、財務人員和銷售人員進行評審,填寫《公關銷售部銷售合同評審記錄》;
d.賓客來電,填寫《公關銷售部電話預訂記錄》,直接經(jīng)部門授權的接待員、預訂員、銷售人員在有關票證、菜單、發(fā)票記錄上簽字,即視為評審,如有超出權限范圍的事宜,須經(jīng)上級領導批準;
e.傳真和網(wǎng)絡合同,由銷售部經(jīng)理對賓客要求或產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告內(nèi)容進行評審確認,確認無誤并能滿足要求的,進行傳真、電話或e-mail回復確認,并填寫《公關銷售部傳真和網(wǎng)絡預訂登記》。
(2)評審的內(nèi)容
①合同評審的內(nèi)容:
服務類型、項目、數(shù)量、價格、服務時間要求;
b.質(zhì)量要求、服務標準和驗收方法及提出異議期限;
c.結算方式及期限;
d.違約責任及解決糾紛的方式;
e.其他約定事項;
f.賓客資金信譽。
②根據(jù)賓客的具體要求,增加或減少上述評審內(nèi)容。
③公關銷售部應保持評審結果和評審引起的措施的記錄。
(3)合同更改
①合同執(zhí)行過程中,當**酒店或賓客一方提出合同變更時,應征求另一方同意,按《記錄控制程序》的規(guī)定,在原始單據(jù)上做出相應更改。對大型、重要的合同或訂單應形成《合同修訂通知書》,說明修訂原因、修訂內(nèi)容。
②必要時公關銷售部組織相關部門人員進行合同修訂評審,經(jīng)總經(jīng)理審批,并與賓客及時溝通,獲得賓客的書面確認方能生效。
③公關銷售部將變更信息及時傳遞到合同實施的各有關部門,確保相關人員知道已變更的要求。
(4)公關銷售部建立《賓客信息一覽表》,以分析市場動態(tài)和識別銷售方向。
資源要求
(1)符合要求的評審人員。
(2)評審所需的文件。
(3)必要的交通、通訊工具。
(4)配合關系的各實施部門。
5.0支持性文件
《記錄控制程序》
6.0相關記錄
《銷售合同評審記錄》
《電話預訂記錄》
《傳真和網(wǎng)絡預訂登記》
《賓客信息一覽表》
《合同修訂通知書》
第7篇 物業(yè)管理公司合同評審工作程序
質(zhì)量管理程序文件
--物業(yè)管理公司合同評審程序
1.0 目的
通過對標書、合同(草案)或訂單進行評審,確保其內(nèi)容明確,并能準確理解用戶或發(fā)展商的要求,使合同得以順利履行。
2.0 適用范圍
適用于本公司各類租賃和提供物業(yè)管理服務的標書、合同的草案及正常服務范圍以外的維修或安裝訂單及口頭訂單等的評審。
3.0 定義
訂單:指對要求進行說明的文件或記錄。
4.0 職責
4.1 總經(jīng)理主持并組織有關部門或人員對物業(yè)委托管理合同或標書等重大項目合同的評審。
4.2 房屋、電話租賃合同及其他一般性服務合同由合同涉及的部門負責人組織評審,公司主管負責人負責審批。
4.3 正常服務范圍以外的維修或安裝訂單由機電班長或訂單接收人進行評審。
4.4 合同評審記錄由辦公室負責保存。
5.0 工作程序
5.1重大項目合同(如物業(yè)管理項目標書、物業(yè)委托管理合同等)的評審。
5.1.1 總經(jīng)理負責組織有關部門或人員通過與顧客了解接觸、溝通聯(lián)絡以及對市場的調(diào)查和分析來了解顧客的真實需要。
5.1.2 在投標或合同簽訂之前,總經(jīng)理主持召集專題會議,有關部門或人員對標書或合同草案內(nèi)容以及服務質(zhì)量標準等進行評審,確認本公司有能力達到用戶或發(fā)展商要求。
5.1.3 對合同的評審確保
a)在簽訂合同之前,各項條款內(nèi)容明確、合理;
b)公司具有滿足合同能力,與投標不一致的地方已得到解決;
c)當合同變更時,應重新評審,評審后更改的內(nèi)容及時準確傳達到有關部門o
5.1.4各相關部門負責對合同涉及到本部門的內(nèi)容進行評審,并在《合同評審記錄》上填寫評審記錄,經(jīng)總經(jīng)理簽字確認。
5.1.5 《合同評審記錄》由公司辦公室負責保存o
5.2一般性服務合同(如業(yè)主公約或物業(yè)管理契約,房屋、攤位租賃及電話出租合同等)的評審。
5.2.1 在合同簽定之前,由合同簽訂部門負責人組織有關人員對合同的草案內(nèi)容進行評審。如合同有標準合同文本(通用范本),只需對標準合同文本進行評審,報公司主管負責人審批。
5.2.2《合同評審記錄》由合同簽訂部門負責保存。
5.3維修或安裝訂單的評審
5.3.1 以口頭或書面等方式出現(xiàn)的屬于正常服務范圍之外的維修或安裝訂單電主管或訂單接收人評審,或記錄后預約現(xiàn)場評審。
5.3.2 如用戶的要求內(nèi)容不明確時,由專業(yè)人員在現(xiàn)場進行評審并做出答復,將結果記錄在《維修通知單》上。
5.3.3 上述評審記錄由管理處負責保存。
5.4合同的修改
5.4.1 合同的雙方發(fā)現(xiàn)合同中存在需修改問題時,均有義務就待修改條款通知對方,并取得一致意見。修改后的合同要進行重新評審并做好評審記錄。
6.0 相關文件
6.1 《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安全管理手冊》'文件資料控制程序' 4.3章
6.2 《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安全管理手冊》'職責描述'3.2章
6.3 《合同評審記錄》***-qp-08-1/b
6.4 《維修通知單》***-qp-06-4/b
6.5 《經(jīng)濟效益分析意見》或《可行性分析》(不定格)
6.6 《物業(yè)管理投標書》或《物業(yè)管理方案》(不定格)
6.7 《物業(yè)委托管理合同》(不定格)
第8篇 工廠管理評審管理工作程序
工廠管理評審管理程序(二)
1.目的
為建立本公司之環(huán)境管理物質(zhì)管理制度,歸屬權責,實施于各環(huán)境管理物質(zhì)系統(tǒng)要項中,并確保管理系統(tǒng)的有效性與適切性,以達到制定的管理目的。
2.范圍
凡有關組織權責分派、管理評審會議召開等作業(yè)均適用。
3.定義
無
4.職責
主導部門:管理代表
相關部門:iso事務局、制造部、生產(chǎn)管理部
5.管理內(nèi)容
5.1職責和權限:具體內(nèi)容詳見‘職責與權限管理程序’。
5.2管理評審:應定期進行管理評審,以確保其持續(xù)適用性、充分性和有效性。
5.2.1公司在每年一月份定期召開管理評審會議,若有特殊情況,由管理代表召開不定期會議。
5.2.2會議由管理代表統(tǒng)籌規(guī)劃與聯(lián)系,相關人員除非得到獲準外均應出席。管理代表提前制訂會議議程(提報資料、發(fā)言順序等)并分發(fā)給各參加人員。
5.3管理評審輸入內(nèi)容:
提報資料規(guī)劃方式:提報資料須總結性數(shù)據(jù)為主,并提出改進的建議。
5.3.1貫徹環(huán)境管理物質(zhì)體系方針、目標和指示的實現(xiàn)程度及有效性進行評審。
5.3.2環(huán)境管理物質(zhì)體系的現(xiàn)狀和適宜性、充分性及有效性。
5.3.3內(nèi)部或外部環(huán)境管理物質(zhì)體系審核所發(fā)現(xiàn)的問題和審核報告。
5.3.4環(huán)境管理物質(zhì)的客戶投訴等信息反饋。
5.3.5審查上次會議決議事項及糾正及預防措施執(zhí)行情況及其效果。
5.3.6相關方關注的問題。
5.3.7有關改進的需求和解決方案。
5.4評審輸出內(nèi)容:應對應每項提報內(nèi)容進行討論,并做出決議。
5.4.1改進質(zhì)量/環(huán)境管理體系及過程的建議或措施。
5.4.2改進客戶要求的相關產(chǎn)品建議或措施。
5.4.3必要的資源需求。
5.5會議資料的存檔與保存
5.5.1若有會前資料,統(tǒng)一交由管理代表匯編整理。
5.5.2會議內(nèi)容均須記錄于《會議記錄》之中,《會議記錄》由文控人員負責。
5.5.3會議記錄除分發(fā)予必要之人員外,文控人員存檔一份,保管期限一般為二年。
5.5.4會議內(nèi)容的決議事項列為下次環(huán)境管理物質(zhì)體系審核要項,管理代表可指定人員負責會議決議事項之跟催,并向其報告。
6.相關附件
6.1會議記錄
第9篇 電器公司管理評審控制工作程序
電器公司管理評審控制程序
1. 目的
為確保本企業(yè)質(zhì)量體系滿足gb/t19001-2000idt iso9001:2000《質(zhì)量體系-要求》標準,從而確保本企業(yè)質(zhì)量方針和目標貫徹實施,特制定本程序。
2. 適用范圍
本程序適用于對本企業(yè)質(zhì)量體系要求的管理評審。
3. 職責
本程序由最高管理者負責,各職能部門負責人參加。
4. 工作程序
4.1 管理評審由總經(jīng)理主持
4.2 管理評審頻次和時機
管理評審原則上一年一次,但時間間隔不能超過一年,在下列情況下可適當增加:
①當市場形勢發(fā)生重大變化時;
②當組織機構、產(chǎn)品范圍和資源配置發(fā)生重大變化時;
③當產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)嚴重問題或顧客向本企業(yè)重大投訴時;
④當法律法規(guī)標準及其他的要求有變化時。
4.3 例行的管理評審時機應在內(nèi)部質(zhì)量審核后進行。
4.4 管理評審的內(nèi)容
4.4.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的評審;
4.4.2質(zhì)量管理體系運行的適宜性和有效性;
4.4.3內(nèi)部質(zhì)量審核的結果;
4.4.4糾正和預防措施的有關信息;
4.4.5產(chǎn)品質(zhì)量情況和顧客投訴信息;
4.4.6持續(xù)改進的建議。
4.5 管理評審的準備
4.5.1綜合部應提前一周口頭通知相關部門。
4.5.2各有關職能部門或人員根據(jù)評審內(nèi)容做好相應準備。
4.6 管理評審實施
4.6.1評審采用會議方式:由總經(jīng)理主持,各職能部門負責人參加。
4.6.2總經(jīng)理宣布本次評審的目的、內(nèi)容和要求。
①管理者代表匯報質(zhì)量方針、目標的實施情況和質(zhì)量體系運行情況;
②技質(zhì)部匯報產(chǎn)品質(zhì)量情況,和對糾正預防措施驗證情況;
4.6.3各有關人員根據(jù)職責和評審要求作匯報:
①管理者代表報質(zhì)量體系運行情況;
②綜合部匯報顧客滿意度調(diào)查結果、投訴及處置;人力資源、文件管理和情況;
③生產(chǎn)部匯報供應商或外協(xié)廠產(chǎn)品質(zhì)量情況和工藝執(zhí)行情況;
④技質(zhì)部匯報產(chǎn)中開發(fā)情況、糾正措施和預防措施的實施情況;
4.6.4由總經(jīng)理組織各部門對以下內(nèi)容研究、討論,并做出結論:
①本企業(yè)組織結構包括人員和資源的充分性;
②質(zhì)量方針、目標的適宜性;
③質(zhì)量體系的適宜性;
④產(chǎn)品質(zhì)量和服務質(zhì)量是否滿足標準和顧客要求等;
⑤以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性;
⑥過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性,包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結果;
⑦可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化,包括內(nèi)外環(huán)境的變化,如法律法規(guī)的變化。
4.6.5由綜合部經(jīng)理作好會議記錄,收集各部門匯報材料,并負責編寫管理評審報告,由總經(jīng)理審批,內(nèi)容包括:
①目的;
②參加人員;
③評審時間;
④評審內(nèi)容;
⑤評審討論(包括改進意見)。
4.6.6綜合部按照總經(jīng)理提出的分發(fā)名單將報告發(fā)至各部門人員。
4.7 管理評審的改進
4.7.1對管理評審后提出的意見和要求,由存在問題的部門制訂糾正措施,并組織實施。
4.7.2由管理者代表負責對糾正措施情況和有效性進行驗證并予以記錄。
4.7.3對涉及改進管理體系過程的,應對過程重新確認,以保證符合本標準的有效性。
5.相關文件
5.1《內(nèi)部審核程序》
5.2《改進控制程序》
5.3《文件控制程序》
5.4《記錄控制程序》
6. 記錄
6.1qr-5401&nbs
p; 會議簽到表
第10篇 物業(yè)公司質(zhì)量管理體系評審控制工作程序
物業(yè)公司質(zhì)量管理體系評審控制程序
1 目的
按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。
2 范圍
適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審。
管理評審控制程序是由最高管理者就質(zhì)量方針和目標,對質(zhì)量體系的現(xiàn)狀和適應性進行的正式評價。
3 職責
3.1總經(jīng)理主持管理評審會議。
3.2管理者代表負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況,提出改進建議,編寫相應的管理評審報告。
3.3物業(yè)部部負責評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料,同時按策劃的計劃時間對各相關部門進行評審,負責對評審后的糾正、預防措施進行跟蹤和驗證。
3.4各相關部門負責準備、提供與本部門工作有關的評審所需資料,并負責實施管理評審中提出的相關的糾正、預防措施,并提前三個工作日將有關內(nèi)容書面報物業(yè)部。
4 程序
4.1管理評審計劃
4.4.1每年組織一次管理評審,時間間隔不超過12個月,可結合內(nèi)審后的結果進行,也可根據(jù)需要安排。
4.1.2物業(yè)部于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》,報管理者代表審核,經(jīng)總經(jīng)理批準。計劃主要內(nèi)容包括:
a)評審日期;
b)評審目的;
c)評審范圍及評審重點;
d)參加評審組成員;
e)評審依據(jù);
f)評審內(nèi)容;
g)評審工作文件;
h)評審綜述。
4.1.3當出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。
a)公司組織機構、運行機制、服務范圍、資源配置發(fā)生重大變化時;
b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關于質(zhì)量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時;
c)當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時;
d)市場需求發(fā)生重大變化時;
e)即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時;
f)質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。
4.2管理評審輸入
管理評審輸入應包括與以下方面有關的當前的業(yè)績和改進的機會:
a)審核結果,包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、服務質(zhì)量審核等的結果;
b)顧客的反饋,包括滿意程度的測量結果及與顧客溝通的結果;
c)過程的業(yè)績和服務的符合性,包括過程、服務測量和監(jiān)控的結果與產(chǎn)品有關的要求;
d)改進、預防和糾正措施的狀況,包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結果;
e)以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性;
f)可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化而引起的體系的變更,包括內(nèi)外環(huán)境的變化,如法律法規(guī)的變化等。
g)質(zhì)量管理體系運行狀況,包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性和有效性。
h)由于各種原因而引起的有關組織的產(chǎn)品過程和體系改進的建議。
4.3評審準備
4.3.1預定評審前十天,物業(yè)部以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運行情況并提交本次評審計劃,由管理者代表審核,總經(jīng)理批準。
4.3.2物業(yè)部負責根據(jù)評審輸入的要求,組織評審資料的收集,準備必要的文件,評審資料由管理者代表確認。
4.3.3物業(yè)部向參加評審的人員發(fā)放《管理評審通知單》,及本次評審計劃和有關資料。
4.4管理評審會議
a)總經(jīng)理主持評審會議,各部門負責人和有關人員對評審輸入做出評價,對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施,確定責任人和整改時間;
b)總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結論(包括進一步調(diào)查、驗證等)。
c)物業(yè)部對責任部門的整改項目進行跟蹤和再次驗證,并向總經(jīng)理作匯報。
4.5管理評審輸出
4.5.1管理評審的輸出應包括以下方面有關的措施:
a)質(zhì)量管理體系及其過程的改進,包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結構、過程控制等方面的評價;
b)與顧客要求有關的服務的改進,對現(xiàn)有服務符合要求的評價,包括是否需要進行服務、過程審核等與評審內(nèi)容相關的要求;
c)資源需求等;
d)對質(zhì)量管理體系及其過程運行情況的說明。
4.5.2會議結束后,由物業(yè)部根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結,編寫《管理評審報告》,經(jīng)管理者代表審核,交總經(jīng)理批準,并發(fā)至相應部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。
4.6改進、糾正、預防措施的實施和驗證
物業(yè)部根據(jù)《改進控制程序》的規(guī)定,對改進、糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。
4.7如果評審結果引起文件更改,應執(zhí)行《文件控制程序》。
4.8管理評審產(chǎn)生的相關的質(zhì)量記錄應由物業(yè)部按《質(zhì)量記錄的控制程序》保管,包括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。
5 相關文件
5.1《內(nèi)部審核程序》。
5.2《改進控制程序》。
5.3《文件控制程序》。
5.4《質(zhì)量記錄控制程序》。
6 質(zhì)量記錄
6.1《管理評審計劃》。
6.2《管理評審會議簽到》。
6.3《糾正和預防措施記錄表》。
6.4《管理評審報告》
6.5《文件發(fā)放登記表》
第11篇 服裝公司管理評審工作程序
1.目的
確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運行,不斷尋求質(zhì)量改進的機會。
2.適用范圍:
適用于公司最高管理層對質(zhì)量管理體系中各項質(zhì)量活動的評審。
3.職責
3.1總經(jīng)理負責:
3.1.1主持管理評審會議;
3.1.2批準管理評審計劃和管理評審報告;
3.1.3批準整改措施。
3.2管理者代表負責:
3.2.1收集管理評審材料;
3.2.2編制管理評審計劃;
3.2.3編制管理評審報告;
3.2.4擬訂整改措施。
3.3質(zhì)管部負責追蹤、驗證整改措施實施結果。
3.4企管培訓部負責保存評審記錄。
3.5各部門主管負責:
3.5.1執(zhí)行管理評審決定;
3.5.2落實整改措施;
3.5.3制定并實施與本部門有關的其他措施。
4.工作程序
4.1管理評審會議頻次
4.1.1每年進行一次,通常在第一季度末召開評審會議。
4.1.2當公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中發(fā)生重大質(zhì)量異常、組織結構發(fā)生重大變動、產(chǎn)品結構發(fā)生重大調(diào)整等重大變化時,可增加管理會議頻次。
4.2管理評審人員
成立管理評審委員會,評審主席由總經(jīng)理或總經(jīng)理授權人員擔任;秘書長由管理者代表擔任;成員由公司最高管理層、各部門主管及總經(jīng)理指定人員組成,并于評審前一個月予以公布。
4.3管理評審計劃
4.3.1管理者代表應在管理評審會召開前一個月完成制定管理評審計劃,管理評審計劃內(nèi)容:評審目的、評審范圍、評審重點、評審依據(jù)、評審人員。
4.3.2評審計劃經(jīng)總經(jīng)理核準后,分發(fā)給管理評審相關人員。
4.4管理評審的內(nèi)容
4.4.1質(zhì)量方針、目標;
4.4.2質(zhì)量管理體系結構;
4.4.3上次管理評審會議的決議執(zhí)行情況;
4.4.4內(nèi)部、外部審核不合格項的糾正和預防措施實施情況和效果;
4.4.5重大質(zhì)量異常的糾正和預防措施實施情況和效果;
4.4.6客戶報怨的糾正和預防措施實施情況和效果;
4.4.7過程控制運行情況;
4.4.8顧客滿意度測評情況及提高措施;
4.4.9可能影響質(zhì)量管理體系的改進方案的評估。
4.5管理評審的實施
4.5.1下發(fā)管理評審計劃后,管理評審相關部門應收集各自職能范圍內(nèi)的有關資料、信息反饋等,統(tǒng)計分析,提供以下工作報告。
a)質(zhì)量目標完成情況報告;
b)上一次管理評審的整改措施及跟蹤情況報告;
c) 內(nèi)部、外部質(zhì)量審核報告;
d) 本部門或職責范圍內(nèi)質(zhì)量統(tǒng)計和分析報告;
e) 過程控制運行情況報告;
f) 客戶投訴綜合分析報告;
g) 顧客滿意度報告。
上述工作報告在管理評審會議召開前二周,上交管理者代表。
4.5.2 管理評審會議由總經(jīng)理或授權人員主持,管理者代表作質(zhì)量管理體系運行情況報告,各部門主管分別作上述工作報告,管理評審委員會成員對所提交的工作報告逐項進行分析。
4.5.3管理評審會議應對提出的改進項目進行可行性分析,確定改進方案,落實實施部門。
4.5.4管理評審結論
總經(jīng)理在集體討論的基礎上就下列事項作出決議:
a)修訂或重申質(zhì)量方針、質(zhì)量目標;
b)改進質(zhì)量管理體系;
c)重申或調(diào)整組織機構;
d)修訂人力資源配置結構;
e)改進員工培訓;
f)改進基礎設施、工作環(huán)境;
g)是否修訂與顧客有關的產(chǎn)品改進方案。
4.5.5會后一周內(nèi),管理者代表對總經(jīng)理做出的決議進行整理,編制成'管理評審決議',按《文件與資料控制程序》發(fā)至相關部門、人員。
4.6質(zhì)量改進及驗證
4.6.1管理者代表按'管理評審決議'內(nèi)容逐項下發(fā)'管理評審決議落實追蹤表'。
4.6.2責任部門按要求制定改進計劃,報上一級部門批準后實施。
4.6.3質(zhì)量管理部負責跟蹤、檢查質(zhì)量改進的實施并驗證其有效性。
4.7管理評審的記錄由企管部收集,并執(zhí)行《質(zhì)量記錄管理程序》。
5.相關文件
5.1《文件與資料控制程序》
5.2《質(zhì)量記錄管理程序》
6.記錄
6.1管理評審會議記錄
6.2管理評審決議
6.3管理評審決議落實追蹤表
第12篇 服務分供方評審管理控制工作程序
1.0 目的
規(guī)范分供方的評審與管理工作,確保分供方的質(zhì)量滿足公司的要求。
2.0 范圍
適用于物業(yè)集團及所屬各物業(yè)公司(管理處)對提供商品或服務的供應商的控制。
3.0 職責
3.1 物業(yè)公司(管理處)負責人負責組織對分供方的評審與審批。
3.2 物業(yè)公司(::管理處)行政管理部負責組織相關部門對供應商進行調(diào)查、評審和相應檔案的建立及管理,負責采購的實施。
3.3 全面質(zhì)量管理辦公室負責對分供方的評審過程和管理過程進行監(jiān)控和審核。
4.0 工作內(nèi)容
4.1 分供方評審的范圍
4.1.1凡為公司采購有形產(chǎn)品時的供貨商均為需要進行評審的分供方。
4.1.2凡為公司的管理服務工作提供服務的廠家、公司均為納入評審范圍的分供方(分承包方)。
4.2 分供方評審的原則
4.2.1貨比三家擇優(yōu)錄取的原則。
4.2.2平等競爭,公正、公開、公平評審的原則。
4.2.3不以價格作為唯一選擇條件的原則。
4.2.4至少選取三家分供方進行評審的原則。
4.3分供方評審的內(nèi)容
4.3.1 評審分供方以下幾方面的優(yōu)劣:
4.3.1.1質(zhì)量、性能及其穩(wěn)定性;
4.3.1.2價格;
4.3.1.3信譽-履約信譽與社會信譽度;
4.3.1.4售后服務;
4.3.1.5付款方式;
4.3.1.6交貨方式、交貨周期;
4.3.1.7公共關系;
4.3.1.8品牌;
4.3.1.9分供方內(nèi)部運作狀況。
4.3.2 上述九個評審要素中的4.3.1.1、4.3.1.2、4.3.1.3、4.3.1.4點為必須進行詳細評審的基本要素,4.3.1.7、4.3.1.8、4.3.1.9點為應當進行分供方評審的重要要素。
4.4 分供方參加評審的基本條件。
4.4.1有營業(yè)執(zhí)照,合法經(jīng)營。
4.4.2有資質(zhì)證書。
4.4.3能夠提供明確有效的質(zhì)量保證證明憑據(jù)。
4.4.4向公司提供4.3.1條款中的基本要素的詳細數(shù)據(jù)和承諾。
4.5 物資分供方評價準則
4.5.1 資質(zhì)評價:有經(jīng)營許可證和資質(zhì)許可證的給4分,通過質(zhì)量管理體系認證的加1分,沒有經(jīng)營許可證的不予考慮。
4.5.2 質(zhì)量評價:如果是舊供方,要求過去提供的產(chǎn)品質(zhì)量合格率達98%以上給4分;如果是新供方,向本組織以外使用過其產(chǎn)品的::,通過電話詢問其客戶,其客戶對其質(zhì)量滿意率達95%以上的給4分,如果合格率都達100%的加1分。
4.5.3 業(yè)績評價:提供產(chǎn)品的公司有5年以上歷史的給4分,有10年以上歷史的加1分,在3年以下歷史的減1至2分。
4.5.4 服務態(tài)度評價:售后服務嚴格按照國家規(guī)定的給4分,能夠上門咨詢、維護,為顧客提供優(yōu)惠活動的加1分,不能上門維護或沒有售后維護的減1至2分。
4.5.5 信譽評價:能夠嚴格遵守服務合同,履行服務合同要求的給4分。有延時或者不履行服務合同相應條款的,根據(jù)實際情況減2至3分。
4.6 項目供方評價的準則
4.6.1 資質(zhì)評價:有經(jīng)營許可證和資質(zhì)許可證的給4分,通過質(zhì)量管理體系認證的加1分,沒有經(jīng)營許可證的不予考慮。
4.6.2 質(zhì)量評價:如果是舊的項目供方,提供服務的質(zhì)量合格率達98%以上的給4分;如果是新供方,向本組織以外與其合作的客戶,通過電話詢問其客戶對其項目完成質(zhì)量的滿意率達95%以上的給4分,如果合格率達100%的加1分。
&
nbsp; 4.6.3 業(yè)績評價:公司有5年以上歷史的給4分,有10年以上歷史的加1分,在3年以下歷史的減1分。
4.6.4 服務態(tài)度評價:售后服務嚴格按照國家規(guī)定的給4分,項目完工后能夠定期上門咨詢、維護,并為顧客提供附加服務的加1分::,不能跟蹤維護并且不尊重顧客意見的減1至2分。
4.6.5 信譽評價:能夠嚴格遵守服務合同,履行服務合同要求的給4分。有延時或者不履行服務合同相應條款的,根據(jù)實際情況減2至3分。
4.7 分供方的分類
4.7.1 按公司對外委托分供方提供產(chǎn)品的用途來分,可以將分為提供有形產(chǎn)品類的分供方和提供服務類的分供方。
4.8 合格分供方的管理
4.8.1 合格分供方的建檔。各物業(yè)公司(管理處)行政管理部應當對合格分供方及時建檔,建檔時應明確:
4.8.1.1分供商的名稱、注冊地址;
4.8.1.2評審結果和記錄;
4.8.1.3分供商營業(yè)執(zhí)照復印件;
4.8.1.4資質(zhì)等級證書;
4.8.1.5質(zhì)量保證書;
4.8.1.6其他證明材料。
4.8.2各物業(yè)公司(管理處)行政管理部每季度至少應當對所管理的合格分供方狀況全面組織跟蹤,評審一次,具體要求:
4.8.2.1掌握分供方內(nèi)部管理的狀況;
4.8.2.2分供方產(chǎn)品價格的變化;
4.8.2.3社會信譽的變化;
4.8.2.4同本公司合作的情況跟蹤;
4.8.2.5其他應當跟蹤管理的要素。
4.8.3物業(yè)公司(管理處)行政管理部將分供方的狀況整理匯總,上報樓盤負責人閱示。
4.8.4全面質(zhì)量管理辦公室負責監(jiān)督和審核各物業(yè)公司(管理處)合格供方的資料。
4.8.5分供方的評審記錄和管理檔案,應當每半年匯總一次交全面質(zhì)量管理辦公室存檔,長期保存。
5.0 相關文件
無
6.0 記錄表格
6.1《分供方評價表》(qr-7.4-02-01)
6.2《合格分供方名錄》(qr-7.4-02-02)
第13篇 服裝公司訂單評審及管理工作程序
1.目的
為使顧客在質(zhì)量、價格、交貨期等方面的要求得到識別和滿足,公司對顧客要求予以評審,確保有能力履行合同要求。
2.適用范圍
適用于顧客訂單的受理、評審、變更及管理。
3.職責
3.1業(yè)務部負責
3.1.1受理訂單,與顧客接洽。
3.1.2組織訂單評審及變更評審,對品名、規(guī)格、價格、付款方式進行評審。
3.1.3簽訂服裝訂貨合同。
3.1.4合同(訂單)資料整理、歸檔、移交。
3.2工廠部負責
3.2.1數(shù)量、交貨期、工藝、質(zhì)量要求的評審。
3.2.2合同及訂單變更通知單中的相關要求的執(zhí)行。
3.3 總經(jīng)辦文控員負責合同(訂單)資料按期接收。
4.工作程序
4.1訂單受理
4.1.1業(yè)務部針對顧客發(fā)出的服裝招標、訂購信息,依據(jù)公司的接單條件來衡量能否滿足對方的要求,如滿足即可同顧客接洽。
4.1.2服裝加工類訂單,由業(yè)務部相關業(yè)務員將顧客要求,如品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期,記錄于'訂單受理記錄表',并要求顧客提供明確的工藝要求。
4.1.3自主設計的項目,由設計部門依據(jù)目標顧客預期要求進行設計,繪制款式圖樣,確定布、輔料及工藝技術要求,參照《樣衣制作控制程序》制作樣衣,交顧客確認。
4.2訂單評審
4.2.1價格、付款方式評審。業(yè)務部相關人員依據(jù)服裝的款式及工藝要求,按《服裝報價標準》制作'報價單',由業(yè)務主管或業(yè)務經(jīng)理審核確定后,報價給客戶。
4.2.2品名、規(guī)格評審。業(yè)務部依據(jù)《生產(chǎn)能力一覽表》審核。
4.2.3工藝、質(zhì)量要求評審。工廠部、工藝科、質(zhì)檢科依據(jù)《服裝產(chǎn)品
標準》審核。
4.2.4數(shù)量、交貨期評審。工廠部總調(diào)度依據(jù)設備生產(chǎn)能力及生產(chǎn)計劃情況審核。
4.2.5各部門應將評審結果記錄于'訂貨受理記錄表'相應欄目。
4.2.6如有不能滿足顧客要求的項目,由業(yè)務部與顧客協(xié)商,達成協(xié)議。
4.2.7評審通過或協(xié)議達成后,業(yè)務部按《合同管理制度》與顧客簽訂訂貨合同。
4.3訂單變更
若顧客對已簽訂的合同內(nèi)容提出變更,業(yè)務部應組織相關部門對其進行評審,并將'變更要求'和'評審意見'記錄于'訂貨受理記錄表';評審通過后,業(yè)務部確定'變更內(nèi)容',填寫'訂單變更通知單'通知相關部門執(zhí)行變更。
4.4變更評審
4.4.1款式或規(guī)格尺寸變更,由工廠部技術科作出評審意見。
4.4.2數(shù)量、交貨期變更,由工廠部總調(diào)度作出評審意見。
4.4.3價格、付款方式變更,由業(yè)務部與顧客協(xié)商,并呈報業(yè)務經(jīng)理審定。
4.4.4工藝、質(zhì)量要求變更,由工廠部、質(zhì)檢科作出評審意見。
4.4.5業(yè)務部依據(jù)各部門的評審意見與顧客協(xié)商,擬定'變更內(nèi)容'交
業(yè)務經(jīng)理或總經(jīng)理批準。
4.4.6業(yè)務部依據(jù)'變更內(nèi)容'估算公司的損失,與顧客協(xié)商合理的賠償。
4.5合同確定后,各部門應按合同要求執(zhí)行,如遇難以克服的困難,應通告業(yè)務部,由業(yè)務部與顧客協(xié)商解決。
4.6合同(訂單)資料管理
4.6.1簽訂或確認后的有效合同(訂單),業(yè)務部需按客戶類別、合同(訂單)號排序歸檔。
4.6.2合同(訂單)的正本統(tǒng)一保存在資料室,訂單變更的資料視為訂單保管。
4.6.3合同(訂單)為機密資料,未經(jīng)過業(yè)務主管同意,不得帶出業(yè)務部。
4.6.4合同期滿且結案后的次年年底,業(yè)務部應將合同資料整理成冊,移交總經(jīng)辦資料室保存。
1.相關文件
5.1《合同管理制度》
5.2《樣衣制作控制程序》
5.3《服裝報價標準》
5.4《生產(chǎn)能力一覽表》
5.5《服裝產(chǎn)品標準》
5.6《質(zhì)量記錄控制程序》
2.記錄
6.1 訂單受理記錄表
6.2 合同(訂單)
6.3 訂單變更通知單
6.4 聯(lián)絡記錄單
第14篇 房地產(chǎn)公司管理評審控制工作程序
房地產(chǎn)公司質(zhì)量手冊:管理評審控制程序
1.目的
通過管理評審,定期對公司的質(zhì)量管理體系進行有效的評審,確保持續(xù)有效地滿足標準要求。
2.范圍
本程序適用于公司管理評審。
3.職責
3.1公司總經(jīng)理負責主持管理評審會議,并對評審結果做出決定性意見;
3.2管理者代表負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行情況,組織編制管理評審報告,檢查落實管理評審意見;
3.3工程部負責管理評審的組織準備工作,收集管理評審所需的資料,編制管理評審報告,組織實施和驗證評審中提出的糾正和預防措施;
3.4各部門負責準備并提供所分管的評審所需資料,實施有關的糾正和預防措施。
4.控制程序
4.1公司每年(間隔不超過12個月)組織進行一次管理評審,由公司領導和各部門經(jīng)理參加。在公司發(fā)生重大的質(zhì)量事故、經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化、公司組織結構發(fā)生重大改變以及外部審核等特殊情況時,由公司總經(jīng)理決定,增加管理評審的頻次。
4.2管理評審會議準備工作
4.2.1公司總經(jīng)理決定會議的召開時間,由管理者代表負責安排有關部門,進行會議資料的準備工作:
a.工程部負責準備并提供年度內(nèi)部及第二、三方質(zhì)量體系審核和重大不合格品的處理情況、采取糾正和預防措施情況的匯總分析;
b.策劃營銷中心負責準備并提供顧客意見調(diào)查分析報告和對顧客投訴處理情況的匯總分析;
c.工程部負責準備并提供工程施工質(zhì)量控制情況;
d.財務與資產(chǎn)經(jīng)營部負責準備并提供年度公司經(jīng)濟活動分析報告;
e.管理者代表負責準備并提供質(zhì)量體系運行情況報告;
f.以往管理評審跟蹤措施的實施情況;
g.質(zhì)量管理體系變更機會的識別;
h.改進的建議。
4.2.2工程部負責收集整理有關的評審資料,經(jīng)管理者代表審閱后,于評審會一周前,連同評審會通知發(fā)至參會人員。
4.3管理評審會議
4.3.1管理評審會議由公司總經(jīng)理主持召開。
4.3.2管理者代表匯報質(zhì)量體系的運行情況和分析意見。
4.3.3根據(jù)各部門提供的評審資料,對以下幾個方面進行評審:
a.質(zhì)量體系審核的結果;
b.顧客反饋;
c.過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性;
d.預防和糾正措施的狀況;
e.以往管理評審的跟蹤措施;
f.可能影響質(zhì)量管理體系的變更;
g.改進的建議。
4.3.4公司總經(jīng)理對評審會議進行總結,并確定質(zhì)量管理體系的改進意見和措施。
4.3.5工程部負責管理評審會議的記錄并保存。
4.4管理評審報告
4.4.1工程部根據(jù)評審結果和會議記錄,起草管理評審報告。
4.4.2管理評審報告的主要內(nèi)容包括:
a.質(zhì)量體系運行的總體情況;
b.實施質(zhì)量體系審核和糾正預防措施的情況;
c.公司的經(jīng)營狀況;
d.顧客意見及處理情況的匯總分析;
e.公司質(zhì)量管理體系具體的體系改進、產(chǎn)品改進和資源配置改進的需求及措施,以及這些措施實施和驗證的要求;
f.管理評審的結論;
g.參會人員名單等。
4.4.3管理評審報告經(jīng)管理者代表審核,總經(jīng)理批準后進行發(fā)放,并歸檔保管。
4.5管理評審結果的驗證
4.5.1工程部根據(jù)管理評審報告,對需要采取糾正和預防措施的問題,填寫“糾正和預防措施通知單”,下發(fā)責任部門,執(zhí)行《糾正和預防措施控制程序》。
4.5.2各責任部門負責制定糾正和預防措施,經(jīng)工程部審核,管理者代表批準后,組織實施并驗證。
4.5.3管理評審結論要求修改《手冊》和質(zhì)量體系程序文件的,由工程部負責組織進行修改。
4.5.4對本次管理評審報告的落實情況和效果,要在下次管理評審中進行評審。
5.質(zhì)量記錄
5.1qr01-01管理評審報告
第15篇 建筑公司管理評審工作程序
某建筑公司管理評審程序
5.6.1.總則
總經(jīng)理應按計劃規(guī)定時間間隔主持召開管理評審會,對管理體系的運行情況進行評審,以確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審應評價管理體系方針、目標、體系改進的需求。管理評審會每年召開一次,時間間隔不超過12個月,必要時由總經(jīng)理決定增加管理評審次數(shù)。
5.6.1.1評審參加人員:公司領導層、各部門負責人。
5.6.1.2辦公室負責編制《管理評審計劃》,管理者代表審核后報總經(jīng)理審批后由辦公室負責發(fā)至參加評審的人員。參加評審人員在接到評審通知后,按要求準備好需提交的總結報告和相關資料。
5.6.1.3管理評審以會議的形式進行,由總經(jīng)理主持。參加評審人員就評審內(nèi)容展開討論。確定不合格和改進項目,進行原因分析,明確責任部門,提出相應的整改措施計劃和要求。
5.6.2評審的輸入
評審的輸入是為管理評審提供持續(xù)改進的信息和前提條件,明確了輸入活動要求、信息及數(shù)據(jù),管理評審時應以書面形式輸入以下信息內(nèi)容:
(1) 管理體系的審核結果(內(nèi)審、外審);
(2) 公司業(yè)績和顧客滿意程度的測量結果及產(chǎn)品的符合性;
(3) 各部門主管的管理體系過程的運行情況總結;
(4) 以往管理評審所確定的改進措施實施情況和跟蹤、驗證結果;
(5) 預防措施及糾正措施的實施效果;
(6) 由于法律法規(guī)要求的變化所受到的影響和應變措施;
(7) 方針、目標、指標及管理方案完成情況及改進的需求、重大環(huán)境因素和重大危 險源的控制情況;
(8) 整合型管理體系的改進建議或計劃;
(9) 員工、顧客及其他相關方的投訴、意見、抱怨、建議等各種反饋信息及共同關注的問題。
5.6.3評審輸出
5.6.3.1管理評審報告作為評審輸出的形式,其內(nèi)容和措施包括:
(1) 對方針和目標符合性及體系的運作是否符合相關法律法規(guī)的要求的判定;
(2) 為提高整合型管理體系及其過程有效性的改進而采取的相應措施和決定;
(3) 為提高顧客滿意度而采取的相應措施和與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進;
(4) 根據(jù)內(nèi)部、外部的變化,考慮自身資源的適宜性和未來的資源需求,確定保證管理體系持續(xù)改進有效運行所需各種資源;
(5) 對管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評價。管理評審的結果應予以記錄,并形成文件。
5.6.3.2總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容做出評價結論,對評審后的改進活動提出明確要求。
5.6.3.3辦公室根據(jù)管理評審會議的分析、結論和記錄,編制《管理評審報告》經(jīng)管理者代表審核,總經(jīng)理批準后,發(fā)至相關部門及人員。
5.6.3.4需采取整改/改進措施時,由責任部門按管理評審提出的有關要求實施,辦公室負責對措施實施情況及其有效性進行跟蹤驗證。
5.6.3.5辦公室負責管理評審記錄的歸檔工作。
5.6.3.6由管理評審引起的文件的更改按《文件控制程序》執(zhí)行。
