公司內(nèi)審管理工作程序
公司內(nèi)審管理程序(三)
1.目的
驗(yàn)證環(huán)境管理物質(zhì)體系是否被正確實(shí)施,以及適時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,并采取矯正措施。
2.范圍
凡一切與環(huán)境管理物質(zhì)體系有關(guān)之規(guī)定事項(xiàng)與實(shí)施部門皆為核準(zhǔn)范圍。
3.定義
管理代表:組織、總結(jié)內(nèi)部審核工作的開(kāi)展和確認(rèn)
內(nèi)審組長(zhǎng):務(wù)責(zé)內(nèi)部審核計(jì)劃、實(shí)施、總結(jié)的監(jiān)督
審核員:依內(nèi)審計(jì)劃、內(nèi)審點(diǎn)檢表實(shí)施點(diǎn)檢
4.職責(zé)
主導(dǎo)部門:iso事務(wù)局/管理代表
相關(guān)部門:制造部、生產(chǎn)管理部
5.管理內(nèi)容
5.1審核規(guī)劃
5.1.1定期審核:每年必須進(jìn)行一次內(nèi)部審核,原則上監(jiān)督審核提前一個(gè)月執(zhí)行。由管理代表制定審核計(jì)劃,組織成立內(nèi)部環(huán)境管理物質(zhì)審核組,內(nèi)審人員必須經(jīng)過(guò)專門的培訓(xùn)考核合格后方可出任。
5.1.2不定期審核:當(dāng)系統(tǒng)中的組織架構(gòu)出現(xiàn)重大改動(dòng)或出現(xiàn)嚴(yán)重異常或重大客戶投訴時(shí)依管理代表之通知執(zhí)行。
5.2審核準(zhǔn)備:
審核前一周內(nèi)由管理代表召集內(nèi)部環(huán)境管理物質(zhì)體質(zhì)審核組成員召開(kāi)工作會(huì)議,任命審核組長(zhǎng),制定“審核計(jì)劃表”確定審核范圍和內(nèi)容,明確審核組成員的分工(分工原則:審核員與被審核部門無(wú)直接責(zé)任關(guān)系,并對(duì)該部門工作流程有一定的了解)。
5.3審核計(jì)劃表必須提前一個(gè)星期發(fā)放到被審核部門,以便于被審部門安排工作,同時(shí)便于審核員熟悉了解各被審部門的運(yùn)作程序和的文件。
5.4執(zhí)行審核:
5.4.1正式審核前,由審核組長(zhǎng)組織召集環(huán)境管理物質(zhì)體系管理代表、審核員和被審核部門負(fù)責(zé)人舉行首次會(huì)議,并確認(rèn)審核核準(zhǔn)的范圍、方法、依據(jù)與行程。
5.4.2審核員通過(guò)觀察、詢問(wèn)、查閱文件等方式進(jìn)行審核,并詳細(xì)的記錄審核過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)目,客觀公正的反正環(huán)境管理物質(zhì)體系實(shí)際運(yùn)行情況。
5.5現(xiàn)場(chǎng)審核行動(dòng)完成后,審核組長(zhǎng)先召開(kāi)審核小組會(huì)議確認(rèn)各內(nèi)審員不符合項(xiàng)數(shù)及總數(shù)等整理資料后再召集審核員與被審核部門負(fù)責(zé)人及管理代表舉行結(jié)束會(huì)議,并確定受審核部門負(fù)責(zé)人對(duì)審核發(fā)現(xiàn)情況確實(shí)了解。
5.6實(shí)施改善:
5.6.1上述工作完成后,由管理代表主持召開(kāi)總結(jié)大會(huì),由內(nèi)審組成員說(shuō)明審核結(jié)果和不符合項(xiàng)目的情況。各審核員根據(jù)內(nèi)審不符合事項(xiàng)發(fā)出糾正和預(yù)措施報(bào)告書(shū)給不符合項(xiàng)發(fā)生部門,并要求不符合項(xiàng)目發(fā)生部門提出糾正措施和完成日期。
5.6.2各不符合事項(xiàng)發(fā)生部門負(fù)責(zé)人員針對(duì)本部門所發(fā)生不符合項(xiàng)目之內(nèi)容認(rèn)真制定相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。各不符合項(xiàng)目的實(shí)施改善情狀況由審核小組執(zhí)行檢查、核對(duì),管理代表負(fù)責(zé)確認(rèn)。
5.6.3糾正對(duì)策仍有不符合情形,則退回責(zé)任單位重新提出。
5.7由內(nèi)審組長(zhǎng)將內(nèi)審結(jié)果情況作成內(nèi)部審核總結(jié)報(bào)告,經(jīng)管理代表確認(rèn)后向總經(jīng)理報(bào)告。并在管理評(píng)審會(huì)議上提出及進(jìn)行評(píng)審。
5.8內(nèi)審員:
5.8.1內(nèi)審員具有培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的體系內(nèi)審員證書(shū)或經(jīng)過(guò)公司培訓(xùn)有資格認(rèn)可的人員,
5.8.2內(nèi)審員負(fù)責(zé)公司體系文件的建立與維持,擔(dān)當(dāng)公司的內(nèi)審工作。
5.8.3不符合事項(xiàng)的跟進(jìn)、有效性確認(rèn)。
6.相關(guān)附件
6.1內(nèi)審檢查表
6.2糾正和預(yù)防措施報(bào)告書(shū)
