第1篇 產(chǎn)品安全性管理規(guī)定
1.目的
對本公司產(chǎn)品安全性和責(zé)任原則作規(guī)定,以盡可能避免因產(chǎn)品安全問題對客戶可能造成的危害,以及產(chǎn)品安全性問題對公司造成的嚴(yán)重影響。
2.適用范圍
適用于公司產(chǎn)品安全性和產(chǎn)品責(zé)任原則的實施和控制。
3.引用文件
iatf16949:2022標(biāo)準(zhǔn)
4.術(shù)語
4.1采用iso9000:2022版質(zhì)量保證和質(zhì)量管理相關(guān)術(shù)語以及iatf16949:2022技術(shù)規(guī)范中相關(guān)的汽車行業(yè)術(shù)語和定義。
4.2產(chǎn)品安全責(zé)任:是用于描述生產(chǎn)者或供方對其產(chǎn)品造成的人員傷害、財產(chǎn)損壞或其他有關(guān)的損失賠償責(zé)任的通用術(shù)語。
4.3安全件:產(chǎn)品變異導(dǎo)致使用者身體傷害及其它物品損毀或引起嚴(yán)重災(zāi)害或違反國家安全、環(huán)保法規(guī)的產(chǎn)品,或者由客戶書面定義為安保特性的產(chǎn)品;
5.職責(zé)
5.1工程部負(fù)責(zé)收集涉及安全性的產(chǎn)品,并進(jìn)行產(chǎn)品安全性風(fēng)險分析。
5.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)制定限制產(chǎn)品安全風(fēng)險影響的應(yīng)急計劃和程序。
6.工作流程
責(zé)任單位
工作內(nèi)容
記錄
工程部
6.1收集涉及安全性的產(chǎn)品
6.1.1收集涉及安全性的產(chǎn)品和材料,建立“產(chǎn)品安全性清單”。此安全性一般為法規(guī)定義或者客戶定義的產(chǎn)品或者材料等;
產(chǎn)品安全性清單
6.1.2當(dāng)開發(fā)、生產(chǎn)新產(chǎn)品或生產(chǎn)過程更改新材料時對安全性產(chǎn)品清單作補(bǔ)充。
6.1.3產(chǎn)品安全性管理歷史經(jīng)驗作為新產(chǎn)品導(dǎo)入的經(jīng)驗教訓(xùn)。
工程部
6.2產(chǎn)品安全性風(fēng)險分析
6.2.1產(chǎn)品安全風(fēng)險可以從下列工作中進(jìn)行分析:
a)風(fēng)險分析,如dfmea及其特殊的特殊批準(zhǔn);pfmea及其特殊的特殊批準(zhǔn);控制計劃及其特殊批準(zhǔn)等;
b)耐久性模擬和材料試驗,如試驗報告;
c)裝車試驗等。
工程部
6.2.2分析后的處理:
a)無風(fēng)險時則結(jié)束;
b)當(dāng)風(fēng)險很小時則可直接標(biāo)識到相應(yīng)文件中;
c)風(fēng)險較大時執(zhí)行6.3所列程序。
品質(zhì)部
6.3限制產(chǎn)品安全風(fēng)險影響的應(yīng)急計劃和程序
6.3.1確保能夠使產(chǎn)品在生產(chǎn)流程中具有可追溯性,并能追溯到使用的材料和工藝方法,具本參見《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序》。
6.3.2限制不合格的影響,必要時,執(zhí)行事態(tài)升級流程見附件2:
a)對零件/產(chǎn)品的標(biāo)識;
b)建立批號、生產(chǎn)廠家標(biāo)識;
c)產(chǎn)品的驗證和文件資料保存;
d)運輸和貯存時的產(chǎn)品標(biāo)識;
e)堅持“先進(jìn)先出”原則;
f)使用期限的說明和遵守。
6.3.3制定產(chǎn)品追回的應(yīng)急計劃:
a)依照產(chǎn)品安全風(fēng)險來確定追回的應(yīng)急計劃,此類風(fēng)險是基于產(chǎn)品的安全重要性及其在整個過程/裝車中可能存在的風(fēng)險,此類應(yīng)急計劃必須在接受訂單時與客戶商定,或者按照客戶的規(guī)范來確定;
b)對已經(jīng)識別的安全性至關(guān)重要的故障,應(yīng)通過應(yīng)急計劃在市場上加以限制,必要時,通過補(bǔ)救和/或追回行動加以消除,具體參見《召回方案》;
c)負(fù)責(zé)制定《召回方案》。
6.3.5當(dāng)安全特性的過程能力不能滿足,要啟動遏制措施100%檢驗。并通知客戶
100%檢驗記錄
6.4產(chǎn)品安全性的設(shè)計考慮
apqp小組
6.4.1在產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃時應(yīng)考慮:
a)本公司產(chǎn)品/零件生產(chǎn)所采購的材料是否滿足相關(guān)的政府及法規(guī)要求,以及生產(chǎn)和銷售中有關(guān)環(huán)境、電磁方面等的規(guī)定。
b)市場需求和環(huán)保要求等。
fmea表
apqp小組
6.4.2在fmea中識別安全特性,并制定措施將其風(fēng)險順序數(shù)
rpn值控制在60以內(nèi),并努力降低。
apqp小組
6.4.3將有關(guān)產(chǎn)品對公司內(nèi)安全/環(huán)境的注意事項體現(xiàn)在作業(yè)指導(dǎo)書等相關(guān)文件中。
apqp小組
6.5安全法規(guī)產(chǎn)品標(biāo)識
6.5.1對采購和生產(chǎn)中的安全法規(guī)產(chǎn)品根據(jù)其使用場合及對崗位人員危害程度分別作標(biāo)識。
6.5.2對崗位操作人員有危險的,如噪聲、粉塵、有害氣體作警示標(biāo)志。
6.5.3對崗位操作人員有輕微影響的作產(chǎn)品標(biāo)識。
6.5.4對危險物品,除保持原產(chǎn)品標(biāo)識外,存放指定區(qū)域、場地作警示和防火標(biāo)識。
6.5.5有關(guān)產(chǎn)品安全等特性產(chǎn)品,在現(xiàn)場工藝文件中應(yīng)有特殊特性標(biāo)記。
特殊特性清單
6.5.6搬運危險物品和易燃易爆品時,應(yīng)注意安全防護(hù)。
工程部
6.6產(chǎn)品安全性及法規(guī)產(chǎn)品控制
6.6.1通過壽命試驗、材料試驗、裝車試驗和環(huán)境模擬試驗來預(yù)測產(chǎn)品安全性風(fēng)險。
6.6.2對涉及安全性的產(chǎn)品,應(yīng)對其進(jìn)行標(biāo)識和可追溯性控制,以便一旦發(fā)現(xiàn)不合格能實施產(chǎn)品追溯應(yīng)急計劃,并加以追回和補(bǔ)救,限制損失。
資材部
6.6.3嚴(yán)格按規(guī)定規(guī)范采購?fù)赓復(fù)鈪f(xié)件和原材料,并將產(chǎn)品安全的要求轉(zhuǎn)移至供方,使其了解和執(zhí)行;
a)運輸過程中,運輸車輛注意法規(guī)產(chǎn)品運輸安全,防止破損、泄漏危及司乘人員和污染環(huán)境,并注意保護(hù)標(biāo)識;
b)對法規(guī)產(chǎn)品實施隔離存放,其中有毒物品有密封,設(shè)備專區(qū)、專人保管,領(lǐng)用嚴(yán)格執(zhí)行審批制度。
管理部
6.7產(chǎn)品安全性培訓(xùn)
6.7.1負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品安全性知識和操作培訓(xùn),重點是對產(chǎn)品安
全性具有重要影響的員工,產(chǎn)品安全責(zé)任在公司內(nèi)應(yīng)眾所周知。
管理部
6.7.2培訓(xùn)的內(nèi)容:
a)法規(guī)產(chǎn)品/材料名稱;
b)標(biāo)識的方式方法;
c)產(chǎn)品安全責(zé)任和安全法規(guī)、環(huán)保意識;
對產(chǎn)品安全性及法規(guī)產(chǎn)品的控制。
管理部
6.7.3經(jīng)過產(chǎn)品安全性培訓(xùn)人員應(yīng)作好記錄。
7、支持性文件
《潛在失效模式及后果分析控制程序》
《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理規(guī)定》
8、記錄
8.1產(chǎn)品安全性清單
8.2 fmea報告
第2篇 產(chǎn)品運輸車輛衛(wèi)生安全管理規(guī)定
1. 范圍
本規(guī)定對運輸產(chǎn)品車輛衛(wèi)生安全及其控制的管理要求作出明確規(guī)定，適用于承擔(dān)本公司產(chǎn)品裝運、交付車輛的衛(wèi)生安全監(jiān)督管理。
2. 職責(zé)
本規(guī)定由質(zhì)檢部歸口管理，相關(guān)部門配合執(zhí)行。
3. 產(chǎn)品運輸車輛衛(wèi)生安全管理
3.1 衛(wèi)生安全組織管理
3.1.1 公司成立車輛衛(wèi)生安全管理小組。設(shè)組長一名，副組長兩名和相關(guān)成員，其中明確一人為專職車輛衛(wèi)生安全監(jiān)督員，對車輛衛(wèi)生安全實施專項管理；
3.1.2 公司成品交付運輸車輛以冷藏車為主，條件許可時，經(jīng)車輛衛(wèi)生安全管理小組組長批準(zhǔn)方可用廂式貨車；
3.1.3 成品交付運輸車輛原則上由各營銷區(qū)域經(jīng)理聯(lián)系，區(qū)域經(jīng)理有困難的，由營銷服務(wù)部協(xié)調(diào)車輛，其車輛必須符合衛(wèi)生安全要求；
3.1.4 對于進(jìn)入廠區(qū)裝載成品或者承裝包裝盒、原料等運輸車輛進(jìn)行卸貨的，必須由衛(wèi)生安全管理小組相關(guān)人員檢查其衛(wèi)生狀況：
1） 凡檢查發(fā)現(xiàn)裝過化學(xué)品、危險品的車輛，對食品存在潛在危害的（如有不良?xì)馕丁⒁孜廴臼称钒b等物質(zhì)）一律不許裝車或卸貨；
2） 對有可能造成環(huán)境污染的一切車輛，嚴(yán)禁放其駛?cè)霃S區(qū)，更不得在廠區(qū)內(nèi)進(jìn)行沖洗或消毒；
3.1.5 衛(wèi)生安全管理小組對車輛衛(wèi)生安全負(fù)有直接責(zé)任，對于進(jìn)入廠區(qū)裝貨或卸貨的一切車輛，必須經(jīng)衛(wèi)生安全監(jiān)督員簽字確認(rèn)符合衛(wèi)生安全條件后方可實施。
3.2. 成品承運車輛衛(wèi)生安全要求
3.2.1 運輸車輛應(yīng)達(dá)到無異味，無污染物危害，混裝物品無倒塌的危險。
3.2.2 冷藏車的制冷效果須良好，經(jīng)消毒后按規(guī)定堆放高度裝車；廂式貨車須采取保溫措施（塑料布、棉被等），且干凈整潔、無異味，經(jīng)消毒后按規(guī)定高度裝車；
3.2.3 運輸車輛未裝過化學(xué)品、危險品等對食品存在潛在危害的情況（如有不良?xì)馕丁⒁孜廴臼称钒b等物）；
3.2.4 運輸車輛車廂內(nèi)、外表面潔凈、無污染、無破漏；
3.2.5 駕駛員及其運營作業(yè)證件齊全并對應(yīng)相符且有效，車輛設(shè)施等狀態(tài)完好
3.3 成品承運車輛進(jìn)出廠程序
3.3.1 承運車輛衛(wèi)生安全狀況申報
1）凡承接本公司成品裝運任務(wù)的車輛，在進(jìn)廠前駕駛員應(yīng)向本公司申報車輛衛(wèi)生安全狀況；
2）填寫《成品承運車輛衛(wèi)生安全確認(rèn)表》，出示相關(guān)證件，接受門衛(wèi)核對審查；
3.3.2 門衛(wèi)對承運車輛衛(wèi)生安全狀況檢查
1） 審查《成品承運車輛衛(wèi)生安全確認(rèn)表》內(nèi)容是否填寫完整、清晰、明確；核查證件與車輛的符合性和有效性；
第3篇 車輛發(fā)動機(jī)產(chǎn)品安全件管理規(guī)定
1 目的
明確車輛、發(fā)動機(jī)產(chǎn)品安全件的種類、標(biāo)識及更改和質(zhì)量管理等規(guī)定,為安全件的設(shè)計、生產(chǎn)和檢驗及管理等提供依據(jù),以保證車輛、發(fā)動機(jī)的安全性得到有效控制。
2 適用范圍
本規(guī)定適用于汽車、農(nóng)用運輸車、摩托車、變型拖拉機(jī)及發(fā)動機(jī)產(chǎn)品。
3 術(shù)語
3.1 安全件:因零部件發(fā)生損壞或出現(xiàn)故障,而失去對車輛、發(fā)動機(jī)的控制能力,可能導(dǎo)致人員傷亡,危害人身安全,或可能導(dǎo)致重大事故,造成重大經(jīng)濟(jì)損失等,以及國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)法規(guī)等文件明確規(guī)定的涉及安全的零部件。
3.2 合格認(rèn)證:由可充分信任的第三方證實某一經(jīng)鑒定的產(chǎn)品或服務(wù)符合特定標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范性文件的活動。
3.3 安全認(rèn)證:由可充分信任的第三方證實某一經(jīng)鑒定的產(chǎn)品或服務(wù)符合安全標(biāo)準(zhǔn)的活動。
4 職責(zé)
4.1 設(shè)計者負(fù)責(zé)安全件產(chǎn)品在圖樣及明細(xì)表中的標(biāo)識。
4.2 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織各事業(yè)部的制造技術(shù)部對自制件中的安全件按圖樣進(jìn)行生產(chǎn),制定其嚴(yán)密的生產(chǎn)工藝。
4.3 采購管理部負(fù)責(zé)組織外協(xié)件中安全件的采購過程中重點管理。
4.4 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織各有關(guān)事業(yè)部制定安全件的檢驗和驗收規(guī)范,并負(fù)責(zé)監(jiān)督抽查。
4.5 事業(yè)部的質(zhì)量控制部負(fù)責(zé)安全件的監(jiān)控。
5 內(nèi)容和要求
5.1 安全件的種類
車輛、發(fā)動機(jī)產(chǎn)品安全件的種類按附錄a的規(guī)定。
5.2 安全件的標(biāo)識
車輛、發(fā)動機(jī)產(chǎn)品的安全件應(yīng)分別在圖樣和明細(xì)表中對屬于安全件的零部件進(jìn)行標(biāo)識,標(biāo)識符號應(yīng)按以下規(guī)定分別標(biāo)注。
5.2.1 安全件在圖樣上應(yīng)按圖1規(guī)定的標(biāo)識符號,標(biāo)示于圖樣右上角易于識別的位置。示例見附錄c。
注:
1) 倒放的等邊三角形的線形寬度為1.0 mm;
2) “!”置于等邊三角形正中。
圖1 安全件在圖樣中的標(biāo)識符號
5.2.2 安全件在圖樣明細(xì)表中的標(biāo)識
凡屬安全件的零部件,應(yīng)在該安全件對應(yīng)的明細(xì)表備注欄內(nèi)容前加注安全件標(biāo)記符號“ ”。符號字體高度應(yīng)比備注欄內(nèi)其他內(nèi)容字體高大一號,示例見附錄b。
5.3 安全件的設(shè)計質(zhì)量控制管理
5.3.1 由營銷公司在概念開發(fā)階段及設(shè)計開發(fā)階段對跟隨產(chǎn)品或竟?fàn)帉κ值漠a(chǎn)品進(jìn)行市場質(zhì)量跟蹤調(diào)查,并給技術(shù)研究院和質(zhì)量管理部提供《市場質(zhì)量調(diào)查報告》。
5.3.2 由技術(shù)研究院對跟隨產(chǎn)品或竟?fàn)帉κ值漠a(chǎn)品在安全件方面存在的問題進(jìn)行深入的分析和研究,必要時可對其樣車(機(jī))、樣件及失效件進(jìn)行分析,然后根據(jù)分析結(jié)果確定是否采用跟隨產(chǎn)品或竟?fàn)帉κ之a(chǎn)品的安全件或重新設(shè)計和改進(jìn)。
5.3.3 對安全件重新設(shè)計、改進(jìn)或采用原配套體系以外供應(yīng)商的產(chǎn)品時,技術(shù)研究院必須提交必要的資料供評審用。
5.3.3.1 評審用的資料應(yīng)根據(jù)具體安全件進(jìn)行確定,一般總成類安全件評審用的資料應(yīng)包括——
a)設(shè)計計算書;
b)與跟隨產(chǎn)品或同類產(chǎn)品進(jìn)行對比分析的資料(必要時提供);
c)工藝性分析(必要時提供,應(yīng)由公司指定的工藝技術(shù)部門提供);
d)臺架試驗報告;
e)隨整車進(jìn)行的性能試驗報告及可靠性試驗報告(視情況而定)。
5.3.3.2 此類評審工作一般應(yīng)結(jié)合零部件技術(shù)認(rèn)證一起進(jìn)行。
5.3.4 設(shè)計評審一般由技術(shù)研究院內(nèi)部組織有關(guān)人員進(jìn)行評審,并作好評審記錄,特殊情況下,可通知相關(guān)部門的人員參加,如質(zhì)量、工藝、服務(wù)及制造單位的人員參加,由技術(shù)研究院出具評審報告。
5.3.5 質(zhì)量管理部在整車(機(jī))a圖下發(fā)之前,對安全件的設(shè)計開發(fā)和改進(jìn)進(jìn)行全面驗收,并出具驗收報告,全部驗收合格后,方可下發(fā)a圖。
5.3.6 技術(shù)研究院必須對所有的安全件下發(fā)圖紙和技術(shù)要求給相關(guān)部門,當(dāng)只提供外形圖時,必須明確提出總成及零部件的性能要求及執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn),對主要零部件必須明確材料及主要尺寸要求。
5.4 安全件的實物質(zhì)量控制
5.4.1 國家已開展認(rèn)證的安全件,必須通過相應(yīng)部門或機(jī)構(gòu)的安全認(rèn)證或其它認(rèn)證,并在其產(chǎn)品上按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行認(rèn)證標(biāo)識,凡無標(biāo)識件不得裝用。
5.4.2 有合格認(rèn)證要求的安全件,必須通過相應(yīng)部門或機(jī)構(gòu)的合格認(rèn)證,并按規(guī)定時間進(jìn)行抽檢,抽檢不合格者,不得裝用,并由相應(yīng)的供應(yīng)商承擔(dān)由此而造成的質(zhì)量責(zé)任。
5.4.3 各有關(guān)事業(yè)部應(yīng)按檢驗規(guī)程的要求定期對安全件進(jìn)行全面抽檢,抽檢不合格者,不得裝用,并由相應(yīng)的供應(yīng)商承擔(dān)質(zhì)量責(zé)任。
5.4.4 在進(jìn)貨及過程檢驗中發(fā)現(xiàn)安全件存在缺陷時,應(yīng)立即隔離存放并標(biāo)識,讓步接受可由事業(yè)部組織評審;需返工、返修時,應(yīng)通過公司級評審,并100%復(fù)驗,需報廢時,應(yīng)明確標(biāo)識并撤離現(xiàn)場。
5.4.5 安全件材料代用及過渡時,不允許因材料的代用及過渡而影響零部件本身的強(qiáng)度及可靠性,并必須以技術(shù)研究院主管副院長及質(zhì)量管理部主管副經(jīng)理以上人員均同意后方可代用和過渡。
5.4.6 有關(guān)事業(yè)部質(zhì)量控制部應(yīng)將首臺實施安全件材料代用及改進(jìn)的車輛、發(fā)動機(jī)的出廠日期、出廠編號(vin)及底盤號報公司質(zhì)量管理部及技術(shù)研究院,以便追溯。
5.4.7 質(zhì)量管理部應(yīng)組織有關(guān)事業(yè)部對所有安全件制定詳細(xì)的檢驗和驗收規(guī)范,并經(jīng)技術(shù)研究院、生產(chǎn)部、采購部、有關(guān)事業(yè)部的質(zhì)量控制部等會簽,公司質(zhì)量管理部批準(zhǔn)實施。
5.4.8 對安全件用的工藝文件及檢驗文件也應(yīng)按圖1規(guī)定的標(biāo)識符號,標(biāo)示于文件的右上角易于識別的位置。
6 附錄
6.1 附錄a 車輛、發(fā)動機(jī)產(chǎn)品安全件種類
6.2 附錄b 車輛產(chǎn)品安全件標(biāo)識在明細(xì)表中的標(biāo)注示例
6.3 附錄c 車輛產(chǎn)品安全件標(biāo)識在圖樣中的標(biāo)注示例
第4篇 車輛、發(fā)動機(jī)產(chǎn)品安全件管理規(guī)定
1? 目的
明確車輛、發(fā)動機(jī)產(chǎn)品安全件的種類、標(biāo)識及更改和質(zhì)量管理等規(guī)定，為安全件的設(shè)計、生產(chǎn)和檢驗及管理等提供依據(jù)，以保證車輛、發(fā)動機(jī)的安全性得到有效控制。
2? 適用范圍
本規(guī)定適用于汽車、農(nóng)用運輸車、摩托車、變型拖拉機(jī)及發(fā)動機(jī)產(chǎn)品。
3? 術(shù)語
3.1? 安全件：因零部件發(fā)生損壞或出現(xiàn)故障，而失去對車輛、發(fā)動機(jī)的控制能力，可能導(dǎo)致人員傷亡，危害人身安全，或可能導(dǎo)致重大事故，造成重大經(jīng)濟(jì)損失等，以及國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)法規(guī)等文件明確規(guī)定的涉及安全的零部件。
3.2? 合格認(rèn)證：由可充分信任的第三方證實某一經(jīng)鑒定的產(chǎn)品或服務(wù)符合特定標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范性文件的活動。
3.3? 安全認(rèn)證：由可充分信任的第三方證實某一經(jīng)鑒定的產(chǎn)品或服務(wù)符合安全標(biāo)準(zhǔn)的活動。
4? 職責(zé)
4.1? 設(shè)計者負(fù)責(zé)安全件產(chǎn)品在圖樣及明細(xì)表中的標(biāo)識。
4.2? 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織各事業(yè)部的制造技術(shù)部對自制件中的安全件按圖樣進(jìn)行生產(chǎn)，制定其嚴(yán)密的生產(chǎn)工藝。
4.3? 采購管理部負(fù)責(zé)組織外協(xié)件中安全件的采購過程中重點管理。
4.4? 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織各有關(guān)事業(yè)部制定安全件的檢驗和驗收規(guī)范，并負(fù)責(zé)監(jiān)督抽查。
4.5? 事業(yè)部的質(zhì)量控制部負(fù)責(zé)安全件的監(jiān)控。
5? 內(nèi)容和要求
5.1? 安全件的種類
車輛、發(fā)動機(jī)產(chǎn)品安全件的種類按附錄a的規(guī)定。
5.2? 安全件的標(biāo)識
車輛、發(fā)動機(jī)產(chǎn)品的安全件應(yīng)分別在圖樣和明細(xì)表中對屬于安全件的零部件進(jìn)行標(biāo)識，標(biāo)識符號應(yīng)按以下規(guī)定分別標(biāo)注。
5.2.1? 安全件在圖樣上應(yīng)按圖1規(guī)定的標(biāo)識符號，標(biāo)示于圖樣右上角易于識別的位置。示例見附錄c。
注：
1） 倒放的等邊三角形的線形寬度為1.0 mm；
2） “！”置于等邊三角形正中。
圖1? 安全件在圖樣中的標(biāo)識符號
5.2.2? 安全件在圖樣明細(xì)表中的標(biāo)識
凡屬安全件的零部件，應(yīng)在該安全件對應(yīng)的明細(xì)表備注欄內(nèi)容前加注安全件標(biāo)記符號“?? ”。符號字體高度應(yīng)比備注欄內(nèi)其他內(nèi)容字體高大一號，示例見附錄b。
5.3? 安全件的設(shè)計質(zhì)量控制管理
5.3.1? 由營銷公司在概念開發(fā)階段及設(shè)計開發(fā)階段對跟隨產(chǎn)品或竟?fàn)帉κ值漠a(chǎn)品進(jìn)行市場質(zhì)量跟蹤調(diào)查，并給技術(shù)研究院和質(zhì)量管理部提供《市場質(zhì)量調(diào)查報告》。
5.3.2? 由技術(shù)研究院對跟隨產(chǎn)品或竟?fàn)帉κ值漠a(chǎn)品在安全件方面存在的問題進(jìn)行深入的分析和研究，必要時可對其樣車（機(jī)）、樣件及失效件進(jìn)行分析，然后根據(jù)分析結(jié)果確定是否采用跟隨產(chǎn)品或竟?fàn)帉κ之a(chǎn)品的安全件或重新設(shè)計和改進(jìn)。
5.3.3? 對安全件重新設(shè)計、改進(jìn)或采用原配套體系以外供應(yīng)商的產(chǎn)品時,技術(shù)研究院必須提交必要的資料供評審用。
5.3.3.1? 評審用的資料應(yīng)根據(jù)具體安全件進(jìn)行確定，一般總成類安全件評審用的資料應(yīng)包括——
a）設(shè)計計算書；
b）與跟隨產(chǎn)品或同類產(chǎn)品進(jìn)行對比分析的資料（必要時提供）；
c）工藝性分析（必要時提供，應(yīng)由公司指定的工藝技術(shù)部門提供）；
d）臺架試驗報告；
e）隨整車進(jìn)行的性能試驗報告及可靠性試驗報告(視情況而定)。
5.3.3.2? 此類評審工作一般應(yīng)結(jié)合零部件技術(shù)認(rèn)證一起進(jìn)行。
5.3.4? 設(shè)計評審一般由技術(shù)研究院內(nèi)部組織有關(guān)人員進(jìn)行評審,并作好評審記錄,特殊情況下,可通知相關(guān)部門的人員參加,如質(zhì)量、工藝、服務(wù)及制造單位的人員參加，由技術(shù)研究院出具評審報告。
5.3.5? 質(zhì)量管理部在整車（機(jī)）a圖下發(fā)之前，對安全件的設(shè)計開發(fā)和改進(jìn)進(jìn)行全面驗收，并出具驗收報告，全部驗收合格后，方可下發(fā)a圖。
5.3.6 技術(shù)研究院必須對所有的安全件下發(fā)圖紙和技術(shù)要求給相關(guān)部門，當(dāng)只提供外形圖時，必須明確提出總成及零部件的性能要求及執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)，對主要零部件必須明確材料及主要尺寸要求。
5.4? 安全件的實物質(zhì)量控制
5.4.1? 國家已開展認(rèn)證的安全件,必須通過相應(yīng)部門或機(jī)構(gòu)的安全認(rèn)證或其它認(rèn)證,并在其產(chǎn)品上按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行認(rèn)證標(biāo)識,凡無標(biāo)識件不得裝用。
5.4.2? 有合格認(rèn)證要求的安全件，必須通過相應(yīng)部門或機(jī)構(gòu)的合格認(rèn)證，并按規(guī)定時間進(jìn)行抽檢，抽檢不合格者，不得裝用，并由相應(yīng)的供應(yīng)商承擔(dān)由此而造成的質(zhì)量責(zé)任。
5.4.3? 各有關(guān)事業(yè)部應(yīng)按檢驗規(guī)程的要求定期對安全件進(jìn)行全面抽檢，抽檢不合格者，不得裝用，并由相應(yīng)的供應(yīng)商承擔(dān)質(zhì)量責(zé)任。
5.4.4? 在進(jìn)貨及過程檢驗中發(fā)現(xiàn)安全件存在缺陷時，應(yīng)立即隔離存放并標(biāo)識，讓步接受可由事業(yè)部組織評審；需返工、返修時，應(yīng)通過公司級評審，并100%復(fù)驗，需報廢時，應(yīng)明確標(biāo)識并撤離現(xiàn)場。
5.4.5? 安全件材料代用及過渡時，不允許因材料的代用及過渡而影響零部件本身的強(qiáng)度及可靠性，并必須以技術(shù)研究院主管副院長及質(zhì)量管理部主管副經(jīng)理以上人員均同意后方可代用和過渡。
5.4.6? 有關(guān)事業(yè)部質(zhì)量控制部應(yīng)將首臺實施安全件材料代用及改進(jìn)的車輛、發(fā)動機(jī)的出廠日期、出廠編號（vin）及底盤號報公司質(zhì)量管理部及技術(shù)研究院，以便追溯。
5.4.7? 質(zhì)量管理部應(yīng)組織有關(guān)事業(yè)部對所有安全件制定詳細(xì)的檢驗和驗收規(guī)范，并經(jīng)技術(shù)研究院、生產(chǎn)部、采購部、有關(guān)事業(yè)部的質(zhì)量控制部等會簽，公司質(zhì)量管理部批準(zhǔn)實施。
5.4.8? 對安全件用的工藝文件及檢驗文件也應(yīng)按圖1規(guī)定的標(biāo)識符號，標(biāo)示于文件的右上角易于識別的位置。
6? 附錄
6.1? 附錄a? 車輛、發(fā)動機(jī)產(chǎn)品安全件種類
6.2? 附錄b? 車輛產(chǎn)品安全件標(biāo)識在明細(xì)表中的標(biāo)注示例
6.3? 附錄c? 車輛產(chǎn)品安全件標(biāo)識在圖樣中的標(biāo)注示例
第5篇 產(chǎn)品質(zhì)量食品藥品安全監(jiān)督管理站工作職責(zé)
一、 認(rèn)真學(xué)習(xí)宣傳、貫徹執(zhí)行國家產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全等方面的法律法規(guī),貫徹執(zhí)行縣委、縣政府的各項決定,在鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府的領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真履行質(zhì)量安全監(jiān)督管理職責(zé)。
二、 綜合管理本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村社(街道)的產(chǎn)品質(zhì)量和食品藥品安全工作,認(rèn)真制定、落實鄉(xiāng)鎮(zhèn)質(zhì)量及食品藥品安全工作目標(biāo)責(zé)任制;配合縣產(chǎn)品質(zhì)量和食品藥品監(jiān)督管理部門對本轄區(qū)生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)營單位進(jìn)行質(zhì)量普查和建檔工作,建立健全食品藥品生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)的質(zhì)量檔案,對轄區(qū)內(nèi)特種設(shè)備使用情況摸底建檔,實現(xiàn)動態(tài)管理。
三、 負(fù)責(zé)轄區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量、食品藥品和特種設(shè)備安全,根據(jù)各級政府及相關(guān)監(jiān)督管理部門的安排部署,有計劃地開展檢查,規(guī)范市場,打假治劣,保護(hù)廣大人民群眾的切身利益。
四、 負(fù)責(zé)對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村社(街道)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)、小作坊和食品藥品生產(chǎn)經(jīng)營單位的巡查回防和咨詢服務(wù)工作。
五、 配合上級相關(guān)監(jiān)督管理部門開展各類專項整治和監(jiān)督檢查工作,協(xié)助縣相關(guān)監(jiān)督管理部門對各類產(chǎn)品質(zhì)量和食品藥品違法案件的調(diào)查處理。
六、 負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)品質(zhì)量和食品藥品的安全分析和預(yù)測,按照工作要求上報各類產(chǎn)品質(zhì)量和食品藥品安全工作總結(jié)、信息和統(tǒng)計報表。
七、 負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村社(街道)產(chǎn)品質(zhì)量和食品藥品安全常識和法律知識宣傳普及工作,加強(qiáng)對從業(yè)人員以及食品、藥品安全協(xié)管員、信息員、監(jiān)督員的培訓(xùn)。
八、 組織開展產(chǎn)品質(zhì)量和食品藥品安全、特種設(shè)備安全事故應(yīng)急救援培訓(xùn)演練,切實做好產(chǎn)品質(zhì)量和食品藥品安全事故的應(yīng)急救援工作。發(fā)生事故及時向當(dāng)?shù)卣拖嚓P(guān)主管部門上報,并采取積極有效的措施進(jìn)行處置。
九、 負(fù)責(zé)做好縣政府及監(jiān)管部門交辦的其他事項。
第6篇 礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志監(jiān)督管理細(xì)則
第一章 第一章 總 則
第一條 第一條 根據(jù)礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志管理的有關(guān)規(guī)定，制定本細(xì)則。
第二條 第二條 本細(xì)則適用于對已取得礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志的產(chǎn)品及其生產(chǎn)單位的監(jiān)督管理。
第三條 第三條 監(jiān)督管理的目的是督促已取得安全標(biāo)志的生產(chǎn)單位嚴(yán)格遵守有關(guān)規(guī)定，及時發(fā)現(xiàn)、糾正、處理違規(guī)行為，使其生產(chǎn)的礦用產(chǎn)品滿足標(biāo)準(zhǔn)及安全生產(chǎn)要求。
第四條 第四條 礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志辦公室要加強(qiáng)發(fā)證后的監(jiān)督管理工作。省級安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局、煤礦安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)應(yīng)予以指導(dǎo)和支持。
省級安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局、煤礦安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)對所屬地區(qū)礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的重大問題，應(yīng)要求礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志辦公室進(jìn)行調(diào)查處理；對不合格的生產(chǎn)單位，提出撤銷安全標(biāo)志的建議。
第二章 監(jiān)督管理類別
第五條 第五條 礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志監(jiān)督管理包括年審、定期檢查、抽查和專項檢查四種方式。
第六條 第六條 礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志實行年審制度。取得礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志的生產(chǎn)單位應(yīng)按規(guī)定提交礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志年審材料。根據(jù)年審情況對取得安全標(biāo)志的礦用產(chǎn)品的生產(chǎn)情況進(jìn)行評估。
第七條 第七條 定期檢查指在規(guī)定時間或周期內(nèi)進(jìn)行的檢查。
防爆電氣、安全儀器儀表、通訊監(jiān)控設(shè)備、礦燈、爆破器材、非金屬制品、防爆柴油機(jī)械等產(chǎn)品，在安全標(biāo)志有效期內(nèi)進(jìn)行至少一次檢查。
第八條 第八條 抽查指根據(jù)實際情況和有關(guān)要求對礦用產(chǎn)品或生產(chǎn)單位進(jìn)行的隨機(jī)檢查。
第九條 第九條 專項檢查在下列情況下進(jìn)行：
(一) (一) 因產(chǎn)品引發(fā)事故的；
(二) (二) 生產(chǎn)單位或產(chǎn)品被投訴，認(rèn)為有必要進(jìn)行監(jiān)督檢查的；
(三) (三) 礦用產(chǎn)品的性能、技術(shù)文件、生產(chǎn)條件等發(fā)生變化的；
(四) (四) 產(chǎn)品受控主要零（元）部件發(fā)生變化的；
(五) (五) 國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局（國家煤礦安全監(jiān)察局）提出要求的；
(六) (六) 其它必要情況。
第三章 監(jiān)督管理的實施
第十條 第十條 監(jiān)督管理的實施可采取年審材料審查、技術(shù)文件監(jiān)督審查、生產(chǎn)現(xiàn)場監(jiān)督評審、產(chǎn)品性能監(jiān)督檢驗等方法。根據(jù)監(jiān)督檢查的目的和對象，在實施前予以明確。
第十一條 第十一條 技術(shù)文件監(jiān)督審查主要監(jiān)督取得安全標(biāo)志的生產(chǎn)單位是否按礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志辦公室核準(zhǔn)確認(rèn)的技術(shù)文件組織生產(chǎn)。審查內(nèi)容包括：產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品設(shè)計圖、產(chǎn)品說明書、產(chǎn)品受控主要零（元）部件等。
第十二條 第十二條 生產(chǎn)現(xiàn)場監(jiān)督評審主要監(jiān)督取得安全標(biāo)志的生產(chǎn)單位生產(chǎn)條件等是否仍滿足發(fā)放安全標(biāo)志的要求。評審內(nèi)容包括：主體資格、生產(chǎn)設(shè)備、檢驗設(shè)備、產(chǎn)品技術(shù)文件、產(chǎn)品受控主要零（元）部件、安全標(biāo)志證書與標(biāo)識的使用等。
第十三條 第十三條 產(chǎn)品性能的監(jiān)督檢驗主要監(jiān)督取得安全標(biāo)志的產(chǎn)品是否仍滿足產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及礦山安全生產(chǎn)要求，檢驗的主要內(nèi)容為產(chǎn)品的安全性能。
第十四條 第十四條 生產(chǎn)單位變更名稱、改制、被兼并等，應(yīng)及時向礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志辦公室報告。
第十五條 第十五條 礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志有效期內(nèi)，產(chǎn)品技術(shù)文件變更的，生產(chǎn)單位應(yīng)向礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志辦公室通報，礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志辦公室根據(jù)變更情況，決定是否進(jìn)行技術(shù)文件監(jiān)督審查。
確需審查的，由礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志辦公室組織實施，并根據(jù)審查結(jié)果，決定是否進(jìn)行生產(chǎn)現(xiàn)場監(jiān)督評審和產(chǎn)品性能監(jiān)督檢驗。
第十六條 第十六條 生產(chǎn)單位名稱、地點變更或生產(chǎn)條件發(fā)生變化的，應(yīng)向礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志辦公室通報，礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志辦公室根據(jù)變更情況，決定是否進(jìn)行生產(chǎn)現(xiàn)場監(jiān)督評審。
確需評審的，礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志辦公室組織評審組進(jìn)行監(jiān)督評審，并根據(jù)評審結(jié)果，決定是否進(jìn)行產(chǎn)品性能監(jiān)督檢驗。
第四章 監(jiān)督結(jié)果處理
第十七條 第十七條 有下列情形之一的，暫停使用安全標(biāo)志并予以公告：
(一) (一) 未按核準(zhǔn)確認(rèn)的技術(shù)文件組織生產(chǎn)的；
(二) (二) 生產(chǎn)單位名稱、地點變更或生產(chǎn)條件發(fā)生變化，未向礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志辦公室通報的；
(三) (三) 未按規(guī)定進(jìn)行年審或年審不合格的；
(四) (四) 因產(chǎn)品質(zhì)量引發(fā)事故的生產(chǎn)單位所生產(chǎn)的其它產(chǎn)品；
(五) (五) 安全標(biāo)志使用不符合規(guī)定要求的；
(六) (六) 其它需暫停的。
第十八條 第十八條 有下列情形之一的，撤銷安全標(biāo)志并予以公告：
(一) (一) 技術(shù)文件監(jiān)督審查、生產(chǎn)現(xiàn)場監(jiān)督評審、產(chǎn)品監(jiān)督檢驗不合格的；
(二) (二) 因產(chǎn)品質(zhì)量引發(fā)事故的；
(三) (三) 礦用產(chǎn)品被暫停使用安全標(biāo)志后，逾期未完成整改或整改后仍不合格的；
(四) (四) 生產(chǎn)單位被吊銷、注銷營業(yè)執(zhí)照的；
(五) (五) 國家明令淘汰或禁止使用的；
(六) (六) 生產(chǎn)單位拒絕安全標(biāo)志監(jiān)督檢查的；
(七) (七) 偽造、轉(zhuǎn)讓、買賣或者非法使用安全標(biāo)志的；
(八) (八) 其它需撤銷的。
第十九條 有下列情形之一的，視情節(jié)暫?；虺蜂N安全標(biāo)志并予以公告：
(一) (一) 經(jīng)相關(guān)部門認(rèn)定技術(shù)上確屬侵犯他人知識產(chǎn)權(quán)的；
(二) (二) 申請單位弄虛作假提供抽樣樣品的;
(三) (三) 申請單位在經(jīng)營場所、技術(shù)力量、生產(chǎn)設(shè)備、檢驗儀器及設(shè)備等方面有弄虛作假等行為的。
第二十條 被暫停使用安全標(biāo)志的生產(chǎn)單位，限期90日內(nèi)完成整改。整改復(fù)查合格的，可以恢復(fù)使用安全標(biāo)志。
被撤消安全標(biāo)志的礦用產(chǎn)品，自撤消之日起再次申請安全標(biāo)志的時間間隔不少于180日。
第五章 附 則
第二十一條 本細(xì)則自發(fā)布之日起實施。
第7篇 液態(tài)產(chǎn)品裝卸安全管理規(guī)定
第一章總則
第一條為進(jìn)一步加強(qiáng)液態(tài)產(chǎn)品裝卸作業(yè)的安全管理,保障職工的生命和財產(chǎn)安全,根據(jù)國家《危險化學(xué)品安全管理條例》、《液化氣體汽車罐車安全監(jiān)察規(guī)程》、《汽車危險貨物運輸、裝卸作業(yè)規(guī)程》,特制定本規(guī)定。
第二條本規(guī)定適用于在(簡稱公司)進(jìn)行液態(tài)產(chǎn)品汽車罐車的裝卸。
液態(tài)產(chǎn)品指敞口裝卸液體和密閉裝卸的液化氣體。
第二章職責(zé)
第三條生產(chǎn)部是液態(tài)產(chǎn)品車輛裝卸的調(diào)度協(xié)調(diào)部門,負(fù)責(zé)指令裝卸液態(tài)產(chǎn)品的機(jī)動車輛進(jìn)出公司生產(chǎn)區(qū)域進(jìn)行裝卸液態(tài)產(chǎn)品。
第四條商務(wù)管理部負(fù)責(zé)液態(tài)、固體產(chǎn)品車輛的出入公司管理,負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品的裝車量,確定裝車流程。
第五條行政管理部負(fù)責(zé)液態(tài)、固體產(chǎn)品車輛在公司內(nèi)行車安全管理,制定行車路線,制定限行速度,并監(jiān)督檢查。
第六條安全環(huán)保部負(fù)責(zé)密閉灌裝液化氣體罐車的檢查工作,對于檢查合格的車輛發(fā)放準(zhǔn)裝證,并對裝卸產(chǎn)品的車輛進(jìn)行監(jiān)督檢查。
第七條乙二醇車間、油品作業(yè)部、產(chǎn)品作業(yè)部負(fù)責(zé)到本車間裝卸車輛的監(jiān)督檢查,并檢查人員及車輛的相關(guān)安全情況。
第三章允許充裝量
第八條密閉灌裝的液化氣體罐車的最大充裝量:
1、充裝表1中介質(zhì)的允許最大充裝重量不得超過按下式計算所得數(shù)值:
w=ψv
式中:w----罐車允許的最大充裝重量(kg)。
ψ---重量充裝系數(shù)(kg/l)。按表1的規(guī)定執(zhí)行。
v----罐體的實際容積(l)。
表1
充裝介質(zhì)種類
重量充裝系數(shù)(不大于)
丙烯
0.43
丙烷
0.42
混合液化石油氣
0.42
正丁烷
0.51
異丁烷
0.49
丁烯、異丁烯
0.50
丁二烯
0.55
環(huán)氧乙烷
0.71
2、充裝碳四時,允許的最大充裝重量不得超過按下式計算所得數(shù)值:
w=0.8vρ
式中:w----罐車允許的最大充裝重量(kg)
v----罐體的實際容積(l)
ρ---密度(kg/l)(碳四的密度為0.565,如有變動由生產(chǎn)部另行通知)。
3、充裝碳五時,允許的最大充裝重量不得超過按下式計算所得數(shù)值:
w=0.85vρ
式中:w----罐車允許的最大充裝重量(kg)
v----罐體的實際容積(l)
ρ---密度(kg/l)(碳五的密度為0.683,如有變動由生
產(chǎn)部另行通知)。
第九條敞口灌裝的液體罐車的最大充裝量:
按罐車《道路運輸證》中確認(rèn)的運輸重量進(jìn)行充裝。
第四章罐車內(nèi)氣體成份分析要求
第十條根據(jù)需充裝介質(zhì)的不同,充裝前需對罐車進(jìn)行氧含量、一氧化碳、二氧化碳、乙炔分析。分析項目、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)見表2。
表2
分析項目
充裝具體
介質(zhì)指標(biāo)
o2
(%)
co
(ppm)
co2
(ppm)
乙炔
(ppm)
丙烯
≤0.2
≤60
≤30
-----
環(huán)氧乙烷
≤0.2
------
------
-----
剩余碳四
≤2
------
------
-----
碳五
≤2
-----
-----
-----
丁烯-1
≤2
-----
-----
-----
丁二烯
≤2
-----
-----
-----
液化燃料氣
≤2
-----
-----
-----
第十一條質(zhì)檢中心按第五條中所規(guī)定的分析項目對每天充裝液態(tài)產(chǎn)品的罐車進(jìn)行分析,分析合格后方可進(jìn)行充裝。
第五章裝卸管理
第十二條罐車的檢查和發(fā)證。
1、安全環(huán)保部負(fù)責(zé)對密閉裝卸的液化氣體罐車的安全裝置、壓力槽車氧含量分析合格證和有效證件(①特種設(shè)備使用登記證;②道路運輸證;③道路運輸駕駛員從業(yè)資格證及消防教育培訓(xùn)證;④道路危險貨物運輸押運員操作證及消防教育培訓(xùn)證;⑤易燃易爆危險物品運輸消防安全檢測證)進(jìn)行檢查,根據(jù)特種設(shè)備使用登記證及罐車銘牌核定罐體容積,對檢查合格的車輛登記在“中沙(天津)石化有限公司液化氣體罐車檢查登記表”中,并留存特種設(shè)備使用登記證的復(fù)印件。同時發(fā)放準(zhǔn)裝證。
2、準(zhǔn)裝證由用戶保存,此證的使用期限不超過三個月,如超出準(zhǔn)裝證所規(guī)定的使用期限,要攜帶上述證件到安全環(huán)保部辦理復(fù)檢。
3、凡屬下列情況之一, 不予辦理準(zhǔn)裝證。
⑴ 罐車、駕駛員、押運員無上述要求的合格的證件;
⑵ 罐車超期未作年檢;
⑶ 未判明裝過何種介質(zhì)或罐內(nèi)沒有余壓;
⑷ 罐體外觀檢查有缺陷、不能保證安全使用, 或附件有跑、冒、滴、漏;
⑸ 罐體與車輛之間的固定裝置不牢靠或已損壞;
⑹ 安全防火、滅火裝置及附件不全、損壞、失靈或不符合規(guī)定;
⑺ 罐車罐體銘牌的內(nèi)容、號碼與罐車使用證中登記的內(nèi)容、號碼不符;
⑻ 充裝碳四、碳五等物料的壓力罐車罐內(nèi)氣體含氧量大于2%;充裝丙烯、環(huán)氧乙烷罐車罐內(nèi)氣體含氧量大于0.2%;
4、對充裝環(huán)氧乙烷的罐車檢查按《國家質(zhì)檢總局要求加強(qiáng)環(huán)氧乙烷儲運容器安全管理》的要求執(zhí)行。
5、所有運輸液態(tài)產(chǎn)品的車輛必須到中沙石化運輸車輛停車場停靠,經(jīng)檢驗合格的車輛沒有指令不得離開停車場,車輛按照調(diào)度指令經(jīng),到中沙石化運輸各種物品。
6、行政管理部負(fù)責(zé)檢查進(jìn)入公司裝卸液態(tài)產(chǎn)品車輛的有效證件(①道路運輸證;②易燃易爆危險物品運輸消防安全檢測證;③道路運輸駕駛員從業(yè)資格證;④hse教育證),及為車輛佩戴合格的阻火器,并對裝卸棧臺車輛進(jìn)行監(jiān)督檢查。
第十三條充裝人員對用戶出具的提貨單中的運輸重量進(jìn)行核對。如發(fā)現(xiàn)有疑問時,通知裝置領(lǐng)導(dǎo)、商務(wù)管理部及生產(chǎn)調(diào)度人員。經(jīng)確認(rèn)運輸重量確實存在問題時,由生產(chǎn)調(diào)度與商務(wù)管理部進(jìn)行協(xié)調(diào)解決。
第十四條質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)按第十條要求的指標(biāo),對來中沙石化充裝液化氣體壓力罐車內(nèi)的氣體進(jìn)行分析。對于準(zhǔn)裝證在使用期限內(nèi)并按規(guī)定時間需對罐車內(nèi)氣體進(jìn)行分析時,用戶必須向分析人員出示合格的準(zhǔn)裝證或提貨單,否則不予對罐體內(nèi)氣體進(jìn)行分析。質(zhì)檢中心分析人員對每次檢測的數(shù)據(jù)記錄在“壓力罐車氣體成份分析臺帳”上?！皦毫捃嚉怏w成份分析臺帳”由質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)保管,保存期限為一年。
第十五條行政管理部負(fù)責(zé)對進(jìn)入裝卸棧臺的車輛數(shù)進(jìn)行限制。每個裝卸位置只允許停放一輛車,不充裝的車輛要在中沙石化外排隊等候。
第十六條 為了防止污染產(chǎn)品質(zhì)量,生產(chǎn)調(diào)度根據(jù)情況對充裝丙烯的罐車內(nèi)氣體每次充裝前安排質(zhì)檢中心分析人員進(jìn)行檢測分析,分析不合格的嚴(yán)禁進(jìn)入中沙石化。
第六章裝卸要求
第十七條液態(tài)產(chǎn)品裝卸前檢查要求:
1、敞口裝卸作業(yè)前,操作人員要對有效證件(①道路運輸證、機(jī)動車行駛證;②道路運輸駕駛員從業(yè)資格證及消防教育培訓(xùn)證;③道路危險貨物運輸押運員操作證及消防教育培訓(xùn)證;④易燃易爆危險物品運輸消防安全檢測證;⑤hse教育證)及罐車車況進(jìn)行檢查。如有不符合要求,不予以裝卸車。
2、罐車車況的檢查必須符合下列要求:
a.罐體無滲漏現(xiàn)象;
b.罐體內(nèi)應(yīng)無與待裝貨物相抵觸的殘留物;
c.排放閥門必須關(guān)緊;
d.罐體與車身必須堅固,罐蓋必須嚴(yán)密;
3、密閉裝卸作業(yè)前,操作人員必須對罐車的準(zhǔn)裝證、hse教育證及車輛安全狀況(本體閥門、安全防火、滅火裝置和緊急切斷裝置、溫度計、壓力計、液位計、安全閥等)的可靠性及分析單進(jìn)行檢查,裝卸作業(yè)前后確認(rèn)罐車內(nèi)是否有規(guī)定的余壓(按表3執(zhí)行)。如上述條件有一項不符合要求,不予以裝卸車。
表3
充裝介質(zhì)
充裝前罐體內(nèi)余壓范圍(mpa)
丙烯
0.1---1.2
碳四
0.1---0.2
碳五
0.1---0.2
環(huán)氧乙烷
0.1---0.15
丁烯-1
0.1---0.2
丁二烯
0.1---0.2
液化燃料氣
0.1---0.2
4、認(rèn)真核對裝卸的貨物品名。
第十八條罐車應(yīng)按指定位置停車,用手閘制動,并熄滅引擎,車輪加防滑塊,車前方放置車輛停止警示牌。同時操作人員收取汽車鑰匙,鑰匙放在指定位置。
第十九條作業(yè)前應(yīng)接好接地線。管道和管接頭連接必須牢靠。
第二十條裝卸作業(yè)時,作業(yè)人員和罐車司機(jī)、押運員均不得離開現(xiàn)場,不得進(jìn)入駕駛室。嚴(yán)禁外來人員單獨操作裝卸棧臺閥門。在正常裝卸時,不得隨意起動車輛。
第二十一條敞口裝卸作業(yè)時,操作人員應(yīng)站在上風(fēng)處,密切注視進(jìn)料情況,防止物料溢出,并佩戴相應(yīng)的防毒面具。
第二十二條作業(yè)現(xiàn)場嚴(yán)禁煙火,嚴(yán)禁攜帶香煙、火種,并不得使用易產(chǎn)生火花的工具和用品。
第二十三條開始裝卸車前,汽車的發(fā)動機(jī)、燈光、無線電等必須關(guān)閉。裝卸現(xiàn)場禁止使用手機(jī)、照相機(jī)、攝像機(jī)等非防爆的電子設(shè)備、設(shè)施。
第二十四條操作人員按照核對后的提貨單的灌裝量進(jìn)行充裝,但充裝總量不應(yīng)超過第三條、第四條規(guī)定的允許值。嚴(yán)禁超量、超溫、超壓。如對提貨單中的灌裝量產(chǎn)生疑問時,按第八條執(zhí)行。如有超裝, 須立即進(jìn)行倒罐處理。
第二十五條禁止采用蒸氣直接注入罐車罐體內(nèi)升壓或直接加熱罐車罐體的方法卸液。罐車卸液后,罐內(nèi)應(yīng)留有0.1mpa以上的剩余壓力。
第二十六條發(fā)生下列異常情況時,一律不準(zhǔn)裝卸。作業(yè)人員應(yīng)立即采取緊急措施,并及時向本車間領(lǐng)導(dǎo)或安全環(huán)保部、生產(chǎn)部、行政管理部等有關(guān)部門報告。
a、容器工作壓力、介質(zhì)溫度或壁溫超過許可值,采取各種措施仍不能使之達(dá)到許可值。
b、容器的主要受壓元件發(fā)生裂縫、鼓包、變形、泄漏等缺陷危及安全;
c、安全附件失效,接管端斷裂,難以保證安全運輸?shù)?
d、雷擊、暴風(fēng)雨天氣或附近發(fā)生火災(zāi)、泄漏等。
第二十七條 裝卸作業(yè)時,要使用防爆手電。
第二十八條裝卸車時發(fā)生了跑冒物料現(xiàn)象,不要起動車輛,直到對該區(qū)域進(jìn)行測爆分析,確認(rèn)為安全時,方可起動車輛。
第二十九條行政管理部門衛(wèi)人員對不符合本規(guī)定著裝要求的人員及車輛外觀檢查有缺陷(如排氣管有破損、防火帽不符合規(guī)定等情況)、不能保證安全使用, 或附件有跑、冒、滴、漏現(xiàn)象的情況不充許此人及車輛進(jìn)入中沙石化。
第三十條因非人為因素,操作人員未能對已進(jìn)入中沙石化的車輛進(jìn)行裝卸作業(yè)時,操作人員應(yīng)及時將情況通知生產(chǎn)調(diào)度。由生產(chǎn)調(diào)度安排相應(yīng)車輛離開中沙石化。如果該車輛再次進(jìn)入中沙石化,需由質(zhì)檢中心分析人員再次分析,合格后方可進(jìn)入中沙石化。
第七章對用戶的要求
第三十一條 來中沙石化充裝物料的人員,要嚴(yán)格執(zhí)行中沙石化內(nèi)的各項管理規(guī)定,進(jìn)入中沙石化生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、飲酒及攜帶香煙、火種和易燃、易爆、有毒、易腐蝕物品;嚴(yán)禁使用手機(jī)、照相機(jī)、攝像機(jī)等移動通訊工具和其它非防爆設(shè)施;嚴(yán)禁穿戴不符合國家標(biāo)準(zhǔn)及我公司規(guī)定的勞動防護(hù)用品(如穿帶鐵釘鞋、涼鞋、高跟鞋、拖鞋、短褲、裙子、半袖上衣、背心、化纖衣物等),裝卸車時必須穿防靜電服,必須主動接受安全教育,取得hse教育證的人員方可進(jìn)入公司裝卸各種產(chǎn)品。
第三十二條來中沙石化充裝物料的人員應(yīng)服從操作人員和本部各級管理人員的管理。如不聽勸阻,由此而發(fā)生的各類事故所造成的后果由用戶負(fù)責(zé)。
第三十三條 禁止用戶將車輛上的廢棄物扔在裝卸作業(yè)區(qū)域。
第三十四條 禁止在裝卸作業(yè)區(qū)內(nèi)維修、清洗車輛。停車時駕駛員和押運員不得同時離開車輛。禁止在裝卸現(xiàn)場及中沙石化周邊排放液化氣體。違者將收回準(zhǔn)裝證或不予辦理準(zhǔn)裝證。
第三十五條嚴(yán)禁損壞充裝設(shè)備及其它設(shè)備、設(shè)施,用戶原因損壞充裝設(shè)備及其它設(shè)備、設(shè)施的,由用戶賠償經(jīng)濟(jì)損失(包括施工費及設(shè)備、設(shè)施費)。
第三十六條如駕駛員、押運員未有《消防教育培訓(xùn)證》,用戶應(yīng)提供當(dāng)?shù)卣蛳啦块T的相關(guān)文件,以便能證明駕駛員、押運員已經(jīng)過消防培訓(xùn)教育。
第三十七條 出現(xiàn)違反上述條款的行為比照《中沙石化承包商管理考核實施細(xì)則》進(jìn)行處罰,罰款交中沙石化財務(wù)管理部,對于不服從管理的將收回準(zhǔn)裝證,禁止此車及違章人員進(jìn)入中沙石化。對于較嚴(yán)重的問題將追究用戶責(zé)任。
第八章附則
第三十八條關(guān)于液態(tài)產(chǎn)品裝卸安全管理的未盡事宜,按國家的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第三十九條 本規(guī)定由安全環(huán)保部負(fù)責(zé)解釋。
第四十條 本規(guī)定自下發(fā)之日起開始執(zhí)行。
第8篇 安全標(biāo)志管理產(chǎn)品現(xiàn)場評審規(guī)范
為了進(jìn)一步健全和完善煤礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志管理制度，規(guī)范對生產(chǎn)單位的評審工作，根據(jù)《安全標(biāo)志管理產(chǎn)品現(xiàn)場評審管理細(xì)則》，參照iso9000質(zhì)量保證體系要素，制定本規(guī)范。對安標(biāo)管理產(chǎn)品生產(chǎn)單位的生產(chǎn)技術(shù)條件及質(zhì)量保證體系進(jìn)行評審，實質(zhì)上是對生產(chǎn)單位所生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量能否持續(xù)穩(wěn)定符合國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)證，也是為確認(rèn)其生產(chǎn)資格提供依據(jù)。這就要求生產(chǎn)單位具有高素質(zhì)的技術(shù)及管理人員、先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備、完善的管理制度，可靠的檢測計量手段等
各種原始記錄綜合體現(xiàn)了生產(chǎn)單位的規(guī)章制度落實、人員素質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量等信息，也是產(chǎn)品質(zhì)量溯源的重要依據(jù)，因而評審中至少應(yīng)查正常生產(chǎn)半年以上的各種原始記錄。評審規(guī)范基本按重要程度順序編制，基本包括了iso9000質(zhì)量保證體系的主要要素。由于安全標(biāo)志管理產(chǎn)品范圍廣，對其生產(chǎn)技術(shù)條件的要求差別大，因此還需針對不同產(chǎn)品制定實施細(xì)則。實施細(xì)則中必須對以下內(nèi)容做出規(guī)定：①注冊資金、生產(chǎn)規(guī)模
②最少的在冊專業(yè)技術(shù)人員數(shù)量
③必備的標(biāo)準(zhǔn)
④生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備
⑤出廠檢驗項目、檢驗設(shè)備名稱
⑥關(guān)鍵工序（質(zhì)量控制點）及所需生產(chǎn)設(shè)備和檢驗器
等。根據(jù)煤礦礦用產(chǎn)品的特點，實施否決項評審制。主體資格、出廠檢驗等屬否決項。鼓勵生產(chǎn)單位采用先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和檢測計量手段，引導(dǎo)生產(chǎn)單位實施iso9000質(zhì)量保證體系
若某項為缺項，該項標(biāo)準(zhǔn)分應(yīng)分配至所關(guān)聯(lián)（如采購、分承包或協(xié)作生產(chǎn)的元、部件對應(yīng)其進(jìn)廠檢驗）的項。
規(guī)范名稱
主體資格
設(shè)計與標(biāo)準(zhǔn)
管理職責(zé)與質(zhì)量體系
圖紙及檔案資料
采購、分承包
生產(chǎn)過程控制
檢驗和測試
庫房管理
質(zhì)量信息反饋與服務(wù)
不合格品控制及糾正預(yù)防
培訓(xùn)與質(zhì)量審核
安全生產(chǎn)及勞動保護(hù)
注冊資金、生產(chǎn)能力
① 法人執(zhí)照或營業(yè)執(zhí)照的注冊資金達(dá)到一定數(shù)量
② 其生產(chǎn)能力達(dá)到一定規(guī)模
生產(chǎn)的合法性
所生產(chǎn)產(chǎn)品在其經(jīng)營范圍內(nèi)
生產(chǎn)場所
①具備產(chǎn)品所需要的生產(chǎn)場所，與執(zhí)照標(biāo)明的地址一致
②在該場所必須具備產(chǎn)品總裝條件和產(chǎn)品出廠檢驗設(shè)備及儀器儀表
技術(shù)力量
一定數(shù)量具有職稱的技術(shù)人員
技術(shù)來源及設(shè)計控制
①屬自主開發(fā)的應(yīng)有設(shè)計控制管理文件，并按文件規(guī)定予以實施
②屬技術(shù)轉(zhuǎn)讓的應(yīng)有轉(zhuǎn)讓合同
③技術(shù)資料必須完整齊全，認(rèn)為必要時應(yīng)提供設(shè)計計算說明書
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)
①企業(yè)可以制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或直接采用現(xiàn)行國標(biāo)（gb）或行標(biāo)，但企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的性能指標(biāo)不得低于現(xiàn)行國標(biāo)或行標(biāo)
②企業(yè)應(yīng)有所引用的參考標(biāo)準(zhǔn)
③防爆產(chǎn)品或當(dāng)前沒有行標(biāo)或國標(biāo)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)需經(jīng)審核蓋章
④技術(shù)和質(zhì)檢人員應(yīng)熟練掌握標(biāo)準(zhǔn)對安全性能的要求
質(zhì)量體系
①企業(yè)應(yīng)有匯編成冊的質(zhì)量體系文件
②體系文件符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定
③體系文件中的各層次文件應(yīng)相互銜接、協(xié)調(diào)一致
④體系文件具有可操作性并與現(xiàn)行操作相符
⑤體系文件滿足產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)定符合標(biāo)準(zhǔn)的要求
⑥有程序文件或規(guī)章制度
⑦建立有質(zhì)量否決制度
⑧有產(chǎn)品工藝流程圖、質(zhì)量控制點。
管理職責(zé)
①有健全的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)及體系圖
②有明確的質(zhì)量方針和目標(biāo)
③有專職質(zhì)量負(fù)責(zé)人和專職質(zhì)量檢驗員
④質(zhì)量檢驗人員須經(jīng)過培訓(xùn)，獨立行使權(quán)力，并以文件形式規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系
文件、資料管理制度
確保文件和資料的規(guī)范化和對它們的有效控制，制定有專門的管理制度。其編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、發(fā)放、使用、保管、更改和注銷應(yīng)有記錄。
圖紙的正確性、統(tǒng)一性、完整性
①按圖樣目錄或明細(xì)表檢查一套圖紙（含裝配圖、零件圖），圖紙應(yīng)完整
設(shè)計參數(shù)、使用材料、技術(shù)要求正確
②抽查質(zhì)量控制點的十張圖紙，檔案→生產(chǎn)指導(dǎo)→檢驗→生產(chǎn)車間等部門應(yīng)一致
③從圖紙更改通知單中，抽取三張圖紙，以上四個部門必須據(jù)通知單要求做相應(yīng)更改
④防爆產(chǎn)品的圖紙必須加蓋審核章
涉及安全性能的圖紙更改后必須重新送審核、備案。
采購
①有原材料、零部件采購管理文件
②有采購控制清單
③建立了合格供貨方的名單和質(zhì)量檔案
④采購合同應(yīng)明確質(zhì)量要求
⑤零部件屬安全標(biāo)志管理產(chǎn)品時，供貨方須為安標(biāo)有效期的生產(chǎn)企業(yè)
⑥應(yīng)有合格證、質(zhì)檢報告，且滿足技術(shù)要求。
分承包(或外協(xié))
①建立有分承包管理文件
②有分承包質(zhì)量檔案
③有檢驗記錄和質(zhì)檢報告，且滿足技術(shù)要求
④屬質(zhì)量控制點的零部件分承包時，應(yīng)有本企業(yè)的檢驗記錄，且滿足技術(shù)要求。
第9篇 產(chǎn)品工藝安全環(huán)境管理程序
1目的與適用范圍
1.1 目的
加強(qiáng)產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)和制造工藝的環(huán)境/職業(yè)健康安全管理,以滿足產(chǎn)品和制造工藝符合有關(guān)環(huán)境/職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求,特制定本程序。
1.2 范圍
本程序適用于東風(fēng)貝洱熱系統(tǒng)有限公司(以下簡稱dbts)環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理體系所覆蓋的所有單位。
2相關(guān)文件
文件編號 文件標(biāo)題
dfl791f00c-p003-5 《法律、法規(guī)與其他要求的獲取、識別與傳達(dá)程序》
dfl791f00c-p004-5 《目標(biāo)、指標(biāo)與方案管理程序》
3術(shù)語
3.1 工藝:使各種原材料、半成品成為產(chǎn)品的方法和過程。
3.2 工藝設(shè)計:指編制各種工藝文件和設(shè)計工藝裝備等過程。
3.3 工藝更改;指生產(chǎn)制造中,裝配工藝、設(shè)備、材料、工序內(nèi)容、物流等發(fā)生改變。
3.4 “四新”技術(shù):指新產(chǎn)品、新工藝、新材料、新技術(shù)。
3.5 清潔生產(chǎn):是指不斷采取改進(jìn)設(shè)計、使用清潔的能源和原料、采用先進(jìn)的工藝技術(shù)與設(shè)備、改善管理、綜合利用等措施,從源頭削減污染,提高資源能源利用率,減少或者避免生產(chǎn)、服務(wù)和產(chǎn)品使用過程中污染物的產(chǎn)生和排放,以減輕或者消除對人類健康和環(huán)境的危害。
4職責(zé)
4.1 研發(fā)部負(fù)責(zé)在產(chǎn)品研發(fā)、工藝規(guī)劃/設(shè)計/更改、工廠規(guī)劃、設(shè)備及原輔材料選用、消耗定額編制過程中貫徹執(zhí)行相關(guān)的環(huán)境/職業(yè)健康安全要求。
4.2 現(xiàn)場工藝室負(fù)責(zé)在制造工藝控制、改進(jìn)過程中貫徹執(zhí)行相關(guān)的環(huán)境/職業(yè)健康安全要求。
4.3 安環(huán)室負(fù)責(zé)監(jiān)督與產(chǎn)品、工藝、規(guī)劃相關(guān)的環(huán)境/職業(yè)健康安全相關(guān)要求的貫徹落實情況,負(fù)責(zé)對出現(xiàn)的問題/偏差提出意見和要求。
4.4 制造部其他部門負(fù)責(zé)在生產(chǎn)制造及管理過程中貫徹執(zhí)行工藝要求。
5工作流程及控制要點
5.1 研發(fā)部應(yīng)及時獲取所有已經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布的與dbts產(chǎn)品和工藝相關(guān)的環(huán)境/職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求,并按照dfl791f00c-p003-5《法律、法規(guī)與其他要求的獲取、識別與傳達(dá)程序》進(jìn)行識別、傳遞和更新,辦理審批手續(xù)。
5.2 研發(fā)部進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)時,應(yīng)根據(jù)用戶要求或產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、性能和用途,確定適用的環(huán)境/職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求,并在產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)的輸入文件中加以明確、在研發(fā)過程中予以落實。
5.3 制造工藝規(guī)劃/設(shè)計原則:
5.3.1 制造工藝規(guī)劃/設(shè)計時應(yīng)考慮在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,盡量采取清潔、無廢物或少廢物、健康安全的生產(chǎn)工藝。
5.3.2 在規(guī)劃工廠/工藝布局時,應(yīng)滿足環(huán)境/職業(yè)健康安全相關(guān)要求:
a.污染物(噪聲、廢水、廢氣、固廢)排放點遠(yuǎn)離廠界敏感點;
b.產(chǎn)生污染物的作業(yè)點靠近處理/排放設(shè)備設(shè)施;
c.廠房定點及朝向考慮通風(fēng)和采光要求;
d.化學(xué)品庫房、重點防火庫房、液氮/液氬儲罐遠(yuǎn)離人員密集區(qū)域,滿足防火、防爆要求;
e.有害作業(yè)與無害作業(yè)、高噪聲作業(yè)與低噪聲作業(yè)、高溫作業(yè)與低溫作業(yè)分開/隔離布局;
f.設(shè)備設(shè)施、通道的布局、間距、空間滿足職業(yè)健康安全要求;
h.設(shè)置員工休息室和浴室;
i.其他保護(hù)環(huán)境、保證安全、保持良好工作環(huán)境的要求。
5.3.3 設(shè)備采購選型/委托制造/自制時,所選設(shè)備(包括進(jìn)口設(shè)備)應(yīng)符合中華人民共和國節(jié)能環(huán)保/職業(yè)健康安全有關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的要求:
5.3.3.1 職業(yè)健康安全防護(hù)設(shè)施齊全;
5.3.3.2 設(shè)備運轉(zhuǎn)產(chǎn)生的噪聲限值
a.金屬切削機(jī)床:10噸以下數(shù)控機(jī)床83db(a)、30噸以上普通機(jī)床90db(a);
b.開式壓力機(jī):公稱力/kn≤160限值70db(a)、公稱力/kn>160~250限值80 db(a)、公稱力/kn≥630限值88db(a);
c.閉式壓力機(jī):公稱力/kn>2500~6300限值86db(a)、公稱力/kn≥6300限值87db(a)。
d.螺旋壓力機(jī):公稱力/kn≤1000限值76db(a)、公稱力/kn>1000~1600限值80db(a)、公稱力/kn>1600~3150限值82db(a)、公稱力/kn≥6300限值90db(a);
e.其他設(shè)備限值85db(a);
f.法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)有其他規(guī)定的設(shè)備,其噪聲限值遵從法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
g.供應(yīng)商應(yīng)提供設(shè)備噪聲的檢測報告。若委托進(jìn)行噪聲檢測,檢測費用由供應(yīng)商支付。
5.3.4 制造工藝設(shè)計中所使用的原輔材料要符合工序質(zhì)量及職業(yè)健康安全、清潔生產(chǎn)的要求,符合有關(guān)法規(guī)及技術(shù)政策,不得選用國家禁止生產(chǎn)和使用的原輔材料。
5.3.5 選用危險化學(xué)品時,應(yīng)選用危險性低和環(huán)境負(fù)面影響較小的危險化學(xué)品,并通過安環(huán)室的安全、環(huán)保特性評審手續(xù)方可使用。
5.4 制造工藝改進(jìn)及投資項目工作流程
5.4.1 研發(fā)部負(fù)責(zé)收集國內(nèi)外先進(jìn)的制造工藝技術(shù),并開展“四新”技術(shù)的研究和推廣應(yīng)用工作。
5.4.2 研發(fā)部應(yīng)定期對現(xiàn)有主要制造工藝進(jìn)行評審,對能源消耗大、資源利用率低、污染嚴(yán)重、對安全健康負(fù)面影響較大的制造工藝,應(yīng)編制工藝研究和改進(jìn)工作計劃,改進(jìn)落后的制造工藝和技術(shù);淘汰國家已發(fā)布的“淘汰生產(chǎn)工藝”。
5.4.3 研發(fā)部、現(xiàn)場工藝室應(yīng)結(jié)合現(xiàn)場改善活動,通過技術(shù)革新,對制造工藝進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。
5.5 對于產(chǎn)品研發(fā)、工藝規(guī)劃/設(shè)計/更改、工廠規(guī)劃、設(shè)備及原輔材料選用過程中出現(xiàn)的涉及環(huán)境/職業(yè)健康安全方面的問題,研發(fā)部及項目負(fù)責(zé)人應(yīng)及時與安環(huán)室進(jìn)行信息交流與溝通;安環(huán)室有權(quán)提出糾正和整改要求,責(zé)任部門和責(zé)任人應(yīng)積極采取整改措施以消除環(huán)境/職業(yè)健康安全負(fù)面影響。
6記錄:無
7更改記錄表
第10篇 應(yīng)用產(chǎn)品產(chǎn)品管理部經(jīng)理的安全生產(chǎn)職責(zé)
1. 應(yīng)用產(chǎn)品產(chǎn)品管理部經(jīng)理作為應(yīng)用產(chǎn)品產(chǎn)品管理部安全生產(chǎn)工作的第一負(fù)責(zé)人，在首席執(zhí)行官和應(yīng)用產(chǎn)品部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，對本部門安全生產(chǎn)工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，并向應(yīng)用產(chǎn)品部經(jīng)理匯報；
2. 簽署安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書以及安全承諾書，監(jiān)督應(yīng)用產(chǎn)品產(chǎn)品管理部安全生產(chǎn)責(zé)任制的執(zhí)行落實；
3. 遵紀(jì)守法，遵守公司安全生產(chǎn)相關(guān)管理制度及公司安全管理規(guī)定；
4. 任命、指定專人負(fù)責(zé)本部門的安全生產(chǎn)工作；
5. 貫徹執(zhí)行國家、****市、區(qū)以及公司有關(guān)安全生產(chǎn)方針、政策、法律法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)；
6. 組織制定、審批、更新、廢止、培訓(xùn)本部門安全生產(chǎn)相關(guān)的規(guī)章制度和操作規(guī)程；
7. 組織妥善保管本部門與安全生產(chǎn)相關(guān)的文件和記錄；
8. 參加公司安全會議，主持或參加本部門內(nèi)部安全生產(chǎn)工作會議，審核本部門安全生產(chǎn)相關(guān)的文件，組織協(xié)調(diào)本部門的安全生產(chǎn)工作；
9. 根據(jù)公司制定的安全生產(chǎn)目標(biāo)和工作計劃，組織制定本部門安全生產(chǎn)目標(biāo)和計劃，采取措施保證目標(biāo)和計劃的完成，并定期對目標(biāo)和計劃的完成情況進(jìn)行分析與總結(jié)；
10. 組織本部門、車間開展危險源、職業(yè)危害因素辨識和風(fēng)險評估工作，監(jiān)督檢查各項安全措施的落實情況；
11. 組織落實本部門的安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)、活動以及宣傳工作，并保存相關(guān)記錄；
12. 組織完成本部門日常的、專項的安全檢查、點檢及隱患排查治理工作，及時消除事故隱患；
13. 組織本部門完成生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案的制定與演練，保存演練記錄并分析演練中發(fā)現(xiàn)的改進(jìn)機(jī)會，提出改進(jìn)措施并跟蹤整改措施的完成情況；
14. 如實、準(zhǔn)確、及時向首席執(zhí)行官、應(yīng)用產(chǎn)品部經(jīng)理及ehs上報安全生產(chǎn)事件或向相關(guān)部門匯報關(guān)于安全生產(chǎn)中的異常情況，參與并協(xié)助完成本部門生產(chǎn)安全事故的調(diào)查工作，針對調(diào)查制定的整改措施應(yīng)抓緊落實；
15. 根據(jù)公司、國家或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，為本部門人員配發(fā)符合國家或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的個人防護(hù)用品，并監(jiān)督本部門員工個人防護(hù)用品的佩戴和使用情況；
16. 組織、配合并協(xié)助ehs完成本部門的安全現(xiàn)狀評價以及職業(yè)危害因素檢測等工作，并落實職業(yè)危害因素相關(guān)的告知工作；
17. 組織、配合并協(xié)助ehs或其他部門完成與本部門相關(guān)的安全生產(chǎn)工作；
18. 組織將安全因素融入設(shè)備工具采購、更換，原材料采購、更換，工藝設(shè)計、調(diào)整、變更、實施，技術(shù)更新、實施等環(huán)節(jié)；
19. 落實完成其他安全生產(chǎn)相關(guān)的工作。
第11篇 h礦安全標(biāo)志管理產(chǎn)品現(xiàn)場評審規(guī)范
為了進(jìn)一步健全和完善煤礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志管理制度,規(guī)范對生產(chǎn)單位的評審工作,根據(jù)《安全標(biāo)志管理產(chǎn)品現(xiàn)場評審管理細(xì)則》,參照iso9000質(zhì)量保證體系要素,制定本規(guī)范。對安標(biāo)管理產(chǎn)品生產(chǎn)單位的生產(chǎn)技術(shù)條件及質(zhì)量保證體系進(jìn)行評審,實質(zhì)上是對生產(chǎn)單位所生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量能否持續(xù)穩(wěn)定符合國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)證,也是為確認(rèn)其生產(chǎn)資格提供依據(jù)。這就要求生產(chǎn)單位具有高素質(zhì)的技術(shù)及管理人員、先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備、完善的管理制度,可靠的檢測計量手段等
各種原始記錄綜合體現(xiàn)了生產(chǎn)單位的規(guī)章制度落實、人員素質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量等信息,也是產(chǎn)品質(zhì)量溯源的重要依據(jù),因而評審中至少應(yīng)查正常生產(chǎn)半年以上的各種原始記錄。評審規(guī)范基本按重要程度順序編制,基本包括了iso9000質(zhì)量保證體系的主要要素。由于安全標(biāo)志管理產(chǎn)品范圍廣,對其生產(chǎn)技術(shù)條件的要求差別大,因此還需針對不同產(chǎn)品制定實施細(xì)則。實施細(xì)則中必須對以下內(nèi)容做出規(guī)定:①注冊資金、生產(chǎn)規(guī)模
②最少的在冊專業(yè)技術(shù)人員數(shù)量
③必備的標(biāo)準(zhǔn)
④生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備
⑤出廠檢驗項目、檢驗設(shè)備名稱
⑥關(guān)鍵工序(質(zhì)量控制點)及所需生產(chǎn)設(shè)備和檢驗器
等。根據(jù)煤礦礦用產(chǎn)品的特點,實施否決項評審制。主體資格、出廠檢驗等屬否決項。鼓勵生產(chǎn)單位采用先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和檢測計量手段,引導(dǎo)生產(chǎn)單位實施iso9000質(zhì)量保證體系
若某項為缺項,該項標(biāo)準(zhǔn)分應(yīng)分配至所關(guān)聯(lián)(如采購、分承包或協(xié)作生產(chǎn)的元、部件對應(yīng)其進(jìn)廠檢驗)的項。
規(guī)范名稱
主體資格
設(shè)計與標(biāo)準(zhǔn)
管理職責(zé)與質(zhì)量體系
圖紙及檔案資料
采購、分承包
生產(chǎn)過程控制
檢驗和測試
庫房管理
質(zhì)量信息反饋與服務(wù)
不合格品控制及糾正預(yù)防
培訓(xùn)與質(zhì)量審核
安全生產(chǎn)及勞動保護(hù)
注冊資金、生產(chǎn)能力
① 法人執(zhí)照或營業(yè)執(zhí)照的注冊資金達(dá)到一定數(shù)量
② 其生產(chǎn)能力達(dá)到一定規(guī)模
生產(chǎn)的合法性
所生產(chǎn)產(chǎn)品在其經(jīng)營范圍內(nèi)
生產(chǎn)場所
①具備產(chǎn)品所需要的生產(chǎn)場所,與執(zhí)照標(biāo)明的地址一致
②在該場所必須具備產(chǎn)品總裝條件和產(chǎn)品出廠檢驗設(shè)備及儀器儀表
技術(shù)力量
一定數(shù)量具有職稱的技術(shù)人員
技術(shù)來源及設(shè)計控制
①屬自主開發(fā)的應(yīng)有設(shè)計控制管理文件,并按文件規(guī)定予以實施
②屬技術(shù)轉(zhuǎn)讓的應(yīng)有轉(zhuǎn)讓合同
③技術(shù)資料必須完整齊全,認(rèn)為必要時應(yīng)提供設(shè)計計算說明書
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)
①企業(yè)可以制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或直接采用現(xiàn)行國標(biāo)(gb)或行標(biāo),但企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的性能指標(biāo)不得低于現(xiàn)行國標(biāo)或行標(biāo)
②企業(yè)應(yīng)有所引用的參考標(biāo)準(zhǔn)
③防爆產(chǎn)品或當(dāng)前沒有行標(biāo)或國標(biāo)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)需經(jīng)審核蓋章
④技術(shù)和質(zhì)檢人員應(yīng)熟練掌握標(biāo)準(zhǔn)對安全性能的要求
質(zhì)量體系
①企業(yè)應(yīng)有匯編成冊的質(zhì)量體系文件
②體系文件符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定
③體系文件中的各層次文件應(yīng)相互銜接、協(xié)調(diào)一致
④體系文件具有可操作性并與現(xiàn)行操作相符
⑤體系文件滿足產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)定符合標(biāo)準(zhǔn)的要求
⑥有程序文件或規(guī)章制度
⑦建立有質(zhì)量否決制度
⑧有產(chǎn)品工藝流程圖、質(zhì)量控制點。
管理職責(zé)
①有健全的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)及體系圖
②有明確的質(zhì)量方針和目標(biāo)
③有專職質(zhì)量負(fù)責(zé)人和專職質(zhì)量檢驗員
④質(zhì)量檢驗人員須經(jīng)過培訓(xùn),獨立行使權(quán)力,并以文件形式規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系
文件、資料管理制度
確保文件和資料的規(guī)范化和對它們的有效控制,制定有專門的管理制度。其編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、發(fā)放、使用、保管、更改和注銷應(yīng)有記錄。
圖紙的正確性、統(tǒng)一性、完整性
①按圖樣目錄或明細(xì)表檢查一套圖紙(含裝配圖、零件圖),圖紙應(yīng)完整
設(shè)計參數(shù)、使用材料、技術(shù)要求正確
②抽查質(zhì)量控制點的十張圖紙,檔案→生產(chǎn)指導(dǎo)→檢驗→生產(chǎn)車間等部門應(yīng)一致
③從圖紙更改通知單中,抽取三張圖紙,以上四個部門必須據(jù)通知單要求做相應(yīng)更改
④防爆產(chǎn)品的圖紙必須加蓋審核章
涉及安全性能的圖紙更改后必須重新送審核、備案。
采購
①有原材料、零部件采購管理文件
②有采購控制清單
③建立了合格供貨方的名單和質(zhì)量檔案
④采購合同應(yīng)明確質(zhì)量要求
⑤零部件屬安全標(biāo)志管理產(chǎn)品時,供貨方須為安標(biāo)有效期的生產(chǎn)企業(yè)
⑥應(yīng)有合格證、質(zhì)檢報告,且滿足技術(shù)要求。
分承包(或外協(xié))
①建立有分承包管理文件
②有分承包質(zhì)量檔案
③有檢驗記錄和質(zhì)檢報告,且滿足技術(shù)要求
④屬質(zhì)量控制點的零部件分承包時,應(yīng)有本企業(yè)的檢驗記錄,且滿足技術(shù)要求。
生產(chǎn)設(shè)備
①有設(shè)備管理文件
②有設(shè)備臺帳
③有設(shè)備維修保養(yǎng)記錄,至少包括維修前、后狀況,采取的措施等
④設(shè)備操作規(guī)程
⑤設(shè)備及器具必須保證零部件加工精度的要求。
工藝裝備及工位器具
①有工藝裝備及工位器具管理文件
②有工藝裝備及工位器具臺帳及明細(xì)表
③工藝裝備配置和使用合理、可行,且有驗證制度和驗證記錄
④工位器具完善,能保證防爆面的不磕碰和關(guān)鍵零部件成品的不落地。
工藝過程
①工藝文件須滿足圖紙及技術(shù)文件的要求
②具有工藝過程卡、零件加工工藝卡、裝配工藝卡。
檢驗規(guī)章制度
①應(yīng)對原材料、零部件進(jìn)廠、生產(chǎn)過程和成品出廠三階段,制定并實施檢驗和試驗的管理制度(文件)
②應(yīng)保證未經(jīng)檢驗或驗證合格的物品或產(chǎn)品不能投入使用或轉(zhuǎn)序
③質(zhì)檢機(jī)構(gòu)和檢驗人員有明確的檢驗授權(quán),并保證其獨立進(jìn)行檢驗工作
④檢驗、測量和試驗設(shè)備操作規(guī)程
⑤原材料、外購(協(xié))件抽樣及檢驗規(guī)程
⑥工序抽樣及檢驗規(guī)程(必須包含質(zhì)量控制點)
⑦出廠檢驗規(guī)程(必須符合標(biāo)準(zhǔn)要求)。
檢驗測試設(shè)備
①根據(jù)生產(chǎn)和檢驗的需求,配備了檢驗、測試和試驗設(shè)備、器具,查臺賬
②對設(shè)備器具按國家計量法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程進(jìn)行周期檢定和校準(zhǔn),查檢定合格證
③對沒有國家標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程的器具,應(yīng)制定并實施校準(zhǔn)規(guī)程
④當(dāng)檢測和試驗器具、設(shè)備校準(zhǔn)定位失效時,應(yīng)對其檢測結(jié)果的有效性進(jìn)行追溯評定,查評定記錄
⑤對授權(quán)進(jìn)行計量器具檢定的企業(yè),查其“授權(quán)證書”、“檢定標(biāo)準(zhǔn)器具合格證”、“操作人員資格證”,以及“操作規(guī)程”等文件
檢查檢驗
①原材料、外購件進(jìn)廠檢驗記錄、質(zhì)量控制點檢驗記錄、出廠檢驗記錄及檢驗報告
②生產(chǎn)單位必須具備按標(biāo)準(zhǔn)要求的項目進(jìn)行出廠檢驗的設(shè)備、器具,且精度、能力等滿足要求并在計量檢定有效期內(nèi)
屬個別批次檢驗項目且檢驗設(shè)備價值超過5萬元的,允許在一定周期內(nèi)利用當(dāng)?shù)仄渌鼏挝坏臋z驗手段進(jìn)行批次檢驗,但必須有協(xié)議和已進(jìn)行檢驗的記錄或檢驗報告
③從成品庫抽取一臺合格品進(jìn)行出廠檢驗,檢驗項目、設(shè)備、操作符合要求,與以前的出廠檢驗記錄或報告進(jìn)行對比,結(jié)果應(yīng)在誤差范圍內(nèi)
將檢驗記錄和報告附在評審報告中
④對涉及安全性能的零、部件進(jìn)行拆檢
對影響主要使用性能的零、部件或原材料進(jìn)行抽檢。
管理制度
制定并實施了出入庫、貯存管理制度。
原材料及零部件
①擺放整齊,不合格品應(yīng)有明顯標(biāo)志
②易燃、易爆及其它危險物品應(yīng)單獨存放,條件符合要求(如化學(xué)品存放的溫、濕度要求等)
③屬安標(biāo)管理的部件應(yīng)有安全標(biāo)志和有效期內(nèi)的安全標(biāo)志準(zhǔn)用證復(fù)印件
④出入庫覆行了規(guī)定的手續(xù)等。
半成品、成品庫
①半成品、成品庫應(yīng)分類存放,擺放整齊
②成品應(yīng)貼有銘牌,銘牌材質(zhì)須滿足有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求
③成品箱中裝箱單、合格證、說明書及隨箱工具等應(yīng)齊全
④賬、物相符。
管理制度
應(yīng)建立并實施了質(zhì)量信息反饋與服務(wù)的管理制度,以證明產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求和質(zhì)量體系運行有效,并確保對產(chǎn)品服務(wù)的過程和結(jié)果實施有效的控制
記錄
①應(yīng)有質(zhì)量信息反饋和售后服務(wù)記錄
② 應(yīng)有產(chǎn)品銷售臺賬。
糾正和預(yù)防
①企業(yè)應(yīng)制定并實施糾正和預(yù)防措施的有關(guān)文件,以保證糾正和預(yù)防措施及時有效
②應(yīng)收集、整理所有不合格品信息,尤其是用戶反饋的質(zhì)量信息,查明產(chǎn)生不合格的原因并記錄。為消除產(chǎn)生不合格的原因,防止不合格的再發(fā)生和潛在不合格的發(fā)生,制定糾正和預(yù)防措施并對其有效實施進(jìn)行跟蹤驗證
③完成由于糾正和預(yù)防措施而引起的有關(guān)文件的更改。有關(guān)糾正和預(yù)防措施的信息應(yīng)向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)匯報,以利于質(zhì)量體系改進(jìn)。
質(zhì)量審核
①查閱企業(yè)有關(guān)內(nèi)部產(chǎn)品質(zhì)量審核的管理文件②產(chǎn)品質(zhì)量審核內(nèi)容包括:標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的試驗項目、關(guān)鍵工序、用戶質(zhì)量反饋意見等
③是否根據(jù)實際情況安排并按規(guī)定程序進(jìn)行了審核④對審核發(fā)現(xiàn)的問題,是否及時制定了糾正措施并對其實施效果進(jìn)行了跟蹤驗證查驗記錄。
安全生產(chǎn)及勞動保護(hù)
① 建立并實施了安全生產(chǎn)和勞動保護(hù)制度
②生產(chǎn)車間及設(shè)備運行要符合安全生產(chǎn)及勞動保護(hù)的要求(如壓力容器使用、有害物質(zhì)和氣體排放及防護(hù)、機(jī)械操作女工的安全帽等)
③消防器材按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行配置,處于良好狀態(tài)。
第12篇 礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志管理辦法
各部、室、礦、隊、公司:
為進(jìn)一步貫徹國家煤礦安全監(jiān)察局《關(guān)于公布執(zhí)行安全標(biāo)志管理的煤礦礦用產(chǎn)品目錄的通知》精神,使我公司對礦用產(chǎn)品煤安標(biāo)志進(jìn)一步管嚴(yán)、管細(xì),確保安全生產(chǎn)。經(jīng)研究,現(xiàn)將礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志管理辦法修訂如下,望有關(guān)單位嚴(yán)格執(zhí)行。 具體管理辦法:
1、供應(yīng)部在購進(jìn)執(zhí)行安全標(biāo)志管理的煤礦礦用產(chǎn)品時,必須首先審查和索要與所購物資的規(guī)格型號相對應(yīng)的在有效期內(nèi)的安全標(biāo)志證件的復(fù)印件,并加蓋生產(chǎn)單位公章(不少于兩份)并在簽訂購貨合同內(nèi)容中明確規(guī)定。
2、供應(yīng)部所購執(zhí)行安全標(biāo)志管理的煤礦礦用產(chǎn)品,收料單必須經(jīng)公司指揮中心機(jī)電部蓋章,方能報賬。設(shè)備收料單上,要注明銘牌上的安全標(biāo)志號與安全標(biāo)志證書的煤安號必須一致。
3、機(jī)電部要有專人對安全標(biāo)志、安全標(biāo)志批準(zhǔn)號進(jìn)行分類管理,要建立臺賬,有詳細(xì)記錄,在蓋章時要認(rèn)真核對安全標(biāo)志復(fù)印件,鑒定安全標(biāo)志的真?zhèn)?并對安全標(biāo)志證件統(tǒng)一編號妥善保管。
4、企管部、財務(wù)部要嚴(yán)格按照目錄進(jìn)行把關(guān),屬于安全標(biāo)志管理的礦用產(chǎn)品,機(jī)電部沒有蓋章的不予報賬。否則,將嚴(yán)格進(jìn)行責(zé)任追究。
5、地面使用的有關(guān)產(chǎn)品,收料單中要注明使用單位、使用地點、何人批準(zhǔn),機(jī)電部可以不登記,但必須簽章(建筑材料、荊笆、圓木除外)。
6、目前很多礦用產(chǎn)品生產(chǎn)廠家已按煤安標(biāo)志管理程序申辦了煤安標(biāo)志,如證件到期,在換證期間,因生產(chǎn)急需,必須提前購買的,經(jīng)公司機(jī)電部門審查同意后,對已受理的煤安標(biāo)志產(chǎn)品,在出示受理通知書后,允許訂貨使用,并在廠家取得相應(yīng)資質(zhì)后,及時補(bǔ)齊煤安標(biāo)志證件。
7、各礦對機(jī)電設(shè)備管理,必須按照機(jī)電部編定與存檔的煤安證件相統(tǒng)一,公司ma編號,把該統(tǒng)一的ma編號按照機(jī)電部的要求打印在所規(guī)定各種設(shè)備的位置范圍內(nèi),否則將追究責(zé)任,進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。
8、由于工作不認(rèn)真不細(xì)心造成所購進(jìn)的礦用產(chǎn)品,經(jīng)核查煤安證件屬于假冒偽劣產(chǎn)品,對責(zé)任人將處以該貨款總價的3-5%的罰款,并取消當(dāng)月崗效工資。
9、本辦法從2023年3月1日起執(zhí)行,在執(zhí)行過程中如有不當(dāng)之處,由本公司及時修改完善。
