第1篇 內(nèi)部審核管理程序范本
1. 目的
為了驗(yàn)證銅板帶廠現(xiàn)行ohs管理體系是否符合體系文件的要求和標(biāo)準(zhǔn),評(píng)價(jià)確保ohs管理體系持續(xù)的有效性、充分性和適宜性,為持續(xù)改進(jìn)以及為管理評(píng)審提供依據(jù),特制定本程序。
2. 適用范圍
本程序適用于公司ohs管理體系的內(nèi)部審核。
3. 職責(zé)
3.1生產(chǎn)安?？曝?fù)責(zé)內(nèi)部審核的組織實(shí)施。
3.2管理者代表負(fù)責(zé)審核年度審核計(jì)劃和內(nèi)部審核報(bào)告,任命審核組長(zhǎng),全面負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核工作。
3.3 審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制內(nèi)審計(jì)劃,組建審核組實(shí)施內(nèi)審,并編寫(xiě)內(nèi)部審核報(bào)告。
3.4 審核員應(yīng)配合審核組長(zhǎng)工作,按照分工編寫(xiě)檢查表,實(shí)施審核,并跟蹤不符合項(xiàng)糾正預(yù)防措施的實(shí)施。
3.5 受審核部門(mén)應(yīng)積極配合審核員的工作,提供審核過(guò)程所需的資源,針對(duì)提出的不符合項(xiàng)制定并實(shí)施糾正預(yù)防措施。
4. 工作程序
4.1 審核計(jì)劃的編制
4.1.1生產(chǎn)安?？泼磕甓ㄆ诰幹苾?nèi)審年度計(jì)劃報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施,一般每年不少于一次,其間隔不超過(guò)12個(gè)月,特殊情況可追加審核。特殊情況指:組織機(jī)構(gòu)變動(dòng)、法律法規(guī)變化、新技術(shù)采用、發(fā)生重大安全事故、最高管理者認(rèn)為必要時(shí)。
4.1.2審核實(shí)施計(jì)劃的編制
每次內(nèi)審由審核組長(zhǎng)編制實(shí)施計(jì)劃,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放實(shí)施。內(nèi)容包括:
a. 審核的目的、依據(jù)、范圍.
b. 審核時(shí)間和日程安排.
c. 受審核的部門(mén)及內(nèi)審員審核分工等.
4.2審核前的準(zhǔn)備
4.2.1成立審核組
a.生產(chǎn)安保科負(fù)責(zé)內(nèi)審的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。
b.管理者代表任命審核組長(zhǎng),審核組長(zhǎng)組織審核組。內(nèi)審員根據(jù)審核計(jì)劃編制內(nèi)審檢查表,明確審核方式、審核內(nèi)容等準(zhǔn)備審核。
4.2.2對(duì)內(nèi)審員的要求
審核員應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)具備內(nèi)審員資格,同時(shí)應(yīng)具備審核能力、獨(dú)立工作和組織交流能力,并且審核員不能審核自己的工作。
4.2.3 審核計(jì)劃批準(zhǔn)后,由生產(chǎn)安保科將審核計(jì)劃及審核通知送達(dá)管理者代表、受審核部門(mén)和審核員,受審核部門(mén)要通知本部門(mén)所有與ohs管理體系運(yùn)行有關(guān)的人員做好接受審核的準(zhǔn)備。被審部門(mén)對(duì)審核計(jì)劃若有異議時(shí),及時(shí)通知審核組。
4.3審核的實(shí)施
4.3.1首次會(huì)議
4.3.1.1審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織首次會(huì)議,通知召集有關(guān)人員、部門(mén)、領(lǐng)導(dǎo)出席會(huì)議。
4.3.1.2審核組長(zhǎng)主持會(huì)議,向受審核部門(mén)介紹審核組成員,確認(rèn)審核計(jì)劃,說(shuō)明本次審核的目的、范圍、審核依據(jù)、審核采用的方法和程序,并確認(rèn)配合人員、日程安排、人員分工、中間或未次會(huì)議的時(shí)間及參加人等。
4.3.1.3現(xiàn)場(chǎng)審核
a. 按照審核計(jì)劃,依據(jù)內(nèi)審檢查表實(shí)施審核。
b. 收集客觀證據(jù),并予以記錄。
c. 記錄現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)果以便需要時(shí)查閱。
d. 現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,應(yīng)開(kāi)不符合項(xiàng)報(bào)告并請(qǐng)受審部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可。
e. 對(duì)于雖未構(gòu)成不符合項(xiàng),但有潛在的不符合隱患,應(yīng)提醒注意,審核員可作為“觀察項(xiàng)”向受審方提出。
f. 末次會(huì)議前審核組長(zhǎng)召集審核員會(huì)議,對(duì)觀察結(jié)果進(jìn)行匯總分析,對(duì)ohs管理體系運(yùn)行情況作出總體評(píng)價(jià)。
4.3.2 末次會(huì)議
4.3.2.1審核組長(zhǎng)應(yīng)按計(jì)劃主持召開(kāi)末次會(huì)議,參加會(huì)議的有審核員全體成員及受審部門(mén)的負(fù)責(zé)人及管理者代表。
4.3.2.2 審核組長(zhǎng)介紹審核總體情況,宣布審核結(jié)論,向受審方提交不符合報(bào)告,提出采取改進(jìn)和糾正預(yù)防措施及跟蹤驗(yàn)證的要求。
4.4 編寫(xiě)審核報(bào)告
4.4.1審核組長(zhǎng)編寫(xiě)審核報(bào)告,內(nèi)容:
4.4.1.1審核目的、范圍和依據(jù)。
4.4.1.2審核組成員、審核日期及審核計(jì)劃具體實(shí)施情況。
4.4.1.3受審核方的基本情況及其ohs管理體系概述。
4.4.1.4 審核總結(jié)
a. 受審核方遵守法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的情況。
b. 受審核方ohs管理體系實(shí)施的有效性。
c. 體系存在的主要問(wèn)題,不符合項(xiàng)的數(shù)量,分布情況、嚴(yán)重程度、不符合項(xiàng)的糾正情況。
4.5 審核報(bào)告審批、發(fā)放
審核報(bào)告經(jīng)管理者代表批準(zhǔn),由安全環(huán)保部十日內(nèi)發(fā)至相關(guān)部門(mén)及領(lǐng)導(dǎo),并做好文件發(fā)放記錄。
4.6 采取糾正和預(yù)防措施及跟蹤驗(yàn)證
4.6.1受審核部門(mén)在接到“不符合報(bào)告”十五日內(nèi)實(shí)施糾正和糾正措施,短期內(nèi)未能完成的應(yīng)以書(shū)面形式報(bào)生產(chǎn)安?？?經(jīng)審批后,按批準(zhǔn)時(shí)間實(shí)施。
4.6.2生產(chǎn)安?？平M織內(nèi)審員對(duì)糾正預(yù)防措施完成情況進(jìn)行驗(yàn)證,并將驗(yàn)證結(jié)果記入“不符合報(bào)告”中。
4.6.3糾正實(shí)施中如涉及兩個(gè)或兩個(gè)以上部門(mén)或發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí),由管理者代表協(xié)調(diào)或仲裁。
4.7生產(chǎn)安保科負(fù)責(zé)保留內(nèi)審記錄及有關(guān)資料,內(nèi)審報(bào)告需提交總經(jīng)理作為管理評(píng)審的依據(jù)和下一次體系審核的材料之一。
5. 相關(guān)文件
5.1《協(xié)商與信息交流管理程序》
5.2《文件和資料管理程序》
5.3《不符合糾正與預(yù)防措施管理程序》
5.4《記錄管理程序》
6. 記錄
6.1《ohs管理體系年度內(nèi)審計(jì)劃》
6.2《現(xiàn)場(chǎng)審核檢查表》
6.3《不符合項(xiàng)報(bào)告》
6.4《不符合項(xiàng)分布表》
6.5《審核報(bào)告》
6.6《首/末次內(nèi)審會(huì)議簽到表》
6.7《首末次會(huì)議記錄》
第2篇 物業(yè)管理體系文件內(nèi)部審核程序
物業(yè)綜合管理體系文件內(nèi)部審核程序
1.目的:確保管理體系有效實(shí)施、保持和改進(jìn)。
2.范圍:管理體系所覆蓋的所有區(qū)域。
3.職責(zé):
4.操作規(guī)程:
工作流程圖說(shuō)明記錄
1、品質(zhì)管理部編制《年度內(nèi)審計(jì)劃》(每年至少一次),包括:確定審核目的、范圍、依據(jù)、頻次、辦法、受審部門(mén)、內(nèi)審時(shí)間,上報(bào)管理者代表審核。
2、管理者代表簽署意見(jiàn)后報(bào)公司總經(jīng)理審批。
3、當(dāng)組織機(jī)構(gòu)管理體系發(fā)生重大變化、法律法規(guī)及其它外部要求變更等情況發(fā)生時(shí),由管理者代表及時(shí)組織進(jìn)行內(nèi)部審核。
4、內(nèi)審組長(zhǎng)和內(nèi)審組成員由管理者代表任命。
5、內(nèi)審組長(zhǎng)編制本次《審核實(shí)施計(jì)劃》,包括:審核組成員、時(shí)間、地點(diǎn)、受審部門(mén)、審核要點(diǎn)、審核報(bào)告分發(fā)范圍、日期等,交管理者代表審核,報(bào)公司總經(jīng)理審批。
6、內(nèi)審組長(zhǎng)組織編寫(xiě)《內(nèi)審檢查表》,包括:審核項(xiàng)目、依據(jù)、方法等。
7、內(nèi)審組長(zhǎng)于內(nèi)審實(shí)施前10天通知受審部門(mén)。
8、受審部門(mén)如有異議,應(yīng)于內(nèi)審前3天通知內(nèi)審組長(zhǎng)。
9、內(nèi)審的首次會(huì)議由公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門(mén)負(fù)責(zé)人參加,與會(huì)者簽到并將會(huì)議記錄在公司品質(zhì)管理部歸檔。
10、首次會(huì)議內(nèi)容:由組長(zhǎng)介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員、日程等。
11、首次會(huì)議后應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核,并將管理體系運(yùn)行效果及不符合項(xiàng)記錄在《內(nèi)審檢查表》中。
12、內(nèi)審組需每日召開(kāi)內(nèi)審會(huì)議,對(duì)當(dāng)日的審核情況進(jìn)行核對(duì)。
13、現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后,審核組長(zhǎng)召開(kāi)內(nèi)審小組審核會(huì)議,對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行全面分析,確定不合格項(xiàng),填寫(xiě)《不合格項(xiàng)分布表》。
14、審核組長(zhǎng)于一周內(nèi)完成《內(nèi)部管理體系審核報(bào)告》,報(bào)告內(nèi)容包括:審核目的、范圍、方法、依據(jù)、審核組成員、受審核方代表名單、審核計(jì)劃實(shí)施情況、不合格項(xiàng)分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度、存在的主要問(wèn)題分析、對(duì)體系的有效性、符合性的結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方。
15、將此報(bào)告交管理者代表審核,上報(bào)公司總經(jīng)理審批。
16、召開(kāi)內(nèi)審末次會(huì)議,公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)到會(huì)并簽到、公司品質(zhì)管理部將會(huì)議紀(jì)錄存檔。
17、會(huì)上內(nèi)審組組長(zhǎng)通報(bào)檢查結(jié)果,宣讀《內(nèi)部管理體系審核報(bào)告》,提出完成糾正措施的要求及日期。
18、公司品質(zhì)管理部將《內(nèi)部管理體系審核報(bào)告》發(fā)放到各相關(guān)部門(mén),并將內(nèi)審結(jié)果提交公司管理評(píng)審。
《審核實(shí)施計(jì)劃》 c*8.2-02-f01-01
《內(nèi)審檢查表》 c*8.2-02-f02-01
《不合格項(xiàng)分布表》 c*8.2-02-f03-01
《內(nèi)部管理體系審核報(bào)告》c*8.2-02-f04-01
第3篇 建筑公司環(huán)境管理內(nèi)部審核控制程序
建筑集團(tuán)公司環(huán)境管理程序文件
程序文件名稱:內(nèi)部審核控制程序
1.目的
驗(yàn)證質(zhì)量(環(huán)境)活動(dòng)是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求,促進(jìn)管理體系有效運(yùn)行、不斷提高集團(tuán)公司的整體管理水平、經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境績(jī)效。
2.適用范圍
適用于集團(tuán)公司內(nèi)部審核工作。
3.職責(zé)
3.1管理者代表負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和組織內(nèi)部審核工作。
3.2企管部負(fù)責(zé)編制年度內(nèi)部審核計(jì)劃、具體組織實(shí)施內(nèi)審和歸口管理工作。
3.3審核組負(fù)責(zé)編制內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃、填寫(xiě)不合格報(bào)告、編制審核報(bào)告及糾正措施的跟蹤驗(yàn)證等工作。
3.4受審核單位負(fù)責(zé)指派專人陪同審核組工作,提供保證審核過(guò)程有效進(jìn)行所需的資源,并根據(jù)不合格報(bào)告制定并實(shí)施糾正措施。
4.控制程序
4.1年度審核計(jì)劃
每年初,由企管部編制年度內(nèi)部審核計(jì)劃,報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。
年度審核計(jì)劃的內(nèi)容:
a.審核的目的、范圍和依據(jù);
b.受審核單位及審核時(shí)間。
c.審核的頻次:根據(jù)擬審核的過(guò)程和區(qū)域的狀況、重要性及以往審核的結(jié)果,確定審核的方式和頻次。但對(duì)各單位所開(kāi)展的質(zhì)量(環(huán)境)活動(dòng)每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部審核。
4.2審核準(zhǔn)備
4.2.1由企管部推薦經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并經(jīng)最高管理者任命,具備內(nèi)審員資格,且與被審核領(lǐng)域無(wú)直接責(zé)任的人員組成審核組,確定審核組長(zhǎng)和組員。
4.2.2根據(jù)年度審核計(jì)劃的安排,由審核組長(zhǎng)編制《內(nèi)部質(zhì)量(環(huán)境)審核實(shí)施計(jì)劃》(ems/13-1),經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后,提前一周下發(fā)至受審核單位。
4.2.3審核員根據(jù)審核計(jì)劃的具體分工,編制內(nèi)部質(zhì)量(環(huán)境)審核檢查表,填寫(xiě)《內(nèi)部質(zhì)量(環(huán)境)審核檢查及現(xiàn)場(chǎng)觀察記錄表》(ems/13-2)。
4.3實(shí)施審核
4.3.1首次會(huì)議
由審核組長(zhǎng)主持,受審核單位負(fù)責(zé)人和審核組成員參加。
會(huì)議內(nèi)容:重申審核目的、范圍;介紹審核組成員及分工、審核方法和審核時(shí)間,并聲明審核中的檢查僅是抽查。
會(huì)議內(nèi)容由指定的審核員記錄。
4.3.2現(xiàn)場(chǎng)審核
根據(jù)審核計(jì)劃和分工安排,審核員采取聽(tīng)、問(wèn)、看、查等方式收集客觀證據(jù),將觀察結(jié)果填入ems/13-2表的相關(guān)欄目。當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)審核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí),審核員應(yīng)進(jìn)一步調(diào)查清楚,對(duì)所存在的問(wèn)題的客觀性進(jìn)行研究,力求公正。觀察結(jié)果要得到陪同人員的簽字認(rèn)可。
4.3.3編寫(xiě)不合格報(bào)告
審核結(jié)束后,審核組長(zhǎng)組織召開(kāi)審核組工作會(huì)議。由審核員提出不合格項(xiàng),經(jīng)審核組討論確認(rèn)后,填寫(xiě)《內(nèi)部質(zhì)量(環(huán)境)審核不合格報(bào)告》(ems/13-4)的相應(yīng)欄目。
4.3.4末次會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持,參加人員同首次會(huì)議。
會(huì)議內(nèi)容:由審核組長(zhǎng)介紹審核的總體情況和不合格項(xiàng)的分布情況,對(duì)管
理體系運(yùn)行的總體情況進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。會(huì)議內(nèi)容由指定的審核員記錄。
4.3.5內(nèi)部審核報(bào)告
審核結(jié)束后,由審核組長(zhǎng)對(duì)本次審核進(jìn)行總結(jié),編制內(nèi)部審核報(bào)告,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后,下發(fā)至受審核單位。
審核報(bào)告的內(nèi)容:
a.審核的目的、范圍和依據(jù);
b.不合格項(xiàng)的數(shù)量、分布情況;
c.主要不合格項(xiàng)的說(shuō)明、對(duì)管理體系符合性和有效性的判定意見(jiàn);
d.改進(jìn)管理體系的建議。
4.3.6糾正措施和跟蹤驗(yàn)證
受審核單位針對(duì)ms18-4表的內(nèi)容進(jìn)行原因分析,制定糾正措施,經(jīng)審核員確認(rèn)后,實(shí)施糾正,審核員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。
4.4記錄和文件的管理
內(nèi)部審核過(guò)程中形成的各種記錄和文件,企管部應(yīng)保留一份。并執(zhí)行《記錄控制程序》、《文件和資料控制程序》、《檔案管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。
5.相關(guān)文件
w*/emsc/a-2001《環(huán)境管理手冊(cè)》
w*/ems/c*/a/07-2001《文件和資料控制程序》
w*/ems/c*/a/12-2001《記錄控制程序》
*j/qp/*z/01-2001《檔案管理辦法》
6.標(biāo)準(zhǔn)表格
ems/13-1內(nèi)部質(zhì)量(環(huán)境)審核實(shí)施計(jì)劃
ems/13-2內(nèi)部質(zhì)量(環(huán)境)審核檢查及現(xiàn)場(chǎng)觀察記錄表
ems/13-3內(nèi)部質(zhì)量(環(huán)境)審核不合格項(xiàng)分布表
ems/13-4內(nèi)部質(zhì)量(環(huán)境)審核不合格報(bào)告
第4篇 物業(yè)管理公司內(nèi)部審核控制程序-13
物業(yè)管理公司內(nèi)部審核控制程序(13)
1.0目的:
通過(guò)按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部管理體系審核,確定管理體系活動(dòng)及其結(jié)果是否符合策劃的安排,確保管理體系的有效性。
2.0適用范圍:
適用于本公司內(nèi)部管理體系審核。
3.0職責(zé):
3.1管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《年度內(nèi)部管理體系審核計(jì)劃》,批準(zhǔn)審核報(bào)告。
3.2審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)每一次具體的《內(nèi)部管理體系審核計(jì)劃》、《內(nèi)部管理體系審核報(bào)告》及《不符合項(xiàng)報(bào)告單》。
3.3綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)組織對(duì)內(nèi)審中不合格的糾正措施進(jìn)行驗(yàn)證。
4.0程序:
4.1綜合事務(wù)部在每年十二月底編制《年度內(nèi)部管理體系審核計(jì)劃》,并確定審核組長(zhǎng)及審核組成員,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。
4.2審核組長(zhǎng)應(yīng)為公司領(lǐng)導(dǎo)。
4.3內(nèi)部管理體系審核通常為半年一次,必要時(shí)可增加審核次數(shù)。
4.4審核組長(zhǎng)應(yīng)在審核前一天對(duì)審核員進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn),以提高審核效率和技巧。
4.5審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)確定審核組成員,成立審核組。審核組長(zhǎng)和審核員必須經(jīng)過(guò)送外進(jìn)行專門(mén)的審核員培訓(xùn)并取得內(nèi)審員資格證書(shū),且與被審核部門(mén)無(wú)直接關(guān)系。
4.6審核過(guò)程
計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)包括:本次審核的目的、需要審核的要素及內(nèi)容范圍、審核依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)或文件、審核組織及人員、審核的日程安排。計(jì)劃報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。
審核員負(fù)責(zé)編制檢查清單,準(zhǔn)備各種審核表格及文件。
審核組長(zhǎng)將審核日程安排表提前5-7天通知相關(guān)部門(mén)。
審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)主持召開(kāi)受審核部門(mén)與審核員間的首次會(huì)議。
審核小組到現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施審核。
對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)經(jīng)確認(rèn)后,填寫(xiě)《不符合項(xiàng)報(bào)告單》,并由受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。
審核工作完成后,審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)召開(kāi)未次會(huì)議,向受審核部門(mén)介紹審核結(jié)果。
審核組長(zhǎng)在審核結(jié)束后一周內(nèi)負(fù)責(zé)提交審核報(bào)告,審核報(bào)告由管理者代表批準(zhǔn)后,以文件形式向全公司發(fā)布。
責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)采取糾正措施。
審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)派專人對(duì)內(nèi)審中不合格項(xiàng)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。
審核結(jié)束后,所有審核記錄轉(zhuǎn)交綜合事務(wù)部存檔,存檔期二年。
5.0支持性工具
《年度內(nèi)部管理體系審核計(jì)劃》
《內(nèi)部管理體系審核計(jì)劃》
《內(nèi)部管理體系審核檢查清單》
《不符合項(xiàng)報(bào)告單》
《內(nèi)部管理體系審核報(bào)告》
編制:審核:批準(zhǔn):日期:
第5篇 監(jiān)理公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃
年度監(jiān)理公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃
審核目的:評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系符合性、有效性、可靠性,在2023年10月外審前一個(gè)月內(nèi)糾正不合格項(xiàng)
審核范圍:公司工程建設(shè)監(jiān)理服務(wù)所涉及各職能部門(mén)、各項(xiàng)目監(jiān)理部和過(guò)程
審核準(zhǔn)則:iso9001:2008;公司質(zhì)量管理體系文件;適用的法律、法規(guī);顧客投訴
審核組:
審核組長(zhǎng):z(管理者代表) 副組長(zhǎng):z
第一組:組長(zhǎng)z 第二組:組長(zhǎng)z第三組:組長(zhǎng)z
第一組成員:z
第二組成員:z
第三組成員:z
實(shí)施項(xiàng)目及要點(diǎn) 時(shí)間要點(diǎn) 負(fù)責(zé)人 協(xié)助人
1收集并整理法律法規(guī),為修訂換版08質(zhì)量管理體系文件準(zhǔn)備。1―2月z 相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人
2成立修訂2008版體系文件編寫(xiě)領(lǐng)導(dǎo)小組并對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。 3月z 相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人
3編制學(xué)習(xí)討論08版標(biāo)準(zhǔn)并頒布試運(yùn)行 3―6月z
4編制部門(mén)內(nèi)部審核檢查表 7月上旬z 各內(nèi)審員
5完善各部門(mén)內(nèi)部檢查表 8月中旬z 內(nèi)審員
6開(kāi)展質(zhì)量管理內(nèi)部審核 9月中旬zz
7不合格項(xiàng)糾正 9月中旬 各部門(mén)負(fù)責(zé)人
8補(bǔ)充或跟蹤審核 9月中旬z 內(nèi)審員
9開(kāi)展管理評(píng)審 9月下旬z
10迎接三方正式審核 10月中旬z
各部門(mén)
備注
編制:項(xiàng)管部 審核: 批準(zhǔn): 時(shí)間:
第6篇 物業(yè)管理手冊(cè)－內(nèi)部審核程序
物業(yè)管理手冊(cè):內(nèi)部審核程序
1、目的
確保管理體系得到有效的保持、實(shí)施和改進(jìn)。
2、適用范圍
適用于內(nèi)部審核活動(dòng)的控制。
3、職責(zé)
3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司年度內(nèi)審計(jì)劃和審核計(jì)劃的實(shí)施。
3.2管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部審核工作,任命審核組長(zhǎng)。
3.3品質(zhì)部負(fù)責(zé)策劃、編制年度內(nèi)部審核計(jì)劃及組織實(shí)施。
3.4審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制內(nèi)部審核計(jì)劃及編寫(xiě)內(nèi)審報(bào)告。
4、程序
4.1年度內(nèi)部審核計(jì)劃
4.1.1每年1月20日前由品質(zhì)部依據(jù)審核的過(guò)程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果對(duì)審核方案進(jìn)行策劃形成《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》,《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》應(yīng)包括審核準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法,報(bào)管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。
4.1.2內(nèi)部審核原則上每年至少進(jìn)行一次,在公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化、服務(wù)質(zhì)量發(fā)生較大變化時(shí)及接受第三方審核前由管理者代表及時(shí)組織進(jìn)行內(nèi)部審核。
4.1.3內(nèi)部審核,可對(duì)所有部門(mén)(或要素)審核一遍,也可專門(mén)針對(duì)部分部門(mén)(或要素)進(jìn)行重點(diǎn)審核,但每年的內(nèi)審必須覆蓋管理體系全部要素。
4.2審核前的準(zhǔn)備
4.2.1管理者代表任命審核組長(zhǎng)和內(nèi)審組成員,內(nèi)審組成員必須具備內(nèi)部審核員資格,并與所審核的項(xiàng)目無(wú)直接責(zé)任。
4.2.2由審核組長(zhǎng)編制本次《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》,其內(nèi)容主要包括:受審核的部門(mén)、審核要素、審核組成員、審核具體時(shí)間等。報(bào)管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.2.3品質(zhì)部應(yīng)在審核前5天將《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》發(fā)至相關(guān)部門(mén)。
4.2.4審核組長(zhǎng)組織審核組成員編寫(xiě)核查表,核查表中要詳細(xì)的列出審核的項(xiàng)目、審核的依據(jù)及方法。
4.3審核的實(shí)施
4.3.1審核組長(zhǎng)組織見(jiàn)面會(huì),介紹內(nèi)審的目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程,填寫(xiě)《會(huì)議記錄》。
4.3.2審核員按《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》對(duì)受審核部門(mén)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核,將體系運(yùn)行情況詳細(xì)記錄在核查表中。
4.3.3審核員在審核中發(fā)現(xiàn)有不符合項(xiàng)時(shí),應(yīng)填寫(xiě)《不符合項(xiàng)報(bào)告單》,并在審核完成后,向該部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)作口頭報(bào)告,并商定初步的糾正措施。
4.4糾正措施的編制與審批
4.4.1審核員將不符合項(xiàng)報(bào)告給相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后,并商定詳細(xì)的糾正措施,填寫(xiě)《不符合項(xiàng)報(bào)告單》中的相應(yīng)內(nèi)容。
4.4.2《不符合項(xiàng)報(bào)告單》由被審核方簽字認(rèn)可。
4.4.3審核組長(zhǎng)填寫(xiě)《不合格項(xiàng)分布表》,記錄不合格項(xiàng)分布情況。
4.4.4審核結(jié)束需召開(kāi)總結(jié)會(huì),由審核組組長(zhǎng)主持,領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審員及各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)參加,審核組組長(zhǎng)宣讀不符合項(xiàng)及其分布情況,并組織與會(huì)者討論管理體系的有效性及應(yīng)改進(jìn)的地方。
4.5審核報(bào)告的編制與分發(fā)
4.5.1審核組長(zhǎng)編寫(xiě)《內(nèi)部審核報(bào)告》,審核報(bào)告應(yīng)對(duì)本次審核中觀察到的管理體系運(yùn)行情況、不符合項(xiàng)情況及審核結(jié)論、糾正措施的制定等做出詳細(xì)論述。
4.5.2審核報(bào)告經(jīng)管理者代表審批后由品質(zhì)部向被審核部門(mén)分發(fā)。
4.6糾正措施的實(shí)施及跟蹤驗(yàn)證
4.6.1各相關(guān)責(zé)任部門(mén)根據(jù)不符合項(xiàng)內(nèi)容,分析原因、制定措施并實(shí)施。糾正措施完成后,將相關(guān)內(nèi)容填寫(xiě)在《不符合項(xiàng)報(bào)告單》內(nèi),并交品質(zhì)部。
4.6.2品質(zhì)部指派審核員進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證糾正措施實(shí)施的情況及有效性。
4.6.3跟蹤驗(yàn)證的審核員在糾正措施有效實(shí)施后在《不符合項(xiàng)報(bào)告單》上寫(xiě)明驗(yàn)證情況意見(jiàn)并簽字。
4.7內(nèi)部審核的所有記錄由品質(zhì)部存檔。
5、相關(guān)文件
5.1《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》
6、相關(guān)記錄
6.1《年度內(nèi)部審核計(jì)劃表》jw/jl-8.2.2-001
6.2《不符合項(xiàng)報(bào)告單》jw/jl-8.2.2-002
6.3《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃表》jw/jl-8.2.2-003
6.4《內(nèi)部審核報(bào)告》jw/jl-8.2.2-004
6.5《會(huì)議記錄》jw/jl-8.2.2-005
6.6《不合格項(xiàng)分布表》jw/jl-8.2.2-006
