石油化工hse管理體系編制
一、編制企業(yè)hse實(shí)施程序
中國石化集團(tuán)公司安全、環(huán)境與健康(hse)管理體系(q/shs0001.1 —2001)規(guī)定了hse管理體系的基本框架和十大要素,四個(gè)行業(yè)的hse管理規(guī)范規(guī)定了企業(yè)建立hse管理體系的基本步驟和開展hse管理工作的原則、要求。各企業(yè)在建立hse管理體系時(shí),應(yīng)根據(jù)hse管理規(guī)范的原則、要求,并結(jié)合本企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、現(xiàn)狀調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患和管理問題,并按照hse管理體系規(guī)劃設(shè)計(jì)和準(zhǔn)備階段進(jìn)行的工作,編制出簡潔明確、通俗適用的“企業(yè)hse管理體系實(shí)施程序”?，F(xiàn)在就編制內(nèi)容和要求敘述如下:
(一)“企業(yè)hse管理體系實(shí)施程序”,基本文件結(jié)構(gòu)
“企業(yè)hse管理體系實(shí)施程序”,是企業(yè)hse管理活動(dòng)和管理行為的指南,也是“職能部門hse職責(zé)實(shí)施計(jì)劃”和“生產(chǎn)車間hse實(shí)施程序”編制的基本依據(jù)。
“企業(yè)hse管理體系實(shí)施程序”實(shí)際上包含了企業(yè)概況、企業(yè)承諾及方針目標(biāo)、hse組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)、hse關(guān)鍵管理程序四大部分基本內(nèi)容和企業(yè)hse管理制度、企業(yè)hse管理活動(dòng)應(yīng)遵循的國家法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)兩大部分溯源支持性文件內(nèi)容。因企業(yè)hse管理制度在形式、內(nèi)容上相對獨(dú)立,是企業(yè)已有的管理資源,因此,在文件結(jié)構(gòu)上可單獨(dú)匯編成書。企業(yè)在hse管理活動(dòng)應(yīng)遵循的國家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn),因其內(nèi)容巨大,企業(yè)難以匯編。因此,可在“企業(yè)hse管理體系實(shí)施程序”或“企業(yè)hse管理制度”中列出法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的目錄及檢索更新的渠道、方法,但其內(nèi)容應(yīng)盡量收集齊全,以便執(zhí)行。
hse關(guān)鍵管理程序是“企業(yè)hse管理體系實(shí)施程序”的主體組成部分,其結(jié)構(gòu)及內(nèi)容應(yīng)簡潔、明確、有效、適用,以便于企業(yè)的操作執(zhí)行和檢查考核。因此,其文件結(jié)構(gòu)應(yīng)包括:1.適用范圍和管理對象。2.職責(zé)與分工。3.管理內(nèi)容與控制要求。4.檢查糾正與考核。5.溯源文件(制度、規(guī)定)與記錄。
(二)“企業(yè)hse管理實(shí)施程序”應(yīng)編制的基本內(nèi)容
1.企業(yè)概況:
1)企業(yè)的生產(chǎn)類型、規(guī)劃、產(chǎn)品及生產(chǎn)經(jīng)營情況;
2)企業(yè)的hse特點(diǎn);
3)企業(yè)的hse管理狀況等。
2.領(lǐng)導(dǎo)承諾和方針目標(biāo):
1)領(lǐng)導(dǎo)承諾。領(lǐng)導(dǎo)承諾應(yīng)由企業(yè)及二級單位的最高管理者,按hse管理規(guī)范中有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)承諾的原則、內(nèi)容和責(zé)任的要求,以書面的形式作出。
2)方針目標(biāo)。企業(yè)的最高管理者應(yīng)按hse管理規(guī)范確定的方針目標(biāo)的制度原則和評審發(fā)布程序,制定出符合企業(yè)hse管理要求的方針目標(biāo)。
3)管理者代表。企業(yè)最高管理者簽發(fā)的授權(quán)任命書。
3.hse組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源:
1)企業(yè)按hse管理規(guī)范要求建立的hse組織管理機(jī)構(gòu)及章程。
2)企業(yè)根據(jù)hse管理規(guī)范要求和實(shí)際情況,修訂完成的各級組織和人員的hse職責(zé)。
3)企業(yè)最高管理者批準(zhǔn)的財(cái)力和物力資源的配置計(jì)劃。
4.hse關(guān)鍵管理程序:建立和實(shí)施關(guān)鍵管理程序,是hse管理體系正常運(yùn)行的基礎(chǔ)和保證。因此,必須按照hse管理規(guī)范的要求,對十個(gè)體系要素的中每一個(gè)重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵管理活動(dòng)作出管理控制程序上的具體程序。包括:1)領(lǐng)導(dǎo)承諾、方針目標(biāo)和責(zé)任。2)組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源及文件控制。3)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)與隱患治理。4)承包商與供應(yīng)管理。5)設(shè)計(jì)與建設(shè)。6)運(yùn)行與維修。7)變更管理和應(yīng)急管理。8)檢查和監(jiān)督。9)事故處理和預(yù)防。10)審核、評審和持續(xù)改進(jìn)。
5.企業(yè)hse管理制度(可單獨(dú)編寫)
6.企業(yè)hse管理管理活動(dòng)應(yīng)遵循的國家法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn):
1)有關(guān)hse的國家法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的目錄;
2)有關(guān)的hse的地方法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)目錄;
3)檢索更新的渠道和辦法。
二、編制基層單位(隊(duì))hse實(shí)施程序要點(diǎn)
1.基層隊(duì)概況描述主要內(nèi)容包括:工作性質(zhì)、工作類型、人員狀況、主要設(shè)施與設(shè)備、工作量、hse管理狀況、主要生產(chǎn)作業(yè)班級情況等。
2.調(diào)查報(bào)告:建設(shè)類基層隊(duì)開工前或在外承包工程投標(biāo)書完成前;運(yùn)轉(zhuǎn)類基層隊(duì)投產(chǎn)前或正在運(yùn)行中,應(yīng)對生產(chǎn)(施工)區(qū)域進(jìn)行全面調(diào)查,并形成調(diào)查報(bào)告。
3.領(lǐng)導(dǎo)承諾、方針目標(biāo)和責(zé)任:
1)領(lǐng)導(dǎo)承諾的內(nèi)容主要包括:說明hse工作在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營承包和未來發(fā)展中的作用和重要性;提出在安全、環(huán)境和健康方面的努力方向及奮斗目標(biāo),提高職工hse意識的技術(shù)素質(zhì),提出職工hse教育培訓(xùn);提出定期開展風(fēng)險(xiǎn)評價(jià),搞好隱患治理和風(fēng)險(xiǎn)控制等。
2)方針目標(biāo):包括制定hse方針、制定hse管理目標(biāo)。
3)基層隊(duì)正職領(lǐng)導(dǎo)要負(fù)責(zé):組織實(shí)施安全、環(huán)境與健康一體化管理,提高基層隊(duì)的hse管理水平;通過崗位的hse表率,樹立正確的行為榜樣,不斷強(qiáng)化和獎(jiǎng)勵(lì)正確的hse行為;組織制定基層隊(duì)hse職責(zé)和hse業(yè)績的管理考核細(xì)則,并定期組織檢查考核及定期組織hse檢查,積極消除事故隱患等責(zé)任。
4.組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制
1)組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)包括:基層成立hse管理領(lǐng)導(dǎo)小組、制定基層隊(duì)hse管理組織機(jī)構(gòu)圖,并明確管理人員和一般員工的hse職責(zé)。
2)職責(zé)考核:其方式是基層隊(duì)?wèi)?yīng)建立hse職責(zé)定期檢查考核制度;其考核內(nèi)容主要包括hse運(yùn)行表現(xiàn)業(yè)績兩個(gè)方面。
3)資源包括:人力資源、培訓(xùn)、物力資源、文件控制。
5.風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和隱患治理
風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)指:識別與生產(chǎn)活動(dòng)有關(guān)的危害、影響和隱患,并對它進(jìn)行科學(xué)的評價(jià)分析,確定最大危害程度可能影響的最大范圍,以便采取有效或適當(dāng)?shù)目刂拼胧?從而把風(fēng)險(xiǎn)降到最低或控制在可以承受的程度。
風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)程序如下:
1)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià);
2)隱患治理。
6.裝置(設(shè)施)設(shè)計(jì)和建設(shè)
7.承包商、供應(yīng)管理
8.運(yùn)行和維修
1)要求:基層隊(duì)要配合上級有關(guān)部門,對所有新安裝和改造的設(shè)備,要進(jìn)行開車前審查。
2)基層隊(duì)要制定和完善有關(guān):危險(xiǎn)物品管理制度、工業(yè)動(dòng)火管理制度、設(shè)備拆遷及安裝安全規(guī)定、現(xiàn)場消防器材的配備及防火安全規(guī)定、隱患報(bào)告制度、營區(qū)(營地)hse管理制度、會(huì)議制度、健康管理制度、采購管理制度、hse檢查制度、hse實(shí)施程序內(nèi)部審核和管理評審制度等管理規(guī)定和制度。
9.變更管理和應(yīng)急管理
1)變更管理主要包括:變更管理的范圍:人員、法律法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求、技術(shù)、設(shè)施、工作程序的變更及其它變更。更按統(tǒng)一要求填寫《變更申請表》并由專人進(jìn)行管理。
2)應(yīng)急管理指對生產(chǎn)、儲(chǔ)運(yùn)和服務(wù)進(jìn)行全面、系統(tǒng)、細(xì)致地分析調(diào)查研究,識別可能發(fā)生的突發(fā)事件和緊急情況,制訂可靠的防范措施和應(yīng)急預(yù)案。
10.檢查與監(jiān)督
基層單位每月應(yīng)組織一次全面的hse檢查。常規(guī)的hse管理工作檢查,包括日常、定期和不定期等方式。
11.事故處理和預(yù)防
發(fā)生有人員傷亡的事故時(shí),基層隊(duì)?wèi)?yīng)及時(shí)搶救傷員、保護(hù)現(xiàn)場、采取防止事故蔓延和擴(kuò)大的措施。
12.審核、評審和持續(xù)改進(jìn)
基層隊(duì)?wèi)?yīng)定期開展內(nèi)部審核活動(dòng),并積極配合上級單位對其進(jìn)行的hse管理體系內(nèi)部和注冊審核,不斷提高h(yuǎn)se管理水平。
13.基層隊(duì)hse實(shí)施程序的審批和實(shí)施
hse實(shí)施程序編制完成后,要報(bào)上一級公司hse主管部門和領(lǐng)導(dǎo)審查,審批后,方可實(shí)施。
三、如何編寫職能部門hse職責(zé)實(shí)施計(jì)劃
作為企業(yè)、監(jiān)督hse管理體系有 效實(shí)施的職能管理部門,應(yīng)按中國石化hse管理體系的要求,制定詳細(xì)的本部門hse實(shí)施計(jì)劃,并保證讓其部門的每一員工,按照其崗位的hse實(shí)施計(jì)劃,認(rèn)真履行自己的hse義務(wù),確保部門的hse目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
編寫符合中國石化hse管理體系要求的職能部門hse實(shí)施計(jì)劃,應(yīng)從下面幾個(gè)方面開展工作。
1.以職能部門為對象、編寫出職能部門的總體hse實(shí)施計(jì)劃
該實(shí)施計(jì)劃要能讓不了解該職能部門的人知道該職能部門的hse目標(biāo)、對外承諾的職責(zé)、公司(企業(yè)、二級單位)對其的考核要求等。而對外承諾的內(nèi)容,即其需履行的職責(zé),要體現(xiàn)十大要素的要求。
現(xiàn)以某二級單位技術(shù)部門為例:
1)hse目標(biāo):
貫徹執(zhí)行各項(xiàng)工藝技術(shù)安全管理制度,及時(shí)組織消除工藝隱患,確保本企業(yè)不發(fā)生因工藝設(shè)計(jì)或操作不當(dāng)而引發(fā)安全、環(huán)境與健康的事故。
2)部門職責(zé)承諾內(nèi)容(從十大要素方面體現(xiàn)):
在制定長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃、編制全廠技術(shù)措施計(jì)劃和進(jìn)行技術(shù)改造時(shí),應(yīng)有hse項(xiàng)目;制定生產(chǎn)裝置開、停及檢維修方面的工藝管理程序,并組織檢查及考核其執(zhí)行情況,制定并執(zhí)行工藝變更和管理變更程序;負(fù)責(zé)工藝方面的安全專業(yè)檢查,對檢查出的有關(guān)問題要有計(jì)劃地及時(shí)整改;負(fù)責(zé)操作事故的調(diào)查處理。健全各類臺帳及工藝報(bào)表等:制定會(huì)防范技術(shù)措施;建立隱患治理管理程序;對采購的設(shè)備、設(shè)施等嚴(yán)把工藝要求關(guān)。
3)部門考核要求:
——按要求設(shè)立技術(shù)開發(fā)、節(jié)能管理、工藝管理等崗位,并按相關(guān)要求配置相關(guān)合格的崗位人員,按時(shí)完成各項(xiàng)臺帳、月度技術(shù)表報(bào)等。
——在檢查、評價(jià)中,及時(shí)消除隱患。
——對承包商施工時(shí)執(zhí)行工藝情況負(fù)責(zé)驗(yàn)收,對供應(yīng)商提供的設(shè)備與設(shè)施要有工藝方面的具體書面要求。
——負(fù)責(zé)技措項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、施工和投用時(shí)的“三同時(shí)”審查,及時(shí)制定技措項(xiàng)目的開、停車等安全操作規(guī)程。
——每月組織對關(guān)鍵裝置的工藝安全檢查,并建立檢查檔案。
——制定應(yīng)急情況下的工藝操作要求。
2.以職能部門內(nèi)各崗位為對象、編寫出的各崗位的hse實(shí)施計(jì)劃
崗位hse實(shí)施計(jì)劃要讓?shí)徫粏T工能夠按照它的計(jì)劃,正確履行hse義務(wù)。以某二級單位技術(shù)部門內(nèi)工藝管理崗位為例:
1)hse目標(biāo):加強(qiáng)現(xiàn)場監(jiān)督,嚴(yán)格工藝管理,確保工藝指標(biāo)合格率95%。
2)崗位要求:大學(xué)本科以上學(xué)歷,有兩年以上基層操作經(jīng)難,熟悉了了解生產(chǎn)情況等。
3)崗位職責(zé):(見其hse職責(zé))
4)崗位考核要求:
每日不少于兩次對關(guān)鍵裝置的主要參數(shù)進(jìn)行檢查記錄,每周檢查一次技措項(xiàng)目是否符合工藝要求;按時(shí)編制安全操作規(guī)程,每月末準(zhǔn)時(shí)完成對裝置車間的工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的考核;按時(shí)下發(fā)隱患、技措項(xiàng)目等的工藝聯(lián)絡(luò)簽單或變更單。
3.評審與持續(xù)改進(jìn)、提高
職能部門在hse實(shí)施中,應(yīng)有評審與改進(jìn)、提高這一內(nèi)容。職能部門每年都需對當(dāng)年的hse實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行評審,對下年的hse實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行重新修訂。
總之,職能部門的hse實(shí)施計(jì)劃要力求做到:目標(biāo)明確,分解到崗;突出考核,貼近實(shí)際;強(qiáng)化職責(zé),落實(shí)要素;簡潔明了,操作性強(qiáng)。
