第1篇 ohs要素/17:管理評審
17.1總則
建立ohs管理評審程序,最高管理者定期對組織的ohsms現(xiàn)狀及適用性進行評審,確保ohsms的持續(xù)適用性、充分性和有效性。
17.2職責(zé)
a)最高管理者主持評審并簽署評審報告;
b)ohs管理者代表組織管理評審活動;
c)安全處及相關(guān)單位負(fù)責(zé)評審資料的收集整理,并由安全處根據(jù)評審結(jié)果發(fā)出評審報告;
d)相關(guān)單位負(fù)責(zé)與本單位有關(guān)評審文件、資料及提出的問題實施糾正與落實。
17.3控制要求
a)最高管理者確定管理評審的頻次;
b)對ohsms的審核結(jié)果進行評審;
c)對方針的貫徹、目標(biāo)、指標(biāo)的實施情況進行評審;
d)對ohs與法律、法規(guī)的符合性進行評審;
e)對不斷變化的客觀環(huán)境和持續(xù)改進的承諾進行評審;
f)對ohsms的有效性進行評審。
17.4相關(guān)文件
…/…/…——1999ohs管理評審程序
第2篇 管理評審程序文件
職業(yè)安全健康管理體系管理評審的程序文件示例。
職業(yè)安全健康管理體系管理評審程序文件
1.目的
通過管理評審,保證職業(yè)安全健康管理體系持續(xù)有效、適宜,以滿足審核規(guī)范要求和相關(guān)方的期望,提高本企業(yè)的形象。
2.適用范圍
適用于本企業(yè)最高管理者組織主持的職業(yè)安全健康管理體系管理評審活動。
3.職責(zé)
3.1本企業(yè)最高管理者主持管理評審。
3.2職業(yè)安全健康主管部門負(fù)責(zé)管理評審活動的計劃安排、資料收集和具體實施工作。
4.工作程序
4.1管理評審時機(略)
4.2管理評審的內(nèi)容(略)
4.3管理評審的步驟與要求
4.3.1職業(yè)安全健康主管部門根據(jù)最高管理者要求,編制管理評審實施計劃。計劃主要內(nèi)容包括評審目的、參加人員、評審內(nèi)容、評審要求、評審方法、時間安排等,報最高管理者批準(zhǔn)后落實實施。
4.3.2職業(yè)安全健康主管部門根據(jù)管理評審計劃所規(guī)定的內(nèi)容、要求,會同有關(guān)部門,組織相關(guān)人員搜集準(zhǔn)備評審所需資料。
4.3。3職業(yè)安全健康主管部門匯總整理評審資料,結(jié)合評審所規(guī)定內(nèi)容,將需評審的項目,以管理評審表的形式列出,報最高管理者批準(zhǔn)后,附上有關(guān)資料分發(fā)至參加評審人員手里。
4.3.4參加管理評審人員接到管理評審表和有關(guān)資料后就表內(nèi)需評審項目闡明自己的意見和建議,,并在一周內(nèi)交到職業(yè)安全健康主管部門。
4.3.5職業(yè)安全健康主管部門收到所有發(fā)出的管理評審表后,對評審結(jié)果進行整理、分析,形成匯總結(jié)果提交最高管理者。
4.3.6在規(guī)定時間內(nèi)由最高管理者主持召開管理評審會議。會上,由最高管理者根據(jù)職業(yè)安全健康主管部門提供的匯總結(jié)果并結(jié)合自己本人的一些決策思想提出明確的議題,采用集思廣義的辦法,發(fā)動大家展開討論,鼓勵與會人員提出自己的意見和改進建議。最后,由最高管理者作總結(jié)性發(fā)言,與會人員簽到,職業(yè)安全健康主管部門負(fù)責(zé)做好會議記錄。
4.3.7評審會議結(jié)束后,職業(yè)安全健康主管部門根據(jù)對管理評審表的匯總結(jié)果、會議記錄,尤其是最高管理者的總結(jié)性發(fā)言,編寫管理評審報告。評審報告經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后發(fā)送到有關(guān)部門。
4.3.8有關(guān)部門應(yīng)就管理評審報告中提出的糾正措施組織實施。職業(yè)安全健康主管部門對實施過程和結(jié)果組織嚴(yán)密的追蹤驗證,以防出現(xiàn)負(fù)效應(yīng)。對措施實施過程和結(jié)果應(yīng)形成記錄,在規(guī)定期限內(nèi)向最高管理者報告。
5.職業(yè)安全健康主管部門負(fù)責(zé)保存管理評審過程中形成的全部記錄,整理歸檔,保存期為5年。
6.引用文件(略)
7.ohs記錄(略)
第3篇 某水泥廠管理評審程序
水泥廠管理評審程序
1.目的
通過管理評審會議定期和不定期評審質(zhì)量體系的適宜性和有效性,促進質(zhì)量體系的不斷改進。
2.范圍
本程序適用于《質(zhì)量手冊》及程序文件所涉及的單位和個人;內(nèi)部審核時所涉及的單位和個人。
3.定義(無)
4.職責(zé)
4.1 總經(jīng)理:
4.1.1 制訂質(zhì)量方針,確定質(zhì)量目標(biāo)。
4.1.2 主持管理評審會議。
4.1.3 評價質(zhì)量體系適宜性和有效性。
4.2 生產(chǎn)部經(jīng)理:
4.2.1 報告生產(chǎn)計劃執(zhí)行情況及生產(chǎn)任務(wù)完成情況。
4.3 管理者代表:
4.3.1 提請總經(jīng)理或其授權(quán)代表定期召開管理評審會議。
4.3.2 計劃、協(xié)助管理評審會議召開。
4.3.3 報告內(nèi)部、客戶、第三方審核的結(jié)果。
4.3.4 根據(jù)管理評審會議所提出決議落實執(zhí)行部門,并進行跟蹤考核。
4.3.5 協(xié)助《質(zhì)量手冊》程序文件及工作文件的更新。
4.4 品管部經(jīng)理:
4.4.1 報告質(zhì)量目標(biāo)的完成情況;
4.4.2 報告客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的反映及解決方案;
4.4.3 報告糾正、預(yù)防措施的執(zhí)行情況。
4.5 管理部銷售主管:
4.5.1 報告客戶投訴及問題的處理情況;
4.5.2 報告客戶滿意度的調(diào)查情況。
4.6 各參與部門主管:
4.6.1 支持管理評審會議;
4.6.2 報告本部門質(zhì)量體系運行情況;
4.6.3 提出本部門質(zhì)量改進方案;
4.6.4 支持本部門及有關(guān)部門的質(zhì)量改進;
4.6.5 協(xié)助程序文件的更新。
5.工作程序
5.1 管理評審會議每年至少召開一次,由管理者代表召集各部門主管或其代表參加,出現(xiàn)下列情況及時召開評審會議:
5.1.1 內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合項時;
5.1.2 糾正及預(yù)防措施失效時;
5.1.3 客戶對本公司產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)重投訴時。
5.2 管理評審會議參與者:
5.2.1 主持:總經(jīng)理或其授權(quán)代表;
5.2.2 召集人:管理者代表;
5.2.3 參與及匯報人員:《質(zhì)量手冊》、程序文件涉及的各部門主管或其代表和參與及協(xié)助內(nèi)部審核的各部門主管或其代表;
5.2.4 其它被邀請人員。
5.3 會議審核主要內(nèi)容:
針對當(dāng)前質(zhì)量體系運行與內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果,判定是否有需要修正或補充之處。
5.3.1 審查上次管理評審會議決議事項的完成情況;
5.3.2 管理者代表負(fù)責(zé)匯報內(nèi)部、客戶、第三方質(zhì)量體系審核結(jié)果及改進情況;
5.3.3 管理業(yè)務(wù)主管匯報客戶滿意度調(diào)查情況及有關(guān)問題的改進方案;
5.3.4 品管部匯報糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行情況和實施效果;
5.3.5 審核現(xiàn)行質(zhì)量體系的適宜性、有效性及資源配置情況;
5.3.6 審核質(zhì)量方針的執(zhí)行和質(zhì)量目標(biāo)的完成情況;
5.3.7 其他質(zhì)量體系相關(guān)事項;
5.3.8 會議總結(jié)及決議。
5.4 管理評審會議的輸出:
5.4.1管理評審會議的內(nèi)容和有關(guān)決議由管理者代表進行記錄。并于會后形成'管理評審報告',由總經(jīng)理批準(zhǔn)后分發(fā)相關(guān)部門。
5.4.2會議結(jié)果做為改進、跟蹤考核的依據(jù)。由管理者代表策劃,品管部主管協(xié)助,各有關(guān)部門主管執(zhí)行;其執(zhí)行效果,由管理者代表匯總,報告總經(jīng)理或其授權(quán)代表。
5.5 會議記錄存檔:
會議記錄及相關(guān)資料,由管理者代表負(fù)責(zé)保存以備查看。
6.參考資料(無)
7.報告和記錄
7.1 會議記錄
7.2 管理評審報告
第4篇 某變電所土建工程項目合同評審管理
變電所土建工程項目合同評審管理
500kv**變電所土建工程項目合同評審主要是對合同的確認(rèn)和履行合同過程中的管理。
1500kv**變電所土建工程項目合同評審范圍本項目合同評審程序適用于我公司同業(yè)主簽訂的合同。
2 執(zhí)行我公司的合同評審程序
3 合同評審確認(rèn)(合同簽訂后)
1)500kv**變電所土建工程項目經(jīng)理在收到合同后,應(yīng)召集項目管理部人員學(xué)習(xí)合同,了解并取得在投標(biāo)階段合同評審的全部報告文件。組織項目管理部主要人員,根據(jù)投標(biāo)文件和施工圖紙,清楚地了解合同要求及確保項目部有足夠資源按時、保質(zhì)地完成合同。
2)發(fā)覺有問題時,應(yīng)按授權(quán)范圍與業(yè)主討論和磋商,澄清問題,簽訂備忘錄或補充合同。
3)備忘錄及補充合同是對原合同的又一次評審,應(yīng)就其過程進行記錄(如每周工程例會記錄,與業(yè)主洽談記錄、內(nèi)部討論、評審意見)并交由項目資料員保管,重要的備忘錄及補充合同報公司經(jīng)營計劃科評審。簽訂后報一份給公司經(jīng)營計劃科,特別重要的再報一份給公司經(jīng)理。
4)所有合同的備忘錄及補充合同正本必須存檔。
5)合同過程中的評審全部內(nèi)容由項目專人負(fù)責(zé)記錄。
4 業(yè)主指令處理
1)凡項目各職能部門收到業(yè)主或監(jiān)理指令后,先由項目資料員登記,然后交項目經(jīng)理處理。
2)項目負(fù)責(zé)人收到業(yè)主或監(jiān)理指令后,按合同規(guī)定的范疇,對流程進行處理。
3)項目負(fù)責(zé)人應(yīng)注意下列因素并進行處理。
(a)是否涉及圖紙的變更、修改;
(b)是否涉及本項目施工上缺陷的更正;
(c)是否涉及技術(shù)難度,施工方案的變化或改進或糾正;
(d)是否涉及工程質(zhì)量問題;
(e)是否涉及工期的拖延及造成經(jīng)濟損失;
(f)是否涉及安全、文明施工;
(g)是否涉及施工人員的服務(wù)態(tài)度及保修期內(nèi)的問題
(h)是否涉及政府法律、法規(guī)、法令的問題;
(i)否涉及需要額外材料的問題。凡涉及上述問題,項目經(jīng)理應(yīng)及時與各有關(guān)方面聯(lián)系,需更動合同內(nèi)容的經(jīng)有關(guān)人員評審起草補充合同或備忘錄,由項目經(jīng)理簽字有效。
4)補充合同及備忘錄由項目管理部報公司經(jīng)營計劃科資料員存檔。
第5篇 環(huán)境管理手冊－管量評審
環(huán)境管理手冊:管量評審
管量評審
1 目的和范圍
本要素對環(huán)境管理評審召開事宜進和行了說明,以確保環(huán)境管理體系之符合性、適宜性和有效性。
2 職責(zé)
2.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審活動.
2.2 管理者代表組織管理評審組織工作.
3 管理要求
3.1 總經(jīng)理應(yīng)定期召開管理評審(一般頻度為1次/年),為此,本公司編制了《管理評審程序》以核查,所設(shè)定的環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)是否實現(xiàn),是否符合法律、法規(guī)、環(huán)境績效如何,環(huán)境管理體系之符合性、適宜性、有效性。總經(jīng)理也可以需要臨時召開專項管理評審。
3.2 管理評審過程輸入內(nèi)容包括:
a)審核結(jié)果;
b)目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)程度;
c)面對變化的條件與信息,環(huán)境管理體系是否具有持續(xù)的適用性;
d)相關(guān)方關(guān)注的問題
e)……
3.3 管理評審過程輸出內(nèi)容包括:
a)環(huán)境管理體系的改進;
b)環(huán)境績效改進;
c)環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)、方案改進;
d)……
4 引用程序文件
4.1 《管理評審控制程序》……………………………e/zh-pf-28
第6篇 物業(yè)質(zhì)量手冊之管理評審控制程序
物業(yè)《質(zhì)量手冊》之管理評審控制程序
1.0目的
本程序規(guī)定了物業(yè)管理公司管理評審的控制要求,以確保質(zhì)量體系的充分性、適宜性和有效性,實現(xiàn)物業(yè)管理公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。
2.0范圍
本程序適用于物業(yè)管理公司質(zhì)量體系的管理評審工作。
3.0主要職責(zé)
3.1物業(yè)總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織管理評審活動,批準(zhǔn)《管理評審計劃》和《管理評審報告》并主持管理評審會議。
3.2管理者代表負(fù)責(zé)安排管理評審前的各項準(zhǔn)備工作,包括評審所需文件和資料的收集、《管理評審計劃》的編制和審核及管理評審會議的組織工作。
3.3總辦負(fù)責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防和改進措施進行跟蹤和驗證。
3.4各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需質(zhì)量管理體系狀況報告并負(fù)責(zé)實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防和改進措施及時向管理者代表匯報執(zhí)行情況。
4.0控制要求
4.1《管理評審計劃》的編制與審批
4.1.1管理者代表負(fù)責(zé)組織制定本年度的《管理評審計劃》,報物業(yè)總經(jīng)理審批。
4.1.2《管理評審計劃》應(yīng)包括:評審的時間、參加人員、評審的目的、評審的依據(jù)、評審的內(nèi)容、評審所需的資料準(zhǔn)備等。
4.2管理評審的頻次和形式
4.2.1管理評審每年至少一次,兩次間隔不超過12個月,通常安排在每次內(nèi)部質(zhì)量審核后。
4.2.2必要時物業(yè)總經(jīng)理有權(quán)臨時決定進行管理評審。
4.2.3管理評審?fù)ǔＲ詴h形式進行:
4.2.3.1會議由物業(yè)總經(jīng)理主持;
4.2.3.2參加人員為物業(yè)管理公司各部門負(fù)責(zé)人;
4.2.3.3評審項目責(zé)任部門負(fù)責(zé)介紹被評項目(活動)的現(xiàn)狀;
4.2.3.4與會人員對評審項目進行評審,并指定專人做出詳實記錄,形成完整的評審報告。
4.3管理評審依據(jù)和內(nèi)容
4.3.1評審的依據(jù)
4.3.1.1iso9001-2000標(biāo)準(zhǔn);
4.3.1.2物業(yè)管理公司的質(zhì)量體系文件;
4.3.1.3有關(guān)法律、法規(guī)。
4.3.2管理評審的輸入
4.3.2.1物業(yè)管理公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)規(guī)定的要求是否達(dá)到;
4.3.2.2物業(yè)管理公司的組織結(jié)構(gòu)、資源(人、設(shè)施、財務(wù)、信息)配備是否有效,人員能力是否適應(yīng)工作需要;
4.3.2.3服務(wù)質(zhì)量改進及績效分析(如用戶投訴的焦點、熱點分析、用戶反饋信息的分析);其他有關(guān)質(zhì)量的重要信息(用戶的期望,社會及市場要求、慣例、發(fā)展趨勢);
4.3.2.4內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果,質(zhì)量體系運作及采取的措施是否有效;
4.3.2.5以往管理評審的跟蹤措施;
4.3.2.6客戶的投訴是否有效地受理、處理方案是否妥當(dāng);
4.3.2.7不合格的處置及其糾正、預(yù)防措施的實施狀況;
4.3.2.8其它需評審的內(nèi)容。
4.4管理評審結(jié)果的通報
4.4.1每次管理評審后,由管理者代表負(fù)責(zé)形成完整的《管理評審報告》。經(jīng)物業(yè)總經(jīng)理審閱批準(zhǔn)后分發(fā)給各部門。
4.4.2《管理評審報告》應(yīng)包括幾個方面的決定和措施:
4.4.2.1質(zhì)量管理體系及其過程的有效性的改進;
4.4.2.2與客戶要求有關(guān)的服務(wù)的改進;
4.4.2.3資源需求。
4.4.3《管理評審報告》、《管理評審計劃》將視實際需要發(fā)出副本,正本由物業(yè)管理公司總辦檔案管理員登記并存檔。報告的正本與所有副本中的各項內(nèi)容應(yīng)完全一致。
4.5糾正和預(yù)防措施
4.5.1對于管理評審中提出的改進事項,由相關(guān)責(zé)任部門采取糾正或預(yù)防措施,并依據(jù)《改進、糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。涉及體系文件更改的按《文件控制程序》執(zhí)行。
4.5.2總辦負(fù)責(zé)驗證糾正或預(yù)防措施實施結(jié)果,并向管理者代表匯報糾正措施執(zhí)行情況。
5.0相關(guān)文件
5.1《改進、糾正和預(yù)防控制程序》
5.2《文件控制程序》
6.0相關(guān)記錄
6.1《管理評審計劃》
6.2《管理評審報告》
6.3《會議記錄》
6.4《簽到表》
6.5《糾正與預(yù)防措施通知單》
第7篇 物業(yè)公司年度管理評審報告范例
公司于20**年8月28日至29日召開了一次管理評審會議,會議就iso9001:2000質(zhì)量管理體系自上次評審以來的充分性、符合性和適宜性進行了客觀的評價,并就質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進提出了許多可行的措施,同時也針對質(zhì)量管理體系在運行中發(fā)現(xiàn)的不符合及不適宜的地方提出了糾正的要求?，F(xiàn)將此次管理評審的相關(guān)事宜具體報告如下。
一、管理評審會議目的
通過對自上次管理評審以來質(zhì)量管理體系的充分性、符合性及適宜性的分析、評價,檢查質(zhì)量管理體系在公司的運行情況,以保證質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效性和符合性及滿足公司發(fā)展的要求。
二、管理評審會議依據(jù)
iso9001:2000質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、公司質(zhì)量手冊、程序文件、相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄及相關(guān)客觀、公正的調(diào)查報告。
三、管理評審會議時間
20**年8月28日至29日(具體見《第二次管理評審實施計劃》)
四、管理評審會議地點
z酒店
五、評審會議與會人員
**市電信局領(lǐng)導(dǎo)、電信實業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)、職工代表及相關(guān)人員,具體人員名單如下:
zzz
六、管理評審會議實施計劃
具體見《第二次管理評審實施計劃》及《管理評審會議議程安排》,主要有:
公司領(lǐng)導(dǎo)作:《企業(yè)發(fā)展思路的報告》及《20**年上半年工作總結(jié)報告》
品質(zhì)管理部作:《上次管理評審相關(guān)措施落實的報告》、《質(zhì)量管理體系符合性報告》、《員工滿意度調(diào)查報告》及《用戶意見調(diào)查報告》
客戶服務(wù)中心作:《客戶服務(wù)中心20**年上半年工作總結(jié)》
[所有管理評審會議的報告見附件]
七、管理評審會議報告
此次管理評審會議通過對自上次管理評審會議以來,公司iso9001:2000質(zhì)量管理體系的運行情況的評價,結(jié)合公司發(fā)展的實際,在分析了質(zhì)量管理體系符合性、用戶和員工的滿意率及對公司上半年工作的總結(jié)的基礎(chǔ)上得出,iso9001:2000質(zhì)量管理體系在公司運行的充分性、符合性和適宜性總體是有效的,也符合公司近期發(fā)展的要求。但通過對相關(guān)報告、數(shù)據(jù)的分析,發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系在運行過程中也存在一些需改進的方面,需相關(guān)部門進行整改,以確保質(zhì)量管理體系在公司的持續(xù)有效性和適宜性。
本次管理評審會議中決議出的相關(guān)需改進的方面列出如下,請各相關(guān)部門結(jié)合管理評審會議要求,結(jié)合公司實際情況將會議精神和整改要求灌輸?shù)矫课粏T工,對所提問題進行整改。品質(zhì)管理部將根據(jù)問題所在,向各部門發(fā)出相應(yīng)的《糾正預(yù)防措施報告》,并對所提問題進行跟蹤落實,納入部門和員工考核的范疇,望各部門引起高度的重視。
1、更新5s實質(zhì)提升自身素養(yǎng)和服務(wù)素質(zhì)
公司5s的工作,前期是一個推導(dǎo)和執(zhí)行的過程,根據(jù)公司的發(fā)展,原來的部分內(nèi)容需要進行調(diào)整,以適應(yīng)當(dāng)前公司發(fā)展的需要。責(zé)任部門應(yīng)根據(jù)公司實際對5s的實質(zhì)內(nèi)容、考核方式方法進行更新。逐步促使5s成為每位員工的一種日常工作行為,而不認(rèn)為是一項任務(wù),一種約束。常說5s工作起于素養(yǎng),而終于素養(yǎng),所以責(zé)任部門在5s的管理過程中,應(yīng)注重對員工自身素質(zhì)修養(yǎng)的培訓(xùn)和灌輸,而不是通過有限的例行檢查或?qū)⑾嚓P(guān)的約束強加于員工之上,這樣也往往會造成5s在執(zhí)行中員工將其視為一種工作,而不是一種日常習(xí)慣。另各部門負(fù)責(zé)人對該項工作要予以足夠的重視,起表率作用,配合5s工作在公司的有效開展,從而促使各級人員自身素養(yǎng)和服務(wù)素質(zhì)的提升。
2、完善培訓(xùn)管理提高培訓(xùn)質(zhì)量
培訓(xùn)是公司人才培養(yǎng)的根本,培訓(xùn)效果的優(yōu)劣取決于培訓(xùn)管理的方法、師資力量及有效的培訓(xùn)計劃。目前公司的培訓(xùn)按計劃在進行,但總體培訓(xùn)的方式方法
及培訓(xùn)效果和對培訓(xùn)對象的適宜性評價有待提高和加強。因此責(zé)任部門應(yīng)結(jié)合公司實際情況,合理、充分利用當(dāng)前的培訓(xùn)資源,因地制宜的完善培訓(xùn)管理體制。具體來說要從培訓(xùn)的需求分析、培訓(xùn)所面對的適宜人群、合理的培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)的有效考核方法等方面予以完善。從而進一步提升培訓(xùn)效果,為公司培訓(xùn)、造就更多的優(yōu)秀人才,也為公司今后的發(fā)展儲備一定的可用人才。
3、加強績效考核完善內(nèi)部管理
公司現(xiàn)行的績效考核規(guī)定,部分已不適應(yīng)當(dāng)前公司的實際。在運作過程中部分部門沒有嚴(yán)格按照要求,認(rèn)真對部門人員進行績效的評定,甚至有關(guān)部門將每個月的績效考核搞成了一種平均主義,這樣大大挫傷了勤奮員工的工作積極性,同上也助長了部分不求上進人員的惰性。這雖然有相關(guān)負(fù)責(zé)人員把關(guān)不嚴(yán)之過,但也跟先前制度不完善、缺乏操作性有關(guān)。所以責(zé)任部門應(yīng)對績效考核制度根據(jù)實際予以完善,使其更具備可操作性,將績效考核確實落實到每個人,使其感覺工作不好,就是績效不佳,就會影響自己的所得。同時各部門須嚴(yán)格執(zhí)行績效考核制度,使之成為公司管理的有力工具。公司內(nèi)部管理的好壞,直接影響公司的發(fā)展,同時也影響服務(wù)質(zhì)量?，F(xiàn)在公司的內(nèi)部管理制度已相對健全,但缺乏相應(yīng)有效的監(jiān)管體制,責(zé)任部門應(yīng)結(jié)合實際出臺一套制度實施的監(jiān)管辦法,以確保公司各項制度的有效實施。
4、加強對問題的整改及相應(yīng)措施的落實
公司現(xiàn)已有一套對發(fā)現(xiàn)問題、突發(fā)緊急事件等的處理辦法,但各部門對所出現(xiàn)問題的整改及相應(yīng)措施的落實有待加強。主要體現(xiàn)在:a、對問題的處理不及時;b、相關(guān)問題經(jīng)多次整改后又再發(fā)生。出現(xiàn)這些情況的主要原因是相關(guān)部門負(fù)責(zé)人對問題的重視不夠,相關(guān)責(zé)任人員對問題的認(rèn)識不深,所采取的整改措施無效或執(zhí)行無效。因此今后相關(guān)問題的責(zé)任部門應(yīng)嚴(yán)格問題整改措施的制定,并監(jiān)督措施的及時執(zhí)行,尤其是部門負(fù)責(zé)人不要將批復(fù)文件視為一次練字,而是一種責(zé)任。同時相關(guān)職能部門應(yīng)確實肩負(fù)起監(jiān)管職能,有效跟蹤措施的落實、完成情況。
5、提升服務(wù)質(zhì)量增加客戶滿意
從本次的用戶意見調(diào)查來看,用戶滿意率較去年有了很大的上升,但仍然存在一些急待改進、解決的地方,如:a、服務(wù)人員的自身素質(zhì)的提高;b、社區(qū)文化活動因地制宜的開展;c、與業(yè)主的協(xié)調(diào)、溝通;d、綜合服務(wù)質(zhì)量的提升;e、在已投入使用的所有樓層的洗手間都配置相關(guān)清潔用品等。以上對人的問題的解決主要還是合理、有效的招聘,和對現(xiàn)有人員的有效培訓(xùn)來達(dá)成。對于物的因素,相關(guān)部門在健全相應(yīng)服務(wù)制度的同時,應(yīng)有效、合理的利用公司的資源,以有限的資源發(fā)揮最大的效能為各位員工的己任,這樣也就會把節(jié)約看作是一項義務(wù)。公司領(lǐng)導(dǎo)常說服務(wù)行業(yè)是100-1=0的行業(yè),所以公司只有在綜合服務(wù)提升的同時,再去追求特色服務(wù),從而達(dá)到客戶滿意,這樣才能使公司實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
6、強化質(zhì)量體系文件培訓(xùn)
部門人員對公司質(zhì)量體系文件認(rèn)識不夠,個別部門有些工作不按照體系要求的去做,而是按照自身的
習(xí)慣、經(jīng)驗去做,或都是體系是一套,而實際工作開展又是另一套做法。從而也造成體系在執(zhí)行過程中的偏差。至使體系文件在部門成為一種擺設(shè),成為應(yīng)付相關(guān)檢查的工具。另外從體系運行過程中及內(nèi)外審的結(jié)果都表明,公司現(xiàn)各部門人員對自身工作中應(yīng)用到的體系文件都沒有熟練的掌握,尤其是公司中層管理人員對質(zhì)量體系文件的了解不多,造成質(zhì)量體系在運行過程中出現(xiàn)較多的人為不合格。在此建議,公司負(fù)責(zé)培訓(xùn)的部門及人員應(yīng)根據(jù)公司各部門及各級人員的工作性質(zhì),制定一套詳盡有效的質(zhì)量體系文件再培訓(xùn)方案,并嚴(yán)把培訓(xùn)質(zhì)量,做到公司各員工對與自身工作有關(guān)的體系文件都能熟練掌握和應(yīng)用。另對質(zhì)量體系文件修改后的培訓(xùn),應(yīng)由培訓(xùn)負(fù)責(zé)部門出臺相應(yīng)的培訓(xùn)措施,確保更新的體系文件能在相關(guān)部門人員得到及時有效的培訓(xùn),避免文件更新了,而操作員工的行為不更新的情況。另公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)重視質(zhì)量管理體系文件的執(zhí)行和培訓(xùn),以身作則的積極參加有關(guān)體系的完善和培訓(xùn)工作。
7、加強對體系運行有效性的監(jiān)管
質(zhì)量管理體系運行有效性的監(jiān)管是確保質(zhì)量體系有效運行的重要手段,品質(zhì)人員去相關(guān)部門檢查工作時,經(jīng)常發(fā)現(xiàn)一些體系的小問題,有些問題已多次發(fā)生卻屢禁不止,究其主要原因是對質(zhì)量體系運行的監(jiān)管缺乏控制力度。品質(zhì)部門要負(fù)起質(zhì)量體系監(jiān)管的責(zé)任,盡快出臺一套有效的質(zhì)量體系監(jiān)管辦法,及時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量體系運行中的不符合點,并及時糾正。另各部門人員,尤其是各部門中層管理人員應(yīng)加強對本部門質(zhì)量體系的監(jiān)督。質(zhì)量管理體系在任何時候都會存在一些有待改進的地方,這就需要公司各級人員都在日常工作中自覺維護體系、完善體系才能使公司質(zhì)量體系達(dá)到持續(xù)改進的目的。
8、促進信息的及時、準(zhǔn)確傳遞
公司現(xiàn)已基本具備較為完善的信息傳遞系統(tǒng),各部門在日常工作中應(yīng)利用有效的信自溝通工具,及時將相關(guān)必要的信息傳遞給相關(guān)部門或人員,使該獲得信息的人員能在第一時間獲得必要的信息,以確保各項工作的順利、有效開展。必要時應(yīng)將信息傳遞的不及時、不準(zhǔn)確當(dāng)成一種工作的失職,并與績效工資掛鉤。同時公司應(yīng)努力提高相關(guān)制度的透明化、公開化,讓員工了解公司的動向和發(fā)展,從而為公司的發(fā)展出謀劃策。
9、提高員工工作積極性提升員工滿意率
企業(yè)以人為本,公司應(yīng)力爭為員工營造一個相對滿意的工作環(huán)境,制定相應(yīng)的激勵制度,讓公司各級員工在良好的氛圍中實現(xiàn)自我開發(fā)和自我實現(xiàn)。同時公司應(yīng)完善用人制度及人員考核機制,做到能者上庸者下,使競爭與協(xié)同相結(jié)合,從而激發(fā)員工的工作積極性。只有滿意的員工,才有滿意服務(wù)。因此注重以人為本的企業(yè)用人理念是公司得以不斷發(fā)展的基礎(chǔ),同時也是提高員工工作積極性及提升員工滿意率的最好途徑。
本次管理評審會議對公司今后的發(fā)展有著相當(dāng)大的意義,明確了公司的發(fā)展方向,指出了公司在近期的工作目標(biāo)。各部門應(yīng)針對評審會議中提出的決議或不足,結(jié)合公司實際,認(rèn)真采取有效措施將相關(guān)問題予以解決,以實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進和公司的可持續(xù)發(fā)展。
八、相關(guān)附件
1、《關(guān)于召開20**年度第二次管理評審會議的通知》
2、《第二次管理評審會議實施計劃》
3、《第二次管理評審會議議程安排表》
4、《上次管理評審相關(guān)措施落實的報告》
5、《客戶服務(wù)中心20**年上半年工作總結(jié)》
6、《質(zhì)量體系符合性報告》
7、《員工滿意度調(diào)查報告》
8、《用戶意見調(diào)查報告》
9、《20**年上半年工作報告》
10、《企業(yè)發(fā)展思路的報告》
第8篇 麗江物業(yè)管理評審控制程序
1.0 目的
按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系,包括對質(zhì)量方針、目標(biāo)的評審,確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適應(yīng)性、充分性和有效性。
2.0 范圍
適用于對麗江花園物業(yè)管理公司質(zhì)量管理體系的評審。
3.0 職責(zé)
3.1總經(jīng)理主持管理評審會議并負(fù)責(zé)對《管理評審報告》的審批。
3.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況,組織管理評審會議的召開,組織編寫《管理評審報告》。
3.3行政部負(fù)責(zé)評審計劃的制定,收集并提供管理評審所需資料,建立并保存管理評審會議記錄,協(xié)助管理者代表編制《管理評審報告》,負(fù)責(zé)組織對評審后的糾正、預(yù)防措施的跟蹤和驗證。
3.4各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的對質(zhì)量管理體系評審所需的資料、參加管理評審會議,實施會議提出的糾正與預(yù)防措施。
4.0 定義(無)
5.0 工作程序
5.1管理評審頻次
5.1.1 管理評審每年至少進行一次,發(fā)生下列情況可增加評審次數(shù),具體評審時機由總經(jīng)理確定。
5.1.2 內(nèi)部審核之后,外部(第二或第三方)審核之前。
5.1.3 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或有重大的客戶投訴。
5.1.4 認(rèn)證證書即將到期。
5.1.5 社會環(huán)境、市場需求、公司機構(gòu)發(fā)生重大變化。
5.1.6 總經(jīng)理認(rèn)為必要時。
5.2評審前的準(zhǔn)備工作
5.2.1 行政部必須于管理評審前編制《管理評審計劃》,報管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。計劃主要內(nèi)容包括:
a) 評審時間;
b) 評審目的;
c) 評審范圍及評審重點;
d) 參加評審部門(人員);
e) 評審依據(jù);
f) 評審內(nèi)容。
5.2.2 行政部在管理評審前做好會議籌備工作,并通知參加評審的人員以及準(zhǔn)備本次評審的計劃和有關(guān)資料。
5.2.3 各有關(guān)部門應(yīng)整理好本部門質(zhì)量管理體系運行的相關(guān)資料送行政部匯總整理后報管理者代表。
5.2.4 參加管理評審會議人員:總經(jīng)理及受邀請的部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員。
5.3評審輸入
管理評審輸入包括以下方面的內(nèi)容:
5.3.1質(zhì)量方針、目標(biāo)和指標(biāo)的貫徹實施情況及其適宜性。
5.3.2審核結(jié)果(包括內(nèi)部、外部質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果)。
5.3.3質(zhì)量管理體系運行的有效性及其組織結(jié)構(gòu)的配置和調(diào)整。
5.3.4顧客反饋情況,包括滿意程度測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等。
5.3.5過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性,包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果。
5.3.6改進、預(yù)防和糾正措施的狀況,包括對糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。
5.3.7以往管理評審的跟蹤措施的實施及有效性。
5.3.8可能影響質(zhì)量管理體系的變更。
5.3.9相關(guān)方所關(guān)心的問題。
5.3.10改進的建議及其它。
5.4實施評審
5.4.1 總經(jīng)理主持召開管理評審會議,管理者代表報告質(zhì)量管理體系的總體運行情況,有關(guān)部門匯報質(zhì)量管理體系運行的相關(guān)情況,參加會議的各部門負(fù)責(zé)人以及有關(guān)人員對評審輸入進行評價,對存在或潛在的不合格提出糾正和預(yù)防措施,確定責(zé)任人員和整改要求。
5.4.2 總經(jīng)理對所涉及管理評審內(nèi)容作出結(jié)論性的評價意見,行政部負(fù)責(zé)形成會議記錄。
5.5評審輸出
管理評審的輸出包括以下方面的任何決定和措施:
5.5.1 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進,包括對質(zhì)量方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制和產(chǎn)品質(zhì)量方面的評價。
5.5.2 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進,對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價,包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)要求。
5.5.3 資源需求等。
5.6管理評審報告
5.6.1 管理評審結(jié)束后,由行政部協(xié)助管理者代表起草《管理評審報告》。
《管理評審報告》內(nèi)容如下:
a)本次評審的目的、范圍、依據(jù)和信息;
b)參加本次評審的人員、日期、地點;
c)對質(zhì)量管理體系評審的綜述和結(jié)論;
d)相關(guān)部門需采取的糾正或預(yù)防措施。
5.6.2 《管理評審報告》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,形成正式文件,發(fā)至每個參加評審活動的部門及相關(guān)人員。
5.6.3 根據(jù)《管理評審報告》的要求,各相關(guān)部門實施糾正或預(yù)防措施。
5.6.4 行政部跟蹤《管理評審報告》有關(guān)要求落實的情況,各部門協(xié)助,并向管理者代表報告,管理者代表組織對相關(guān)部門改進的有效性進行驗證。
5.6.5 糾正或預(yù)防措施如涉及質(zhì)量管理體系文件的修改,按《文件控制程序》進行。
5.6.6 《管理評審報告》及評審會議中形成的其它質(zhì)量記錄由行政部歸檔保存。
6.0 相關(guān)文件
6.1《文件控制程序》rgpm
第9篇 質(zhì)量手冊-管理評審控制程序
質(zhì)量手冊:管理評審控制程序
1、目的
確保公司質(zhì)量管理體系在內(nèi)外環(huán)境變化時,持續(xù)保持適宜性、充分性和有效性。
2、范圍
適用于檢查質(zhì)量體系的運行狀況和評價質(zhì)量體系對實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適合程度,包括評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要。
3、定義
無
4職責(zé)
4.1 總經(jīng)理主持管理評審活動。
4.2 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系運行情況,提出改進建議。
4.3管理部負(fù)責(zé)通知相關(guān)部門,收集并提供管理評審所需的資料,負(fù)責(zé)對評審提出的糾正和預(yù)防措施進行跟蹤和驗證。
4.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)資料積累,提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料,并負(fù)責(zé)實施管理評審中提出相關(guān)的糾正預(yù)防措施。
5、程序
5.1 管理評審策劃
5.1.1 總經(jīng)理至少在12個月的時間間隔內(nèi)召開管理評審會,可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行,也可以根據(jù)需要安排。
5.1.2 管理評審由管理者代表策劃,總經(jīng)理確定。管理評審?fù)ㄖ饕獌?nèi)容包括:
a、評審時間
b、評審目的
c、評審范圍及評審重點
d、參加評審部門(人員)
e、評審依據(jù)
f、評審內(nèi)容
5.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審次數(shù)。
a、企業(yè)組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時
b、發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時
c、當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時;
d、市場需求發(fā)生重大變化時;
e、質(zhì)量體系審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時。
5.2 管理評審輸入
管理評審輸入應(yīng)包括以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進的機會。
a、各種審核結(jié)果,包括內(nèi)部審核,外部審核;
b、業(yè)主的反饋,包括業(yè)主滿意程度的測量結(jié)果及與業(yè)主溝通的結(jié)果;
c、過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性,包括過程、服務(wù)測量和監(jiān)視的結(jié)果;
d、預(yù)防和糾正措施的狀況,包括:對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格品采取的糾正措施及其有效性的監(jiān)視結(jié)果,對業(yè)主的滿意程度具有重大影響的糾正和預(yù)防措施。
e、以往管理評審的跟蹤措施實施情況和有效性;
f、可能影響質(zhì)量管理體系的變更,指企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境的變化,如法律、法規(guī)的變化新技術(shù)、新工藝的開發(fā)等。
g、改進的建議
5.3 評審準(zhǔn)備
5.3.1 評審前一周按照管理評審策劃的安排,通知相關(guān)人員準(zhǔn)備本次評審有關(guān)資料。
5.4 管理評審的實施
5.4.1 總經(jīng)理主持評審會議,各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價,對于存在或潛在的不合格項提出糾正和措施,確定責(zé)任人和整改時間;
5.4.2 總經(jīng)理對所評審的內(nèi)容做出結(jié)論(包括進一步調(diào)查、驗證等);
5.4.3必要時,管理部對管理評審實施過程進行記錄。
5.6管理評審輸出
5.6.1 管理評審的輸出應(yīng)包括
a、對組織質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評價結(jié)論,質(zhì)量管理體系變更的需要,改進的機會,質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)改進的需求和體系運行情況的說明。
b、質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進方面的決定和措施。
c、與業(yè)主有關(guān)的產(chǎn)品的改進決定和措施,包括針對業(yè)主規(guī)定的明示和未明示的要求及法律法規(guī)的要求對產(chǎn)品特性的改進。
d、有關(guān)資源需求的決定和措施,為質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性提供基本保證。
5.6.2 評審會議結(jié)束后,由管理部根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié),編寫《管理評審報告》,經(jīng)管理者代表審核,交總經(jīng)理批準(zhǔn),由管理部發(fā)至相應(yīng)部門。
5.7管理評審的跟蹤和檢查
5.7.1各部門負(fù)責(zé)落實管理評審中提出的各項決議。管理部負(fù)責(zé)跟蹤監(jiān)控執(zhí)行情況,并反饋各部門實施落實情況。
5.7.2管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄由管理部保管,包括管理評審計劃,各部門準(zhǔn)備的評審資料,評審會議記錄及管理評審報告等。
6 相關(guān)文件
6.1文件和資料控制
6.2質(zhì)量記錄控制
6.3糾正措施
6.4預(yù)防措施
7 附件
7.1fm56-01 《管理評審?fù)ㄖ獑巍?/p>
7.2fm56-02 《管理評審會議簽到表》
7.4fm56-03 《管理評審報告》
第10篇 項目管理處分供方選擇評審程序
項目管理處分供方的選擇和評審程序
1.0目的
確保所選定的分供方能提供滿足合同要求物物資和服務(wù)。
2.0適用范圍
適用于管理處物資供應(yīng)商(即分供方)和物業(yè)管理服務(wù)項目分承包方的選擇。
3.0職責(zé)
3.1各部門組織對分供方進行資格審查、質(zhì)量審查和檔案的建立及管理。
3.2管理者代表組織對物業(yè)管理服務(wù)項目分承包方進行質(zhì)量評審。
3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定合格分供方名單,并與物業(yè)管理服務(wù)項目分承包方簽署分包合同。
4.0工作程序
4.1物資供應(yīng)商的選擇和評審
4.1.1供應(yīng)商的資格要求
a必須有合格的營業(yè)執(zhí)照
b供應(yīng)的物資必須能保證符合所需物資的型號、規(guī)格、質(zhì)量要求等;
c本公司與其在以往的采購活動中未發(fā)現(xiàn)過質(zhì)量問題糾紛。
4.1.2各部門或管理處擬出能符合上述要求的若干家供應(yīng)高,對其評審等從以下幾方面進行:
a供應(yīng)商的資質(zhì),以往與其交往的信譽情況;
b供應(yīng)高的質(zhì)量保證能力或質(zhì)量體系的現(xiàn)場評價;
c供應(yīng)商的品牌;
d產(chǎn)品樣品的評價;
e對比類似產(chǎn)品使用的歷史情況;
f對比類似產(chǎn)品的試驗結(jié)果;
g供應(yīng)商售后服務(wù)狀況等。
各部門或管理處對評審結(jié)果進行記錄,并將兩家以上人選的供應(yīng)商評審記錄報管理代表審核和部經(jīng)理確認(rèn)批準(zhǔn)。
4.2物業(yè)管理服務(wù)項目分承包方的選擇和評審
4.2.1分承包方的資格要求
a有合格的營業(yè)執(zhí)照、行為資格證書及相當(dāng)?shù)墓ぷ鹘?jīng)驗;
b提供的服務(wù)能滿足本公司管理和質(zhì)量的要求;
c在在到質(zhì)量要求的情況下,價格適宜。
4.2.2各部門或管理處擬出符合上述要求的若干家分承包方,由管理者代表組織相關(guān)部門或人員對其進行初審,內(nèi)容包括:
a分承包方的資質(zhì),以往與其業(yè)務(wù)往來的信譽情況;
b分承包方的質(zhì)量保證體系資料;
c分承包方的技術(shù)力量、人員素質(zhì);
d服務(wù)價格;
e有無服務(wù)質(zhì)量方面的承諾等。
各部門或管理處對評審結(jié)果進行記錄,入選的分承包方評審記錄由管理者代表確認(rèn)后,報總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.3合格分供方的年度復(fù)審
4.3.1管理者代表每年12月組織對合格供應(yīng)商和合同期在1年以上的合格分承包方進行一次年度復(fù)審,審核內(nèi)容包括:
a過去一年分供方的業(yè)績;
b過去一年供應(yīng)的物資質(zhì)量狀況/分承包服務(wù)的質(zhì)量管理狀況;
c各部門對相關(guān)分供方工作的檢查和評定記錄;
(注:提供一次性服務(wù)的分供方無需進行該項復(fù)審。)
4.3.2凡在評審中確定沒有達(dá)到合同要求的分承包方,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),以下列方式處理:
a取消其合格分供方資格;
b要求其限期作出整改,對未能在限期內(nèi)改進的,終止承包合同,取消其合格分承包方資格。
4.3.3各部門或管理處建立合格分供檔案,并將《合格分供方一覽表》按受控文件的方式發(fā)放到管理者代表和相關(guān)部門。合格分供方檔案主要包括以下內(nèi)容:
a分供方提供初審時的資料;
b供應(yīng)商的產(chǎn)品介紹或說明/分承包方年度復(fù)審記錄;
c分供方提供的其他資料。
5.0相關(guān)文件和資料
5.1《質(zhì)量手冊》
5.2《分供方評審表》
5.3《合格分供方一覽表》
第11篇 qms質(zhì)量手冊管理評審控制程序
1.目的
公司應(yīng)按策劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系,確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性,確保公司質(zhì)量方針和目標(biāo)適應(yīng)公司自身發(fā)展的需要,以不斷完善質(zhì)量管理體系。
2.范圍
適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審。
3.職責(zé)
3.1總經(jīng)理主持管理評審活動,批準(zhǔn)管理評審計劃和管理評審報告與改進措施;
3.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況,提出改進建議,組織編寫相應(yīng)的管理評審報告,批準(zhǔn)糾正與預(yù)防措施;
3.3綜合部負(fù)責(zé)評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料,負(fù)責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防和改進措施進行跟蹤和驗證;
3.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料,并負(fù)責(zé)實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。
4.程序
4.1管理評審計劃
4.1.1每年至少進行一次管理評審,通常在每年第四季度進行,可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行,也可根據(jù)需要安排。
4.1.2當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。
a.公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時;
b.發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時;
c.當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時;
d.市場需求發(fā)生重大變化時;
e.即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時;
f.質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時;
g.其他情況需要時。
4.1.3綜合部在每次管理評審前一個月編制管理評審計劃,報管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。計劃主要內(nèi)容包括:
a.評審時間;
b.評審目的;
c.評審范圍及評審重點;
d.參加評審部門(人員);
e.評審依據(jù);
f.評審內(nèi)容。
4.2管理評審輸入
管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進的機會:
a.審核結(jié)果,包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果;
b.顧客的反饋,包括滿意程序的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等;
c.過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性,包括過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的結(jié)果;
d.改進、預(yù)防和糾正措施的狀況,包括合理化建議、對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及有效性的監(jiān)控結(jié)果;
e.以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性;
f.可能影響質(zhì)量管理體系的變更,包括內(nèi)外環(huán)境的變化,如法律法規(guī)的變化,新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等;
g.質(zhì)量管理體系運行狀況,包括質(zhì)量方針和目標(biāo)的適宜性和有效性;
h.重大質(zhì)量事故的處理或改進的建議。
4.3管理評審的準(zhǔn)備
4.3.1預(yù)定評審前十天,綜合部以書面形式向質(zhì)量管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運行情況并提交本次評審計劃,由管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn),由綜合部匯總后組織發(fā)放。
4.3.2綜合部負(fù)責(zé)根據(jù)評審輸入的要求,組織評審資料的收集,要求各部門準(zhǔn)備參加評審會議的討論提綱等必要的文件。
4.3.3綜合部負(fù)責(zé)向參加評審的人員發(fā)放《管理評審?fù)ㄖ獑巍?及評審計劃和有關(guān)資料。
4.4管理評審會議
a.總經(jīng)理主持評審會議,各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價,對于存在或潛在的不合格項提出糾正、預(yù)防或改進措施,確定責(zé)任人和整改時間。
b.總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論(包括進一步調(diào)查、驗證等)。
4.5管理評審輸出
4.5.1管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施:
a.質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進,包括對質(zhì)量方針和目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價;
b.與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進,對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價,包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求;
c.資源需求等。
4.5.2會議結(jié)束后,由綜合部根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié),共同編寫《管理評審報告》,經(jīng)管理者代表審核,由綜合部匯總交總經(jīng)理批準(zhǔn),發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。
4.6改進、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證
綜合部根據(jù)《改進控制程序》的規(guī)定,對改進、糾正和預(yù)防措施的實施效果進行跟蹤驗證。
4.7如果評審結(jié)果引起文件更改,應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。
4.8管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄由綜合部按《記錄控制程序》保管,包括管理評審計劃、管理評審輸入資料、管理評審報告等。
5.相關(guān)文件
5.1《內(nèi)部審核程序》8.2.2
5.2《改進控制程序》8.5
5.3《文件控制程序》4.2.3
5.4《記錄控制程序》4.2.4
6.記錄
7.1管理評審計劃
6.2管理評審?fù)ㄖ獑?/p>
6.3管理評審記錄單
6.4管理評審報告
6.5糾正和預(yù)防措施處理單
第12篇 三合一體系管理評審總結(jié)模板
項目部本著“百年大計,質(zhì)量第一”和“安全責(zé)任重于泰山”的宗旨,按照公司 “精心施工、高效優(yōu)質(zhì)、顧客滿意、保護環(huán)境、遵紀(jì)守法、文明施工、安全健康、預(yù)防為主、持續(xù)改進”的方針和精神積極深入開展質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康體系文件的學(xué)習(xí)和應(yīng)用活動,結(jié)合項目部的具體實際情況有針對性地對各級人員的崗位職責(zé)及任職要求;工程質(zhì)量管理規(guī)定;安全生產(chǎn)管理規(guī)定;施工組織設(shè)計的編寫;質(zhì)量安全文明施工獎罰規(guī)定;施工過程追溯性;粉塵、污水、、噪聲、資源、能源、固體廢棄物管理;員工健康管理;消防管理;材料管理;設(shè)備管理;勞動防護用品管理及監(jiān)督檢查制度等進行了深入的學(xué)習(xí)并加大了管理力度,通過體系的有效應(yīng)用,實現(xiàn)了持續(xù)改進。
項目部的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理水平得到地鐵總公司、地鐵監(jiān)理公司的好評,同時得到三號線施工單位的認(rèn)同。質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康形勢得到良性的穩(wěn)步發(fā)展!主要體現(xiàn)在如下幾點:
一、項目部工程質(zhì)量管理方面:
1. 工程質(zhì)量管理嚴(yán)格按照體系文件規(guī)定結(jié)合本工程施工特點編寫施工組織設(shè)計方案和質(zhì)量計劃,目標(biāo)分解明確,落實情況良好。
2. 嚴(yán)格按照建設(shè)事業(yè)總部2003(406)號文規(guī)定進行施工管理及資料整理工作,隱蔽工程檢查較及時,各項工程嚴(yán)格按照圖紙施工,資料基本及時。
3. 施工規(guī)范齊備,應(yīng)用規(guī)范指導(dǎo)施工及驗收情況良好。
4. 圖紙會審記錄齊備,技術(shù)交底情況基本完善。
5. 材料報驗與檢驗及時,按規(guī)范執(zhí)行,施工過程結(jié)果可追溯。
6. 結(jié)構(gòu)功能與安全檢測按上級規(guī)定及規(guī)范執(zhí)行。
二、項目部在施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理方面:
1. 制定相關(guān)的安全技術(shù)保證措施,精心施工,按施工方案作業(yè)。項目部編制了鋼筋工程、混凝土工程、防水、鋼支撐、起重作業(yè)、江心塌方等專項施工安全技術(shù)方案,在施工作業(yè)中起到良好的指導(dǎo)作用,確保了施工作業(yè)安全,尤其是隧道施工對地面沉降的安全控制取得顯著成績。
2. 安全教育合格:對新工人進行進場前的安全交底和三級教育并簽名為據(jù)。對轉(zhuǎn)換工種人員進行轉(zhuǎn)換工種教育,每周對班組進行經(jīng)常性的有針對性的安全教育。給工人發(fā)放《建筑施工安全基本知識問答》、《企業(yè)員工安全知識讀本》、《安全作業(yè)常識》、《工作場所應(yīng)急處理》、《作業(yè)傷害緊急救助》、《人為失誤與安全》、《新工人安全須知》、《危險預(yù)知與安全》等安全知識讀本并張貼公布?，F(xiàn)場懸掛安全標(biāo)語、宣傳畫、宣傳欄等多角度、多視野地對工人進行安全警視教育,做到人人學(xué)安全,人人懂安全,互相了解相關(guān)各工種的安全要求,做到“不傷害自己、不傷害他人、不被他人傷害”。
3. 針對本工程的特點,發(fā)放項目部自編的有針對性的安全生產(chǎn)知識和消防知識讀本,供員工學(xué)習(xí)掌握。
4. 定期對班組進行全面普查、清理、整頓安全技術(shù)交底中未及時進行教育的員工,普查表明安全技術(shù)交底100%;新工人進場受教育100%。項目部要求作業(yè)人員憑胸卡進場作業(yè),有效地預(yù)防避免了非作業(yè)人員進入施工現(xiàn)場,維護了正常的工作秩序。
5. 每周定期學(xué)習(xí)、班組班前學(xué)習(xí)。對工人告知當(dāng)前的作業(yè)環(huán)境及應(yīng)注意的安全作業(yè)事項,做到熟知安全作業(yè),提高安全作業(yè)意識,確保傷亡事故為零。
6. 施工現(xiàn)場懸掛、張貼安全操作規(guī)程,審查工人上崗證的原件,對安全維修技術(shù)不達(dá)標(biāo)者調(diào)離工作崗位。
7. 每天例行巡檢,并客觀地記錄了發(fā)現(xiàn)的安全隱患并及時發(fā)出安全隱患整改通知書,能及時整改,把隱患壓制在苗頭之中,有效地遏制了事故的發(fā)生,對個別工人進行了處罰,對先進工人進行了通報獎勵。
8. 落實責(zé)任,人員分工到位。項目部員工落實責(zé)任,制定崗位責(zé)任制,施工現(xiàn)場防火、衛(wèi)生、起重指揮等人員掛牌作業(yè)。
9. 定期和不定期抽查及時整改,做到定人、定時、落實措施及時排除事故隱患,確保施工作業(yè)環(huán)境安全。
10. 消防管理:隨著作業(yè)面的推進項目部及時購買、補充滅火器材,懸掛安全標(biāo)識,用電和消防工作落實到人,制度掛于醒目處,確保重點防火部位的消防安全。履行動火審批手續(xù),高空作業(yè),派人監(jiān)視作業(yè)面的防火安全,并準(zhǔn)備消防器械,確保消防安全。消防工作落實到人,確保重點防火部位的消防安全。開工以來未發(fā)生過火災(zāi)險情。通過“119”宣傳活動,提高了員工的防火意識,為搞好項目部的防火工作起到了積極作用。
11. 做好消防工作,滅火器材處于完好備用狀態(tài)。在隧道作業(yè)面有針對性地進行消防演練?；觾?nèi)布置消防水桶、滅火器材,預(yù)防火災(zāi)的發(fā)生。
12. 編制應(yīng)急預(yù)案,進行演練,實用性和可操作強。
13. 機械設(shè)備方面有合格證、準(zhǔn)用證,每日檢查記錄齊備,發(fā)現(xiàn)問題及時整改,使設(shè)備處于良好運轉(zhuǎn)狀態(tài),滿足施工安全要求。
14. 安全生產(chǎn)經(jīng)費投入大:隨著工程的進展及時加大安全經(jīng)費的投入,預(yù)防意外事故的發(fā)生,確保工程順利進行。
三、文明施工方面:
1. 施工現(xiàn)場和生活區(qū)針對不同的時節(jié)和施工過程生產(chǎn)進展的不同要求懸掛安全橫額標(biāo)語和有關(guān)的安全生產(chǎn)宣傳畫、彩旗、宣傳欄等。施工現(xiàn)場營造“安全責(zé)任重于泰山”、“安全第一,預(yù)防為主”的良好氣氛,內(nèi)容豐富、生動活潑、有針對性,主題突出,工人喜歡,做到安全意識深入人心。
2. 材料按指定地點堆放整齊并標(biāo)識;施工現(xiàn)場安全標(biāo)志懸掛在醒目位置;工地做到工完場清;改善工人的工作、生活環(huán)境。持之以恒地美化施工現(xiàn)場潔凈的作業(yè)環(huán)境,細(xì)化和完善了文明施工的工作。
四、環(huán)境管理:
1. 經(jīng)廣州市建材工業(yè)環(huán)境監(jiān)測站監(jiān)測報告表明,生產(chǎn)生活污水達(dá)標(biāo)排放—ss、bod5、cod、油、ph值符合標(biāo)準(zhǔn),生活生產(chǎn)污水按規(guī)定排放。
2. 經(jīng)廣州市建材工業(yè)環(huán)境監(jiān)測站監(jiān)測報告表明,檢測噪聲達(dá)標(biāo)排放—符合《建筑施工場界噪聲限值》(gb12523—90)
3. 經(jīng)廣州市建材工業(yè)環(huán)境監(jiān)測站監(jiān)測報告表明,粉塵、廢氣排放—現(xiàn)場目測無明顯揚塵、廢氣。
4. 辦公現(xiàn)場、施工現(xiàn)場已設(shè)有毒有害物質(zhì)回收點,邊角料定點回收點,固體廢棄物由廣州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)工業(yè)廢物處理中心統(tǒng)一處置,實現(xiàn)有效管理—有毒有害廢棄物處置率100%。
5. 項目部按照“以人為本”的指導(dǎo)思想,盡力營造花園式施工單位,綠化率較高,有空地的地方都種上花草。
五、職業(yè)安全健康
1. 項目部要求作業(yè)人員按規(guī)定定期進行身體檢查,對不適宜作業(yè)環(huán)境要求的員工給予休息。
2. 隧道作業(yè)人員按三班制作業(yè),大大縮短在隧道的作業(yè)時間,健康得到保證。
3. 給作業(yè)人員發(fā)放勞動保護用品,并嚴(yán)格按規(guī)定檢查,給工人有力的保障和約束,健康得到有效保障。
項目部經(jīng)過努力,取得了較好的成績,成為三號線在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康的榜樣和窗口。項目部多次接待上級單位的視察檢查,同時也多次接待了相關(guān)單位的學(xué)術(shù)交流,項目部的管理水平站在三號線施工單位的前列。
項目部已經(jīng)通過第一次省優(yōu)良樣板工地評審小組的評審,成績是89分;同時經(jīng)過市安全文明施工樣板工地評審小組的二次評審,第一次成績是93分,第二次是95分。
項目部將一如既往地按照公司 “精心施工、高效優(yōu)質(zhì)、顧客滿意、保護環(huán)境、遵紀(jì)守法、文明施工、安全健康、預(yù)防為主、持續(xù)改進”的方針和精神積極深入開展質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康體系文件的學(xué)習(xí)和應(yīng)用活動,提高質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理水平。
