第1篇 物業(yè)：管理評(píng)審控制程序
物業(yè)程序文件:管理評(píng)審控制程序
1.0目的
確保公司質(zhì)量管理體系是適宜、充分、有效的,并能滿足標(biāo)準(zhǔn)和方針、目標(biāo)的要求。
2.0范圍
公司最高管理層對(duì)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的評(píng)審。
3.0職責(zé)
3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理評(píng)審及批準(zhǔn)《管理評(píng)審計(jì)劃》、《管理評(píng)審報(bào)告》。
3.2管理者代表負(fù)責(zé)審核《管理評(píng)審計(jì)劃》、《管理評(píng)審報(bào)告》。
3.3質(zhì)管部負(fù)責(zé)編寫《管理評(píng)審計(jì)劃》、《管理評(píng)審報(bào)告》。
3.4質(zhì)管部負(fù)責(zé)相關(guān)文件的收集和發(fā)放、保管。
3.5各單位負(fù)責(zé)準(zhǔn)備相關(guān)的管理評(píng)審資料。
4.0程序
4.1評(píng)審計(jì)劃的制定
4.1.1質(zhì)管部應(yīng)于每次管理評(píng)審會(huì)議前兩周擬出該次的《管理評(píng)審計(jì)劃》,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后提前一周發(fā)放給各單位主管。各單位主管應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)、全面準(zhǔn)確把握《管理評(píng)審計(jì)劃》,準(zhǔn)備好與各自有關(guān)議題的議案并形成書面材料。
4.1.2評(píng)審計(jì)劃包括評(píng)審目的、評(píng)審依據(jù)、評(píng)審組織、評(píng)審地點(diǎn)、評(píng)審時(shí)間、評(píng)審內(nèi)容等。
4.2評(píng)審內(nèi)容
4.2.1依據(jù)近期的內(nèi)審報(bào)告、服務(wù)質(zhì)量匯總資料及其它有關(guān)質(zhì)量、安全、環(huán)保等重要信息,對(duì)體系的運(yùn)作是否達(dá)到三性一率的要求進(jìn)行準(zhǔn)確的評(píng)審;
1)內(nèi)審結(jié)果是否準(zhǔn)確,質(zhì)量體系運(yùn)作是否有效;
2)服務(wù)質(zhì)量是否符合物業(yè)使用人的規(guī)定或要求;顧客對(duì)投訴處理的反饋是否感到滿意;
3)質(zhì)量體系是否持續(xù)、有效和適宜;是否達(dá)到公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)規(guī)定的要求;
4)服務(wù)過(guò)程的實(shí)施和監(jiān)控是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo),服務(wù)的符合性如何;
5)預(yù)防和糾正措施的實(shí)施是否有效;
6)以往管理評(píng)審中提出的問(wèn)題是否有效、按時(shí)解決;
7)質(zhì)量改進(jìn)的建議;
8)其它需評(píng)審的內(nèi)容。
4.3評(píng)審結(jié)果
4.3.1每次管理評(píng)審后應(yīng)形成完整的評(píng)審報(bào)告。評(píng)審報(bào)告應(yīng)詳細(xì)記錄有關(guān)評(píng)審內(nèi)容的結(jié)果。
4.3.2對(duì)評(píng)審中提出的不合格項(xiàng),由相關(guān)單位提出糾正措施,按《糾正措施控制程序》執(zhí)行.
4.3.3管理者代表負(fù)責(zé)驗(yàn)證糾正措施實(shí)施效果,及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)糾正措施執(zhí)行情況,并保證不合格關(guān)閉。
4.4評(píng)審報(bào)告的管理
4.4.1質(zhì)管部負(fù)責(zé)在批準(zhǔn)評(píng)審報(bào)告后一周內(nèi)將其發(fā)放給與會(huì)相關(guān)單位,正本由質(zhì)管部存檔。
報(bào)告正本與所有副本各項(xiàng)內(nèi)容應(yīng)完全一致,但管理者代表應(yīng)在正本上填寫驗(yàn)證相關(guān)措施的落實(shí)情況,評(píng)審報(bào)告保存期為3年。
4.5總經(jīng)理負(fù)責(zé)每年至少組織一次管理評(píng)審,時(shí)間間隔不超過(guò)一年度。
4.6必要時(shí)總經(jīng)理有權(quán)決定臨時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審。
4.7管理評(píng)審以會(huì)議形式進(jìn)行,參加人員為公司領(lǐng)導(dǎo)、部門主管及管理處經(jīng)理等人員。
5.0相關(guān)文件與記錄
5.1《糾正措施控制程序》
5.2《預(yù)防措施控制程序》
5.3《管理評(píng)審計(jì)劃》
5.4《管理評(píng)審報(bào)告》
5.5《管理評(píng)審簽到表》
第2篇 質(zhì)量手冊(cè)-管理評(píng)審控制程序
質(zhì)量手冊(cè):管理評(píng)審控制程序
1、目的
確保公司質(zhì)量管理體系在內(nèi)外環(huán)境變化時(shí),持續(xù)保持適宜性、充分性和有效性。
2、范圍
適用于檢查質(zhì)量體系的運(yùn)行狀況和評(píng)價(jià)質(zhì)量體系對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適合程度,包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要。
3、定義
無(wú)
4職責(zé)
4.1 總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。
4.2 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況,提出改進(jìn)建議。
4.3管理部負(fù)責(zé)通知相關(guān)部門,收集并提供管理評(píng)審所需的資料,負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審提出的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。
4.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)資料積累,提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料,并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出相關(guān)的糾正預(yù)防措施。
5、程序
5.1 管理評(píng)審策劃
5.1.1 總經(jīng)理至少在12個(gè)月的時(shí)間間隔內(nèi)召開(kāi)管理評(píng)審會(huì),可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行,也可以根據(jù)需要安排。
5.1.2 管理評(píng)審由管理者代表策劃,總經(jīng)理確定。管理評(píng)審?fù)ㄖ饕獌?nèi)容包括:
a、評(píng)審時(shí)間
b、評(píng)審目的
c、評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)
d、參加評(píng)審部門(人員)
e、評(píng)審依據(jù)
f、評(píng)審內(nèi)容
5.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審次數(shù)。
a、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)
b、發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)
c、當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí);
d、市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí);
e、質(zhì)量體系審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。
5.2 管理評(píng)審輸入
管理評(píng)審輸入應(yīng)包括以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)。
a、各種審核結(jié)果,包括內(nèi)部審核,外部審核;
b、業(yè)主的反饋,包括業(yè)主滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與業(yè)主溝通的結(jié)果;
c、過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性,包括過(guò)程、服務(wù)測(cè)量和監(jiān)視的結(jié)果;
d、預(yù)防和糾正措施的狀況,包括:對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格品采取的糾正措施及其有效性的監(jiān)視結(jié)果,對(duì)業(yè)主的滿意程度具有重大影響的糾正和預(yù)防措施。
e、以往管理評(píng)審的跟蹤措施實(shí)施情況和有效性;
f、可能影響質(zhì)量管理體系的變更,指企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境的變化,如法律、法規(guī)的變化新技術(shù)、新工藝的開(kāi)發(fā)等。
g、改進(jìn)的建議
5.3 評(píng)審準(zhǔn)備
5.3.1 評(píng)審前一周按照管理評(píng)審策劃的安排,通知相關(guān)人員準(zhǔn)備本次評(píng)審有關(guān)資料。
5.4 管理評(píng)審的實(shí)施
5.4.1 總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議,各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià),對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和措施,確定責(zé)任人和整改時(shí)間;
5.4.2 總經(jīng)理對(duì)所評(píng)審的內(nèi)容做出結(jié)論(包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等);
5.4.3必要時(shí),管理部對(duì)管理評(píng)審實(shí)施過(guò)程進(jìn)行記錄。
5.6管理評(píng)審輸出
5.6.1 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括
a、對(duì)組織質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)結(jié)論,質(zhì)量管理體系變更的需要,改進(jìn)的機(jī)會(huì),質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)改進(jìn)的需求和體系運(yùn)行情況的說(shuō)明。
b、質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)方面的決定和措施。
c、與業(yè)主有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)決定和措施,包括針對(duì)業(yè)主規(guī)定的明示和未明示的要求及法律法規(guī)的要求對(duì)產(chǎn)品特性的改進(jìn)。
d、有關(guān)資源需求的決定和措施,為質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性提供基本保證。
5.6.2 評(píng)審會(huì)議結(jié)束后,由管理部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié),編寫《管理評(píng)審報(bào)告》,經(jīng)管理者代表審核,交總經(jīng)理批準(zhǔn),由管理部發(fā)至相應(yīng)部門。
5.7管理評(píng)審的跟蹤和檢查
5.7.1各部門負(fù)責(zé)落實(shí)管理評(píng)審中提出的各項(xiàng)決議。管理部負(fù)責(zé)跟蹤監(jiān)控執(zhí)行情況,并反饋各部門實(shí)施落實(shí)情況。
5.7.2管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄由管理部保管,包括管理評(píng)審計(jì)劃,各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料,評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。
6 相關(guān)文件
6.1文件和資料控制
6.2質(zhì)量記錄控制
6.3糾正措施
6.4預(yù)防措施
7 附件
7.1fm56-01 《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍?/p>
7.2fm56-02 《管理評(píng)審會(huì)議簽到表》
7.4fm56-03 《管理評(píng)審報(bào)告》
第3篇 物業(yè)管理手冊(cè)－管理評(píng)審控制程序
物業(yè)管理手冊(cè):管理評(píng)審控制程序
1、目的
確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。
2、適用范圍
適用于公司對(duì)管理體系的評(píng)審工作。
3、職責(zé)
3.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議。
3.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告管理體系運(yùn)行情況,并提出改進(jìn)建議。
3.3品質(zhì)部負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的制定及收集管理評(píng)審所需的資料,負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證,并編寫管理評(píng)審報(bào)告。
3.4各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需的資料,并負(fù)責(zé)落實(shí)管理評(píng)審中提出的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施。
4、程序
4.1管理評(píng)審計(jì)劃
4.1.1每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審,兩次評(píng)審時(shí)間不得大于一年。
4.1.2品質(zhì)部于每次管理評(píng)審十天之前編制《管理評(píng)審計(jì)劃》,報(bào)管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后,通知到各部門。
4.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次:
4.1.3.1公司組織機(jī)構(gòu)、服務(wù)范圍發(fā)生重大變化時(shí)。
4.1.3.2發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境事故時(shí)。
4.1.3.3當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)。
4.1.3.4即將進(jìn)行第二、三方審核時(shí)。
4.1.3.5體系審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合時(shí)。
4.2管理評(píng)審的輸入
4.2.1管理體系內(nèi)、外審核的結(jié)果。
4.2.2企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)、部門職責(zé)、資源配置的情況。
4.2.3合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果
4.2.4業(yè)主、員工反饋的信息溝通、處理情況及滿意程度。
4.2.5服務(wù)、過(guò)程業(yè)績(jī)及環(huán)境績(jī)效的符合性,包括過(guò)程、服務(wù)、環(huán)境績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果。
4.2.6以往管理評(píng)審提出的改進(jìn)措施跟蹤驗(yàn)證情況。
4.2.7預(yù)防和糾正措施的狀況,包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)采取的糾正、預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的驗(yàn)證結(jié)果。
4.2.8管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的執(zhí)行情況,考慮各種改進(jìn)的機(jī)會(huì)。
4.2.9重要環(huán)境因素的控制結(jié)果。
4.2.10可能影響管理體系的變更,包括內(nèi)外的環(huán)境變化,如法律法規(guī)的變化、新服務(wù)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)等。
4.2.11改進(jìn)的建議。
4.3評(píng)審的準(zhǔn)備
4.3.1預(yù)定評(píng)審前十天,品質(zhì)部以書面的形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段管理體系運(yùn)行情況并提交本次《管理評(píng)審計(jì)劃》,由管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后,將會(huì)議通知發(fā)放到各部門。
4.3.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入要求,組織評(píng)審資料的收集,準(zhǔn)備必要的文件,評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。
4.3.3品質(zhì)部向參加評(píng)審的人員發(fā)放管理評(píng)審有關(guān)資料。
4.4管理評(píng)審會(huì)議
4.4.1總經(jīng)理主持會(huì)議,各部門負(fù)責(zé)人對(duì)評(píng)審資料進(jìn)行充分的討論并做出評(píng)價(jià),對(duì)于存在或潛在的不符合項(xiàng)提出改進(jìn)措施,確定責(zé)任人和整改計(jì)劃。
4.4.2總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論(包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等)。
4.5管理評(píng)審的輸出
4.5.1管理評(píng)審報(bào)告應(yīng)包括下列內(nèi)容
4.5.1.1管理體系運(yùn)行的有效性及質(zhì)量、環(huán)境二方面持續(xù)改進(jìn)的決議和措施。
4.5.1.2與業(yè)主有關(guān)要求的服務(wù)改進(jìn)包括對(duì)現(xiàn)有服務(wù)符合要求的評(píng)價(jià)。
4.5.1.3業(yè)主、員工滿意度及改進(jìn)要求。
4.5.1.4資源需求的相關(guān)決定和措施。
4.5.1.5重要環(huán)境因素確認(rèn)和控制的結(jié)果及改進(jìn)要求。
4.5.1.6管理方針和目標(biāo)的執(zhí)行情況及持續(xù)改進(jìn)要求。
4.5.1.7對(duì)管理體系適宜性、充分性、有效性的評(píng)審結(jié)論。
4.5.2會(huì)議結(jié)束后,由品質(zhì)部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié),編寫《管理評(píng)審報(bào)告》?！豆芾碓u(píng)審報(bào)告》經(jīng)管理者代表審核,交總經(jīng)理批準(zhǔn),發(fā)至相應(yīng)的部門并監(jiān)督執(zhí)行。
4.6改進(jìn)措施的實(shí)施和驗(yàn)證
4.6.1品質(zhì)部根據(jù)管理評(píng)審報(bào)告中提出的改進(jìn)要求填寫《不合格項(xiàng)糾正(預(yù)防)措施》發(fā)至相關(guān)責(zé)任部門,按《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定,分析原因制定措施并實(shí)施。
4.6.2品質(zhì)部對(duì)措施的實(shí)施效果的有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。
4.7如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改,應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。
4.8本程序產(chǎn)生的記錄按《記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行。
5、相關(guān)文件
5.1《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》
5.2《文件控制程序》
5.3《記錄控制程序》
6、相關(guān)記錄
6.1《管理評(píng)審計(jì)劃》jw/jl-5.6-001
6.2《管理評(píng)審報(bào)告》jw/jl-5.6-002
6.3《不合格項(xiàng)糾正(預(yù)防)措施》jw/jl-8.2.6-003
第4篇 qms質(zhì)量手冊(cè)管理評(píng)審控制程序
1.目的
公司應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系,確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性,確保公司質(zhì)量方針和目標(biāo)適應(yīng)公司自身發(fā)展的需要,以不斷完善質(zhì)量管理體系。
2.范圍
適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。
3.職責(zé)
3.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng),批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告與改進(jìn)措施;
3.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況,提出改進(jìn)建議,組織編寫相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告,批準(zhǔn)糾正與預(yù)防措施;
3.3綜合部負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料,負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證;
3.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料,并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。
4.程序
4.1管理評(píng)審計(jì)劃
4.1.1每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審,通常在每年第四季度進(jìn)行,可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行,也可根據(jù)需要安排。
4.1.2當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次。
a.公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí);
b.發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí);
c.當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí);
d.市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí);
e.即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí);
f.質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí);
g.其他情況需要時(shí)。
4.1.3綜合部在每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制管理評(píng)審計(jì)劃,報(bào)管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括:
a.評(píng)審時(shí)間;
b.評(píng)審目的;
c.評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn);
d.參加評(píng)審部門(人員);
e.評(píng)審依據(jù);
f.評(píng)審內(nèi)容。
4.2管理評(píng)審輸入
管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì):
a.審核結(jié)果,包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果;
b.顧客的反饋,包括滿意程序的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等;
c.過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性,包括過(guò)程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果;
d.改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況,包括合理化建議、對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及有效性的監(jiān)控結(jié)果;
e.以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性;
f.可能影響質(zhì)量管理體系的變更,包括內(nèi)外環(huán)境的變化,如法律法規(guī)的變化,新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)等;
g.質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況,包括質(zhì)量方針和目標(biāo)的適宜性和有效性;
h.重大質(zhì)量事故的處理或改進(jìn)的建議。
4.3管理評(píng)審的準(zhǔn)備
4.3.1預(yù)定評(píng)審前十天,綜合部以書面形式向質(zhì)量管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本次評(píng)審計(jì)劃,由管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn),由綜合部匯總后組織發(fā)放。
4.3.2綜合部負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求,組織評(píng)審資料的收集,要求各部門準(zhǔn)備參加評(píng)審會(huì)議的討論提綱等必要的文件。
4.3.3綜合部負(fù)責(zé)向參加評(píng)審的人員發(fā)放《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍?及評(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。
4.4管理評(píng)審會(huì)議
a.總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議,各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià),對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施,確定責(zé)任人和整改時(shí)間。
b.總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論(包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等)。
4.5管理評(píng)審輸出
4.5.1管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施:
a.質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn),包括對(duì)質(zhì)量方針和目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià);
b.與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn),對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià),包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求;
c.資源需求等。
4.5.2會(huì)議結(jié)束后,由綜合部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié),共同編寫《管理評(píng)審報(bào)告》,經(jīng)管理者代表審核,由綜合部匯總交總經(jīng)理批準(zhǔn),發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。
4.6改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證
綜合部根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定,對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。
4.7如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改,應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。
4.8管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄由綜合部按《記錄控制程序》保管,包括管理評(píng)審計(jì)劃、管理評(píng)審輸入資料、管理評(píng)審報(bào)告等。
5.相關(guān)文件
5.1《內(nèi)部審核程序》8.2.2
5.2《改進(jìn)控制程序》8.5
5.3《文件控制程序》4.2.3
5.4《記錄控制程序》4.2.4
6.記錄
7.1管理評(píng)審計(jì)劃
6.2管理評(píng)審?fù)ㄖ獑?/p>
6.3管理評(píng)審記錄單
6.4管理評(píng)審報(bào)告
6.5糾正和預(yù)防措施處理單
第5篇 物業(yè)質(zhì)量管理評(píng)審控制程序
物業(yè)公司質(zhì)量管理評(píng)審控制程序
.0目的
按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性。
2.0適用范圍
適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。
3.0職責(zé)
3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審活動(dòng)。
3.2管理者代表負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理做好管理評(píng)審的組織與準(zhǔn)備工作。
3.3品質(zhì)督察部做好管理評(píng)審資料的收集、記錄及管理評(píng)審后改進(jìn)措施的檢查督促和驗(yàn)證工作。
3.4各部門負(fù)責(zé)人參加管理評(píng)審,并提供本部門質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的信息和資料,制定和實(shí)施評(píng)審結(jié)果要求的改進(jìn)措施。
4.0工作程序
4.1評(píng)審計(jì)劃
4.1.1管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次,時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月。
4.1.2當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一應(yīng)增加管理評(píng)審頻次:
a. 外部市場(chǎng)與公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)產(chǎn)生反差而影響我公司經(jīng)營(yíng)效益時(shí);
b. 組織結(jié)構(gòu)、服務(wù)范圍、資源配置有重大變化;
c. 國(guó)家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)有修改時(shí);
d. 重大質(zhì)量事故顧客嚴(yán)重投訴時(shí);
e. iso9001:2000標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生換版時(shí);
f. 第二方、第三方審核前或領(lǐng)導(dǎo)有要求時(shí);
g. 質(zhì)量管理體系審核有嚴(yán)重不合格時(shí)。
4.1.3 每次管理評(píng)審前一月,品質(zhì)督察部應(yīng)根據(jù)總經(jīng)理與管理者代表商定的時(shí)間、地點(diǎn),負(fù)責(zé)編制《年度管理評(píng)審計(jì)劃》,報(bào)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.2 管理評(píng)審內(nèi)容
4.2.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的貫徹和實(shí)施情況。
4.2.2組織機(jī)構(gòu)(包括人員配置和資源利用等)滿足需要的程度。
4.2.3質(zhì)量改進(jìn)和服務(wù)績(jī)效分析,如:經(jīng)常發(fā)生的用戶投訴情況的分析、用戶反饋的信息分析等。
4.2.4 發(fā)生的重大安全責(zé)任事故。
4.2.5 內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施情況及其效果。
4.2.6 糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況及其效果。
4.2.7以前管理評(píng)審的跟蹤措施的實(shí)施及有效性;
4.2.8可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化,如資源的配置,內(nèi)、外環(huán)境變化,法律、法規(guī)的變化等;
4.2.9相關(guān)方的建議。
4.2.10總經(jīng)理認(rèn)為其他尚需評(píng)審的內(nèi)容。
4.3 評(píng)審準(zhǔn)備
4.3.1《年度管理評(píng)審計(jì)劃》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)給參加管理評(píng)審的部門(人員)。
4.3.2各部門(人員)按計(jì)劃要求在評(píng)審前14天提交評(píng)審所需資料,做好評(píng)審的準(zhǔn)備,并確保在評(píng)審進(jìn)行前7天將評(píng)審材料提交品質(zhì)督察部確認(rèn)后交管理者代表審閱。
4.3.3參加評(píng)審的人員根據(jù)需要由總經(jīng)理或管理者代表確定,原則上公司其他領(lǐng)導(dǎo)及各部門負(fù)責(zé)人均應(yīng)參加評(píng)審。
4.3.4各部門需準(zhǔn)備下列資料:
a. 市場(chǎng)拓展部:服務(wù)項(xiàng)目開(kāi)發(fā);市場(chǎng)分析資料;
b. 客戶服務(wù)中心:服務(wù)過(guò)程控制;顧客的反饋、顧客滿意程度的測(cè)量結(jié)果與顧客溝通等資料;
c. 人力資源部:人力資源控制;
d. 工程維修部:設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)等資料;
e. 保安部、財(cái)務(wù)部:本部門過(guò)程控制等資料。
f. 品質(zhì)督察部:內(nèi)、外審結(jié)果;質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況;糾正和預(yù)防措施、持續(xù)改進(jìn)實(shí)施情況;質(zhì)量管理體系需要改進(jìn)的重大項(xiàng)目等資料;
4.4管理評(píng)審的形式和程序
4.4.1管理評(píng)審以會(huì)議形式進(jìn)行。
4.4.2總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議,會(huì)議程序如下:
a.總經(jīng)理主持會(huì)議宣布管理評(píng)審會(huì)議開(kāi)始,并對(duì)管理評(píng)審的目的、要求作簡(jiǎn)短發(fā)言;
b.管理者代表匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況,各有關(guān)部門按評(píng)審內(nèi)容要求做書面報(bào)告。如管理者代表認(rèn)為有必要且事先做了布置和準(zhǔn)備,則報(bào)告的書面化文件應(yīng)分發(fā)至每個(gè)參加評(píng)審的人員。
c.與會(huì)者討論、分析、評(píng)價(jià)質(zhì)量體系的適宜性、有效性;分析質(zhì)量體系運(yùn)行中存在的系統(tǒng)問(wèn)題、重大問(wèn)題,提出改進(jìn)質(zhì)量體系的措施、意見(jiàn)。
d.總經(jīng)理歸納評(píng)審意見(jiàn),對(duì)質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀的適宜性、充分性、有效性做出結(jié)論,提出或裁定質(zhì)量體系改進(jìn)措施。
4.4.3 部門負(fù)責(zé)人參加管理評(píng)審,須在《會(huì)議簽到記錄表》中簽到,品質(zhì)督察部負(fù)責(zé)會(huì)議記錄。
4.4管理評(píng)審輸出
4.4.1 品質(zhì)督察部在《會(huì)議簽到記錄表》記錄會(huì)議情況。
4.4.2 品質(zhì)督察部根據(jù)評(píng)審議題和記錄編寫《管理評(píng)審報(bào)告》,其內(nèi)容包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施:
a. 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn),包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià);
b. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn),對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià),包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求;
c. 資源需求。
4.4.3《管理評(píng)審報(bào)告》需經(jīng)管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn),并按《文件控制程序》中文件發(fā)放的規(guī)定發(fā)至相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門。
4.4.4管理評(píng)審所形成的各種文件、資料和記錄由品質(zhì)督察部按《質(zhì)量記錄控制程序》妥善保存。
4.5管理評(píng)審決定的執(zhí)行和驗(yàn)證
4.5.1 責(zé)任部門和人員根據(jù)《管理評(píng)審報(bào)告》中有關(guān)決定編制《管理評(píng)審改進(jìn)措施及驗(yàn)證記錄表》,并組織實(shí)施,按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。
4.5.2改進(jìn)措施實(shí)施結(jié)束后,各責(zé)任部門應(yīng)將結(jié)果報(bào)品質(zhì)部,品質(zhì)督察部對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行檢查后報(bào)管理者代表,以便對(duì)實(shí)施效果是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià);
4.5.3實(shí)施結(jié)果有效的,品質(zhì)督察部應(yīng)將其措施納入或編制相關(guān)文件,以鞏固其改進(jìn)效果;
4.5.4經(jīng)驗(yàn)證,改進(jìn)措施未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的,由責(zé)任部門重新制定并實(shí)施改進(jìn)措施,直至達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。品質(zhì)督察部負(fù)責(zé)
組織對(duì)各種措施計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)行跟蹤、監(jiān)督和驗(yàn)證。
4.6 管理評(píng)審如導(dǎo)致質(zhì)量方針、目標(biāo)及體系文件更改時(shí),按《文件控制程序》執(zhí)行。
5.0 相關(guān)文件
5.1《文件控制程序》
5.2《質(zhì)量記錄控制程序》
5.3《糾正和預(yù)防措施控制程序》
6.0 質(zhì)量記錄
6.1《年度管理評(píng)審計(jì)劃》
6.2《會(huì)議簽到記錄表》
6.3《管理評(píng)審報(bào)告》
第6篇 麗江物業(yè)管理評(píng)審控制程序
1.0 目的
按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系,包括對(duì)質(zhì)量方針、目標(biāo)的評(píng)審,確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適應(yīng)性、充分性和有效性。
2.0 范圍
適用于對(duì)麗江花園物業(yè)管理公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。
3.0 職責(zé)
3.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議并負(fù)責(zé)對(duì)《管理評(píng)審報(bào)告》的審批。
3.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況,組織管理評(píng)審會(huì)議的召開(kāi),組織編寫《管理評(píng)審報(bào)告》。
3.3行政部負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定,收集并提供管理評(píng)審所需資料,建立并保存管理評(píng)審會(huì)議記錄,協(xié)助管理者代表編制《管理評(píng)審報(bào)告》,負(fù)責(zé)組織對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施的跟蹤和驗(yàn)證。
3.4各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的對(duì)質(zhì)量管理體系評(píng)審所需的資料、參加管理評(píng)審會(huì)議,實(shí)施會(huì)議提出的糾正與預(yù)防措施。
4.0 定義(無(wú))
5.0 工作程序
5.1管理評(píng)審頻次
5.1.1 管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次,發(fā)生下列情況可增加評(píng)審次數(shù),具體評(píng)審時(shí)機(jī)由總經(jīng)理確定。
5.1.2 內(nèi)部審核之后,外部(第二或第三方)審核之前。
5.1.3 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或有重大的客戶投訴。
5.1.4 認(rèn)證證書即將到期。
5.1.5 社會(huì)環(huán)境、市場(chǎng)需求、公司機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化。
5.1.6 總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)。
5.2評(píng)審前的準(zhǔn)備工作
5.2.1 行政部必須于管理評(píng)審前編制《管理評(píng)審計(jì)劃》,報(bào)管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括:
a) 評(píng)審時(shí)間;
b) 評(píng)審目的;
c) 評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn);
d) 參加評(píng)審部門(人員);
e) 評(píng)審依據(jù);
f) 評(píng)審內(nèi)容。
5.2.2 行政部在管理評(píng)審前做好會(huì)議籌備工作,并通知參加評(píng)審的人員以及準(zhǔn)備本次評(píng)審的計(jì)劃和有關(guān)資料。
5.2.3 各有關(guān)部門應(yīng)整理好本部門質(zhì)量管理體系運(yùn)行的相關(guān)資料送行政部匯總整理后報(bào)管理者代表。
5.2.4 參加管理評(píng)審會(huì)議人員:總經(jīng)理及受邀請(qǐng)的部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員。
5.3評(píng)審輸入
管理評(píng)審輸入包括以下方面的內(nèi)容:
5.3.1質(zhì)量方針、目標(biāo)和指標(biāo)的貫徹實(shí)施情況及其適宜性。
5.3.2審核結(jié)果(包括內(nèi)部、外部質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果)。
5.3.3質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性及其組織結(jié)構(gòu)的配置和調(diào)整。
5.3.4顧客反饋情況,包括滿意程度測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等。
5.3.5過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性,包括過(guò)程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果。
5.3.6改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況,包括對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。
5.3.7以往管理評(píng)審的跟蹤措施的實(shí)施及有效性。
5.3.8可能影響質(zhì)量管理體系的變更。
5.3.9相關(guān)方所關(guān)心的問(wèn)題。
5.3.10改進(jìn)的建議及其它。
5.4實(shí)施評(píng)審
5.4.1 總經(jīng)理主持召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議,管理者代表報(bào)告質(zhì)量管理體系的總體運(yùn)行情況,有關(guān)部門匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的相關(guān)情況,參加會(huì)議的各部門負(fù)責(zé)人以及有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入進(jìn)行評(píng)價(jià),對(duì)存在或潛在的不合格提出糾正和預(yù)防措施,確定責(zé)任人員和整改要求。
5.4.2 總經(jīng)理對(duì)所涉及管理評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論性的評(píng)價(jià)意見(jiàn),行政部負(fù)責(zé)形成會(huì)議記錄。
5.5評(píng)審輸出
管理評(píng)審的輸出包括以下方面的任何決定和措施:
5.5.1 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn),包括對(duì)質(zhì)量方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制和產(chǎn)品質(zhì)量方面的評(píng)價(jià)。
5.5.2 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn),對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià),包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)要求。
5.5.3 資源需求等。
5.6管理評(píng)審報(bào)告
5.6.1 管理評(píng)審結(jié)束后,由行政部協(xié)助管理者代表起草《管理評(píng)審報(bào)告》。
《管理評(píng)審報(bào)告》內(nèi)容如下:
a)本次評(píng)審的目的、范圍、依據(jù)和信息;
b)參加本次評(píng)審的人員、日期、地點(diǎn);
c)對(duì)質(zhì)量管理體系評(píng)審的綜述和結(jié)論;
d)相關(guān)部門需采取的糾正或預(yù)防措施。
5.6.2 《管理評(píng)審報(bào)告》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,形成正式文件,發(fā)至每個(gè)參加評(píng)審活動(dòng)的部門及相關(guān)人員。
5.6.3 根據(jù)《管理評(píng)審報(bào)告》的要求,各相關(guān)部門實(shí)施糾正或預(yù)防措施。
5.6.4 行政部跟蹤《管理評(píng)審報(bào)告》有關(guān)要求落實(shí)的情況,各部門協(xié)助,并向管理者代表報(bào)告,管理者代表組織對(duì)相關(guān)部門改進(jìn)的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。
5.6.5 糾正或預(yù)防措施如涉及質(zhì)量管理體系文件的修改,按《文件控制程序》進(jìn)行。
5.6.6 《管理評(píng)審報(bào)告》及評(píng)審會(huì)議中形成的其它質(zhì)量記錄由行政部歸檔保存。
6.0 相關(guān)文件
6.1《文件控制程序》rgpm
第7篇 建筑公司環(huán)境管理評(píng)審控制程序
建筑集團(tuán)公司環(huán)境管理程序文件
程序文件名稱:管理評(píng)審控制程序
1.目的
對(duì)集團(tuán)公司管理體系進(jìn)行評(píng)審,確保體系持續(xù)的適宜(適用)性、充分性和有效性。
2.適用范圍
適用于集團(tuán)公司管理體系的評(píng)審工作,包括對(duì)方針、目標(biāo)(指標(biāo))的評(píng)審。
3.職責(zé)
3.1 最高管理者對(duì)評(píng)審工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
3.2管理者代表協(xié)助最高管理者搞好管理評(píng)審工作,并負(fù)責(zé)向其報(bào)告管理體系的運(yùn)行情況。
3.3企管部負(fù)責(zé)管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作,收集并提供管理評(píng)審所需的資料,負(fù)責(zé)對(duì)改進(jìn)措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。
3.4各單位負(fù)責(zé)提供本單位與評(píng)審有關(guān)的資料,參加評(píng)審會(huì)議,并負(fù)責(zé)落實(shí)評(píng)審提出的決議或改進(jìn)措施。
4.控制程序
4.1評(píng)審時(shí)間
管理評(píng)審時(shí)間間隔不超過(guò)一年,一般在內(nèi)審之后進(jìn)行。但遇特殊情況時(shí),可由最高管理者決定增加評(píng)審次數(shù)(例如公司的組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大改變,連續(xù)出現(xiàn)重大質(zhì)量、環(huán)境事故或相關(guān)方投訴等情況時(shí))。
4.2評(píng)審準(zhǔn)備
4.2.1根據(jù)管理體系運(yùn)行情況,由企管部編制《管理評(píng)審會(huì)議通知》,報(bào)最高管理者批準(zhǔn)后,提前一周下發(fā)至參加評(píng)審會(huì)議的所有人員。
4.2.2根據(jù)《管理評(píng)審會(huì)議通知》的要求,各單位按4.2.3評(píng)審輸入的內(nèi)容準(zhǔn)備評(píng)審會(huì)議的有關(guān)資料。
4.2.3評(píng)審輸入內(nèi)容
序號(hào) 輸入內(nèi)容 責(zé)任部門
1管理體系運(yùn)行情況報(bào)告管理者代表
2a.工程項(xiàng)目質(zhì)量狀況的綜合分析和質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告;
b.施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、方案實(shí)施情況報(bào)告;
c.施工現(xiàn)場(chǎng)糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況報(bào)告;
d..顧客對(duì)公司質(zhì)量管理體系的反饋信息。工 程 部
3相關(guān)方對(duì)公司環(huán)境管理體系關(guān)注的問(wèn)題經(jīng) 營(yíng) 部
4集團(tuán)公司辦公區(qū)域環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、方案實(shí)施情況報(bào)告行政部
5a.管理評(píng)審改進(jìn)措施實(shí)施情況報(bào)告;
b.管理體系要素的分配變更及相應(yīng)文件修改的信息。企 管 部
6本單位管理體系運(yùn)行自查情況況報(bào)告和對(duì)公司管理體系運(yùn)行的意見(jiàn)和建議各部門分公司
4.3 評(píng)審會(huì)議
4.3.1 最高管理者主持管理評(píng)審會(huì)議。
4.3.2參加管理評(píng)審會(huì)議的人員按本程序4.2.2條款要求的內(nèi)容進(jìn)行匯報(bào),并對(duì)以下內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審:
a.有無(wú)質(zhì)量、環(huán)境問(wèn)題,如何攻克和解決;
b.組織機(jī)構(gòu)、人員安排等是否進(jìn)行變動(dòng);
c.方針、目標(biāo)(指標(biāo))是否適宜;
d.管理體系是否適宜(適用);
e.各單位提出的意見(jiàn)和建議。
4.3.3企管部做好會(huì)議記錄。
4.3.4評(píng)審結(jié)論
最高管理者對(duì)4.3.2中涉及的管理評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論,并對(duì)評(píng)審后改進(jìn)體系的活動(dòng)提出明確要求(包括體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn),與相關(guān)方要求有關(guān)的環(huán)境的改進(jìn)、資源要求等)。
4.4評(píng)審報(bào)告
由企管部對(duì)管理評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行整理,將會(huì)議決議形成《管理評(píng)審報(bào)告》。
4.5評(píng)審后的改進(jìn)工作
4.5.1各單位根據(jù)《管理評(píng)審報(bào)告》,結(jié)合本單位實(shí)際制定相應(yīng)的改進(jìn)措施,填寫《改進(jìn)措施表》(ems/14-1)并組織實(shí)施。完成后將實(shí)施結(jié)果報(bào)企管部。
4.5.2 企管部負(fù)責(zé)對(duì)改進(jìn)措施的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。
4.6企管部按《記錄控制程序》的要求保存管理評(píng)審記錄。
5.相關(guān)文件
w*/emsc/a-2001《環(huán)境管理手冊(cè)》
w*/ems/c*/a/12-2001《記錄控制程序》
6.標(biāo)準(zhǔn)表格
ems/14-1 《 改進(jìn)措施表》
第8篇 a工廠管理評(píng)審控制程序
工廠管理評(píng)審控制程序
1.目的
本程序規(guī)定了最高管理者定期對(duì)工廠的質(zhì)量體系實(shí)施管理評(píng)審的要求、輸入、內(nèi)容和方法。以確保質(zhì)量體系持續(xù)有效地適宜工廠環(huán)境,保證工廠質(zhì)量方針和目標(biāo)的屆期實(shí)現(xiàn)。
2.適用范圍
適用于工廠最高管理者開(kāi)展質(zhì)量體系管理評(píng)審活動(dòng)。
3.定義
管理評(píng)審:由最高管理者就質(zhì)量方針和目標(biāo),對(duì)質(zhì)量體系的現(xiàn)狀和適宜性、有效性進(jìn)行的正式評(píng)價(jià)。
4.職責(zé)
4.1廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)工廠質(zhì)量體系的適宜性和持續(xù)有效性主持實(shí)施管理評(píng)審,并就組織職責(zé),資源配備、質(zhì)量趨勢(shì)、顧客需求等方面進(jìn)行決策,以改善、提高工廠質(zhì)量體系對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的保證能力。
4.2管理者代表負(fù)責(zé)向廠長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況,收集并提供管理評(píng)審所需的資料,負(fù)責(zé)評(píng)審后部門改進(jìn)期間的協(xié)調(diào)工作。
4.3質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)評(píng)審活動(dòng)后的監(jiān)查、驗(yàn)證和報(bào)告工作。
4.4各相關(guān)職能部門主管負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需的資料和書面報(bào)告,并負(fù)責(zé)落實(shí)在評(píng)審中提出的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施工作。
4.5廠部辦公室負(fù)責(zé)整擬評(píng)審會(huì)議紀(jì)要,并形成管理評(píng)審報(bào)告。
5.工作程序
5.1管理評(píng)審要求
5.1.1管理評(píng)審以會(huì)議形式由廠長(zhǎng)主持召開(kāi),管理者代表組織相關(guān)部門主管參加。
5.1.2管理評(píng)審必須覆蓋質(zhì)量體系的每個(gè)要素。
5.1.3管理評(píng)審時(shí)間一般在年末舉行,在下列情況下應(yīng)適時(shí)增加評(píng)審頻次。
a.當(dāng)工廠的組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變化或重大調(diào)整時(shí);
b.當(dāng)工廠質(zhì)量體系不能有效運(yùn)行,引起過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定或連續(xù)發(fā)生重大事故時(shí);
c.當(dāng)市場(chǎng)需求劇變、并影響工廠的經(jīng)營(yíng)方向時(shí)。
5.1.4管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)布,各部門必須認(rèn)真執(zhí)行并落實(shí)改進(jìn)。
5.2管理評(píng)審的輸入
5.2.1工廠質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)施情況;
5.2.2工廠產(chǎn)品質(zhì)量和過(guò)程改進(jìn)的結(jié)果;
5.2.3工廠內(nèi)部審核的結(jié)果;
5.2.4顧客對(duì)工廠質(zhì)量反饋的信息。
5.3管理評(píng)審的內(nèi)容
5.3.1質(zhì)量狀況報(bào)告;
5.3.2 與規(guī)定目標(biāo)值相比的質(zhì)量特性值;
5.3.3內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告以及整改措施的有效性;
5.3.4產(chǎn)品和過(guò)程分析的結(jié)果以及糾正措施;
5.3.5持續(xù)改進(jìn)的狀態(tài);
5.3.6有關(guān)顧客滿意度的報(bào)告等。
5.4管理評(píng)審的方法
5.4.1計(jì)劃的編制、審批和下發(fā)
a.管理者代表適時(shí)編制《管理評(píng)審計(jì)劃》遞交廠長(zhǎng)審批;
b.計(jì)劃一旦經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后,由管理者代表負(fù)責(zé)在管理評(píng)審會(huì)議召開(kāi)前二周發(fā)放到各部門主管;
c.各部門主管接到計(jì)劃后,應(yīng)各自準(zhǔn)備評(píng)審所需的相關(guān)資料和書面報(bào)告交管理者代表審閱。
5.4.2實(shí)施評(píng)審
a.由廠長(zhǎng)主持評(píng)審會(huì)議,闡明管理評(píng)審的目的與要求;
b.參加評(píng)審會(huì)議的管理者代表,各部門主管向廠長(zhǎng)報(bào)告各自責(zé)任范圍內(nèi)質(zhì)量體系運(yùn)行情況;
c.與會(huì)者對(duì)管理評(píng)審內(nèi)容逐項(xiàng)展開(kāi)客觀評(píng)價(jià);
d.廠長(zhǎng)對(duì)工廠質(zhì)量體系運(yùn)行情況發(fā)表評(píng)審結(jié)論,并針對(duì)存在問(wèn)題或不足責(zé)成相關(guān)部門或人員制定糾正和預(yù)防措施,組織落實(shí)改進(jìn)。
5.4.3管理評(píng)審報(bào)告和措施監(jiān)查、驗(yàn)證
a.辦公室主管根據(jù)評(píng)審會(huì)議紀(jì)要,整理擬制《管理評(píng)審報(bào)告》,遞交管理者代表審核,廠長(zhǎng)批準(zhǔn);
b.評(píng)審報(bào)告經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后,由辦公室主管負(fù)責(zé)發(fā)至各部門主管;
c.各部門主管接到評(píng)審報(bào)告,針對(duì)本部門存在的問(wèn)題擬制糾正和預(yù)防措施,并將具體措施、完成期限、責(zé)任人等填寫在《糾正和預(yù)防措施實(shí)施表》上,遞交質(zhì)量保證部;
d.質(zhì)量保證部主管按各部門遞交的實(shí)施表實(shí)施監(jiān)查,驗(yàn)證其有效性并納入考核。
5.4.4評(píng)審資料、記錄的歸檔
a.管理評(píng)審中形成的文件和資料由辦公室負(fù)責(zé)立卷歸檔;
b.管理評(píng)審中形成的文件和資料保存三年。
6.相關(guān)文件和記錄
qr/sh01.01-01《管理評(píng)審計(jì)劃》
qr/sh01.01-02《管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要》
qr/sh01.01-03《管理評(píng)審報(bào)告》
qr/sh14.01-01《糾正和預(yù)防措施實(shí)施表》
第9篇 公司管理評(píng)審控制程序
公司管理手冊(cè):管理評(píng)審控制程序
1.目的
按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審管理體系,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。
2.范圍
適用于對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的評(píng)審。
3.職責(zé)
3.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議,批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃及管理評(píng)審報(bào)告。
3.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告管理體系運(yùn)行情況,提出改進(jìn)建議,編寫管理評(píng)審報(bào)告。
3.3辦公室協(xié)助管理者代表工作,負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的制訂、收集并提供管理評(píng)審所需的資料,負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正措施和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證,管理評(píng)審記錄。
3.4各有關(guān)部門的負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部有關(guān)的管理評(píng)審所需的資料,負(fù)責(zé)落實(shí)評(píng)審中提出的糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施。
4.程序
4.1管理評(píng)審計(jì)劃
4.1.1每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審,時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月,可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行,也可根據(jù)需要安排。
4.1.2辦公室于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制《管理評(píng)審計(jì)劃》,報(bào)管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括:
a)評(píng)審時(shí)間;
b)評(píng)審目的;
c)各部門輸入資料要求
d)參加評(píng)審的部門及人員;
a)評(píng)審的形式;
4.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次:
a)企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí);
b)發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境事故或相關(guān)方有嚴(yán)重投訴時(shí);
c)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)或市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí);
d)當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí);或管理體系標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大修訂時(shí);
e)即將進(jìn)行第二、三方審核時(shí);
f)審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。
4.2管理評(píng)審輸入
管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)機(jī)會(huì):
a)審核結(jié)果,包括第一方、第二方、第三方管理體系審核和合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果;
b)顧客及相關(guān)方的反饋,包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與相關(guān)方溝通的結(jié)果等;
c)過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性,包括過(guò)程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果;
d)改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況,包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果;
e)以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性;
f)可能影響管理體系的變化,包括內(nèi)外環(huán)境的變化,如法律法規(guī)的變化,新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)等;
g)管理體系運(yùn)行狀況,包括方針和目標(biāo)的適宜性和有效性。
4.3評(píng)審準(zhǔn)備
4.3.1辦公室在預(yù)定評(píng)審前一周內(nèi),向參加管理評(píng)審的部門和人員發(fā)出通知,要求作好相應(yīng)的準(zhǔn)備。
4.3.2管理者代表起草現(xiàn)階段管理體系運(yùn)行情況的報(bào)告;
4.3.3辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求,組織評(píng)審資料的收集,準(zhǔn)備必要的文件。
4.3.4各部門為管理評(píng)審提供資料主要有:
a)管理者代表提供質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行報(bào)告,糾正措施或預(yù)防措施綜合報(bào)告;
b)技檢部提供產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境監(jiān)測(cè)情況綜合報(bào)告、不合格處理報(bào)告以及監(jiān)測(cè)計(jì)量裝置的控制狀況的報(bào)告;
c)生產(chǎn)部提供生產(chǎn)計(jì)劃完成情況的報(bào)告,設(shè)備管理情況報(bào)告;
d)營(yíng)銷部提供顧客意見(jiàn)反饋及處理報(bào)告,產(chǎn)品銷售情況及市場(chǎng)信息;
e)辦公室提供環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、環(huán)境管理方案完成情況報(bào)告。
f)各部門提供工作總結(jié)及下一步改進(jìn)計(jì)劃;
g)總經(jīng)理或管理者代表認(rèn)為有必要提交的其他報(bào)告。
4.4管理評(píng)審會(huì)議
a)總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議,各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員發(fā)言匯報(bào)情況,并對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià),對(duì)于存在的或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施,確定責(zé)任人和整改時(shí)間;
b)總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論(包括進(jìn)一步調(diào)查和驗(yàn)證等)。
4.5管理評(píng)審輸出
4.5.1管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面的有關(guān)措施:
a)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn),包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià);
b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn),對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià);
c)資源需求,包括對(duì)內(nèi)外部環(huán)境的變化考慮自身資源的適宜性。
4.5.2會(huì)議結(jié)束后,由管理者代表根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié),編寫《管理評(píng)審報(bào)告》,交總經(jīng)理批準(zhǔn),并發(fā)至相應(yīng)部門和相關(guān)方進(jìn)行監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評(píng)審的輸出將作為下次管理評(píng)審的輸入。
4.6改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證
管理者代表根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定,對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證,作好記錄。
4.7如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改,應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》中的有關(guān)規(guī)定。
4.8管理評(píng)審產(chǎn)生的有關(guān)的記錄應(yīng)由辦公室按《記錄控制程序》保管,包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄、管理評(píng)審報(bào)告以及會(huì)議簽到表等。
5.相關(guān)文件
5.1《內(nèi)部審核程序》
5.2《改進(jìn)控制程序》
5.3《文件控制程序》
5.4《記錄控制程序》
6.記錄
6.1《會(huì)議簽到表》
6.2《管理評(píng)審計(jì)劃》
6.3《管理評(píng)審報(bào)告》
6.4《糾正和預(yù)防措施處理單》
北京***公司
第10篇 a物業(yè)質(zhì)量管理評(píng)審控制程序
e物業(yè)質(zhì)量管理評(píng)審控制程序
1目的
按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。
2適用范圍
適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。
3職責(zé)
3.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。
3.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況,提出改進(jìn)建議,組織編寫相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。
3.3質(zhì)管部負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料,負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。
3.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料,并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施。
4程序
4.1管理評(píng)審計(jì)劃
4.1.1每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審,可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行,也可根據(jù)需要安排。
4.1.2質(zhì)管部于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制《管理評(píng)審計(jì)劃》,報(bào)管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括:
a)評(píng)審時(shí)間;
b)評(píng)審目的;
c)評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn);
d)參加評(píng)審部門(人員);
e)評(píng)審依據(jù);
f)評(píng)審內(nèi)容。
4.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次。
a)公司組織機(jī)構(gòu)、服務(wù)范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí);
b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或客戶關(guān)于服務(wù)質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí);
c)當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí);
d)市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí);
e)即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí);
f)質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。
4.2管理評(píng)審輸入
管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì):
a)審核結(jié)果,包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、服務(wù)質(zhì)量審核等的結(jié)果;
b)客戶的反饋,包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與客戶溝通的結(jié)果等;
c)過(guò)程的業(yè)績(jī)和服務(wù)的符合性,包括過(guò)程、服務(wù)監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果;
d)改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況,包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)視結(jié)果;
e)以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性;
f)可能影響質(zhì)量管理體系的變化,包括內(nèi)外環(huán)境的變化,如法律法規(guī)的變化,新服務(wù)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)等;
g)質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況,包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性;
h)改進(jìn)的建議。
4.3評(píng)審準(zhǔn)備
4.3.1預(yù)定評(píng)審前十天,質(zhì)管部以書面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本次《管理評(píng)審計(jì)劃》,由管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.3.2質(zhì)管部負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求,組織評(píng)審資料的收集,準(zhǔn)備必要的文件,評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。
4.3.3質(zhì)管部向參加評(píng)審的人員發(fā)放《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍?及本次《管理評(píng)審計(jì)劃》和有關(guān)資料。
4.4管理評(píng)審會(huì)議
a)總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議,各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià),對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施,確定責(zé)任人和整改時(shí)間;
b)總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論(包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等)。
4.5管理評(píng)審輸出
4.5.1管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施:
a)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn),包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià);
b)與客戶要求有關(guān)的服務(wù)的改進(jìn),對(duì)現(xiàn)有服務(wù)符合要求的評(píng)價(jià),包括是否需要進(jìn)行服務(wù)、過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求;
c)資源需求等。
4.5.2會(huì)議結(jié)束后,由質(zhì)管部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié),編寫《管理評(píng)審報(bào)告》,經(jīng)管理者代表審核,交總經(jīng)理批準(zhǔn),發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)督執(zhí)行。
4.6改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證
質(zhì)管部根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定,對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。
4.7如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改,應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。
4.8管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由質(zhì)管部按《質(zhì)量記錄控制程序》保管,包括《管理評(píng)審計(jì)劃》、評(píng)審前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及《管理評(píng)審報(bào)告》等。
5相關(guān)文件
5.1《內(nèi)部審核程序》。
5.2《改進(jìn)控制程序》。
5.3《文件控制程序》。
5.4《質(zhì)量記錄控制程序》。
6質(zhì)量記錄
6.1《管理評(píng)審計(jì)劃》。
6.2《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍贰?/p>
6.3《管理評(píng)審報(bào)告》。
6.4《糾正和預(yù)防措施處理單》。
第11篇 房地產(chǎn)質(zhì)量管理評(píng)審控制程序
房地產(chǎn)公司質(zhì)量管理評(píng)審控制程序
(三)
1.目的通過(guò)管理評(píng)審,定期對(duì)公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行有效的評(píng)審,確保持續(xù)有效地滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。
2. 范圍本程序適用于公司管理評(píng)審。
3．職責(zé)
3.1 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議,并對(duì)評(píng)審結(jié)果做出決定性意見(jiàn);
3.2 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況,組織編制管理評(píng)審報(bào)告,檢查落實(shí)管理評(píng)審意見(jiàn);
3.3 工程部負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織準(zhǔn)備工作,收集管理評(píng)審所需的資料,編制管理評(píng)審報(bào)告,組織實(shí)施和驗(yàn)證評(píng)審中提出的糾正和預(yù)防措施;
3.4 各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供所分管的評(píng)審所需資料,實(shí)施有關(guān)的糾正和預(yù)防措施。
4. 控制程序
4.1 公司每年(間隔不超過(guò)12個(gè)月)組織進(jìn)行一次管理評(píng)審,由公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門經(jīng)理參加。在公司發(fā)生重大的質(zhì)量事故、經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生重大變化、公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大改變以及外部審核等特殊情況時(shí),由公司總經(jīng)理決定,增加管理評(píng)審的頻次。
4.2 管理評(píng)審會(huì)議準(zhǔn)備工作
4.2.1 公司總經(jīng)理決定會(huì)議的召開(kāi)時(shí)間,由管理者代表負(fù)責(zé)安排有關(guān)部門,進(jìn)行會(huì)議資料的準(zhǔn)備工作:
a. 工程部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供年度內(nèi)部及第
二、 三方質(zhì)量體系審核和重大不合格品的處理情況、采取糾正和預(yù)防措施情況的匯總分析;
a. 策劃營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供顧客意見(jiàn)調(diào)查分析報(bào)告和對(duì)顧客投訴處理情況的匯總分析;
a. 工程部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供工程施工質(zhì)量控制情況;
d. 財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供年度公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告;
a. 管理者代表負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供質(zhì)量體系運(yùn)行情況報(bào)告;
a. 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施情況;
a. 質(zhì)量管理體系變更機(jī)會(huì)的識(shí)別;
a. 改進(jìn)的建議。
4.2.2 工程部負(fù)責(zé)收集整理有關(guān)的評(píng)審資料,經(jīng)管理者代表審閱后,于評(píng)審會(huì)一周前,連同評(píng)審會(huì)通知發(fā)至參會(huì)人員。
4.3 管理評(píng)審會(huì)議
4.3.1 管理評(píng)審會(huì)議由公司總經(jīng)理主持召開(kāi)。
4.3.2 管理者代表匯報(bào)質(zhì)量體系的運(yùn)行情況和分析意見(jiàn)。
4.3.3 根據(jù)各部門提供的評(píng)審資料,對(duì)以下幾個(gè)方面進(jìn)行評(píng)審:
a. 質(zhì)量體系審核的結(jié)果;
a. 顧客反饋;
a. 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性;
d. 預(yù)防和糾正措施的狀況;
a. 以往管理評(píng)審的跟蹤措施;
a. 可能影響質(zhì)量管理體系的變更;
a. 改進(jìn)的建議。
4.3.4 公司總經(jīng)理對(duì)評(píng)審會(huì)議進(jìn)行總結(jié),并確定質(zhì)量管理體系的改進(jìn)意見(jiàn)和措施。
4.3.5 工程部負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議的記錄并保存。
4.4 管理評(píng)審報(bào)告
4.4.1 工程部根據(jù)評(píng)審結(jié)果和會(huì)議記錄,起草管理評(píng)審報(bào)告。
4.4.2 管理評(píng)審報(bào)告的主要內(nèi)容包括:
a. 質(zhì)量體系運(yùn)行的總體情況;
a. 實(shí)施質(zhì)量體系審核和糾正預(yù)防措施的情況;
a. 公司的經(jīng)營(yíng)狀況;
d. 顧客意見(jiàn)及處理情況的匯總分析;
a. 公司質(zhì)量管理體系具體的體系改進(jìn)、產(chǎn)品改進(jìn)和資源配置改進(jìn)的需求及措施,以及這些措施實(shí)施和驗(yàn)證的要求;
a. 管理評(píng)審的結(jié)論;.參會(huì)人員名單等。
4.4.3 管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行發(fā)放,并歸檔保管。
4.5 管理評(píng)審結(jié)果的驗(yàn)證
4.5 .1工程部根據(jù)管理評(píng)審報(bào)告,對(duì)需要采取糾正和預(yù)防措施的問(wèn)題,填寫'糾正和預(yù)防措施通知單',下發(fā)責(zé)任部門,執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。
4.5 .2各責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定糾正和預(yù)防措施,經(jīng)工程部審核,管理者代表批準(zhǔn)后,組織實(shí)施并驗(yàn)證。
4.5 .3管理評(píng)審結(jié)論要求修改《手冊(cè)》和質(zhì)量體系程序文件的,由工程部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行修改。
4.5 .4對(duì)本次管理評(píng)審報(bào)告的落實(shí)情況和效果,要在下次管理評(píng)審中進(jìn)行評(píng)審。
5. 質(zhì)量記錄
5.1 qr01-01管理評(píng)審報(bào)告資源管理6資源管理
6.1 資源提供
6.1.1 公司總經(jīng)理確定并提供所需的資源,以:a、建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性;b、達(dá)到顧客滿意。
6.1.2 資源包括人員、信息、技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等,要合理使用資源,使其發(fā)揮最大效能。
6.2 人力資源公司從不斷提高質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性及顧客滿意的角度出發(fā),對(duì)人力資源管理規(guī)定了相應(yīng)的要求,見(jiàn)
6.2 章節(jié)《人力資源控制程序》。
6.3 基礎(chǔ)設(shè)施1) 公司所在的辦公場(chǎng)所--2) 公司設(shè)有檔案室,由總經(jīng)理工作部統(tǒng)一管理,配置了有關(guān)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等圖書資料,能夠滿足公司開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)的需要。3) 公司擁有多部商業(yè)用車,相關(guān)人員配備了固定電話和移動(dòng)電話,能夠滿足公司交通和通訊的需要。4) 公司辦公設(shè)備由總經(jīng)理工作部統(tǒng)一管理,計(jì)算機(jī)和軟件的使用管理見(jiàn)q/tzh-wi-013《計(jì)算機(jī)管理制度》。5) 公司對(duì)施工等外包單位基礎(chǔ)設(shè)施的配備能否滿足其相應(yīng)的外包任務(wù)進(jìn)行監(jiān)督檢查,按
7.4 章節(jié)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
6.4 工作環(huán)境1) 硬件:物業(yè)管理公司提供物業(yè)管理,為公司員工提供了舒適的工作環(huán)境。2) 軟件:公司通過(guò)開(kāi)展民主管理、建立談話制度等方式,確保與員工進(jìn)行充分交流,及時(shí)掌握人員思想動(dòng)態(tài),在公司內(nèi)創(chuàng)造一個(gè)開(kāi)放、公平、和諧、寬松的人文環(huán)境;并嚴(yán)格按照國(guó)家、地方和集團(tuán)公司的規(guī)定,落實(shí)職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金等福利,解除員工的后顧之憂。3) 為確保產(chǎn)品的符合性,公司各有關(guān)部門對(duì)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目所必需的投保及施工工作環(huán)境提出要求,
第12篇 物業(yè)質(zhì)量手冊(cè)之管理評(píng)審控制程序
物業(yè)《質(zhì)量手冊(cè)》之管理評(píng)審控制程序
1.0目的
本程序規(guī)定了物業(yè)管理公司管理評(píng)審的控制要求,以確保質(zhì)量體系的充分性、適宜性和有效性,實(shí)現(xiàn)物業(yè)管理公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。
2.0范圍
本程序適用于物業(yè)管理公司質(zhì)量體系的管理評(píng)審工作。
3.0主要職責(zé)
3.1物業(yè)總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審活動(dòng),批準(zhǔn)《管理評(píng)審計(jì)劃》和《管理評(píng)審報(bào)告》并主持管理評(píng)審會(huì)議。
3.2管理者代表負(fù)責(zé)安排管理評(píng)審前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,包括評(píng)審所需文件和資料的收集、《管理評(píng)審計(jì)劃》的編制和審核及管理評(píng)審會(huì)議的組織工作。
3.3總辦負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。
3.4各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需質(zhì)量管理體系狀況報(bào)告并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施及時(shí)向管理者代表匯報(bào)執(zhí)行情況。
4.0控制要求
4.1《管理評(píng)審計(jì)劃》的編制與審批
4.1.1管理者代表負(fù)責(zé)組織制定本年度的《管理評(píng)審計(jì)劃》,報(bào)物業(yè)總經(jīng)理審批。
4.1.2《管理評(píng)審計(jì)劃》應(yīng)包括:評(píng)審的時(shí)間、參加人員、評(píng)審的目的、評(píng)審的依據(jù)、評(píng)審的內(nèi)容、評(píng)審所需的資料準(zhǔn)備等。
4.2管理評(píng)審的頻次和形式
4.2.1管理評(píng)審每年至少一次,兩次間隔不超過(guò)12個(gè)月,通常安排在每次內(nèi)部質(zhì)量審核后。
4.2.2必要時(shí)物業(yè)總經(jīng)理有權(quán)臨時(shí)決定進(jìn)行管理評(píng)審。
4.2.3管理評(píng)審?fù)ǔＲ詴?huì)議形式進(jìn)行:
4.2.3.1會(huì)議由物業(yè)總經(jīng)理主持;
4.2.3.2參加人員為物業(yè)管理公司各部門負(fù)責(zé)人;
4.2.3.3評(píng)審項(xiàng)目責(zé)任部門負(fù)責(zé)介紹被評(píng)項(xiàng)目(活動(dòng))的現(xiàn)狀;
4.2.3.4與會(huì)人員對(duì)評(píng)審項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審,并指定專人做出詳實(shí)記錄,形成完整的評(píng)審報(bào)告。
4.3管理評(píng)審依據(jù)和內(nèi)容
4.3.1評(píng)審的依據(jù)
4.3.1.1iso9001-2000標(biāo)準(zhǔn);
4.3.1.2物業(yè)管理公司的質(zhì)量體系文件;
4.3.1.3有關(guān)法律、法規(guī)。
4.3.2管理評(píng)審的輸入
4.3.2.1物業(yè)管理公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)規(guī)定的要求是否達(dá)到;
4.3.2.2物業(yè)管理公司的組織結(jié)構(gòu)、資源(人、設(shè)施、財(cái)務(wù)、信息)配備是否有效,人員能力是否適應(yīng)工作需要;
4.3.2.3服務(wù)質(zhì)量改進(jìn)及績(jī)效分析(如用戶投訴的焦點(diǎn)、熱點(diǎn)分析、用戶反饋信息的分析);其他有關(guān)質(zhì)量的重要信息(用戶的期望,社會(huì)及市場(chǎng)要求、慣例、發(fā)展趨勢(shì));
4.3.2.4內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果,質(zhì)量體系運(yùn)作及采取的措施是否有效;
4.3.2.5以往管理評(píng)審的跟蹤措施;
4.3.2.6客戶的投訴是否有效地受理、處理方案是否妥當(dāng);
4.3.2.7不合格的處置及其糾正、預(yù)防措施的實(shí)施狀況;
4.3.2.8其它需評(píng)審的內(nèi)容。
4.4管理評(píng)審結(jié)果的通報(bào)
4.4.1每次管理評(píng)審后,由管理者代表負(fù)責(zé)形成完整的《管理評(píng)審報(bào)告》。經(jīng)物業(yè)總經(jīng)理審閱批準(zhǔn)后分發(fā)給各部門。
4.4.2《管理評(píng)審報(bào)告》應(yīng)包括幾個(gè)方面的決定和措施:
4.4.2.1質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的有效性的改進(jìn);
4.4.2.2與客戶要求有關(guān)的服務(wù)的改進(jìn);
4.4.2.3資源需求。
4.4.3《管理評(píng)審報(bào)告》、《管理評(píng)審計(jì)劃》將視實(shí)際需要發(fā)出副本,正本由物業(yè)管理公司總辦檔案管理員登記并存檔。報(bào)告的正本與所有副本中的各項(xiàng)內(nèi)容應(yīng)完全一致。
4.5糾正和預(yù)防措施
4.5.1對(duì)于管理評(píng)審中提出的改進(jìn)事項(xiàng),由相關(guān)責(zé)任部門采取糾正或預(yù)防措施,并依據(jù)《改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。涉及體系文件更改的按《文件控制程序》執(zhí)行。
4.5.2總辦負(fù)責(zé)驗(yàn)證糾正或預(yù)防措施實(shí)施結(jié)果,并向管理者代表匯報(bào)糾正措施執(zhí)行情況。
5.0相關(guān)文件
5.1《改進(jìn)、糾正和預(yù)防控制程序》
5.2《文件控制程序》
6.0相關(guān)記錄
6.1《管理評(píng)審計(jì)劃》
6.2《管理評(píng)審報(bào)告》
6.3《會(huì)議記錄》
6.4《簽到表》
6.5《糾正與預(yù)防措施通知單》
