第1篇 某建筑公司工程項目試驗檢測管理制度
建筑公司工程項目試驗、檢測管理制度
一、適用范圍
1.適用于公司承攬工程的檢驗試驗管理;
二、相關(guān)文件
1.《管理手冊》
2.《物資進(jìn)貨驗收程序》
三、實施職責(zé)
1.本制度由工程部負(fù)責(zé)管理;
2.工程部負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗試驗的管理,各項目部負(fù)責(zé)具體實施;
3.工程施工質(zhì)量檢驗及評定工作,由項目部技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)具體實施;
4.建筑材料檢驗試驗管理由項目部技術(shù)負(fù)責(zé)人外委試驗;
5.最終檢驗試驗由公司工程部門負(fù)責(zé)組織檢驗;
四、工作流程
4.1進(jìn)貨檢驗和試驗
4.1.1所有進(jìn)廠物資均應(yīng)按規(guī)定的程序進(jìn)行檢驗和試驗,具體見《物資進(jìn)貨驗收程序》規(guī)定;
4.1.2未經(jīng)檢驗或試驗合格的物資,(包括原材料、外購件、外委加工配制件等)不準(zhǔn)投入使用或加工(4.1.4的緊急放行情況除外);
4.1.3顧客提供的物資,開箱時也應(yīng)做好開箱驗證記錄和簽證;
4.1.4如因工程急需,來不及檢驗或試驗而放行時,需有可靠的追回程序,并應(yīng)對該物資做唯一性標(biāo)識,以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時能立即追回和更換(習(xí)慣稱為緊急放行)。緊急放行的授權(quán)人為項目部經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人;
4.1.5進(jìn)貨檢驗和試驗,主要包括:
<1>供方質(zhì)量文件
<2>物資外觀檢查
<3>有規(guī)定時抽樣檢驗和試驗。
4.1.6檢驗和試驗合格后均應(yīng)辦理檢查驗收簽證;
4.1.7所有建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字不得用于工程施工和安裝。
4.2過程檢驗和試驗
4.2.1工程開工前,由項目部負(fù)責(zé)編制質(zhì)量檢驗的有關(guān)要求(可在施工組織設(shè)計中反映),其中有關(guān)顧客、監(jiān)理方面的內(nèi)容,應(yīng)取得顧客或其代理人的認(rèn)可同意。
4.2.2工程施工質(zhì)量檢驗及評定工作,由項目部技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實施;
4.2.3建筑材料檢驗和試驗由項目部委托外部實驗室負(fù)責(zé)實施;
4.2.4外委檢驗、試驗時由項目部技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)外委委托,并負(fù)責(zé)將試驗結(jié)果送達(dá)有關(guān)驗證單位;
4.2.6在所要求的分項或分段工程的檢驗和試驗工作未完成之前,或必需的試驗報告未收到前,不得進(jìn)行下道工序的施工;
4.2.7如應(yīng)施工急需來不及在檢驗試驗報告完成前就要轉(zhuǎn)入下道工序,則必須有可靠的追回程序(習(xí)慣稱例外放行),并應(yīng)在相應(yīng)的產(chǎn)品上做出明確唯一的標(biāo)識,做好記錄;
4.2.8例外放行,需經(jīng)項目部經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.3最終檢驗和試驗
最終檢驗和試驗由公司工程部門、項目部根據(jù)顧客安排與監(jiān)理、設(shè)計單位等配合完成;工程資料的形成應(yīng)與工程進(jìn)度同步。工程部應(yīng)按規(guī)定及時向有關(guān)方移交相應(yīng)資料。
4.4檢驗試驗人員
從事檢驗和試驗的人員,應(yīng)具有相應(yīng)的資質(zhì),并取得認(rèn)可的證書。
4.5檢驗試驗記錄
4.5.1檢驗和試驗記錄是證明采購物資、在建工程、在制產(chǎn)品和最終產(chǎn)品(或工程)質(zhì)量滿足規(guī)定要求的客觀證據(jù),所有檢驗和試驗均應(yīng)做好檢驗和試驗記錄或簽證;
4.5.2過程檢驗試驗記錄按工程行業(yè)要求的驗收記錄表格執(zhí)行;
4.5.3最終檢驗和試驗記錄(即分部驗收記錄、單位工程驗收記錄)由公司工程部負(fù)責(zé)記錄;
4.5.4檢驗試驗記錄內(nèi)容應(yīng)完整,且真實可靠,并應(yīng)符合檔案管理要求;
4.5.5檢驗試驗應(yīng)有書面記錄和專人用合格的書寫材料親筆簽字,不得代簽字或使用打印機(jī)打印。
4.6不合格
檢驗和試驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品,按《質(zhì)量問題處理制度》規(guī)定處置。
4.7監(jiān)督檢查
檢驗和試驗控制,由工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查
第2篇 建筑總公司現(xiàn)金管理制度
建筑工程總公司現(xiàn)金管理制度
第一條 公司在下列范圍內(nèi)可以使用現(xiàn)金:
1、職工工資、津貼、獎金;
2、個人勞務(wù)報酬;
3、出差人員必須攜帶的差旅費、備用金;
4、1000元以下零星支出;
5、子公司(分公司)經(jīng)理審批的其它開支;
6、各種業(yè)務(wù)招待費;
7、購買農(nóng)副產(chǎn)品。
第二條 公司辦理勞保福利,購置固定資產(chǎn)、辦公用品及其它工作用品必須采取轉(zhuǎn)帳決算方式,不得使用現(xiàn)金。
第三條 分公司庫存現(xiàn)金按照國家會計制度執(zhí)行,不得超過開戶銀行核定的現(xiàn)金限額,超出部分應(yīng)存入銀行。
第四條 財務(wù)人員支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支出或從銀行存款中提取,不得從現(xiàn)金收入中直接支付,特殊情況確需坐支的.必須事先報總經(jīng)理和開戶銀行批準(zhǔn)。
第五條 公司員工因工作需要借用現(xiàn)金的,必須填寫備用金領(lǐng)用單或借款單,集團(tuán)公司人員由集團(tuán)總經(jīng)理或辦公室主任批準(zhǔn),土建子公司人員由總經(jīng)理或辦公室主任批準(zhǔn),其他子公司人員由子公司總經(jīng)理批準(zhǔn),分公司人員由分公司經(jīng)理批準(zhǔn),所有審批人員必須建立臺帳,財務(wù)審計部應(yīng)經(jīng)常對其進(jìn)行審計。
第六條 符合本制度第一條規(guī)定的,憑發(fā)票、工資單、差旅費單據(jù)及公司認(rèn)可的有效報銷憑證,經(jīng)手人和主管領(lǐng)導(dǎo)簽字,并經(jīng)董事長或董事長委托人簽字后由現(xiàn)金會計支付現(xiàn)金。
第七條 工資由財務(wù)人員根據(jù)各部門提供的核發(fā)工資資料編制工資表,交主管副總經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)審核后填制憑證,交總經(jīng)理簽字,由現(xiàn)金會計發(fā)放現(xiàn)金,并由財務(wù)部門辦理會計核算手續(xù)。
第八條 現(xiàn)金會計應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金帳目,逐筆記載現(xiàn)金收入與支付,帳目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié),每日決算,帳款相符。
第九條 財務(wù)審計部定期或不定期對各單位的銀行資金、現(xiàn)金進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)帳實不符的不論何種情況均視為貪污挪用,差額在2萬元以下的對責(zé)任人罰差額的兩倍,差額在2萬元以上的開除,同時罰沒該年度和上年度工資。
第3篇 建筑公司施工班組安全制度
第一章 總則
第一條為了加強(qiáng)施工生產(chǎn)一線班組安全生產(chǎn)管理,統(tǒng)一規(guī)范班組安全管理標(biāo)準(zhǔn),提高一線員工安全意識和自我保護(hù)能力,達(dá)到員工的自我教育、自我管理的目的,制定本制度。
第二條本制度依據(jù)國務(wù)院《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條理》和總公司安全生產(chǎn)管理制度要求制定。
第三條本制度適用北京建筑公司科技股份有限公司。
第二章 班組安全組織
第四條班組長是班組安全工作的第一責(zé)任人,對班組安全工作負(fù)全責(zé)。
第五條班組必須設(shè)1名兼職安全員,協(xié)助班組長全面開展班組的安全管理工作。安全員不在崗時必須明確代管人員。班長不在崗時,安全員有權(quán)安排班組有關(guān)人員處理與安全有關(guān)的工作。
第六條班組分散作業(yè)時,每小組的負(fù)責(zé)人即為安全負(fù)責(zé)人。
第七條班組必須實行安全輪流值日制度,除新員工外每天或每周輪換1人進(jìn)行安全值日,安全值日員的主要任務(wù)是協(xié)助班組長、安全員開展好日、周的安全工作。
第三章 班組安全教育
第八條班組教育內(nèi)容
一、本班組的概況和工作范圍;
二、本班組的危險源及控制措施;
三、本崗位、工種的安全操作規(guī)程;
四、單位安全生產(chǎn)制度和安全守則;
五、安全防護(hù)用品的正確使用方法,所操作機(jī)械設(shè)備、工具、器具的安全使用要求;
六、各種事故的應(yīng)急處理和救護(hù)知識;
七、本單位的安全動態(tài)。
第九條班組教育要求
一、在新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備使用前,班組必須組織員工進(jìn)行針對性的安全教育和測試;
二、新員工、換崗員工上崗前必須經(jīng)過班組級安全教育,教育時間不少于40學(xué)時;
三、安全操作規(guī)程考試滿分為100分,60分為及格,不及格者要復(fù)學(xué)復(fù)考,經(jīng)考試合格后方可上崗獨立工作,教育內(nèi)容,考試分?jǐn)?shù)要記入“班組安全教育臺帳” 或填寫教育記錄卡;
四、班組應(yīng)適時組織安全操作的技能訓(xùn)練,舉行事故應(yīng)急措施演習(xí),掌握處理各種事故的能力,提高自我保護(hù)能力;
五、對受安全教育后的人員,班組長或安全員必須檢查教育效果,并簽署是否同意上崗意見,1周以后1個月以內(nèi)復(fù)查。
第四章 班組安全活動
第十條班組班前會(班組安全交底)
一、結(jié)合當(dāng)日的具體生產(chǎn)任務(wù)及工作環(huán)境,詳細(xì)布置安全工作;
二、根據(jù)施工項目特點、危險危害因素,講解安全注意事項和控制措施;
三、傳達(dá)上級安全生產(chǎn)指示和事故案例;
四、學(xué)習(xí)、抽考員工安全操作規(guī)程;
五、班組會情況記入班組安全生產(chǎn)日志,安全交底雙方簽字確認(rèn)。
第十一條班組每周例會
一、班組每周必須組織一次班組安全例會。時間不少于1小時,例會時間一般安排在周一;
二、例會內(nèi)容
(一)總結(jié)上周安全工作,對班組進(jìn)行安全講評,研究布置本周工作;
(二)結(jié)合實際問題學(xué)習(xí)討論上級有關(guān)安全生產(chǎn)指示精神;
(三)系統(tǒng)學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)操作規(guī)程;
(四)識別新的危險源以及班組存在的安全問題,提出合理化建議;
(五)交流安全生產(chǎn)經(jīng)驗以及分析事故教訓(xùn)等。
第十二條班組安全檢查
一、班組長要組織進(jìn)行班前和班中檢查。班前檢查上崗人員的勞動防護(hù)用品佩帶情況,各崗位所用設(shè)備、工器具技術(shù)狀況;班中檢查施工生產(chǎn)動態(tài)情況,施工現(xiàn)場是否存在安全隱患;
二、安全員巡視檢查各崗位執(zhí)行安全生產(chǎn)操作規(guī)程情況,檢查各崗位查出問題整改及上報情況;
三、安全檢查查出的問題,應(yīng)及時做出處理意見,能夠整改的應(yīng)付諸實施,不能立即整改的要及時上報,并注明原因和報告部門名稱、接受報告人姓名及職務(wù);
四、做好檢查記錄,明確檢查內(nèi)容、問題、整改情況、上報事項、控制措施、檢查人、檢查時間和部位等。
第五章 班組安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)
第十三條班組各崗位人員熟知本崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制并嚴(yán)格遵守。
第十四條本班組施工現(xiàn)場使用的機(jī)械設(shè)備、工器具、車輛無安全隱患。
第十五條上崗前必須按規(guī)定穿戴勞動防護(hù)用品,杜絕疲勞作業(yè)。
第十六條班組內(nèi)每項操作,每個員工都能認(rèn)真執(zhí)行安全生產(chǎn)操作規(guī)程和各項規(guī)章制度,無冒險蠻干,無違章操作。
第十七條特種作業(yè)人員從事相關(guān)操作,必須持證上崗;班組長不得安排無證人員從事特種作業(yè)。
第十八條班組嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)技術(shù)交底制度。
第十九條新上崗員工必須明確專人監(jiān)護(hù),負(fù)責(zé)其安全工作,在監(jiān)護(hù)期間不得獨立工作。安全監(jiān)護(hù)期不少于1個月。
第二十條凡有危險源的班組必須有完備的“預(yù)防控制措施”,每個員工對本崗位的危險源及控制措施和應(yīng)急預(yù)案達(dá)到熟知。
第二十一條 每個班組必須建立安全管理臺帳。要求記錄清楚、字跡工整、內(nèi)容齊全、保存完好。
第六章 附則
第二十二條 本辦法自頒布之日起施行。本辦法未盡事宜,按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。本辦法如與國家法律、法規(guī)或上級有關(guān)規(guī)定相抵觸時,按國家或上級有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第二十三條 本辦法解釋權(quán)屬北京建筑公司科技股份有限公司。
第4篇 建筑二公司工業(yè)動火管理制度
建筑分公司工業(yè)動火管理制度
1、動火作業(yè)要做到“四不準(zhǔn)”,即審批手續(xù)不全不準(zhǔn)動火、安全措施不落實不準(zhǔn)動火、作業(yè)現(xiàn)場無監(jiān)護(hù)人員不準(zhǔn)動火、操作人員無特種作業(yè)證不準(zhǔn)動火。
2、動火單位在動火時應(yīng)派責(zé)任心強(qiáng)、具有一定專業(yè)能力的安全技術(shù)管理人員,并配備安全檢測儀器、儀表,監(jiān)督安全措施的落實和檢查施工現(xiàn)場安全狀況。
3、工業(yè)動火實行四級管理,由負(fù)責(zé)動火的施工單位編制動火安全措施,經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)審核后,報公司安全管理部門逐級審批。
4、動火作業(yè)人員對手續(xù)不全和措施不落實有權(quán)拒絕動火,并向上級有關(guān)部門報告。
5、對明火作業(yè)所使用的設(shè)備和測爆儀器,必須經(jīng)國家指定部門鑒定認(rèn)可。使用前,應(yīng)認(rèn)真檢查該設(shè)備、儀器是否處于正常狀態(tài)。
6、凡盛有殘存易燃、易爆及有毒物質(zhì)的倉庫、容器、儲罐等,未經(jīng)徹底清理、除氣、測爆,不得進(jìn)行動火作業(yè)。
7、凡能拆卸的管系、機(jī)件等需要動火時,應(yīng)在電焊間或工作間進(jìn)行,否則應(yīng)移至安全地點進(jìn)行。
8、凡需切割、焊接油氣管線時,必須事先清除管內(nèi)的油、氣,同時對相連的管線、容器進(jìn)行有效的隔離和封閉后,由監(jiān)護(hù)人員確認(rèn)達(dá)到安全條件后方可進(jìn)行,并隨時進(jìn)行測爆監(jiān)視。
9、需在高處進(jìn)行明火作業(yè)時,應(yīng)事先徹底檢查周圍環(huán)境,清除易燃、易爆、可燃物品,并充分考慮當(dāng)時的風(fēng)速、風(fēng)向,防止火花濺落。
10、明火作業(yè)前,必須徹底檢查施工現(xiàn)場,清除動火部位及附近的一切可燃物質(zhì),配備足夠的消防器材。作業(yè)時,要有專人監(jiān)護(hù)。作業(yè)完畢,必須清理現(xiàn)場,在確認(rèn)無火種后,人員方可撤離。
11、禁止在六級及以上風(fēng)力時進(jìn)行明火作業(yè)。
12、動火作業(yè)人員必須按規(guī)定穿戴勞保用品。
第5篇 建筑公司工程項目內(nèi)部核算制度
建筑公司工程項目內(nèi)部核算制度
1 .為進(jìn)一步強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部管理,規(guī)范企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營行為,使公司的生產(chǎn)經(jīng)營工作步人規(guī)范化、程序化軌道,制訂本制度。
2 .公司在繼續(xù)執(zhí)行與各項目經(jīng)理部(項目部)簽訂的內(nèi)部經(jīng)濟(jì)承包合同的基礎(chǔ)上,實行統(tǒng)一經(jīng)營、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一核算、統(tǒng)一分配、統(tǒng)一獎懲。
3 .各基層單位將經(jīng)法人代表簽字、蓋章生效后的承包合同一式二份,分別報工程管理部、財務(wù)部備案存檔。
4 .公司專職預(yù)算員必須熟悉國家以及工程所在地省、市有關(guān)預(yù)算方面的政策、法令、標(biāo)準(zhǔn)和各種文件,了解各地材料、設(shè)備價格,熟悉施工圖和建設(shè)單位概況。
5 .工程開工前,工程管理部嚴(yán)格按照定額工日和公司經(jīng)理批準(zhǔn)的調(diào)整系數(shù)核發(fā)工資總額,在嚴(yán)格了解材料價格的基礎(chǔ)上,核定材料總額,參照公司財務(wù)管理條例,核發(fā)各項管理費用。
6 .工程管理部將各單位所測定的單項工程的人工費、材料費、機(jī)械費、設(shè)備費、管理費等費用進(jìn)行審核,報公司經(jīng)理審批后,作為項目經(jīng)理部(項目部)會計付款的依據(jù)。
7 .費用測算核定單一式五份,分報公司經(jīng)理、工程管理部、財務(wù)部、項目經(jīng)理部、項目財務(wù)部。
8 .項目經(jīng)理部(項目部)相應(yīng)的施工員、核算員、會計在每月5 日前,對上月工程所完成的工作量,報工程管理部審核,公司經(jīng)理審批,項目部會計才能發(fā)放工資。特殊情況,未有相應(yīng)工作量考核,經(jīng)同意暫按基本工資發(fā)放。
9 .定額人工超發(fā)部分,需經(jīng)工程管理部審核,公司經(jīng)理審批。
10 .項目經(jīng)理部(項目部)采購材料、設(shè)備時,供應(yīng)商需經(jīng)公司評審?fù)ㄟ^,以工程管理部會簽的價格核定單為準(zhǔn)。
11 .設(shè)備、材料價格因工期、政策等因素調(diào)整,需報工程管理部審核,公司經(jīng)理審批。
12 .設(shè)備、材料用量超計劃部分,需經(jīng)工程管理部審核,公司經(jīng)理審批。
13 .項目經(jīng)理部必須及時將材料、設(shè)備訂貨合同報財務(wù)部,工程管理部備案存檔。
14 .具備訂貨合同、工程管理部會簽的材料設(shè)備價格單等手續(xù)后,會計才可支付相應(yīng)款項。
15 .項目經(jīng)理部(項目部)每月10 日前將上月的各項投耗以報表的形式上報公司財務(wù)部、工程管理部。
16 .工程竣工后,項目經(jīng)理部(項目部)應(yīng)將各工種項目的竣工工程資料、決算資料、竣工驗收證明書報公司工程管理部審核,公司經(jīng)理審批,作為兌現(xiàn)的依據(jù)。
17 .每月5 日前將上月工程項目投耗材料列詳細(xì)清單(含規(guī)格、數(shù)量、單價)報公司工程管理部。
第6篇 建筑集團(tuán)公司招標(biāo)采購監(jiān)督管理制度
zz集團(tuán)公司招標(biāo)采購監(jiān)督管理制度
第一章 總 則
第一條 為了加強(qiáng)招標(biāo)監(jiān)督,規(guī)范招標(biāo)管理,保障集團(tuán)公司的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《浙江省招標(biāo)投標(biāo)條例》等法律法規(guī),制訂本制度。
第二條 本制度適用于集團(tuán)公司及各所屬(控股)公司(以下簡稱各公司)符合下列條件的項目招標(biāo):
(一)建設(shè)工程項目,包括項目的勘察建設(shè)、設(shè)計、施工、監(jiān)理、服務(wù)以及設(shè)備、物資材料的采購等。
1、施工單項合同估算價在5萬元人民幣以上的;
2、設(shè)備、材料等貨物的采購,單項合同估算價在5萬元人民幣以上的;
3、勘察、設(shè)計、監(jiān)理、服務(wù)的單項合同估算價在5萬元人民幣以上的。
(二)生產(chǎn)經(jīng)營過程中的大宗原輔材料、物資、設(shè)備采購金額在5萬元以上的招標(biāo)項目。
(三)委托社會中介組織承擔(dān)的招標(biāo)項目。
第三條 集團(tuán)公司招標(biāo)監(jiān)督工作堅持“公開、公平、公正”和“分級管理、重點監(jiān)控”的原則。
第二章 組織管理
第四條 建立集團(tuán)公司招標(biāo)采購監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組,由集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成,負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)招標(biāo)采購監(jiān)督工作。
(一) 制定和完善集團(tuán)公司招標(biāo)監(jiān)督制度;
(二) 提出年度招標(biāo)監(jiān)督工作的要求和計劃;
(三) 處理和協(xié)調(diào)招標(biāo)監(jiān)督工作中的重大問題。
第五條 招標(biāo)采購監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,主要負(fù)責(zé)招標(biāo)監(jiān)督的組織、協(xié)調(diào)及實施等日常工作。
(一)建立健全招標(biāo)監(jiān)督的制度和辦法;
(二)指導(dǎo)、檢查各公司招標(biāo)監(jiān)督工作;
(三)監(jiān)督檢查招標(biāo)監(jiān)督人員履行工作職責(zé)情況;
(四)協(xié)調(diào)解決招標(biāo)監(jiān)督中的有關(guān)問題;
(五)協(xié)助組織查處招標(biāo)中的違紀(jì)違法案件。
第六條 招標(biāo)監(jiān)督人員主要是對雙方當(dāng)事人(包括招標(biāo)人、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)、投標(biāo)人、評標(biāo)人員和相關(guān)工作人員)在招投標(biāo)中貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和政策情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,對不符合招投標(biāo)要求或違反招投標(biāo)有關(guān)規(guī)定的,及時予以糾正,情節(jié)嚴(yán)重的可以行使否決權(quán)。
第七條 建立和完善招投標(biāo)投訴處理機(jī)制。集團(tuán)公司做好來訪接待,設(shè)立舉報電話、公開電子郵箱,受理招投標(biāo)中單位和個人的投訴和舉報。對反映和舉報的問題,嚴(yán)格按照集團(tuán)公司相關(guān)定認(rèn)真進(jìn)行核查,并將核查結(jié)果及處理意見及時向署名舉報人反饋。
第三章 監(jiān)督內(nèi)容
第八條 準(zhǔn)備階段監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容:
(一)是否存在將應(yīng)該進(jìn)行整體招標(biāo)的項目進(jìn)行拆分肢解、規(guī)避招標(biāo)的行為;
(二)招標(biāo)文件制作是否合法、合規(guī)并進(jìn)行備案;
(三)入圍單位的資格及產(chǎn)生程序是否符合規(guī)定;
(四)是否按規(guī)定編制標(biāo)書,并采取必要的保密措施;
(五)是否按規(guī)定確定招標(biāo)方式,審批手續(xù)是否齊全;
(六)是否存在以不合理條件限制或者排斥潛在投標(biāo)人,限制投標(biāo)人之間的正當(dāng)競爭行為;
(七)評標(biāo)辦法是否科學(xué)合理;
(八)其他應(yīng)實施監(jiān)督檢查的事項。
第九條 開標(biāo)階段監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容:
(一)是否按要求送達(dá)標(biāo)書;
(二)參與開標(biāo)人員到場情況是否符合規(guī)定;
(三)是否在開標(biāo)現(xiàn)場當(dāng)眾宣布招投標(biāo)工作紀(jì)律,并公布投訴舉報電話;
(四)投標(biāo)文件的有效性;
(五)投標(biāo)文件當(dāng)眾拆封,宣讀投標(biāo)文件內(nèi)容等情況。
第十條 評標(biāo)階段監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容:
(一)評標(biāo)小組成員的產(chǎn)生及組成是否符合有關(guān)規(guī)定;
(二)評標(biāo)過程的評標(biāo)紀(jì)律執(zhí)行情況;
(三)評標(biāo)小組成員是否獨立、客觀、公正地進(jìn)行工作。
第十一條 定標(biāo)階段監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容:
(一)定標(biāo)預(yù)案的確定是否符合有關(guān)規(guī)定;
(二)定標(biāo)依據(jù)的合理性。
第十二條 其他行為的監(jiān)督:
(一)執(zhí)行“推薦、評標(biāo)、定標(biāo)三分離”原則的情況;
(二)回避制度的執(zhí)行情況;
(三)招投標(biāo)雙方當(dāng)事人是否存在違法違紀(jì)行為。
第四章監(jiān)督方式
第十三條 監(jiān)督人員可以參加招投標(biāo)有關(guān)會議和活動,但不得作為評標(biāo)小組成員直接參與評標(biāo)。
第十四條 招標(biāo)監(jiān)督可采取現(xiàn)場監(jiān)督、定期檢查、不定期抽查等方式進(jìn)行,必要時可組織協(xié)調(diào)相關(guān)部門、人員或聘請有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員共同實施。實際操作中可采取以下方式:
(一)檢查項目審批程序、資金撥付等文件和資料;
(二)檢查招標(biāo)公告、投標(biāo)邀請書、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件,核查投標(biāo)單位的資質(zhì)等級和資信等情況;
(三)監(jiān)督開標(biāo)、評標(biāo)、并參加與招投標(biāo)事項有關(guān)的重要會議;
(四)向招標(biāo)人、投標(biāo)人、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)、有關(guān)部門(單位)、調(diào)查了解情況,聽取意見;
(五)審閱招標(biāo)情況報告、合同及其有關(guān)文件;
(六)現(xiàn)場查驗,調(diào)查、核實招投標(biāo)結(jié)果執(zhí)行情況。
第五章監(jiān)督實施
第十五條 集團(tuán)公司對重大項目招標(biāo)監(jiān)督實行報備制度。各公司組織重大項目招標(biāo)時,應(yīng)報集團(tuán)公司審批。招標(biāo)完成后十五天內(nèi),將招標(biāo)結(jié)果上報備案。
第十六條 集團(tuán)公司招標(biāo)采購監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組對招標(biāo)文件進(jìn)行審查,提出審查意見報分管領(lǐng)導(dǎo)同意后,視情況指派2名以上監(jiān)督人員參加該項目招標(biāo)監(jiān)督。
第十七條 監(jiān)督人員按本辦法要求,認(rèn)真履行職責(zé),對招標(biāo)主要環(huán)節(jié)實施監(jiān)督,及時報告并妥善處理招標(biāo)中反映和舉報的問題。
第十八條 監(jiān)督過程中涉及的法律事項由集團(tuán)公司法律顧問負(fù)責(zé)解答。
第六章 招標(biāo)紀(jì)律
第十九條 任何單位和個人不得在招標(biāo)中實施下列規(guī)避行為:
(一) 將必須進(jìn)行招標(biāo)的項目化整為零不通過招標(biāo)而發(fā)包;
(二) 將必須公開招標(biāo)的項目擅自改為邀請招標(biāo);
(三) 相互串通搞虛假招標(biāo);
(四) 其他規(guī)避招標(biāo)的行為。
第二十條 資格預(yù)審小組和評標(biāo)小組成員有下列規(guī)定情形之一的,應(yīng)當(dāng)主動提出回避:
(一)投標(biāo)單位主要負(fù)責(zé)人的近親屬;
(二)與投標(biāo)單位有經(jīng)濟(jì)利益關(guān)系或其他利害關(guān)系,可能影響對投標(biāo)公正評審的;
(三)曾因在招投標(biāo)有關(guān)活動中有違法
違紀(jì)行為而受過紀(jì)律處分或刑事處罰的。
第二十一條 所有參加招標(biāo)的工作人員要恪守職業(yè)道德,嚴(yán)守紀(jì)律,嚴(yán)禁從事下列行為:
(一)招標(biāo)單位及其工作人員與投標(biāo)單位或者與招標(biāo)結(jié)果有利害關(guān)系的人進(jìn)行私下接觸;
(二)招標(biāo)單位及其工作人員收受投標(biāo)單位、中介人以及其他利害關(guān)系人的財物或者其他好處;
(三)招標(biāo)單位及其工作人員向投標(biāo)單位泄露標(biāo)底、透露投標(biāo)文件的評審、中標(biāo)候選人的推薦以及與定標(biāo)有關(guān)的其他情況;
(四)其他違反職業(yè)道德和招標(biāo)紀(jì)律的行為。
第七章責(zé)任追究
第二十二條對違反招投標(biāo)行為的相關(guān)責(zé)任人視情節(jié)輕重給予批評、教育或紀(jì)律處分,觸犯刑律的移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。
(一) 對違反本辦法的招標(biāo)單位負(fù)責(zé)人及其他參加招標(biāo)的工作人員,根據(jù)集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定,追究招標(biāo)單位領(lǐng)導(dǎo)班子和相關(guān)責(zé)任人的違紀(jì)責(zé)任;
(二)投標(biāo)單位存在違法違規(guī)行為的,按有關(guān)規(guī)定處理,直至不予準(zhǔn)入或取消競標(biāo)資格。
第八章附 則
第二十三條本制度自下發(fā)之日起實施。
第7篇 建筑二公司高空作業(yè)管理制度
建筑分公司高空作業(yè)管理制度
1、高空作業(yè)是指在作業(yè)面落差2m及以上的作業(yè)。
2、人員要求:
(1)身體健康,體檢合格,并經(jīng)過相應(yīng)培訓(xùn);
(2)患高血壓、心臟病、貧血病、癲癇病等不適于高空作業(yè)者不得從事高空作業(yè);
(3)禁止酒后、疲勞和生病期間從事高空作業(yè)。
3、對基層單位要求
(1)從事高空作業(yè)的單位應(yīng)遵守高空作業(yè)管理制度和操作規(guī)程,并認(rèn)真實施。
(2)從事高空作業(yè)的單位應(yīng)定期對高空作業(yè)人員進(jìn)行體檢,體檢項目至少包括血壓、視力、聽力、握力、人體站立平衡性能等。血壓、視力每年至少檢查一次,聽覺、握力人體站立平衡性每3年至少檢查一次,職業(yè)健康檢查情況記錄存檔。
(3)從事高空作業(yè)的單位應(yīng)確保高空作業(yè)防護(hù)設(shè)施及防護(hù)用品齊全有效,包括護(hù)欄、護(hù)罩、梯子、高空逃生器、安全網(wǎng)、安全帶等,必須符合國家或符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。
(4)從事高空作業(yè)的單位應(yīng)定期組織對高空作業(yè)進(jìn)行監(jiān)督檢查,及時發(fā)現(xiàn)并整改存在的隱患和問題。
4、防護(hù)裝置及用品必須符合標(biāo)準(zhǔn)要求,且配備齊全,完好有效。
5、作業(yè)要求:
(1)作業(yè)前,現(xiàn)場負(fù)責(zé)人應(yīng)組織作業(yè)人員對現(xiàn)場安全狀況進(jìn)行全面檢查,明確作業(yè)監(jiān)護(hù)人員的工作內(nèi)容、程序和聯(lián)系方法。
(2)多個單位共同作業(yè)時,作業(yè)現(xiàn)場由總承包單位指定一名主要負(fù)責(zé)人,全面落實各項安全防范措施。
(3)參與作業(yè)的每個崗位人員應(yīng)對 本單位高空作業(yè)防護(hù)用品進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)問題立即進(jìn)行整改。
(4)作業(yè)現(xiàn)場負(fù)責(zé)人應(yīng)對高空作業(yè)人員的身體狀況進(jìn)行了解,發(fā)現(xiàn)過度疲勞、情緒異?；蝻嬀啤⑸∪藛T,不得安排登高作業(yè)。
(5)遇有6級及以上強(qiáng)風(fēng)、暴雨、雷電、大雪等惡略氣候時,禁止高空作業(yè)。
6、高空作業(yè)禁止下列行為
(1)違反規(guī)定不帶安全帽或不系安全帶;
(2)兩個以上人員在同一梯子上同時攀爬或作業(yè);
(3)沿梯子扶手下滑,在作業(yè)面奔跑、跳躍、打斗嬉戲或在易滾動、圓滑物件上行走;
(4)站、坐、靠扶手或護(hù)欄;
(5)將無關(guān)物品帶上高空作業(yè)面;
(6)擅自拆除扶手、圍板、護(hù)網(wǎng)、蓋板等防墜落設(shè)施。
7、夜間作業(yè)時,應(yīng)對現(xiàn)場照明裝置及照明情況進(jìn)行檢查,達(dá)不到要求應(yīng)立即整改。
8、立體交叉作業(yè)時,應(yīng)采取必要的安全措施,作業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)對各個層面作業(yè)進(jìn)行統(tǒng)一指揮,加強(qiáng)作業(yè)過程的監(jiān)控并及時向作業(yè)人員通報危險。
9、作業(yè)過程中,現(xiàn)場負(fù)責(zé)人應(yīng)及時組織對現(xiàn)場作業(yè)進(jìn)行監(jiān)督檢查,及時發(fā)現(xiàn)和督促整改隱患問題,確保作業(yè)安全。
第8篇 建筑公司人力資源管理制度
建筑公司人力資源管理制度
1.目的基于適當(dāng)?shù)慕逃嘤?xùn)、技能和經(jīng)歷,從事影響質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全工作的人員應(yīng)是能夠勝任的。
2. 適用范圍適用于公司從事與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全符合性的工作人員的控制。
3．相關(guān)文件
3.1 《記錄控制管理程序》
4. 定義
5. 職責(zé)
5.1 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)是總工程師,其職責(zé)為:負(fù)責(zé)本制度實施的監(jiān)督指導(dǎo),負(fù)責(zé)公司年度培訓(xùn)計劃的審批。
5.2 責(zé)任部門本制度的責(zé)任部門是辦公室,其職責(zé)為:負(fù)責(zé)本制度實施的監(jiān)督檢查,負(fù)責(zé)編制公司年度培訓(xùn)計劃,負(fù)責(zé)監(jiān)督公司各部門培訓(xùn)工作,建立職稱、學(xué)歷、技能、崗位證書登記的控制工作實施。
5.3 相關(guān)部門本制度的相關(guān)部門為各職能部門,其職責(zé)為:確定本系統(tǒng)的培訓(xùn)需求,制定培訓(xùn)計劃,負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作的實施。建立本部門的崗位證書的登記。
5.4 執(zhí)行層本制度的執(zhí)行層是各項目部,其職責(zé);根據(jù)本單位的培訓(xùn)需求制定培訓(xùn)計劃,參加公司組織的有關(guān)培訓(xùn),負(fù)責(zé)本單位培訓(xùn)計劃的實施。負(fù)責(zé)項目部崗位證書、工人技能情況的登記控制工作。
6. 工作程序
6.1 各職能部門和項目部應(yīng)確定本部門的人員與質(zhì)量、環(huán)境、安全必要的能力,如能力不足時,應(yīng)提供培訓(xùn)或參加學(xué)習(xí),以滿足工作的要求。
6.1.2 每年初,各職能部門、項目部,收集、確定本系統(tǒng)、本單位的培訓(xùn)需求,和特定的專業(yè)學(xué)習(xí)要求,上報辦公室
6.1.3 辦公室根據(jù)各職能部門的培訓(xùn)計劃及收集的培訓(xùn)需求,編制年度培訓(xùn)計劃,經(jīng)批準(zhǔn)后,按《文件控制管理程序》發(fā)放。
6.1.4 因工作需要制定的臨時培訓(xùn)計劃由生產(chǎn)副經(jīng)理批準(zhǔn),報辦公室備案,相應(yīng)部門組織實施培訓(xùn),辦公室監(jiān)督檢查
6.2 培訓(xùn)對象和內(nèi)容
6.2.1 對各級領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全綜合管理體系及企業(yè)文化、方針、目標(biāo)培訓(xùn);法律、法規(guī)的培訓(xùn)。
6.2.2 對各類專業(yè)人員進(jìn)行專業(yè)知識、新技術(shù)、新工藝、環(huán)境因素及危險源的培訓(xùn)。
6.2.3 對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理人員的培訓(xùn),應(yīng)包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理基本知識,控制程序的運用,質(zhì)量、環(huán)境檢驗的方法,統(tǒng)計技術(shù)及有技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求。
6.2.4 對操作工人的培訓(xùn)①公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的教育;②本崗位的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全控制方法和應(yīng)知應(yīng)會的基本技能;③新進(jìn)場、上崗、轉(zhuǎn)崗工人進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境意識,安全生產(chǎn)教育;④對特殊工種人員進(jìn)行專業(yè)技術(shù)和特殊操作技能的崗位培訓(xùn)。
6.2.5 經(jīng)過培訓(xùn)應(yīng)提高員工的質(zhì)量、環(huán)境、安全意識,以及從本職工作提高水平來保證自己工作目標(biāo)的實現(xiàn),從而確保公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)的完成。
6.2.2 應(yīng)對照員工的工作情況來評價培訓(xùn)的結(jié)果是否有效。
6.2 資格認(rèn)可
6.2.1 對從事與產(chǎn)品質(zhì)量、工作環(huán)境、職業(yè)健康等有直接影響的管理、執(zhí)行和驗證的人員必須進(jìn)行嚴(yán)格的培訓(xùn),經(jīng)考試綜合評定后,進(jìn)行資格認(rèn)可,持證上崗。如:項目經(jīng)理、施工員、質(zhì)檢員、安全員、材料員、試驗員、取樣、送樣員等。
6.2.2 特殊工種參加勞動部門專業(yè)崗位培訓(xùn)后,經(jīng)考試合格,取得本工種操作證再按要求進(jìn)行資格復(fù)審。如:電工、焊工、架子工、起重工、場內(nèi)機(jī)動車駕駛員等。
6.2.3 對本公司員工進(jìn)行參加教育的記錄、學(xué)歷、職稱、操作人員的技能、經(jīng)驗分別進(jìn)行登記控制,并保存有關(guān)記錄。
6.4 檔案管理
6.4.1 各部門對于本部門負(fù)責(zé)實施培訓(xùn)班工作,負(fù)責(zé)收集有關(guān)培訓(xùn)記錄,整理教學(xué)檔案,內(nèi)容包括:①培訓(xùn)計劃表;②教學(xué)大綱;③考試試卷和考試成績登記表;④資格認(rèn)可證書及教育、技能和經(jīng)歷的登記。
6.4.2 所有教學(xué)檔案的控制執(zhí)行《記錄控制管理程序》。
6.5 辦公室對本制度的實施情況每季度進(jìn)行一次檢查。
6.6 對于項目部在施工現(xiàn)場的培訓(xùn),可采取多種多樣的方法,以取得良好培訓(xùn)效果為宜。不必拘泥培訓(xùn)形式,但應(yīng)做好記錄。
第9篇 建筑總公司會計檔案管理制度
建筑工程總公司會計檔案管理制度
第一條 會計應(yīng)該以會計期間分期決算帳目和編制財務(wù)會計報表。會計期間分為年度、半年度、季度和月度。年度、半年度、季度和月度均按公歷起訖日期確定,半年度、季度、月度為會計中期。
第二條 會計報表做到內(nèi)容完整、數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確,不得漏報或任意取舍,會計報表之間、會計報表各項目之間,凡有對應(yīng)關(guān)系的數(shù)字應(yīng)當(dāng)一致,會計報表中本期與上期的有關(guān)數(shù)字應(yīng)當(dāng)相互銜接。
第三條 凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其它有保存價值的資料均應(yīng)該歸檔。
第四條 會計憑證按月、按照編號順序每月裝訂成冊,表明月份、季度、起止年、號數(shù)、單據(jù)張數(shù),由會計及有關(guān)人員簽名蓋章(包括制單、審核、記帳、主管),年內(nèi)資料由子、分公司財務(wù)科長保管,一年后交集團(tuán)公司檔案室,歸檔前應(yīng)加以裝訂。
第五條 會計報表應(yīng)按照季度、年度按時歸檔,由財務(wù)管理部指派專人管理,并分類填制目錄。
第六條 對上述五條中出現(xiàn)一處遺漏或錯誤,給予責(zé)任人30元罰款,由公司財務(wù)管理部負(fù)責(zé)處罰。
第七條 會計檔案不得攜帶外出,凡查閱、復(fù)制、摘錄會計檔案,須經(jīng)總經(jīng)理或其指派人員批準(zhǔn),如出現(xiàn)泄密現(xiàn)象對財務(wù)負(fù)責(zé)人與直接責(zé)任人輕則罰款500元,重則罰款10000元以上,造成嚴(yán)重后果者開除。
第10篇 建筑公司安全技術(shù)措施制度辦法
建筑公司安全技術(shù)措施制度
(一)編制安全技術(shù)措施計劃,應(yīng)根據(jù)國家公布的勞動保護(hù)立法和各項安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù),根據(jù)公司年度施工生產(chǎn)的任務(wù),各項工程施工的特點確定安全技術(shù)措施項目,針對安全生產(chǎn)檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患、未能及時解決的問題以及對新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備等所應(yīng)采取的措施,做到不斷改善勞動條件,防止工傷事故的發(fā)生。
(二)勞動保護(hù)安全技術(shù)措施計劃的范圍包括:
⒈起重機(jī)械上的各種防護(hù)裝置及保險裝置(如安全卡、安全鉤、安全門,過速限制器,過卷揚退制器,門電鎖、安全手柄、安全制動器等),為了安全而進(jìn)行的改裝。
⒉各種運轉(zhuǎn)機(jī)械上的安全起動和迅速停車設(shè)備。
⒊為安全而重新布置或改裝機(jī)械和設(shè)備。
⒋電氣設(shè)備安裝防止觸漏電的設(shè)施(包括標(biāo)準(zhǔn)配電箱)。
⒌為安全而安設(shè)低電壓照明設(shè)備。
⒍在原有設(shè)備簡陋,全部操作過程不能機(jī)構(gòu)化的情況下,對個別繁重費力或危險的起重,搬運工作所采取的輔助機(jī)械化設(shè)備。
⒎在生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)危險處所裝置的標(biāo)志、信號和防護(hù)設(shè)施。
⒏在工人可能到達(dá)的洞、坑、溝、升降口、漏斗等處安設(shè)的防護(hù)裝置。
⒐在生產(chǎn)區(qū)域內(nèi),工人經(jīng)常過往的地點,為安全而設(shè)置的通道及便橋。
⒑消除塵及各種有害物質(zhì)而設(shè)置的吸塵設(shè)備及防塵設(shè)施。
⒒為減輕或消除工作中的噪音及震動的設(shè)施。
⒓機(jī)械、電氣設(shè)備等傳動部的防護(hù)裝置。
⒔為保持空氣清潔或使溫濕度合乎勞動保護(hù)安全而安設(shè)的通氣換氣裝置。
⒕工作場所的休息室,用膳室及食物加熱設(shè)備。
⒖購置或編印安全技術(shù),勞動保護(hù)的參改書,刊物、宣傳畫、標(biāo)語等。
⒗建立與貫徹有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)程、制度的措施。
⒘安全技術(shù)勞動保護(hù)所需的工具、儀器。
⒙女工衛(wèi)生室及其設(shè)備。
(三)安全技術(shù)措施項目由公司安全科在工程開工時依據(jù)工程、公司實際情況制定,經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后由相關(guān)部門執(zhí)行。
(四)安全技術(shù)措施的重大項目由公司組織實施,一般項目均由基層各部門負(fù)責(zé)實施,安全科負(fù)責(zé)定期檢查實施情況。
(五)安全技術(shù)措施項目的費用和使用材料,都應(yīng)切實保證。
第11篇 建筑施工企業(yè)公司財務(wù)管理制度
財務(wù)部是公司從事一切財政事務(wù)及資金活動的管理與執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司的日常財務(wù)管理，籌資管理和財務(wù)分析工作，其工作范圍和職責(zé)主要有：
1、負(fù)責(zé)公司的財務(wù)管理工作，編制公司的各項財務(wù)收支計劃；審核各項資金使用和費用開支；收回售樓款，清理催收應(yīng)收款項；辦理日?，F(xiàn)金收付，費用報銷，稅費交納，銀行票據(jù)結(jié)算，保管庫存現(xiàn)金及銀行空白票據(jù)，按日編報資金日報表；做好公司籌融資工作；處理、協(xié)調(diào)與工商、稅務(wù)、金融等部門間的關(guān)系，依法納稅。
2、負(fù)責(zé)公司會計核算工作，遵守國家頒布的會計準(zhǔn)則、財經(jīng)法規(guī)、按照會計制度進(jìn)行會計核算；編制年度、季度、月份會計報表；按照會計制度規(guī)定設(shè)置會計核算科目、設(shè)置明細(xì)帳、分類帳、輔助帳及時記帳、結(jié)帳、對帳、做到日清月結(jié)、帳帳相符、帳實相符、帳表相符、帳證相符；管理好會計檔案。
3、負(fù)責(zé)公司成本核算和成本管理，設(shè)置成本歸集程序和成本核算帳表，做好成本核算，控制成本支出，收集登記匯總各項成本數(shù)據(jù)資料，及時、正確地為成本預(yù)測、控制、分析提供資料；按合同、預(yù)算、審核支付工程、設(shè)備、材料款項，配合工程部等部門做好工程，材料設(shè)備款的結(jié)算及竣工工程決算；完善各項成本輔助帳的設(shè)置，健全各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
4、建立經(jīng)濟(jì)核算制度，利用會計核算資料，統(tǒng)計資料及其他有關(guān)的資料，定期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析，判斷和評價企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營成果和財務(wù)狀況，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。
5、配合公司內(nèi)部審計。
根據(jù)上述工作范圍和職責(zé)，為加強(qiáng)財務(wù)管理，特制定本制度。
第一章資金審批制度
1、總則
⑴公司3000元以上的款項的支付，須經(jīng)公司董事長簽字批準(zhǔn)。如董事長不在公司，3000元以下可以由經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。
⑵財務(wù)專用章，公司法人章及支票必須分開保管，公司法人章由法定代表人指定專人負(fù)責(zé)保管，財務(wù)專用章和支票由出納負(fù)責(zé)保管。印章代管須辦理交接手續(xù)，代管人員必須對印章的使用情況進(jìn)行登記（外單位用本公司印章需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意并提供經(jīng)辦人身份證復(fù)印件）。
⑶財務(wù)部原則上不得將已加蓋財務(wù)專用章及公司法人章的支票預(yù)留在公司，如因工作需要，需先填好限額，并經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
⑷開具的支票須寫明經(jīng)批準(zhǔn)同意的收款人全稱，收取的發(fā)票須與收款相符．如收款人因特殊情況需要公司予以配合支付給第三者，必須有收款人的書面通知并經(jīng)公司董事長批準(zhǔn)。
⑸往來款的沖轉(zhuǎn)（指非正常經(jīng)營業(yè)務(wù)），須經(jīng)公司董事會研究批準(zhǔn)。
⑹非正常經(jīng)營業(yè)務(wù)調(diào)出資金須經(jīng)過公司董事會研究批準(zhǔn)。
⑺用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件，復(fù)印件不得作為原始憑證，如遇特殊情況須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
2、施工工程用款審批制度
施工工程用款由公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)支付，其程序按以下'施工工程專用款支付審批工作流程'執(zhí)行
⑴承包單位提出付款申請，并填寫工程支付審批表。
⑵財務(wù)部審核后，報公司經(jīng)理、董事長審批。
⑶公司經(jīng)理、董事長審批同意后，財務(wù)對外付款。工程款的審批應(yīng)按以上流程依次進(jìn)行，不得空缺事后補(bǔ)簽。如對已簽部分有異議的可與相關(guān)人員溝通，有分歧的報領(lǐng)導(dǎo)解決，禁止壓單行為。
3、行政費用支出管理制度
⑴公司管理人員的費用報銷，須經(jīng)公司董事長批準(zhǔn)后財務(wù)方可報支。
⑵涉及應(yīng)酬等非正常費用，須公司董事長批準(zhǔn)。
4、公司差旅費開支制度
⑴公司員工到本市范圍以外地區(qū)執(zhí)行公務(wù)可享受差旅費補(bǔ)貼。
⑵公司職員出差根據(jù)需要，由經(jīng)理決定選用交通工具。
⑶公司職員出差期間，住宿費用及補(bǔ)貼按以下規(guī)定執(zhí)行。
a房租標(biāo)準(zhǔn)：一般職員，房租標(biāo)準(zhǔn)為60元/日。
b出差補(bǔ)貼：市內(nèi)補(bǔ)貼每人20元/日，市外補(bǔ)貼每人25元/日。
c職工出差來回車費實報實銷，出租車不在報銷范圍內(nèi)。
d駕駛員出差補(bǔ)貼按每天30元計算。
⑷實際報銷金額超出公司的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，需由部門經(jīng)理或帶隊經(jīng)理說明原因，經(jīng)公司董事長審批后支付。
5、車輛維修費及汽油費管理制度
⑴公司車輛維修保養(yǎng)由辦公室統(tǒng)一管理，應(yīng)指定維修點，維修費用一般采取銀行轉(zhuǎn)帳的方式結(jié)算。
⑵公司汽油票由辦公室統(tǒng)一保管并設(shè)帳登記使用。
6、辦公費用，會議費用及其他費用管理制度。
⑴公司辦公用具由辦公室統(tǒng)一采購，管理。
⑵辦公室財產(chǎn)臺帳為財務(wù)部附設(shè)帳冊。
⑶公司各部門因工作需要，需邀請有關(guān)單位人員召開會議的，應(yīng)由部門經(jīng)理提出建議，報懂事長批準(zhǔn)，其會務(wù)工作由辦公室統(tǒng)一安排。
⑷有關(guān)工資、獎金、福利費等各項津貼的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)由公司人事勞資管理部門制定，經(jīng)懂事長批準(zhǔn)后報財務(wù)部備案。
7、行政費用報銷制度
⑴公司行政費用現(xiàn)金支出范圍為：向職工支付工資、獎金、津貼、差旅費，向個人支付的其他款項及不夠支票起點100元的零星開支。
⑵公司職員報銷行政費用應(yīng)填寫報銷單，由經(jīng)辦人員填寫，公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可后報送財務(wù)部按照本制度有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核后報懂事長簽字，并按本章第1條的規(guī)定進(jìn)行審批支付。
⑶應(yīng)酬、禮品費用支出實行一票一單，事前申報制，批準(zhǔn)后方可實施。
⑷凡未具備報銷條件（如沒有對方單位的收款憑證），需領(lǐng)用支票或現(xiàn)金者必須填寫借款單，借款單留財務(wù)存底，待借款還回時財務(wù)開沖帳收據(jù)給經(jīng)辦人。
⑸支票領(lǐng)用單，借款單必須由經(jīng)辦人填寫，公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，財務(wù)審核后，由財務(wù)部直接支付。
⑹銀行支票如發(fā)生丟失，有關(guān)責(zé)任人應(yīng)及時向財務(wù)部和開戶銀行報告，如系空白支票所造成的損失，丟失人員負(fù)有賠償責(zé)任。⑺其他有關(guān)費用及成本支出的程序以公司規(guī)定為準(zhǔn)。
第二章工程成本管理制度
1、公司所有工程經(jīng)濟(jì)合同以及涉及工程成本的一切指標(biāo)、保證、，承諾及其他經(jīng)濟(jì)簽證均需由董事長簽署或授權(quán)委托簽署。
2、公司工程部主要負(fù)責(zé)工程造價的預(yù)測及審核，工程招投標(biāo)文件的編制，工程決算的審定。
3、工程部還負(fù)責(zé)組織工程用設(shè)備材料的采購供應(yīng)及經(jīng)濟(jì)合同的談判工作，對已經(jīng)選擇定型的設(shè)備，材料進(jìn)行采購，確保設(shè)備材料及時供應(yīng)，積極進(jìn)行市場詢價工作，建立市場價格詢價登記薄，記錄材料價格變動的歷史資料。
4、財務(wù)部主要負(fù)責(zé)工程成本的總體控制工作。
⑴參與有關(guān)工程經(jīng)濟(jì)合同的談判工作，及時準(zhǔn)確地了解公司各項工程成本的構(gòu)成及用款計劃。
⑵負(fù)責(zé)工程進(jìn)度款的復(fù)核工作，參與工程造價的確定和最后決算的審定工作。5、工程中間結(jié)算程序。
⑴施工單位于每月1到3日，將工程進(jìn)度結(jié)算報送工程部審核，工程部結(jié)合工程施工圖紙，施工進(jìn)度計劃以及其他文件資料提出審核意見，并在每月5日內(nèi)送財務(wù)部會簽。
⑵財務(wù)部根據(jù)有關(guān)文件資料，施工單位領(lǐng)用的供應(yīng)材料數(shù)額，以及與施工單位其他經(jīng)濟(jì)往來等情況，并參考公司財務(wù)狀況提出付款意見，報送公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
6，工程決算程序。
⑴施工單位應(yīng)將工程決算書以及各項經(jīng)濟(jì)簽證資料按工程中間結(jié)算同樣的程序報工程部復(fù)核，財務(wù)部會簽。
⑵財務(wù)部根據(jù)各種經(jīng)濟(jì)簽證，合同以及經(jīng)審定的工程決算數(shù)和材料結(jié)算數(shù)，扣除已付工程數(shù)及墊付的各項費用，結(jié)算應(yīng)付工程尾數(shù)，提出付款方案，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
⑶大工程辦理決算時，應(yīng)由公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)牽頭，由工程部、設(shè)計部、財務(wù)部及其他有關(guān)部門人員組成工程決算小組，按照上述本制度規(guī)定的職責(zé)范圍聯(lián)合進(jìn)行專項工程決算。
⑷房屋工程全部竣工驗收合格交付使用時，商品房由工程部，銷售部辦理竣工房交接驗收入庫手續(xù)，財務(wù)部憑交樓入庫手續(xù)辦理竣工房成本結(jié)算。
第三章財產(chǎn)管理制度
1、公司財產(chǎn)的范圍
⑴公司財產(chǎn)包括固定資產(chǎn)和低值易耗品。
⑵凡公司購入或自制的機(jī)器設(shè)備、動力設(shè)備、運輸設(shè)備、工具儀器、管理用具、房屋建筑物等，同時具備單項價值在2000元以上和耐用年限在一年以上的列為固定資產(chǎn)。
⑶凡單項價值在2000元以下或價值在2000元以上但耐用年限不足一年的用品用具均屬低值易耗品。
2、公司財務(wù)部負(fù)責(zé)公司所有財產(chǎn)的會計核算。
⑴公司本部使用的所有固定資產(chǎn)及公司所有辦公用品用具由辦公室歸口管理。
⑵公司各施工工地使用機(jī)器設(shè)備，動力設(shè)備，工具儀器等由工程部歸口管理。
⑶辦公室和工程部應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)公司財產(chǎn)的業(yè)務(wù)核算，應(yīng)設(shè)立臺帳，登記公司財產(chǎn)的購入，使用及庫存情況，負(fù)責(zé)組織公司財產(chǎn)的保管，維修并制定相應(yīng)的措施、辦法。
3、財產(chǎn)的購置與調(diào)撥
⑴辦公室根據(jù)公司發(fā)展需要編制財產(chǎn)采購計劃及進(jìn)行市場詢價工作，經(jīng)財務(wù)部會簽，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可采購。
⑵財產(chǎn)購回后，應(yīng)填寫財產(chǎn)收入驗收單，財產(chǎn)收入驗收單一式兩聯(lián)，財務(wù)部憑財產(chǎn)收入驗收單，財物發(fā)票及采購計劃辦理報銷手續(xù)，財產(chǎn)歸口管理部門憑驗收單登記臺帳。
⑶各部門需領(lǐng)用固定資產(chǎn)時，應(yīng)填寫領(lǐng)用單，領(lǐng)用單需經(jīng)部門經(jīng)理同意，報辦公室審批，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
⑷固定資產(chǎn)的領(lǐng)用單由使用部門開具，領(lǐng)用單一式三聯(lián)，一聯(lián)由領(lǐng)用部門存查，一聯(lián)送財產(chǎn)歸口管理部門作為財產(chǎn)發(fā)出憑據(jù)，一聯(lián)由財產(chǎn)歸口管理部門定期匯總后向財務(wù)部報帳。
⑸財產(chǎn)在公司內(nèi)部之間轉(zhuǎn)移使用應(yīng)辦理移交手續(xù)，移交手續(xù)由財產(chǎn)歸口管理部門辦理，送財務(wù)部備案。
4、財產(chǎn)的清查、盤點。
⑴公司財產(chǎn)歸口管理部門應(yīng)定期進(jìn)行財產(chǎn)清查盤點工作，年終必須進(jìn)行一次全面的盤點清查。
⑵各部門的年終財產(chǎn)盤點必須有財務(wù)人員參加。
⑶財產(chǎn)盤點清查后發(fā)現(xiàn)盤盈，盤虧和毀損的，均應(yīng)填報損益報告表，書面說明虧，損原因，對因個人失職造成財產(chǎn)損失的，必須追究主管人員和經(jīng)辦人員的責(zé)任。
⑷凡已達(dá)到自然報廢條件的固定資產(chǎn)，財產(chǎn)歸口管理部門應(yīng)會同財務(wù)部組織評估，評估情況上報公司主管領(lǐng)導(dǎo)，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)決定處理意見。
⑸凡尚未達(dá)到自然報廢條件，但已不能正常使用的固定資產(chǎn)，使用部門應(yīng)查明原因，如實上報。屬個人責(zé)任事故的應(yīng)由有關(guān)責(zé)任人員負(fù)責(zé)賠償損失。屬自然災(zāi)害或其他不可抗力原因造成損失的，應(yīng)上報總經(jīng)理，決定處理意見。主管工程和財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審核。
第12篇 建筑公司重大危險源辨識、監(jiān)控管理制度
河南省滎陽市中州建筑公司危險源評價監(jiān)控、重大危險源辨識、監(jiān)控管理制度
根據(jù)《安全生產(chǎn)法》的有關(guān)規(guī)定，為全面掌握重大危險源的數(shù)量、狀況及其分布，加強(qiáng)對重大危險源的監(jiān)督管理，有效防范重大事故的發(fā)生，為加強(qiáng)管理，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范運行，現(xiàn)對重大危險源監(jiān)督管理提出如下制度。
一、全面貫徹《安全生產(chǎn)法》，堅持“安全第一，預(yù)防為主”的方針，堅持“科技興安”，努力實現(xiàn)安全生產(chǎn)工作從被動防范向源頭管理轉(zhuǎn)變，遏制和減少重大事故的發(fā)生。
二、對重大危險源應(yīng)當(dāng)?shù)怯浗n，進(jìn)行定期檢測、評估、監(jiān)控，并制定應(yīng)急預(yù)案，告知從業(yè)人員和相關(guān)人員在緊急情況下應(yīng)當(dāng)采取的應(yīng)急措施。重大危險源的監(jiān)督管理需要合理設(shè)計，統(tǒng)籌規(guī)劃。
1、要開展重大危險源的普查登記；
2、開展重大危險源的檢測評估；
3、對重大危險源實施監(jiān)控防范；
4、對有缺陷和存在事故隱患的危險源實施治理；
5、通過對重大危險源的監(jiān)控管理，要促使企業(yè)強(qiáng)化內(nèi)部管理，落實措施，自主保安，以實現(xiàn)重大危險源監(jiān)督管理工作的科學(xué)化、制度化和規(guī)范化。
6、開展重大危險源普查登記，摸清底數(shù)，掌握重大危險源的數(shù)量、狀況和分布情況，建立重大危險源數(shù)據(jù)庫和定期報告制度；
7、開展重大危險源安全評估，對重要的設(shè)備、設(shè)施以及生產(chǎn)過程中的工藝參數(shù)、危險物質(zhì)進(jìn)行定期檢測，建立重大危險源評估監(jiān)控的日常管理體系；
8、對存在缺陷和事故隱患的重大危險源進(jìn)行治理整頓，采取有效措施，消除事故隱患，確保安全生產(chǎn)。
9、建立和完善有關(guān)重大危險源監(jiān)控和存在事故隱患的危險源治理的法規(guī)和政策，探索建立長效機(jī)制。
四、重大危險源的生產(chǎn)過程以及材料、工藝、設(shè)備、防護(hù)措施和環(huán)境等因素發(fā)生重大變化,或者國家有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時，單位應(yīng)當(dāng)對重大危險源重新進(jìn)行安全評估，并將有關(guān)情況報當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)管部門。
五、
1.各級安全監(jiān)管部門要進(jìn)一步提高對重大危險源監(jiān)督管理工作重要性的認(rèn)識，加強(qiáng)對重大危險源普查、評估、監(jiān)控、治理工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督檢查，切實防范重大事故。
2.各級安全監(jiān)管部門成立重大危險源監(jiān)督管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組和技術(shù)指導(dǎo)小組，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)重大危險源的監(jiān)督管理工作。
3.各級安全監(jiān)管部門檢查中發(fā)現(xiàn)重大危險源存在事故隱患的，應(yīng)當(dāng)責(zé)令生產(chǎn)部門立即整改；在整改前或者整改中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)責(zé)令生產(chǎn)部門從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，暫時停產(chǎn)、停業(yè)或者停止使用；難以立即整改的，要限期完成，并采取切實有效的防范、監(jiān)控措施。
4.為規(guī)范重大危險源的監(jiān)督管理，各部門應(yīng)統(tǒng)一按照公司組織要求有針對性地做好日常監(jiān)督工作，采取措施，切實防范重、特大事故的發(fā)生，確保安全生產(chǎn)形勢的穩(wěn)定好轉(zhuǎn)。
