第1篇 公司采購(gòu)制度7
公司采購(gòu)制度(七)
為規(guī)范公司采購(gòu)報(bào)銷(xiāo)系列程序,保證生產(chǎn)、營(yíng)運(yùn)工作正常有序地進(jìn)行,特制定以下制度:
一、公司指定專(zhuān)職采購(gòu)員進(jìn)行生產(chǎn)材料及辦公用品的外購(gòu)工作。未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)許可,任何人不得以任何借口外購(gòu)。否則,即使票據(jù)齊全,也一律不予報(bào)銷(xiāo)。
二、零星采購(gòu),需有使用部門(mén)的請(qǐng)購(gòu),使用部門(mén)主管安排方可采購(gòu)。采購(gòu)回來(lái)的貨品,必須先入庫(kù),采購(gòu)員要及時(shí)通知其請(qǐng)購(gòu)人到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取。
三、生產(chǎn)材料采購(gòu),采購(gòu)員應(yīng)多聯(lián)系幾家供應(yīng)商,采用招標(biāo)的形式,選取質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的供應(yīng)商,凡采購(gòu)金額在5000元以上的,不能低于2家供應(yīng)商報(bào)價(jià),再按公司審批程序逐級(jí)進(jìn)行審批。
四、款到發(fā)貨或必須出差才能購(gòu)得的材料物資,采購(gòu)員需將請(qǐng)購(gòu)單及借款單一并交給其主管領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)部審批,經(jīng)審批后,采購(gòu)員方可到財(cái)務(wù)辦理借款事宜。
五、到貨驗(yàn)收入庫(kù),必須有采購(gòu)部門(mén)經(jīng)辦人和負(fù)責(zé)人的審核、質(zhì)檢部門(mén)檢查質(zhì)量、憑有效發(fā)票,才能到財(cái)務(wù)部門(mén)辦理入賬手續(xù)。
六、采購(gòu)部門(mén)應(yīng)與供應(yīng)商簽訂購(gòu)貨合同的,合同簽訂人按各自權(quán)限進(jìn)行簽訂,不得弄虛作假,索取回扣。
七、采購(gòu)員購(gòu)得的材料物資經(jīng)檢驗(yàn)合格,并辦理入庫(kù)手續(xù)后,應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)費(fèi)用及差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單,并在5個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)報(bào)銷(xiāo)。財(cái)務(wù)部憑報(bào)銷(xiāo)單金額給采購(gòu)員開(kāi)具收據(jù),以此轉(zhuǎn)出采購(gòu)員的備用金借款。否則,上次借款未予報(bào)銷(xiāo)沖賬,本次財(cái)務(wù)部將不再支付借款,并扣發(fā)該采購(gòu)員的工資。
八、采購(gòu)員應(yīng)將每月的采購(gòu)情況(采購(gòu)數(shù)量、采購(gòu)金額等)做好統(tǒng)計(jì)并呈報(bào)主管部門(mén)。所有供應(yīng)商的情況,如名稱(chēng)、地址、聯(lián)系方式及聯(lián)系人等詳細(xì)資料整理并公布,以起到督促作用。
借款流程圖:采購(gòu)員填單--采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批(總經(jīng)理審批)**財(cái)務(wù)部門(mén)審批**出納借款
采購(gòu)流程圖:倉(cāng)庫(kù)保管員--采購(gòu)申請(qǐng)**采購(gòu)員采購(gòu)物資--倉(cāng)庫(kù)保管員--開(kāi)收條--質(zhì)檢部門(mén)--檢驗(yàn)采購(gòu)部門(mén)--審查--倉(cāng)庫(kù)保管員--入庫(kù)--財(cái)務(wù)審核、入賬(報(bào)賬還款)
本制度自公布之日起即正式實(shí)施。
第2篇 物業(yè)公司工程發(fā)包采購(gòu)?fù)鈪f(xié)加工詢(xún)價(jià)制度
物業(yè)公司工程發(fā)包、采購(gòu)、外協(xié)加工的詢(xún)價(jià)制度
1.0目的
選擇適合的分供方,降低采購(gòu)成本。
2.0適用范圍
工程發(fā)包、材料、設(shè)備及物品采購(gòu)和外協(xié)加工等需支付費(fèi)用的活動(dòng)。
3.0管理內(nèi)容
3.1在品種、規(guī)格、質(zhì)量相同的情況下,零星一次性選購(gòu)單位價(jià)值高于2000元以上的物品、材料設(shè)備,應(yīng)聯(lián)系三家以上供應(yīng)單位進(jìn)行報(bào)價(jià)比較作出選擇。其詢(xún)價(jià)及核價(jià)程序如下:
3.1.1由主辦人提供各單位的詢(xún)價(jià)資料(詢(xún)價(jià)資料主要內(nèi)容有:廠(chǎng)家簡(jiǎn)介及信譽(yù)、品牌質(zhì)量、供應(yīng)能力、最低價(jià)格、付款方式及售后服務(wù)等)并對(duì)各詢(xún)價(jià)資料進(jìn)行比較,作出初步選擇。
3.1.2初步選擇經(jīng)部門(mén)主管確認(rèn)可行后,提請(qǐng)工程部門(mén)確認(rèn)其技術(shù)可行性,財(cái)務(wù)部確認(rèn)其價(jià)格可行性。
3.1.3初步選擇審定后,由主辦人草擬合同或協(xié)議文本,按合同協(xié)議審批程序匯簽審批后簽定相關(guān)的合同或協(xié)議,供貨合同除明確供貨數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、包裝質(zhì)量、交貨期限外,還應(yīng)定明價(jià)格、結(jié)算方式及違約責(zé)任。然后按合同審批程序進(jìn)行審核批準(zhǔn)。
3.2外協(xié)加工及制作
3.2.1價(jià)值高于2000元以上的委托外部加工或制作,與采購(gòu)供應(yīng)一樣應(yīng)聯(lián)系二至三家進(jìn)行報(bào)價(jià)比較作出選擇。
3.2.2按詢(xún)價(jià)及核價(jià)匯簽程序?qū)彾▋r(jià)格后,簽訂合同或協(xié)議明確定價(jià)、結(jié)算方式、工期、質(zhì)量、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、保修期限及違約責(zé)任。
3.2.3合同或協(xié)議由主辦人草擬文本并按合同審批程序批準(zhǔn)。
3.3對(duì)經(jīng)合作和可信賴(lài)的供應(yīng)方要列出合格供應(yīng)方名單,由物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn)后可列入《合格分供方一覽表》。
3.4未列入《合格分供方一覽表》的供應(yīng)方應(yīng)列入《分供方檔案》(附錄)以保證工作聯(lián)系,如有必要,可通過(guò)評(píng)審納入《合格分供方一覽表》中。
4.0相關(guān)記錄
4.1《合格分供方一覽表》
5.0相關(guān)附錄
5.1《分供方檔案》
編寫(xiě):zz審批:zz
第3篇 公司物資采購(gòu)工作效率提升管理制度
為了加強(qiáng)公司基本建設(shè)的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理，規(guī)范采購(gòu)工作流程，進(jìn)一步提升公司采購(gòu)工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應(yīng)保障，根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實(shí)際需要，特制定本制度。
1、煤礦自購(gòu)物資由集團(tuán)公司設(shè)立專(zhuān)職采購(gòu)人員和管理人員，應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購(gòu)工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專(zhuān)業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力，綜合科嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、采購(gòu)管理流程，本著服務(wù)煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。
2、公司財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)煤礦的所有采購(gòu)合同進(jìn)行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟(jì)行為的合理性和經(jīng)濟(jì)性。計(jì)劃科負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的審批，確保采購(gòu)行為的合理和采購(gòu)資金的落實(shí)。
3、收集公司基建所需的物資、設(shè)備(公司集中控制的)采購(gòu)需求，編制各期采購(gòu)計(jì)劃，上報(bào)公司財(cái)務(wù)科審批并執(zhí)行。
4 、按時(shí)完成各期采購(gòu)計(jì)劃和零星采購(gòu)計(jì)劃，保質(zhì)保量、及時(shí)準(zhǔn)確地為基建施工提供采購(gòu)服務(wù)，并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價(jià)格、交貨期等要素及時(shí)征求施工單位的意見(jiàn)，改進(jìn)不足。
5 、積極參與集團(tuán)公司，煤礦組織的大宗物資采購(gòu)及招標(biāo)工作，并提交合理化建議。
6、采購(gòu)合同的簽訂：
初步確定供應(yīng)商和待采購(gòu)物資、設(shè)備的市場(chǎng)價(jià)格后，集團(tuán)公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時(shí)組織和相關(guān)供應(yīng)商開(kāi)展關(guān)于采購(gòu)物資、設(shè)備的價(jià)格談判，簽訂采購(gòu)意向合同、協(xié)議。
公司供應(yīng)科、辦公室將采購(gòu)合同、協(xié)議以及采購(gòu)計(jì)劃報(bào)公司計(jì)劃科審核，經(jīng)事前審計(jì)、確認(rèn)其合法、經(jīng)濟(jì)后，報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批、簽字許可后，和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購(gòu)合同、協(xié)議。
7、簽訂采購(gòu)合同、協(xié)議的原則和注意事項(xiàng)自主、自愿，平 等協(xié)商是簽訂采購(gòu)合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購(gòu)合同、協(xié)議的注意事項(xiàng)為：
合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。
合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒(méi)有抵觸。
合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的糾紛。
第4篇 酒店公司采購(gòu)稽核制度
酒店公司采購(gòu)稽核
―、采購(gòu)人員之稽核
采購(gòu)人員之稽核,其目的在于確保采購(gòu)人員之行為能符合酒店所確立的規(guī)范,并查核有無(wú)為自己或他人而犧牲酒店利益的事情,更借此培養(yǎng)采購(gòu)人員應(yīng)有的道德觀(guān)念。
采購(gòu)人員之稽核,多以機(jī)密之方式進(jìn)行,因?yàn)槭玛P(guān)個(gè)人品德的問(wèn)題。擔(dān)任稽核的人士,除了采購(gòu)主管必須負(fù)行政責(zé)任,經(jīng)常督導(dǎo)所屬之言行操守外,為求立場(chǎng)客觀(guān),另由酒店內(nèi)部的稽核人員擔(dān)任,借以避免采購(gòu)主管包庇縱容部屬之不當(dāng)行為。
采購(gòu)人員之稽核,可從下面一些現(xiàn)象著手,然后抽絲剝繭,自然可以掌握違反行為規(guī)范的事實(shí):
(一)選擇錯(cuò)誤的采購(gòu)對(duì)象
若采購(gòu)人員訂購(gòu)的對(duì)象,并非該項(xiàng)貨品的專(zhuān)業(yè)廠(chǎng)商,或該貨品并非訂購(gòu)對(duì)象的主要營(yíng)業(yè)項(xiàng)目。譬如小五金(鐵釘、砂紙、手工具、棉紗手套……)向大五金行(鐵管、鋼板、鋼筋……)購(gòu)買(mǎi),顯然'牛頭不對(duì)馬嘴',則可能有弊端存在。
(二)故意透過(guò)中間商購(gòu)買(mǎi)
某些貨品在國(guó)內(nèi)有總代理或經(jīng)銷(xiāo)商,采購(gòu)人員不經(jīng)由此種配銷(xiāo)管道采購(gòu),而向其他無(wú)正式代理配銷(xiāo)資格之廠(chǎng)商采購(gòu)。或者,貨品可直接向原制造廠(chǎng)商購(gòu)買(mǎi),卻經(jīng)由中間商購(gòu)入。這兩種情形,除非有特殊因素,否則,顯然有'圖利他人'之嫌。
(三)采購(gòu)數(shù)量集中一家
當(dāng)采購(gòu)的貨品不是特殊品,合乎報(bào)價(jià)資格之廠(chǎng)商為數(shù)不少,而系長(zhǎng)期需用且亦經(jīng)常舉行詢(xún)價(jià);但得標(biāo)廠(chǎng)商總是固定某一家,這可能買(mǎi)賣(mài)之間有不當(dāng)?shù)?默契',或供應(yīng)商有'圖標(biāo)'的行為。此外,一次采購(gòu)?fù)?lèi)貨品規(guī)格有很多種時(shí),如果某廠(chǎng)商之報(bào)價(jià),在眾多不同規(guī)格的貨品項(xiàng)目全部皆最低,最后并由其獨(dú)攬交貨數(shù)量,則顯示采購(gòu)人員有將競(jìng)爭(zhēng)廠(chǎng)商報(bào)價(jià)資料漏露給得標(biāo)廠(chǎng)商之嫌。
(四)準(zhǔn)購(gòu)單越級(jí)審核
有些采購(gòu)主管善盡職責(zé),對(duì)各種可能發(fā)生的弊端,在審核準(zhǔn)購(gòu)單時(shí)多能事先防范與糾正,而使心懷不軌的采購(gòu)人員幾乎無(wú)機(jī)可乘。居心不良的采購(gòu)人員可能會(huì)利用采購(gòu)主管出差或請(qǐng)假之時(shí),將準(zhǔn)購(gòu)單越級(jí)呈請(qǐng)上級(jí)主管簽核,以遂其不軌之計(jì)謀。因此,采購(gòu)主管對(duì)于未經(jīng)其親自審核之準(zhǔn)購(gòu)單,宜于事后細(xì)加盤(pán)查,則不能發(fā)現(xiàn)采購(gòu)人員違規(guī)情形。
(五)報(bào)價(jià)單之筆跡與圖章可疑
某些采購(gòu)人員為'保障'某一供應(yīng)商得標(biāo),可能容許報(bào)價(jià)廠(chǎng)商提供不實(shí)之其他同業(yè)的報(bào)價(jià)單,以圖蒙混并符合采購(gòu)手續(xù)(至少有三家以上報(bào)價(jià)等)。在此情況下,幾張不同廠(chǎng)商之報(bào)價(jià)單之筆跡,有時(shí)發(fā)現(xiàn)出自同一人;而蓋用印信時(shí),故意將'陪標(biāo)'廠(chǎng)商之地址或電話(huà)弄得模糊不清,以防追查。經(jīng)驗(yàn)豐富眼光銳利的采購(gòu)主管,會(huì)注意這些欲'蓋'彌彰的報(bào)價(jià)單,而追查出'蛛絲馬跡'。進(jìn)而發(fā)現(xiàn)弊端。
(六)生活闊綽行為詭異
若采購(gòu)人員與供應(yīng)商有所勾結(jié),并獲取不當(dāng)利益后,有些人無(wú)法掩藏'暴發(fā)戶(hù)'的舉止,一改過(guò)去'一單食,一瓢飲,居陋巷'的模樣,展現(xiàn)'瓊漿玉液,居高樓華廈'的氣派,而與供應(yīng)商過(guò)從甚密,經(jīng)常交頭接耳,形同'最佳拍檔',此種現(xiàn)象,應(yīng)予注意,并設(shè)法深入
調(diào)查該采購(gòu)人員經(jīng)辦案件,是否有不軌之處。
(七)黑函檢舉
有些供應(yīng)商不齒采購(gòu)人員貪婪無(wú)厭,可能會(huì)以信函舉發(fā)其強(qiáng)索回扣事情。因此,采購(gòu)主管及稽核人員即可據(jù)以明查暗訪(fǎng),以搜索采購(gòu)人員的違規(guī)行為。
以上所述,是采購(gòu)人員違反行為規(guī)范的可能途徑及事后稽核之道。事后稽核固屬必要,但事前防范而予杜絕,才是上策。茲將事前防范方法,介紹如下:
1、建立價(jià)格差異報(bào)告制度
采購(gòu)人員若處心積慮與供應(yīng)商勾串,必透過(guò)虛抬價(jià)格協(xié)助供應(yīng)商獲取暴利,然后分享其成。因此,對(duì)于新購(gòu)價(jià)格與原購(gòu)價(jià)格之差異,應(yīng)提出書(shū)面報(bào)告,并分析說(shuō)明漲價(jià)理由。此項(xiàng)報(bào)告制度,一方面除可了解漲價(jià)原因,另方面亦有'例外管理'之作用,提醒采購(gòu)主管特別注意,詳加審核。若采購(gòu)金額較巨,且上漲幅度頗大時(shí),該采購(gòu)案應(yīng)送交稽核部門(mén)或會(huì)計(jì)部門(mén)評(píng)核,甚至應(yīng)呈請(qǐng)總經(jīng)理核準(zhǔn),借以排除一切不合理、不合法的漲價(jià)行為,遏阻任何可能損害酒店利益的情形發(fā)生。
采購(gòu)主管或稽核人員若對(duì)價(jià)格有所疑惑,最好的方法是,私下對(duì)未報(bào)價(jià)的合格廠(chǎng)商秘密查詢(xún)。若采購(gòu)人員或供應(yīng)商對(duì)價(jià)格'灌水'太離譜的話(huà),經(jīng)此詢(xún)問(wèn)比對(duì),勢(shì)必原形畢露。
2、爭(zhēng)取供應(yīng)商的合作
所謂'道高一尺,魔高一丈',若采購(gòu)人員與供應(yīng)商勾結(jié),在采購(gòu)案件繁多的情況下,作業(yè)時(shí)的壓力迫使采購(gòu)主管倉(cāng)促簽核,難免百密一疏;而稽核人員一般缺乏專(zhuān)業(yè)技巧,搜證不易。因此,若能爭(zhēng)取供應(yīng)商的合作,則稽核工作一定事半功倍。不過(guò)供應(yīng)商為表示絕無(wú)勾串,或?yàn)榉乐共少?gòu)人員將來(lái)報(bào)復(fù),通常起初多不肯合作。所以,采購(gòu)主管必須軟硬兼施,說(shuō)之以理,動(dòng)之以情,必要時(shí)申言不惜采取法律行動(dòng);否則供應(yīng)商堅(jiān)不吐實(shí),稽核工作將半途而廢,甚至打草驚蛇。不管是采購(gòu)主管或稽核人員,在約談供應(yīng)商之前,最好能掌握一些線(xiàn)索,然后嚴(yán)加詰問(wèn),否則無(wú)的放失,勢(shì)必?zé)o功而退。最好是,平日定期造訪(fǎng)供應(yīng)商,建立情誼,以使對(duì)方自愿充當(dāng)'線(xiàn)民',舉發(fā)采購(gòu)人員需索無(wú)度之劣行。
二.采購(gòu)作業(yè)之稽核
前面所述之采購(gòu)人員的'品德'之稽核,固然重要,但是相對(duì)地,也應(yīng)該注意檢討整個(gè)采購(gòu)作業(yè)體系與工作結(jié)果,以求建立完美的采購(gòu)制度,達(dá)成酒店機(jī)構(gòu)所賦予采購(gòu)部門(mén)之職責(zé)。茲將采購(gòu)作業(yè)之稽核重點(diǎn),介紹如下:
(一)采購(gòu)計(jì)劃過(guò)程之稽核
1、采購(gòu)部門(mén)之采購(gòu)計(jì)劃,是否遵循酒店的產(chǎn)銷(xiāo)預(yù)測(cè)來(lái)擬訂,二者之間是否容易協(xié)調(diào)配合,或經(jīng)常各行其道
2、采購(gòu)部門(mén)是否參與酒店策略規(guī)劃,其所擬訂的部門(mén)目標(biāo),是否與酒店的總目標(biāo)一致
3、是否編訂采購(gòu)手冊(cè),對(duì)采購(gòu)部門(mén)之政策、職責(zé)、人員編制、作業(yè)系統(tǒng)、表單使用等,是否均有詳細(xì)的解說(shuō)
4、對(duì)于新材料、新來(lái)源、可能預(yù)見(jiàn)的缺貨及漲價(jià)等,有無(wú)擬訂采購(gòu)策略或方案加以因應(yīng)
5、采購(gòu)部門(mén)之人員與費(fèi)用預(yù)算是否合理能否達(dá)成酒店所付托的責(zé)任有無(wú)編制采購(gòu)預(yù)算,提供財(cái)務(wù)部門(mén)資金籌劃之參考
(二)采購(gòu)作業(yè)執(zhí)行之稽核
1、請(qǐng)購(gòu)方面
(1)在新產(chǎn)品設(shè)計(jì)階段,采購(gòu)部門(mén)是否就材料之價(jià)格與來(lái)源提供意見(jiàn)是否訂有工程修改之管理辦法
(2)需用部門(mén)對(duì)請(qǐng)購(gòu)單中之條件是否填寫(xiě)清楚,有無(wú)任意指定廠(chǎng)牌,或?qū)σ?guī)格做不必要之限制,以致減少供應(yīng)商競(jìng)爭(zhēng)之程度
(3)若已建立材料需求計(jì)劃,是否請(qǐng)購(gòu)數(shù)量尚須依賴(lài)人為的判定加以調(diào)整
(4)所有請(qǐng)購(gòu)是否以制式之請(qǐng)購(gòu)單提出申請(qǐng),有無(wú)未經(jīng)請(qǐng)購(gòu)或由其他部門(mén)核準(zhǔn)采購(gòu)案
(5
)采購(gòu)人員對(duì)請(qǐng)購(gòu)之需求,認(rèn)為有不符合酒店最佳利益時(shí),是否可以質(zhì)疑并要求申請(qǐng)部門(mén)變更條件
(6)購(gòu)運(yùn)時(shí)間是否合理,是否經(jīng)常發(fā)生緊急采購(gòu)
(7)決定存量水準(zhǔn)時(shí),是否考慮訂購(gòu)成本、倉(cāng)儲(chǔ)成本、預(yù)期的價(jià)格變動(dòng),以及貨源充?；蚨倘眴?wèn)題
(8)耗用性物料及資本支出之請(qǐng)購(gòu),是否使用不同的請(qǐng)購(gòu)單,以便對(duì)需求狀況作不同程度的說(shuō)明與管制
2、選擇供應(yīng)商方面
(1)大量使用之物料,是否同時(shí)與二家以上之供應(yīng)商維持關(guān)系
(2)參與報(bào)價(jià)或投標(biāo)者,是否為經(jīng)過(guò)審查的合格廠(chǎng)商
(3)詢(xún)價(jià)的供應(yīng)商家數(shù),是否足以構(gòu)成自由且充分的競(jìng)爭(zhēng)
(4)對(duì)于供應(yīng)商有無(wú)獎(jiǎng)罰制度是否認(rèn)真執(zhí)行
(5)采購(gòu)人員與供應(yīng)商之間的行為規(guī)范,有無(wú)明文規(guī)定
(6)是否曾邀請(qǐng)國(guó)外供應(yīng)商參與報(bào)價(jià)或競(jìng)標(biāo)
(7)是否曾利用公開(kāi)招標(biāo)的采購(gòu)方式
(8)對(duì)于主要的物料,是否做過(guò)自制或外包的決策分析
(9)是否要訪(fǎng)問(wèn)供應(yīng)商之工廠(chǎng)或辦公處所,以了解其營(yíng)運(yùn)狀況
3、采購(gòu)價(jià)格方面
(1)對(duì)獨(dú)家供應(yīng)的廠(chǎng)商所決定的價(jià)格,是否加以認(rèn)真的審議
(2)對(duì)報(bào)價(jià)最低的廠(chǎng)商未給予訂單,是否有足夠的理由
(3)對(duì)于供應(yīng)商所提供的價(jià)格優(yōu)待條件,是否未曾利用譬如現(xiàn)金折扣或數(shù)量折扣等。
(4)當(dāng)制造物料所需的模具由買(mǎi)方提供時(shí),是否有知情之工廠(chǎng)仍將此項(xiàng)模具費(fèi)用包含在報(bào)價(jià)中
(5)資本設(shè)備的報(bào)價(jià)中,是否包含定期或緊急維護(hù)所需零件的費(fèi)用
(6)在進(jìn)行國(guó)外或國(guó)內(nèi)采購(gòu)決策時(shí),是否將政府所提供的投資抵減獎(jiǎng)勵(lì)措施,列為采用國(guó)產(chǎn)物品之有利的比價(jià)條件
(7)在與供應(yīng)商進(jìn)行談判前,是否有充分的準(zhǔn)備(包括對(duì)產(chǎn)品之性能技術(shù)等方面之了解;對(duì)制造成本、價(jià)格之研究;對(duì)買(mǎi)賣(mài)雙方優(yōu)勢(shì)和弱點(diǎn)的分析等)
(8)議價(jià)是否參考底價(jià)或預(yù)算重大的采購(gòu)案是否要求廠(chǎng)商提供成本分析表
(9)除了貨款以外,是否支付額外費(fèi)用
4、交貨與品質(zhì)方面
(1)在訂購(gòu)后,若交貨數(shù)量與規(guī)格發(fā)生變動(dòng),是否立即修改訂購(gòu)單
(2)采購(gòu)部門(mén)是否曾派員前往供應(yīng)商工廠(chǎng),實(shí)地查核主要物料或訂制的機(jī)器能否按照預(yù)定進(jìn)度交貨
(3)有無(wú)設(shè)立追查或催辦制度若發(fā)現(xiàn)遲延交貨,采購(gòu)人員是否采取必要的處置
(4)訂購(gòu)未交數(shù)量加上庫(kù)存數(shù)量超過(guò)未來(lái)正常用量甚多時(shí),采購(gòu)部門(mén)是否與物料需求計(jì)劃部門(mén)商議降低將來(lái)訂購(gòu)數(shù)量或取消部分訂購(gòu)量
(5)當(dāng)一供應(yīng)商無(wú)法如期交貨,采購(gòu)部門(mén)另向其他供應(yīng)商下訂單時(shí),原未能履約的供應(yīng)商之訂單是否已經(jīng)取消
(6)在訂購(gòu)單或合約中,是否已經(jīng)明確訂定物料的品質(zhì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)
(7)對(duì)于重要的物料或機(jī)器設(shè)備,是否委派品質(zhì)保證部門(mén)的人員常駐供應(yīng)商工廠(chǎng)督導(dǎo)品質(zhì)
(8)買(mǎi)賣(mài)雙方對(duì)于交貨品質(zhì)認(rèn)定不同所發(fā)生的紛爭(zhēng),是否經(jīng)常發(fā)生在未完成驗(yàn)收手續(xù)前,這些貨品的責(zé)任誰(shuí)屬
(9)訂購(gòu)單或合約中,有關(guān)交貨遲延或完工保固、保證責(zé)任,是否有明文規(guī)定
第5篇 公司物資采購(gòu)管理制度
生效日期：
簽發(fā)：
物品采購(gòu)管理制度
第一章總則
一、目的
為加強(qiáng)物品采購(gòu)管理，規(guī)范所有物品采購(gòu)工作，保障公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購(gòu)成本，特制定本制度。
二、適用范圍
公司對(duì)外采購(gòu)相關(guān)固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)管理(以下統(tǒng)稱(chēng)為物品采購(gòu))。
第二章采購(gòu)權(quán)限和原則
一、職責(zé)權(quán)限與公司經(jīng)營(yíng)及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件等及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)均由人事行政部負(fù)責(zé)。
其他業(yè)務(wù)相關(guān)的采購(gòu)則單獨(dú)申請(qǐng)報(bào)批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行采購(gòu)。
二、采購(gòu)原則
1詢(xún)價(jià)比價(jià)原則
有兩家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買(mǎi)的物品除外。
2一致性原則
采購(gòu)人員定購(gòu)的物品必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。
在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請(qǐng)購(gòu)部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，采購(gòu)人員須及時(shí)反饋信息供請(qǐng)購(gòu)部門(mén)更改請(qǐng)購(gòu)單。
3低價(jià)搜索原則
采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。
4廉潔原則
自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)物品質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。
嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺(jué)接受監(jiān)督。
工作認(rèn)真仔細(xì)，
5監(jiān)督問(wèn)責(zé)原則：
采購(gòu)人員要自覺(jué)接受財(cái)務(wù)部、請(qǐng)購(gòu)部門(mén)及公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢(xún)。
在采購(gòu)過(guò)程中，如果遇到采購(gòu)商品質(zhì)量、價(jià)格等問(wèn)題，相關(guān)部門(mén)均可向采購(gòu)部門(mén)提出異議。
對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員依照公司《員工獎(jiǎng)懲制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。
第三章采購(gòu)流程
一、采購(gòu)申請(qǐng)：
1、與公司經(jīng)營(yíng)及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件(例如測(cè)試手機(jī)、機(jī)頂盒、手柄、各種產(chǎn)品配件)等及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品(例如辦公設(shè)備、電腦、辦公文具、勞
保等)的采購(gòu)均由人事行政部負(fù)責(zé)。
2、其他業(yè)務(wù)相關(guān)的采購(gòu)則單獨(dú)申請(qǐng)報(bào)批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行采購(gòu)(例如線(xiàn)上活動(dòng)活動(dòng)獎(jiǎng)品、研發(fā)人員日常使用工具書(shū)等)。
3、物品需求部門(mén)提出采購(gòu)申請(qǐng)，填寫(xiě)《請(qǐng)購(gòu)單》，請(qǐng)購(gòu)單要求注明名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。
4、請(qǐng)購(gòu)部門(mén)可在提出采購(gòu)申請(qǐng)前先進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，給出采購(gòu)商家或采購(gòu)價(jià)格的建議，采購(gòu)部門(mén)可參考請(qǐng)購(gòu)部門(mén)給出的調(diào)研數(shù)據(jù)進(jìn)行采購(gòu)。
5、日常辦公文具及勞保用品的采購(gòu)由人事行政部在每月月底進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和收集，次月第一周進(jìn)行采購(gòu)。并將此類(lèi)預(yù)算費(fèi)用在每月月初及時(shí)報(bào)至財(cái)務(wù)審核。
二、詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià)：
每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。
所有采購(gòu)務(wù)必按低價(jià)原則進(jìn)行采購(gòu)。
但屬于獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專(zhuān)賣(mài)品等則無(wú)需比價(jià)議價(jià)。
三、供應(yīng)商選擇：
1、具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。
2、品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。
3、信譽(yù)良好者。
4、其他客戶(hù)認(rèn)可的供應(yīng)商。
四、采購(gòu)合同簽定及采購(gòu)過(guò)程的完成。
1、所有的采購(gòu)項(xiàng)目原則上均需要提供采購(gòu)合同或交易訂單，并附上送貨單及采購(gòu)發(fā)票。
2、若無(wú)法提供采購(gòu)合同和訂單的，采購(gòu)過(guò)程需兩個(gè)人共同參與完成。
五、驗(yàn)收入庫(kù)：
當(dāng)各類(lèi)物品(文具、勞保用品除外)采購(gòu)?fù)旰?，需第一時(shí)間辦理資產(chǎn)登記。
登記項(xiàng)目包括品名、型號(hào)、規(guī)格、用途、有效期等。
并在物品上貼上資產(chǎn)標(biāo)簽以便日常管理。
六、對(duì)帳付款：
第四章物品申領(lǐng)與保管
一、物品領(lǐng)用
1、所購(gòu)買(mǎi)的物品在做好資產(chǎn)登記后便可進(jìn)行領(lǐng)用。
2、需要借用物品時(shí)需向人事行政部進(jìn)行申領(lǐng)并登記，登記內(nèi)容包括借用物品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、借用時(shí)間、借用期限和歸還時(shí)間。
3、物品用完之后須及時(shí)歸還于行政人事部，若已到歸還時(shí)間還需繼續(xù)使用的，需補(bǔ)辦續(xù)借手續(xù)。
4、行政人事部在物品被借出后應(yīng)及時(shí)跟催物品的歸還情況。
第6篇 公司物資采購(gòu)管理制度合同
對(duì)于貴方_____年_____月_____日開(kāi)標(biāo)的_______________________(采購(gòu)編號(hào)：-080703)詢(xún)價(jià)采購(gòu)項(xiàng)目，我方已認(rèn)真閱讀詢(xún)價(jià)采購(gòu)邀請(qǐng)函的全部?jī)?nèi)容，并對(duì)本次貨物采購(gòu)作出實(shí)質(zhì)性響應(yīng)，接受報(bào)價(jià)人須知的各項(xiàng)要求，承諾在報(bào)價(jià)有效期內(nèi)具有約束力。
如有違約行為，將按規(guī)定接受處罰，直至追究法律責(zé)任。
1、產(chǎn)品質(zhì)量保證：參投產(chǎn)品均為廠(chǎng)家全新、原裝、正宗的產(chǎn)品。
并隨機(jī)附產(chǎn)品原產(chǎn)地證書(shū)、合格證及其他相關(guān)的資料。
嚴(yán)格按國(guó)家“三包”法進(jìn)行保修、認(rèn)真對(duì)待質(zhì)量投訴。
2、價(jià)格承諾：保證供貨價(jià)格須低于市場(chǎng)價(jià)，并承諾在有效期內(nèi)出現(xiàn)投標(biāo)價(jià)格高于市場(chǎng)價(jià)時(shí)及時(shí)通知。
3、工期：保證對(duì)投標(biāo)產(chǎn)品在中標(biāo)后日內(nèi)完成供貨，否則視同違約。
4、售后服務(wù)承諾：免費(fèi)提供年免費(fèi)保修期并提供免費(fèi)上門(mén)服務(wù)。
中標(biāo)方須在接到用戶(hù)維修請(qǐng)求后小時(shí)內(nèi)響應(yīng)，最遲小時(shí)內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)。
一般性故障小時(shí)內(nèi)修復(fù)。
軟件免費(fèi)升級(jí)年，免費(fèi)負(fù)責(zé)對(duì)用戶(hù)單位操作、維修人員的現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)。
5、保證不違反《政府采購(gòu)法》關(guān)于“禁止任何單位和個(gè)人以任何方式阻撓、限制供應(yīng)商自由進(jìn)入本地區(qū)和本行業(yè)的政府采購(gòu)市場(chǎng)”的規(guī)定，侵犯其他供應(yīng)商的合法權(quán)益。
如果中標(biāo)供應(yīng)商由于品牌廠(chǎng)商或代理商的壟斷而不能供貨時(shí)，可向采購(gòu)辦或招標(biāo)投標(biāo)中心反映，情況屬實(shí)的，由有關(guān)部門(mén)依法進(jìn)行處理。
附：售后服務(wù)聯(lián)系人：
聯(lián)系電話(huà)：
投標(biāo)單位(章)：法人代表(簽名)：_____年_____月_____日
興國(guó)縣疾控中心電子分析天平、原子吸收分光光度計(jì)詢(xún)價(jià)文件(-080703)文本
(二)政府采購(gòu)詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)表
說(shuō)明：
1、投標(biāo)人須另列出設(shè)備詳細(xì)配臵、耗材價(jià)格、價(jià)格等，若有不含在報(bào)價(jià)內(nèi)的選配件須注明。
2、品目一、二為一整體，不得分割，要求同時(shí)投標(biāo)。
3、附件提供的招標(biāo)技術(shù)參數(shù)中核心參數(shù)應(yīng)滿(mǎn)足，核心參數(shù)不滿(mǎn)足的廢標(biāo)。
但經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)定某項(xiàng)參數(shù)是有唯一指向性的除外。
4、對(duì)采購(gòu)文件有疑問(wèn)的投標(biāo)人(包括認(rèn)為招標(biāo)文件的技術(shù)指標(biāo)或參數(shù)存在排他性或歧視性條款)，應(yīng)于7月21上午前以書(shū)面形式傳真至我中心，招標(biāo)機(jī)構(gòu)將在7月21日下午答復(fù)將公布在贛州市招標(biāo)投標(biāo)中心、興國(guó)縣行政服務(wù)中心網(wǎng)站。
法定代表人：聯(lián)系人及電話(huà)：投標(biāo)日期：
日期：22年4月16日
第7篇 公司采購(gòu)中心服務(wù)規(guī)范制度
公司采購(gòu)管理中心服務(wù)規(guī)范制度
第一章總則
第一條為規(guī)范采購(gòu)管理中心的服務(wù)工作,提高工作成效,特制定本規(guī)定。
第二條本規(guī)范適用于采購(gòu)管理中心。
第二章日常客戶(hù)接待禮儀
第三條在規(guī)定的接待時(shí)間內(nèi),不得缺席;有客來(lái)訪(fǎng),馬上起來(lái)接待,并讓座,接待時(shí)應(yīng)主動(dòng)、熱情、大方、微笑服務(wù)。
第四條直接見(jiàn)面介紹的場(chǎng)合下,應(yīng)先把地位低者介紹給地位高者。若難以判斷,可把年輕的介紹給年長(zhǎng)的。在自己公司和其他公司關(guān)系上,可把本公司的人介紹給別的公司的人。
第五條一個(gè)人介紹給很多人時(shí),應(yīng)先介紹其中地位最高的或酌情而定。
第六條互相介紹,應(yīng)先把男性介紹給女性。男女地位、年齡有很大差別時(shí),若女性年輕,可先把女性介紹給男性。
第七條名片應(yīng)先遞給長(zhǎng)輩或上級(jí),把自己的名片遞出時(shí),應(yīng)把文字向著對(duì)方,雙手拿出,一邊遞交,一邊清楚說(shuō)出自己的名字。
第八條接對(duì)方的名片時(shí),應(yīng)雙手去接,拿到手后,要馬上看,正確記住對(duì)方姓名后,將名片收起。
第九條商務(wù)談判結(jié)束時(shí),要感謝客戶(hù)不辭辛苦到我司洽談業(yè)務(wù),并預(yù)祝雙方本次合作成功,恭送客戶(hù)至電梯口,并目送客戶(hù)上電梯,電梯門(mén)關(guān)閉后方可轉(zhuǎn)身離開(kāi)。
第十條辦公人員接聽(tīng)電話(huà)必須使用禮貌用語(yǔ),應(yīng)有較強(qiáng)的隨機(jī)應(yīng)變能力。
第十一條重要電話(huà)接聽(tīng)?wèi)?yīng)做好電話(huà)記錄工作,將電話(huà)接聽(tīng)內(nèi)容記錄并及時(shí)傳達(dá)、回復(fù)。
第十二條接聽(tīng)電話(huà)時(shí)語(yǔ)言要求:規(guī)范禮貌、簡(jiǎn)潔耐心。
第十三條領(lǐng)導(dǎo)無(wú)暇接聽(tīng)電話(huà)或拒絕接聽(tīng)電話(huà)時(shí),須靈活處理,可詢(xún)問(wèn)對(duì)方詳細(xì)情況與來(lái)電事由以決定領(lǐng)導(dǎo)是否接聽(tīng)。
第三章客戶(hù)接待具體規(guī)定
第十四條所有來(lái)訪(fǎng)供應(yīng)商必須提前一天與相關(guān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行書(shū)面或電話(huà)預(yù)約。
第十五條供應(yīng)商預(yù)約時(shí),相關(guān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須詳細(xì)記錄來(lái)訪(fǎng)供應(yīng)商的姓名、單位、具體來(lái)訪(fǎng)時(shí)間、來(lái)訪(fǎng)人數(shù)、洽談的主要事宜。
第十六條供應(yīng)商預(yù)約時(shí),相關(guān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要提醒對(duì)方注意守時(shí)。
第十七條各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須嚴(yán)格按照預(yù)約的時(shí)間進(jìn)行接待,如因特殊原因延遲接待須向供應(yīng)商做好解釋工作,不得將供應(yīng)商擱置一邊不聞不問(wèn)。
第十八條各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在與供應(yīng)商洽談之前做好充分的準(zhǔn)備,且要有書(shū)面談判計(jì)劃。
第十九條接待人員應(yīng)注重個(gè)人形象和公司形象,言行舉止有理有節(jié),知曉相關(guān)的商務(wù)禮儀規(guī)范。
第二十條項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在與供應(yīng)商進(jìn)行洽談時(shí)認(rèn)真嚴(yán)肅、不卑不亢。
第二十一條對(duì)于未預(yù)約來(lái)訪(fǎng)的供應(yīng)商不能接待的要做好說(shuō)明解釋工作。
第二十二條一般情況下,供應(yīng)商來(lái)訪(fǎng)時(shí),相應(yīng)的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)帶領(lǐng)其去接待室辦公,不允許在辦公區(qū)域內(nèi)洽談業(yè)務(wù)。
第二十三條各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人接待供應(yīng)商的時(shí)間不宜過(guò)長(zhǎng),一般不超過(guò)兩小時(shí)。不得長(zhǎng)時(shí)間將供應(yīng)商留在接待室。
第二十四條項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在接待結(jié)束后必須將供應(yīng)商送至電梯口,不得私自帶領(lǐng)供應(yīng)商參觀(guān)辦公區(qū)。
第二十五條如須留請(qǐng)供應(yīng)商吃飯,需提前向部門(mén)申請(qǐng),陪同人員不宜過(guò)多。
第四章內(nèi)部服務(wù)規(guī)定
第二十六條服務(wù)原則:以采購(gòu)需求部門(mén)的需求滿(mǎn)意度作為采購(gòu)管理中心全體員工的追求,實(shí)現(xiàn)內(nèi)部客戶(hù)滿(mǎn)意度最大化。
第二十七條服務(wù)對(duì)象:所有存在采購(gòu)需求及相關(guān)技術(shù)服務(wù)需求的各部門(mén)及各公司。
第二十八條服務(wù)內(nèi)容:
(一)提高供貨及時(shí)率,保證需求部門(mén)或公司的所需物資的及時(shí)到位。
(二)確保優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià),提高產(chǎn)品質(zhì)量,最大程度降低需求部門(mén)或公司的成本。
(三)及時(shí)處理各項(xiàng)采購(gòu)物資存在的質(zhì)量問(wèn)題。
(四)提高合同評(píng)審及時(shí)率。
(五)為各需求部門(mén)及公司提供相關(guān)的技術(shù)服務(wù)及支持。
(六)及時(shí)收集各需求部門(mén)及公司所需的各項(xiàng)物資最新市場(chǎng)及技術(shù)信息。
第二十九條各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為相應(yīng)的服務(wù)責(zé)任人,需求部門(mén)及公司的問(wèn)題可直接與相關(guān)責(zé)任人聯(lián)系,各責(zé)任人應(yīng)承諾處理時(shí)間。
第三十條設(shè)立投訴專(zhuān)線(xiàn),對(duì)本部門(mén)服務(wù)不滿(mǎn)意之處,可進(jìn)行電話(huà)投訴,1小時(shí)內(nèi)給予答復(fù)。
第三十一條提高部門(mén)整體服務(wù)意識(shí),不定期進(jìn)行客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查,以進(jìn)行改進(jìn)和處理。
第五章附則
第三十二條本規(guī)范執(zhí)行監(jiān)督權(quán)歸采購(gòu)管理中心。
采購(gòu)管理中心
頒發(fā)日期:二零**年一月八日
第8篇 控股地產(chǎn)公司采購(gòu)管理制度
地產(chǎn)控股公司采購(gòu)管理制度
1.目的
適應(yīng)公司發(fā)展戰(zhàn)略,建立與e地產(chǎn)控股有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)'公司)組織架構(gòu)相適應(yīng)的供應(yīng)鏈管理平臺(tái),規(guī)范e地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目采購(gòu)工作,控制采購(gòu)成本,保持并持續(xù)改善產(chǎn)品品質(zhì)。
2.適用范圍
2.1.開(kāi)發(fā)項(xiàng)目或?qū)I(yè)公司
2.1.1.e地產(chǎn)所屬事業(yè)部和城市公司的開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、專(zhuān)業(yè)公司(e國(guó)際建設(shè)、e中廣裝飾、e瑞景園林),均適用本制度。其他開(kāi)發(fā)項(xiàng)目參照本制度執(zhí)行。
2.2.成本類(lèi)別
2.2.1.本制度適用于構(gòu)成開(kāi)發(fā)成本的建設(shè)成本中的四類(lèi)成本,包括前期費(fèi)用、建安工程費(fèi)、基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)、配套設(shè)施費(fèi)。
3.采購(gòu)分類(lèi)
3.1.按采購(gòu)程序分
3.1.1.招標(biāo)采購(gòu):按資格審查、招標(biāo)、投標(biāo)、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、中標(biāo)的程序確定合作單位的采購(gòu)形式。其內(nèi)涵是遵守規(guī)范的招標(biāo)程序,通過(guò)充分、公平的競(jìng)爭(zhēng),獲得最優(yōu)性?xún)r(jià)比的產(chǎn)品和服務(wù)。
3.1.2.詢(xún)價(jià)采購(gòu):作為招標(biāo)采購(gòu)的簡(jiǎn)化方式,程序比招標(biāo)采購(gòu)有較大幅度簡(jiǎn)化,只需保證一定的競(jìng)爭(zhēng),采用詢(xún)價(jià)、比選的方式,確定合作單位。
3.1.3.直接采購(gòu):對(duì)于一些特殊情況,如選用專(zhuān)利產(chǎn)品,涉及政府部門(mén)、壟斷行業(yè)等,無(wú)法進(jìn)行招標(biāo)和詢(xún)價(jià),可經(jīng)過(guò)一定的審批程序,直接確定合作單位。
3.2.按采購(gòu)方式分
3.2.1.戰(zhàn)略采購(gòu):指公司對(duì)于使用范圍廣、使用量大、具有重復(fù)使用特征的產(chǎn)品和服務(wù),通過(guò)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,由戰(zhàn)略合作伙伴為所有適合的開(kāi)發(fā)項(xiàng)目提供約定的產(chǎn)品和服務(wù)。戰(zhàn)略采購(gòu)根據(jù)范圍可分為集團(tuán)戰(zhàn)略采購(gòu)和區(qū)域戰(zhàn)略采購(gòu)。候選供應(yīng)商數(shù)量不足兩家,或不具備可比性的,可采用談判方式確定戰(zhàn)略合作伙伴。
戰(zhàn)略合作伙伴應(yīng)具備下列條件:
a)品牌、信譽(yù)及知名度應(yīng)與公司相匹配,雙方達(dá)成品牌雙贏的共識(shí);
b)雙方有長(zhǎng)期、良好的合作關(guān)系;
c)能為公司提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù),并提供最優(yōu)惠的價(jià)格。
3.2.2.聯(lián)合采購(gòu):指跨區(qū)域(或同區(qū)域內(nèi))的多個(gè)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目在同一時(shí)期擬選用同一種產(chǎn)品和服務(wù),由集團(tuán)總部或區(qū)域事業(yè)部層面負(fù)責(zé)組織,采用聯(lián)合招標(biāo)的形式進(jìn)行的采購(gòu)。聯(lián)合采購(gòu)根據(jù)范圍可分為跨區(qū)域聯(lián)合采購(gòu)和區(qū)域聯(lián)合采購(gòu)。
3.2.3.合約采購(gòu):指業(yè)主通過(guò)采購(gòu)確定合作單位,并與合作單位直接簽訂單項(xiàng)采購(gòu)合同。單項(xiàng)采購(gòu)根據(jù)金額大小,可按招標(biāo)、詢(xún)價(jià)的程序進(jìn)行,特殊情況下可采用直接采購(gòu)的程序。
3.2.4.認(rèn)價(jià)采購(gòu):指業(yè)主確定合作單位,但不與合作單位直接簽訂采購(gòu)合同,而是以《價(jià)格確認(rèn)單》的形式通知合同單位,由合同單位與確定的單位(或一定范圍)簽訂采購(gòu)合同。確認(rèn)的價(jià)格作為開(kāi)發(fā)項(xiàng)目與合同單位的結(jié)算依據(jù)。認(rèn)價(jià)采購(gòu)根據(jù)金額大小,可按招標(biāo)、詢(xún)價(jià)的程序進(jìn)行,特殊情況下可采用直接采購(gòu)的程序。
4.采購(gòu)管理體制
4.1.采購(gòu)工作按集團(tuán)總部、事業(yè)部、城市公司、專(zhuān)業(yè)公司(國(guó)際建設(shè)、中廣裝飾、瑞景園林)的管理架構(gòu)進(jìn)行管理。
4.2.集團(tuán)總部
4.2.1.集團(tuán)總部履行管理職能,其職責(zé)為:
a)編制并維護(hù)集團(tuán)采購(gòu)管理制度、城市公司采購(gòu)流程和指引;
b)組織集團(tuán)戰(zhàn)略采購(gòu);
c)組織跨區(qū)域聯(lián)合采購(gòu);
d)制定城市公司采購(gòu)決策程序,決策管理權(quán)限以上的城市公司采購(gòu)事項(xiàng),具體詳見(jiàn)《城市公司采購(gòu)決策程序》。
e)對(duì)各事業(yè)部、城市公司、專(zhuān)業(yè)公司(國(guó)際建設(shè)、中廣裝飾、瑞景園林)的采購(gòu)管理進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo);
f)收集事業(yè)部、城市公司、專(zhuān)業(yè)公司供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)信息,整理、匯總供應(yīng)商信息。
4.2.2.集團(tuán)總部設(shè)立采購(gòu)委員會(huì),采購(gòu)委員會(huì)是集團(tuán)總部采購(gòu)工作的決策和領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。
4.2.3.采購(gòu)委員會(huì)組成如下:
a)主任:集團(tuán)總裁
b)副主任:集團(tuán)分管成本采購(gòu)工作的副總裁
c)成員:分管城市公司的執(zhí)行副總裁、副總裁;主持事業(yè)部工作的副總裁。
4.2.4.采購(gòu)委員會(huì)成員決策或參與決策與主管事業(yè)部或分管城市公司相關(guān)的采購(gòu)事項(xiàng)。
4.2.5.產(chǎn)品研發(fā)部成本采購(gòu)組作為采購(gòu)委員會(huì)辦公室,協(xié)助采購(gòu)委員會(huì)進(jìn)行集團(tuán)總部有關(guān)采購(gòu)的日常管理工作。
4.2.6.集團(tuán)總部采購(gòu)工作的決策形式:優(yōu)先采用簽報(bào)形式,根據(jù)實(shí)際情況需要,也可采用會(huì)議形式。
4.2.7.采購(gòu)委員會(huì)會(huì)議采取民主決策原則,參會(huì)委員意見(jiàn)一致不少于參會(huì)委員三分之二時(shí),確認(rèn)會(huì)議決議有效;同一事項(xiàng),委員會(huì)主任可否決一次。
4.3.事業(yè)部
4.3.1. 事業(yè)部作為利潤(rùn)中心,其職責(zé)為:
a)編制并維護(hù)本事業(yè)部的采購(gòu)管理制度、流程和指引,并向集團(tuán)總部備案;
b)組織實(shí)施本事業(yè)部范圍內(nèi)的采購(gòu)事項(xiàng);
c)搭建和維護(hù)本事業(yè)部供應(yīng)商資源共享平臺(tái),建立本事業(yè)部供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù),并向集團(tuán)總部備案。
4.4.城市公司
4.4.1. 城市公司作為利潤(rùn)中心,其職責(zé)為:
a)協(xié)助集團(tuán)總部編制并維護(hù)城市公司的采購(gòu)流程和指引;
b)組織實(shí)施本城市公司范圍內(nèi)的采購(gòu)事項(xiàng);
c)搭建和維護(hù)本城市公司供應(yīng)商資源共享平臺(tái),建立本城市公司供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù),并向集團(tuán)總部備案。
4.5.專(zhuān)業(yè)公司(國(guó)際建設(shè)、中廣裝飾、瑞景園林)
4.5.1. 專(zhuān)業(yè)公司作為利潤(rùn)中心,其職責(zé)為:
a)編制并維護(hù)本專(zhuān)業(yè)公司的采購(gòu)管理制度、流程和指引,并向集團(tuán)總部備案;
b)組織實(shí)施本專(zhuān)業(yè)公司范圍內(nèi)的采購(gòu)事項(xiàng);
c)搭建和維護(hù)本專(zhuān)業(yè)公司供應(yīng)商資源共享平臺(tái),建立本專(zhuān)業(yè)公司供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù),并向集團(tuán)總部備案。
4.6.事業(yè)部、城市公司的開(kāi)發(fā)項(xiàng)目向?qū)I(yè)公司(國(guó)際建設(shè)、中廣裝飾、瑞景園林)采購(gòu),原則參照向公司外部供應(yīng)商采購(gòu),但由于其特殊性,也可采用詢(xún)價(jià)采購(gòu)或直接采購(gòu)的方式。如果采用招標(biāo)采購(gòu)方式,同等條件下應(yīng)優(yōu)先選用國(guó)際建設(shè)、中廣裝飾或瑞景園林。
5.采購(gòu)工作原則
5.1.招標(biāo)采購(gòu)限額
5.1.1. 達(dá)到如下采購(gòu)金額,應(yīng)采用招標(biāo)采購(gòu)程序:
a)工程施工類(lèi)(含土建施工、設(shè)備安裝、裝飾裝修等)單項(xiàng)合同估算額在200萬(wàn)元人民幣(含)以上;
b)材料設(shè)備等貨物(含辦公設(shè)施)單項(xiàng)合同估算額在100萬(wàn)元人民幣(含)以上;或單臺(tái)設(shè)備合同估算額
在30萬(wàn)元人民幣(含)以上;
c)勘察、監(jiān)理等服務(wù)類(lèi)單項(xiàng)合同估算額在100萬(wàn)元人民幣(含)以上;
d)設(shè)計(jì)類(lèi)合同由于其特殊性,可以采用詢(xún)價(jià)的方式進(jìn)行采購(gòu);
e)專(zhuān)業(yè)公司(國(guó)際建設(shè)、中廣裝飾、瑞景園林)向外采購(gòu),不受上述采購(gòu)限額的制約,由各專(zhuān)業(yè)公司自行確定。
5.1.2. 未達(dá)到5.1.1條規(guī)定的采購(gòu)金額,可采用詢(xún)價(jià)采購(gòu)程序。
5.2.采購(gòu)決策程序
5.2.1. 各事業(yè)部自行確定本事業(yè)部?jī)?nèi)部的采購(gòu)決策程序,各項(xiàng)采購(gòu)事項(xiàng)均應(yīng)遵循既定的決策程序;
5.2.2. 各城市公司的采購(gòu)決策程序由集團(tuán)總部制定,各項(xiàng)采購(gòu)事項(xiàng)均應(yīng)遵循既定的決策程序;
5.2.3. 各專(zhuān)業(yè)公司自行確定本專(zhuān)業(yè)公司內(nèi)部的采購(gòu)決策程序,各項(xiàng)采購(gòu)事項(xiàng)均應(yīng)遵循既定的決策程序。
5.3.采購(gòu)工作應(yīng)遵循公平、公正、公開(kāi)和誠(chéng)實(shí)信用的原則。對(duì)于招標(biāo)采購(gòu),應(yīng)保證充分競(jìng)爭(zhēng),投標(biāo)入圍單位原則上不少于三家。
6.采購(gòu)信息
6.1.歸檔資料
6.1.1.招標(biāo)采購(gòu)需歸檔的資料包括:采購(gòu)合同(或《價(jià)格確認(rèn)單》)、定標(biāo)決策文件(簽報(bào)/會(huì)議紀(jì)要)、入圍決策文件(簽報(bào)/會(huì)議紀(jì)要)、評(píng)標(biāo)報(bào)告、投標(biāo)文件、招標(biāo)文件、考察報(bào)告、答疑文件、開(kāi)標(biāo)記錄等。
6.1.2.詢(xún)價(jià)采購(gòu)、直接采購(gòu)需歸檔的資料包括:采購(gòu)合同(或《價(jià)格確認(rèn)單》)、定標(biāo)決策文件(簽報(bào)/會(huì)議紀(jì)要)、最終報(bào)價(jià)單等。
6.2.信息收集
6.2.1.戰(zhàn)略采購(gòu)數(shù)據(jù)庫(kù)
a)產(chǎn)品研發(fā)部負(fù)責(zé)建立集團(tuán)戰(zhàn)略采購(gòu)的材料設(shè)備含量指標(biāo)庫(kù)、基準(zhǔn)成本(建立時(shí)點(diǎn)的成本)數(shù)據(jù)庫(kù),匯編集團(tuán)戰(zhàn)略采購(gòu)成本調(diào)價(jià)原則;
b)各事業(yè)部負(fù)責(zé)建立區(qū)域戰(zhàn)略采購(gòu)的材料設(shè)備含量指標(biāo)庫(kù)、基準(zhǔn)成本(建立時(shí)點(diǎn)的成本)數(shù)據(jù)庫(kù),匯編集團(tuán)戰(zhàn)略采購(gòu)成本調(diào)價(jià)原則,并向集團(tuán)備案;
c)產(chǎn)品研發(fā)部負(fù)責(zé)建立集團(tuán)戰(zhàn)略采購(gòu)供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù);
6.2.2.采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)?fù)瓿汕闆r報(bào)告
a)采購(gòu)計(jì)劃:各城市公司自行編制采購(gòu)計(jì)劃,編制時(shí)間為,每年12月份編制下一年度的采購(gòu)計(jì)劃,并于年底提交集團(tuán)備案;每月編制下個(gè)月的采購(gòu)計(jì)劃,并于月底之前提交集團(tuán)總部備案。采購(gòu)計(jì)劃的標(biāo)準(zhǔn)格式見(jiàn)附件1《采購(gòu)計(jì)劃(模板)》。
b)采購(gòu)?fù)瓿汕闆r報(bào)告:各事業(yè)部、各城市公司、各專(zhuān)業(yè)公司(國(guó)際建設(shè)、中廣裝飾)自行匯總采購(gòu)?fù)瓿汕闆r,定期(每半年)向集團(tuán)總部備案。采購(gòu)?fù)瓿汕闆r報(bào)告的標(biāo)準(zhǔn)格式見(jiàn)附件2《采購(gòu)?fù)瓿?模板)》。
6.3.信息規(guī)范
6.3.1.各事業(yè)部編制、持續(xù)修訂本事業(yè)部的招標(biāo)文件范本,并向集團(tuán)總部備案;
6.3.2.各城市公司原則使用集團(tuán)總部已有招標(biāo)文件范本、或可參照使用各事業(yè)部的招標(biāo)文件范本。在本城市公司運(yùn)行成熟時(shí),亦可自行編制招標(biāo)文件范本;
6.3.3.各專(zhuān)業(yè)公司編制、更新本專(zhuān)業(yè)公司的招標(biāo)文件范本,并向集團(tuán)總部備案;
6.3.4.招標(biāo)采購(gòu)時(shí),招標(biāo)文件的編制,原則上應(yīng)使用上述招標(biāo)文件范本。
7.采購(gòu)紀(jì)律
7.1.參加采購(gòu)工作的有關(guān)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守以下紀(jì)律:
a)堅(jiān)持公開(kāi)、公正、公平的原則,依據(jù)國(guó)家、地方的有關(guān)要求和程序進(jìn)行采購(gòu)工作;
b)自覺(jué)遵守采購(gòu)紀(jì)律,嚴(yán)守采購(gòu)秘密,不得對(duì)外泄漏有關(guān)采購(gòu)的情況;
c)未經(jīng)公司允許不得私自和投標(biāo)方接觸,杜絕各種不正當(dāng)關(guān)系干預(yù)采購(gòu)工作的正常進(jìn)行;
d)不得向投標(biāo)方索賄受賄,不得收取對(duì)方的任何禮品。如不便拒絕應(yīng)立即向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告并按規(guī)定上繳收受的禮品;
e)參與采購(gòu)工作的人員如需要回避的,應(yīng)自覺(jué)主動(dòng)提出。
7.2.凡違反上述紀(jì)律,未造成經(jīng)濟(jì)損失的,給予批評(píng)教育或通報(bào)批評(píng),同時(shí)按違反公司規(guī)章制度處理;對(duì)于造成經(jīng)濟(jì)損失,情節(jié)較為嚴(yán)重的,依法追償損失,同時(shí)按嚴(yán)重違反公司規(guī)章制度處理;對(duì)于構(gòu)成犯罪的,移交司法部門(mén)依法處理。
8.監(jiān)督:
8.1.風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)履行公司采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督職責(zé),監(jiān)督檢查采購(gòu)行為是否符合國(guó)家法律、法規(guī)、當(dāng)?shù)卣肮镜挠嘘P(guān)規(guī)定,監(jiān)督檢查采購(gòu)結(jié)果的執(zhí)行情況。
8.2.對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行的監(jiān)督檢查,可以采取抽查,階段性稽查,列席有關(guān)重要會(huì)議,審閱有關(guān)文件等形式。
8.3.任何單位和個(gè)人對(duì)采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的違規(guī)行為,有權(quán)向公司監(jiān)督部門(mén)進(jìn)行舉報(bào)。
9.附則
9.1.產(chǎn)品研發(fā)部是本制度的建立、維護(hù)的責(zé)任部門(mén),并負(fù)責(zé)制度的解釋;
9.2.公司各事業(yè)部、各城市公司、各專(zhuān)業(yè)公司及其它單位應(yīng)在本制度所確定的原則和框架范圍內(nèi),建立適用的管理體系和管理文件;
第9篇 v提升公司物資采購(gòu)管理制度
為了加強(qiáng)公司基本建設(shè)的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理,規(guī)范采購(gòu)工作流程,進(jìn)一步提升公司采購(gòu)工作效率,使之更好的為公司基建施工提
供物資供應(yīng)保障,根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實(shí)際需要,特制定本制度。
1、煤礦自購(gòu)物資由集團(tuán)公司設(shè)立專(zhuān)職采購(gòu)人員和管理人員,應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購(gòu)工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專(zhuān)業(yè)知識(shí)和業(yè)
務(wù)能力,綜合科嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、采購(gòu)管理流程,本著服務(wù)煤礦基建的宗旨,忠于職守,廉潔自律。
2、公司財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)煤礦的所有采購(gòu)合同進(jìn)行審核、監(jiān)督,保證公司所有經(jīng)濟(jì)行為的合理性和經(jīng)濟(jì)性。計(jì)劃科負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)
計(jì)劃的審批,確保采購(gòu)行為的合理和采購(gòu)資金的落實(shí)。
3、收集公司基建所需的物資、設(shè)備(公司集中控制的)采購(gòu)需求,編制各期采購(gòu)計(jì)劃,上報(bào)公司財(cái)務(wù)科審批并執(zhí)行。
4 、按時(shí)完成各期采購(gòu)計(jì)劃和零星采購(gòu)計(jì)劃,保質(zhì)保量、及時(shí)準(zhǔn)確地為基建施工提供采購(gòu)服務(wù),并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量
、品種規(guī)格、價(jià)格、交貨期等要素及時(shí)征求施工單位的意見(jiàn),改進(jìn)不足。
5 、積極參與集團(tuán)公司,煤礦組織的大宗物資采購(gòu)及招標(biāo)工作,并提交合理化建議。
6、采購(gòu)合同的簽訂:
初步確定供應(yīng)商和待采購(gòu)物資、設(shè)備的市場(chǎng)價(jià)格后,集團(tuán)公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時(shí)組織和相關(guān)供應(yīng)商開(kāi)展關(guān)于采購(gòu)物資、設(shè)
備的價(jià)格談判,簽訂采購(gòu)意向合同、協(xié)議。
公司供應(yīng)科、辦公室將采購(gòu)合同、協(xié)議以及采購(gòu)計(jì)劃報(bào)公司計(jì)劃科審核,經(jīng)事前審計(jì)、確認(rèn)其合法、經(jīng)濟(jì)后,報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)
人審批、簽字許可后,和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購(gòu)合同、協(xié)議。
7、簽訂采購(gòu)合同、協(xié)議的原則和注意事項(xiàng)自主、自愿,平等協(xié)商是簽訂采購(gòu)合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購(gòu)合
同、協(xié)議的注意事項(xiàng)為:
合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。
合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益,或與公司的利益沒(méi)有抵觸。
合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性,避免不確定的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的糾紛。
第10篇 建筑公司材料采購(gòu)檢驗(yàn)保管制度
一、采購(gòu)建筑材料:必須由供應(yīng)部門(mén)提出合格證明原材料的質(zhì)量規(guī)格數(shù)量必須與設(shè)計(jì)要求相符合。
二、每一品種、型號(hào)、批次的材料,必須有產(chǎn)品合格證明,或經(jīng)檢驗(yàn)合格的技術(shù)文件,方可進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。
三、在使用前必須進(jìn)行抽查,送實(shí)驗(yàn)室復(fù)驗(yàn),檢驗(yàn)合格后方可使用。
四、凡在現(xiàn)場(chǎng)配制的各種材料,均需按照試驗(yàn)機(jī)構(gòu)確定的配合比,操作方法配制施工,施工班組不得擅自改變。
五、材料進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)保管員應(yīng)按品種型號(hào)數(shù)量,進(jìn)行入庫(kù)登記,經(jīng)常對(duì)所有材料進(jìn)行清理、檢查,不得有變質(zhì)、損壞、遺失等現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生。
第11篇 a公司采購(gòu)合同管理制度
某公司采購(gòu)合同管理制度
第1章 總則
第1條 為加強(qiáng)公司對(duì)采購(gòu)合同的管理,規(guī)范采購(gòu)作業(yè),根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和公司的規(guī)章 制度,特制定采購(gòu)合同管理制度。
第2條 本制度適用于公司化工生產(chǎn)物料、設(shè)備、辦公用品等的采購(gòu)管理工作。
第3條 公司采購(gòu)部在授權(quán)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的擬定、簽訂與履行等工作,財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核采購(gòu)合同,并按合同進(jìn)行付款。
第4條 公司嚴(yán)格遵循平等自愿、互惠互利、誠(chéng)實(shí)信用的原則訂立采購(gòu)合同。
第5條 合同必須采取書(shū)面形式,經(jīng)協(xié)商有關(guān)修改合同的文書(shū)、傳真、電報(bào)圖表、電子郵件、報(bào)價(jià)書(shū)和會(huì)簽表等,均為合同的組成部分。
第6條 合同內(nèi)容必須完整,條 款應(yīng)當(dāng)明確、具體,文字表達(dá)嚴(yán)謹(jǐn),書(shū)寫(xiě)工整。
第2章 合同簽訂
第7條 公司總經(jīng)理是采購(gòu)合同的法定簽訂人,采購(gòu)部經(jīng)理在總經(jīng)理的授權(quán)下代表公司簽訂采購(gòu)合同。
第8條 未經(jīng)公司總經(jīng)理授權(quán),任何部門(mén)和個(gè)人不得以公司的名義對(duì)外簽訂采購(gòu)合同。
第9條 采購(gòu)部根據(jù)經(jīng)審批通過(guò)的采購(gòu)申請(qǐng)制定采購(gòu)方案,經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理審批通過(guò)后嚴(yán)格執(zhí)行。
第10條 采購(gòu)合同的簽訂流程如下。
1.采購(gòu)員采集供應(yīng)商信息
(1)采購(gòu)員從使用部門(mén)的需求、價(jià)格、質(zhì)量、服務(wù)、數(shù)量、供貨周期、合作歷史記錄等角度考察供應(yīng)商,并根據(jù)考察結(jié)果編寫(xiě)《供應(yīng)商情況分析表》,詳細(xì)登記供應(yīng)商各個(gè)方面的信息。
(2)采購(gòu)員提出對(duì)供應(yīng)商的分析意見(jiàn)和采購(gòu)建議,填寫(xiě)《供應(yīng)商情況分析表》,將《供應(yīng)商情況分析表》交給采購(gòu)部經(jīng)理。
2.確定備選供應(yīng)商。采購(gòu)部經(jīng)理根據(jù)《供應(yīng)商情況分析表》,初步篩選符合條 件的供應(yīng)商,分析各供應(yīng)商優(yōu)劣,確定兩家以上備選合作供應(yīng)商,并分配采購(gòu)份額給各供應(yīng)商。
3.采購(gòu)合同談判。采購(gòu)部經(jīng)理與備選供應(yīng)商進(jìn)行談判,共同擬訂采購(gòu)合同。需要時(shí),可要求使用部門(mén)人員參與談判,擬定合同草案。
4.合同評(píng)審。采購(gòu)部協(xié)同使用部門(mén)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量管理部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理根據(jù)《供應(yīng)商情況分析表》、備選合作供應(yīng)商的采購(gòu)合同進(jìn)行評(píng)審,提出評(píng)審意見(jiàn),并確定各供應(yīng)商的采購(gòu)份額,報(bào)公司總經(jīng)理審批。
5.合同審批?？偨?jīng)理總和評(píng)審意見(jiàn),若采購(gòu)合同金額在總經(jīng)理審批權(quán)限內(nèi),總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行;若采購(gòu)合同金額超出總經(jīng)理審批權(quán)限,總經(jīng)理將采購(gòu)合同上報(bào)董事會(huì)審批,同時(shí)遞交評(píng)審意見(jiàn)。
6.合同簽訂。相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)在授權(quán)范圍內(nèi)簽訂采購(gòu)合同。
第3章 合同履行
第11條 合同蓋章 生效后,合同雙方按照合同規(guī)定的內(nèi)容,全面地履行各自承擔(dān)的權(quán)利與義務(wù)。
第12條 公司采購(gòu)部和財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)合同編號(hào)各立合同臺(tái)賬,每一合同設(shè)一臺(tái)賬,分別按采購(gòu)情況和收付款情況一事一記。
第13條 在合同履行過(guò)程中,合同對(duì)方所開(kāi)具的發(fā)票必須先由具體經(jīng)辦人員審核簽字認(rèn)可,經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后,再轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)審核付款。
第4章 合同的變更和解除
第12條 合同變更或解除必須依照合同的簽訂流程經(jīng)采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部、法律顧問(wèn)等相關(guān)負(fù)責(zé)人和公司總經(jīng)理審核通過(guò)方可。
第13條 變更或解除合同的通知和回復(fù)應(yīng)采用書(shū)面形式符合公文收發(fā)的要求,并按規(guī)定經(jīng)審核后加蓋公章 或合同專(zhuān)用章 。掛號(hào)寄發(fā)或由對(duì)方簽收,掛號(hào)或簽收憑證作為合同組成部分交由辦公室保管。
第14條 變更或解除合同的文本作為原合同的組成部分或更新部分與原合同有同樣法律效力,納入本制度規(guī)定的管理范圍。
第15條 合同變更后,合同編號(hào)不予改變。
第16條 在合同履行中出現(xiàn)下列情況之一時(shí),采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)上報(bào)公司總經(jīng)理,并按照國(guó)家法律法規(guī)和本公司相關(guān)規(guī)定及合同約定與對(duì)方當(dāng)事人協(xié)商變更或解除合同。
1.由于不可抗力致使合同不能履行的。
2.由于對(duì)方在合同約定的期限內(nèi)沒(méi)有履行合同的。
3.由于情況變更,致使公司無(wú)法按約定履行合同,或雖能履行但會(huì)致公司重大損失的
4.其他合同約定的或法律規(guī)定的情形出現(xiàn)。
第17條 合同發(fā)生糾紛時(shí),會(huì)同法律顧問(wèn)與合同對(duì)方協(xié)商解決,協(xié)商不成需進(jìn)行仲裁或訴訟的,協(xié)助法律顧問(wèn)辦理有關(guān)事宜。
第五章 其他
第18條 采購(gòu)部定期將履行完畢或不再履行的合同有關(guān)資料,如文書(shū)、圖表、傳真件以及合同流轉(zhuǎn)單等,按合同編號(hào)整理,由法律顧問(wèn)確認(rèn)后交檔案管理人員存檔,不得隨意處置、銷(xiāo)毀、遺失。
第19條 公司定期對(duì)采購(gòu)合同管理進(jìn)行考核,合同簽約率、合同文本質(zhì)量、合同履行情況、合同臺(tái)賬記錄等將影響采購(gòu)人員的績(jī)效考核結(jié)果。
第20條 凡因未按公司規(guī)定處理合用事宜、未及時(shí)匯報(bào)情況和遺失合同有關(guān)資料而給公司造成損失的,追究其經(jīng)濟(jì)和行政責(zé)任。
第21條 因故意或重大過(guò)失而給公司造成重大損失的,移送有關(guān)國(guó)家機(jī)關(guān)和司法機(jī)關(guān)追究其法律責(zé)任。
第六章 附則
第22條 本制度未盡事宜,依照國(guó)家有關(guān)的法律、法規(guī)和政策執(zhí)行。
第23條 本制度由采購(gòu)部制定,解釋權(quán)歸采購(gòu)部所有。
第24條 本制度自頒布之日起開(kāi)始執(zhí)行。
第12篇 石油公司采購(gòu)招標(biāo)管理制度
石油公司采購(gòu)招標(biāo)管理
第一條 產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司物資(或服務(wù))采購(gòu)堅(jiān)持集團(tuán)公司物資采購(gòu)管理原則和“統(tǒng)一管理、分級(jí)實(shí)施”的管理模式,隸屬于集團(tuán)公司一級(jí)采購(gòu)物資(或服務(wù))的由集團(tuán)公司集中采購(gòu),產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司負(fù)責(zé)二級(jí)物資(或服務(wù))或集團(tuán)公司授權(quán)采購(gòu)的一級(jí)物資(或服務(wù))的集中采購(gòu)。
第二條 公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)負(fù)責(zé)產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司采購(gòu)招標(biāo)管理。
第三條 全資公司和絕對(duì)控股公司日常所需小額物資(或服務(wù))和生產(chǎn)建設(shè)急需物資,可以由全資公司和絕對(duì)控股公司進(jìn)行采購(gòu),其他物資采購(gòu)由集團(tuán)公司或產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司采購(gòu)。產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司授權(quán)所屬單位采購(gòu)的物資,需要對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督管理。相對(duì)控股公司和參股公司物資采購(gòu)經(jīng)內(nèi)部審批后自行實(shí)施,大額物資采購(gòu)接受產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司監(jiān)督管理。
第四條 采購(gòu)計(jì)劃管理
物資采購(gòu)實(shí)行計(jì)劃管理。所有采購(gòu)物資必須依據(jù)下達(dá)的年度投資計(jì)劃或財(cái)務(wù)預(yù)算安排編制采購(gòu)計(jì)劃,按照分級(jí)管理權(quán)限,經(jīng)計(jì)劃或預(yù)算管理部門(mén)審核后,按計(jì)劃實(shí)施采購(gòu)。采購(gòu)時(shí)盡量采用招標(biāo)采購(gòu)方式。
產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司負(fù)責(zé)編制二級(jí)物資采購(gòu)計(jì)劃,并報(bào)集團(tuán)公司審批。所屬單位編制本單位采購(gòu)計(jì)劃,報(bào)產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司審批。
第五條 供應(yīng)商管理
產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司及全資公司采購(gòu)物資應(yīng)盡量在集團(tuán)公司物資供應(yīng)商庫(kù)內(nèi)選擇供應(yīng)商。采購(gòu)前期應(yīng)做好供應(yīng)商調(diào)查工作,采購(gòu)過(guò)程中做好供應(yīng)商管理工作,采購(gòu)過(guò)程結(jié)束后應(yīng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià),并報(bào)公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)備案。
第六條 采購(gòu)實(shí)施
產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司及全資公司采購(gòu)實(shí)施應(yīng)按照集團(tuán)公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),盡量采用招標(biāo)采購(gòu)方式。不符合招標(biāo)采購(gòu)條件的可采用競(jìng)爭(zhēng)型談判采購(gòu)、詢(xún)價(jià)采購(gòu)、單一來(lái)源采購(gòu)等方式。
公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)全資公司物資采購(gòu)或其他所屬單位大額物資采購(gòu)過(guò)程的監(jiān)督管理工作。
第七條 公司招標(biāo)工作應(yīng)遵守的原則
(一)遵循公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)實(shí)守信的原則;
(二)堅(jiān)持科技創(chuàng)新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節(jié)能環(huán)保優(yōu)先、質(zhì)量?jī)?yōu)先、性?xún)r(jià)比最優(yōu)的原則;
(三)實(shí)行“統(tǒng)一制度、二級(jí)管理、分級(jí)授權(quán)、歸口審查”的原則。
1.統(tǒng)一制度:統(tǒng)一招標(biāo)制度,統(tǒng)一業(yè)務(wù)流程和工作程序,統(tǒng)一建立的專(zhuān)家?guī)?、協(xié)作企業(yè)準(zhǔn)入目錄。
2.二級(jí)管理:實(shí)行產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司及所屬單位分級(jí)管理。
3.分級(jí)授權(quán):產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司招標(biāo)工作實(shí)行兩級(jí)實(shí)施,由產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司或授權(quán)所屬各企業(yè)自行組織招標(biāo)。
4.歸口審查:對(duì)招標(biāo)項(xiàng)目中的有關(guān)內(nèi)容,按業(yè)務(wù)性質(zhì),分別由各級(jí)相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)審查。
第八條 招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)
產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司成立招投標(biāo)管理委員會(huì),負(fù)責(zé)本單位的招投標(biāo)管理工作,是公司招投標(biāo)管理的專(zhuān)門(mén)研究機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)對(duì)公司招投標(biāo)決策進(jìn)行研究,并做出審議。
招投標(biāo)管理委員會(huì)下設(shè)辦公室,招標(biāo)辦設(shè)在公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部),負(fù)責(zé)招投標(biāo)管理委員會(huì)的日常工作。
第九條 招標(biāo)的范圍與權(quán)限
產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司負(fù)責(zé)所屬單位招標(biāo)工作的監(jiān)督和對(duì)重大項(xiàng)目招標(biāo)方案的初審,并負(fù)責(zé)上報(bào)集團(tuán)公司審批;
產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司招投標(biāo)的管理權(quán)限包括公司機(jī)關(guān)及所屬全資公司的工程、設(shè)備、材料和服務(wù)全部招標(biāo)項(xiàng)目。
所屬全資公司負(fù)責(zé)對(duì)其授權(quán)范圍內(nèi)招標(biāo)工作的實(shí)施、監(jiān)督及管理。
第十條 評(píng)標(biāo)專(zhuān)家?guī)旃芾?/p>
公司建立集團(tuán)公司評(píng)標(biāo)專(zhuān)家?guī)飚a(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司專(zhuān)家分庫(kù),由公司招標(biāo)辦負(fù)責(zé)組建和動(dòng)態(tài)管理,根據(jù)業(yè)績(jī)考核和年度資格審查情況,適時(shí)進(jìn)行調(diào)整。
評(píng)標(biāo)專(zhuān)家?guī)煸u(píng)標(biāo)專(zhuān)家的評(píng)標(biāo)范圍是非國(guó)家強(qiáng)制招標(biāo)范圍和生產(chǎn)消耗性材料的招標(biāo)活動(dòng)。
第十一條 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)管理
產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司及全資公司在集團(tuán)公司制定的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入目錄中選擇合作單位。選定后產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司報(bào)集團(tuán)公司備案,全資公司報(bào)公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)備案?？貐⒐晒緝?yōu)先選擇集團(tuán)公司準(zhǔn)入目錄中機(jī)構(gòu)。
產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司所屬單位每年底應(yīng)將服務(wù)于本單位的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的服務(wù)情況進(jìn)行分析、評(píng)價(jià),并將材料上報(bào)公司,公司招標(biāo)辦匯總整理后上報(bào)集團(tuán)公司。
第十二條 招標(biāo)實(shí)施管理
(一)招標(biāo)必須滿(mǎn)足公司規(guī)定的條件才能組織實(shí)施。
(二)招標(biāo)應(yīng)當(dāng)按不高于批準(zhǔn)的概算投資額或財(cái)務(wù)預(yù)算額進(jìn)行限額招標(biāo),超額的作廢標(biāo)處理。特殊情況的,應(yīng)當(dāng)按照管理權(quán)限報(bào)投資或預(yù)算管理部門(mén)審批。
(三)招標(biāo)應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定,采取公開(kāi)招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)的形式。
(四)招標(biāo)應(yīng)建立評(píng)標(biāo)委員會(huì),評(píng)標(biāo)委員應(yīng)當(dāng)在相關(guān)部門(mén)監(jiān)督下,抽取5人以上單數(shù)專(zhuān)家組成,技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專(zhuān)家不得少于成員總數(shù)的三分之二。
第十三條 產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司所屬單位招標(biāo)不得有以下行為:
(一)所屬單位不得將必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目化整為零或者以其他任何方式規(guī)避招標(biāo);
(二)所屬單位不得利用劃分標(biāo)段限制或排斥潛在投標(biāo)單位,不得利用劃分標(biāo)段規(guī)避招標(biāo);
(三)所屬單位不得設(shè)置不合理的條件限制、排斥潛在投標(biāo)單位或者投標(biāo)單位;
(四)其他違反公司招標(biāo)規(guī)定的行為。
第十四條 非招標(biāo)采購(gòu)管理原則:
(一)遵循公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)實(shí)守信的原則;
(二)堅(jiān)持科技創(chuàng)新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節(jié)能環(huán)保優(yōu)先、質(zhì)量?jī)?yōu)先、性?xún)r(jià)比最優(yōu)的原則;
(三)產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司實(shí)行“統(tǒng)一制度、二級(jí)管理、分級(jí)授權(quán)、歸口審查”的原則。
