第1篇 公司采購管理制度范例
1. 采購總則
1.1 為規(guī)范集團(tuán)公司采購工作，特制定本制度。
1.2 本制度適用于集團(tuán)公司內(nèi)各分公司的商務(wù)采購活動。
2. 采購原則
2.1. 嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序進(jìn)行采購，必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、 售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議 定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外。
2.2.大宗材料、特殊材料或技術(shù)要求比較復(fù)雜材料的采購，必須經(jīng)過工程技術(shù)部、生產(chǎn)部、銷售部和客服部參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)方可實(shí)施采購。 材料采購需要相關(guān)部門配合的，相關(guān)部門不得找理由拒絕。
2.3. 采購人員必須參與貨物和服務(wù)的驗(yàn)收，采購貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨期等問題的解決，應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成
2.4.采購人員采購的材料或服務(wù)必須與采購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。 在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下，及時(shí)將信息反饋給銷售、客服或工程技術(shù)部供更改采購單作參考。
2.5.所有采購人員必須做到以下廉潔制度：
2.5.1 自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購質(zhì)量，降低采購成本。
2.5.2 加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識，增強(qiáng)法治觀念。
2.5.3 廉潔自律，不能向供應(yīng)商伸手。
2.5.4 嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
2.5.5 工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。
2.5.6 努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料及市場信息。
3. 采購程序
3.1 供應(yīng)商的選擇
3.1.1 供應(yīng)商必須證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)及履約能力。
3.1.2 對于經(jīng)常使用的材料或服務(wù)，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀 況、質(zhì)量控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好記錄， 會同客服、銷售、生產(chǎn)、工程技術(shù)部門對供應(yīng)商定期進(jìn)行評估和審計(jì)。
3.1.3 在選擇供應(yīng)商時(shí)，必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時(shí)， 應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。
3.1.4 為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購。
3.2 采購程序
所有的材料或設(shè)備的采購，如沒履行以下相關(guān)手續(xù)，采購部有權(quán)拒絕采購。
3.2.1 工程材料或外銷成品所用材料須由合同當(dāng)事人將所需材料報(bào)各公司采購助理。由采購助理與合同當(dāng)事人確認(rèn)材料名稱，規(guī)格，數(shù)量及技術(shù)要求后填寫采購申請單發(fā)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部在確認(rèn)收到客戶訂金后將采購申請單電子版發(fā)采購部，采購部在收到采購申請單，銷售合同復(fù)印件后方可進(jìn)行材料的采購。采購申請中如果沒有填寫項(xiàng)目編號/合同編號，應(yīng)退回。
3.2.2 固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設(shè)備的采購，由各使用部門報(bào)綜合管理部統(tǒng)一申請。報(bào)請總經(jīng)理審批后交采購部門采購。
3.2.3 車間零星物品采購，由各使用人員據(jù)實(shí)填寫采購申請單，由生產(chǎn)廠長審批， 最后交采購部門采購。
3.2.4 工地急用或零星材料，由工地項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購，事后報(bào)采購部備案。
3.2.5采購詢價(jià)、綜合評估、會簽合同，由采購部門協(xié)調(diào)工程技術(shù)部、財(cái)務(wù)部及銷售或客服部共同完成，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。工程技術(shù)部、使用部門負(fù)責(zé)采購物品的適用性， 財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、合同付款條款的審核，綜合管理部負(fù)責(zé)合同風(fēng)險(xiǎn)條款的審查。采購部負(fù)責(zé)合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時(shí)，與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認(rèn)售后服務(wù)事宜。
3.2.6采購過程中發(fā)生變化時(shí)，銷售部或需求部門出具采購變更申請，由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后交采購部執(zhí)行。
第2篇 某工程公司采購制度
建筑工程公司采購制度
一、本制度采購是指公司工程材料對外采購、機(jī)械設(shè)備采購及向出租人承租施工機(jī)械設(shè)備的活動。
二、材料管理的目的是貫徹節(jié)約的原則,從而達(dá)到降低工程成本的目的。在工程成本中由于材料費(fèi)用所占比重較大,因此,加強(qiáng)材料管理以及合理使用機(jī)械設(shè)備,是提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的最主要途徑。材料管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)在于材料的采購,材料采購權(quán)主要應(yīng)由公司掌握。
三、材料采購,機(jī)械設(shè)備采購及承租施工機(jī)械設(shè)備的權(quán)限分工。
1、施工項(xiàng)目所需a類材料(指主要材料和大宗材料)、b類材料(指特殊材料)由公司物資部門訂貨或市場采購。
2、施工項(xiàng)目所需c類材料(指零星材料),遠(yuǎn)離公司的工程經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后,可由項(xiàng)目經(jīng)理部采購。
3、施工項(xiàng)目所需的機(jī)械設(shè)備,首先從公司自有機(jī)械設(shè)備調(diào)配,自有機(jī)械設(shè)備不能滿足施工需要時(shí),物資部門制定購買或租賃計(jì)劃,根據(jù)工程特點(diǎn)和公司的實(shí)際情況,公司領(lǐng)導(dǎo)同意購買的由公司物資部門購買。對工程中使用次數(shù)少、時(shí)間短設(shè)備價(jià)值高的機(jī)械設(shè)備,如:大、中型汽車吊、履帶吊,卷板機(jī)等一般應(yīng)采用租賃的辦法解決。
四、采購的步驟
1、施工項(xiàng)目開工前,應(yīng)做好施工準(zhǔn)備工作,材料、機(jī)械設(shè)備供應(yīng)是施工準(zhǔn)備 的主要環(huán)節(jié)。
2、材料采購的步驟。項(xiàng)目確定后,公司技術(shù)部門應(yīng)編制施工預(yù)算,確定各種材料的規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量。公司物資部門根據(jù)施工預(yù)算編制的材料采購計(jì)劃,針對各種材料需用情況進(jìn)行市場調(diào)查,通過調(diào)查,從各家供應(yīng)商中選出產(chǎn)品質(zhì)量好、手續(xù)資料齊全、價(jià)格合理、恪守信用的經(jīng)銷商或生產(chǎn)廠家進(jìn)行實(shí)質(zhì)性洽談,把洽談結(jié)果向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),確定合適的供貨商。
3、機(jī)械設(shè)備采購或承租的步驟。公司物資部門應(yīng)根據(jù)《施工組織計(jì)劃》《施工方案》中對工程項(xiàng)目需要的機(jī)械設(shè)備進(jìn)行供應(yīng)準(zhǔn)備。對公司同意購買的機(jī)械設(shè)備,公司物資部門要進(jìn)行市場調(diào)查,通過調(diào)查,從多家供應(yīng)商中選出合適的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)質(zhì)性洽談,洽談結(jié)果報(bào)領(lǐng)導(dǎo)同意后,確定合適的供貨商。
需要承租的機(jī)械設(shè)備,要認(rèn)真了解好出租人的設(shè)備,完好程度,使用性能,要談好租賃價(jià)格,付款方式等,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后辦理。
4、施工項(xiàng)目工期二個(gè)月以上,可按計(jì)劃施工順序分批訂貨,特別是對工程未預(yù)付款且業(yè)主資金不按合同撥付的,要視工程實(shí)際情況組織訂貨供應(yīng)。原則上,公司從成本、風(fēng)險(xiǎn)、效益方面考慮,對工程墊付資金要慎重。
5、所有采購的a類和b類材料以及購買的機(jī)械設(shè)備,物資部門要按照合同法規(guī)定的條款,公司合同管理制度規(guī)定的內(nèi)容和要求與對方簽訂買賣合同。對一次性購買3萬元以上的c類材料,也要簽訂書面合同。合同中要明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。
6、公司所有對外簽訂的買賣合同,租賃合同都要按公司合同管理制度要求留存三份原件,一份分送財(cái)務(wù)部門、一份留物資部門,一份送辦公室留存。公司領(lǐng)導(dǎo)和其它部門、項(xiàng)目部需要時(shí)可提供合同復(fù)印件。任何合同的條款、內(nèi)容,未經(jīng)公司總經(jīng)理、董事長同意,任何人均無權(quán)對外簽訂。
7、公司物資部門要經(jīng)常深入施工現(xiàn)場,了解材料、機(jī)械設(shè)備的使用和管理情況。對于工程中出現(xiàn)的工程變更所增加的材料要按項(xiàng)目部與業(yè)主辦理的簽證變更手續(xù),由項(xiàng)目部提出計(jì)劃報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后組織購買。工程施工因客觀因素造成積壓的材料,要采取以下方案其中之一報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后處理。
(1)公司其它施工項(xiàng)目能夠使用的及時(shí)進(jìn)行調(diào)撥;
(2)工程完工時(shí)仍然積壓的主材,與業(yè)主辦理退料手續(xù)其費(fèi)用由業(yè)主據(jù)實(shí)承 擔(dān)。
(3)如業(yè)主資金狀況不好,拖欠工程款較多,公司可另找其它用貨單位轉(zhuǎn)讓,或運(yùn)回公司倉庫存放。
五、獎勵、處罰措施。
1、對于全年在采購工作中認(rèn)真負(fù)責(zé),不影響工程項(xiàng)目進(jìn)度、不因材料質(zhì)量問題影響工程質(zhì)量、不因材料材質(zhì)證明、出廠合格證等資料影響工程交工、工程完工不造成大量材料積壓的單位和個(gè)人,公司將給予表彰和晉升工資的獎勵。
2、對于公司機(jī)械設(shè)備長期保持完好,不出現(xiàn)因機(jī)械設(shè)備故障造成的質(zhì)量、安全及其他人身傷害事故。公司對項(xiàng)目成本核算時(shí),按實(shí)際支出的使用公司自有機(jī)械設(shè)備租賃費(fèi)或折舊費(fèi)、向出租人承租機(jī)械設(shè)備租賃費(fèi)、裝卸運(yùn)輸費(fèi)、機(jī)械設(shè)備維護(hù)費(fèi)等工程機(jī)械費(fèi)成本。與承包工程結(jié)算書經(jīng)業(yè)主確認(rèn)的機(jī)械費(fèi)對比、核算結(jié)果超支的、對超支部分項(xiàng)目部承擔(dān) %,公司物資部承擔(dān) %,核算結(jié)果節(jié)余的,對節(jié)約部分獎勵項(xiàng)目部%,獎勵公司物資部門及其它有關(guān)部門 %。
3、對于工作不認(rèn)真負(fù)責(zé),采購材料達(dá)不到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),影響工程質(zhì)量造成返工,或在沒有材料材質(zhì)證明、出廠合格證等資料影響工程竣工的,公司將追究經(jīng)辦人和分管領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任,按給公司造成的實(shí)際損失1.5倍進(jìn)行處罰。
4、對于在采購中弄虛作假、以次充好、搞不正之風(fēng)、損公肥私者。公司一經(jīng)發(fā)現(xiàn),予以加倍罰款,停止采購工作。情節(jié)嚴(yán)重的除追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任外,對責(zé)任人解除勞動關(guān)系。
六、本制度自二o o 七年一月一日起施行。
第3篇 某公司物資采購管理制度
公司物資采購管理制度
第一章 總則
第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司物資采購程序,加強(qiáng)內(nèi)部控制,明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任,確保生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定,依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。
第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。
第三條費(fèi)用報(bào)銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。
第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。
第二章物資采購規(guī)定
第五條物資采購實(shí)行歸口管理制。原糧由采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購,輔助材料、包裝物由倉儲部負(fù)責(zé)采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負(fù)責(zé)采購。特殊情況下,經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn),可以指定專人進(jìn)行專項(xiàng)物資的采購。
第六條所有負(fù)責(zé)物資采購的人員必須充分掌握市場信息,及時(shí)預(yù)測市場供應(yīng)變化,確保質(zhì)量過關(guān),價(jià)格低廉,供貨及時(shí)。
第七條推行合同管理制度,物資采購原則上要與供貨方簽訂合同,詳細(xì)注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等;否則,造成的損失由采購人員負(fù)責(zé)。
第八條實(shí)行比價(jià)采購制度,物資采購要貨比三家,確保所采購物資價(jià)格低廉,質(zhì)量上乘。大宗物資采購建議實(shí)行招投標(biāo)制度。
第九條實(shí)行采購質(zhì)量責(zé)任制。采購人員對所采購物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品,采購人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣,一經(jīng)查證,除全額追繳回扣款項(xiàng)外,將視情節(jié)輕重進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
第三章發(fā)票入賬及付款程序
第十條采購物資進(jìn)廠后,采購人員必須嚴(yán)格按照要求辦理物資入庫手續(xù),具體要求如下:
1.原糧入廠,由磅房辦理入庫手續(xù),打印電子入庫單,入庫信息錄入電腦。
2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù),填制一式三聯(lián)入庫單,一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。
3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。
4.采購經(jīng)辦人要認(rèn)真填寫采購物資發(fā)票入賬單,詳細(xì)填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下:
經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認(rèn)部門經(jīng)理審核會計(jì)審核發(fā)票合法性 總經(jīng)理簽字準(zhǔn)予入賬財(cái)務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。
第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度,特殊情況下需預(yù)付款的單位,經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn),可以辦理采購預(yù)付款手續(xù)。
第十二條采購付款實(shí)行審批制度,執(zhí)行兩條線管理形式,即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進(jìn)行的形式。具體程序如下:
1.物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后,方可進(jìn)行申請付款審批。否則財(cái)務(wù)有權(quán)不予批準(zhǔn)付款。
2.申請付款,由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請單,經(jīng)財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可到出納處辦理匯款。
經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請單部門經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)會計(jì)根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款
3.需要預(yù)付款的部門,直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單,經(jīng)財(cái)務(wù)審核、董事長或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后可先辦理匯款手續(xù),財(cái)務(wù)部據(jù)此掛賬,待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
第四章附則
第十三條本制度從批準(zhǔn)下發(fā)之日起執(zhí)行,由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行。
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第4篇 某物業(yè)公司采購管理制度
1.0 總則
1.1目的
為了規(guī)范公司采購行為,兼顧效率及成本,在保證公司日常運(yùn)營所需物資按時(shí)、按質(zhì)、按量交付使用的前提下,降低風(fēng)險(xiǎn),減少交易成本,保持并保證對供應(yīng)商的談判能力,以獲得較優(yōu)性價(jià)比的采購物資,特制定本制度。
1.2 適用范圍
本制度適用于**物業(yè)管理有限公司經(jīng)營活動所需的所有物資的采購管理。
2.0 采購職能部門劃分
2.1物資使用部門:負(fù)責(zé)《申購單》的申報(bào)及物資質(zhì)量的把關(guān)。
2.2采購部門:負(fù)責(zé)物資具體的采購以及采購資料的管理。
2.3倉庫管理部門:負(fù)責(zé)采購物資的數(shù)量、外觀質(zhì)量的驗(yàn)收。
2.4財(cái)務(wù)部門:負(fù)責(zé)采購貨款的支付結(jié)算。
2.5總經(jīng)理:負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購、貨款的審批和超出權(quán)限范圍的審核,以及采購的監(jiān)督。
2.6集團(tuán)采購部:對采購的監(jiān)督和檢查。
3.0 采購管理
3.1采購物資分類
3.1.1a類物資:辦公用品類物資。為滿足公司正常辦公而所需的it設(shè)備、備件、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及備件、開發(fā)工具、軟件產(chǎn)品、::計(jì)算機(jī)外設(shè)與耗材及其維護(hù)服務(wù);公司用車輛、家具、辦公設(shè)備、辦公文具、辦公耗材、印刷類產(chǎn)品、禮品、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、場地修飾、設(shè)施維護(hù)以及其它行政類物資及服務(wù)。
3.1.2b類物資:工程水電類物資。為滿足各小區(qū)物業(yè)維護(hù)而需要的各種水電配件、土建施工常用品。
3.1.3c類物資:清潔綠化類。包括小區(qū)清潔所需常用設(shè)備、工具、消耗品;小區(qū)綠化所需的設(shè)備、工具、消耗品、補(bǔ)種的花草、樹木以及維護(hù)。
3.1.4d類物資:勞保類物資。包括辦公室、保安、綠化、工程、清潔等全集職工的工服及勞動保護(hù)用品。
3.1.5e類物資:固定資產(chǎn)類物資。會同集團(tuán)采購部統(tǒng)一采購。
凡本制度定義范疇內(nèi)的采購物資類型,均按照本制度執(zhí)行。未包括物資管理應(yīng)參照本制度逐步統(tǒng)一集中管理。
3.2購方式
3.2.1計(jì)劃采購:各部門根據(jù)正常經(jīng)營活動、以及工作計(jì)劃于每月25日編制申購計(jì)劃,并填寫《申購單》報(bào)主管經(jīng)理、管理處經(jīng)理審核后,報(bào)總經(jīng)理審批,如超出審批權(quán)限,上報(bào)集團(tuán)審批。
3.2.2緊急采購:采購人員得到總經(jīng)理口頭允許,可以先行采購,而后補(bǔ)辦《申購單》手續(xù)。
3.3采購流程
申請人填寫《申購單》--主管審核--區(qū)域經(jīng)理審核--總經(jīng)理審批--采購人員按計(jì)劃采購--物資使用部門和倉庫驗(yàn)收接受--采購人員辦理財(cái)務(wù)等相關(guān)手續(xù)并登記管理。
3.4采購審批權(quán)限
3.4.1為提高工作效率,采購在2000元以下的,由總經(jīng)理審批權(quán)后,可進(jìn)行采購;
3.4.2采購在2000以上的由總經(jīng)理審批后,報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人審批,方可進(jìn)行采購。
3.5采購價(jià)格管理
3.5.1采用貨比三家的方法:由采購人員與使用人員對市場價(jià)格進(jìn)行調(diào)查,向幾家供應(yīng)商發(fā)放詢價(jià)表,進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)到最后定價(jià),并做好詢價(jià)、定價(jià)表的管理。
3.5.2由集團(tuán)采購部提供價(jià)格參考表,再進(jìn)行市場詢價(jià)、定價(jià)。
3.6采購實(shí)施
3.6.1采購人員根據(jù)審批的《申購單》,依據(jù)實(shí)際情況,進(jìn)行詢價(jià)、定價(jià)后,確定供應(yīng)商,進(jìn)行采購。
3.6.2大宗用品或長期需用物資,與有關(guān)廠家、供應(yīng)商簽訂長期供貨協(xié)議,以保證質(zhì)量以及合理的價(jià)格供應(yīng)。
3.6.3與集團(tuán)采購部保持信息共享,做好物資采購保障工作。
3.6.4原則上采購人員應(yīng)尋找至少三家以上的供應(yīng)商,進(jìn)行各方面的比較后再確定最終供應(yīng)商。
3.7采購貨款的支付與報(bào)銷
3.7.1采購人員報(bào)銷時(shí),必須具備正式發(fā)票、手續(xù)齊備的《申購單》、送貨單、倉庫的《入庫單》。
3.7.2由經(jīng)辦人在發(fā)票上簽字確認(rèn)、主管經(jīng)理審核、財(cái)務(wù)經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后,由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)支付結(jié)算工作。
3.8采購協(xié)議和合同以及各種采購資料的管理
3.8.1長期供應(yīng)商。要求其提供營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件,都要與公司簽訂供貨協(xié)議(合同),以確保其供應(yīng)物資的質(zhì)量、規(guī)格以及價(jià)格的合理性。
3.8.2臨時(shí)供應(yīng)商。要求與其達(dá)成口頭協(xié)議,保證物資質(zhì)量、規(guī)格以及價(jià)格的合理性。
3.8.3表格管理。規(guī)范各種表格,做好各種表格的管理
4.0 供應(yīng)商管理
4.1建立供應(yīng)商檔案。做好原始詢價(jià)表的管理,以及對供應(yīng)商定期評價(jià),包括產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、送貨時(shí)間觀念等各項(xiàng)評價(jià)。
4.2不達(dá)標(biāo)的供應(yīng)商。及時(shí)調(diào)整,減少對公司的損失。
5.0 采購的監(jiān)督和檢查
5.1采購人員每月5日向集團(tuán)采購部上報(bào)《月度采購報(bào)告》,每年1月20日向集團(tuán)采購部上報(bào)《年度采購報(bào)告》。
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6.0 采購人員職業(yè)規(guī)范
6.1本規(guī)范適用于采購人員及公司其它部門直接或間接參與采購工作人員(以下統(tǒng)稱為采購人員)。
6.2采購人員應(yīng)以公司利益為己任,不允許向供應(yīng)商索要禮品或接受禮品,以及私自收受其它個(gè)人利益,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),公司::將根據(jù)有關(guān)規(guī)定處理直至予以辭退。
6.3采購人員只有在合理的工作原因情況下,經(jīng)主管經(jīng)理認(rèn)可后,方可接受供應(yīng)商的宴請;在采購談判過程中,無論任何原因,都不允許接受供應(yīng)商的邀請。
6.4采購人員只有在有利于商業(yè)合作及協(xié)調(diào)工作的前提下,方可接受供應(yīng)商的邀請,前往參觀公司、觀摩產(chǎn)品展示公開商務(wù)活動。
6.5采購人員代表公司形象,對于供應(yīng)商方面的工作人員,應(yīng)當(dāng)做到有禮有節(jié),公平對待,不允許傲慢的舉止和不公平的態(tài)度。
6.6采購人員在與供應(yīng)商的談判過程中,應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制度,杜絕任意或無意的泄密行為。
6.7對違反本制度的行為,公司有權(quán)進(jìn)行處理,包括必要時(shí)對嚴(yán)重違反本制度的員工解聘,情節(jié)嚴(yán)重的移交司法機(jī)構(gòu)處理。
7.0 附則
7.1本制度由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋;
第5篇 裝飾公司物資采購制度
裝飾工程公司物資采購管理制度
為保證公司物料用品供應(yīng)及時(shí)、正常,規(guī)范采購用品程序,特制定本制度。
本公司采購物資用品包括:
公司固定資產(chǎn)及低值易耗品;
辦公用品、電腦耗材等用品用具; 工程部材料用品(另行規(guī)定)。 采購程序:
每月26日各部門上報(bào)下月辦公用品、電腦耗材、工具用品《物資采購月計(jì)劃表》到采購員處;
采購員預(yù)算下月采購金額,根據(jù)物資庫存現(xiàn)況填寫《庫存物資數(shù)量表》和各部門上交的《物資采購計(jì)劃表》于行政部經(jīng)理;
行政部經(jīng)理根據(jù)各部門庫存物資進(jìn)行審核,金額在 元以內(nèi)的辦公用品,由行政部經(jīng)理簽字批準(zhǔn);金額在**元以上的,由總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。
總經(jīng)理審批簽字后交財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部預(yù)算、預(yù)支采購金額;
財(cái)務(wù)部備留1份后, 將剩余2份已批準(zhǔn)之計(jì)劃分別交行政部和采購員處;
行政部經(jīng)理按計(jì)劃安排實(shí)施采購。 采購員根據(jù)輕重緩急完成當(dāng)月之采購計(jì)劃。 臨時(shí)應(yīng)急采購
1.應(yīng)急采購,必須具備如下條件: 部門經(jīng)理核實(shí)無誤,行政部經(jīng)理簽字批準(zhǔn); 確認(rèn)物品(材料或工具)屬應(yīng)急必須品,經(jīng)檢查維修,仍不能正常工作。
2.采購流程: 應(yīng)急采購部門填寫《請購單》交部門經(jīng)理核實(shí); 部門經(jīng)理核實(shí)無誤,金額在 元以下的,交行政部經(jīng)理簽字批準(zhǔn);金額在 元以上的,交總經(jīng)理簽字批準(zhǔn); 簽字批準(zhǔn)后交財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部備份1份,另2份分別交行政部和采購員。
3.采購員持已批準(zhǔn)之《請購單》盡快采購回物資。
說明
1.《物資采購計(jì)劃 月報(bào)表》。一式三份,采購員(行政部)1份,財(cái)務(wù)部1份,部門1份。
2.《物資庫存數(shù)量表》一式三份,行政部經(jīng)理1份,庫存1份,財(cái)務(wù)部1份。
3.《請購單》一式3份,庫管兼采購1份,財(cái)務(wù)部1份,部門1份。
本制度自二o**年一月一日起執(zhí)行。解釋權(quán)歸行政部。
第6篇 置業(yè)公司采購管理制度
地產(chǎn)置業(yè)公司采購管理制度
1.目的
為了規(guī)范采購工作,提高采購工作的效率,作為采購人員與采購部門的工作準(zhǔn)則與行為規(guī)范,以保證采購工作健康、有序、高效地運(yùn)作,從而圓滿完成采購任務(wù),滿足公司各部門對采購業(yè)務(wù)的要求,以此制定本采購管理制度。
2.適用范圍
本制度適用于所有從事材料采購的業(yè)務(wù)人員,只要涉及材料采購業(yè)務(wù)活動的,便視為材料采購業(yè)務(wù)人員。
3.定義(或相關(guān)說明)
為了嚴(yán)肅采購工作紀(jì)律,明確業(yè)務(wù)人員在采購工作中的責(zé)任,約束采購工作中的違法行為,保障公司采購工作的正當(dāng)順利進(jìn)行,維護(hù)公司及客戶利益,公司采購程序得以嚴(yán)格執(zhí)行,要求集團(tuán)采購系統(tǒng)各成員必須遵守本制度所制定之條款。
4.管理規(guī)定
4.1業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)遵紀(jì)守法,守職業(yè)道德和崗位紀(jì)律;嚴(yán)格執(zhí)行崗位責(zé)任。
4.2業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)熟悉采購工作和相關(guān)專業(yè)知識;業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)不斷努力提高自己在材料、采購方式及影響采購工作的作業(yè)流程上及其他的相關(guān)業(yè)務(wù)知識;業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)積極參加各項(xiàng)相關(guān)的培訓(xùn)活動。
4.3業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)熟悉和了解公司的發(fā)展方向、目標(biāo)與前景;熟悉公司內(nèi)部、各分公司以及各項(xiàng)工地等的運(yùn)作情況。
4.4業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)節(jié)省采購開銷,提高工作效率;積極投入采購工作,主動開拓材料市場。
4.5業(yè)務(wù)人員在采購過程中必須真正做到貨比多家(起碼三家),嚴(yán)格履行'材料單價(jià)對比表'制度。
4.6業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持適質(zhì)、適量、即使和全面的采購原則。
4.7業(yè)務(wù)人員應(yīng)努力促進(jìn)材料供應(yīng)商或工程承包商之間的平等競爭,在交易中采用和堅(jiān)持良好的商業(yè)準(zhǔn)則。
4.8業(yè)務(wù)人員在工作中應(yīng)當(dāng)杜絕相互推委責(zé)任的現(xiàn)象。
4.9業(yè)務(wù)人員應(yīng)尊重同事的善意忠告和建議,表現(xiàn)出為采購職業(yè)一份力量的愿望。
4.9.1業(yè)務(wù)人員之間應(yīng)相互配合、積極協(xié)調(diào);加強(qiáng)溝通、取長補(bǔ)短。
4.9.2業(yè)務(wù)人員應(yīng)服從上級領(lǐng)導(dǎo)工作安排和指揮。
4.10業(yè)務(wù)人員應(yīng)敬業(yè)樂業(yè),努力提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。
4.10.1業(yè)務(wù)人員應(yīng)長期保持整潔、和藹、親切的形象。
4.11業(yè)務(wù)人員應(yīng)忠于職守、堅(jiān)持原則,維護(hù)公司的信譽(yù)和利益,保證自己的行為不損害公司利益。
4.12業(yè)務(wù)人員應(yīng)城市信用、嚴(yán)密謹(jǐn)慎、認(rèn)真負(fù)責(zé)。
4.13業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)不帶個(gè)人偏見,在考慮全部因素的基礎(chǔ)上,從提供最佳價(jià)值的供應(yīng)商處采購。
4.14業(yè)務(wù)人員應(yīng)尊重市場公平競爭,規(guī)避一切可能危害商業(yè)交易的公平性的利益沖突。
4.15業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)誠懇地對待供應(yīng)商和潛在的供應(yīng)商,以及其他與自己有商業(yè)來往的對象。
4.16業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)厲拒絕供應(yīng)商或潛在供應(yīng)商的贈禮。
4.17業(yè)務(wù)人員不得違反公司制度。
4.17.1業(yè)務(wù)人員不得疏怠履行職務(wù),推卸或逃避工作責(zé)任。
4.17.2業(yè)務(wù)人員不得虛報(bào)工作成績,怠瞞工作問題。
4.18業(yè)務(wù)人員必須自覺維護(hù)公司的合法經(jīng)濟(jì)權(quán)益。不得提供虛假材料價(jià)格,杜撰虛假理由瞞騙公司。
4.19業(yè)務(wù)人員不得假公濟(jì)私,損害公司利益謀取私利。
4.19.1業(yè)務(wù)人員不得在其他存在可能存在業(yè)務(wù)來往的單位兼職;不得以任何形式與公司有厲害管理的經(jīng)營活動。
4.20業(yè)務(wù)人員必須城市履行職責(zé)。不得利用職務(wù)之便為配偶、子女或其他親友從事經(jīng)濟(jì)活動提供優(yōu)惠條件;不得為供應(yīng)商謀取不正當(dāng)利益。業(yè)務(wù)人員不得與供應(yīng)商串通損害公司利益。
4.21業(yè)務(wù)人員必須連接自律、秉公辦事。不得私自接受供應(yīng)商或潛在供應(yīng)商的請客、送禮以及任何形式的報(bào)酬;不得接受可能影響材料采購活動的各種接待和宴請。
4.22業(yè)務(wù)人員必須公私分明,嚴(yán)格遵守有關(guān)公款公物的管理、使用規(guī)定。不得將公款公物用與私人開支或使用;不得借用公款逾期不還。業(yè)務(wù)人員不得以任何形式私分公司財(cái)務(wù)。
4.23業(yè)務(wù)人員在采購活動中必須勤儉辦事、厲行節(jié)約,不得揮霍公司財(cái)產(chǎn)。
4.24業(yè)務(wù)人員不得超越職權(quán),不得濫用職務(wù)。
4.25公司鼓勵業(yè)務(wù)人員不斷開拓和創(chuàng)新,激勵積極進(jìn)去和改革者。保障業(yè)務(wù)人員的餓正常工作秩序。
5.監(jiān)督與實(shí)施
5.1公司對降低采購成本貢獻(xiàn)突出的業(yè)務(wù)人員給予獎勵。
5.2公司對具保違反崗位紀(jì)律與廉正制度的采購經(jīng)查證屬實(shí)的人員給予獎勵。
5.3對違反本管理制度,弄虛作假、謀取私利,收受或變相收受回扣和賄賂的業(yè)務(wù)人員,公司根據(jù)清潔輕重給予同胞批評、記過、減薪、降職和開除的處分。
5.4使公司財(cái)產(chǎn)造成損失的,應(yīng)依法賠償。構(gòu)成犯罪者,依法追究刑事責(zé)任。
5.5對存在不正當(dāng)競爭行為的不法供應(yīng)商,公司采取終止貿(mào)易合作的單方措施,并對公司的損失保留追究業(yè)務(wù)人員和供應(yīng)商連帶責(zé)任的法律權(quán)利。
6.附則
本制度以集團(tuán)公司行為規(guī)范為準(zhǔn)則,根據(jù)實(shí)際運(yùn)作情況而不斷作修改完善,以加強(qiáng)對采購的管理。
第7篇 石油公司采購招標(biāo)管理制度
石油公司采購招標(biāo)管理
第一條 產(chǎn)品經(jīng)銷公司物資(或服務(wù))采購堅(jiān)持集團(tuán)公司物資采購管理原則和“統(tǒng)一管理、分級實(shí)施”的管理模式,隸屬于集團(tuán)公司一級采購物資(或服務(wù))的由集團(tuán)公司集中采購,產(chǎn)品經(jīng)銷公司負(fù)責(zé)二級物資(或服務(wù))或集團(tuán)公司授權(quán)采購的一級物資(或服務(wù))的集中采購。
第二條 公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)負(fù)責(zé)產(chǎn)品經(jīng)銷公司采購招標(biāo)管理。
第三條 全資公司和絕對控股公司日常所需小額物資(或服務(wù))和生產(chǎn)建設(shè)急需物資,可以由全資公司和絕對控股公司進(jìn)行采購,其他物資采購由集團(tuán)公司或產(chǎn)品經(jīng)銷公司采購。產(chǎn)品經(jīng)銷公司授權(quán)所屬單位采購的物資,需要對采購過程進(jìn)行監(jiān)督管理。相對控股公司和參股公司物資采購經(jīng)內(nèi)部審批后自行實(shí)施,大額物資采購接受產(chǎn)品經(jīng)銷公司監(jiān)督管理。
第四條 采購計(jì)劃管理
物資采購實(shí)行計(jì)劃管理。所有采購物資必須依據(jù)下達(dá)的年度投資計(jì)劃或財(cái)務(wù)預(yù)算安排編制采購計(jì)劃,按照分級管理權(quán)限,經(jīng)計(jì)劃或預(yù)算管理部門審核后,按計(jì)劃實(shí)施采購。采購時(shí)盡量采用招標(biāo)采購方式。
產(chǎn)品經(jīng)銷公司負(fù)責(zé)編制二級物資采購計(jì)劃,并報(bào)集團(tuán)公司審批。所屬單位編制本單位采購計(jì)劃,報(bào)產(chǎn)品經(jīng)銷公司審批。
第五條 供應(yīng)商管理
產(chǎn)品經(jīng)銷公司及全資公司采購物資應(yīng)盡量在集團(tuán)公司物資供應(yīng)商庫內(nèi)選擇供應(yīng)商。采購前期應(yīng)做好供應(yīng)商調(diào)查工作,采購過程中做好供應(yīng)商管理工作,采購過程結(jié)束后應(yīng)對供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià),并報(bào)公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)備案。
第六條 采購實(shí)施
產(chǎn)品經(jīng)銷公司及全資公司采購實(shí)施應(yīng)按照集團(tuán)公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),盡量采用招標(biāo)采購方式。不符合招標(biāo)采購條件的可采用競爭型談判采購、詢價(jià)采購、單一來源采購等方式。
公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)應(yīng)加強(qiáng)對全資公司物資采購或其他所屬單位大額物資采購過程的監(jiān)督管理工作。
第七條 公司招標(biāo)工作應(yīng)遵守的原則
(一)遵循公開、公平、公正、誠實(shí)守信的原則;
(二)堅(jiān)持科技創(chuàng)新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節(jié)能環(huán)保優(yōu)先、質(zhì)量優(yōu)先、性價(jià)比最優(yōu)的原則;
(三)實(shí)行“統(tǒng)一制度、二級管理、分級授權(quán)、歸口審查”的原則。
1.統(tǒng)一制度:統(tǒng)一招標(biāo)制度,統(tǒng)一業(yè)務(wù)流程和工作程序,統(tǒng)一建立的專家?guī)?、協(xié)作企業(yè)準(zhǔn)入目錄。
2.二級管理:實(shí)行產(chǎn)品經(jīng)銷公司及所屬單位分級管理。
3.分級授權(quán):產(chǎn)品經(jīng)銷公司招標(biāo)工作實(shí)行兩級實(shí)施,由產(chǎn)品經(jīng)銷公司或授權(quán)所屬各企業(yè)自行組織招標(biāo)。
4.歸口審查:對招標(biāo)項(xiàng)目中的有關(guān)內(nèi)容,按業(yè)務(wù)性質(zhì),分別由各級相關(guān)專業(yè)部門審查。
第八條 招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)
產(chǎn)品經(jīng)銷公司成立招投標(biāo)管理委員會,負(fù)責(zé)本單位的招投標(biāo)管理工作,是公司招投標(biāo)管理的專門研究機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)對公司招投標(biāo)決策進(jìn)行研究,并做出審議。
招投標(biāo)管理委員會下設(shè)辦公室,招標(biāo)辦設(shè)在公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部),負(fù)責(zé)招投標(biāo)管理委員會的日常工作。
第九條 招標(biāo)的范圍與權(quán)限
產(chǎn)品經(jīng)銷公司負(fù)責(zé)所屬單位招標(biāo)工作的監(jiān)督和對重大項(xiàng)目招標(biāo)方案的初審,并負(fù)責(zé)上報(bào)集團(tuán)公司審批;
產(chǎn)品經(jīng)銷公司招投標(biāo)的管理權(quán)限包括公司機(jī)關(guān)及所屬全資公司的工程、設(shè)備、材料和服務(wù)全部招標(biāo)項(xiàng)目。
所屬全資公司負(fù)責(zé)對其授權(quán)范圍內(nèi)招標(biāo)工作的實(shí)施、監(jiān)督及管理。
第十條 評標(biāo)專家?guī)旃芾?/p>
公司建立集團(tuán)公司評標(biāo)專家?guī)飚a(chǎn)品經(jīng)銷公司專家分庫,由公司招標(biāo)辦負(fù)責(zé)組建和動態(tài)管理,根據(jù)業(yè)績考核和年度資格審查情況,適時(shí)進(jìn)行調(diào)整。
評標(biāo)專家?guī)煸u標(biāo)專家的評標(biāo)范圍是非國家強(qiáng)制招標(biāo)范圍和生產(chǎn)消耗性材料的招標(biāo)活動。
第十一條 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)管理
產(chǎn)品經(jīng)銷公司及全資公司在集團(tuán)公司制定的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入目錄中選擇合作單位。選定后產(chǎn)品經(jīng)銷公司報(bào)集團(tuán)公司備案,全資公司報(bào)公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)備案?？貐⒐晒緝?yōu)先選擇集團(tuán)公司準(zhǔn)入目錄中機(jī)構(gòu)。
產(chǎn)品經(jīng)銷公司所屬單位每年底應(yīng)將服務(wù)于本單位的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的服務(wù)情況進(jìn)行分析、評價(jià),并將材料上報(bào)公司,公司招標(biāo)辦匯總整理后上報(bào)集團(tuán)公司。
第十二條 招標(biāo)實(shí)施管理
(一)招標(biāo)必須滿足公司規(guī)定的條件才能組織實(shí)施。
(二)招標(biāo)應(yīng)當(dāng)按不高于批準(zhǔn)的概算投資額或財(cái)務(wù)預(yù)算額進(jìn)行限額招標(biāo),超額的作廢標(biāo)處理。特殊情況的,應(yīng)當(dāng)按照管理權(quán)限報(bào)投資或預(yù)算管理部門審批。
(三)招標(biāo)應(yīng)當(dāng)按照國家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定,采取公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)的形式。
(四)招標(biāo)應(yīng)建立評標(biāo)委員會,評標(biāo)委員應(yīng)當(dāng)在相關(guān)部門監(jiān)督下,抽取5人以上單數(shù)專家組成,技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。
第十三條 產(chǎn)品經(jīng)銷公司所屬單位招標(biāo)不得有以下行為:
(一)所屬單位不得將必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目化整為零或者以其他任何方式規(guī)避招標(biāo);
(二)所屬單位不得利用劃分標(biāo)段限制或排斥潛在投標(biāo)單位,不得利用劃分標(biāo)段規(guī)避招標(biāo);
(三)所屬單位不得設(shè)置不合理的條件限制、排斥潛在投標(biāo)單位或者投標(biāo)單位;
(四)其他違反公司招標(biāo)規(guī)定的行為。
第十四條 非招標(biāo)采購管理原則:
(一)遵循公開、公平、公正、誠實(shí)守信的原則;
(二)堅(jiān)持科技創(chuàng)新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節(jié)能環(huán)保優(yōu)先、質(zhì)量優(yōu)先、性價(jià)比最優(yōu)的原則;
(三)產(chǎn)品經(jīng)銷公司實(shí)行“統(tǒng)一制度、二級管理、分級授權(quán)、歸口審查”的原則。
第8篇 公司采購管理制度-范本
1.采購總則
1.1 為規(guī)范集團(tuán)公司采購工作,特制定本制度。
1.2 本制度適用于集團(tuán)公司內(nèi)各分公司的商務(wù)采購活動。
2. 采購原則
2.1. 嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序進(jìn)行采購,必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià),在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、 售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估,并與供應(yīng)商進(jìn)一步議 定最終價(jià)格,臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外。
2.2.大宗材料、特殊材料或技術(shù)要求比較復(fù)雜材料的采購,必須經(jīng)過工程技術(shù)部、生產(chǎn)部、銷售部和客服部參與,調(diào)研匯總各方意見,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)方可實(shí)施采購。 材料采購需要相關(guān)部門配合的,相關(guān)部門不得找理由拒絕。
2.3. 采購人員必須參與貨物和服務(wù)的驗(yàn)收,采購貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨期等問題的解決,應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成
2.4.采購人員采購的材料或服務(wù)必須與采購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。 在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下,及時(shí)將信息反饋給銷售、客服或工程技術(shù)部供更改采購單作參考。
2.5.所有采購人員必須做到以下廉潔制度:
2.5.1 自覺維護(hù)企業(yè)利益,努力提高采購質(zhì)量,降低采購成本。
2.5.2 加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高認(rèn)識,增強(qiáng)法治觀念。
2.5.3 廉潔自律,不能向供應(yīng)商伸手。
2.5.4 嚴(yán)格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。
2.5.5 工作認(rèn)真仔細(xì),不出差錯(cuò),不因自身工作失誤給公司造成損失。
2.5.6 努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料及市場信息。
3. 采購程序
3.1 供應(yīng)商的選擇
3.1.1 供應(yīng)商必須證照齊全,具有相關(guān)資質(zhì)及履約能力。
3.1.2 對于經(jīng)常使用的材料或服務(wù),采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀 況、質(zhì)量控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況,建立供應(yīng)商檔案,做好記錄, 會同客服、銷售、生產(chǎn)、工程技術(shù)部門對供應(yīng)商定期進(jìn)行評估和審計(jì)。
3.1.3 在選擇供應(yīng)商時(shí),必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時(shí), 應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象,供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。
3.1.4 為確保供應(yīng)渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購。
3.2 采購程序
所有的材料或設(shè)備的采購,如沒履行以下相關(guān)手續(xù),采購部有權(quán)拒絕采購。
3.2.1 工程材料或外銷成品所用材料須由合同當(dāng)事人將所需材料報(bào)各公司采購助理。由采購助理與合同當(dāng)事人確認(rèn)材料名稱,規(guī)格,數(shù)量及技術(shù)要求后填寫采購申請單發(fā)財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部在確認(rèn)收到客戶訂金后將采購申請單電子版發(fā)采購部,采購部在收到采購申請單,銷售合同復(fù)印件后方可進(jìn)行材料的采購。采購申請中如果沒有填寫項(xiàng)目編號/合同編號,應(yīng)退回。
3.2.2 固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設(shè)備的采購,由各使用部門報(bào)綜合管理部統(tǒng)一申請。報(bào)請總經(jīng)理審批后交采購部門采購。
3.2.3車間零星物品采購,由各使用人員據(jù)實(shí)填寫采購申請單,由生產(chǎn)廠長審批, 最后交采購部門采購。
3.2.4 工地急用或零星材料,由工地項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購,事后報(bào)采購部備案。
3.2.5采購詢價(jià)、綜合評估、會簽合同,由采購部門協(xié)調(diào)工程技術(shù)部、財(cái)務(wù)部及銷售或客服部共同完成,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。工程技術(shù)部、使用部門負(fù)責(zé)采購物品的適用性, 財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、合同付款條款的審核,綜合管理部負(fù)責(zé)合同風(fēng)險(xiǎn)條款的審查。采購部負(fù)責(zé)合同條款的談判,付款申請、索賠、采購檔案的建立,市場信息的收集。同時(shí),與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認(rèn)售后服務(wù)事宜。
3.2.6采購過程中發(fā)生變化時(shí),銷售部或需求部門出具采購變更申請,由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后交采購部執(zhí)行。
第9篇 公司非工程采購收貨管理制度
公司非工程采購及收貨管理制度
一、所有部門的非工程采購需經(jīng)過行政部,申請人需在實(shí)際采購前向行政部提交由申請人部門經(jīng)理批準(zhǔn)的非工程采購申請單。申請人可提出對供貨商的建議,由行政部統(tǒng)一采購。
二、經(jīng)行政部采購的項(xiàng)目包括(不僅限于)下列采購項(xiàng)目:
1、公用事業(yè)及電話服務(wù)。
2、辦公用品、辦公設(shè)施、房屋、倉庫、車輛的租用。
3、機(jī)票、酒店代理。
4、貨物運(yùn)輸、郵政、郵電服務(wù)。
5、廣告、印刷服務(wù)。
6、辦公保險(xiǎn)。
7、與信息系統(tǒng)相關(guān)的軟硬件設(shè)備及服務(wù)。這里的軟硬件設(shè)備包括各種電腦、服務(wù)器及周邊設(shè)備,如打印機(jī)、掃描儀、調(diào)制解調(diào)器、磁帶機(jī)等,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備包括交換機(jī)、路由器、布線系統(tǒng)、布線設(shè)備等,以及在上述設(shè)備上運(yùn)行的系統(tǒng)軟件,各種應(yīng)用軟件,各種為建設(shè)信息系統(tǒng)而需進(jìn)行外包的服務(wù)項(xiàng)目。此類用品的采購需先申報(bào)管理信息部提出采購建議,由行政部按建議具體實(shí)施采購。
三、當(dāng)行政部所獲報(bào)價(jià)高于采購申請單上申請人所要求價(jià)格的5%,或大于人民幣100元,需在申請人部門主管重新加簽后,方可向供貨商簽發(fā)采購訂單。
四、所有采購訂單需由行政部發(fā)出,采購訂單應(yīng)由行政部授權(quán)簽發(fā)。
五、采購訂單應(yīng)依據(jù)采購申請,發(fā)給經(jīng)審核的供應(yīng)商。無采購申請,行政部不能發(fā)出訂單,采購訂單發(fā)出前,不得支付任何采購預(yù)付款。
六、所有收貨必須由獨(dú)立于采購人的收貨人完成。收貨必須在訂單完成之后,否則收貨人員有權(quán)拒絕收貨。
七、庫管人員負(fù)責(zé)核實(shí)發(fā)票上的數(shù)量、金額是否和訂單一致,據(jù)此填寫收貨報(bào)告。收貨人員立即通知申請人取走貨物,申請人須在收貨單上簽字。簽字的收貨報(bào)告、采購申請單、發(fā)票交給財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)會計(jì)部作為付款憑證。
八、行政部每十天對未完成訂單進(jìn)行跟蹤。對滯期30天的訂單將在跟蹤后,決定訂單有效性。
第10篇 公司物資采購工作效率提升管理制度
為了加強(qiáng)公司基本建設(shè)的經(jīng)營、財(cái)務(wù)管理，規(guī)范采購工作流程，進(jìn)一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應(yīng)保障，根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實(shí)際需要，特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團(tuán)公司設(shè)立專職采購人員和管理人員，應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，綜合科嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務(wù)煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。
2、公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對煤礦的所有采購合同進(jìn)行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟(jì)行為的合理性和經(jīng)濟(jì)性。計(jì)劃科負(fù)責(zé)對采購計(jì)劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實(shí)。
3、收集公司基建所需的物資、設(shè)備(公司集中控制的)采購需求，編制各期采購計(jì)劃，上報(bào)公司財(cái)務(wù)科審批并執(zhí)行。
4 、按時(shí)完成各期采購計(jì)劃和零星采購計(jì)劃，保質(zhì)保量、及時(shí)準(zhǔn)確地為基建施工提供采購服務(wù)，并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價(jià)格、交貨期等要素及時(shí)征求施工單位的意見，改進(jìn)不足。
5 、積極參與集團(tuán)公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標(biāo)工作，并提交合理化建議。
6、采購合同的簽訂：
初步確定供應(yīng)商和待采購物資、設(shè)備的市場價(jià)格后，集團(tuán)公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時(shí)組織和相關(guān)供應(yīng)商開展關(guān)于采購物資、設(shè)備的價(jià)格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。
公司供應(yīng)科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計(jì)劃報(bào)公司計(jì)劃科審核，經(jīng)事前審計(jì)、確認(rèn)其合法、經(jīng)濟(jì)后，報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批、簽字許可后，和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購合同、協(xié)議。
7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項(xiàng)自主、自愿，平 等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項(xiàng)為：
合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。
合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。
合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的糾紛。
第11篇 豐新房地產(chǎn)策劃公司物資采購制度
為保證公司采購過程高效、透明,采購的物資質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉,切實(shí)降低采購成本,特制定以下采購制度。
一、物資采購原則:集中購買,定點(diǎn)采購。實(shí)行《采購申報(bào)單》制度。
二、物資采購流程:
1、各部門根據(jù)本部門當(dāng)月物資庫存情況及下月工作安排情況制定本部門下月物資采購計(jì)劃,并于當(dāng)月28日前報(bào)綜合部。
2、綜合部根據(jù)當(dāng)月各部門的材料領(lǐng)用情況,對各部門下月物資采購計(jì)劃報(bào)分管副總進(jìn)行審核并批復(fù)意見,然后報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),在匯總后報(bào)公司總辦備案。
3、綜合部物資采購計(jì)劃報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,及時(shí)向財(cái)務(wù)部門申請采購資金。
4、在采購過程中綜合部物資采購員要與被采購部門人員一同對所采購物品進(jìn)行現(xiàn)場初步檢驗(yàn),以保證所購物資的數(shù)量、型號、質(zhì)量符合使用要求,同時(shí)最大限度地保證所購物資價(jià)格的公正合理。
5、物資采購任務(wù)完成后及時(shí)在采購物資發(fā)票上簽字。
流程如下:經(jīng)辦人--部門經(jīng)理--分管副總--財(cái)務(wù)復(fù)核--主管領(lǐng)導(dǎo)--總經(jīng)理--報(bào)銷
6、采購任務(wù)完成后在三個(gè)工作日內(nèi)持采購申報(bào)單及發(fā)票到財(cái)務(wù)辦理報(bào)銷手續(xù)。
三、物資采購審批權(quán)限:
5000元以下物資采購,由各部門經(jīng)理簽字后報(bào)綜合部,綜合部報(bào)分管副總審批,由公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。
5000元以上物資采購,進(jìn)行上述程序后,必須有公司總經(jīng)理批復(fù)方可實(shí)施。
四:零星物資采購:按《采購申報(bào)單》程序辦理。
五、大宗物資采購制度:
大宗物資采購工作首先由主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行市場核價(jià)與招標(biāo)議標(biāo)相結(jié)合的工作方法進(jìn)行采購。
1、大宗物質(zhì)范圍:
大宗物資采購主要指采購物資一次性支付金額較大或年累計(jì)采購量較大,需謹(jǐn)慎對待的采購行為。:
2、工作方式:比 價(jià):電話詢價(jià)、網(wǎng)絡(luò)詢價(jià)、市場調(diào)查,
招議標(biāo):公開招標(biāo)(競標(biāo))、邀請招標(biāo)(競標(biāo))
3、工作程序:
1)一般性大宗物資采購應(yīng)提前三天上報(bào),綜合部應(yīng)在兩個(gè)工作日內(nèi)給予回復(fù)。
2)符合招標(biāo)條件的大宗物資采購應(yīng)提前十天上報(bào),綜合部應(yīng)在兩個(gè)工作日內(nèi)給予回復(fù),并上報(bào)招標(biāo)工作小組進(jìn)入招投標(biāo)工作程序。
3)緊急或臨時(shí)性采購隨時(shí)上報(bào),綜合部應(yīng)在半個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)。
4)大宗物資采購要在合格供應(yīng)商的范圍內(nèi)選定,具備招標(biāo)采購條件的,應(yīng)盡量實(shí)行招標(biāo)采購。
5)綜合部在采購時(shí)應(yīng)至少兩人以上共同操作,::要有物資使用部門人員參與,做到采購過程公開化、透明化。對合格供應(yīng)商需要赴廠考察的,由公司主管領(lǐng)導(dǎo)定人予以考察。
6)綜合部根據(jù)年度計(jì)劃做出物資批量采購計(jì)劃,并廣泛尋找供應(yīng)商,對供應(yīng)商按質(zhì)量等相關(guān)要求采購控制程序進(jìn)行綜合評價(jià),建立合格供應(yīng)商名錄。
7)特殊情況下(如僅有唯一供應(yīng)商或企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營有特殊要求),價(jià)格談判超過最高限價(jià),需公司領(lǐng)導(dǎo)集體決策。
4、結(jié)算制度:
大宗物資未經(jīng)簽批的采購計(jì)劃,不得擅自實(shí)施,財(cái)務(wù)部門不得結(jié)算貨款。 大宗物資采購必須簽訂采購合同,綜合部采購人員簽訂合同應(yīng)本著權(quán)利主動的原則。財(cái)務(wù)部門付款要嚴(yán)格審查采購合同,憑驗(yàn)收合格證明才能夠付款,款項(xiàng)結(jié)算應(yīng)采用票據(jù)的結(jié)算方式,避免現(xiàn)金交易。
款項(xiàng)支付按物質(zhì)采購審批權(quán)限執(zhí)行。
綜合部必須嚴(yán)格履行自己的職責(zé),牢固樹立對工作的責(zé)任感、對企業(yè)的忠誠度,自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,不斷提高商務(wù)能力。做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利,及時(shí)、保質(zhì)、保量地做好物資采購工作。
第12篇 建筑公司材料采購檢驗(yàn)保管制度
一、采購建筑材料:必須由供應(yīng)部門提出合格證明原材料的質(zhì)量規(guī)格數(shù)量必須與設(shè)計(jì)要求相符合。
二、每一品種、型號、批次的材料,必須有產(chǎn)品合格證明,或經(jīng)檢驗(yàn)合格的技術(shù)文件,方可進(jìn)入施工現(xiàn)場。
三、在使用前必須進(jìn)行抽查,送實(shí)驗(yàn)室復(fù)驗(yàn),檢驗(yàn)合格后方可使用。
四、凡在現(xiàn)場配制的各種材料,均需按照試驗(yàn)機(jī)構(gòu)確定的配合比,操作方法配制施工,施工班組不得擅自改變。
五、材料進(jìn)入現(xiàn)場保管員應(yīng)按品種型號數(shù)量,進(jìn)行入庫登記,經(jīng)常對所有材料進(jìn)行清理、檢查,不得有變質(zhì)、損壞、遺失等現(xiàn)場發(fā)生。
