安全分級(jí)管理職責(zé)安全管理工作流程規(guī)定（十二篇）

第1篇 安全分級(jí)管理職責(zé)安全管理工作流程規(guī)定

第一章 總則

第一條 為進(jìn)一步落實(shí)湖南黑金時(shí)代股份有限公司(下簡稱“股份公司”)安全生產(chǎn)責(zé)任制,明確各級(jí)安全管理職責(zé),規(guī)范安全管理程序,強(qiáng)化安全管理,促進(jìn)股份公司安全持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展,特制定本規(guī)定。

第二章 各層級(jí)安全管理職責(zé)

第二條 股份公司

(一)股份公司除負(fù)責(zé)對(duì)本公司內(nèi)部所屬原煤公司進(jìn)行安全監(jiān)管外,還依照集團(tuán)公司與股份公司簽定的安全托管協(xié)議,負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)公司托管原煤公司及非煤公司的安全監(jiān)管。

(二)全面貫徹落實(shí)黨和國家的安全生產(chǎn)方針政策,及時(shí)傳達(dá)和響應(yīng)上級(jí)安全生產(chǎn)指示精神,積極組織參與或配合上級(jí)布置的各項(xiàng)安全生產(chǎn)活動(dòng),及時(shí)向省政府及相關(guān)部門報(bào)告本企業(yè)的安全生產(chǎn)情況。

(三)制定和完善股份公司安全管理制度,建立健全安全責(zé)任制體系和考核體系,規(guī)范安全管理行為。制訂中長期安全發(fā)展規(guī)劃和年度安全工作計(jì)劃,并組織實(shí)施。

(四)對(duì)礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局進(jìn)行安全考核,審查和認(rèn)定礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局對(duì)原煤公司的考核結(jié)果,督促各級(jí)落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任。

(五)定期或不定期組織開展安全大檢查和安全專項(xiàng)督查,督促、跟蹤重大安全隱患的整改,并負(fù)責(zé)向上級(jí)相關(guān)部門報(bào)送隱患排查治理報(bào)告。支持、協(xié)助和指導(dǎo)各單位隱患的整改,確保及時(shí)整改到位。

(六)制定礦井質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法,制訂全公司礦井中長期達(dá)標(biāo)規(guī)劃及年度達(dá)標(biāo)計(jì)劃,督促和指導(dǎo)達(dá)標(biāo)工作的開展,組織半年度達(dá)標(biāo)工作抽查認(rèn)定和年度達(dá)標(biāo)工作檢查驗(yàn)收和等級(jí)評(píng)定,組織召開年度達(dá)標(biāo)表彰會(huì)議,積極配合和參與政府相關(guān)部門的各項(xiàng)達(dá)標(biāo)活動(dòng)。

(七)組織對(duì)安全生產(chǎn)重點(diǎn)、難點(diǎn)問題的專題調(diào)查研究,積極做好指導(dǎo)、服務(wù)和協(xié)調(diào)工作。指導(dǎo)、督促安全生產(chǎn)管理局對(duì)重點(diǎn)單位、重大隱患進(jìn)行重點(diǎn)盯防。

(八)組織對(duì)安全生產(chǎn)專項(xiàng)工程、礦井新建和改擴(kuò)項(xiàng)目的審查,重點(diǎn)審查項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和安全專篇等是否符合國家安全生產(chǎn)方針、政策、規(guī)程和規(guī)定。對(duì)項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收進(jìn)行審查和認(rèn)定。

(九)組織對(duì)重要安全和技術(shù)方案、設(shè)計(jì)、措施的制訂、審查、批復(fù)。

(十)適時(shí)組織召開安全辦公會(huì)議,總結(jié)前段安全工作經(jīng)驗(yàn)和不足,分析當(dāng)前面臨的形勢和存在的問題,提出整改辦法和措施,形成會(huì)議決定。

(十一)監(jiān)督檢查各單位安全費(fèi)用的提取和使用。

(十二)監(jiān)督、指導(dǎo)下屬各單位配備安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和加強(qiáng)勞動(dòng)用工管理。

(十三)對(duì)各單位安全培訓(xùn)工作進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)和協(xié)助,對(duì)培訓(xùn)不到位和不按規(guī)定持證上崗的行為進(jìn)行查處。

(十四)參與煤礦生產(chǎn)事故的搶救,組織對(duì)企業(yè)內(nèi)部較大及以上生產(chǎn)事故的追查、分析和處理,協(xié)助政府安監(jiān)部門對(duì)事故的調(diào)查、分析和處理,負(fù)責(zé)落實(shí)對(duì)事故責(zé)任人的處理。

(十五)對(duì)公司內(nèi)部搶險(xiǎn)救援機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo),督促或組織開展各項(xiàng)活動(dòng),督促其參與上級(jí)組織的各種演練和比武活動(dòng)。

(十六)協(xié)調(diào)與政府安全監(jiān)察監(jiān)管部門的關(guān)系,配合其相關(guān)安全的各項(xiàng)活動(dòng),聯(lián)系相關(guān)工作,及時(shí)報(bào)送相關(guān)資料。協(xié)助所屬原煤單位辦理安全生產(chǎn)許可證。

第三條 礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局

(一)礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局作為股份公司安全派出機(jī)構(gòu),履行本礦區(qū)安全監(jiān)管的主體責(zé)任,負(fù)責(zé)本礦區(qū)內(nèi)原煤及非煤單位的安全監(jiān)管。

(二)認(rèn)真貫徹落實(shí)黨和國家安全生產(chǎn)方針、政策和上級(jí)安全生產(chǎn)文件、會(huì)議精神,嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和股份公司的安全生產(chǎn)管理制度。

(三)依據(jù)股份公司規(guī)章制度的規(guī)定要求,建立健全礦區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)管制度體系和責(zé)任體系。督促所轄公司、煤礦(井)建立健全安全管理體系,落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任。

(四)組織制定礦區(qū)安全生產(chǎn)中長期發(fā)展規(guī)劃和年度安全工作計(jì)劃,并報(bào)股份公司批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

(五)組織本礦區(qū)開展經(jīng)常性的安全大檢查,根據(jù)需要,適時(shí)開展專項(xiàng)安全督查活動(dòng)。建立隱患排查治理閉環(huán)管理體系與考核體系,負(fù)責(zé)督促和檢查,跟蹤和盯守重大安全隱患的整改,并及時(shí)上報(bào)相關(guān)資料。

(六)組織對(duì)重大安全隱患、生產(chǎn)技術(shù)難點(diǎn)、重點(diǎn)問題的專題研究或技術(shù)會(huì)診,幫助制訂整改方案,落實(shí)整改措施。組織對(duì)重點(diǎn)單位、重大問題進(jìn)行重點(diǎn)盯防。

(七)負(fù)責(zé)對(duì)所屬原煤公司進(jìn)行安全考核,并上報(bào)股份公司審批。

(八)負(fù)責(zé)向原煤公司派駐安監(jiān)機(jī)構(gòu)和人員,并進(jìn)行管理。負(fù)責(zé)本礦區(qū)礦山救援機(jī)構(gòu)的管理,建立健全礦區(qū)應(yīng)急救援體系,組織救援演練和比武活動(dòng)。負(fù)責(zé)安全檢定、安全培訓(xùn)等機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

(九)負(fù)責(zé)對(duì)重要安全和技術(shù)方案、設(shè)計(jì)、措施的初審。

(十) 制訂本礦區(qū)中、長期達(dá)標(biāo)規(guī)劃和年度達(dá)標(biāo)計(jì)劃,并組織實(shí)施。組織所屬原煤公司開展達(dá)標(biāo)競賽活動(dòng),組織對(duì)礦井季度達(dá)標(biāo)工作考核,半年度達(dá)標(biāo)檢查驗(yàn)收和年度達(dá)標(biāo)檢查預(yù)驗(yàn)收,并報(bào)股份公司認(rèn)定。

(十一)負(fù)責(zé)對(duì)專項(xiàng)工程、新建、改擴(kuò)項(xiàng)目的預(yù)審,重點(diǎn)審查項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和安全專篇等是否符合國家安全生產(chǎn)方針、政策、規(guī)程和規(guī)定。組織對(duì)項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收。

(十二)監(jiān)督、指導(dǎo)下屬各單位配備安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和加強(qiáng)勞動(dòng)用工管理。

(十三)協(xié)調(diào)抓好礦區(qū)內(nèi)小煤窯的監(jiān)測和防范,及時(shí)報(bào)告情況,按要求報(bào)送資料。協(xié)調(diào)礦井證照辦理,做好指導(dǎo)、服務(wù)工作。

(十四)定時(shí)組織召開安全辦公會(huì)議,總結(jié)前段安全工作經(jīng)驗(yàn)和不足,分析當(dāng)前面臨的形勢和存在的問題,提出整改辦法和措施,形成會(huì)議決定。

(十五)對(duì)礦區(qū)內(nèi)搶險(xiǎn)救援機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理和指導(dǎo),督促或組織開展各項(xiàng)活動(dòng),督促其參與上級(jí)組織的各種演練和比武活動(dòng)。

(十六)對(duì)礦區(qū)內(nèi)各單位安全培訓(xùn)工作進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)和協(xié)助,對(duì)培訓(xùn)不到位和不按規(guī)定持證上崗的行為進(jìn)行查處。

(十七)參與煤礦安全事故的搶救,并按規(guī)定及時(shí)報(bào)告事故。負(fù)責(zé)組織礦區(qū)內(nèi)一般事故的調(diào)查、分析、處理。按照股份公司《年度安全目標(biāo)管理考核辦法》和《安全事故行政責(zé)任追究規(guī)定》,督促事故單位落實(shí)安全生產(chǎn)的處罰決定和處理意見。

(十八)積極配合上級(jí)和政府相關(guān)部門的安全監(jiān)察、監(jiān)管行動(dòng),督促各原煤單位落實(shí)上級(jí)安全督查意見,督促和幫助原煤單位制定整改計(jì)劃和措施,切實(shí)整改隱患。

第四條 原煤公司

(一)各原煤公司是安全生產(chǎn)的責(zé)任主體,依據(jù)國家法律法規(guī)、《煤礦安全規(guī)程》及上級(jí)的規(guī)章制度,認(rèn)真履行安全生產(chǎn)的管理職能,落實(shí)安全生產(chǎn)管理責(zé)任,依法依規(guī)組織生產(chǎn),對(duì)本單位的安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)。

(二)貫徹落實(shí)黨和國家的安全生產(chǎn)方針政策,嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和上級(jí)各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度。建立健全安全生產(chǎn)管理體系,建立和完善安全生產(chǎn)管理制度,按規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu),配齊安全生產(chǎn)管理人員,嚴(yán)格安全生產(chǎn)管理,層層落實(shí)安全生產(chǎn)管理職責(zé),保證安全生產(chǎn)的基本條件。

(三)原煤公司為本單位隱患排查治理的責(zé)任主體,應(yīng)切實(shí)履行隱患排查治理職責(zé)。制定本單位隱患整改的管理制度與考核辦法,嚴(yán)格按照股份公司的規(guī)定組織開展年、季、月度安全生產(chǎn)大檢查和經(jīng)常性的安全督查,對(duì)查出的隱患和問題及時(shí)落實(shí)整改。對(duì)重大安全隱患按規(guī)定上報(bào),并按照隱患整改“五落實(shí)”的要求,實(shí)行重點(diǎn)督辦,掛牌管理,及時(shí)消除隱患。建立隱患管理總臺(tái)帳和重大隱患管理臺(tái)帳,并及時(shí)上報(bào)隱患整改情況。

(四)按規(guī)定組織編制各種安全計(jì)劃措施,并按規(guī)定程序報(bào)批,組織實(shí)施:

1. 組織編制年度安全專項(xiàng)投入計(jì)劃和礦井安全生產(chǎn)系統(tǒng)改造計(jì)劃,并負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目的實(shí)施;

2. 組織編制礦井主要災(zāi)害預(yù)防處理計(jì)劃,制訂防火、防塵、防瓦斯、防治水等措施,并負(fù)責(zé)組織落實(shí);

3. 組織礦井新建、改擴(kuò)、安全技術(shù)改造項(xiàng)目安全措施和安全專篇的編制,并按規(guī)定報(bào)批;

4. 組織制訂安全儀器、儀表、安全裝備、機(jī)電設(shè)備等檢測、檢驗(yàn)和檢定計(jì)劃,并按計(jì)劃實(shí)施;

5. 負(fù)責(zé)組織礦井瓦斯等級(jí)、煤塵爆炸性、自然發(fā)火傾向性鑒定工作。

6. 制訂本企業(yè)中、長期礦井安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)劃和年度達(dá)標(biāo)工作計(jì)劃,組織開展礦井達(dá)標(biāo)工作。建立礦井達(dá)標(biāo)工作管理體系,制定和完善考核辦法,建立考核臺(tái)帳,及時(shí)上報(bào)相關(guān)資料。

7. 嚴(yán)格按規(guī)定提取、使用安全費(fèi)用,做到足額提取,專帳管理,?？顚Ｓ?確保安全投入落到實(shí)處,不斷完善安全生產(chǎn)保障設(shè)施,改善安全生產(chǎn)條件。

8. 負(fù)責(zé)勞動(dòng)用工管理:負(fù)責(zé)企業(yè)員工培訓(xùn),不斷提高全員安全素質(zhì)和技能。制訂企業(yè)員工培養(yǎng)中長期規(guī)劃和員工年度培訓(xùn)計(jì)劃,并組織實(shí)施;規(guī)劃企業(yè)員工個(gè)人職業(yè)上行通道,提高員工素質(zhì),穩(wěn)定員工隊(duì)伍;嚴(yán)格執(zhí)行“崗前培訓(xùn),持證上崗”的規(guī)定,杜絕不培訓(xùn)上崗和無證上崗現(xiàn)象。

9. 負(fù)責(zé)基層班組建設(shè)和企業(yè)安全文化建設(shè)。制訂本企業(yè)班組建設(shè)和安全文化建設(shè)發(fā)展規(guī)劃,建立班組建設(shè)管理制度和辦法,健全管理機(jī)制,組織開展各項(xiàng)創(chuàng)建、評(píng)比競賽和安全文化活動(dòng),不斷提高企業(yè)安全文化品質(zhì)。

10. 嚴(yán)格按照規(guī)定依法辦理各種證照,做到依法辦礦。依法與從業(yè)人員簽訂勞動(dòng)合同,并為從業(yè)人員辦理工傷社會(huì)保險(xiǎn)。

11. 組織對(duì)重大安全隱患、生產(chǎn)技術(shù)難點(diǎn)、重點(diǎn)問題的專題研究或攻關(guān)。積極探索和推行安全管理新理念、新模式、新方法、新舉措。

12. 定期組織召開安全辦公會(huì)議,總結(jié)前段安全工作經(jīng)驗(yàn)和不足,分析當(dāng)前面臨的形勢和存在的問題,提出整改辦法和措施,形成會(huì)議決定。

13. 負(fù)責(zé)對(duì)礦井周邊小煤窯開采情況實(shí)施監(jiān)測監(jiān)控。發(fā)現(xiàn)小窯侵害行為,及時(shí)采取有效防范和保護(hù)措施,保護(hù)企業(yè)合法權(quán)益,并及時(shí)向當(dāng)?shù)卣⑿袠I(yè)主管部門和股份公司報(bào)告。

14. 建立健全內(nèi)部應(yīng)急救援體系,制訂應(yīng)急救援預(yù)案。建立專門的應(yīng)急救援機(jī)構(gòu),配齊應(yīng)急救援人員,按規(guī)定配齊救援裝備,定期組織應(yīng)急演練。未建立本單位應(yīng)急救援機(jī)構(gòu)的,必須與專業(yè)應(yīng)急救援機(jī)構(gòu)簽訂救援協(xié)議。

15. 組織事故的搶救,并按規(guī)定向上級(jí)及時(shí)報(bào)告事故。組織對(duì)事故的初步勘驗(yàn)和調(diào)查;對(duì)發(fā)生的一般事故,組織進(jìn)行追查分析和處理,并按規(guī)定呈報(bào)事故報(bào)告;對(duì)發(fā)生的較大事故,應(yīng)積極協(xié)助配合上級(jí)對(duì)事故的調(diào)查處理,負(fù)責(zé)落實(shí)事故的處理意見和防范措施。

16. 按照股份公司安全生產(chǎn)管理制度的要求和臨時(shí)性工作需要,及時(shí)向上級(jí)報(bào)送相關(guān)資料。

17. 積極配合上級(jí)和政府相關(guān)部門的安全監(jiān)察、監(jiān)管行動(dòng),認(rèn)真落實(shí)上級(jí)安全督查意見,制定整改計(jì)劃和措施,切實(shí)整改隱患,落實(shí)上級(jí)所作出的安全處理和處罰。

第五條 煤礦(礦井)

(一)煤礦是安全生產(chǎn)最基層,是安全生產(chǎn)的著力點(diǎn)和落腳點(diǎn),必須嚴(yán)格按照上級(jí)的規(guī)定和要求,抓好落實(shí)。切實(shí)抓好安全生產(chǎn)的“雙基”工作,夯實(shí)安全基礎(chǔ)。(二)依據(jù)上級(jí)的規(guī)定和要求,制定現(xiàn)場安全管理各項(xiàng)制度、辦法和實(shí)施細(xì)則,建立和完善各工種、各崗位的作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、崗位責(zé)任制、工作流程,并按規(guī)定報(bào)批。

(三)建立健全以煤礦礦長(區(qū)長)為第一責(zé)任人的安全管理責(zé)任體系,全面落實(shí)煤礦、隊(duì)、班組的安全管理責(zé)任及各作業(yè)點(diǎn)、線、面安全管理措施和安全操作規(guī)程。

(四)負(fù)責(zé)抓好作業(yè)現(xiàn)場安全管理。按照安全管理規(guī)定要求,認(rèn)真落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部和管理人員下井帶班制、作業(yè)現(xiàn)場安全確認(rèn)制、安全聯(lián)責(zé)制、現(xiàn)場盯守制;建立健全礦井安全監(jiān)察和管理隊(duì)伍,強(qiáng)化現(xiàn)場安全監(jiān)察和管理;建立作業(yè)人員安全自律、互保聯(lián)保、相互監(jiān)督、相互約束機(jī)制。

(五)定期開展安全生產(chǎn)自查自糾活動(dòng),積極配合上級(jí)的安全檢查、督查行動(dòng),切實(shí)履行隱患整改職責(zé),嚴(yán)懲“三違”,及時(shí)消除隱患。對(duì)能立即整改的隱患,必須當(dāng)即整改,做到隱患不交班;對(duì)需要一定整改周期的隱患,必須按照隱患整改“五落實(shí)”的要求,落實(shí)專人負(fù)責(zé),掛牌管理,重點(diǎn)督辦,限期整改。建立隱患管理臺(tái)帳,并及時(shí)報(bào)告隱患整改情況。

(六)按照上級(jí)下達(dá)的計(jì)劃,園滿完成礦井各項(xiàng)安全技術(shù)改造項(xiàng)目,落實(shí)礦井災(zāi)害防治措施,管好、用好礦井安全系統(tǒng):

1. 完成礦井年度安全專項(xiàng)投入和礦井安全生產(chǎn)系統(tǒng)改造工程項(xiàng)目;

2. 按計(jì)劃實(shí)施礦井災(zāi)害預(yù)防處理措施,不斷完善系統(tǒng)與設(shè)施,預(yù)防瓦斯、火災(zāi)、水患、粉塵、頂板、機(jī)電運(yùn)輸?shù)仁鹿实陌l(fā)生;

3. 按規(guī)定完成電氣、防雷、人車(罐籠)、防水設(shè)施、供排設(shè)施、安全儀器儀表、安全裝備等各項(xiàng)預(yù)防性試驗(yàn)和檢測、檢驗(yàn)工作。做好搶險(xiǎn)設(shè)備、器材的儲(chǔ)備和現(xiàn)場備用等工作;

4. 做好礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)、瓦斯抽放系統(tǒng)的維護(hù)工作,確保系統(tǒng)完好有效。

5. 按照安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作計(jì)劃,組織開展礦井達(dá)標(biāo)活動(dòng),建立達(dá)標(biāo)管理體系,落實(shí)責(zé)任,嚴(yán)格考核,確保礦井達(dá)標(biāo)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

6. 組織對(duì)重大安全隱患、生產(chǎn)技術(shù)難點(diǎn)、重點(diǎn)問題的專題研究或攻關(guān)。積極探索和推行安全管理新理念、新模式、新方法、新舉措。

7. 負(fù)責(zé)從業(yè)人員日常的基礎(chǔ)性培訓(xùn)工作,組織或協(xié)助原煤公司做好從業(yè)人員的崗前培訓(xùn)和技能培訓(xùn),不斷提高全員安全素質(zhì)和技能,杜絕不培訓(xùn)上崗和無證上崗現(xiàn)象。加強(qiáng)勞動(dòng)用工管理,穩(wěn)定員工隊(duì)伍。

8. 強(qiáng)化班組建設(shè)礦井安全文化建設(shè)。切合安全生產(chǎn)和現(xiàn)場管理實(shí)際,組織開展隊(duì)級(jí)、班組各項(xiàng)創(chuàng)建、評(píng)比競賽和安全文化活動(dòng),組織開展“安全警示日”和“安全警示教育日”活動(dòng),營造濃郁的安全文化氛圍。

9. 定時(shí)組織召開安全辦公會(huì)議,總結(jié)前段安全工作經(jīng)驗(yàn)和不足,分析當(dāng)前面臨的形勢和存在的問題,提出整改辦法和措施,形成會(huì)議決定。

10. 建立健全礦井輔助應(yīng)急救援隊(duì)伍,配齊應(yīng)急救援人員,按規(guī)定配齊救援裝備,定期組織應(yīng)急演練。

11. 負(fù)責(zé)組織進(jìn)行第一時(shí)間內(nèi)的事故現(xiàn)場搶救工作,并按規(guī)定及時(shí)向上級(jí)報(bào)告事故。積極協(xié)助和配合上級(jí)對(duì)事故的調(diào)查處理,負(fù)責(zé)落實(shí)防范措施。

12. 負(fù)責(zé)對(duì)礦井周邊小煤窯開采情況實(shí)施監(jiān)測監(jiān)控。發(fā)現(xiàn)小窯侵害行為,及時(shí)采取有效防范和保護(hù)措施,保護(hù)企業(yè)合法權(quán)益,并及時(shí)向上級(jí)報(bào)告。

13. 做好迎接上級(jí)和政府相關(guān)部門的安全監(jiān)察、監(jiān)管行動(dòng)的工作,作好準(zhǔn)備,積極配合,認(rèn)真落實(shí)安全督查意見,切實(shí)整改隱患,落實(shí)上級(jí)所作出的安全處理和處罰。

第三章 安全管理主要工作流程

第六條 安全工作計(jì)劃(規(guī)劃)及安全考核辦法的編制與下達(dá)

(一)股份公司編制中、長期安全發(fā)展規(guī)劃和年度安全工作計(jì)劃,確定安全工作目標(biāo)、主要工作任務(wù)和措施等。礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局、原煤公司依據(jù)股份公司工作規(guī)劃、計(jì)劃,編制實(shí)施計(jì)劃和方案。各煤礦編制具體實(shí)施辦法和措施。各級(jí)年度安全目標(biāo)和計(jì)劃均以正式文件下達(dá)。

(二)股份公司制定對(duì)礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局和原煤公司的安全考核辦法。管理局和下屬各單位依據(jù)股份公司制定的年度安全目標(biāo)和計(jì)劃,制定對(duì)下級(jí)單位和部門的安全考核辦法,并報(bào)上級(jí)審批和備案。

(三)安全控制指標(biāo)確定。省安委確定股份公司年度安全控制指標(biāo),股份公司根據(jù)省安委下達(dá)的控制指標(biāo)結(jié)合公司的實(shí)際,確定礦區(qū)管理生產(chǎn)管理局、原煤公司的年度安全控制指標(biāo)。對(duì)原煤公司實(shí)行年度零死亡目標(biāo)管理。

第七條 安全檢查(督查):

(一)股份公司各級(jí)按照規(guī)定、工作計(jì)劃要求和各個(gè)時(shí)期安全工作的需要適時(shí)組織開展安全檢查。

(二)股份公司組織的安全生產(chǎn)檢查、重大安全活動(dòng)等可由股份公司直接組織,或以礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局組織,股份公司總部派人參加。

(三)安全檢查一般程序

1. 準(zhǔn)備工作:確定檢查對(duì)象,明確檢查目的、任務(wù),制訂檢查方案(安排檢查內(nèi)容、步驟、方法,編制檢查提綱等),準(zhǔn)備檢查表格和必要工具,下發(fā)檢查通知等。

2. 實(shí)地檢查,排查安全隱患。采取查資料、查作業(yè)現(xiàn)場、調(diào)查了解等方式。

3. 檢查過程中發(fā)現(xiàn)隱患和問題責(zé)令當(dāng)即整改或停止作業(yè)。

4. 制作檢查文書,下達(dá)“隱患整改表”、“主要隱患督查意見書”和“處罰單”。

5. 召開情況通報(bào)會(huì),通報(bào)檢查情況,提出整改措施和要求。

6. 對(duì)資料進(jìn)行收集、整理和歸檔。

7. 下發(fā)檢查通報(bào)。

8. 督促隱患整改和進(jìn)行復(fù)查。

(四)迎接和配合上級(jí)或政府部門安全檢查(督查)的一般程序

1. 根據(jù)檢查通知和要求,有針對(duì)性地寫出安全工作情況匯報(bào)材料,交領(lǐng)導(dǎo)審閱后打印。

2. 為配合好檢查,應(yīng)掌握上級(jí)檢查組成員的基本情況,便于對(duì)口接待和工作聯(lián)系。

3. 擬定迎檢方案。方案中確定被檢單位(路線、地點(diǎn))、配合檢查的人員、接待方案等,提出工作要求,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。

4. 做好接待工作。明確責(zé)任部室和人員分工,做好會(huì)議準(zhǔn)備、食、宿、行及迎、送等工作。

5. 做好檢查資料的收集工作,對(duì)提出的隱患整改文書(表)應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)達(dá)至被檢單位。

6. 落實(shí)或督促下級(jí)單位落實(shí)隱患整改,并在檢查后10天內(nèi)向上級(jí)檢查單位反饋隱患整改落實(shí)情況。

第七條 隱患管理及整改

(一)各級(jí)各單位建立“安全隱患管理總臺(tái)帳”和“重大安全隱患管理臺(tái)帳”(臺(tái)帳應(yīng)統(tǒng)一建立在“集團(tuán)公司安全生產(chǎn)調(diào)度信息系統(tǒng)”中),對(duì)臺(tái)帳實(shí)行動(dòng)態(tài)管理(各級(jí)安全檢查、督查及平時(shí)安全監(jiān)管所查出的隱患均必須及時(shí)納入臺(tái)帳管理)。

(二)隱患整改。

1. 各煤礦安監(jiān)部門要把每次查出的隱患收集,并在2小時(shí)內(nèi)向煤礦礦長報(bào)告(也可是由督查單位直接向煤礦領(lǐng)導(dǎo)通報(bào))。煤礦礦長要立即組織研究,落實(shí)隱患整改方案和措施、整改標(biāo)準(zhǔn)、整改期限和負(fù)責(zé)人,及時(shí)進(jìn)行整改。

2. 對(duì)整改難度大、需要一定整改周期或需由原煤公司負(fù)責(zé)整改的隱患,煤礦必須按規(guī)定采取臨時(shí)應(yīng)急處理措施,確保不發(fā)生事故。并在4小時(shí)內(nèi)向所屬原煤公司負(fù)責(zé)人和安監(jiān)部門報(bào)告。原煤公司主要負(fù)責(zé)人接到報(bào)告后,在4小時(shí)內(nèi)組織制定治理方案,落實(shí)整改方案和措施、整改期限、所需資金、整改負(fù)責(zé)人、應(yīng)急措施(簡稱“五落實(shí)”)。

3. 原煤公司、煤礦要分別按照各自的管理職責(zé),負(fù)責(zé)隱患治理過程防范措施的落實(shí),防止整改期間發(fā)生事故。

4. 對(duì)隱患整改實(shí)行跟蹤和督查。對(duì)于所排查出的事故隱患的整治情況,各級(jí)安監(jiān)部門和業(yè)務(wù)部門要負(fù)責(zé)隱患整改的監(jiān)督監(jiān)控,并將監(jiān)督責(zé)任落實(shí)到個(gè)人。

5. 重大隱患的整改實(shí)行掛牌督辦。對(duì)重大隱患的整改,上級(jí)單位要指明一名領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)督辦。

6. 隱患整改后的驗(yàn)收。凡因安全隱患而停產(chǎn)停工或停止使用的,只有在驗(yàn)收合格后,方可恢復(fù)生產(chǎn)或使用。一般事故隱患整改到位后,由煤礦向原煤公司提出驗(yàn)收申請(qǐng),由原煤公司負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收。重大事故隱患整治到位后,由原煤公司向礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局提出驗(yàn)收申請(qǐng),由礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收。

7. 復(fù)命及銷號(hào)。重大隱患整改完成并經(jīng)驗(yàn)收合格后,由原煤公司填好“重大隱患整改驗(yàn)收(復(fù)命)單”,由公司主要負(fù)責(zé)人簽字后,送隱患督查單位、股份公司或政府有關(guān)部門,上級(jí)和政府有關(guān)部門接到報(bào)告后,將隱患從隱患臺(tái)帳上銷號(hào)。同時(shí),單位安監(jiān)部門將隱患從臺(tái)帳上銷號(hào)。

8. 對(duì)隱患整改不到位的進(jìn)行責(zé)任追究。追究程序?yàn)?提醒(整改到期前下達(dá)提醒意見書)-通報(bào)(對(duì)整改不到位的責(zé)任人進(jìn)行通報(bào)批評(píng))-處罰(對(duì)因責(zé)任不到位造成隱患整改不到位人員進(jìn)行罰款和通報(bào))-行政處理(對(duì)性質(zhì)嚴(yán)重的事例或人員進(jìn)行行政責(zé)任追究和處理)。

第八條 礦井安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理

(一)股份公司制定礦井安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)劃和年度達(dá)標(biāo)工作計(jì)劃和方案。礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局、原煤公司、礦井依據(jù)股份公司的計(jì)劃和方案,結(jié)合單位實(shí)際制定相應(yīng)的工作計(jì)劃和實(shí)施方案以及考核辦法。

(二)逐級(jí)督促,加強(qiáng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化動(dòng)態(tài)考核,建立動(dòng)態(tài)管理臺(tái)帳。定期組織達(dá)標(biāo)檢查和評(píng)級(jí),礦每旬、原煤公司每月、礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局每季、股份公司每半年度(年)組織質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查、評(píng)級(jí),并嚴(yán)格考核兌現(xiàn)。

(三)股份公司在礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局檢查、評(píng)級(jí)的基礎(chǔ)上,組織半年度質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化抽查和認(rèn)定,組織礦井年度達(dá)標(biāo)等級(jí)的檢查和驗(yàn)收,并通報(bào)礦井達(dá)標(biāo)情況。

(四)礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局組織召開半年度質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作總結(jié)會(huì)議。股份公司組織召開年度質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作總結(jié)會(huì)議,并進(jìn)行表彰。

(五)原煤公司、礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局、股份公司擬寫并逐級(jí)上報(bào)半年和年度質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作的總結(jié)。股份公司年度質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作總結(jié)應(yīng)呈報(bào)政府相關(guān)部門。

(六)積極配合上級(jí)和政府相關(guān)部門抓好礦井質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理的相關(guān)工作。

第九條 安全考核

(一)按照“安全目標(biāo)考核辦法”,股份公司各級(jí)按月度和年度對(duì)下屬各單位進(jìn)行安全考核。

(二)股份公司安全監(jiān)管部每月上旬對(duì)三局進(jìn)行安全目標(biāo)過程考核,同時(shí)對(duì)原煤公司的安全管理情況進(jìn)行不定期抽查,抽查情況可作為考核三局和原煤公司的依據(jù)。安監(jiān)部注重平時(shí)資料的收集,掌握各單位安全工作情況和安全效果,建立考核臺(tái)賬。

(三)礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局每月對(duì)所屬原煤公司進(jìn)行安全過程考核評(píng)分,并將評(píng)分情況于每月8日前報(bào)集團(tuán)公司安全監(jiān)管部。

(四)股份公司安監(jiān)部每月20日前對(duì)礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局進(jìn)行安全過程考核評(píng)分,對(duì)礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局考核各原煤公司的評(píng)分結(jié)果進(jìn)行審查,并進(jìn)行匯總。

(五)按審查結(jié)果造冊(cè),依次經(jīng)本部負(fù)責(zé)人、勞資社保部負(fù)責(zé)人審查和主管領(lǐng)導(dǎo)審核,報(bào)總經(jīng)理、董事長批準(zhǔn)。

(六)交財(cái)務(wù)兌現(xiàn)獎(jiǎng)罰。

第十條 下井帶班

(一)煤礦按照下井帶班管理辦法的規(guī)定,制訂月度帶班計(jì)劃,編制每日三班帶班人員安排表,并在礦井調(diào)度室公布。

(二)帶班人員詳細(xì)了解井下安全生產(chǎn)情況:

1. 去礦井調(diào)度站了解當(dāng)前作業(yè)頭、面的分布情況;

2. 參加班前調(diào)度會(huì)議,了解當(dāng)前礦井安全生產(chǎn)存在的問題;

3. 與上班帶班人員交接班,了解上一班存在的問題及隱患,作好下井帶班登記。(三)明確下井路線,確定現(xiàn)場檢查的主要內(nèi)容和重點(diǎn)盯守地點(diǎn)。

(四)做好下井前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,必備的檢查儀器、工器具、記錄用品應(yīng)隨身攜帶。

(五)履行井下帶班職責(zé):

1. 對(duì)主要采掘作業(yè)場所、生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)問題和隱患按規(guī)定及時(shí)組織處理;

2. 對(duì)重點(diǎn)區(qū)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行把關(guān)督查,對(duì)突出問題、隱患較多或存在重大隱患的地點(diǎn)(如:掘進(jìn)開門、巷道貫通、瓦斯排放、回采工作面初次放頂或收尾、過地質(zhì)構(gòu)造帶或老巷、突出礦井石門揭煤等)進(jìn)行現(xiàn)場跟班把關(guān);

3. 發(fā)現(xiàn)并制止“三違”;

4. 對(duì)隱患嚴(yán)重、隨時(shí)有發(fā)生事故的可能或不安全的緊急情況,及時(shí)組織采取停止作業(yè),撤出人員的措施,并按規(guī)定處置;

5. 一旦發(fā)生事故,組織事故搶救和人員緊急避險(xiǎn);

6. 進(jìn)行班中和出班前安全生產(chǎn)情況匯報(bào)。

(六)履行交班手續(xù),填寫帶班情況記錄。重要情況必須向礦長和相關(guān)管理人員通報(bào)或匯報(bào)。

(七)寫出下井日記。

第十一條 組織安全會(huì)診

(一)了解礦井當(dāng)前存在的主要問題及隱患。

(二)制訂會(huì)診方案。確定會(huì)診的主要內(nèi)容、工作步驟和方法、工作時(shí)間、專家名單等。

(三)組織專家組進(jìn)駐礦井開展工作:

1. 聽取礦井專題匯報(bào),著重了解目前存在重點(diǎn)、難點(diǎn)問題及形成原因、相互關(guān)系、存在的困難等;

2. 現(xiàn)場察看,了解現(xiàn)狀。著重弄清嚴(yán)重度、范圍等;

3. 查閱資料,進(jìn)一步了解和掌握情況;

4. 召開由專家及相關(guān)人員參加的會(huì)診會(huì)議,分析問題產(chǎn)生的原因,提出解決辦法和措施。

(四)擬寫會(huì)診報(bào)告初稿,經(jīng)各位專家及帶隊(duì)人員會(huì)簽后形成正式會(huì)診報(bào)告,提交問題單位和上級(jí)監(jiān)管單位。

(五)督促落實(shí)會(huì)診措施和意見。

第十二條 安全辦公會(huì)的召開

(一)按規(guī)定確定辦公會(huì)召開時(shí)間。安全辦公會(huì)議原則上按以下周期召開:股份公司每季度一次,礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局二個(gè)月一次,原煤公司每月一次,煤礦每旬一次。必要時(shí)隨時(shí)召開安全辦公會(huì)議。

(二)確定參會(huì)人員。股份公司安全辦公會(huì)議參加人員主要有公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員、礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局局長(必要時(shí),原煤公司行政主要負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員參會(huì))、安全和生產(chǎn)部門全體成員、各相關(guān)部室負(fù)責(zé)人等。礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局安全辦公會(huì)議參加人員主要有管理局班子成員、各原煤公司主要負(fù)責(zé)人、各部室主要負(fù)責(zé)人、安全和生產(chǎn)技術(shù)部全體成員等。原煤公司和煤礦安全辦公會(huì)議參加人員主要有本單位班子成員、派駐安全總監(jiān)、各相關(guān)部室(科、隊(duì))主要負(fù)責(zé)人、專業(yè)技術(shù)人員、安全生產(chǎn)管理人員等。根據(jù)需要,各級(jí)安全辦公會(huì)參會(huì)人員范圍可擴(kuò)大。

(三)明確會(huì)議主持人。股份公司、礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局,原煤公司、實(shí)業(yè)公司安全辦公會(huì)議必須由行政主要負(fù)責(zé)人親自主持召開。行政主要負(fù)責(zé)人外出時(shí),可委托班子其他成員主持召開。

(四)確定辦公會(huì)的主要內(nèi)容。安全辦公會(huì)的主要內(nèi)容有:學(xué)習(xí)貫徹黨和國家的安全生產(chǎn)方針、政策、法律法規(guī),學(xué)習(xí)貫徹上級(jí)安全生產(chǎn)文件、會(huì)議指示、規(guī)定等;總結(jié)分析前段和當(dāng)前安全生產(chǎn)工作存在的問題和面臨的形勢;通報(bào)上次辦公會(huì)議所安排工作的貫徹落實(shí)情況。對(duì)存在的問題要進(jìn)行認(rèn)真研究,提出解決的辦法及措施,并形成會(huì)議決議;安排部署下一階段的工作,提出工作目標(biāo)和要求。

(五)下發(fā)會(huì)議紀(jì)要。行政辦公室和安全監(jiān)管部門要安排專人作好記錄,并形成會(huì)議紀(jì)要,印發(fā)所屬單位,并抄報(bào)上級(jí)單位。

(六)督促各單位貫徹落實(shí)會(huì)議精神。

第十三條 事故救援、報(bào)告與調(diào)查處理

(一)事故搶救

1. 煤礦發(fā)生事故時(shí),作業(yè)現(xiàn)場人員立即向礦井調(diào)度站匯報(bào),并組織第一時(shí)間的搶救。

2. 礦井調(diào)度站在了解大致情況后,立即向礦長等相關(guān)人員匯報(bào),礦長(不在礦井時(shí)由其他人員代替)立即組織礦級(jí)安全救援,并立即上報(bào)原煤公司調(diào)度室、行政主要負(fù)責(zé)人及其他相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

3. 原煤公司行政主要負(fù)責(zé)人根據(jù)事故情況決定是否組織公司一級(jí)的救援和啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案,并立即趕赴事故礦井組織搶救,同時(shí)立即將情況匯報(bào)至礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局。依據(jù)事故搶救的難度決定是否請(qǐng)求礦區(qū)救援基地支援。

4. 礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局局長接到匯報(bào)后,依據(jù)情況決定是否趕赴現(xiàn)場和組織局一級(jí)的救援,并立即將情況匯報(bào)至股份公司。事故搶救難度較大或發(fā)生一起死亡2人的事故時(shí),礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局領(lǐng)導(dǎo)及部門負(fù)責(zé)人必須到現(xiàn)場協(xié)助搶救。發(fā)生較大及以上事故時(shí),立即啟動(dòng)礦區(qū)事故應(yīng)急預(yù)案,股份公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)趕赴事故現(xiàn)場,協(xié)助事故的搶救和處理,并視事故性質(zhì)和發(fā)展態(tài)勢,決定是否啟動(dòng)股份公司事故應(yīng)急預(yù)案。

5. 事故煤礦立即成立救援指揮部。指揮部設(shè)在礦井調(diào)度室,原煤公司主要負(fù)責(zé)人任總指揮,煤礦礦長任副總指揮。井下設(shè)前線指揮部,由搶險(xiǎn)總指揮任命一名分管領(lǐng)導(dǎo)或救護(hù)隊(duì)長任前線指揮。

6. 設(shè)置井下前線指揮部通往總指揮部的直通電話,并保持通訊暢通,設(shè)專人值守并認(rèn)真做好記錄。前線搶救情況定時(shí)匯報(bào)到總指揮部,災(zāi)情突然發(fā)生變化時(shí),應(yīng)及時(shí)向總指揮報(bào)告,總指揮部及時(shí)作出決策。

(二)事故報(bào)告

1. 一旦發(fā)生重傷及以上安全事故,當(dāng)事人、事故現(xiàn)場的班隊(duì)長或作業(yè)人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)組織搶救,并立即向礦井調(diào)度室報(bào)告。匯報(bào)事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、性質(zhì)、現(xiàn)場情況、事故經(jīng)過、傷亡人數(shù)、目前搶救情況、要求增援和進(jìn)一步實(shí)施搶救的措施等。

2. 礦井調(diào)度站接到事故報(bào)告后,立即向當(dāng)班值班領(lǐng)導(dǎo)和礦長報(bào)告。礦長應(yīng)在10分鐘內(nèi)向原煤公司調(diào)度室和總經(jīng)理報(bào)告。

3. 原煤公司接到事故報(bào)告后,調(diào)度室和公司總經(jīng)理在30分鐘內(nèi)分別向礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局調(diào)度室和管理局局長、煤礦安全監(jiān)察分局(站)報(bào)告。較大以上事故還必須向當(dāng)?shù)乜h、市政府報(bào)告。

4. 礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局接到事故報(bào)告后,調(diào)度室和局長應(yīng)在30分鐘內(nèi)分別向股份公司調(diào)度室和股份公司總經(jīng)理、分管副總經(jīng)理報(bào)告。

5. 股份公司接到事故報(bào)告后,調(diào)度室應(yīng)在1小時(shí)內(nèi)分別向湖南煤礦安全監(jiān)察局、湖南省煤炭工業(yè)局和省國資委調(diào)度值班室匯報(bào)。重大以上事故還應(yīng)向省政府值班室報(bào)告。

(三)事故調(diào)查與分析追查

1. 煤礦事故調(diào)查以政府安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)為主,事故單位、礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局、股份公司全力配合,共同做好調(diào)查取證等工作。

2. 凡發(fā)生事故,原煤公司第一時(shí)間去現(xiàn)場進(jìn)行事故的初步調(diào)查,并保持事故現(xiàn)場原樣。協(xié)助和參與事故調(diào)查組的工作,負(fù)責(zé)資料的收集,擬寫事故報(bào)告并按規(guī)定向上級(jí)和政府部門呈報(bào)。

3. 發(fā)生一般事故由礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局組織調(diào)查(或參與安監(jiān)部門的調(diào)查)、召開事故分析會(huì)(性質(zhì)較嚴(yán)重的由股份公司組織召開分析會(huì)),提出處理意見,并報(bào)股份公司審批。

4. 發(fā)生死亡2人以上或性質(zhì)較嚴(yán)重的事故,由股份公司組織調(diào)查(或參與配合上級(jí)安監(jiān)部門的調(diào)查),召開分析會(huì),進(jìn)行責(zé)任追究及處理。

第十四條 事故的處理

(一)礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局收到事故報(bào)告后,在7日內(nèi)完成審查工作,提出對(duì)事故審查意見,一并上報(bào)股份公司審批。

(二)股公司在5個(gè)工作日內(nèi)按照“年度安全目標(biāo)考核辦法”和“事故責(zé)任追究的規(guī)定”對(duì)事故處理意見進(jìn)行批復(fù),并開具罰款單交財(cái)務(wù)部,對(duì)事故單位和班子成員進(jìn)行罰款。

(三)股份公司及時(shí)批轉(zhuǎn)政府安全監(jiān)察部門對(duì)事故的處理意見。并對(duì)照股份公司的有關(guān)規(guī)定,按照“就重不就輕”的原則 ,對(duì)事故單位和相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處理。

(四)股份公司建立事故處理臺(tái)帳。臺(tái)帳內(nèi)容包括:事故單位、時(shí)間、類型、性質(zhì)、原煤公司(管理局)上報(bào)(股份公司、監(jiān)察局)處理意見,監(jiān)察局處理意見情況,各處理意見的批復(fù)(轉(zhuǎn))情況等。

(五)股份公司安監(jiān)部定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)事故處理情況,并監(jiān)督有關(guān)單位加快處理結(jié)案。

第十五條 對(duì)非煤單位的安全監(jiān)管

(一)各礦區(qū)內(nèi)非煤單位的安全管理由非煤單位負(fù)責(zé)。礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局負(fù)責(zé)監(jiān)管。

(二)非煤單位的安全生產(chǎn)相關(guān)報(bào)表資料、工作總結(jié)等應(yīng)統(tǒng)一歸口報(bào)送到礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局。

(三)非煤單位的安全目標(biāo)考核由礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局負(fù)責(zé),報(bào)股份公司備案。

第三章 文件、資料的呈報(bào)與批復(fù)

第十六條 資料呈報(bào)按照“逐級(jí)審查上報(bào)”原則。凡需上報(bào)股份公司的圖紙、報(bào)表、調(diào)查、總結(jié)材料等,礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局必須按照統(tǒng)一的格式進(jìn)行匯總、審查,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審簽后上報(bào)。

第十七條 重要資料必須以正式文件形式上報(bào)。凡以正式文件形式上報(bào)的資料,按公文處理規(guī)定程序辦理,非正式文件資料可以電子郵件形式直接報(bào)送。以郵件呈報(bào)的相關(guān)資料,由主辦人員擬出初稿后交部部負(fù)責(zé)人審查,由單位分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,方可呈報(bào)。

第十八條 股份公司上報(bào)至省政府及相關(guān)部門有關(guān)安全文件、資料,由股份公司統(tǒng)一收集、匯總并上報(bào)。政府部門規(guī)定或指定由下級(jí)單位直接呈報(bào)資料,較重要的或牽涉到企業(yè)利益和秘密的,在呈報(bào)前必須經(jīng)礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局或股份公司審查同意。

第十九條 資料報(bào)出后,由承辦人員對(duì)所上報(bào)的資料進(jìn)行跟蹤,及至確證上級(jí)單位已經(jīng)收到所上報(bào)的資料,且資料符合上級(jí)要求。

第四章 附則

第二十條 本規(guī)定由股份公司安全監(jiān)管部負(fù)責(zé)編制、修訂及督導(dǎo)實(shí)施。

第二十一條 本規(guī)定自批準(zhǔn)發(fā)布之日起執(zhí)行。

第2篇 安全生產(chǎn)重大事故隱患分級(jí)管理制度

第一條為了建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治加理長效機(jī)制,強(qiáng)對(duì)安全生產(chǎn)重大事故隱患的綜合治理,防范重特大安全事故的發(fā)生,保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全,根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)、、法》《廣東省安全生產(chǎn)條例》《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》等法律法規(guī)及規(guī)章,制定本制度。

第二條本制度適用于市行政區(qū)域內(nèi)安全生產(chǎn)重大事故隱患(以下簡稱重大事故隱患)排查治理的監(jiān)督管理。法律、法規(guī)另有規(guī)定的,依照其規(guī)定。

第三條重大事故隱患,是指危害和整改難度較大,應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè),并經(jīng)過一定或時(shí)間整改治理方能排除的隱患,者因外部因素影或響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患,者不能當(dāng)日(不過夜)整改排除的隱患。

第四條重大事故隱患按照其風(fēng)險(xiǎn)類型和可能造成的人員傷害程度劃分為三個(gè)等級(jí):(一)一級(jí)重大事故隱患是指二級(jí)重大事故隱患可能造成30人以上傷害的重大事故隱患。(二)二級(jí)重大事故隱患是指:1、重大危險(xiǎn)源的重大事故隱患;2、危險(xiǎn)物品(包括:易燃易爆物品、危險(xiǎn)化放學(xué)品、射性物品等能夠危及人身安全和財(cái)產(chǎn)安全的物品)的儲(chǔ)存、運(yùn)輸和民爆物品、劇毒化學(xué)品使用的重大事故隱患;3、金屬和非金屬礦山的重大事故隱患;4、危壩,國道、省道或城市中心區(qū)域危橋及橫水渡口的重大事故隱患;5、三級(jí)重大事故隱患范圍中可能造成10人以上,30人以下傷害的重大事故隱患。(三)三級(jí)重大事故隱患是指除一、二級(jí)重大事故隱患范圍之外的其他重大事故隱患。

第五條重大事故隱患治理實(shí)行分級(jí)掛牌督辦:由((一)市安全生產(chǎn)委員會(huì)負(fù)責(zé)掛牌督辦或一由市安全生產(chǎn)委員會(huì)提請(qǐng)市政府掛牌督辦)級(jí)重大事故隱患、省政府(或省安委會(huì))掛牌督辦的重其大事故隱患、它需由本級(jí)掛牌督辦的重大事故隱患;(二)市級(jí)相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)掛牌督辦行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)二級(jí)重大事故隱患、市政府(或市安委會(huì))其掛牌督辦的重大事故隱患、他需由本級(jí)掛牌督辦的重大事故隱患。(三)市高新區(qū)、保稅區(qū)管委會(huì)和各區(qū)(縣)政府(或區(qū)縣安委會(huì))負(fù)責(zé)掛牌督辦轄區(qū)內(nèi)二級(jí)重大事故隱患、市政府(或市安委會(huì))掛牌督辦的重其大事故隱患、它需由本級(jí)掛牌督辦的重大事故隱患;(四)各區(qū)(縣)相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)掛牌督辦行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)三級(jí)重大事故隱患、區(qū)(縣)政府(或和區(qū)縣安委會(huì))市相關(guān)職能部門掛牌督辦的重大事故隱患;(五)各街道(鎮(zhèn)政府)辦事處和工業(yè)園區(qū)管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)掛牌督辦轄區(qū)內(nèi)三級(jí)重大事故隱患、區(qū)(縣)政府(或區(qū)縣安委會(huì))和市相關(guān)職能部門掛牌督辦的重大事故隱患。掛牌方式可采用發(fā)文公示,必要時(shí)可網(wǎng)上公示或宣傳媒體公示(有保密規(guī)定的除外)。

第六條重大事故隱患治理責(zé)任制按屬地管理責(zé)任、綜合監(jiān)管責(zé)任、行業(yè)(領(lǐng)域)監(jiān)管責(zé)任、企業(yè)主體責(zé)任等責(zé)任體系落實(shí)。市(管委會(huì))區(qū)(縣)政府、街道(鎮(zhèn)政府)辦工事處、業(yè)園區(qū)管理機(jī)構(gòu)對(duì)本轄區(qū)內(nèi)重大事故隱患各排查治理監(jiān)督管理負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任;級(jí)政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)的重大事故隱患排各查治理負(fù)綜合監(jiān)督管理責(zé)任;級(jí)政府負(fù)有安全生,產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)部門(機(jī)構(gòu))對(duì)本行業(yè)(領(lǐng)域)重大生事故隱患排查治理負(fù)監(jiān)督管理責(zé)任;產(chǎn)經(jīng)營單位作為事故隱患排查、治理和防控的責(zé)任主體,對(duì)本單位的重大事故隱患排查治理全面負(fù)責(zé)。

第七條各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任單位負(fù)責(zé)本轄、區(qū)、本行業(yè)(領(lǐng)域)本單位重大事故隱患的排查發(fā)現(xiàn)工作。通過認(rèn)真落實(shí)汕頭市安全生產(chǎn)巡查制度,組織開展安全大檢查、專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、要害部位檢查、日常檢查、跟蹤檢查,開辟隱患投訴舉報(bào)渠道等活動(dòng),排查發(fā)現(xiàn)重大事故隱患。隱對(duì)排查發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患,患單位應(yīng)及時(shí)登記建檔、及時(shí)實(shí)施監(jiān)控治理,及時(shí)向安全監(jiān)管部門和有關(guān)部門報(bào)告。報(bào)告內(nèi)容包括:(一)隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因;(二)隱患的危害程度和整改難易程度分析;(三)隱患的治理方案。方案的內(nèi)容包括:1、治理的目標(biāo)和任務(wù);2、采取的方法和措施;3、經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí);4、負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員;5、治理的時(shí)限和要求;6、安全措施和應(yīng)急預(yù)案。各級(jí)政府或相關(guān)職能部門(機(jī)構(gòu))對(duì)發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患,應(yīng)下達(dá)整改指令書,建立信息管理臺(tái)帳,并按分級(jí)掛牌督辦規(guī)定落實(shí)掛牌督辦。

第八條負(fù)責(zé)掛牌督辦的政府或相關(guān)職能部門(機(jī)構(gòu))對(duì)掛牌督辦的重大事故隱患,應(yīng)落實(shí)重大事故隱患治理方案六項(xiàng)內(nèi)容,明確整改任務(wù)、整改責(zé)任單位和責(zé)任人、整改期限,并對(duì)重大事故隱患整改落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤督查。

第九條負(fù)責(zé)重大事故隱患的整改責(zé)任單位,在應(yīng)重大事故隱患整改過程中,當(dāng)采取相應(yīng)的防范措施。對(duì)隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的,應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員,并疏散可能危及的其他人員,設(shè)置警戒標(biāo)志,暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或?qū)φ咄Ｖ故褂?暫時(shí)難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置、設(shè)施、設(shè)備,應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng),防止事故發(fā)生。

第十條重大事故隱患整改結(jié)束后,負(fù)責(zé)事故隱患整改責(zé)任單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)向負(fù)責(zé)掛牌督辦的政府或相關(guān)職能部門(機(jī)構(gòu))上報(bào)整改內(nèi)容、項(xiàng)目和安全評(píng)價(jià)報(bào)告,申請(qǐng)驗(yàn)收,有關(guān)政府或相關(guān)職能部門應(yīng)當(dāng)在10日內(nèi)組織現(xiàn)場審查。審查合格的,對(duì)事故隱患進(jìn)行核銷;審查不合格的,責(zé)令重新制定整改方案,繼續(xù)掛牌督辦,直至整改完成;對(duì)整改過程中違反有關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)或隱患單位拒不執(zhí)行整改指令的,應(yīng)依法實(shí)施行政處罰;對(duì)不具備安全應(yīng)生產(chǎn)條件的,依法提請(qǐng)縣級(jí)以上人民政府按照國務(wù)院規(guī)定的權(quán)限予以關(guān)閉。

第十一條建立重大事故隱患分級(jí)管理工作跟蹤檢查月報(bào)表制度。各級(jí)政府(安委會(huì))和相關(guān)職能部門(機(jī)構(gòu))要在每月的4日前將本級(jí)應(yīng)掛牌本(督辦的重大事故隱患清單及本轄區(qū)、行業(yè)領(lǐng)域)《的重大事故隱患統(tǒng)計(jì)數(shù)填寫到汕頭市安全生產(chǎn)重上大事故隱患月報(bào)表》報(bào)同級(jí)安委辦和上一級(jí)主管部門。第十二條重大事故隱患分級(jí)管理工作績效各實(shí)施相應(yīng)的獎(jiǎng)懲措施。級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任單位要認(rèn)及真落實(shí)重大事故隱患治理責(zé)任制,時(shí)發(fā)現(xiàn)重大事及故隱患,時(shí)組織重大事故隱患分級(jí)掛牌督辦和核銷,按時(shí)上報(bào)《汕頭市安全生產(chǎn)重大事故隱患月報(bào),表》確保安全生產(chǎn)重大事故隱患分級(jí)管理制度的落實(shí)。對(duì)工作成績突出的,將納入安全生產(chǎn)考核評(píng)先活動(dòng)中給予表彰。對(duì)漏查、漏報(bào)重大事故隱患或掛牌督辦工作不落實(shí),整改不力等失責(zé)行為,甚至將引發(fā)生產(chǎn)安全事故的,追究相關(guān)責(zé)任人的紀(jì)律或法律責(zé)任。

第3篇 安全生產(chǎn)重大隱患評(píng)估分級(jí)管理制度

第一條 為了建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機(jī)制,加強(qiáng)對(duì)安全生產(chǎn)重大事故隱患的綜合治理,防范重特大安全事故的發(fā)生,保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全,根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《山東省安全生產(chǎn)條例》、《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》等法律法規(guī)及規(guī)章,制定本制度。

第二條 本制度適用于區(qū)域內(nèi)安全生產(chǎn)重大事故隱患(以下簡稱重大事故隱患)排查治理的監(jiān)督管理。法律、法規(guī)另有規(guī)定的,依照其規(guī)定。

第三條 重大事故隱患,是指危害和整改難度較大,應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè),并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患,或者不能當(dāng)日(不過夜)整改排除的隱患。

第四條 重大事故隱患按照其風(fēng)險(xiǎn)類型和可能造成的人員傷害程度劃分為三個(gè)等級(jí):

(一)一級(jí)重大事故隱患是指二級(jí)重大事故隱患可能造成30人以上傷害的重大事故隱患。

(二)二級(jí)重大事故隱患是指:

1、重大危險(xiǎn)源的重大事故隱患;

2、危險(xiǎn)物品(包括:易燃易爆物品、危險(xiǎn)化學(xué)品、放射性物品等能夠危及人身安全和財(cái)產(chǎn)安全的物品)的儲(chǔ)存、運(yùn)輸和民爆物品、劇毒化學(xué)品使用的重大事故隱患;

3、金屬和非金屬礦山的重大事故隱患;

4、危壩,國道、省道或城市中心區(qū)域危橋及橫水渡口的重大事故隱患;

5、三級(jí)重大事故隱患范圍中可能造成10人以上,30人以下傷害的重大事故隱患。

(三)三級(jí)重大事故隱患是指除一、二級(jí)重大事故隱患范圍之外的其他重大事故隱患。

第五條 重大事故隱患治理實(shí)行分級(jí)督辦:

第六條 重大事故隱患治理責(zé)任制按屬地管理責(zé)任、綜合監(jiān)管責(zé)任、行業(yè)(領(lǐng)域)監(jiān)管責(zé)任、企業(yè)主體責(zé)任等責(zé)任體系落實(shí)。

對(duì)本轄區(qū)內(nèi)重大事故隱患排查治理監(jiān)督管理負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任;安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)的重大事故隱患排查治理負(fù)綜合監(jiān)督管理責(zé)任;生產(chǎn)經(jīng)營單位作為事故隱患排查、治理和防控的責(zé)任主體,對(duì)本單位的重大事故隱患排查治理全面負(fù)責(zé)。

第七條 各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任單位負(fù)責(zé)本轄區(qū)、本行業(yè)(領(lǐng)域)、本單位重大事故隱患的排查發(fā)現(xiàn)工作。通過認(rèn)真落實(shí)安全生產(chǎn)巡查制度,組織開展安全大檢查、專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、要害部位檢查、日常檢查、跟蹤檢查,開辟隱患投訴舉報(bào)渠道等活動(dòng),排查發(fā)現(xiàn)重大事故隱患。

對(duì)排查發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患,隱患單位應(yīng)及時(shí)登記建檔、及時(shí)實(shí)施監(jiān)控治理,及時(shí)向安全監(jiān)管部門和有關(guān)部門報(bào)告。報(bào)告內(nèi)容包括:

(一)隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因;

(二)隱患的危害程度和整改難易程度分析;

(三)隱患的治理方案。方案的內(nèi)容包括:1、治理的目標(biāo)和任務(wù);2、采取的方法和措施;3、經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí);4、負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員;5、治理的時(shí)限和要求;6、安全措施和應(yīng)急預(yù)案。

各級(jí)政府或相關(guān)職能部門(機(jī)構(gòu))對(duì)發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患,應(yīng)下達(dá)整改指令書,建立信息管理臺(tái)帳,并按分級(jí)掛牌督辦規(guī)定落實(shí)掛牌督辦。

第八條 負(fù)責(zé)督辦的重大事故隱患,應(yīng)落實(shí)重大事故隱患治理方案六項(xiàng)內(nèi)容,明確整改任務(wù)、整改責(zé)任單位和責(zé)任人、整改期限,并對(duì)重大事故隱患整改落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤督查。

第九條 負(fù)責(zé)重大事故隱患的整改責(zé)任單位,在重大事故隱患整改過程中,應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的防范措施。對(duì)隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的,應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員,并疏散可能危及的其他人員,設(shè)置警戒標(biāo)志,暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用;對(duì)暫時(shí)難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置、設(shè)施、設(shè)備,應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng),防止事故發(fā)生。

第十條 重大事故隱患整改結(jié)束后,負(fù)責(zé)事故隱患整改責(zé)任單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)向政府相關(guān)職能部門上報(bào)整改內(nèi)容、項(xiàng)目和安全評(píng)價(jià)報(bào)告,申請(qǐng)驗(yàn)收,應(yīng)當(dāng)在10日內(nèi)組織現(xiàn)場審查。審查合格的,對(duì)事故隱患進(jìn)行核銷;審查不合格的,責(zé)令重新制定整改方案,直至整改完成;對(duì)整改過程中違反有關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)或隱患單位拒不執(zhí)行整改指令的,應(yīng)依法實(shí)施行政處罰;對(duì)不具備安全生產(chǎn)條件的,應(yīng)依法予以關(guān)閉。

第十一條 建立重大事故隱患分級(jí)管理工作跟蹤檢查月報(bào)表制度。各級(jí)重大事故隱患統(tǒng)計(jì)數(shù)填寫到《市安全生產(chǎn)重大事故隱患月報(bào)表》上報(bào)同級(jí)安委辦和上一級(jí)主管部門。

第十二條 重大事故隱患分級(jí)管理工作績效實(shí)施相應(yīng)的獎(jiǎng)懲措施。各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任單位要認(rèn)真落實(shí)重大事故隱患治理責(zé)任制,及時(shí)發(fā)現(xiàn)重大事故隱患,及時(shí)組織重大事故隱患分級(jí)掛牌督辦和核銷,按時(shí)上報(bào)《市安全生產(chǎn)重大事故隱患月報(bào)表》,確保安全生產(chǎn)重大事故隱患分級(jí)管理制度的落實(shí)。對(duì)工作成績突出的,將納入安全生產(chǎn)考核評(píng)先活動(dòng)中給予表彰。對(duì)漏查、漏報(bào)重大事故隱患或掛牌督辦工作不落實(shí),整改不力等失責(zé)行為,甚至引發(fā)生產(chǎn)安全事故的,將追究相關(guān)責(zé)任人的紀(jì)律或法律責(zé)任。

公司主要采用lec法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),lec法即:d=lec

式中: d — 風(fēng)險(xiǎn)值;

l — 發(fā)生事故的可能性大小

e — 暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度;

c — 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。

發(fā)生危險(xiǎn)情況的可能性(l值) 暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度(e值)

發(fā)生危險(xiǎn)的可能性

分?jǐn)?shù)值

頻繁程度

分?jǐn)?shù)值

完全預(yù)料到

10

連續(xù)暴露危險(xiǎn)環(huán)境中

10

相當(dāng)可能

6

每天工作時(shí)間在暴露危險(xiǎn)環(huán)境中

6

不經(jīng)常但可能

3

每周一次出現(xiàn)于危險(xiǎn)的環(huán)境中

3

完全意外極少可能

1

每月一次

2

可以設(shè)想但高度不可能

0.5

每年一次

1

極不可能

0.2

幾年一次出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境中

0.5

實(shí)際上不可能

0.1

公司于危險(xiǎn)情況的時(shí)間

分?jǐn)?shù)值

事故發(fā)生后的危害程度(c值) 風(fēng)險(xiǎn)值d(l×e×c)

可能結(jié)果

分?jǐn)?shù)值

危險(xiǎn)性程度

分?jǐn)?shù)值

大災(zāi)難許多人死亡

100

極其危險(xiǎn) 停產(chǎn)整改

>320

災(zāi)難數(shù)人死亡

40

高度危險(xiǎn) 立即整改

320-160

非常嚴(yán)重1人死亡

15

很危險(xiǎn) 及時(shí)整改

159-70

嚴(yán)重傷害

7

可能危險(xiǎn) 需要注意

69-20

重大手足致殘

5

稍有危險(xiǎn)

<20

較大受傷較重

3

引人注目輕傷

1

d值

風(fēng)險(xiǎn)程度

d值

風(fēng)險(xiǎn)程度

>320

極其危險(xiǎn),不能繼續(xù)作業(yè) a級(jí)

20~70

一般危險(xiǎn),需要注意 d 級(jí)

160~320

高度危險(xiǎn),需立即整改 b級(jí)

<20

稍有危險(xiǎn),可以接受 e 級(jí)

70~160

顯著危險(xiǎn),需要整改 c級(jí)

第4篇 安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估與分級(jí)管控制度

第一章? 總??? 則

第一條 根據(jù)《交通運(yùn)輸部關(guān)于推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理工作的意見》的通知要求，為進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、分析、評(píng)價(jià)及動(dòng)態(tài)管理，建立健全安全預(yù)防控制體系，推動(dòng)安全管理方式的革新，特制定此辦法。

第二條 本辦法在其它安全管理制度的基礎(chǔ)上，針對(duì)隱患前期安全管理工作,進(jìn)一步提出了安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理的具體要求。

第三條 本辦法所稱的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)和風(fēng)險(xiǎn)變更五個(gè)方面。

第二章? 基本術(shù)語

第五條 事故是指導(dǎo)致工程發(fā)生人員傷害、經(jīng)濟(jì)損失、環(huán)境影響、工期延誤或工程耐久性降低等不利后果的事件。本辦法重點(diǎn)考慮引起人員傷害的事故。

第六條 風(fēng)險(xiǎn)是指某一事故發(fā)生的可能性和潛在不利后果的組合。

第七條 本辦法所提到的風(fēng)險(xiǎn)特指發(fā)生危險(xiǎn)事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷亡或健康損害的嚴(yán)重性的組合。

第八條 風(fēng)險(xiǎn)源是指可能導(dǎo)致事故發(fā)生的各種因素或其組合，主要包括施工過程中涉及的人、物、環(huán)境因素以及管理環(huán)節(jié)等。

第九條 參照lec的評(píng)估方法（附件7）和相關(guān)法律法規(guī)要求，本辦法將風(fēng)險(xiǎn)劃分為以下四個(gè)級(jí)別：

1.一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)是指采用lec評(píng)估方法分?jǐn)?shù)值高于320分的（分?jǐn)?shù)值≧320）或按相關(guān)法律法規(guī)要求需要編制專項(xiàng)施工方案并組織召開專家論證的分部分項(xiàng)工程所涉及的主要風(fēng)險(xiǎn)；

2.二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)是指采用lec評(píng)估方法分?jǐn)?shù)值在160分到320分之間的（160≦分?jǐn)?shù)值<320）或按相關(guān)法律法規(guī)要求需要編制專項(xiàng)施工方案的分部分項(xiàng)工程所涉及的主要風(fēng)險(xiǎn)；

3.三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)是指采用lec評(píng)估方法分?jǐn)?shù)值在70分到160分之間的（70≦分?jǐn)?shù)值<160）風(fēng)險(xiǎn)；

4.四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)是指采用lec評(píng)估方法分?jǐn)?shù)值低于70分的（分?jǐn)?shù)值<70）風(fēng)險(xiǎn)。

第三章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第十條 各項(xiàng)目部應(yīng)成立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理小組。項(xiàng)目經(jīng)理任組長，支部書記、技術(shù)負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)經(jīng)理、安全總監(jiān)任副組長，工程、技術(shù)、船機(jī)、安全等部門管理人員和現(xiàn)場負(fù)責(zé)人為組員。

第十一條 項(xiàng)目部安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理小組負(fù)責(zé)對(duì)本單位的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理工作進(jìn)行組織、策劃與實(shí)施。

第十二條 公司安委會(huì)負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理工作的統(tǒng)籌安排與部署。安委會(huì)辦公室負(fù)責(zé)收集、匯總、統(tǒng)計(jì)分析和適時(shí)公布項(xiàng)目部上報(bào)的各類風(fēng)險(xiǎn)和控制措施，并對(duì)各項(xiàng)目部安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理工作的具體事宜進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督與幫助。

第四章? 安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)容

（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

第十三條 新工程開工前或跨年度工程在年初時(shí)，項(xiàng)目部安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理小組應(yīng)參照有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、施工圖紙、施工組織設(shè)計(jì)及相同、相似工程發(fā)生的隱患、事故類型對(duì)總體工程或全年施工的全過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。

第十四條 項(xiàng)目部進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的組織：

1.項(xiàng)目經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織技術(shù)人員依據(jù)施工組織設(shè)計(jì)、施工圖紙等，按照相關(guān)法律法規(guī)的要求，對(duì)單位工程中的分部分項(xiàng)工程進(jìn)行識(shí)別，填寫《分部分項(xiàng)工程清單》（附件1），并由技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，上報(bào)至公司安委會(huì)辦公室。

2.項(xiàng)目部應(yīng)明確安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理小組各成員的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別工作職責(zé)。各成員依據(jù)職責(zé)，負(fù)責(zé)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)逐一進(jìn)行識(shí)別，并填寫《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查表》（附件2），并采用lec評(píng)估方法初步對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行打分評(píng)價(jià)。

3.項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)以下風(fēng)險(xiǎn)源可能導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別：

1）工程項(xiàng)目所在地區(qū)的地質(zhì)、水文、氣象條件、周圍政治環(huán)境及人文文化；

2）工程項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置和施工人員的配備；

3）工程項(xiàng)目的施工區(qū)域、辦公區(qū)域及生活區(qū)域的平面布置；

4）工程項(xiàng)目的施工工藝和流程；

5）工程項(xiàng)目所涉及到的生產(chǎn)物料、設(shè)備及裝置；

6）工程所涉及到的有害作業(yè)（粉塵、高溫、高壓、噪聲等）；

7）工程所涉及到的輔助生產(chǎn)的生活衛(wèi)生設(shè)施。

第十五條 項(xiàng)目部安全管理人員將各成員填寫好的《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查表》進(jìn)行整理后，形成本工程統(tǒng)一全面的《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)登記表》。

（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

第十六條 項(xiàng)目部安全管理人員將整理好的《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)登記表》提交給項(xiàng)目部安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組，由項(xiàng)目經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人組織安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理小組成員召開安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專題會(huì)議。

第十七條 各成員應(yīng)在安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專題會(huì)議對(duì)各自識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)源進(jìn)行詳細(xì)的描述，由安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理小組對(duì)風(fēng)險(xiǎn)源可能導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)采用lec評(píng)估方法進(jìn)行打分，逐個(gè)確定《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)登記表》中風(fēng)險(xiǎn)的分?jǐn)?shù)值。

第十八條 安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理小組應(yīng)根據(jù)《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)登記表》中風(fēng)險(xiǎn)的打分情況，將導(dǎo)致二級(jí)以上（包括二級(jí)）風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)源確定為本單位重大風(fēng)險(xiǎn)源，可委托安全管理人員編制本單位《重大安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)源清單》（附件3）。

第十九條 《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)登記表》、《重大安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)源清單》，在本單位進(jìn)行公示，三級(jí)及以上安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)和《重大安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)源清單》經(jīng)項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，項(xiàng)目經(jīng)理審批后，上報(bào)公司安委會(huì)辦公室。

第二十條 公司安委會(huì)辦公室將各項(xiàng)目部上報(bào)的《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)登記表》中的風(fēng)險(xiǎn)源進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并按照工程類型進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分類，建立并不斷完善安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫，有針對(duì)性地指導(dǎo)公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理工作的開展。

第二十一條 公司安委會(huì)辦公室組織安全監(jiān)督部、質(zhì)量技術(shù)部、船機(jī)管理部、工程管理部、治安保衛(wèi)部等相關(guān)部門對(duì)各項(xiàng)目部上報(bào)的《重大安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)源清單》中的內(nèi)容匯總整理后，確定公司職業(yè)健康安全重大風(fēng)險(xiǎn)源。

第二十二條 安委會(huì)辦公室負(fù)責(zé)編制公司《重大安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)源清單》，經(jīng)公司安委會(huì)批準(zhǔn)后，發(fā)文進(jìn)行公示，各相關(guān)部門、單位組織進(jìn)行重點(diǎn)管控。

（三）風(fēng)險(xiǎn)控制

第二十三條 四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施：

1.項(xiàng)目部應(yīng)在產(chǎn)生或存在四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的施工區(qū)域、作業(yè)崗位、設(shè)備、材料、貯存場所設(shè)置相應(yīng)的警示標(biāo)識(shí)。

2.項(xiàng)目部應(yīng)為施工人員配備符合國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的個(gè)人安全防護(hù)用品，施工人員必須正確佩戴和使用。

3.項(xiàng)目部指定專人定期進(jìn)行巡查，并組織開展“低級(jí)錯(cuò)誤、常規(guī)隱患”專項(xiàng)整治活動(dòng)。

4.項(xiàng)目部應(yīng)結(jié)合安全培訓(xùn)教育、安全技術(shù)交底等方式對(duì)施工人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)告知，使施工人員充分了解施工過程中可能存在的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、控制措施及應(yīng)急處置方法，并留存相關(guān)記錄。

第二十四條 三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施：

1.采取四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

2.項(xiàng)目部應(yīng)在產(chǎn)生或存在三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)施工區(qū)域的入口處設(shè)置安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)公告欄，主要公布存在的崗位安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、控制措施及應(yīng)急處置方法。

3.項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人每月應(yīng)組織安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理小組成員以分部或分項(xiàng)工程為單位，結(jié)合實(shí)際施工進(jìn)展情況，召開月度安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析會(huì)議，審核已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的控制措施，補(bǔ)充識(shí)別未知風(fēng)險(xiǎn)并制定風(fēng)險(xiǎn)防控措施，分析確定當(dāng)月風(fēng)險(xiǎn)控制重點(diǎn)。

1）項(xiàng)目部月度安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析會(huì)應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人主持，對(duì)下月施工生產(chǎn)所涉及到的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行通報(bào)、梳理和再評(píng)估，完善重大風(fēng)險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，可由技術(shù)負(fù)責(zé)人委托本單位安全管理人員將會(huì)議討論內(nèi)容匯總整理后，編制項(xiàng)目部《月度安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控表》（附件4）；

2）《月度安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控表》經(jīng)項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全總監(jiān)或主管領(lǐng)導(dǎo)審核，項(xiàng)目經(jīng)理審批后，于當(dāng)月26日前上報(bào)公司安委會(huì)辦公室；

3）項(xiàng)目部應(yīng)將審批后的《月度安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控表》和月度安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析會(huì)議紀(jì)要及時(shí)發(fā)布到各施工區(qū)域和班組；

4）公司安委會(huì)辦公室組織安全監(jiān)督部、質(zhì)量技術(shù)部、船機(jī)管理部、工程管理部、治安保衛(wèi)部等相關(guān)部門將各項(xiàng)目部上報(bào)的《月度安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控表》中的內(nèi)容匯總整理后，編制公司《月度安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控表》（附件5）；

5）公司《月度安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控表》經(jīng)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人、公司安全總監(jiān)審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，于當(dāng)月28日前報(bào)上級(jí)單位主管部門；

第二十五條 二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施：

1.采取三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

2.項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)組織工程、技術(shù)、安全、質(zhì)量等部門管理人員對(duì)產(chǎn)生或存在二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的分部分項(xiàng)工程，進(jìn)行專項(xiàng)施工方案的編制，并由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核。

3.專項(xiàng)施工方案經(jīng)項(xiàng)目部審核合格后，報(bào)公司工程管理部，由公司技術(shù)負(fù)責(zé)人組織工程、安全、質(zhì)量、船機(jī)、專家組等管理人員進(jìn)行審核，由公司技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。

4.產(chǎn)生或存在二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的分部分項(xiàng)工程開工前，項(xiàng)目部應(yīng)進(jìn)行安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn)，執(zhí)行開工許可制度。

1）項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理小組成員確認(rèn)現(xiàn)場作業(yè)條件符合后，由安全總監(jiān)/主管領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)負(fù)責(zé)人簽發(fā)《施工作業(yè)許可證》（見附件6）；

2）作業(yè)許可簽發(fā)后，現(xiàn)場負(fù)責(zé)人方可組織施工人員進(jìn)行施工；

5.項(xiàng)目部應(yīng)指定專人對(duì)產(chǎn)生或存在二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的分部分項(xiàng)工程進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督，建立監(jiān)督管理制度，明確責(zé)任人，根據(jù)實(shí)際適時(shí)建立視頻監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督。

第二十六條 一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施：

1.采取二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

2.對(duì)于產(chǎn)生或存在一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的分部分項(xiàng)工程，項(xiàng)目部為總承包模式時(shí)應(yīng)編制專項(xiàng)施工方案并組織召開專家論證會(huì)；項(xiàng)目部為專業(yè)分包模式時(shí)，應(yīng)編制專項(xiàng)施工方案，并及時(shí)將專項(xiàng)施工方案上報(bào)總承包單位，配合總承包單位組織專家論證會(huì)。

第二十七條 項(xiàng)目部應(yīng)不定期的組織相關(guān)人員對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)施情況進(jìn)行檢查，對(duì)由于內(nèi)部或外部環(huán)境導(dǎo)致風(fēng)控措施失效的情況，及時(shí)進(jìn)行處理，并重新制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

（四）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

第二十八條 項(xiàng)目部應(yīng)針對(duì)一級(jí)、二級(jí)和三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，按照《生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》（gb29639-2013）制定綜合應(yīng)急預(yù)案、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案及現(xiàn)場處置方案，由項(xiàng)目部項(xiàng)目部經(jīng)理簽署公布，并上報(bào)公司安委會(huì)辦公室。

第二十九條 項(xiàng)目部應(yīng)建立專（兼）職應(yīng)急救援隊(duì)伍或與鄰近專職救援隊(duì)簽訂救援協(xié)議，配備必須的應(yīng)急裝備及物資，并且建立應(yīng)急救援通訊網(wǎng)絡(luò)。

第三十條 項(xiàng)目部應(yīng)當(dāng)組織開展應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)活動(dòng)，使有關(guān)人員了解應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容，熟悉應(yīng)急職責(zé)、應(yīng)急程序和崗位應(yīng)急處置措施。

第三十一條 項(xiàng)目部應(yīng)當(dāng)制定應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)因素類別，每半年至少組織一次應(yīng)急演練，不斷提高應(yīng)急處置能力。

第三十二條 項(xiàng)目部必須落實(shí)施工人員的緊急避險(xiǎn)權(quán)，確保人員在發(fā)現(xiàn)直接危及人身安全的緊急情況時(shí)停止作業(yè)，或在采取有效的應(yīng)急措施后撤離作業(yè)現(xiàn)場。

第三十三條 發(fā)生事故的項(xiàng)目部要立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，第一時(shí)間做好前期處置，及時(shí)隔離事故現(xiàn)場和疏散人員，通過加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合、調(diào)集救援物資與裝備，組織營救和救治受害人員，積極開展應(yīng)急救援工作。

第三十四條 事故的危害得到控制或消除后，項(xiàng)目部應(yīng)組織人員采取必要的措施，做好事故后的恢復(fù)工作。

（ .五）風(fēng)險(xiǎn)變更

第三十五條 如因設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)、外部環(huán)境等因素發(fā)生重大變化或施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)方案發(fā)生變更，項(xiàng)目部及公司應(yīng)針對(duì)變化的內(nèi)容，及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)，確保安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)管理。

第5篇 安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系制度

1 目的

為加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理和崗位風(fēng)險(xiǎn)控制,預(yù)防事故發(fā)生,實(shí)現(xiàn)安全技術(shù)、安全管理的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化,依據(jù)國家法律、法規(guī)、規(guī)章及《民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則》,并結(jié)合公司實(shí)際,制定本制度。

2 職責(zé)

2.1 公司成立兩個(gè)體系領(lǐng)導(dǎo)小組,全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作,總經(jīng)理擔(dān)任組長,保障體系工作展開所必要的人力、物力、財(cái)力。

2.2 安全管理部是風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的歸口管理部門,負(fù)責(zé)組織風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控相關(guān)工作。

2.3 其他各職能部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。

2.4 公司全員均應(yīng)掌握安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、程序、方法,做到全員參與安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)工作。

3 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控程序

3.1步驟

風(fēng)險(xiǎn)分析與管控的工作步驟是:制定風(fēng)險(xiǎn)判定原則→風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定→危險(xiǎn)源辨識(shí)→風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)→風(fēng)險(xiǎn)控制措施→風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控→風(fēng)險(xiǎn)公告→實(shí)施效果驗(yàn)證→持續(xù)改進(jìn)→規(guī)范文件管理等關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)。

3.2 風(fēng)險(xiǎn)判定原則

根據(jù)人的作業(yè)活動(dòng)、機(jī)械設(shè)備和工藝技術(shù)的安全可靠性、物料的危險(xiǎn)性、環(huán)境和管理等多方面因素綜合考慮,凡是有可能發(fā)生人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失的,皆判定為風(fēng)險(xiǎn)。

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原則,應(yīng)同時(shí)考慮以下因素:

——有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)(《安全生產(chǎn)法》、《山東省安全生產(chǎn)條例》、《安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》政府令第303號(hào)、《關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見》、《關(guān)于推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意見》、《工業(yè)和信息化部關(guān)于建立民爆企業(yè)安全生產(chǎn)長效機(jī)制的指導(dǎo)意見》工信部安全[2022]18號(hào)等);

——行業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的強(qiáng)制性條款(《民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售企業(yè)安全管理規(guī)程》gb28263-2022、《民用爆破器材工程設(shè)計(jì)安全規(guī)范》gb50089-2007、《民用爆破器材安全檢查表方法檢查表法》wj9075-2022、《民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則》等);

——公司自身的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的承受能力(《濰坊龍海民爆有限公司生產(chǎn)安全技術(shù)操作規(guī)程》、《濰坊龍海民爆有限公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度匯編》等);

3.3風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分應(yīng)遵循“大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰”的原則。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分,涵蓋公司所有生產(chǎn)線及其設(shè)備設(shè)施、儲(chǔ)存場所和作業(yè)活動(dòng),包括:銨油類炸藥(乳化炸藥、改性銨油炸藥)生產(chǎn)線區(qū)域、原輔材料和成品庫區(qū)域、生產(chǎn)輔助設(shè)施區(qū)域(理化室、機(jī)修間、鍋爐房、變電所)、試驗(yàn)場以及在以上區(qū)域所從事的常規(guī)活動(dòng)和非常規(guī)活動(dòng)。

a) 常規(guī)活動(dòng)是按公司策劃的安排在正常狀態(tài)下實(shí)施的活動(dòng),例如公司按既定要求和計(jì)劃實(shí)施的生產(chǎn)運(yùn)行活動(dòng)、檢修作業(yè)活動(dòng)、產(chǎn)品檢測實(shí)驗(yàn)活動(dòng)等。

b) 非常規(guī)活動(dòng)是在異常和緊急狀態(tài)下實(shí)施的活動(dòng),非常規(guī)活動(dòng)和緊急狀態(tài)的事例包括:過程臨時(shí)更改、設(shè)施或設(shè)備的清潔、非預(yù)定的維修、廠房或設(shè)備的啟用或關(guān)閉、現(xiàn)場外的訪問、翻新整修、極端氣候條件、公用設(shè)施的毀壞等,例如:現(xiàn)場外的實(shí)地考察、作為客戶走訪供應(yīng)商、勘查活動(dòng)等;生產(chǎn)設(shè)備故障緊急搶修;動(dòng)火作業(yè);供電設(shè)施、供水設(shè)施、供氣設(shè)施的毀壞等。

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查由安全管理部組織,生產(chǎn)部、技術(shù)質(zhì)量部、工會(huì)等力量參加,發(fā)動(dòng)全員參與、全方位、全過程對(duì)生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排查,確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),并建立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表(附錄a)。

3.4 危險(xiǎn)源辨識(shí)

3.4.1 危險(xiǎn)源辨識(shí)方法

3.4.1.1 對(duì)設(shè)備設(shè)施、區(qū)域采用安全檢查表法進(jìn)行危險(xiǎn)源分析,列出設(shè)備設(shè)施清單(附錄b1),利用作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法(lec法)對(duì)危險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)的危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),填寫設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分析與評(píng)價(jià)記錄(附錄b2)。檢查表采用《民用爆破器材企業(yè)安全檢查方法 檢查表法》(wj/t 9075)。

3.4.1.2 對(duì)作業(yè)活動(dòng)采用工作危害分析(jha)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí),列出作業(yè)活動(dòng)清單(參見附錄c1),填寫作業(yè)活動(dòng)工作危害分析與評(píng)價(jià)記錄(參見附錄c2)。

3.4.2辨識(shí)范圍

危險(xiǎn)源的辨識(shí)范圍覆蓋公司所有危險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)的危險(xiǎn)源。

3.4.3 辨識(shí)要求

3.4.3.1 危險(xiǎn)源辨識(shí)過程應(yīng)充分考慮五種不安全因素,包括人的因素、機(jī)(含工藝技術(shù))、物的因素、環(huán)境因素、管理因素。主要有:

已識(shí)別的源于工作場所外,能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)公司控制下的人員的安全產(chǎn)生不利影響的危險(xiǎn)源;

在工作場所附近,由公司控制下的工作相關(guān)活動(dòng)所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源;

由本公司或外界所提供的工作場所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料;

組織及其活動(dòng)、材料的變更,工藝技術(shù)的變更,設(shè)備變更,或生產(chǎn)計(jì)劃的變更;

作業(yè)方式存在的危害:在接觸同類有害環(huán)境(物質(zhì))因素條件下,作業(yè)方式對(duì)危害的風(fēng)險(xiǎn)度有很大影響,應(yīng)盡量考慮使用危害因素較少的作業(yè)方式,并給作業(yè)人員配備專用勞動(dòng)保護(hù)用品,以減少對(duì)人員的危害;

工藝存在的危害:通過分析工藝構(gòu)成,了解產(chǎn)生有害因素的作業(yè)源點(diǎn)及其散發(fā)有害因素的性質(zhì)、特征等情況。工藝的特點(diǎn)不同,所產(chǎn)生的危害也有很大差別;

作業(yè)環(huán)境中存在的危害因素:在同一種作業(yè)方式下,由于采用的物質(zhì)、環(huán)境條件的不同,對(duì)人體的危害差別頗大。一方面要識(shí)別危害因素的類型,包括化學(xué)因素、物理因素、生物因素。另一方面要識(shí)別各危害因素的存在形態(tài)、分布特性、擴(kuò)散特點(diǎn)、成份、濃度或強(qiáng)度等。此外,還應(yīng)分析危害因素產(chǎn)生及變化的原因,以便制定防護(hù)對(duì)策;

采用新裝備、新技術(shù)、新材料、開發(fā)新產(chǎn)品前,應(yīng)組織危險(xiǎn)源辨識(shí),制定相對(duì)應(yīng)的安全管控措施;

進(jìn)入工作場所的所有人員以及因他們的活動(dòng)而產(chǎn)生的危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn);

其他。

3.4.3.2 危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)同時(shí)考慮三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài)

a)三種時(shí)態(tài):過去、現(xiàn)在和將來;

b)三種狀態(tài):正常、異常和緊急情況。

3.5 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

3.5.1 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法

對(duì)識(shí)別出的每項(xiàng)危險(xiǎn)源,采用檢查表法、固有風(fēng)險(xiǎn)分析法、lec法進(jìn)行評(píng)價(jià)。

3.5.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則

在對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和各類危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí),應(yīng)結(jié)合自身可接受風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際,制定事故(事件)發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性、暴露頻次、風(fēng)險(xiǎn)值的取值標(biāo)準(zhǔn)(按照附錄e)和評(píng)價(jià)級(jí)別,進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則的制定應(yīng)充分考慮以下要求:

a)有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)(《安全生產(chǎn)法》、《山東省安全生產(chǎn)條例》、《安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》政府令第303號(hào)、《關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見》、《關(guān)于推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意見》、《工業(yè)和信息化部關(guān)于建立民爆企業(yè)安全生產(chǎn)長效機(jī)制的指導(dǎo)意見》工信部安全[2022]18號(hào)等);

b)設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(《民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售企業(yè)安全管理規(guī)程》gb28263-2022、《民用爆破器材工程設(shè)計(jì)安全規(guī)范》gb50089-2007、《民用爆破器材安全檢查表方法檢查表法》wj9075-2022、《民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則》db37/t等);

c)本單位的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(《濰坊龍海民爆有限公司生產(chǎn)安全技術(shù)操作規(guī)程》、《濰坊龍海民爆有限公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度匯編》);

d)公司的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等;

e)相關(guān)方的投訴。

3.5.3 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與分級(jí)

3.5.3.1 依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)所有危險(xiǎn)源作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法(lec法)、《民用爆破器材企業(yè)安全檢查方法 檢查表法》、固有風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)三種評(píng)價(jià)方法確定的最高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),綜合判定該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別。

3.5.3.2 利用作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法(lec法)對(duì)危險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)的危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),劃分各危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),取最高危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)作為危險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

3.5.3.3 固有風(fēng)險(xiǎn)分級(jí),依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與國家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條款的符合性,生產(chǎn)過程的危險(xiǎn)程度,功能的性質(zhì)和可能發(fā)生事故的后果,進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分級(jí)。

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)存在可能發(fā)生小規(guī)模燃燒或設(shè)備損壞,但不會(huì)發(fā)生爆炸或無人員死亡發(fā)生的危險(xiǎn)源時(shí),其固有風(fēng)險(xiǎn)劃分為四級(jí);

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)存在有ⅲ類設(shè)備(安裝在抗爆間室的設(shè)備視同ⅲ類設(shè)備)存在的獨(dú)立爆炸單元,或有可能發(fā)生一般生產(chǎn)安全事故的生產(chǎn)儲(chǔ)存場所的危險(xiǎn)源時(shí),其固有風(fēng)險(xiǎn)劃分為三級(jí);

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)存在屬于重大危險(xiǎn)源,或有 0 類、ⅰ類、ⅱ類生產(chǎn)設(shè)備的獨(dú)立爆炸單元,或有可能發(fā)生較大及以上生產(chǎn)安全事故的生產(chǎn)儲(chǔ)存場所,或危險(xiǎn)實(shí)驗(yàn)試驗(yàn)場所,或危險(xiǎn)品銷毀場所的危險(xiǎn)源時(shí),其固有風(fēng)險(xiǎn)劃分為二級(jí);

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)存在違反國家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條款,或違法建設(shè)、違法生產(chǎn)、違法銷售等活動(dòng),或安全評(píng)估為不合格,或獨(dú)立設(shè)置的 1.1 級(jí)建筑物最大允許定員超過 9 人(不包括本數(shù))情形的危險(xiǎn)源時(shí),其固有風(fēng)險(xiǎn)劃分為一級(jí)。

3.5.3.4 依據(jù) 《民用爆破器材企業(yè)安全檢查方法 檢查表法》對(duì)各危險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),判定危險(xiǎn)點(diǎn)合格或不合格。

3.5.3.5 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)的判定:

a) 四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)/藍(lán)顏色標(biāo)示:應(yīng)同時(shí)滿足《民用爆破器材企業(yè)安全檢查方法 檢查表法》判定為合格,作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法(lec 法)評(píng)分在 69 分以下,固有風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為四級(jí)的;

b) 三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)/黃顏色標(biāo)示:在《民用爆破器材企業(yè)安全檢查方法 檢查表法》判定為合格的前提下,作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法(lec 法)最高評(píng)分為 70 分~159 分,或(和)固有風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高為三級(jí)的;

c) 二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)/橙顏色標(biāo)示:在《民用爆破器材企業(yè)安全檢查方法 檢查表法》判定為合格的前提下,作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法(lec 法)最高評(píng)分為 160 分~320 分,或(和)固有風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高為二級(jí)的;

d) 一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)/紅顏色標(biāo)示:《民用爆破器材企業(yè)安全檢查方法 檢查表法》判定為不合格、或(和)作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法(lec 法)評(píng)分超過 320 分、或(和)固有風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高為一級(jí)的;

e) 根據(jù)上述標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級(jí)別判定,填寫附錄 d 表 d。

3.5.3.6 重大風(fēng)險(xiǎn)的確定:一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為重大風(fēng)險(xiǎn)。

3.6 風(fēng)險(xiǎn)控制措施

3.6.1 風(fēng)險(xiǎn)控制的策略性方法

風(fēng)險(xiǎn)控制的策略性方法有減輕風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)、轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、回避風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)急措施等。

3.6.2 風(fēng)險(xiǎn)控制的技術(shù)性方法

風(fēng)險(xiǎn)控制的技術(shù)性方法按如下順序選擇工程技術(shù)措施(排除、替換、隔離、程序控制等)、安全培訓(xùn)措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施、管理措施等。

3.6.3 風(fēng)險(xiǎn)控制措施的選擇

3.6.3.1 在制定控制措施時(shí),按如下順序選擇控制措施:

a) 工程技術(shù)措施(排除、替換、隔離、程序控制等);

b) 標(biāo)志、警告和(或)其他管理控制措施;

c) 安全培訓(xùn)措施;

d) 應(yīng)急處置措施;

e) 個(gè)體防護(hù)措施。

3.6.3.2 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的控制措施:

a) 對(duì)于一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),應(yīng)采取停產(chǎn)、停業(yè)措施;

b) 對(duì)于二級(jí)及其以下風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)應(yīng)從工程控制、管理措施、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置等方面評(píng)估現(xiàn)有控制措施的有效性?，F(xiàn)有控制措施不足以控制此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)時(shí),應(yīng)提出建議或改進(jìn)的控制措施;

c) 不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)要結(jié)合實(shí)際采取一種或多種措施進(jìn)行控制,直至風(fēng)險(xiǎn)可以接受。

3.6.4 風(fēng)險(xiǎn)控制措施評(píng)審

風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)在實(shí)施前針對(duì)以下內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審:

a) 措施的可行性和有效性;

b) 是否使風(fēng)險(xiǎn)降低至可接受程度;

c) 是否產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源或危險(xiǎn)有害因素;

d) 是否已選定最佳的解決方案。

3.7 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

3.7.1 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的要求

分級(jí)管控分為公司級(jí)、車間級(jí)、班組級(jí)及崗位級(jí)四個(gè)管控層級(jí)。公司及公司各級(jí)管理部門和人員均須落實(shí)管控責(zé)任,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行有效管控。要求如下:

a) 一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)(紅色風(fēng)險(xiǎn))點(diǎn):重大風(fēng)險(xiǎn),必須立即停產(chǎn)整頓,由公司級(jí)進(jìn)行管控。

b) 二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)(橙色風(fēng)險(xiǎn))點(diǎn):較大風(fēng)險(xiǎn),必須重點(diǎn)管控。公司和分管生產(chǎn)、安全、技術(shù)等管理部門應(yīng)高度關(guān)注,制定相應(yīng)的安全管理措施和技術(shù)措施,降低風(fēng)險(xiǎn),由車間級(jí)進(jìn)行管控。

c) 三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)(黃色風(fēng)險(xiǎn))點(diǎn):一般風(fēng)險(xiǎn),需要重點(diǎn)管控。公司和分管生產(chǎn)、安全、技術(shù)等管理部門應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注,制定相應(yīng)的安全管理措施和技術(shù)措施,降低風(fēng)險(xiǎn),由班組級(jí)進(jìn)行管控。

d) 四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)(藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn))點(diǎn):低風(fēng)險(xiǎn),需要管控。公司和主管安全部門要及時(shí)關(guān)注,制定相應(yīng)的安全管理措施和技術(shù)措施,由崗位級(jí)進(jìn)行管控。

3.7.2 編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單

各部門在每一輪危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后,編制包括全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各類風(fēng)險(xiǎn)信息的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單(參見附錄 b 表 b3 和附錄 c 表 c3),并按規(guī)定及時(shí)更新。

3.7.3 風(fēng)險(xiǎn)告知

在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄或安全管理要點(diǎn)標(biāo)識(shí)牌,標(biāo)明風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)類別、管控措施、應(yīng)急處置要求等內(nèi)容。

4 文件管理

安全管理部結(jié)合實(shí)際編制并完整保存體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控過程的記錄資料,應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單,并建檔管理。

5 分級(jí)管控的實(shí)施效果

通過風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè),在以下方面應(yīng)有所改進(jìn):

a) 每一輪危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后,使原有管控措施得到改進(jìn),或者通過增加新的管控措施提高安全可靠性;

b) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的警示標(biāo)識(shí)得到保持和改善;

c) 涉及重大風(fēng)險(xiǎn)部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)建立了專人監(jiān)護(hù)制度;

d) 員工對(duì)所從事崗位的風(fēng)險(xiǎn)有更充分的認(rèn)識(shí),安全技能和應(yīng)急處置能力進(jìn)一步提高;

e) 保證風(fēng)險(xiǎn)控制措施持續(xù)有效的制度得到改進(jìn)和完善,風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng);

f) 根據(jù)改進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施,完善隱患排查項(xiàng)目清單,使隱患排查工作更有針對(duì)性。

6 持續(xù)改進(jìn)

6.1 體系評(píng)審

總經(jīng)理組織每年對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)進(jìn)行一次系統(tǒng)性評(píng)審。特殊情況時(shí)應(yīng)根據(jù)新技術(shù)、新材料、新設(shè)備、新產(chǎn)品等適時(shí)開展危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、評(píng)審,并對(duì)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行公示或公布。

6.2 體系更新

6.2.1 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的更新頻次

危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)施是一個(gè)動(dòng)態(tài)的過程,根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施等適時(shí)開展危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

兩個(gè)體系領(lǐng)導(dǎo)小組組織各部門每年進(jìn)行一次系統(tǒng)性更新。當(dāng)危險(xiǎn)點(diǎn)在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、規(guī)模、人員數(shù)量、產(chǎn)能、設(shè)備、工藝(工序)技術(shù)變化時(shí),應(yīng)及時(shí)進(jìn)行系統(tǒng)更新。

6.2.2 風(fēng)險(xiǎn)信息的更新

公司各部門根據(jù)以下情況變化對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控的影響,及時(shí)針對(duì)變化范圍開展風(fēng)險(xiǎn)分析,及時(shí)更新完善風(fēng)險(xiǎn)信息:

a) 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險(xiǎn)程度改變;

b) 發(fā)生事故后,有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí),對(duì)相關(guān)危險(xiǎn)源的再評(píng)價(jià);

c) 組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整;

d) 生產(chǎn)工藝技術(shù)或?qū)Ｓ迷O(shè)備發(fā)生較大改變;

e) 進(jìn)行新技術(shù)、新材料、新設(shè)備、新產(chǎn)品等四新活動(dòng);

f) 風(fēng)險(xiǎn)程度變化后,需要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施調(diào)整。

6.3 溝通

6.3.1 各崗位人員發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)信息有所變化時(shí),應(yīng)及時(shí)向部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)。外來人員進(jìn)入我公司時(shí),保衛(wèi)科或其他聯(lián)系部門應(yīng)及時(shí)有效傳遞風(fēng)險(xiǎn)信息,以樹立內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)管控信心,提高風(fēng)險(xiǎn)管控效果和效率。

6.3.2 重大風(fēng)險(xiǎn)信息更新后應(yīng)公示或公布并及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。

第6篇 開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度

第一章總則

為落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”安全生產(chǎn)方針，全面推行安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)評(píng)估，提升安全風(fēng)險(xiǎn)管控水平，保障安全生產(chǎn)，制定本制度。

本制度所指的項(xiàng)目部開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度，是指公司內(nèi)部為保障安全生產(chǎn)自主組織開展的，對(duì)生產(chǎn)、建設(shè)、管理各環(huán)節(jié)可能存在或產(chǎn)生的危險(xiǎn)、危害因素進(jìn)行超前辨識(shí)、分析、分級(jí)評(píng)估、管理控制的活動(dòng)。本制度不包括國家法律法規(guī)要求的由中介機(jī)構(gòu)承擔(dān)的各類安全評(píng)價(jià)活動(dòng)。

本制度適用于項(xiàng)目部各單位。

第二章開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

管理制度工作責(zé)任體系

一、成立開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度領(lǐng)導(dǎo)小組

組? 長：張鵬

成? 員：任東海 李學(xué)兵 王趙榮 牛朝增 李海 左強(qiáng) 張聚山等。

領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在項(xiàng)目部技術(shù)科，為我項(xiàng)目部開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度工作的管理部門，具體負(fù)責(zé)開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度的具體工作。

二、責(zé)任分工

1、項(xiàng)目經(jīng)理全面負(fù)責(zé)開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)評(píng)估、管控工作的組織、協(xié)調(diào)。按照分級(jí)管理、分級(jí)負(fù)責(zé)的原則，建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)管控組織機(jī)構(gòu)，明確各級(jí)評(píng)估責(zé)任，組織制定本單位開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度實(shí)施辦法或細(xì)則，明確組織程序、方式方法、監(jiān)督管理及考核獎(jiǎng)懲等內(nèi)容。負(fù)責(zé)組織實(shí)施重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施。

2、質(zhì)量經(jīng)理對(duì)開掘范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作負(fù)責(zé)，具體組織實(shí)施分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估分級(jí)、控制管理、公告警示等工作。

3、技術(shù)經(jīng)理負(fù)責(zé)實(shí)施專業(yè)范圍內(nèi)的系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理。

4、技術(shù)科長為開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理工作的牽頭和管理人，負(fù)責(zé)組織制訂平定窯項(xiàng)目部開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度制度和考核標(biāo)準(zhǔn)，定期協(xié)調(diào)組織相關(guān)業(yè)務(wù)職能部門對(duì)開掘安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核。

5、班組負(fù)責(zé)實(shí)施重點(diǎn)工序安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理。

6、崗位人員負(fù)責(zé)實(shí)施本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理。

第三章開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)范圍及要求

一、年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)

每年底項(xiàng)目經(jīng)理組織各開掘主管負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，重點(diǎn)對(duì)掘進(jìn)工作面頂板、爆破等系統(tǒng)等容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)；及時(shí)編制年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，并制定相應(yīng)的管控措施；將辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)，并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案

二、專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)

（一）新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前，開展1次專項(xiàng)辨識(shí)：

1.專項(xiàng)辨識(shí)由技術(shù)經(jīng)理組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行；

2.重點(diǎn)辨識(shí)地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)；

3.補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)管控措施；

4.辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、 生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動(dòng)組織確定等。

（二）生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí)，開展1次專項(xiàng)辨識(shí)：

1.專項(xiàng)辨識(shí)由分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行；

2.重點(diǎn)辨識(shí)作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施 設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)；

3.補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施；

4.辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。

（三）高危作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，連續(xù)停工停產(chǎn)1個(gè)月以上的煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)前，開展1次專項(xiàng)辨識(shí)：

1.開掘?qū)I(yè)專項(xiàng)辨識(shí)由質(zhì)量經(jīng)理組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室、班組進(jìn)行；

2.重點(diǎn)辨識(shí)作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)；

3.補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施；

4.辨識(shí)評(píng)估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施依據(jù)；

（四）項(xiàng)目部發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后，開展1次針對(duì)性的專項(xiàng)辨識(shí)；

1.專項(xiàng)辨識(shí)由項(xiàng)目經(jīng)理組織分管負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)科室進(jìn)行；

2.識(shí)別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)；

3.補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施；

4.辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、 操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件。

三、其他要求

進(jìn)行辨識(shí)時(shí)要采取有效措施，全方位、全過程辨識(shí)生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，做到系統(tǒng)、全面、無遺漏，并持續(xù)更新完善。

第四章開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)方法

常用的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法有作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法、風(fēng)險(xiǎn)矩陣法、因果分析圖法、事故樹分析法、故障模式與影響分析法等，因各種評(píng)估方法均有局限性，本次采用經(jīng)驗(yàn)判斷法，對(duì)辨識(shí)出的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行逐項(xiàng)評(píng)估和定級(jí)，按照管控的難易程度共分為四級(jí)，從高到低劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)應(yīng)是一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)、四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)識(shí)。

一級(jí)：易導(dǎo)致重大傷亡事故和整改難度極大，需要煤焦集團(tuán)解決的，由集團(tuán)公司安全副總經(jīng)理負(fù)責(zé)安排治理、督辦和驗(yàn)收。

二級(jí)：危害和整改難度大，技術(shù)上、資金上，區(qū)隊(duì)解決不了的，需要礦解決的，由礦長負(fù)責(zé)安排治理、督辦和驗(yàn)收。

三級(jí)：危害和整改難度較大，技術(shù)上、資金上，班組解決不了的，需要區(qū)隊(duì)、科室自身解決的，由區(qū)科長負(fù)責(zé)安排治理、督辦和驗(yàn)收。

四級(jí)：需要班組、崗位解決的，由班長、職工負(fù)責(zé)安排治理、督辦和驗(yàn)收。

第五章開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、管控

工作流程

一、首先，建立以項(xiàng)目經(jīng)理全面負(fù)責(zé)，分管開掘負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度工作，技術(shù)經(jīng)理為開掘?qū)I(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理部門的責(zé)任人。

二、每次辨識(shí)評(píng)估前，由項(xiàng)目經(jīng)理組織，成立以項(xiàng)目經(jīng)理為首的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估小組，明確評(píng)估小組成員職責(zé)。

三、分析礦井地質(zhì)概況、礦山開采現(xiàn)狀、礦井安全管理現(xiàn)狀，分析可能導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素，專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估則分析相應(yīng)專項(xiàng)內(nèi)容，找出危險(xiǎn)因素，開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，建立安全風(fēng)險(xiǎn)清單。編制礦井風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè)。

四、按照風(fēng)險(xiǎn)類型確定管理對(duì)象、管理責(zé)任人、監(jiān)管責(zé)任人及部門，制定相應(yīng)的管控措施并由項(xiàng)目經(jīng)理組織實(shí)施，制定具體工作方案，落實(shí)人員、技術(shù)、資金。

五、將重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人、主要管控措施在井口進(jìn)行公示。

六、將年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施納入入井人員和地面關(guān)鍵崗位人員的安全培訓(xùn)內(nèi)容，進(jìn)行培訓(xùn)。

七、檢查風(fēng)險(xiǎn)和影響評(píng)估的全面性、準(zhǔn)確性，評(píng)估控制措施的有效性，分管負(fù)責(zé)人每月組織對(duì)分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實(shí)情況，改進(jìn)完善管控措施。

八、項(xiàng)目部經(jīng)理層跟班帶班要跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。

九、年底，將辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)，并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案。

十、將辨識(shí)評(píng)估結(jié)果作為日常規(guī)程措施的編制依據(jù)。

第六章開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度工作保障制度

從技術(shù)保障、裝備保障、管理保障、組織保障、制度保障、文化保障、資金保障等方面建立并保持程序，以保障項(xiàng)目部安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系能夠得到有效的實(shí)施和運(yùn)行。

一、技術(shù)保障

技術(shù)經(jīng)理作為安全風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)管理工作第一責(zé)任人，對(duì)項(xiàng)目部安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作負(fù)技術(shù)責(zé)任。強(qiáng)化職能部室的安全職能，按規(guī)定配備技術(shù)管理人員，切實(shí)強(qiáng)化落實(shí)企業(yè)負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)技術(shù)管理負(fù)責(zé)制，強(qiáng)化企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人技術(shù)決策和指揮權(quán)。嚴(yán)格落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)安全教育培訓(xùn)。積極掌握、學(xué)習(xí)、優(yōu)先采用國際、國內(nèi)先進(jìn)安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、方法、工藝、設(shè)備、設(shè)施；根據(jù)公司實(shí)際情況制定專項(xiàng)安全技術(shù)方案等。

二、裝備保障

機(jī)電經(jīng)理作為設(shè)備設(shè)施管理的第一責(zé)任人，對(duì)公司安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作負(fù)裝備責(zé)任。強(qiáng)化職能部室（隊(duì)組）的安全職能，按規(guī)定配備技術(shù)管理人員，切實(shí)強(qiáng)化落實(shí)企業(yè)負(fù)責(zé)人裝備管理負(fù)責(zé)制，

三、管理保障

安全經(jīng)理負(fù)責(zé)研究機(jī)構(gòu)職能和各級(jí)安全管理體系及考核制度和程序建設(shè)，根據(jù)項(xiàng)目部實(shí)際科學(xué)劃分職責(zé)，保障各項(xiàng)制度的落實(shí)。

四、組織保障

項(xiàng)目部安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的最終責(zé)任由第一責(zé)任人承擔(dān)，負(fù)責(zé)建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理組織機(jī)構(gòu)，以組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理工作，組織機(jī)構(gòu)應(yīng)：

（1）職責(zé)明確、分工合理，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理全過程；

（2）由不同層次的有代表性的人員組成。

公司管理層應(yīng)為實(shí)施、控制和改進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系提供必要的資源（資源包括人力資源、專項(xiàng)技能、技術(shù)和財(cái)力資源）。

五、制度保障

1、開掘?qū)I(yè)建立開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度相關(guān)制度，并確保：各項(xiàng)規(guī)章制度貫徹到全體員工，并負(fù)責(zé)上述規(guī)章制度的制定、修訂、培訓(xùn)、監(jiān)督檢查與考核。

第七章開掘主專業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)告知制度

為加強(qiáng)項(xiàng)目部安全管理工作，保護(hù)職工在生產(chǎn)過程中的安全與健康，預(yù)防傷亡事故和職業(yè)危害，促進(jìn)安全生產(chǎn)的發(fā)展，貫徹執(zhí)行“安全第一、預(yù)防為主、 綜合治理”的方針，堅(jiān)持“管生產(chǎn)必須管安全”的原則及“誰主管誰負(fù)責(zé)”的安全生產(chǎn)責(zé)任制，堅(jiān)持從嚴(yán)治理，做到嚴(yán)明職責(zé)、嚴(yán)密制度、嚴(yán)肅 紀(jì)律、嚴(yán)格考核。根據(jù)《勞務(wù)合同法》 第八條規(guī)定：“用人單位招用勞動(dòng)者時(shí)，應(yīng)當(dāng)如實(shí)告知?jiǎng)趧?dòng)者工作內(nèi)容、工作 條件、工作地點(diǎn)、職業(yè)危害、安全生產(chǎn)狀況、勞動(dòng)報(bào)酬，以及勞動(dòng)者要求了解的其他情況；結(jié)合對(duì)安全危險(xiǎn)源的辨識(shí)，制定安全風(fēng)險(xiǎn)告知制度。

一、安全教育安全風(fēng)險(xiǎn)告知

責(zé)任人：安全管理負(fù)責(zé)人、安全員；

對(duì)象：新進(jìn)場職工和工人；

內(nèi)容：項(xiàng)目涉及的危險(xiǎn)源的內(nèi)容、避險(xiǎn)方法和應(yīng)急預(yù)案；

方式：集中教育。

二、專項(xiàng)技術(shù)安全風(fēng)險(xiǎn)告知

責(zé)任人：技術(shù)負(fù)責(zé)人，現(xiàn)場主管；

對(duì)象：技術(shù)員、班組長，現(xiàn)場作業(yè)人員；

內(nèi)容：項(xiàng)目涉及的危險(xiǎn)源的內(nèi)容、避險(xiǎn)方法，防范措施；

方式：集中交底。

三、班前教育安全風(fēng)險(xiǎn)告知

責(zé)任人：現(xiàn)場技術(shù)員、班組長；

對(duì)象：現(xiàn)場作業(yè)工人；

內(nèi)容：工序危險(xiǎn)源的內(nèi)容、避險(xiǎn)方法，防范措施；

方式：施工現(xiàn)場教育。

四、安全巡查安全風(fēng)險(xiǎn)告知

責(zé)任人：安全領(lǐng)導(dǎo)小組、安全員；

對(duì)象：施工現(xiàn)場人員、電工等；

內(nèi)容：項(xiàng)目涉及的危險(xiǎn)源的內(nèi)容、避險(xiǎn)方法和防范措施；

方式：現(xiàn)場告知、書面告知。

五、現(xiàn)場標(biāo)識(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)告知

責(zé)任人：安全員

對(duì)象：施工現(xiàn)場人員、電工等；

內(nèi)容：項(xiàng)目涉及的危險(xiǎn)源的內(nèi)容、避險(xiǎn)方法和防范措施；

方式：現(xiàn)場告知、書面告知。

將有害作業(yè)場所的辨識(shí)評(píng)估結(jié)果及管控措施制成專門的告知牌，懸掛于存在有害作業(yè)場所的顯耀位置。將此崗位存在的有害物質(zhì)的性質(zhì)，對(duì)人體的危害，防護(hù)等要求進(jìn)行教育告知形式告示現(xiàn)場場作業(yè)人員。

第八章開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分析會(huì)議制度

為及時(shí)解決安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)過程中存在的生產(chǎn)問題，全面貫徹落實(shí)黨的安全生產(chǎn)方針、政策法規(guī)、指令，結(jié)合項(xiàng)目部實(shí)際，制定本制度。

一、參會(huì)人員

項(xiàng)目經(jīng)理、安全經(jīng)理、技術(shù)經(jīng)理、機(jī)電經(jīng)理、安全科長、技術(shù)科長、質(zhì)量科長、各班組的負(fù)責(zé)人及接到參加會(huì)議通知的人員。

二、會(huì)議內(nèi)容

會(huì)議每月組織召開，技術(shù)科長負(fù)責(zé)通知參會(huì)人員并做會(huì)議記錄。由項(xiàng)目經(jīng)理主持，會(huì)議內(nèi)容：

1、學(xué)習(xí)貫徹上級(jí)單位有關(guān)安全生產(chǎn)方針、政策、規(guī)定、指示。

2、聽取有關(guān)部門落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)開展情況，制定完善安全技術(shù)措施等工作。

3、落實(shí)當(dāng)前安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)工作存在的問題、不足，提出解決問題的措施方法，并落實(shí)到有關(guān)部門的責(zé)任人。

4、安排布置下一階段的安全工作，制定隱患整改措施，協(xié)調(diào)解決工作中出現(xiàn)的問題。

5、對(duì)發(fā)生的事故進(jìn)行事故分析，討論事故的原因、分析存在的不足，吸取教訓(xùn)，制定防范措施，完善安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)辨識(shí)，防止同類事故發(fā)生。

三、要求

1、會(huì)議準(zhǔn)備。會(huì)議召集部門應(yīng)認(rèn)真做好會(huì)議準(zhǔn)備工作，提前一天通知開會(huì)人員，說明會(huì)議地點(diǎn)、時(shí)間、主持人、內(nèi)容等情況；參加會(huì)議人員要認(rèn)真做好會(huì)議準(zhǔn)備工作，帶好記錄用具，在上述各種例會(huì)上講話的人員，都要認(rèn)真準(zhǔn)備書面材料。

2、會(huì)議考核。參會(huì)人員必須嚴(yán)格遵守會(huì)議紀(jì)律，不準(zhǔn)交頭接耳，不準(zhǔn)無故來回走動(dòng)。凡無故不參加會(huì)議者，1次扣罰責(zé)任人200元；凡遲到、早退、會(huì)中離開會(huì)場者，1次扣罰責(zé)任人100元；凡應(yīng)本人參加未經(jīng)請(qǐng)假，安排他人參加的1次扣罰本人100元；參會(huì)人員應(yīng)關(guān)閉手機(jī)或調(diào)成震動(dòng)，否則1人次扣罰責(zé)任人50元。

3、會(huì)議簽到。會(huì)議召集部門要建立簽到制度，并由會(huì)議組織部門落實(shí)到會(huì)情況，提出考核意見，經(jīng)簽字確認(rèn)后，組織部門落實(shí)。

第九章開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)學(xué)習(xí)制度

根據(jù)國家、省、市《關(guān)于構(gòu)建開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制工作方案的通知》文件精神，結(jié)合公司的具體情況制定以下會(huì)議學(xué)習(xí)制度：

一、各專業(yè)制定安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育學(xué)習(xí)考核計(jì)劃，組織本專業(yè)相關(guān)從業(yè)人員積極參加安全風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)學(xué)習(xí)。

二、每年組織1次以上安全教育培訓(xùn)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，及時(shí)傳達(dá)上級(jí)有關(guān)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)相關(guān)工作精神，落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)開展情況，增強(qiáng)從業(yè)人員安全風(fēng)險(xiǎn)理念。

三、安全培訓(xùn)和教育學(xué)習(xí)的主要內(nèi)容：

1、國家安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)相關(guān)法律、法規(guī)、方針、政策、標(biāo)準(zhǔn)；

2、公司概況、行業(yè)特點(diǎn)、操作規(guī)程，安全責(zé)任制，崗位責(zé)任制、應(yīng)急預(yù)案及各種管理制度；

3、安全風(fēng)險(xiǎn)管控體系；

4、公司危險(xiǎn)源的特性及其安全注意事項(xiàng)，典型事故案例分析；

5、預(yù)防事故的一般知識(shí)以及發(fā)生事故的應(yīng)急救援知識(shí)。

第十章檢查考核

一、項(xiàng)目經(jīng)理每月組織對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析，針對(duì)管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果，布置月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)，明確責(zé)任分工。

二、各單位應(yīng)建立安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估考核獎(jiǎng)懲機(jī)制，對(duì)各級(jí)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估執(zhí)行情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)檢查督導(dǎo)，定期檢查考核。安全科長作為檢查考核的主管部門，發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施執(zhí)行不到位的按違章處理，月底在安全績效考核中予以兌現(xiàn)。

三、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估過程中，發(fā)現(xiàn)工作不認(rèn)真，弄虛作假，管控措施制定不到位的，由安檢科視情節(jié)嚴(yán)重性給予100-1000元罰款，導(dǎo)致嚴(yán)重后果的，給予記過處分直至開除、追究法律責(zé)任。

第十一章附則

一、本規(guī)定自2023年1月1日起實(shí)施。

二、本規(guī)定解釋權(quán)屬陜西億安平定窯項(xiàng)目部。

第7篇 安全隱患分級(jí)管理辦法制度

一、目的

進(jìn)一步落實(shí)安全隱患治理以“自主管理為主、檢查督促為輔”的宗旨,不斷提升班組自主管理能力,樹立“隱患就是事故,隱患零容忍”的理念,營造全員參與治理隱患的氛圍,不斷提升全員自主發(fā)現(xiàn)、處理安全隱患的能力,不斷減少安全事故的發(fā)生。

二、責(zé)任

1、生產(chǎn)線、輔助班長及以上管理干部為責(zé)任主體;

2、安全辦負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督。

三、管理辦法

1、根據(jù)特箱安全管理現(xiàn)狀,以及“南通中集特箱生產(chǎn)部現(xiàn)場隱患排查指引”中的隱患類別,分三個(gè)層面進(jìn)行管控:

①一級(jí):發(fā)現(xiàn)違反特箱“三個(gè)核心”安全管理制度、違反重要危險(xiǎn)源管控措施、違反消防安全制度、違反安全用電制度、違反特種設(shè)備持證上崗制度、以及其他可能造成嚴(yán)重后果的違章作業(yè),由調(diào)度以上干部主持召開現(xiàn)場分析會(huì);

②二級(jí):發(fā)現(xiàn)違反特箱“三大重點(diǎn)”安全管理制度、違反指名作業(yè)管理制度、違反危險(xiǎn)作業(yè)審批制度,以及其他可能造成比較嚴(yán)重后果的違章作業(yè),由工段長主持召開現(xiàn)場分析會(huì);

③三級(jí):發(fā)現(xiàn)違反預(yù)防手持手置傷害管理制度、違反物料堆放安全管理制度以及其他可能造成一般性傷害的違章作業(yè),由班長主持召開現(xiàn)場分析會(huì)。

2、各班組將“南通中集特箱生產(chǎn)部現(xiàn)場隱患排查指引”張貼于班組安全管理板,進(jìn)行目視化,并組織員工培訓(xùn),讓員工清楚地了解身邊所存在的安全隱患,并積極主動(dòng)參與到隱患排查治理工作中,發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)上報(bào)落實(shí)整改,及時(shí)消除人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、管理上的缺失,預(yù)防事故發(fā)生。

3、提倡“我能安全、人人都是安全員”、“隱患治理、消除違章”是每位員工應(yīng)盡的職責(zé)和義務(wù),從身邊做起,從每一個(gè)細(xì)節(jié)做起,發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)按“三定”、“五到位”要求落實(shí)整改,并及時(shí)報(bào)班組。要求每位員工每月至少必須查找2項(xiàng)安全隱患,隱患治理率100%;

4、各班組將相關(guān)安全隱患治理管理要求張貼于班組安全管理板,進(jìn)行目視化,讓員工清楚地了解自身在安全隱患治理工作中的職責(zé)和義務(wù),以及每位員工排查治理隱患的指標(biāo),讓員工有目標(biāo)地排查治理隱患。

5、各班組員工發(fā)現(xiàn)安全隱患后能自己處理的應(yīng)自己及時(shí)處理,及時(shí)消除隱患,自己不能處理的應(yīng)及時(shí)上報(bào),各級(jí)干部接到員工的報(bào)告后應(yīng)按照“四不推”原則逐級(jí)上報(bào),在逐級(jí)上報(bào)過程中,所有干部都能知道所存在的隱患,并跟蹤落實(shí)整改情況。

6、各班組應(yīng)將每月員工排查治理隱患的情況張榜公布于班組安全管理板,進(jìn)行目視化,讓員工們互相了解各自的安全隱患排查治理工作完成情況,并互相督促,互相鼓勵(lì),互幫互助,真正達(dá)到“安全管理,人人有責(zé)”的目標(biāo)。

7、每月安全辦對(duì)查找的安全隱患進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,對(duì)難以治理、治理有困難的隱患提交生產(chǎn)部,由生產(chǎn)部召集設(shè)備、工裝部門研究討論攻關(guān)課題;

8、班長以上干部每月須查處2起違章,點(diǎn)檢隱患10處,并自查自改;

9、每月由安全辦對(duì)違章進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,列出重點(diǎn),納入下月安全管理重點(diǎn)工作計(jì)劃;

10、對(duì)重大隱患、三違作業(yè)中有可能造成嚴(yán)重后果的,由安全辦從“人、物、管理”三方面分析總結(jié),并進(jìn)行橫展。

11、對(duì)不能自改的隱患由安全辦負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)部門落實(shí)整改;

12、對(duì)干部查處的違章情況由統(tǒng)計(jì)室統(tǒng)計(jì)匯總后報(bào)安全辦,由安全辦負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)分析違章類別及頻次,對(duì)于頻次高的違章類別,作為下階段安全管理重點(diǎn)工作進(jìn)行管控;

13、對(duì)違章作業(yè)人員,每周五下班后在三樓會(huì)議室進(jìn)行視頻安全培訓(xùn);嚴(yán)重違章作業(yè)人員由安全辦負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)并經(jīng)考試合格后方可上崗;一般違章作業(yè)人員由工段、班組負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)。

四、“三違”的定義

1、違章指揮

是指管理人員違反安全生產(chǎn)方針、政策、法律、條例、規(guī)程、規(guī)章制度和有關(guān)規(guī)定安排或指揮生產(chǎn)的行為。在發(fā)生事故的原因中,違章指揮和違章作業(yè)約占60~70%。在違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動(dòng)紀(jì)律三者之中,違章指揮危害最大,造成的影響和損害的程度也最為嚴(yán)重,它具有違章作業(yè)、違章指揮和違反勞動(dòng)紀(jì)律的三重特性,且具有一定的隱蔽性和不可抗拒性,特別是隱性違章指揮不易發(fā)現(xiàn),但對(duì)安全的威脅更大。

2、違章作業(yè)

主要是指操作人員違反勞動(dòng)生產(chǎn)崗位的安全規(guī)章和制度冒著危險(xiǎn)進(jìn)行作業(yè)的行為。

3、違反勞動(dòng)紀(jì)律

主要是指員工違反勞動(dòng)規(guī)則和勞動(dòng)秩序,即違反單位為維持生產(chǎn)經(jīng)營秩序、保證勞動(dòng)合同得以履行,以及與勞動(dòng)、工作緊密相關(guān)的其他過程中必須共同遵守的規(guī)則,可能造成危害后果的行為。

五、“三違”產(chǎn)生的根源

1、“三違”現(xiàn)象有人的心理、生理以及管理等多方面的原因,如安全知識(shí)缺乏、安全意識(shí)低下以及不健康的安全心理;休息不足、勞動(dòng)強(qiáng)度大導(dǎo)致意識(shí)疲勞;不良情緒和異常心理的影響;逆反、偷懶、走捷徑和省事心理作怪;觀察不細(xì)致,思想不集中,反應(yīng)不敏捷,操作不熟練;自控能力差,應(yīng)急處理和自救能力差;教育培訓(xùn)未到位或無證上崗;現(xiàn)場缺乏安全檢查和監(jiān)護(hù),現(xiàn)場管理人員責(zé)權(quán)不清,安全責(zé)任意識(shí)樹立不牢;安全生產(chǎn)管理人員崗位安全職責(zé)落實(shí)不到位,不執(zhí)行或執(zhí)行安全生產(chǎn)管理制度不力,安排工作、指揮生產(chǎn)時(shí)違反有關(guān)安全生產(chǎn)管理規(guī)定等等。

2、實(shí)際經(jīng)驗(yàn)表明,反“三違”要控制23種人:一是善于冒險(xiǎn)、不考慮后果的“大膽人”,二是冒失莽撞的“勇敢人”,三是吊兒郎當(dāng)?shù)摹榜R虎人”,四是滿不在乎的“粗心人”,五是心存僥幸的“麻痹人”,六是投機(jī)取巧的“大能人”,七是固執(zhí)己見的“怪癖人”,八是牢騷滿腹的“情緒人”,九是難事纏身、心事重重的“憂愁人”,十是急于求成的“草率人”,十一是心神不定的“心煩人”,十二是習(xí)慣違章的“固執(zhí)人”,十三是湊湊合合的“懶惰人”,十四是帶病工作的“堅(jiān)強(qiáng)人”,十五是休息不好、身體欠佳的“疲憊人”,十六是變化工種崗位的“改行人”,十七是酒后開工的“不醉人”,十八是力不從心的“老工人”,十九是初來乍到的“新工人”,二十是受了委屈的“氣憤人”,二十一是不求上進(jìn)的“拋錨人”,二十二是單純追求任務(wù)指標(biāo)的“效益人”,二十三是盲目聽從指揮的“糊涂人”。這23種人不僅存在于現(xiàn)場操作人員中,也存在于管理人員之中。

六、杜絕“三違”的對(duì)策

1、通過認(rèn)真分析發(fā)現(xiàn),“三違”是引發(fā)事故的最根本和直接原因,“三違”不除,事故難免?！叭`”行為和現(xiàn)象不僅存在于作業(yè)人員之中,而且在許多現(xiàn)場管理人員之中也大量存在,例如為了趕任務(wù)或急于完工而支持工人投機(jī)取巧、不按安全技術(shù)措施或有關(guān)安全規(guī)定作業(yè);勞動(dòng)組織混亂,組織職工疲勞作業(yè);不履行崗位安全職責(zé)或落實(shí)安全責(zé)任不到位;制定作業(yè)規(guī)程、安全技術(shù)措施不符合有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)定、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),審批把關(guān)不嚴(yán);安全檢查走過場;對(duì)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理不夠等等。

2、各級(jí)管理人員要充分認(rèn)識(shí)到:崗位安全職責(zé)落實(shí)不到位、不執(zhí)行安全生產(chǎn)管理制度也是違章,違反安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度安排工作、指揮生產(chǎn)是嚴(yán)重的違章指揮行為。所以,管理人員必須首先從自身做起,牢固樹立崗位安全責(zé)任意識(shí):不違章指揮,不違反安全生產(chǎn)管理制度,不違反勞動(dòng)紀(jì)律,嚴(yán)格履行崗位安全職責(zé),對(duì)“三違”行為堅(jiān)決制止;只要管理人員作風(fēng)過硬,以身作則,加強(qiáng)自身作風(fēng)建設(shè),愛崗、敬業(yè)、勤勉,經(jīng)常深入現(xiàn)場監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)安全生產(chǎn),切實(shí)履行安全職責(zé),監(jiān)督檢查到位,落實(shí)到位,執(zhí)行到位,措施得力,“三違”現(xiàn)象就無藏身之地,安全生產(chǎn)事故就能得到有效遏制。

七、隱患的定義

隱患是指作業(yè)場所、設(shè)備及設(shè)施的不安全狀態(tài),人的不安全行為和管理上的缺陷,是引發(fā)安全事故的直接原因。重大事故隱患是指可能導(dǎo)致重大人身傷亡或者重大經(jīng)濟(jì)損失的事故隱患,加強(qiáng)對(duì)各類隱患的控制管理,對(duì)于預(yù)防特大安全事故有重要的意義。

第8篇 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度

1.目的

為有效識(shí)別公司在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)過程中產(chǎn)生的危險(xiǎn)、有害因素，并對(duì)危險(xiǎn)、有害因素進(jìn)行相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)價(jià)，確定危險(xiǎn)有害因素引發(fā)事故的可能性和造成事故的嚴(yán)重程度，便于對(duì)其進(jìn)行控制管理，特制定本制度。

2.適用范圍

本制度適用于集團(tuán)本部各部門、子公司及作業(yè)場所和設(shè)備設(shè)施的所有環(huán)節(jié)。

3.職責(zé)

3.1安技處直接負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度的落實(shí)，組織制定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)程序或指導(dǎo)書，成立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)評(píng)價(jià)組織機(jī)構(gòu)，指導(dǎo)部門進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

3.2各部門為本部門安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的主體責(zé)任部門。

3.2.1負(fù)責(zé)本部門生產(chǎn)安全、或職業(yè)危害識(shí)別和記錄；

3.2.2負(fù)責(zé)以及本部門危害因素的控制；

3.2.3負(fù)責(zé)安全危險(xiǎn)因素的匯總和記錄以及具體組織實(shí)施；

3.2.4負(fù)責(zé)《危險(xiǎn)有害因素匯總表》的保存。

3.4企業(yè)的各級(jí)管理人員應(yīng)負(fù)責(zé)組織、參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，鼓勵(lì)從業(yè)人員積極參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。

4安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)

安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)以危險(xiǎn)源等級(jí)來分級(jí)，根據(jù)公司《危險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)價(jià)制度》，危險(xiǎn)源共分為四個(gè)等級(jí)，見下表：

5.安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制

5.1根據(jù)各部門《安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控和責(zé)任清單一覽表》中辨識(shí)的各部位（崗位）、危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)類別、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，按照崗位技術(shù)

措施、管理措施、培訓(xùn)措施、防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施和管理級(jí)別，明確領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任、管理責(zé)任、直接責(zé)任人的職責(zé)，采取綜合的控制措施消解風(fēng)險(xiǎn)，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度，預(yù)防事故的發(fā)生。

5.2各部門要對(duì)照本部門的《安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控和責(zé)任清單一覽表》，將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及所采取的控制措施對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中的風(fēng)險(xiǎn)及所應(yīng)采取的控制措施。具體的培訓(xùn)參照培訓(xùn)管理制度執(zhí)行。

5.3對(duì)于構(gòu)成一級(jí)、二級(jí)以上的危險(xiǎn)源，公司安技處要建立危險(xiǎn)源檔案，檔案中包括：評(píng)價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論；評(píng)審意見；隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等；治理時(shí)間表和責(zé)任人；竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等內(nèi)容。

5.4 風(fēng)險(xiǎn)信息更新。安技處每年應(yīng)組織一次相關(guān)人員對(duì)各部門進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，對(duì)分級(jí)管控措施和責(zé)任清單根據(jù)工藝或人員變化情況進(jìn)行完善或修訂。

6.考核

6.1凡未按本部門的《安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控和責(zé)任清單一覽表》中分級(jí)管控措施執(zhí)行，而發(fā)生各類生產(chǎn)安全事故的部門，除了在公司本部內(nèi)予以通報(bào)批評(píng)外，并按安全生產(chǎn)責(zé)任制和公司《安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度》上限進(jìn)行處罰。

6.2凡未認(rèn)真落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控宣傳培訓(xùn)的，員工不明確本崗位風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)因素、控制措施等部門，公司將對(duì)部門予以考核。

7.附則

7.1本制度由公司本部安全生產(chǎn)委員會(huì)提出。

7.2本制度由公司安全環(huán)保處負(fù)責(zé)起草和解釋。

7.3本制度自公布之日起執(zhí)行。

第9篇 露天煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作制度

第一章 總則

第一條為落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，全面推行安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)評(píng)估，提升安全風(fēng)險(xiǎn)管控水平，有效控制事故的發(fā)生，通過對(duì)生產(chǎn)活動(dòng)和生產(chǎn)系統(tǒng)中存在或潛在的危險(xiǎn)源的辨識(shí)，進(jìn)而對(duì)其進(jìn)行消除、減少、控制，實(shí)現(xiàn)煤礦人-機(jī)-環(huán)-管系統(tǒng)的最佳匹配，特制訂本制度。

第二章 組織管理

第二條 礦長是安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)評(píng)估管理第一責(zé)任人，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作全面負(fù)責(zé);各分管業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作負(fù)責(zé)，具體組織實(shí)施分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估分級(jí)、控制管理、公告警示等工作;各業(yè)務(wù)科室是安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作管理部門，負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、管控工作的組織協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查督導(dǎo);班組負(fù)責(zé)實(shí)施重點(diǎn)工序安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理;崗位人員負(fù)責(zé)實(shí)施本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理。

第三條 安環(huán)科負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)評(píng)估、管控工作的總體組織、協(xié)調(diào)。

第三章 安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)范圍

第四條風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)范圍包括煤礦各大生產(chǎn)系統(tǒng)及采掘范圍，覆蓋全礦穿孔、爆破、采裝、運(yùn)輸、排土、機(jī)電、邊坡、地面系統(tǒng)、篩分系統(tǒng)及其他輔助環(huán)節(jié)的全過程。

第四章 安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)內(nèi)容

第五條每年底開展下一年度的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)估工作，重點(diǎn)對(duì)邊坡、爆破、防治水及防滅火等易造成群死群傷的危險(xiǎn)因素進(jìn)行辨識(shí)。

第六條新水平、新采區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前開展一次專項(xiàng)辨識(shí)工作，重點(diǎn)對(duì)待設(shè)計(jì)水平、采區(qū)、工作面地質(zhì)條件及潛在的重大災(zāi)害因素等進(jìn)行辨識(shí)。

第七條生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí)，開展一次專項(xiàng)辨識(shí)工作，重點(diǎn)對(duì)爆破參數(shù)、邊坡參數(shù)等出現(xiàn)重大調(diào)整情況進(jìn)行辨識(shí)。

第八條新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前或停產(chǎn)1個(gè)月以上需要復(fù)產(chǎn)復(fù)工前開展一次專項(xiàng)辨識(shí)工作。

第九條本礦發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后，開展一次專項(xiàng)辨識(shí)工作，重點(diǎn)針對(duì)發(fā)生的事故，對(duì)比本礦其他作業(yè)點(diǎn)或類似事故隱患的地點(diǎn)、隱患進(jìn)行危險(xiǎn)因素辨識(shí)，針對(duì)事故所涉及的專業(yè)、系統(tǒng)開展辨識(shí)工作。

第五章 安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)方法及評(píng)估管控工作流程

第十條風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法主要采用工作任務(wù)分析法及事故機(jī)理分析法對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估分級(jí)。利用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行分析，確定危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)的大小由風(fēng)險(xiǎn)值來衡量，風(fēng)險(xiǎn)值等于事故發(fā)生的可能性與事故可能造成的損失的乘積。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)值的大小，可將風(fēng)險(xiǎn)分為四個(gè)等級(jí)：重大風(fēng)險(xiǎn)、中等風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)、低風(fēng)險(xiǎn)。

第十一條評(píng)估管控工作流程

(一)危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)估內(nèi)容：全礦生產(chǎn)系統(tǒng)和輔助系統(tǒng)。

(二)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估管控的基本內(nèi)容包括：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分級(jí)和風(fēng)險(xiǎn)管控措施確定。

(三)組織全體員工，采取有效措施，全方位、全過程辨識(shí)生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，做到系統(tǒng)、全面、無遺漏，并持續(xù)更新完善。

(四)在生產(chǎn)系統(tǒng)、裝備的投運(yùn)、移交、運(yùn)行、停運(yùn)或重啟時(shí)，應(yīng)由分管負(fù)責(zé)人(分管技術(shù)負(fù)責(zé)人)或業(yè)務(wù)科室組織進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

(五)現(xiàn)場開工條件風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。連續(xù)生產(chǎn)作業(yè)的現(xiàn)場每班開工前，由班組長對(duì)作業(yè)現(xiàn)場環(huán)境、設(shè)備、安全設(shè)施和工程質(zhì)量等是否具備安全生產(chǎn)條件進(jìn)行評(píng)估，并認(rèn)真填寫現(xiàn)場記錄。

(六)班組重點(diǎn)工序評(píng)估。各作業(yè)班組在組織生產(chǎn)、施工、設(shè)備安裝、檢維修等作業(yè)過程中，由班長組織對(duì)重點(diǎn)工序涉及的環(huán)境、設(shè)備、安全設(shè)施、工程質(zhì)量、人員和安全措施等情況進(jìn)行安全評(píng)估。

(七)崗位評(píng)估。作業(yè)人員每班上崗前，對(duì)自身上崗條件和本崗位職責(zé)范圍內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動(dòng)防護(hù)進(jìn)行安全評(píng)估。

(八)檢維修、臨時(shí)施工和零星作業(yè)評(píng)估。檢維修作業(yè)、臨時(shí)施工和零星作業(yè)前，作業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)施工材料和工具準(zhǔn)備，設(shè)備和工器具完好，作業(yè)環(huán)境，電源、高溫、高壓源等危險(xiǎn)能量源以及有毒有害物質(zhì)隔離，重物失穩(wěn)防控及其他安全防護(hù)措施落實(shí)，作業(yè)人員身體狀況、精神狀態(tài)和勞動(dòng)防護(hù)用品佩戴等情況進(jìn)行評(píng)估和確認(rèn)。作業(yè)完畢試運(yùn)轉(zhuǎn)前，作業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)施工質(zhì)量，材料、工器具回收和人員撤離，安全設(shè)施及安全防護(hù)以及采取的安保措施(如短路線、電氣接地等)恢復(fù)等情況進(jìn)行評(píng)估和確認(rèn)。

(九)特殊施工作業(yè)評(píng)估。特殊施工作業(yè)前，由施工負(fù)責(zé)人組織專業(yè)技術(shù)人員、施工人員等對(duì)作業(yè)中可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)因素和可能產(chǎn)生的危害后果等進(jìn)行分析評(píng)估，并根據(jù)評(píng)估結(jié)果確定程序步驟、施工工藝及安全措施。

特殊施工作業(yè)主要指下列內(nèi)容：

1、涉及高溫、高壓、有毒、有害等易發(fā)生泄露、中毒、爆炸危險(xiǎn)的作業(yè);

2、特大重物起吊或受限空間等特殊地點(diǎn)重物起吊作業(yè)、高處作業(yè)、受限空間作業(yè)、危險(xiǎn)區(qū)動(dòng)火作業(yè)，動(dòng)土作業(yè)等特殊條件作業(yè);

3、重要設(shè)備安裝、撤除、改造、維修等特殊作業(yè);

4、其他復(fù)雜、特殊施工作業(yè)。

(十)異常狀況評(píng)估。正常生產(chǎn)(運(yùn)行)的系統(tǒng)(裝置)在生產(chǎn)工序、工作流程、技術(shù)工藝發(fā)生變化以及工作區(qū)域的設(shè)備、設(shè)施、環(huán)境發(fā)生重大變化或發(fā)生事故時(shí)，應(yīng)由業(yè)務(wù)科室組織相關(guān)人員對(duì)系統(tǒng)安全可靠性重新評(píng)估。

(十一)工程項(xiàng)目評(píng)估。新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目，應(yīng)分別在項(xiàng)目立項(xiàng)、建設(shè)施工、試產(chǎn)等各階段組織安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

1、項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)，應(yīng)對(duì)項(xiàng)目存在的危險(xiǎn)、危害因素及危害程度、工藝成熟程度、工藝危險(xiǎn)因素和控制難度、現(xiàn)有控制防范措施、管理主體的技術(shù)能力和安全管理水平等進(jìn)行綜合分析評(píng)估。

2、項(xiàng)目施工期間，施工部門對(duì)施工現(xiàn)場安全措施是否落實(shí)到位，危險(xiǎn)因素分析排查、安全隱患治理是否按規(guī)定執(zhí)行等情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)安全評(píng)估。

3、項(xiàng)目試產(chǎn)前，應(yīng)組織有關(guān)專業(yè)人員，對(duì)系統(tǒng)、設(shè)備、設(shè)施施工質(zhì)量，安全設(shè)施及安全防護(hù)，試產(chǎn)方案、安全技術(shù)措施及應(yīng)急預(yù)案，人員、物資、外部環(huán)境等情況是否具備試產(chǎn)條件進(jìn)行綜合分析評(píng)估。試產(chǎn)過程中，涉及安全的工藝、參數(shù)、控制等需要變更時(shí)，必須重新評(píng)估。

(十二)“四新”試驗(yàn)評(píng)估。新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，應(yīng)對(duì)其安全性能、環(huán)境適應(yīng)性、存在的危險(xiǎn)因素、可能造成的危害及應(yīng)對(duì)措施、人員技術(shù)能力等是否具備安全試驗(yàn)或推廣應(yīng)用條件進(jìn)行綜合評(píng)估。

(十三)其他評(píng)估。

(十四)各級(jí)評(píng)估得出的結(jié)論及存在的安全風(fēng)險(xiǎn)因素能現(xiàn)場公示的應(yīng)在明顯位置予以公示，不能公示的應(yīng)及時(shí)告知相關(guān)人員。

(十五)確定安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方式方法和編制規(guī)程措施時(shí)，應(yīng)充分聽取基層單位員工的意見和建議，確保作業(yè)方法的可操作性、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的全面性和防范控制措施的針對(duì)性。

(十六)應(yīng)定期對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度、管理程序、方式方法、監(jiān)控措施的實(shí)際運(yùn)行效果進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)，并根據(jù)上級(jí)新要求和實(shí)際需要進(jìn)行調(diào)整和修訂。

(十七)應(yīng)建立安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專項(xiàng)檔案，各類評(píng)估報(bào)告、安全評(píng)估表以及檢查記錄等文字資料，存檔備查。

第六章 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

第十二條 根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，針對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)類型和等級(jí)，從高到底，逐級(jí)分解落實(shí)到每級(jí)崗位和管理、作業(yè)員工身上，確保每一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)都有人管理，有人監(jiān)控，有人負(fù)責(zé)。重大風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)上報(bào)公司，并由礦級(jí)組織實(shí)施協(xié)調(diào)整改;中等風(fēng)險(xiǎn)由各個(gè)部室進(jìn)行監(jiān)督整改落實(shí);一般風(fēng)險(xiǎn)由班組負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)教育監(jiān)督進(jìn)行整改;低風(fēng)險(xiǎn)由崗位員工負(fù)責(zé)加強(qiáng)現(xiàn)場的管理，做好防護(hù)，落實(shí)整改措施。

第十三條對(duì)現(xiàn)場評(píng)估出現(xiàn)的不同類別安全風(fēng)險(xiǎn)，必須明確匯報(bào)、處置程序。經(jīng)評(píng)估存在不可控風(fēng)險(xiǎn)的，必須立即停止作業(yè)或停止運(yùn)行，發(fā)出預(yù)警，撤出危險(xiǎn)區(qū)域人員，并報(bào)告上一級(jí)管理部門和值班管理人員，制定措施進(jìn)行整改，整改完畢后再進(jìn)行評(píng)估;存在中等可控風(fēng)險(xiǎn)的，必須通知崗位人員，同時(shí)明確整改措施、落實(shí)復(fù)查驗(yàn)收責(zé)任;存在可控風(fēng)險(xiǎn)的，采取預(yù)防性措施直接“手指口述”進(jìn)行作業(yè)。

第十四條針對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)，有公司及礦長采取涉及、代替、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段、制定管控措施和工作方案，人員資金要有保證，并在劃定危險(xiǎn)作業(yè)區(qū)域，制定重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施并設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。由礦長牽頭組織召開專題會(huì)，每月對(duì)評(píng)估出的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果檢查分析，識(shí)別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對(duì)管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)價(jià)結(jié)果，布置下一個(gè)月安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)。

第十五條由安全副礦長牽頭，“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”辦公室負(fù)責(zé)嚴(yán)格對(duì)照每一項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)的管控措施，抓好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施嚴(yán)格落實(shí)到位。

第十六條各業(yè)務(wù)科室要突出管控重點(diǎn)，重大安全風(fēng)險(xiǎn)的生產(chǎn)系統(tǒng)，生產(chǎn)區(qū)域，崗位實(shí)行重點(diǎn)管控，有針對(duì)性地開展監(jiān)督檢查等日常管控工作。

第十七條實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)整，高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和危險(xiǎn)源變化后的風(fēng)險(xiǎn)狀況，動(dòng)態(tài)評(píng)估、調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和管控措施，實(shí)時(shí)分析風(fēng)險(xiǎn)的管控能力變化，準(zhǔn)確掌握實(shí)際存在的風(fēng)險(xiǎn)狀況等級(jí)，并隨著風(fēng)險(xiǎn)變化而隨時(shí)升降等級(jí)，防止出現(xiàn)評(píng)級(jí)“終身制”，確保安全風(fēng)險(xiǎn)始終處于受控范圍內(nèi)。

第七章 安全風(fēng)險(xiǎn)公告警示及培訓(xùn)

第十八條完善安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度，在作業(yè)現(xiàn)場存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施。制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。安環(huán)科負(fù)責(zé)做好日常監(jiān)督檢查。

第十九條加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)教育和技能培訓(xùn)，每半年至少組織安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估技術(shù)人員進(jìn)行辨識(shí)評(píng)估專項(xiàng)培訓(xùn);每年對(duì)全員進(jìn)行以年度、綜合、專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施為主的教育培訓(xùn)，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風(fēng)險(xiǎn)的基本特征及防范、應(yīng)急措施。

第二十條各業(yè)務(wù)科室要對(duì)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的隱患及時(shí)錄入風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)的記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測和預(yù)警等全過程的信息化管理，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的劃分對(duì)應(yīng)四級(jí)預(yù)警落實(shí)隱患責(zé)任及考核。如下表：

將二煤礦危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等級(jí)表

第八章 考核管理辦法

第二十一條考核管理辦法總共分為三級(jí)，第一級(jí)考核為公司對(duì)礦考核，是檢驗(yàn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系運(yùn)行效果、判別煤礦是否達(dá)到了體系總體要求的綜合性評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。二級(jí)考核為礦對(duì)各業(yè)務(wù)科室、施工單位，從人-機(jī)-環(huán)-管四個(gè)方面對(duì)全礦生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行檢查考核，保障露天礦安全生產(chǎn)。三級(jí)考核為各業(yè)務(wù)科室、施工單位對(duì)班組及員工進(jìn)行考核，通過現(xiàn)場考核、內(nèi)業(yè)考核和事故考核手段提升施工單位、業(yè)務(wù)科室、班組、員工的安全管理水平，約束員工不安全行為。

第九章 附則

第二十二條本制度由安環(huán)科負(fù)責(zé)解釋。

第二十三條 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

第10篇 安全分級(jí)檢查、隱患登記上報(bào)制度

7.1 檢查分級(jí)與檢查職責(zé)

7.1.1 檢查分級(jí)：一級(jí)：崗位；二級(jí)：班組（工段）；三級(jí)：車間；四級(jí)：分公司（單位）；五級(jí)：總公司。

7.1.2 檢查職責(zé)

7.1.2.1崗位檢查職責(zé)：

崗位員工應(yīng)按巡檢制度要求檢查本崗位所分管的設(shè)備、電器、壓力容器、安全設(shè)施、特殊勞保用品器具、工具及工作環(huán)境等方面的安全狀況。負(fù)責(zé)整改職責(zé)范圍內(nèi)的隱患，按要求做好安全記錄和隱患登記上報(bào)工作。

7.1.2.2 班組（工段）檢查職責(zé)：

檢查安全規(guī)章制度執(zhí)行情況、員工按規(guī)定穿戴勞保用品和安全狀況記錄情況，檢查崗位員工對(duì)操作內(nèi)容、工作場所檢查過程中未能發(fā)現(xiàn)的隱患及習(xí)慣性違章行為，整理核查各崗位上報(bào)的事故隱患，做好各類隱患的整改防范、登記上報(bào)工作。

7.1.2.3 車間檢查職責(zé)：

檢查班組（工段）安全技術(shù)規(guī)程和制度的執(zhí)行，發(fā)現(xiàn)違章行為立即制止，并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，監(jiān)督檢查所屬員工正確使用防護(hù)用品，檢查本車間轄區(qū)內(nèi)班組（工段）上報(bào)隱患及其它不安全因素，及時(shí)組織力量整改職責(zé)范圍內(nèi)的隱患，做好未消除隱患的防范和各類隱患的登記上報(bào)工作。

7.1.2.4 分公司（單位）檢查職責(zé)：

負(fù)責(zé)檢查規(guī)章制度的完善、上墻，檢查三級(jí)安全教育、班組（工段）、車間周四安全活動(dòng)、安全檢查等開展情況及記錄，監(jiān)督檢查管轄范圍內(nèi)的重大隱患登記、上報(bào)、防范，核查車間上報(bào)的隱患，發(fā)現(xiàn)下級(jí)檢查中未能查出的不安全因素和上級(jí)反饋隱患，統(tǒng)一部署做好各類隱患的整理登記、分類、整改上報(bào)工作。

7.1.2.5 總公司檢查職責(zé)：

利用不同形式（綜合大檢查，日常巡回檢查、文明生產(chǎn)檢查，專項(xiàng)檢查，職能科室安全檢查等）對(duì)全廠范圍內(nèi)與安全生產(chǎn)有關(guān)的不安全因素進(jìn)行檢查，檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患反饋到有關(guān)單位，督促其整改，制止處罰三違（違章指揮、違章操作、違反勞動(dòng)紀(jì)律），檢查分公司上報(bào)各類隱患，做好造冊(cè)、統(tǒng)計(jì)、上報(bào)、有計(jì)劃地組織整改重大隱患。

7.2 檢查整改要求

7.2.1 崗位檢查每班不少于四次：班組（工段）檢查每班不少于3次，車間檢查每班不少于2次，分公司（單位）檢查每天不少于1次，總廠職能部室檢查每周不少于1次，綜合大檢查每年不少于4次。

7.2.2 各級(jí)檢查中發(fā)現(xiàn)的不安全因素，要實(shí)行“三定”（定項(xiàng)目、定時(shí)間、定人員）、“四不交”（崗位能整改的不交到班組（工段），班組（工段）能整改的不交到車間，車間能整改的不交到分公司、分公司能整改的不交到總公司）。

7.2.3 檢查出屬于本單位解決的隱患，應(yīng)立即安排整改，整改結(jié)束后，注銷隱患臺(tái)帳上的記錄，暫時(shí)難以解決的，所在單位應(yīng)懸掛隱患待修標(biāo)志（或警告牌），同時(shí)制訂切實(shí)有效的防范措施，超出自己（單位）職責(zé)權(quán)限，自己（單位）無能力整改的隱患，除自己建立隱患記錄臺(tái)帳外，并上報(bào)主管單位和職能管理部門。

7.2.4 主管單位和職能部門接到隱患報(bào)告時(shí)，應(yīng)會(huì)同有關(guān)部門，協(xié)助單位查清隱患根源，制訂防范措施，并督促有關(guān)部門整改。暫時(shí)難以整改的要制訂整改計(jì)劃和有效防范措施，需總公司安排解決的，上報(bào)公司安委會(huì)辦公室。

7.3 隱患上報(bào)

7.3.1 分類：

a類：需要上級(jí)部門安排整改的隱患

b類：客觀原因限制暫時(shí)不能整改的隱患

c類：本單位已做出整改安排的隱患

7.3.2 上報(bào)要求

a類隱患中危險(xiǎn)隱患應(yīng)介紹隱患發(fā)現(xiàn)現(xiàn)狀、危害。并提出本單位的整改建議和要求，以后每周上報(bào)時(shí)，應(yīng)將已上報(bào)隱患現(xiàn)狀變化（整改情況、防范情況）核報(bào)。

b類隱患（通過防范能切實(shí)消除危險(xiǎn)）應(yīng)上報(bào)原因、防范措施，整改計(jì)劃。

c類隱患應(yīng)上報(bào)周檢查中已整改隱患內(nèi)容條數(shù)，已安排整改內(nèi)容、條數(shù)，超過一個(gè)上報(bào)期整改的隱患應(yīng)列出。

7.4 報(bào)告程序與時(shí)間

7.4.1 程序：

崗位報(bào)班組（工段）；班組（工段）報(bào)車間；車間報(bào)分公司（單位）；分公司（單位）報(bào)總公司（安全部門和主管單位）。

7.4.2 時(shí)間：

分公司（單位）每周一上午報(bào)公司安全部門（緊急隱患隨時(shí)上報(bào)），其它上報(bào)時(shí)間由分公司安排。

公司級(jí)重點(diǎn)危險(xiǎn)源巡回檢查要求

1、崗位人員每兩小時(shí)檢查一次；

2、班組長每班檢查一次；

3、車間或科室主管領(lǐng)導(dǎo)每天檢查一次；

4、分公司主管安全副經(jīng)理、安全環(huán)保部安全科每周檢查一次；

5、分公司經(jīng)理、安全環(huán)保部部長（或副部長）每半月檢查一次；

6、總公司主管安全副總每月檢查一次；

分公司級(jí)重點(diǎn)危險(xiǎn)源巡回檢查要求

1、崗位人員每兩小時(shí)檢查一次；

2、班組長每班檢查一次；

3、車間或科室主管領(lǐng)導(dǎo)每天檢查一次；

4、分公司主管安全副經(jīng)理每周檢查一次；

5、安全環(huán)保部安全科每半月檢查一次；

6、分公司經(jīng)理、安全環(huán)保部部長（或副部長）每月檢查一次；

7、總公司主管安全副總每季度檢查一次；

注：以上所有檢查，都必須按規(guī)定在現(xiàn)場記錄上簽字。

第11篇 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控安全制度

1.目的

為加強(qiáng)全公司安全管理，消除或減少危害，增強(qiáng)事故防控能力，有效遏制重特大生產(chǎn)安全事故，降低安全風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。

2.適用范圍

適用于本公司的所有崗位和所有活動(dòng)，包括生產(chǎn)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施、危險(xiǎn)物質(zhì)、安全防護(hù)、正常和異?；顒?dòng)、人為因素、違反規(guī)程、規(guī)章等。

3.定義：

3.1危險(xiǎn)源：

可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財(cái)產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。

3.2危險(xiǎn)源辨識(shí)：

識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其分布和特征的過程。

3.3風(fēng)險(xiǎn)：

生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性的組合?？赡苄允侵甘录l(fā)橫的概率。嚴(yán)重性是指事件發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的嚴(yán)重程度。風(fēng)險(xiǎn)=可能性×嚴(yán)重性。

4.職責(zé)：

本公司成立雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組由總經(jīng)理、安全員及各崗位人員組成。其職責(zé)如下：

組長職責(zé)：全面負(fù)責(zé)組織風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作，為該項(xiàng)工作的開展提供必要的人力、物力、財(cái)力支持，統(tǒng)一思想，提高全員意識(shí)，提供組織保障，督促各崗位人員做好分管范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。負(fù)責(zé)隱患排查治理體系工作部署；負(fù)責(zé)隱患治理監(jiān)督。

副組長職責(zé)：負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及管控工作統(tǒng)一部署協(xié)調(diào)；方案的編制與制度建設(shè)的審核，并組織實(shí)施，并監(jiān)督職責(zé)履行情況。負(fù)責(zé)隱患排查治理工作具體調(diào)度；負(fù)責(zé)隱患治理監(jiān)督管理。

生產(chǎn)部職責(zé)：負(fù)責(zé)本部門風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定與實(shí)施。負(fù)責(zé)各車間隱患排查的組織實(shí)施；負(fù)責(zé)隱患治理。

財(cái)務(wù)部職責(zé)：負(fù)責(zé)雙重預(yù)防體系建設(shè)工作過程中所需費(fèi)用的提取，負(fù)責(zé)雙重預(yù)防體系建設(shè)所需費(fèi)用保障。

供銷部職責(zé)：負(fù)責(zé)雙重預(yù)防體系建設(shè)物資供應(yīng)；負(fù)責(zé)隱患治理物資保障。

辦公室職責(zé)：負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及管控工作進(jìn)行中的服務(wù)工作及各部門部署工作協(xié)調(diào)。

車間主任職責(zé)：負(fù)責(zé)本車間風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定與實(shí)施。負(fù)責(zé)本車間車間級(jí)隱患排查；負(fù)責(zé)本車間隱患整改。

班組長職責(zé)：負(fù)責(zé)本本組風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)本班組風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定與實(shí)施。負(fù)責(zé)本班組班組級(jí)隱患排查；負(fù)責(zé)本班組隱患整改。

電工職責(zé)：負(fù)責(zé)配電室風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)配電室管控措施的制定與實(shí)施；負(fù)責(zé)配電室、電氣設(shè)備、電氣線路的隱患排查與隱患整改。

機(jī)修工職責(zé)：負(fù)責(zé)檢維修作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)檢維修作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定；負(fù)責(zé)檢維修作業(yè)隱患排查與治理。

鍋爐房人員職責(zé)：負(fù)責(zé)鍋爐房的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)鍋爐房風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定；負(fù)責(zé)鍋爐房隱患排查與治理。

一般職工職責(zé)：參加雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)；對(duì)本崗位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)價(jià)；參與管控措施的制定；參與本崗位安全檢查及治理。

5.培訓(xùn)

安全員組織本公司工作范圍的危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)培訓(xùn)。培訓(xùn)分為管理人員培訓(xùn)及一般職工培訓(xùn)。考核采用閉卷考核。

6.危險(xiǎn)源識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

崗位職工負(fù)責(zé)本崗位危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，變編制本崗位的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管表格。全面開展安全生產(chǎn)危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，指導(dǎo)、審查、批準(zhǔn)。

評(píng)價(jià)依據(jù)本公司《風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度》、相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。

風(fēng)險(xiǎn)必須制定針對(duì)性的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，消除、減少危害和影響，防止?jié)撛谑鹿实陌l(fā)生。

評(píng)價(jià)準(zhǔn)則

本公司采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（lec）進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，判定準(zhǔn)則如下：

第12篇 煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作制度-范文

各(區(qū))隊(duì)、科室:

為全面辨識(shí)、管控礦井在生產(chǎn)過程中,針對(duì)各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、危害因素以及重大危險(xiǎn)源,將風(fēng)險(xiǎn)控制在隱患形成之前,把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi),提升安全保障能力,根據(jù)集團(tuán)公司要求并結(jié)合我礦實(shí)際,特制定本辦法。

一、總則

安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控是指在安全生產(chǎn)過程中,針對(duì)各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、危害因素以及重大危險(xiǎn)源,進(jìn)行超前辨識(shí)、分析評(píng)估、分級(jí)管控的管理措施。

各單位主要負(fù)責(zé)人是本單位安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作實(shí)施的責(zé)任主體,各業(yè)務(wù)科室是本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作實(shí)施的責(zé)任主體。

二、“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”組織機(jī)構(gòu)

(一)成立“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作領(lǐng)導(dǎo)組:

組 長:礦 長、黨委書記

常務(wù)副組長:安全副礦長

副 組 長:總工程師 生產(chǎn)副礦長 開拓副礦長

機(jī)電副礦長 生活副礦長 經(jīng)營副礦長

黨委副書記、工會(huì)主席

成 員:安全副總 通風(fēng)副總 采煤副總 開拓副總

機(jī)電副總 電氣副總 地質(zhì)副總 副總會(huì)計(jì)師 采煤助

理 開拓助理 運(yùn)輸助理、安全助理、機(jī)電助理、調(diào)度

室主任、安監(jiān)站第一副站長、職業(yè)健康辦主任、技術(shù)

科科長、通風(fēng)區(qū)區(qū)長、地質(zhì)科科長、機(jī)電科科長、防

塵區(qū)區(qū)長、培訓(xùn)科科長、宣傳部部長、搬家辦主任、

考核辦主任、工資科科長、九宮派出所所長等。

(二)領(lǐng)導(dǎo)組職責(zé)

1、礦長是安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控第一責(zé)任人,對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控全面負(fù)責(zé)。

2、安全副礦長負(fù)責(zé)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施的監(jiān)督、管理、考核。

3、各副礦長具體負(fù)責(zé)實(shí)施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。

4、專業(yè)副總工程師及業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)具體實(shí)施專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估分級(jí)、控制管理、公告警示等工作。

5、區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作

6、班組長負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控,崗位人員負(fù)責(zé)本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控。

(三)辦公室職責(zé)

“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”辦公室負(fù)責(zé)檢查、督促 “安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作的實(shí)施情況,具體職責(zé)如下:

1、制定“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作制度,制定實(shí)施方案,明確辨識(shí)程序、評(píng)估方法、管控措施以及層級(jí)責(zé)任、考核獎(jiǎng)懲等內(nèi)容;

2、制定安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的程序和方法(通過對(duì)系統(tǒng)的分析、危險(xiǎn)源的調(diào)查、危險(xiǎn)區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險(xiǎn)性分析);

3、指導(dǎo)、督促各科室、區(qū)(隊(duì))開展“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作;

4、組織相關(guān)人員對(duì)全礦“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”實(shí)施情況進(jìn)行檢查、考核;

5、承辦上級(jí)部門和礦“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 ”工作領(lǐng)導(dǎo)組交辦的其他工作。

三、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的辨識(shí)程序、評(píng)估方法

(一)綜合辨識(shí)程序

1、年度辨識(shí)評(píng)估

每年由礦長親自組織,制定年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作方案,抽調(diào)各系統(tǒng)技術(shù)人員和專家,圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素,結(jié)合我礦生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所等部位和環(huán)節(jié),進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估,并對(duì)辨識(shí)出的各類安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類梳理,綜合考慮作業(yè)場所、受威脅人數(shù)、起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等,通過對(duì)系統(tǒng)的分析、危險(xiǎn)源的調(diào)查、危險(xiǎn)區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險(xiǎn)性分析,確定安全風(fēng)險(xiǎn)類別。

2、月度辨識(shí)評(píng)估

每月由各分管副礦長牽頭組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行一次本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及隱患排查,并于當(dāng)日下午各分管副礦長組織本系統(tǒng)骨干精英,召開本系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作會(huì),結(jié)合本系統(tǒng)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)場所、重點(diǎn)環(huán)節(jié)以及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等,進(jìn)行一次專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。

3、周辨識(shí)評(píng)估

區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人每周組織本單位人員,對(duì)本單位作業(yè)區(qū)域開展全面的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí),由本單位技術(shù)主管根據(jù)辨識(shí)情況編寫作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)估報(bào)告,明確辨識(shí)的時(shí)間和區(qū)域、存在的風(fēng)險(xiǎn)和等級(jí)、管控措施和建議等內(nèi)容,做到“誰辨識(shí)、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”,存檔備查。

4、日辨識(shí)評(píng)估

上崗干部、班組長每班交接班前組織本班組崗位員工對(duì)重點(diǎn)工序進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估。并嚴(yán)格按照《班組、崗位安全管控現(xiàn)場檢查考核表》現(xiàn)場監(jiān)管,全面掌控作業(yè)現(xiàn)場班組、崗位人員的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)情況;崗位員工上崗前嚴(yán)格按照《安全確認(rèn)單》對(duì)上崗區(qū)域內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動(dòng)防護(hù)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí),發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)后及時(shí)向當(dāng)班上崗干部、班組長匯報(bào),若發(fā)現(xiàn)存在不符合項(xiàng)應(yīng)立即處理,處理不了的及時(shí)匯報(bào)本班班組長及跟班干部,由上崗干部組織人員處理并匯報(bào)單位值班室。值班人員在崗位工種值班日志中記錄,本單位處理不了的報(bào)礦“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”辦公室。

(二)專項(xiàng)辨識(shí)程序

1、全國其他煤礦發(fā)生重特大事故后或礦發(fā)生涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大非傷亡事故隱患,由礦長組織分管副礦長、副總工程師和業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì),從汲取事故教訓(xùn)和消除事故隱患的角度,開展一次針對(duì)性的專項(xiàng)辨識(shí),辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于識(shí)別之前的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū),指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等。

2、新水平、新采(盤)區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前,由總工程師組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室,重點(diǎn)對(duì)地質(zhì)條件和隱蔽致災(zāi)因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)辨識(shí),辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案,指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動(dòng)組織確定等。

3、在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、隱蔽致災(zāi)因素等發(fā)生重大變化時(shí),由分管副礦長組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì),重點(diǎn)對(duì)作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、隱蔽致災(zāi)因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)評(píng)估,辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。

3、啟封火區(qū)、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業(yè)實(shí)施前,新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣新應(yīng)用前的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí),由分管副礦長組織相關(guān)副總負(fù)責(zé)。