采購控制管理制度
1 目的
確保外購物資符合規(guī)定要求，滿足本企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營運作的需要，使采購過程處于受控制狀態(tài)。
2 范圍
2.1適用于本企業(yè)生產(chǎn)所需原料輔料、包裝材料等的采購。
2.2適用于本企業(yè)生產(chǎn)所需原輔料、包裝材料等的采購驗證工作。
3 職責(zé)
3.1市場部根據(jù)市場需求制定采購計劃，經(jīng)主管部門批準后，后勤部從合格供方處采購，并對采購物資質(zhì)量負責(zé)；
3.2質(zhì)檢部負責(zé)對原輔材料進行檢驗或驗證；
3.3倉庫保管員負責(zé)對檢驗或驗證合格后的原輔材料、包裝材料入庫保管。
4 控制管理辦法
4.1供方的評價
4.1.1后勤部根據(jù)采購物資要求，采用以下方式評價供方。
4.1.1.1營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、生產(chǎn)許可證及體系認證證書；
4.1.1.2供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、服務(wù)和交貨力能力等情況；
4.1.1.3供方的財務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。
4.1.1.4供方的書面合格證明材料（產(chǎn)品檢驗報告）。
4.1.2后勤部每年依據(jù)《供方業(yè)績評定準則》對供方進行一次復(fù)評，填寫《供方業(yè)績評定表》，重新編制《合格供方名單》，如因特殊情況留用需報總經(jīng)理批準，應(yīng)加強對其供應(yīng)物資的進貨檢驗(或驗證)。
4.2采購信息
4.2.1采購信息(包括采購合同)應(yīng)包括擬采購物資信息，如：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)品技術(shù)要求等，必要時還包括設(shè)備、人員資格、質(zhì)量管理體系的要求；
4.2.2質(zhì)檢部負責(zé)確定采購標(biāo)準及要求，主要原輔材料的標(biāo)準，在與供方溝通前，應(yīng)確保規(guī)定的采購要求是充分與適宜的；
4.2.3采購文件須總經(jīng)理批準后實行。
4.3采購實施
4.3.1后勤部按采購要求，根據(jù)《合格供方檔案》選擇供方進行采購；
4.4采購產(chǎn)品的驗證制度
4.4.1質(zhì)檢部根據(jù)簽批的《采購計劃》及隨附的產(chǎn)品證明資料，采購資料及《原材料采購標(biāo)準》對采購產(chǎn)品進行質(zhì)量檢驗或驗證，主要原輔材料需要有檢驗報告，標(biāo)簽標(biāo)識齊全，合格后方可入庫；
4.4.3外協(xié)加工項目及委托服務(wù)由后勤部按照4.1.1標(biāo)準選擇合同供方，外協(xié)時與其簽定協(xié)議明確規(guī)定外協(xié)種類、交付時間、數(shù)量、標(biāo)簽標(biāo)識、質(zhì)量要求等內(nèi)容，完成后由質(zhì)檢部驗證合格后方可入庫。
