供應商管理制度(德魯克)（十二篇）

1 目的和范圍

通過制定該管理制度,確保我公司所選定的供應商提供的產(chǎn)品符合《危險化學品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范》要求。

本制度適用于我公司的供應商以及與此相關的各職能部門。

2 編制依據(jù)

《安全生產(chǎn)法》、《危險化學品安全管理條例》、《危險化學品從業(yè)單位安全標準化工作指南》。

3 職責

3.1 本部門業(yè)務人員負責對供應商資質(zhì)的初步考核,對所提供產(chǎn)品的初

步檢驗,發(fā)生問題后與供應商協(xié)商解決問題的聯(lián)系工作。

3.2 部門負責人負責對業(yè)務人員提供的各個供應商的相關資料進行審核,落實,確定。

3.3 最后匯總所有相關資料報管理者代表審批。

3.4 本部門資料員負責供應商的文件資料歸檔管理。

4 工作程序

4.1 新供應商的選擇

4.1.1 根據(jù)公司生產(chǎn)的要求,確定需要采購的原輔料、設備、勞動防護

用品等是否符合危險品目錄中的危險品,對這些危險品進行學習,了解產(chǎn)品的特性。

4.1.2 對供應商的資質(zhì)進行考核,要求各供應商根據(jù)實際情況提供相關的資料,如:危險品生產(chǎn)許可證、危險品經(jīng)營許可證、危險品技術指導說明書、危險品標簽等證明材料。

4.1.3 匯總后,報管理者代表審批,對該供應商所供產(chǎn)品進行試用(不需試用的由質(zhì)檢處化驗,直接由車間使用),根據(jù)該產(chǎn)品的質(zhì)量、性能,使用情況,安全特點、相關資質(zhì)證明、價格和售后服務等方面進行確認,選定合格供應商。

4.1.4 把確定好的各供應商分門別類的歸檔管理,建立合格供應商檔案,納入《供應商管理臺帳》,報管理者代表審批。

4.2 合格供應商的續(xù)用

4.2.1 從該單位確定為合格供應商開始,每年年底匯總后進行一次綜合

評價,填寫《年采購一覽表》,由生產(chǎn)使用部門、技術處、采購部門聯(lián)合對該供應商進行評價,進行動態(tài)管理。

4.2.2 不符合標準的,取消其合格供應商的資格;能符合我公司要求的,給予續(xù)用;最后報管理者代表批準,確定下一年的《供應商管理臺帳》。

4.2.3 根據(jù)公司生產(chǎn)的要求,報管理者代表批準,可以隨時增加合格供應商或取消不符合條件的供應商。

5 采購程序

5.1 采購各產(chǎn)品時,接到計劃處下達的采購計劃,可以根據(jù)實際情況(必要時)要求供應商提供相關危險品的生產(chǎn)許可證、經(jīng)營許可證、危險品技術指導說明書、危險品標簽等資料以及合格證,以確保產(chǎn)品符合安全要求。

5.2 進行初步檢驗以后,不符合條件的可要求供應商提供資料或選擇退貨;符合條件的才可以進廠、入庫,辦理相關的手續(xù)。

5.3 采購部門發(fā)現(xiàn)問題,應及時與供應商聯(lián)系,把信息及時反饋給供應商,以最大限度地降低采購風險,確保采購的產(chǎn)品符合要求。

6 相關記錄

6.1 年采購一覽表。

6.2 供應商管理臺帳。

6.3 合格供應商檔案。

第7篇 供應商管理制度范例

供應商管理制度

(一)供應商選擇的基本要求

具有合法經(jīng)營主體者。

產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交付情況、服務質(zhì)量、信譽等條件優(yōu)良者。

具有足夠的生產(chǎn)能力,能滿足本公司連續(xù)的需求及進一步擴大需求量的需要。

能有效處理緊急訂單者。

大宗采購和日常耗用較大的物資采購,須進行前期市場調(diào)查、詢價、比價工作,有必要時須與供方簽訂合同或協(xié)議,最好固定1-2家廠商供貨,以便協(xié)作配合。

(二)供應商資料登記

未合作供應商:經(jīng)過市場調(diào)查后,采購人員須認真填寫《詢價報告》,做好供應商的情況記錄,方便后期供應商的篩選工作。

已合作供應商:合作確立后,須建立供應商的資料信息庫,及時更新《供應商基本信息表》中的相關資料:包括營業(yè)執(zhí)照、歷史訂購情況(采購價格、數(shù)量)等。

(三)供應商的考核評價

從價格(占比30%)、產(chǎn)品質(zhì)量(占比30%)、交付情況(占比30%)和服務質(zhì)量(占比10%)四大方面對合作的供應商進行評價。各評分標準和得分根據(jù)各部門實際使用登記情況來確定,按照訂購批次和安裝時間對供應商進行相應的評價,填寫《供應商評價記錄表》,可有利于后期的供應商選擇工作。

第8篇 itat供應商商品退貨管理制度

ITAT商品退貨管理制度

一、適用范圍

本制度適用于供應商所供貨品的退貨。包括我公司退貨及供應商申請退貨兩部分;本制度汲及財務部,商品分析調(diào)度中心.采集中心.物流中心.各分店.

二、申請退貨

1.我公司要求退貨：包括供應商滯銷商品、有質(zhì)量問題商品、換季商品、在我公司無法銷售的商品等。對于這部分商品可由分店向總部商品分析調(diào)度中心、采集中心提出退貨申請，由采集中心對口采集人員與供應商進行溝通。供應商同意退貨后，由采集中心有關人員提出退貨書面申請，由本部門領導批復同意后，將書面申請?zhí)峤簧唐贩治稣{(diào)度中心，之后由其發(fā)出各門店具體退貨指令。

1.1.商品分析調(diào)度中心在下達退貨指令時應注明，需退貨商品所屬供應商、品牌、款號及選擇正確退貨倉位、是直退供應商還是退貨總倉。

1.2.供應商退貨：指供應商發(fā)現(xiàn)其所送商品在我公司無法銷售或供應商與我公司終止合作，因以上原因需退貨給供應商。此時應由供應商向我公司采集中心提出退貨申請，并以公函的形式書面提出申請。采集中心領導批復同意后，采集中心相關人員向商品分析調(diào)度中心提出書面退貨申請及所退貨品清單，之后由其發(fā)出各門店具體退貨指令，如果是貨品全退或終止合作，需財務審核。

三、清點數(shù)量：

1.采集中心有關人員得到退貨批復后，即向各分店及物流部發(fā)出通知，并附詳細退貨商品明細單，要求相關部門按單對供應商物品進行清點工作。

2.分店在收到退貨指令后，在ERP系統(tǒng)對退貨商品按供應商分開逐一掃描。做調(diào)拔退貨申請得出明細后，上傳商品分析調(diào)度中心審核制單。

3.總倉在收到退貨指令及退貨明細后立即開始盤點工作，包括實物清點及與電腦庫存進行復核，對于系統(tǒng)負數(shù)差異需查明原因，報財務審批做庫存調(diào)整。

4.分店及物流部盤點完畢后，將盤點數(shù)據(jù)和商品明細上報商品分析調(diào)度中心。商品分析調(diào)度中心審核無誤后，做系統(tǒng)確認生成采購退貨單。

5.門店在做退貨申請時，退A倉(正常商品)、D倉(退貨倉)一定要按供應商分開做單;避免財務結(jié)算時出現(xiàn)麻煩。

6.退C倉(次品倉)的商品，各店必須按部類、品牌分開制單，原則不用分開供應商。如退貨數(shù)量較少的則可以不分供應商、部類、品牌做成一張退貨單。

7.總部財務根據(jù)分店及物流部的盤點數(shù)據(jù)及差異報告調(diào)整系統(tǒng)庫存，對于各分店出現(xiàn)盤虧、短缺少貨情況做出扣罰處理。

8.采集中心向總部財務部提出《商品出倉申請書》，由財務人員對供應商往來帳務進行核查，如無疑問，則財務在申請書上簽署同意退貨。申請書一式三聯(lián)，采購一聯(lián)，財務一聯(lián)，供應商一聯(lián)。如為供應商撤柜，供應商需與我公司財務對帳，并對雙方帳面余額進行確認，確認無誤后由我公司財務部出具對帳確認書，對方公司加蓋公章并返還我公司財務，如對方公司不予以確認，財務有權(quán)不在申請書上簽字。

9.退貨總倉：商品分析調(diào)度中心下發(fā)調(diào)撥指令，不直退供應商的商品，先由分店退倉回總倉。由物流中心統(tǒng)一退貨。

四、退貨出庫：

1.門店接到商品分析調(diào)度中心的調(diào)撥指令后，系統(tǒng)中做調(diào)撥申請單，經(jīng)商品行政部審核后打印一式三聯(lián)“調(diào)撥出倉單”,并仔細填寫《調(diào)拔裝箱清單》、《退貨裝箱單》。把所有單據(jù)放入A箱內(nèi)隨貨發(fā)出。

2.對于無條碼、吊牌的商品，必須用標簽紙寫上正確條碼附于明顯處。隨貨放置，注意防止滑落、丟失;

3.商品出貨時必須嚴格按照公司的封箱標準執(zhí)行，封箱標貼、貨運標貼缺一不可。單箱體積不得大于0.3立方，重量不得大于25公斤。對于太破太舊的紙箱，一定要加編織袋包裝。除了用縫包針封口外，必須用防盜扣加固。

4.總倉收到貨物后，根據(jù)調(diào)撥出倉單進行驗收掃描入庫，并生成調(diào)撥入倉單;(如屬換季大量退貨則無須掃描，但必須清查每箱數(shù)量。保證退貨數(shù)量的準確性，并必須在每箱外附上《退貨標簽》)

5.總倉在收完貨后將需退貨給供應商的商品放置在指定區(qū)域存放，并做好標識等到全部商品退完后，由商品分析調(diào)度中心做退貨單統(tǒng)一退貨給供應商。

6.物流文員將調(diào)撥入倉單紅聯(lián)與門店調(diào)撥出倉單黃聯(lián)對應存檔，調(diào)撥入倉單白聯(lián)與門店調(diào)撥出倉單白聯(lián)對應后交財務，調(diào)撥入倉單黃聯(lián)在下次發(fā)貨時隨貨發(fā)至對應退貨門店。

五.退貨供應商：

1.物流中心根據(jù)采購退貨單聯(lián)系供應商提貨,如供應商地址、電話變更則需相關采集人員協(xié)助處理。

2.供應商在接到退貨通知后，與物流中心預約退貨時間，必須在三天內(nèi)到我公司總倉辦理相關退貨手續(xù)，如超過期限我公司有權(quán)按天收取其倉租;

3.供應商憑蓋有紅色公章原件提貨委托書和身份證到總倉提貨，無蓋公章原

件的提貨委托書總倉可拒絕交接貨物，物流中心按退貨單數(shù)量與供應商進行貨物清點辦理交接手續(xù)。

4.物流中心人員與供應商雙方在退貨單上簽字確認。并在退貨單上注明提貨人身份證號碼、“確認數(shù)量無誤”字樣。退貨單一式三聯(lián)，供應商黃聯(lián)，物流部白聯(lián)，總部財務紅聯(lián)，;

5.交接完畢后，物流中心人員協(xié)助供應商裝車。

6.如屬供應商委托第三方物流公司辦理退貨手續(xù)，也必須要求第三方物流公司提供蓋有供應商原件的退貨單，或提供復印件及第三方物流公司的蓋有公章原件的委托書辦理退貨手續(xù)，否則拒絕交接貨物。

7.如供應商不能上門提貨，要委托我物流中心代退貨;又沒有委托第三方物流辦理退貨手續(xù)的。物流文員則先將《提貨委托書》傳真給供應商填寫相關信息簽字蓋章回傳物流中心。由物流文員把供應商回傳《提供委托書》交由對口采集人員簽字確認，物流中心方可發(fā)貨。

8.如屬門店直退供應商，除按以上相關流程操作外，還需：

9.門店在退貨給供應商后，必須及時將退貨明細制作成調(diào)撥出倉單，選擇倉位為D1倉，同時將退貨明細交店長簽字后傳真至物流中心;

10.物流中心核對無誤后即做調(diào)撥入庫，打印調(diào)撥入倉單，注明門店直退;

11.物流文員通知商品分析調(diào)度中心根據(jù)調(diào)撥明細制做退貨單，物流文員核對無誤后做系統(tǒng)確認，打印退貨單，注明**門店直退;

12.在調(diào)撥入倉單上注明退貨單號，在退貨單上注明調(diào)撥入倉單號;

13.物流文員將單據(jù)對應存檔，供應商聯(lián)通過郵寄或傳真方式發(fā)送給供應商。

第9篇 供應商來訪管理制度(范文)

來訪人員規(guī)章制度

為保證公司接待工作規(guī)范有序,充分展現(xiàn)公司良好的企業(yè)形象,特制定本制度。

第一條公司前臺是來訪人員接待的直接接待人。

第二條來訪客人進門后,公司前臺應立即起身相迎,并發(fā)出“您好,請問你找誰”的詢問,并將來訪人員引領到接待區(qū),做好來訪登記,送上茶水。

第三條接待人員問明來訪者事由及被訪者后,要立即通知被訪者;如需引導,則應使用正確的引導方法和引導姿勢進行引導,具體如下:在走廊引導——接待人員在客人兩三步之前,配合步調(diào),請客人走在內(nèi)側(cè)在樓梯引導——當引導客人上樓時,應該讓客人走在前面,接待人員走在后面;若是下樓時,應由接待人員走在前面,客人走在后面。上下樓梯時,接待人員應該注意客人的安全在客廳里引導——當客人走入客廳,接待人員應用手指示,請客人坐下;看到客人坐下后,才能行點頭禮后離開。如客人誤坐下座,接待人員應請客人改坐上座。

第四條來訪人員接待地點的安排,遵循以下原則。

1.對于普通來賓,一般安排在公司接待區(qū)接待。

2.對于貴賓,應由具體接待者安排接待地點。

3.對于面試人員,如果會議室條件允許,應盡量安排在會議室接待。

4.對于外來對帳人員,一律安排在三樓接待區(qū)等待。

第五條預約人員到達后,若被訪者由于種種原因不能馬上接見,接待人員一定要說明理由與等待時間,若來訪人員愿意等待,則應向其提供茶水和雜志,如有可能,還應該不時為來訪人員更換茶水。

第六條如果預約來訪人員要找的負責人不在,接待人員要明確告知負責人的去向及回公司的時間,請來訪人員留下電話、地址,并明確是來訪人員再次來公司,還是本公司人員回訪來訪者單位。

第七條如果來訪人員未預約,接待人員應首先明確對方姓名,委婉詢問對方來意,并初步判斷能否讓他與相關人員見面。

第八條接待人員經(jīng)過初步判斷,如果不能直接回答,應使用“讓我看看他是否在”等言辭,及時與相關人員溝通,最后決定是否安排接待。

第九條接待來訪人員時,接待人員應禮貌大方、熱情周到。若因處理不當,造成來訪者不滿或造成接待秩序混亂,視情節(jié)每次給予接待者50-100元的處罰。

第十條本制度自公布之日起執(zhí)行。由公司總經(jīng)辦負責修訂并解釋。

供應商管理制度

第一章總則

第一條為優(yōu)化、開發(fā)供應商資源,建立供應商市場準入和業(yè)績評估體系,維持供應商隊伍穩(wěn)定可靠,為企業(yè)生產(chǎn)、建設提供可靠的物資供應保障,特制定本制度。

第二條供應商管理的范圍,包括對供應商的調(diào)查、選擇、開發(fā)、使用和控制等綜合性管理工作。調(diào)查是基礎,選擇、開發(fā)、控制是手段,使用是目的。

第三條供應商管理的核心是在供應商資源調(diào)查基礎上,形成優(yōu)存劣汰機制,編制《合格供應商名冊》。

第四條《合格供應商名冊》是采購工作中選擇、使用供應商的主要依據(jù)。對于未列入《合格供應商名冊》的供應商,經(jīng)過調(diào)查、評估合格后,列入合格供應商名冊新增部分。

第五條對于未納入《合格供應商名冊》,未經(jīng)過調(diào)查、評估,或經(jīng)過調(diào)查、評估后不合格的供應商,無投標資格,不得簽訂合同。

第六條本制度適用于集團所轄各生產(chǎn)性公司。

第二章供應商資源調(diào)查

第七條供應商資源調(diào)查是供應商管理的基礎工作。分為現(xiàn)有供應商的合作業(yè)績調(diào)查、新增供應商綜合實力調(diào)查。

第八條現(xiàn)有供應商的合作業(yè)績調(diào)查,是供應商資源調(diào)查的重要方面,包括現(xiàn)有供應商基本情況、與hg集團的合作年限,集團各公司產(chǎn)品使用情況(數(shù)量、金額、使用壽命),售后服務情況,價格水平,財務付款與欠款情況。

第九條新增供應商的綜合實力調(diào)查,是供應商資源調(diào)查的補充,包括新增供應商基本工商資質(zhì)、主要生產(chǎn)設備與檢測設備先進水平、生產(chǎn)規(guī)模、財務能力、主要產(chǎn)品技術指標、主要用戶使用情況(業(yè)績、使用壽命),售后服務情況,價格水平,等等。

第十條供應商資源調(diào)查工作由集團工程管理部牽頭組織。

根據(jù)調(diào)查工作計劃,由集團工程管理部組織使用量(金額)最大的用戶公司采購部,進行現(xiàn)有供應商的合作業(yè)績調(diào)查;組織推薦人所在公司采購部,開展新增供應商的綜合實力調(diào)查。

調(diào)查過程中,各公司工程部(采購部)都必須積極配合集團工程管理部和其他公司進行的調(diào)查,提供相關真實數(shù)據(jù)。調(diào)查后,調(diào)查小組必須撰寫調(diào)查報告、如實填寫供應商資料卡,上報集團工程管理部。

調(diào)查報告的格式模板見附件1、

供應商資料卡見附件2、

第三章《合格供應商名冊》的建立與維護管理

第十一條在分析、綜合供應商資源調(diào)查報告的基礎上,評估現(xiàn)有供應商、新增供應商綜合實力,編制《合格供應商名冊》。

第十二條集團工程管理部負責《合格供應商名冊》的審核、建立,戶頭增減維護,定期頒布。建立計算機供應商管理信息系統(tǒng),并指定專人進行日常管理。

第十三條《合格供應商名冊》包含的內(nèi)容:供應商代碼、注冊名稱(全稱)、屬地、注冊地址、實際地址、企業(yè)網(wǎng)址、性質(zhì)(外資/國有/國有控股股份/民營控股/民營獨資/個資/個體)、經(jīng)營性質(zhì)(生產(chǎn)/貿(mào)易)、企業(yè)法人代表姓名、注冊資金(萬元)、職工人數(shù)、年銷售額(萬元)、所屬行業(yè)、行業(yè)地位、企業(yè)主導產(chǎn)品、與hg集團合作年限、聯(lián)系人姓名、聯(lián)系人職務、聯(lián)系人固定電話、聯(lián)系人手機號碼、傳真號碼、電子郵箱等。

《合格供應商名冊》基本數(shù)據(jù)保存的形式是電子表格e*cel,計算機供應商管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫據(jù)此導入引用。

《合格供應商名冊》的封面、內(nèi)頁樣式見附件3、

《合格供應商名冊》的內(nèi)容字段約定見附件4、

第十四條集團工程管理部制定供應商管理系統(tǒng)管理人員工作紀律、考核規(guī)定,保障《合格供應商名冊》基本數(shù)據(jù)真實準確、及時更新。

第十五條《合格供應商名冊》的建立與維護管理包括合格供應商名冊初始建立、現(xiàn)有供應商評估、違規(guī)供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加。

第十六條合格供應商名冊初始建立、現(xiàn)有供應商評估、違規(guī)供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加的審批權(quán)限見附件5、

第十七條合格供應商名冊初始建立,基于集團公司經(jīng)過多年實踐,已經(jīng)形成較完善的供應商隊伍,集團工程管理部結(jié)合供應商資源調(diào)查的成果,集中組織評估,對產(chǎn)品質(zhì)量過硬、價格合理、合作期較長、信譽良好、作風端正的供應商,直接納入《合格供應商名冊》。

合格供應商名冊初始建立流程見附件6、

合格供應商名冊初始建立封面、內(nèi)頁模版見附件7、

第十八條合格供應商名冊初始建立的原則:

1、合格供應商名冊初始建立的總戶數(shù)不超過現(xiàn)有供應商總戶數(shù)的80%;

2、現(xiàn)有供應商,產(chǎn)品質(zhì)量過硬、價格合理、合作期較長(一年以上)、信譽良好直接進入;其他現(xiàn)有供應商進入評估程序。

第四章《合格供應商名冊》的評估篩選、資格注銷、違規(guī)除名

第十九條《合格供應商名冊》的評估篩選,是集團工程管理部組織的定期評估,在供應商資源調(diào)查和現(xiàn)有供應商年終評估的基礎上進行,現(xiàn)有供應商年終評估的標準與打分表見附件8、

第二十條現(xiàn)有供應商年終評估每年十二月上旬,由集團工程管理部統(tǒng)一組織安排。現(xiàn)有供應商年終評估程序見附件9、

第二十一條供應商年度評估必須于年底前完成,并及時下發(fā)下年度《合格供應商名冊》。

第二十二條評估小組的組成:使用單位技術人員代表1人、使用單位領導1人,專業(yè)工程師1人,相關采購人員2人(集團1人,分公司1人),監(jiān)察部代表1人。

第二十三條現(xiàn)有供應商年終評估分為優(yōu)秀、良好、及格、不及格(含差)四檔,對應的評估分值和應對管理措施見附件10:

第二十四條供應商資格注銷是指因供應商破產(chǎn)、一年以上無合作等原因,失去其保留《合格供應商名冊》資格的情況。

第二十五條供應商違規(guī)除名是指供應商在與本集團公司合作過程中,采用欺詐、脅迫、串標等不正當手段,受到本集團公司審計、監(jiān)察等職能部門除名處罰。

供應商除名與注銷流程見附件11、

第五章新供應商資源的引進

第二十六條對于有實力的新增供應商,通過資料卡的建立、綜合能力評估,適時納入《合格供應商名冊》。

第二十七條新增供應商綜合實力評估標準與打分表見附件12、

第二十八條新供應商添加審批流程見附件13、

第二十九條新增供應商申請審批卡見附件14、

第六章違規(guī)考核與處罰

第三十一條《合格供應商名冊》是選擇、使用供應商的依據(jù),對于違反本制度選擇供應商的行為執(zhí)行如下考核,見附件15《供應商管理制度執(zhí)行情況考核處罰表》。

第三十二條工程管理部負責制度執(zhí)行情況的檢查與考核,對于違反制度的情況,及時下發(fā)《整改與處罰通知單》,對于年度內(nèi)連續(xù)兩次、累計三次違反制度的采購人員,調(diào)離采購崗位。見附件16、

第三十三條工程管理部供應商管理系統(tǒng)管理人員工作紀律、考核規(guī)定見附件17、

第三十四條對于提供虛假資料,騙取《合格供應商名冊》資格的供應商,一經(jīng)查實,做無條件除名處理。

第七章附則

第三十五條工程管理部負責本制度的起草和解釋工作。

第三十六條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第10篇 工貿(mào)承包商供應商等相關方管理制度

一、目的

為了規(guī)范承包商、供應商的選擇程序,加強承包商、供應商的安全管理,減少承包商、供應商對公司安全的不利影響,制定本制度。

二、 適用范圍

本規(guī)定適用于在公司承擔新建、擴建、技改、檢修、維修、拆卸等項目及日常勞務工資的所有承包商、供應商及本公司有關部門雇傭的、臨時工的安全管理。

三、 職責

3.1 采購部門負責辦公用品、勞保用品、后勤服務等供應商、承包商的選擇和評估。

3.2 技術管理部門負責設施設備、配件及消耗品的供應商的選擇和評估。

3.3 各部門初步評估后,由采購部門負責對承包商、供應商的選擇和建議,并報公司審批。

四、 管理規(guī)定

4.1 承包商、供應商的選定

4.1.1 合格承包商具備與所承擔的業(yè)務相應的能力,并具備國家規(guī)定的相關資質(zhì)。

4.1.2 合格供應商應具備與所提供商品相應的生產(chǎn)能力和相關資質(zhì),提供商品為危險化學品的供應商應具備安全生產(chǎn)許可證或安全經(jīng)營許可證。

4.1.3 公司有關部門聘用的臨時工應使具備獨立民事行為能力的自然人,并具備與其承擔的工作相適應的身體條件和文化素質(zhì)。

4.2 承包商的管理

4.2.1 承包商進入公司生產(chǎn)區(qū)前,應由本公司具體負責人員根據(jù)其承擔的工作性質(zhì),向其書面或口頭說明進入本公司應注意的安全事項,所承擔工作持續(xù)時間兩天或兩天以上的,應與公司簽訂書面安全協(xié)議。

4.2.2 在公司作業(yè)區(qū)從事相關施工或其他勞務工作的承包商,應遵守本公司的有關安全管理規(guī)定,并接受公司安全管理人員的監(jiān)督、管理和考核。

4.3 供應商的管理

4.3.1 供應商送貨進入庫區(qū)內(nèi)前,應有采購人員向其說明相關安全教育及安全注意事項。

4.3.2 供貨的機動車車輛進入庫區(qū)送貨時,送貨人員禁止攜帶煙火,不得在庫區(qū)內(nèi)吸煙。

4.3.3 供應商未按照安全注意事項而發(fā)生的事故,由供應商自行負責。

4.4 臨時工的管理

4.4.1 臨時工進入生產(chǎn)區(qū)工作前,應有其雇傭部門對其進行安全培訓,較長期(兩天及兩天以上)雇傭的,培訓后應進行書面考核。

4.4.2 進入庫區(qū)的臨時工應遵守公司相關安全管理規(guī)定,并接受公司安全管理人員的監(jiān)督、檢查。

五、 承包商、供應商的售后服務

5.1 承包商對其勞務工作的售后應給及積極配合的態(tài)度。

5.2 供應商應有義務對其產(chǎn)品進行檢查、維修等售后服務。

六、 考核評估

6.1 根據(jù)質(zhì)量、價格、交付、服務四個方面進行評價。

6.2 根據(jù)評估結(jié)果決定是否續(xù)用。

第11篇 承包商和供應商的安全管理制度

為加強承包商和供應商的安全管理，使其嚴格遵守公司的有關安全生產(chǎn)規(guī)章制度，避免各類安全事故的發(fā)生，防止因為承包商和供應商的責任而影響公司的聲譽和效益，結(jié)合公司實際特制定本制度：

一、承包商和供應商（以下稱相關方）包括為公司完成某些工作或提供服務以及供應原材料、設備設施、配件的單位和個人。

二、相關方參與公司的承包活動前，必須由歸口管理部門按照規(guī)定進行資格預審，預審的主要內(nèi)容有：承包商的資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)管理機構(gòu)、安全生產(chǎn)管理制度、安全操作規(guī)程、以往的業(yè)績表現(xiàn)、經(jīng)營范圍和能力、負責人和安全生產(chǎn)管理人員的持證、特種作業(yè)人員的持證情況等。

三、相關方由公司的歸口管理部門負責管理，并建立承包商檔案。歸口管理部門負責在開始活動前對相關方的主要人員進行安全培訓教育，作業(yè)過程進行安全監(jiān)督，評價其表現(xiàn)情況，明確續(xù)用的方法、標準和要求等。

四、相關方在與焦化公司簽訂經(jīng)濟合同的同時，應簽訂安全合同，明確雙方的權(quán)利和義務。該合同與施工、購銷合同一起存檔保管。

五、相關方要認真學習和遵守焦化公司的企業(yè)規(guī)章制度，服從管

理。相關方還應對所屬人員進行教育，確保職工遵章守紀，達到文明、安全施工。

六、在施工過程中，歸口管理部門應派專人對施工隊伍進行管理，協(xié)調(diào)勞動關系，及時地發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，確保安全施工。

七、相關方在作業(yè)過程中，應遵守國家的法律法規(guī)和公司的安全生產(chǎn)管理制度，組織安全技術人員對工程安全進行巡查，保證作業(yè)質(zhì)量和安全。

八、相關方要嚴格遵守安全合同，應接受焦化公司的歸口管理部門、設備安全處和所在區(qū)域單位的安全監(jiān)督管理。

九、在作業(yè)過程中如果相關方多次違反焦化公司的安全生產(chǎn)管理規(guī)定，且拒不整改的，歸口管理部門要責令相關方停止作業(yè)。

十、有不良表現(xiàn)，給焦化公司造成重大經(jīng)濟損失，影響企業(yè)形象的相關方，在以后的活動中，不得讓其參與。

第12篇 供應商與承包商管理制度

根據(jù)《金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范》制定本制度。

一、供應商的選擇和管理

1、建立供應商管理制度，確保供應商的能力滿足企業(yè)要求。

2、選擇符合要求的供應商，供應商應具備許可、管理制度、供應能力及安全績效，并對供應商進行評價。

3、選定的供應商應簽訂供應合同，明確雙方的安全生產(chǎn)責任與義務。

4、企業(yè)應對供應商的供應過程實施有效控制。

5、供應商在企業(yè)現(xiàn)場活動時，應遵守企業(yè)的安全要求。

二、承包商的選擇與管理

1、建立承包商管理制度，確保承包商的能力滿足企業(yè)要求。

2、選擇符合要求的承包商，承包商應具備許可、管理制度、承包能力及安全績效。并對承包商進行了評估。

3、選定的承包商，就簽訂承包合同，明確雙方安全生產(chǎn)責任與義務。

4、企業(yè)就識別承包商工作給企業(yè)帶來的風險，并在允許承包商品的員工使用企業(yè)的設備、設施前應對其進行培訓。

5、企業(yè)應對承包商的服務過程實施檢查，以識別及控制承包商造成的風險。

6、承包商在企業(yè)現(xiàn)場活動時，應遵守企業(yè)的安全要求。

三、企業(yè)安環(huán)部的職責

1、企業(yè)安環(huán)部協(xié)助相關部門對供應商和承包商的管理，并對其活動過程給企業(yè)帶的風險負責。

2、安環(huán)部指定專人參與跟供應商、承包商的聯(lián)系、協(xié)調(diào)工作，處理與供應商、承包商的爭端。協(xié)調(diào)或聯(lián)系人員應定期溝通供應商，承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn)。并對供應商、承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn)進行了評估。

3、保存合同批準過程的相關記錄，并做好事相應在活動記錄。