第1篇 ohs管理體系管理評(píng)審辦法
ohs管理體系管理評(píng)審
組織的最高管理者應(yīng)定期對(duì)職業(yè)安全健康管理體系進(jìn)行評(píng)審,以確保體系的持續(xù)適用性。管理評(píng)審過程中應(yīng)確保收集到必須的信息資料,供管理者進(jìn)行評(píng)價(jià)。評(píng)審工作應(yīng)形成文件。
管理評(píng)審應(yīng)根據(jù)職業(yè)安全健康管理體系審核的結(jié)果、不斷變化的客觀環(huán)境和對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾,指出可能需要修改的方針、目標(biāo)以及職業(yè)安全健康管理體系的其他要素。
1.理解要點(diǎn)
管理評(píng)審的依據(jù)是ohs管理體系內(nèi)部審核的結(jié)果,目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度,以及針對(duì)組織客觀條件變化來進(jìn)行定期評(píng)審,目的是保持組織的ohs管理體系的適用性、充分性和有效性。從而實(shí)現(xiàn)組織對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾。
管理評(píng)審是由最高管理者主持進(jìn)行的,一般是每年進(jìn)行一次,通過年度計(jì)劃進(jìn)行安排,通常是在內(nèi)部審核之后或第三方審核之前進(jìn)行。但當(dāng)ohs體系發(fā)生重大變化或發(fā)生重大事故時(shí),可以臨時(shí)組織管理評(píng)審。
管理評(píng)審的內(nèi)容包括:(1)內(nèi)部審核報(bào)告;(2)方針、目標(biāo)、計(jì)劃(方案)及其實(shí)施情況;(3)事故調(diào)查、處理情況;(4)不符合、糾正和預(yù)防措施落實(shí)情況;(5)相關(guān)方的投訴、建議及其要求;(6)實(shí)施管理體系的資源(人、財(cái)、物)是否適宜;(7)體系要素及相應(yīng)文件是否要修訂;(8)對(duì)體系符合性、有效性的評(píng)價(jià)等。
管理評(píng)審的完成并不意味著體系運(yùn)行的終結(jié),而是下一個(gè)運(yùn)行過程的開始。在管理評(píng)審中形成新的目標(biāo)和指標(biāo),制定新的ohs管理方案,并對(duì)所確定的危險(xiǎn)因素實(shí)施控制和管理,實(shí)現(xiàn)新的一輪持續(xù)改進(jìn)。
2.審核要點(diǎn)
l)組織最高管理者是否定期進(jìn)行管理評(píng)審。
2)評(píng)審結(jié)果是否形成文件,是否體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。
3)每次管理評(píng)審的內(nèi)容和范圍是如何確定的。
4)新的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案是否得到了各相關(guān)部門的承認(rèn)。
第2篇 某某物業(yè)分公司質(zhì)量體系文件管理辦法
1 目的
運(yùn)用科學(xué)有效的管理方法,規(guī)范上海分公司、各管理處對(duì)質(zhì)量體系文件的控制,從而保證質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。
2 適用范圍
適用于上海分公司、各管理處對(duì)質(zhì)量體系文件的建立、使用和保存等等。
3 職責(zé)
3.1 管理部質(zhì)量主管負(fù)責(zé)所有質(zhì)量體系文件的控制。
3.2 分公司內(nèi)部使用的作業(yè)指導(dǎo)書由部門內(nèi)部人員編制;管理處內(nèi)部使用的作業(yè)指導(dǎo)書由相關(guān)人員編制。
3.3 管理者分代表和相關(guān)主管人員負(fù)責(zé)分公司內(nèi)部使用的質(zhì)量體系文件的審核和日常督促改進(jìn)工作;管理者分代表和管理處主任審核管理處內(nèi)部使用的質(zhì)量體系文件。
3.4 分公司經(jīng)理負(fù)責(zé)分公司內(nèi)部和管理處內(nèi)部使用的質(zhì)量體系文件的批準(zhǔn)。
4 實(shí)施程序
4.1 質(zhì)量體系文件的建立
4.1.1質(zhì)量手冊(cè)和程序文件。質(zhì)量手冊(cè)和程序文件由總公司質(zhì)量部統(tǒng)一編制發(fā)放,分公司管理處不得涂改。
4.1.2 管理處作業(yè)指導(dǎo)書
4.1.2.1 管理處作業(yè)指導(dǎo)書由管理處各部門相關(guān)人員編寫、排版、打印。
4.1.2.2相關(guān)部門主管需要對(duì)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行會(huì)審,分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)復(fù)審,總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批。
4.1.2.3 質(zhì)量主管對(duì)文件進(jìn)行編號(hào)及排版檢查,并辦理《作業(yè)指導(dǎo)書審批單》。
a.編號(hào)方法為:
wi-sh(***)-**-***
順序號(hào)
文件類別號(hào)
上海分公司***管理處代碼
作業(yè)指導(dǎo)書代碼
文件類別號(hào)有九類,分別為:fa(物業(yè)管理方案)、zh(綜合管理)、gc(房屋、設(shè)施、設(shè)備)、ag(消防、安管、車輛管理)、hj(環(huán)境管理)、kh(客戶服務(wù)、
社區(qū)文化)、jy(經(jīng)營、財(cái)務(wù)管理)、bm(部門工作指導(dǎo))、st(食堂)。
b.排版格式見總公司《體系文件控制程序》。
4.1.2.4對(duì)于分公司各個(gè)部門的編號(hào)劃分:33-01為綜合部,33-02為管理部,33-03為市場(chǎng)部,33-04為工程部,33-05為財(cái)務(wù)部,33-06為凱迪克大廈管理處。
4.1.3 物業(yè)管理方案
4.1.3.1《物業(yè)管理方案》由各項(xiàng)目管理處負(fù)責(zé)編寫。
4.1.3.2管理者分代表負(fù)責(zé)《物業(yè)管理方案》的審核,總經(jīng)理復(fù)審后報(bào)總公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
4.1.3.3質(zhì)量主管對(duì)《物業(yè)管理方案》進(jìn)行編號(hào)、排版和打印。
4.2 質(zhì)量體系文件的修改
4.2.1 在質(zhì)量體系文件的建立過程中,對(duì)審核和批準(zhǔn)不通過的質(zhì)量體系文件要進(jìn)行修改或重新編寫。
4.2.2 對(duì)投入使用的質(zhì)量體系文件修改需經(jīng)過審批,審批權(quán)限參照文件建立審批權(quán)限。
4.2.3 文件修改時(shí),由提出人填寫《體系文件修改申請(qǐng)單》,經(jīng)原文件審批人員審批后,由質(zhì)量主管將修改的內(nèi)容加到正式文件中。
4.2.4 文件內(nèi)容修改后,對(duì)修改某頁要將修改狀態(tài)在《文件修改狀態(tài)頁》中注明。
4.2.5 當(dāng)文件修改超過5次或修改內(nèi)容較多時(shí),應(yīng)換版。
4.3 質(zhì)量體系文件的使用
4.3.1 作業(yè)指導(dǎo)書的編制人員負(fù)責(zé)向文件執(zhí)行人員進(jìn)行文件解讀和培訓(xùn),并對(duì)文件實(shí)施的情況進(jìn)行檢查,質(zhì)量主管負(fù)責(zé)建立《體系文件目錄》。
4.3.2 所有質(zhì)量體系文件在使用中要保持版面清潔。
4.4 質(zhì)量體系文件的發(fā)放
4.4.1 質(zhì)量體系文件發(fā)放方式:質(zhì)量體系文件發(fā)放給相關(guān)業(yè)務(wù)部門時(shí),質(zhì)量主管先將質(zhì)量體系文件目錄發(fā)放給各部門主管,讓其自行選擇本部門需使用的文件,而后質(zhì)量主管將其選定的文件內(nèi)容復(fù)印發(fā)放給相關(guān)部門。
4.4.2 質(zhì)量體系文件的發(fā)放需建立相應(yīng)的《受控文件發(fā)放記錄表》,由領(lǐng)用人簽名登記。
4.4.3 除外來文件以外,發(fā)放到各部門的質(zhì)量體系文件需在文件每頁的右上方(表格除外)加蓋紅色'受控文件章'。
4.5 質(zhì)量體系文件的借閱
4.5.1除公司領(lǐng)導(dǎo)外,其他人員借閱質(zhì)量體系文件均需經(jīng)過質(zhì)量主管的批準(zhǔn),并填寫《文件借閱登記表》。
4.5.2借出和歸還文件時(shí),必須辦理清點(diǎn)手續(xù),由質(zhì)量主管和借閱者當(dāng)面核對(duì)清楚。
4.5.3未經(jīng)批準(zhǔn)不得對(duì)質(zhì)量體系文件進(jìn)行復(fù)制。
4.5.4文件如有丟失、損壞,需立即采取相應(yīng)措施,并追究當(dāng)事者責(zé)任。
4.6 質(zhì)量體系文件的保存
4.6.1 管理處作業(yè)指導(dǎo)書保存一份原件,作業(yè)指導(dǎo)書的電子文檔要做備份。
4.6.2質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及管理處作業(yè)指導(dǎo)書原件存放于管理部文件架內(nèi),應(yīng)排列整齊,以便查找。發(fā)放到各部門的質(zhì)量體系文件由各部門自行保存,不得遺失。
4.6.3 文件存放應(yīng)做到防火、防盜、防潮、防蟲、防塵。
4.6.4 作廢的質(zhì)量手冊(cè)、程序文件要交還總公司質(zhì)量部,不得自行銷毀。
4.6.5分公司、各管理處的作業(yè)指導(dǎo)書因不適用或因其它原因作廢的,可直接銷毀,
但須保存一份加蓋'作廢'章的作廢文件原件。對(duì)作廢文件保存2年后可銷毀,并建立《作廢文件保存清單》。
5 質(zhì)量要求
所有質(zhì)量體系文件都必須按照《體系文件控制程序》的規(guī)定進(jìn)行管理。管理處的作業(yè)指導(dǎo)書還需按照本文件的規(guī)定進(jìn)行控制。
6監(jiān)督檢查
總經(jīng)理負(fù)責(zé)按照《體系文件控制程序》和本文件的要求對(duì)質(zhì)量體系文件的控制進(jìn)行監(jiān)督和檢查。
7改進(jìn)分析
本文件的使用過程中如發(fā)現(xiàn)不適用的應(yīng)及時(shí)修改,以保證質(zhì)量體系文件控制的有效性。
8記錄、標(biāo)識(shí)
8.1 《作業(yè)指導(dǎo)書審批單》
8.2 《文件借閱登記表》
8.3 《受控文件發(fā)放記錄表》
8.4 《作廢文件保存清單》
8.5 《文件修改狀態(tài)頁》
8.6 《體系文件目錄》
8.7 《體系文件修改申請(qǐng)單》
第3篇 職業(yè)安全健康管理體系記錄作用辦法
職業(yè)安全健康管理體系記錄作用
記錄是為已完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件,它是重要的信息資料,為證實(shí)可追溯性以及采取預(yù)防措施和糾正措施提供依據(jù)。職業(yè)安全健康記錄覆蓋于體系運(yùn)行過程中的各個(gè)階段,因此,記錄有如下功能:
(1)是體系文件的組成部分,是職業(yè)安全健康職能活動(dòng)的反映和載體。
(2)是驗(yàn)證ohsms體系的運(yùn)行結(jié)果是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的主要證據(jù),是體系有效性的證明文件,具有可追溯性。
記錄可以是書面形式,也可以是其他方式,如電腦軟件儲(chǔ)存的資料。
(3)ohsms記錄為采取預(yù)防和糾正措施提供了依據(jù)。
第4篇 公司安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系建設(shè)考核辦法
為加快推進(jìn)公司安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系(以下簡(jiǎn)稱體系)建設(shè),強(qiáng)化安全管理基礎(chǔ),構(gòu)建安全管理長(zhǎng)效機(jī)制,特制定本辦法。
一、適用范圍
本辦法適用于公司生產(chǎn)(基建)礦井。
二、組織機(jī)構(gòu)
公司成立體系建設(shè)考核領(lǐng)導(dǎo)小組,陳培任組長(zhǎng),畢昌虎任副組長(zhǎng),公司相關(guān)高管及部室負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組在安監(jiān)局下設(shè)體系建設(shè)考核辦公室(以下簡(jiǎn)稱考核辦),負(fù)責(zé)日常工作。各礦應(yīng)成立相應(yīng)的考核組織機(jī)構(gòu),確保工作正常開展。
三、考評(píng)的方式及內(nèi)容
1.考評(píng)方式:動(dòng)態(tài)檢查與定期評(píng)價(jià)相結(jié)合。
2.考評(píng)的主要內(nèi)容:領(lǐng)導(dǎo)重視程度,工作標(biāo)準(zhǔn)編制與執(zhí)行,責(zé)任制編制與執(zhí)行,危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和預(yù)控管理,人的不安全因素控制,隱患排查與整改,應(yīng)急預(yù)案管理,事故防范,安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系培訓(xùn),職業(yè)健康管理,安全文化建設(shè),信息系統(tǒng)建設(shè)等。
3.等級(jí)評(píng)定采用綜合得分作為評(píng)價(jià)指標(biāo)。采用過程評(píng)價(jià)與結(jié)果考核相結(jié)合的方法,根據(jù)體系推進(jìn)的快慢、實(shí)施的效果,對(duì)應(yīng)計(jì)劃、實(shí)施、檢查、處置環(huán)節(jié),按照《國投新集公司安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系建設(shè)考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》)進(jìn)行考核,綜合評(píng)判相應(yīng)得分。
四、對(duì)生產(chǎn)、基建礦井的評(píng)級(jí)辦法
考評(píng)分為三個(gè)等級(jí),即良好、合格、不合格。等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)見下表。
“安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系”等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)表
安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系
綜合得分s
良好
s>85
合格
70≤s≤85
不合格
s<70
1.日常動(dòng)態(tài)檢查存在的問題與季度驗(yàn)收考核評(píng)級(jí)掛鉤?？荚u(píng)結(jié)果與礦井月度考核工資相掛多,考評(píng)等級(jí)為“良好”的單位,比標(biāo)準(zhǔn)每增加1分,獎(jiǎng)勵(lì)礦井月度考核工資的0.1%;考評(píng)等級(jí)為“合格”的單位,不獎(jiǎng)不罰;考評(píng)等級(jí)為“不合格”的單位,比標(biāo)準(zhǔn)每少1分,扣減礦井月度考核工資0.1%。
2.各礦應(yīng)按體系建設(shè)有關(guān)規(guī)定內(nèi)容開展工作,有下列情況之一的,將按公司規(guī)定對(duì)有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行問責(zé)。
(1)高度重視體系建立及運(yùn)行工作,凡對(duì)體系建設(shè)工作不重視、懈怠或不配合的。
(2)未按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)推進(jìn)、建立、完成安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系的。
(3)未成立專職機(jī)構(gòu)、配置專職工作人員,或無固定辦公場(chǎng)所的。
(4)未建立體系培訓(xùn)、考核機(jī)制,未組織對(duì)礦井全體員工進(jìn)行培訓(xùn)、考核的,或所制定的體系培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)容不全面、無針對(duì)性、培訓(xùn)記錄不完善的。
(5)未對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行全面、系統(tǒng)的辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,辨識(shí)范圍未覆蓋本單位的所有活動(dòng)及區(qū)域的,辨識(shí)過程未全員參與、自下而上逐級(jí)辨識(shí)的。
(6)未制定詳細(xì)的工作計(jì)劃或未按工作計(jì)劃實(shí)施的。
(7)體系建設(shè)規(guī)章制度、工作標(biāo)準(zhǔn)未執(zhí)行的。
(8)體系崗位責(zé)任制、規(guī)章制度、管理標(biāo)準(zhǔn)、管理措施不健全的。
(9)體系文件發(fā)布后未按要求進(jìn)行貫徹、培訓(xùn)的,沒有建立運(yùn)行記錄的,或不按照體系運(yùn)行計(jì)劃實(shí)施的。
(10)圖紙、臺(tái)帳、報(bào)表、記錄等原始資料不真實(shí),弄虛作假的。
(11)報(bào)送體系建立所需資料時(shí),出現(xiàn)資料不符合、缺項(xiàng)的,或未按要求及時(shí)報(bào)送的。
第5篇 職業(yè)安全健康管理體系作用辦法
職業(yè)安全健康管理體系的作用
ohs管理手冊(cè)是闡述一個(gè)組織的ohs方針和描述其ohs管理體系的文件。它就體系作概括的表述,是體系文件中的主要文件,也是在實(shí)施和保持體系的正常運(yùn)行中應(yīng)長(zhǎng)期遵循的綱領(lǐng)性文件。它對(duì)內(nèi)是組織內(nèi)部實(shí)施ohs管理的基本法規(guī),為各項(xiàng)ohs管理活動(dòng)提供統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和共同的行為準(zhǔn)則;對(duì)外是ohs保證能力的文字表達(dá),以使需方和第三方確信本組織的技術(shù)和管理能力,保證生產(chǎn)活動(dòng)的ohs達(dá)到規(guī)定的要求。所以,手冊(cè)的編制不同于其它層次文件的編制,一方面它要求按照管理的理論,總結(jié)本組織ohs管理的實(shí)踐,提煉本組織ohs管理的經(jīng)驗(yàn);另一方面它又要求按照ohsms標(biāo)準(zhǔn)推薦的體系要素,對(duì)組織現(xiàn)存的固有體系進(jìn)行繼承和自我完善,為組織ohs管理的適用性和有效性提供條件和規(guī)范。通過ohs管理手冊(cè)的編寫過程,實(shí)質(zhì)是對(duì)組織的ohs管理體系進(jìn)行一次全面的審核和完善。
ohs管理手冊(cè)的作用:
1、是組織建立ohs管理體系的總體規(guī)劃;
根據(jù)ohsms標(biāo)準(zhǔn)制定的ohs管理手冊(cè),是對(duì)組織ohs方針、體系、包括ohs管理各項(xiàng)職能及各項(xiàng)管理活動(dòng)的整體描述,而ohs管理的各項(xiàng)工作和活動(dòng)都是依據(jù)ohs管理手冊(cè)的基本規(guī)定加以細(xì)化、補(bǔ)充,成為具體的標(biāo)準(zhǔn)、制度,所以,它實(shí)質(zhì)上起到了組織ohs管理體系總體藍(lán)圖的作用。
2、是統(tǒng)一和協(xié)調(diào)組織各部門職業(yè)安全健康活動(dòng)、實(shí)施工傷事故及職業(yè)病預(yù)防和控制的根本依據(jù)和法規(guī);
ohs管理手冊(cè)作為組織內(nèi)部法規(guī)性文件,為各項(xiàng)ohs管理活動(dòng)提供了統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和共同的行為準(zhǔn)則。手冊(cè)系統(tǒng)地、原則地規(guī)定了各項(xiàng)ohs職責(zé)和程序,以協(xié)調(diào)體系的有效性。
ohs管理手冊(cè)又是組織各級(jí)ohs管理人員實(shí)施ohs管理與控制的根本依據(jù),當(dāng)組織內(nèi)其他ohs管理方面的標(biāo)準(zhǔn)和制度與ohs管理手冊(cè)相抵觸時(shí),應(yīng)服從ohs管理手冊(cè)的規(guī)定。
3、是組織向上級(jí)主管部門、需方或第三方提供ohs保證能力和水平的文字表述。
此外,編制ohs管理手冊(cè)的還可達(dá)到如下目的:
――描述組織的方針、目標(biāo)、承諾、程序和要求,展示組織ohs管理體系重點(diǎn)解決的問題;
――總體描述和實(shí)施有效的ohs管理體系;
――提供改進(jìn)的常規(guī)控制,促進(jìn)管理活動(dòng);
――為審核ohs管理體系提供文件依據(jù);
――ohs管理體系情況改變時(shí),保證體系及要求的連續(xù)性;
――按ohs管理體系的要求和相應(yīng)方法培訓(xùn)人員;
――向組織各級(jí)管理者展示組織職業(yè)安全健康管理的總框架;
――向各級(jí)管理人員提供查詢所需文件與記錄的途徑;
――明確各部門的職責(zé)與相互關(guān)系;
――對(duì)外介紹ohs管理體系;
――證明其自身ohs管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
第6篇 煤礦安全信息閉環(huán)管理系統(tǒng)體系辦法
林場(chǎng)煤礦安全信息運(yùn)行閉環(huán)管理是全礦安全隱患管理的關(guān)鍵,其運(yùn)行質(zhì)量如何直接影響著礦井安全隱患管理水平得高低。為進(jìn)一步規(guī)范和完善我礦的安全信息運(yùn)行管理系統(tǒng),夯實(shí)我礦安全管理基礎(chǔ),提高我礦安全管理水平,保證我礦安全生產(chǎn)長(zhǎng)治久安,特制定本管理制度。
一、 運(yùn)行程序:
安全信息運(yùn)行必須遵守以下五個(gè)程序,即:檢查→填卡→篩選處理和通知→整改反饋→復(fù)查
二、 具體要求:
(一)、檢查:
1、礦屬各級(jí)安全管理、檢查人員到現(xiàn)場(chǎng)后,要對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的安全隱患進(jìn)行全面的檢查、識(shí)別、評(píng)價(jià)。
2、對(duì)發(fā)現(xiàn)的“三違”要立即制止并按有關(guān)規(guī)定處罰。
3、對(duì)查出的、可對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工人員直接構(gòu)成威脅的安全隱患:
(1)、能現(xiàn)場(chǎng)處理的,必須立即采取措施組織現(xiàn)場(chǎng)人員處理解決。
(2)、不能現(xiàn)場(chǎng)處理而又不能保證現(xiàn)場(chǎng)施工安全的,必須立即責(zé)令其停止作業(yè)并匯報(bào)調(diào)度室,由調(diào)度員及時(shí)匯報(bào)礦分管領(lǐng)導(dǎo)采取措施組織處理。在隱患沒有得到解決之前,不準(zhǔn)進(jìn)入作業(yè)。
(3)、不能現(xiàn)場(chǎng)解決,暫時(shí)又不會(huì)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)人員造成傷害的,要提出整改意見并作好準(zhǔn)確記錄,由現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人簽字,上井后按要求到礦安全信息中心填寫信息卡,限期解決。
(4)、對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查不認(rèn)真,該查出的隱患沒查出,該制止的“三違”不制止,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),將給予20至50元罰款。若在其檢查過的路線內(nèi)24小時(shí)內(nèi)發(fā)生事故,經(jīng)分析認(rèn)定檢查人員有責(zé)任的,將給予嚴(yán)肅處理。
(二)填卡:凡進(jìn)行安全檢查的礦屬各級(jí)干部和各類安全監(jiān)察人員,必須到礦調(diào)度室即安全信息中心平臺(tái),按照要求填寫記錄簿。填寫時(shí)要詳細(xì)填寫:
1、檢查人的單位、姓名、同行人、年、月、日、班次、詳細(xì)經(jīng)過路線。
2、所查隱患的單位、地點(diǎn)或工程名稱、隱患的具體內(nèi)容、整改意見、是否整改、接受指令人的姓名等,內(nèi)容不得少于兩條。
3、大檢查和陪同上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的檢查同行人員可填寫同一張卡上,正常檢查一律要求一人一卡。填寫要符合有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化要求。對(duì)填卡不認(rèn)真,經(jīng)信息中心平臺(tái)信息員篩選不合格的填卡人將給予每條10元罰款、通知重新填卡并通報(bào)批評(píng)。
(三)篩選處理和通知:
安全信息中心平臺(tái)信息員對(duì)安全信息卡要進(jìn)行認(rèn)真篩選處理:
1、 檢查鑒定信息卡是否合格并做好標(biāo)記,對(duì)填寫不認(rèn)真、字跡潦草、內(nèi)容不清楚的不合格卡進(jìn)行處罰并通知其本人重填。
2、 對(duì)篩選出的安全隱患要登記做好臺(tái)帳,同時(shí)一式三份填寫隱患整改通知單,于當(dāng)班將通知單通知到責(zé)任單位值班人員,并按照貫徹要求讓被通知單位的人員在通知單第一聯(lián)上簽字。
3、對(duì)確需礦領(lǐng)導(dǎo)平衡處理的,另行填寫安監(jiān)人員意見書,報(bào)礦分管領(lǐng)導(dǎo),由礦領(lǐng)導(dǎo)在意見書上簽署意見后,將意見書下達(dá)到有關(guān)責(zé)任單位整改。
4、篩選出的不危機(jī)現(xiàn)場(chǎng)安全的問題,用電話通知有關(guān)單位的人員加強(qiáng)注意和改正,并在卡上記錄通知人、接收人及時(shí)間。
(四)整改和反饋:
1、責(zé)任單位值班人員接到隱患整改通知后,除由兼職信息員將隱患登記做好臺(tái)帳外,要根據(jù)整改意見采取措施,安排人員負(fù)責(zé)處理。對(duì)重要隱患,要立即交單位負(fù)責(zé)人根據(jù)整改意見,制定專門措施,安排專人負(fù)責(zé)處理。
2、在解決過程中要嚴(yán)格按章作業(yè),保證人員安全。
3、整改單位在接到整改通知單的第二天,要在現(xiàn)場(chǎng)隱患反饋單上認(rèn)真填寫:接到整改指令人、整改人、整改時(shí)間、填表人、由單位負(fù)責(zé)人簽字后,及時(shí)傳遞反饋到安全信息中心。
4、反饋單的填寫要符合所有體系貫標(biāo)的要求。
5、對(duì)不能在限期內(nèi)整改完的,要在反饋單上詳細(xì)說明原因,必要時(shí)應(yīng)有業(yè)務(wù)科室及分管礦領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可。
6、對(duì)電話通知的問題應(yīng)詳細(xì)記錄接整改指令人、整改人、整改時(shí)間和結(jié)果。
7、對(duì)不按要求整改、簽字、將給予50元的罰款。
(五)復(fù)查
由安全科組織安全小分隊(duì)或小班安檢員進(jìn)行復(fù)查并記錄。對(duì)經(jīng)復(fù)查,發(fā)現(xiàn)有簽字已整改而現(xiàn)場(chǎng)未整改的弄虛作假現(xiàn)象,對(duì)整改負(fù)責(zé)人和單位負(fù)責(zé)人分別給予每條罰款100元,對(duì)單位每條加罰100元,并通報(bào)批評(píng)、責(zé)令立即整改,重新下達(dá)隱患整改通知單,納入新的信息運(yùn)行系統(tǒng)。
同時(shí),對(duì)電話通知,信息反饋已整改的問題,要實(shí)行抽查制度,具體每天由信息主任篩選確定安排復(fù)查。
三、 統(tǒng)計(jì)、通報(bào)、處罰:
信息主任(1)每天對(duì)信息員執(zhí)行制度的質(zhì)量情況進(jìn)行檢查,重點(diǎn)檢查是否有該通知而未通知,該下卡而未下卡的情況,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)應(yīng)視其情節(jié)給予批評(píng)教育、罰款20--50元,督促指導(dǎo)信息員做好信息運(yùn)行工作。
(2)每周對(duì)信息運(yùn)行情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì),形成統(tǒng)計(jì)報(bào)表。由安全科在周一安全辦公會(huì)上通報(bào)各單位隱患整改情況;對(duì)未按要求整改的責(zé)任單位和責(zé)任人給予通報(bào)批評(píng)、處罰和考核扣分。
四、信息溝通、反饋及爭(zhēng)議處理:
為及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正信息的失實(shí)和不足,有效解決安全生產(chǎn)過程中存在的各類問題,消除事故隱患,消除誤解和爭(zhēng)議,消除錯(cuò)罰和誤法給安全工作帶來的負(fù)面影響,安全科將罰款通知、意見反饋及爭(zhēng)議處理過程作修改補(bǔ)充后規(guī)定如下:
1、 安全科信息中心三班信息員每班將罰款的事由和罰款金額,用電話通知道有關(guān)單位,并作好記錄。
2、信息中心每日下達(dá)一份各類問題及書面通知單,由信息員按早、中、夜三班順序?qū)⒁粋€(gè)圓班的各類問題和罰款金額,分單位填寫在書面通知單上。由區(qū)隊(duì)信息員每日上午9:00前將通知單領(lǐng)回本單位。區(qū)隊(duì)信息員在領(lǐng)取通知單時(shí),要在通知單領(lǐng)取登記簿上簽字。
3、單位值班人員和主要領(lǐng)導(dǎo)在接到書面通知單后,對(duì)存有異議的罰款,應(yīng)首先通過安全信息中心查詢檢查人員,在全面調(diào)查和了解的基礎(chǔ)上,應(yīng)及時(shí)辦好書面說明,檢查當(dāng)事人及單位主要領(lǐng)導(dǎo)簽字后由單位信息員在當(dāng)天下午17:00前,報(bào)到安全科信息中心。由安全礦長(zhǎng)安排有關(guān)科室和有關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查分析、再次核實(shí),由安全礦長(zhǎng)根據(jù)調(diào)查結(jié)果研究相應(yīng)的處理意見。
4、有關(guān)單位接到電話通知后,值班人員要做好記錄,并安排信息員到信息中心及時(shí)領(lǐng)回通知,對(duì)有爭(zhēng)議的罰款問題,要及時(shí)調(diào)查并以書面的形式報(bào)安全科。否則,因自身原因未能及時(shí)將問題反映到安全科,造成無法調(diào)查的,后果由單位自己承擔(dān)。
5、各單位主要領(lǐng)導(dǎo)要高度重視此項(xiàng)工作,對(duì)偏聽當(dāng)事人一面之詞,不作全面詳細(xì)了解或明知當(dāng)事人有錯(cuò),不做思想工作,而把矛盾上交,放任當(dāng)事人胡攪蠻纏,擾亂正常工作的,對(duì)當(dāng)事人加倍處罰并升級(jí)考核處理,同時(shí)對(duì)其單位黨政領(lǐng)導(dǎo)給予通報(bào)批評(píng)和罰款。
五、評(píng)價(jià)與提高
安全科嚴(yán)格安全信息運(yùn)行閉合管理系統(tǒng)進(jìn)行檢查評(píng)價(jià),不斷總結(jié)、學(xué)習(xí)、創(chuàng)新、完善和提高,使安全信息閉合管理系統(tǒng)保持嚴(yán)密、科學(xué)、適用。
職工業(yè)余安全學(xué)習(xí)培訓(xùn)考試制度
為認(rèn)真貫徹執(zhí)行《安全生產(chǎn)法》,加強(qiáng)對(duì)我礦職工安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn),提高職工安全生產(chǎn)意識(shí),保證職工具備必要的安全生產(chǎn)知識(shí),熟悉相應(yīng)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程,真正掌握安全操作技能和預(yù)防事故的實(shí)際能力,逐步向“本質(zhì)安全型”員工轉(zhuǎn)變,從而最大限度地防止和減少生產(chǎn)安全事故的發(fā)生,保障職工群眾生命和財(cái)產(chǎn)安全,促進(jìn)礦井經(jīng)濟(jì)正常發(fā)展。特制定本制度,具體如下:
礦成立業(yè)余安全學(xué)習(xí)培訓(xùn)考試領(lǐng)導(dǎo)小組:
組長(zhǎng):李建國
副組長(zhǎng):沈遠(yuǎn)東、陳萬峰、朱學(xué)金、趙書東、王永濤、司繼江、孫立民
成員:各科室、工區(qū)負(fù)責(zé)人及各分管負(fù)責(zé)人
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在安全科,孫立民任辦公室主任,具體負(fù)責(zé)制定林場(chǎng)煤礦安全學(xué)習(xí)培訓(xùn)計(jì)劃及業(yè)務(wù)考核工作。
一、 學(xué)習(xí)培訓(xùn)人員范圍:
全礦各科室、區(qū)隊(duì)的各級(jí)管理人員和職工。
二、 學(xué)習(xí)內(nèi)容:
《煤礦安全規(guī)程》、各單位對(duì)應(yīng)的《煤礦作業(yè)規(guī)程》、各工種對(duì)應(yīng)的《煤礦操作規(guī)程》、《安全生產(chǎn)法》、《林場(chǎng)煤礦崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制》、安全管理制度、隱患識(shí)別的方法、事故案例等。
三、 學(xué)習(xí)組織的形式:
1、 各單位根據(jù)礦的需要,結(jié)合本單位實(shí)際,制定出本單位每月、每周的詳細(xì)安全學(xué)習(xí)計(jì)劃,于每月5號(hào)前書面報(bào)到安全科。
2、 利用班前班后會(huì)、周五安全活動(dòng)等時(shí)間組織業(yè)余培訓(xùn),由單位主要管理人員主持,技術(shù)人員講課。采取每日一題的形式每周不少于5題,5天學(xué)習(xí),1天復(fù)習(xí),1天考試。對(duì)部分綜合安全素質(zhì)差的職工,單位應(yīng)安排人員進(jìn)行重點(diǎn)指導(dǎo)、幫助,單位應(yīng)做好備課教案,職工要認(rèn)真做好學(xué)習(xí)記錄,以備檢查。
四、 考試形式:
(一)、單位自考:各單位在學(xué)習(xí)培訓(xùn)的基礎(chǔ)上,每周組織自考,考試應(yīng)以書面為主,對(duì)個(gè)別確實(shí)不會(huì)書寫的也可采用口頭考試形式,但必須記錄真實(shí)。單位要保存好試卷和考試成績(jī)備查。
(二)、礦抽查、考試:
1、每周由安全科牽頭,有關(guān)部門參加,根據(jù)規(guī)定進(jìn)行抽查各單位制度執(zhí)行情況。
2、每月礦安全科根據(jù)各單位報(bào)送的學(xué)習(xí)計(jì)劃內(nèi)容,組織對(duì)有關(guān)單位進(jìn)行抽查考試,重點(diǎn)對(duì)班組長(zhǎng)、安全不放心人員(素質(zhì)差、技能低、違章人員)等進(jìn)行考試,對(duì)考試不合格的,一律不得安排上崗作業(yè),由安全科書面通知其單位組織待崗培訓(xùn),直至合格方可返崗工作。
3、對(duì)各單位、各部門的管理人員采用不定期書面或口頭抽查考試的方法。
4、對(duì)各科室、區(qū)隊(duì)單位職工的考試:
(1)、井下區(qū)隊(duì)單位采用每月組織集中書面考試和井上下現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)態(tài)口頭抽查相結(jié)合的方式。
(2)、地面單位根據(jù)各工種分類情況,由安全科具體組織書面抽查或現(xiàn)場(chǎng)口頭抽查的方式。
五、考核獎(jiǎng)罰辦法:
根據(jù)工作性質(zhì)結(jié)合專業(yè)特點(diǎn),將井上下單位分成若干類后分別比較考核獎(jiǎng)罰,具體為:
1、 每季度將各區(qū)隊(duì)單位職工的考試成績(jī)分別實(shí)行獎(jiǎng)罰制度,獎(jiǎng)罰資金平均三級(jí)落實(shí)三大員。每月公布考核兌現(xiàn)結(jié)果。
2、 對(duì)單位管理人員的考試成績(jī),以平均分為標(biāo)準(zhǔn),超獎(jiǎng)少罰,每分10元。
全礦各單位,各部門要根據(jù)礦上的統(tǒng)一安排和部署,結(jié)合本單位的實(shí)際情況,制定出詳細(xì)嚴(yán)密的年度業(yè)余安全學(xué)習(xí)培訓(xùn)計(jì)劃,充分利用班前班后會(huì)、周五安全活動(dòng)等時(shí)間,組織本單位的職工系統(tǒng)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)考試,真正達(dá)到提高本單位職工的安全生產(chǎn)意識(shí),養(yǎng)成遵章作業(yè)、按章操作的嚴(yán)謹(jǐn)作風(fēng),掌握安全操作技能和預(yù)防事故實(shí)際能力的目的,為提高我礦全員的綜合安全素質(zhì)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
第7篇 井工煤礦本質(zhì)安全管理體系考核評(píng)級(jí)獎(jiǎng)懲辦法
第一條 為推動(dòng)井工煤礦本安體系建設(shè)和有效運(yùn)行,夯實(shí)煤礦安全管理基礎(chǔ),促進(jìn)構(gòu)建煤礦安全管理長(zhǎng)效機(jī)制,保障企業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展,特制定本辦法。
第二條 本辦法適用于神華集團(tuán)公司所屬井工生產(chǎn)煤礦(含聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)6個(gè)月以上的礦井)。
第三條 各子(分)公司于每年11月底前上報(bào)下一年度本質(zhì)安全企業(yè)建設(shè)等級(jí)規(guī)劃。
第四條 集團(tuán)公司每年組織一次本安企業(yè)建設(shè)考核評(píng)級(jí)。子(分)公司每季至少組織一次考核并排名,保留每次考核原始記錄。
第五條 本安企業(yè)建設(shè)等級(jí)分為四級(jí),等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)如下:
(一)本安企業(yè)建設(shè)一級(jí)單位:考核年度內(nèi),綜合得分在90分(含)以上,且實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)1000天以上。
(二)本安企業(yè)建設(shè)二級(jí)單位:考核年度內(nèi),綜合得分在80分(含)以上,且實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)500天以上。
(三)本安企業(yè)建設(shè)三級(jí)單位:考核年度內(nèi),綜合得分在70分(含)以上。
(四)本安企業(yè)建設(shè)四級(jí)單位:考核年度內(nèi),綜合得分在60分(含)以上。
第六條 考核年度內(nèi)死亡人數(shù)累計(jì)達(dá)2人(含)以上的,或被集團(tuán)公司責(zé)令停產(chǎn)整頓兩次(含)以上的礦井,取消評(píng)級(jí)資格。
第七條 綜合得分計(jì)算方法
(一)本安企業(yè)建設(shè)等級(jí)采用集團(tuán)公司考核與子(分)公司考核相結(jié)合的方法進(jìn)行綜合考核。
(二)綜合考核分實(shí)行百分制,計(jì)算公式如下:
s=s-1×*1+k×s2×*2
s1-— 集團(tuán)公司年終對(duì)礦井考核分
s2— 子(分)公司對(duì)礦井全年綜合考核平均分
*1— 集團(tuán)公司年終對(duì)礦井考核分所占百分比
*2— 子(分)公司對(duì)礦井全年綜合考核平均分所占百分比
k —系數(shù),集團(tuán)公司對(duì)子(分)公司全年綜合考核分的修正值。其計(jì)算公式為:
k =
集團(tuán)公司對(duì)子(分)公司全體礦井年終考核平均分
子(分)公司對(duì)全體礦井全年綜合考核平均分
注:1、2023年*1為60%, *2為40%,以后視執(zhí)行情況調(diào)整。
2、系數(shù)k取值范圍為0.5-1.5之間,超出范圍時(shí)以集團(tuán)考核分?jǐn)?shù)為準(zhǔn)。
第八條 出現(xiàn)以下情況對(duì)被考核礦井綜合得分進(jìn)行扣分(加分):
1、發(fā)生主要責(zé)任死亡事故的,死亡一人扣20分;發(fā)生非主要責(zé)任死亡事故的,死亡一人扣10分。
2、發(fā)生重傷事故的,重傷一人扣6分,每多一人扣分加倍(如:重傷累計(jì)兩人扣18分,重傷累計(jì)三人扣36分,以此類推)。
3、每發(fā)生一起直接經(jīng)濟(jì)損失在100萬元以上的非傷亡事故,扣6分。
4、集團(tuán)公司下達(dá)停產(chǎn)整頓的礦井,停產(chǎn)一次扣5分。
5、對(duì)于掛牌督辦的重大隱患,未在計(jì)劃整改期限內(nèi)完成整改的,每一條扣1分。
6、達(dá)到瓦斯抽采基本指標(biāo)要求的,若瓦斯抽采總量實(shí)際完成量比計(jì)劃量每增加1%,加0.2分(最多加5分),反之相應(yīng)扣分(最多扣5分)。
第九條 獎(jiǎng)罰
(一)根據(jù)集團(tuán)公司本安企業(yè)建設(shè)考核結(jié)果,對(duì)達(dá)到本安企業(yè)建設(shè)一級(jí)、二級(jí)和三級(jí)的煤礦進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì),獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)見下表:
達(dá)標(biāo)等級(jí)
獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)
高瓦斯礦井和
煤與瓦斯突出礦井
低瓦斯
礦井
本安企業(yè)建設(shè)一級(jí)單位
獎(jiǎng)200萬元
獎(jiǎng)120萬元
本安企業(yè)建設(shè)二級(jí)單位
獎(jiǎng)100萬元
獎(jiǎng)60萬元
本安企業(yè)建設(shè)三級(jí)單位
獎(jiǎng)50萬元
獎(jiǎng)30萬元
本安企業(yè)建設(shè)四級(jí)單位
不獎(jiǎng)不罰
(二)安全生產(chǎn)十周年以上礦井獎(jiǎng)勵(lì)金額比照本安企業(yè)建設(shè)同類型一級(jí)單位標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行(本安企業(yè)建設(shè)等級(jí)不再重復(fù)獎(jiǎng)勵(lì))。
(三)對(duì)于未達(dá)等級(jí)的煤礦罰款20萬元,并通報(bào)批評(píng)。
(四)對(duì)于本年度所達(dá)等級(jí)較上一年度降低的煤礦,罰款10萬元。
(五)獎(jiǎng)勵(lì)資金從集團(tuán)公司工資基金撥出,罰款資金繳納到集團(tuán)公司工資基金。獎(jiǎng)勵(lì)兌現(xiàn)到煤礦全體員工,罰款兌現(xiàn)到煤礦領(lǐng)導(dǎo)班子成員。
第十條 對(duì)獲得本安企業(yè)建設(shè)一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)、四級(jí)榮譽(yù)的單位授予金牌。金牌一般在集團(tuán)公司年度安全工作會(huì)議上授予,由各子(分)公司或煤礦組織掛設(shè)。
第十一 井工煤礦本安企業(yè)建設(shè)考核評(píng)分,依據(jù)本辦法和《神華集團(tuán)公司井工煤礦本質(zhì)安全管理體系考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行綜合評(píng)定。
第十二條 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。
第十三條 本考核辦法解釋權(quán)屬神華集團(tuán)公司。
附件1:本安企業(yè)建設(shè)牌匾示意圖
附件2:《神華集團(tuán)公司井工煤礦本質(zhì)安全管理體系考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》
二○一○年十月十日
第8篇 職業(yè)安全健康管理體系記錄編制內(nèi)容辦法
職業(yè)安全健康管理體系記錄編制內(nèi)容
1)記錄名稱:簡(jiǎn)短反映記錄對(duì)象;
2)記錄編碼:編碼是每種記錄的識(shí)別標(biāo)記,每種記錄只有一個(gè)編碼;
3)記錄順序號(hào):順序號(hào)是某種記錄中每張記錄的識(shí)別標(biāo)記,若記錄為成冊(cè)票據(jù),印有流水序號(hào),可視為記錄順序號(hào);
4)記錄內(nèi)容:按記錄對(duì)象要求,確定編寫內(nèi)容;
5)記錄人員:記錄填寫人、會(huì)簽人、審批人等;
6)記錄時(shí)間:按活動(dòng)時(shí)間填寫,一般應(yīng)寫清年、月、日;
7)記錄單位名稱;
8)保存期限和保存部門。
通常,組織需要有如下的職業(yè)安全健康記錄(示例):
1)設(shè)計(jì)評(píng)審、鑒定和驗(yàn)證記錄
2)設(shè)備工裝鑒定周期記錄
3)特殊工序人員和操作監(jiān)督記錄
4)檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄(含測(cè)試報(bào)告)
5)計(jì)量器具校準(zhǔn)記錄
6)糾正措施驗(yàn)證報(bào)告
7)產(chǎn)品質(zhì)量報(bào)告
8)用戶申訴處理記錄和情況報(bào)告
9)事故報(bào)告表
10)文件更改記錄
11)人員培訓(xùn)記錄
12)人員資格認(rèn)可記錄
13)體系審核記錄和審核報(bào)告
14)體系的復(fù)審記錄和復(fù)審報(bào)告
15)檢驗(yàn)證書
除此之外,還應(yīng)根據(jù)不同的生產(chǎn)安全活動(dòng),增添相應(yīng)的職業(yè)安全健康記錄。
第9篇 信息安全防護(hù)體系運(yùn)行管理辦法
第一章 總則
1.1目的
根據(jù)《x單位系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)與信息安全總體方案》和《x單位系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理崗位及其職責(zé)》，為進(jìn)一步規(guī)范x單位系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)信息安全防護(hù)體系配置的安全產(chǎn)品的運(yùn)行管理工作，提高x單位系統(tǒng)信息安全管理水平，保證安全產(chǎn)品的有效性，特制定本辦法。
1.2 適用范圍
《運(yùn)行管理辦法》適用于x單位總部、各省級(jí)局和地市級(jí)局對(duì)x單位系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)信息安全防護(hù)體系統(tǒng)一部署的防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)、防病毒系統(tǒng)和漏洞掃描系統(tǒng)、桌面安全防護(hù)系統(tǒng)、安全審計(jì)系統(tǒng)等安全產(chǎn)品的運(yùn)行管理。
x單位總部、各省級(jí)局和地市級(jí)局對(duì)所配置的其它同類安全產(chǎn)品的運(yùn)行管理參照本辦法執(zhí)行。
1.3管理職責(zé)
x單位總部負(fù)責(zé)總部網(wǎng)絡(luò)中部署的安全產(chǎn)品的運(yùn)行管理工作；并負(fù)責(zé)匯總各省級(jí)局上報(bào)的安全產(chǎn)品運(yùn)行管理報(bào)告；分析安全風(fēng)險(xiǎn)和存在的安全隱患，形成報(bào)表，監(jiān)督指導(dǎo)各省級(jí)局解決發(fā)現(xiàn)的安全問題。
各省級(jí)局負(fù)責(zé)本單位網(wǎng)絡(luò)中部署的安全產(chǎn)品的運(yùn)行管理工作；負(fù)責(zé)匯總各地市級(jí)局上報(bào)的安全產(chǎn)品運(yùn)行管理報(bào)告，形成本省范圍內(nèi)的安全產(chǎn)品運(yùn)行管理報(bào)告，當(dāng)月報(bào)告在下月的10日前上報(bào)x單位總部；分析所轄區(qū)域內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)和存在的安全隱患，監(jiān)督指導(dǎo)下一級(jí)局解決發(fā)現(xiàn)的安全問題。
各省級(jí)局負(fù)責(zé)本單位網(wǎng)絡(luò)中部署的安全產(chǎn)品的運(yùn)行管理工作；形成安全產(chǎn)品運(yùn)行管理報(bào)告，當(dāng)月報(bào)告在下月的10日前上報(bào)x單位總部；分析安全風(fēng)險(xiǎn)和存在的安全隱患，解決發(fā)現(xiàn)的安全問題。
各地市級(jí)局負(fù)責(zé)本單位網(wǎng)絡(luò)中部署的安全產(chǎn)品的運(yùn)行管理工作；形成安全產(chǎn)品運(yùn)行管理報(bào)告，當(dāng)月報(bào)告在下月的5日前上報(bào)各省級(jí)局；分析所屬網(wǎng)絡(luò)中的安全風(fēng)險(xiǎn)和存在的安全隱患，解決發(fā)現(xiàn)的安全問題。
第二章 安全管理員職責(zé)
各級(jí)x單位機(jī)關(guān)必須按照《x單位系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理崗位及其職責(zé)》的規(guī)定，設(shè)置安全管理員崗位和具體的執(zhí)行角色，負(fù)責(zé)安全產(chǎn)品的運(yùn)行管理，根據(jù)各單位的具體情況，安全管理員崗位可以是安全管理員角色和安全審計(jì)員角色的組合，也可設(shè)置多個(gè)安全管理員崗位。
安全管理員在各x單位機(jī)關(guān)安全管理機(jī)構(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)下工作，負(fù)責(zé)管理x單位系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)信息安全防護(hù)體系部署的安全產(chǎn)品，主要職責(zé)是：
（1）根據(jù)業(yè)務(wù)需求和網(wǎng)絡(luò)安全威脅維護(hù)安全產(chǎn)品的安全策略，在必須修改策略時(shí)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)主管部門批準(zhǔn)后實(shí)施；
（2）負(fù)責(zé)安全產(chǎn)品的日常維護(hù)管理，認(rèn)真記錄維護(hù)日志；
（3）解決安全產(chǎn)品運(yùn)行中出現(xiàn)的技術(shù)問題，及時(shí)排除故障；
（4）定期分析安全產(chǎn)品的系統(tǒng)日志和安全日志，檢查設(shè)備工作狀況，分析是否存在安全風(fēng)險(xiǎn)；
（5）發(fā)現(xiàn)重大安全問題或事件時(shí)，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并按照應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行應(yīng)急處理；
（6）按照安全產(chǎn)品運(yùn)行管理報(bào)告（見附件二）的內(nèi)容要求，提交安全產(chǎn)品的運(yùn)行管理報(bào)告。
第三章 安全產(chǎn)品的管理
3.1日常維護(hù)管理
（1）安全管理員應(yīng)每天進(jìn)行安全設(shè)備巡檢；
（2）安全管理員必須對(duì)安全產(chǎn)品的策略進(jìn)行備份保護(hù)，策略發(fā)生變更時(shí)，必須做好變更記錄并進(jìn)行備份更新；
（3）定期備份與維護(hù)安全產(chǎn)品的系統(tǒng)日志和安全日志；
（4）在總部發(fā)布安全產(chǎn)品升級(jí)通知后，及時(shí)進(jìn)行產(chǎn)品升級(jí)；
（5）安全產(chǎn)品的運(yùn)行維護(hù)活動(dòng)記入安全產(chǎn)品的維護(hù)工作日志。
3.2故障管理
安全管理員應(yīng)每天在日常維護(hù)日志中，記錄安全產(chǎn)品的運(yùn)行狀況或使用情況。在產(chǎn)品出現(xiàn)故障時(shí)，應(yīng)及時(shí)與廠商聯(lián)系解決問題，并記錄故障現(xiàn)象與處理結(jié)果。
安全管理員應(yīng)按附件二要求如實(shí)填寫本單位《運(yùn)行管理報(bào)告》中的《安全產(chǎn)品故障統(tǒng)計(jì)月表》。
《安全產(chǎn)品故障統(tǒng)計(jì)月表》根據(jù)日常維護(hù)記錄中安全產(chǎn)品的故障情況填寫。
產(chǎn)品類型包括：防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)、防病毒系統(tǒng)、漏洞掃描系統(tǒng)、終端桌面安全防護(hù)系統(tǒng)和安全審計(jì)系統(tǒng)。
內(nèi)容包括：
a.? 故障總數(shù)
b.? 主要故障描述
c.? 處理結(jié)果
3.3變更管理
總部對(duì)網(wǎng)絡(luò)與信息安全防護(hù)產(chǎn)品的配置位置和統(tǒng)配策略做了統(tǒng)一部署。為了保證安全防護(hù)體系的完整性和可控性，需要對(duì)網(wǎng)絡(luò)信息安全防護(hù)體系中配置的安全產(chǎn)品進(jìn)行變更管理。
（1）總部統(tǒng)一配置的安全產(chǎn)品配置位置變更時(shí)必須經(jīng)總部批準(zhǔn)；
（2）各級(jí)x單位單位負(fù)責(zé)本單位安全策略的制定，但總部統(tǒng)配安全策略的變更必須報(bào)總部批準(zhǔn)。
（3）對(duì)批準(zhǔn)實(shí)施的變更情況存檔并記入本單位《運(yùn)行管理報(bào)告》中的變更情況說明，包括：
l? 變更的安全設(shè)備名稱、型號(hào)
l? 變更原因
l? 變更后的設(shè)備配置拓?fù)?/p>
l? 變更后的設(shè)備配置策略
3.4安全管理
3.4.1例行安全管理
安全管理員必須每天分析安全產(chǎn)品的系統(tǒng)日志和安全日志，在發(fā)現(xiàn)安全事件時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告。
以下各節(jié)描述對(duì)各類安全設(shè)備的例行安全管理活動(dòng)。
3.4.1.1防火墻
（1）防火墻運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)測(cè)
安全管理員應(yīng)每天監(jiān)測(cè)上下行防火墻和橫向防火墻運(yùn)行狀態(tài)。
監(jiān)測(cè)的內(nèi)容：
a.系統(tǒng)負(fù)載（cpu狀態(tài)）
b.系統(tǒng)資源（內(nèi)存狀態(tài)）
c.防火墻端口狀態(tài)
d.網(wǎng)絡(luò)連接數(shù)
（2）防火墻安全事件分析
安全管理員應(yīng)每天檢查防火墻的安全日志，分析安全事件。
安全事件分析內(nèi)容：
a. 攻擊事件描述
b. 攻擊時(shí)間
c. 攻擊類型
d. 攻擊源ip和受攻擊主機(jī)ip
e. 阻斷ip地址及相關(guān)端口
（3）防火墻安全事件月統(tǒng)計(jì)
安全管理員應(yīng)按附件二要求如實(shí)填寫本單位《運(yùn)行管理報(bào)告》中的《防火墻安全事件統(tǒng)計(jì)月表》。
《防火墻安全事件統(tǒng)計(jì)月表》根據(jù)防火墻日志分析結(jié)果填寫。
安全事件統(tǒng)計(jì)內(nèi)容：
a.各種攻擊類型數(shù)量及百分比統(tǒng)計(jì)
b.top 10攻擊源ip與受攻擊主機(jī)ip統(tǒng)計(jì)
（4）防火墻阻斷事件統(tǒng)計(jì)
安全管理員應(yīng)按附件二要求如實(shí)填寫本單位《運(yùn)行管理報(bào)告》中《防火墻阻斷事件報(bào)告統(tǒng)計(jì)表》。
《防火墻阻斷事件報(bào)告統(tǒng)計(jì)表》根據(jù)安全審計(jì)系統(tǒng)中相應(yīng)的防火墻日志分析結(jié)果填寫。
阻斷事件統(tǒng)計(jì)內(nèi)容：
a. 阻斷事件總數(shù)。
b. top 10阻斷ip地址。
c.top 10 阻斷端口。
3.4.1.2入侵檢測(cè)系統(tǒng)
（1）安全事件分析
安全管理員應(yīng)每天分析入侵檢測(cè)系統(tǒng)記錄的安全事件。
安全事件分析內(nèi)容：
a. 攻擊事件描述
b. 攻擊時(shí)間
c. 攻擊類型
d. 攻擊源ip和受攻擊主機(jī)ip
（2）入侵檢測(cè)系統(tǒng)安全事件月統(tǒng)計(jì)
安全管理員應(yīng)按附件二要求如實(shí)填寫本單位《運(yùn)行管理報(bào)告》中的《入侵檢測(cè)系統(tǒng)安全事件統(tǒng)計(jì)月表》。
《入侵檢測(cè)系統(tǒng)安全事件統(tǒng)計(jì)月表》根據(jù)入侵檢測(cè)日志分析結(jié)果填寫。
安全事件統(tǒng)計(jì)內(nèi)容：
a. top 10安全事件數(shù)量及百分比統(tǒng)計(jì)
b.top 10攻擊源ip與受攻擊主機(jī)ip統(tǒng)計(jì)
3.4.1.3 防病毒系統(tǒng)
（1）防病毒系統(tǒng)運(yùn)行管理監(jiān)測(cè)
安全管理員應(yīng)進(jìn)行防病毒系統(tǒng)運(yùn)行管理監(jiān)測(cè)。
監(jiān)測(cè)內(nèi)容：
a.防病毒軟件升級(jí)信息
b.周病毒審計(jì)
c.周主機(jī)變化記錄
d.周策略維護(hù)
（2）病毒事件周分析
安全管理員應(yīng)每周監(jiān)測(cè)病毒事件
監(jiān)測(cè)內(nèi)容：
a.病毒總量
b.多發(fā)病毒統(tǒng)計(jì)
c.多發(fā)病毒主機(jī)
（3）病毒事件月統(tǒng)計(jì)
安全管理員應(yīng)按附件二要求如實(shí)填寫本單位《運(yùn)行管理報(bào)告》中的《病毒事件報(bào)告月表》。
《病毒事件報(bào)告月表》根據(jù)防病毒系統(tǒng)日志分析結(jié)果填寫。
安全事件統(tǒng)計(jì)內(nèi)容：
a.? 病毒總量
b.? 多發(fā)病毒統(tǒng)計(jì)
c.? 多發(fā)病毒主機(jī)
3.4.1.4漏洞掃描系統(tǒng)
（1）漏洞掃描系統(tǒng)管理監(jiān)控
安全管理員要嚴(yán)格管理好漏洞掃描系統(tǒng)，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得擅自使用。
在使用漏洞掃描系統(tǒng)前應(yīng)填寫《漏洞掃描系統(tǒng)使用申請(qǐng)》（見附件一），獲得領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方能使用。
申請(qǐng)內(nèi)容：漏洞掃描系統(tǒng)的掃描地址范圍。
安全管理員在日常維護(hù)日志中記錄使用漏洞掃描系統(tǒng)的情況。
對(duì)發(fā)現(xiàn)的重要業(yè)務(wù)服務(wù)器的安全漏洞，必須在報(bào)告總部后，根據(jù)總部組織的專家咨詢意見，獲得領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后才能打補(bǔ)丁。
（2）漏洞管理月統(tǒng)計(jì)
安全管理員應(yīng)按附件二要求如實(shí)填寫本單位《運(yùn)行管理報(bào)告》中的《漏洞管理月報(bào)告》。
《漏洞管理報(bào)告》根據(jù)漏洞掃描系統(tǒng)掃描數(shù)據(jù)分析與處理結(jié)果填寫。
漏洞管理內(nèi)容：
a.主要應(yīng)用系統(tǒng)的相關(guān)信息及漏洞分布情況
b.根據(jù)漏洞進(jìn)行配置調(diào)整與補(bǔ)丁安裝情況
3.4.1.5終端桌面安全防護(hù)系統(tǒng)
（1）安全事件分析
安全管理員應(yīng)每天分析終端桌面安全防護(hù)系統(tǒng)的安全事件。
安全事件分析內(nèi)容：
a. 高危險(xiǎn)級(jí)別事件名稱。
b. 高危險(xiǎn)級(jí)別事件發(fā)生時(shí)間。
c. 高危險(xiǎn)級(jí)別事件詳細(xì)內(nèi)容和發(fā)生原因。
d. 發(fā)生高危險(xiǎn)級(jí)別事件的主機(jī)信息。
（2）終端桌面安全防護(hù)系統(tǒng)月統(tǒng)計(jì)
安全管理員應(yīng)按附件二要求如實(shí)填寫本單位《運(yùn)行管理報(bào)告》中的《桌面安全防護(hù)系統(tǒng)事件月報(bào)告》。
《桌面安全防護(hù)系統(tǒng)事件月報(bào)告》根據(jù)桌面安全防護(hù)系統(tǒng)的相應(yīng)查詢功能和安全審計(jì)系統(tǒng)中桌面安全防護(hù)系統(tǒng)的相關(guān)日志分析結(jié)果填寫。
終端桌面安全防護(hù)系統(tǒng)管理內(nèi)容：
a.資產(chǎn)信息統(tǒng)計(jì)
b. 安全事件總數(shù)，高危險(xiǎn)級(jí)別事件數(shù)量，中危險(xiǎn)級(jí)別事件數(shù)量。
c.top 10 高危險(xiǎn)級(jí)別事件。
d.top 10 高危險(xiǎn)級(jí)別ip地址.
3.4.1.6安全審計(jì)系統(tǒng)
（1）安全事件分析
安全管理員應(yīng)每天分析安全審計(jì)系統(tǒng)收集和處理的安全事件日志信息。
安全事件分析內(nèi)容：
a. windows主機(jī)產(chǎn)生的高危險(xiǎn)級(jí)別事件信息。
b.windows主機(jī)產(chǎn)生的高危險(xiǎn)級(jí)別事件產(chǎn)生的時(shí)間。
c.windows主機(jī)產(chǎn)生的高危險(xiǎn)級(jí)別事件所屬主機(jī)信息。
d. unix主機(jī)產(chǎn)生的高危險(xiǎn)級(jí)別事件信息。
e.unix主機(jī)產(chǎn)生的高危險(xiǎn)級(jí)別事件產(chǎn)生的時(shí)間。
f.unix主機(jī)產(chǎn)生的高危險(xiǎn)級(jí)別事件所屬主機(jī)信息。
g. 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備產(chǎn)生的高危險(xiǎn)級(jí)別事件信息。
h.網(wǎng)絡(luò)設(shè)備產(chǎn)生的高危險(xiǎn)級(jí)別事件產(chǎn)生的時(shí)間。
i.網(wǎng)絡(luò)設(shè)備產(chǎn)生的高危險(xiǎn)級(jí)別事件所屬主機(jī)信息。
（2）安全審計(jì)系統(tǒng)月統(tǒng)計(jì)
安全管理員應(yīng)按附件二要求如實(shí)填寫本單位《運(yùn)行管理報(bào)告》中的《安全審計(jì)管理月報(bào)告》。共包括如下四個(gè)報(bào)告：《安全審計(jì)系統(tǒng)審計(jì)源及日志統(tǒng)計(jì)》、《windows主機(jī)事件報(bào)告統(tǒng)計(jì)》、《unix主機(jī)事件報(bào)告統(tǒng)計(jì)》、《網(wǎng)絡(luò)設(shè)備事件報(bào)告統(tǒng)計(jì)》。
《安全審計(jì)管理月報(bào)告》根據(jù)安全審計(jì)系統(tǒng)收集的日志結(jié)果填寫。
安全審計(jì)管理內(nèi)容：
1、安全審計(jì)系統(tǒng)審計(jì)源及日志統(tǒng)計(jì)
a.日志源日志源數(shù)量統(tǒng)計(jì)
b.日志分級(jí)數(shù)量統(tǒng)計(jì)
2、windows主機(jī)事件報(bào)告統(tǒng)計(jì)
a. 產(chǎn)生事件總數(shù)，高危險(xiǎn)級(jí)別數(shù)量。
b. top 10高危險(xiǎn)級(jí)別事件產(chǎn)生數(shù)量的ip地址
3、unix主機(jī)事件報(bào)告統(tǒng)計(jì)
a. 產(chǎn)生事件總數(shù)，高危險(xiǎn)級(jí)別數(shù)量。
b. top 10高危險(xiǎn)級(jí)別事件產(chǎn)生數(shù)量的ip地址
4、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備事件報(bào)告統(tǒng)計(jì)
a. 產(chǎn)生事件總數(shù)，高危險(xiǎn)級(jí)別數(shù)量。
b. top 10高危險(xiǎn)級(jí)別事件產(chǎn)生數(shù)量的ip地址
3.4.2應(yīng)急安全管理
在發(fā)現(xiàn)安全系統(tǒng)出現(xiàn)《x單位系統(tǒng)重大網(wǎng)絡(luò)與信息安全事件報(bào)告制度》中定義的重大安全事件時(shí)，按文件規(guī)定的流程進(jìn)行處理和上報(bào)，如果與相應(yīng)的安全產(chǎn)品關(guān)聯(lián)，應(yīng)同時(shí)記錄相關(guān)情況。
第10篇 煤礦安全信息閉環(huán)管理系統(tǒng)體系暫行辦法
林場(chǎng)煤礦安全信息運(yùn)行閉環(huán)管理是全礦安全隱患管理的關(guān)鍵，其運(yùn)行質(zhì)量如何直接影響著礦井安全隱患管理水平得高低。為進(jìn)一步規(guī)范和完善我礦的安全信息運(yùn)行管理系統(tǒng)，夯實(shí)我礦安全管理基礎(chǔ)，提高我礦安全管理水平，保證我礦安全生產(chǎn)長(zhǎng)治久安，特制定本管理制度。
一、 運(yùn)行程序：
安全信息運(yùn)行必須遵守以下五個(gè)程序，即：檢查→填卡→篩選處理和通知→整改反饋→復(fù)查
二、 具體要求：
（一）、檢查：
1、礦屬各級(jí)安全管理、檢查人員到現(xiàn)場(chǎng)后，要對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的安全隱患進(jìn)行全面的檢查、識(shí)別、評(píng)價(jià)。
2、對(duì)發(fā)現(xiàn)的“三違”要立即制止并按有關(guān)規(guī)定處罰。
3、對(duì)查出的、可對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工人員直接構(gòu)成威脅的安全隱患：
（1）、能現(xiàn)場(chǎng)處理的，必須立即采取措施組織現(xiàn)場(chǎng)人員處理解決。
（2）、不能現(xiàn)場(chǎng)處理而又不能保證現(xiàn)場(chǎng)施工安全的，必須立即責(zé)令其停止作業(yè)并匯報(bào)調(diào)度室，由調(diào)度員及時(shí)匯報(bào)礦分管領(lǐng)導(dǎo)采取措施組織處理。在隱患沒有得到解決之前，不準(zhǔn)進(jìn)入作業(yè)。
（3）、不能現(xiàn)場(chǎng)解決，暫時(shí)又不會(huì)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)人員造成傷害的，要提出整改意見并作好準(zhǔn)確記錄，由現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人簽字，上井后按要求到礦安全信息中心填寫信息卡，限期解決。
（4）、對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查不認(rèn)真，該查出的隱患沒查出，該制止的“三違”不制止，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將給予20至50元罰款。若在其檢查過的路線內(nèi)24小時(shí)內(nèi)發(fā)生事故，經(jīng)分析認(rèn)定檢查人員有責(zé)任的，將給予嚴(yán)肅處理。
（二）填卡：凡進(jìn)行安全檢查的礦屬各級(jí)干部和各類安全監(jiān)察人員，必須到礦調(diào)度室即安全信息中心平臺(tái)，按照要求填寫記錄簿。填寫時(shí)要詳細(xì)填寫：
1、檢查人的單位、姓名、同行人、年、月、日、班次、詳細(xì)經(jīng)過路線。
2、所查隱患的單位、地點(diǎn)或工程名稱、隱患的具體內(nèi)容、整改意見、是否整改、接受指令人的姓名等，內(nèi)容不得少于兩條。
3、大檢查和陪同上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的檢查同行人員可填寫同一張卡上，正常檢查一律要求一人一卡。填寫要符合有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化要求。對(duì)填卡不認(rèn)真，經(jīng)信息中心平臺(tái)信息員篩選不合格的填卡人將給予每條10元罰款、通知重新填卡并通報(bào)批評(píng)。
（三）篩選處理和通知：
安全信息中心平臺(tái)信息員對(duì)安全信息卡要進(jìn)行認(rèn)真篩選處理：
1、 檢查鑒定信息卡是否合格并做好標(biāo)記，對(duì)填寫不認(rèn)真、字跡潦草、內(nèi)容不清楚的不合格卡進(jìn)行處罰并通知其本人重填。
2、 對(duì)篩選出的安全隱患要登記做好臺(tái)帳，同時(shí)一式三份填寫隱患整改通知單，于當(dāng)班將通知單通知到責(zé)任單位值班人員，并按照貫徹要求讓被通知單位的人員在通知單第一聯(lián)上簽字。
3、對(duì)確需礦領(lǐng)導(dǎo)平衡處理的，另行填寫安監(jiān)人員意見書，報(bào)礦分管領(lǐng)導(dǎo)，由礦領(lǐng)導(dǎo)在意見書上簽署意見后，將意見書下達(dá)到有關(guān)責(zé)任單位整改。
4、篩選出的不危機(jī)現(xiàn)場(chǎng)安全的問題，用電話通知有關(guān)單位的人員加強(qiáng)注意和改正，并在卡上記錄通知人、接收人及時(shí)間。
（四）整改和反饋：
1、責(zé)任單位值班人員接到隱患整改通知后，除由兼職信息員將隱患登記做好臺(tái)帳外，要根據(jù)整改意見采取措施，安排人員負(fù)責(zé)處理。對(duì)重要隱患，要立即交單位負(fù)責(zé)人根據(jù)整改意見，制定專門措施，安排專人負(fù)責(zé)處理。
2、在解決過程中要嚴(yán)格按章作業(yè)，保證人員安全。
3、整改單位在接到整改通知單的第二天，要在現(xiàn)場(chǎng)隱患反饋單上認(rèn)真填寫：接到整改指令人、整改人、整改時(shí)間、填表人、由單位負(fù)責(zé)人簽字后，及時(shí)傳遞反饋到安全信息中心。
4、反饋單的填寫要符合所有體系貫標(biāo)的要求。
5、對(duì)不能在限期內(nèi)整改完的，要在反饋單上詳細(xì)說明原因，必要時(shí)應(yīng)有業(yè)務(wù)科室及分管礦領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可。
6、對(duì)電話通知的問題應(yīng)詳細(xì)記錄接整改指令人、整改人、整改時(shí)間和結(jié)果。
7、對(duì)不按要求整改、簽字、將給予50元的罰款。
（五）復(fù)查
由安全科組織安全小分隊(duì)或小班安檢員進(jìn)行復(fù)查并記錄。對(duì)經(jīng)復(fù)查，發(fā)現(xiàn)有簽字已整改而現(xiàn)場(chǎng)未整改的弄虛作假現(xiàn)象，對(duì)整改負(fù)責(zé)人和單位負(fù)責(zé)人分別給予每條罰款100元，對(duì)單位每條加罰100元，并通報(bào)批評(píng)、責(zé)令立即整改，重新下達(dá)隱患整改通知單，納入新的信息運(yùn)行系統(tǒng)。
同時(shí)，對(duì)電話通知，信息反饋已整改的問題，要實(shí)行抽查制度，具體每天由信息主任篩選確定安排復(fù)查。
三、 統(tǒng)計(jì)、通報(bào)、處罰：
信息主任（1）每天對(duì)信息員執(zhí)行制度的質(zhì)量情況進(jìn)行檢查，重點(diǎn)檢查是否有該通知而未通知，該下卡而未下卡的情況，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)應(yīng)視其情節(jié)給予批評(píng)教育、罰款20--50元，督促指導(dǎo)信息員做好信息運(yùn)行工作。
（2）每周對(duì)信息運(yùn)行情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，形成統(tǒng)計(jì)報(bào)表。由安全科在周一安全辦公會(huì)上通報(bào)各單位隱患整改情況；對(duì)未按要求整改的責(zé)任單位和責(zé)任人給予通報(bào)批評(píng)、處罰和考核扣分。
四、信息溝通、反饋及爭(zhēng)議處理：
為及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正信息的失實(shí)和不足，有效解決安全生產(chǎn)過程中存在的各類問題，消除事故隱患，消除誤解和爭(zhēng)議，消除錯(cuò)罰和誤法給安全工作帶來的負(fù)面影響，安全科將罰款通知、意見反饋及爭(zhēng)議處理過程作修改補(bǔ)充后規(guī)定如下：
1、 安全科信息中心三班信息員每班將罰款的事由和罰款金額，用電話通知道有關(guān)單位，并作好記錄。
2、信息中心每日下達(dá)一份各類問題及書面通知單，由信息員按早、中、夜三班順序?qū)⒁粋€(gè)圓班的各類問題和罰款金額，分單位填寫在書面通知單上。由區(qū)隊(duì)信息員每日上午9：00前將通知單領(lǐng)回本單位。區(qū)隊(duì)信息員在領(lǐng)取通知單時(shí)，要在通知單領(lǐng)取登記簿上簽字。
3、單位值班人員和主要領(lǐng)導(dǎo)在接到書面通知單后，對(duì)存有異議的罰款，應(yīng)首先通過安全信息中心查詢檢查人員，在全面調(diào)查和了解的基礎(chǔ)上，應(yīng)及時(shí)辦好書面說明，檢查當(dāng)事人及單位主要領(lǐng)導(dǎo)簽字后由單位信息員在當(dāng)天下午17：00前，報(bào)到安全科信息中心。由安全礦長(zhǎng)安排有關(guān)科室和有關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查分析、再次核實(shí)，由安全礦長(zhǎng)根據(jù)調(diào)查結(jié)果研究相應(yīng)的處理意見。
4、有關(guān)單位接到電話通知后，值班人員要做好記錄，并安排信息員到信息中心及時(shí)領(lǐng)回通知，對(duì)有爭(zhēng)議的罰款問題，要及時(shí)調(diào)查并以書面的形式報(bào)安全科。否則，因自身原因未能及時(shí)將問題反映到安全科，造成無法調(diào)查的，后果由單位自己承擔(dān)。
5、各單位主要領(lǐng)導(dǎo)要高度重視此項(xiàng)工作，對(duì)偏聽當(dāng)事人一面之詞，不作全面詳細(xì)了解或明知當(dāng)事人有錯(cuò)，不做思想工作，而把矛盾上交，放任當(dāng)事人胡攪蠻纏，擾亂正常工作的，對(duì)當(dāng)事人加倍處罰并升級(jí)考核處理，同時(shí)對(duì)其單位黨政領(lǐng)導(dǎo)給予通報(bào)批評(píng)和罰款。
五、評(píng)價(jià)與提高
安全科嚴(yán)格安全信息運(yùn)行閉合管理系統(tǒng)進(jìn)行檢查評(píng)價(jià)，不斷總結(jié)、學(xué)習(xí)、創(chuàng)新、完善和提高，使安全信息閉合管理系統(tǒng)保持嚴(yán)密、科學(xué)、適用。
職工業(yè)余安全學(xué)習(xí)培訓(xùn)考試制度
為認(rèn)真貫徹執(zhí)行《安全生產(chǎn)法》，加強(qiáng)對(duì)我礦職工安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，提高職工安全生產(chǎn)意識(shí)，保證職工具備必要的安全生產(chǎn)知識(shí)，熟悉相應(yīng)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，真正掌握安全操作技能和預(yù)防事故的實(shí)際能力，逐步向“本質(zhì)安全型”員工轉(zhuǎn)變，從而最大限度地防止和減少生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，保障職工群眾生命和財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)礦井經(jīng)濟(jì)正常發(fā)展。特制定本制度，具體如下：
礦成立業(yè)余安全學(xué)習(xí)培訓(xùn)考試領(lǐng)導(dǎo)小組：
組長(zhǎng)：李建國
副組長(zhǎng)：沈遠(yuǎn)東、陳萬峰、朱學(xué)金、趙書東、王永濤、司繼江、孫立民
成員：各科室、工區(qū)負(fù)責(zé)人及各分管負(fù)責(zé)人
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安全科，孫立民任辦公室主任，具體負(fù)責(zé)制定林場(chǎng)煤礦安全學(xué)習(xí)培訓(xùn)計(jì)劃及業(yè)務(wù)考核工作。
一、 學(xué)習(xí)培訓(xùn)人員范圍：
全礦各科室、區(qū)隊(duì)的各級(jí)管理人員和職工。
二、 學(xué)習(xí)內(nèi)容：
《煤礦安全規(guī)程》、各單位對(duì)應(yīng)的《煤礦作業(yè)規(guī)程》、各工種對(duì)應(yīng)的《煤礦操作規(guī)程》、《安全生產(chǎn)法》、《林場(chǎng)煤礦崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制》、安全管理制度、隱患識(shí)別的方法、事故案例等。
三、 學(xué)習(xí)組織的形式：
1、 各單位根據(jù)礦的需要，結(jié)合本單位實(shí)際，制定出本單位每月、每周的詳細(xì)安全學(xué)習(xí)計(jì)劃，于每月5號(hào)前書面報(bào)到安全科。
2、 利用班前班后會(huì)、周五安全活動(dòng)等時(shí)間組織業(yè)余培訓(xùn)，由單位主要管理人員主持，技術(shù)人員講課。采取每日一題的形式每周不少于5題，5天學(xué)習(xí)，1天復(fù)習(xí)，1天考試。對(duì)部分綜合安全素質(zhì)差的職工，單位應(yīng)安排人員進(jìn)行重點(diǎn)指導(dǎo)、幫助，單位應(yīng)做好備課教案，職工要認(rèn)真做好學(xué)習(xí)記錄，以備檢查。
四、 考試形式：
（一）、單位自考：各單位在學(xué)習(xí)培訓(xùn)的基礎(chǔ)上，每周組織自考，考試應(yīng)以書面為主，對(duì)個(gè)別確實(shí)不會(huì)書寫的也可采用口頭考試形式，但必須記錄真實(shí)。單位要保存好試卷和考試成績(jī)備查。
（二）、礦抽查、考試：
1、每周由安全科牽頭，有關(guān)部門參加，根據(jù)規(guī)定進(jìn)行抽查各單位制度執(zhí)行情況。
2、每月礦安全科根據(jù)各單位報(bào)送的學(xué)習(xí)計(jì)劃內(nèi)容，組織對(duì)有關(guān)單位進(jìn)行抽查考試，重點(diǎn)對(duì)班組長(zhǎng)、安全不放心人員（素質(zhì)差、技能低、違章人員）等進(jìn)行考試，對(duì)考試不合格的，一律不得安排上崗作業(yè)，由安全科書面通知其單位組織待崗培訓(xùn)，直至合格方可返崗工作。
3、對(duì)各單位、各部門的管理人員采用不定期書面或口頭抽查考試的方法。
4、對(duì)各科室、區(qū)隊(duì)單位職工的考試：
（1）、井下區(qū)隊(duì)單位采用每月組織集中書面考試和井上下現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)態(tài)口頭抽查相結(jié)合的方式。
（2）、地面單位根據(jù)各工種分類情況，由安全科具體組織書面抽查或現(xiàn)場(chǎng)口頭抽查的方式。
五、考核獎(jiǎng)罰辦法：
根據(jù)工作性質(zhì)結(jié)合專業(yè)特點(diǎn)，將井上下單位分成若干類后分別比較考核獎(jiǎng)罰，具體為：
1、 每季度將各區(qū)隊(duì)單位職工的考試成績(jī)分別實(shí)行獎(jiǎng)罰制度，獎(jiǎng)罰資金平均三級(jí)落實(shí)三大員。每月公布考核兌現(xiàn)結(jié)果。
2、 對(duì)單位管理人員的考試成績(jī)，以平均分為標(biāo)準(zhǔn)，超獎(jiǎng)少罰，每分10元。
全礦各單位，各部門要根據(jù)礦上的統(tǒng)一安排和部署，結(jié)合本單位的實(shí)際情況，制定出詳細(xì)嚴(yán)密的年度業(yè)余安全學(xué)習(xí)培訓(xùn)計(jì)劃，充分利用班前班后會(huì)、周五安全活動(dòng)等時(shí)間，組織本單位的職工系統(tǒng)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)考試，真正達(dá)到提高本單位職工的安全生產(chǎn)意識(shí)，養(yǎng)成遵章作業(yè)、按章操作的嚴(yán)謹(jǐn)作風(fēng)，掌握安全操作技能和預(yù)防事故實(shí)際能力的目的，為提高我礦全員的綜合安全素質(zhì)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
第11篇 礦本質(zhì)安全管理體系考核實(shí)施辦法
第一條 為保障我礦本質(zhì)安全管理體系建設(shè)逐步推進(jìn)和健康發(fā)展,健全和完善安全生產(chǎn)激勵(lì)機(jī)制,進(jìn)一步強(qiáng)化安全管理的過程控制,切實(shí)把安全生產(chǎn)與員工切身利益緊密聯(lián)系起來,調(diào)動(dòng)全體員工做好安全工作的積極性,實(shí)現(xiàn)我礦本質(zhì)安全型礦井建設(shè)目標(biāo),現(xiàn)制定“白芨溝礦本質(zhì)安全管理體系考核實(shí)施辦法”(以下簡(jiǎn)稱“本辦法”)。
第二條 我礦本質(zhì)安全管理體系建設(shè)目標(biāo)是:實(shí)現(xiàn)神華集團(tuán)公司本質(zhì)安全管理三級(jí)礦井;消滅輕傷以上人身事故;消滅各類重大及以上非傷亡事故;消滅a類“三違”,b類c類“三違”逐年下降;最終實(shí)現(xiàn)安全管理零缺陷、工程質(zhì)量零次品、安全檢查零死角、設(shè)備運(yùn)行零故障、員工操作零“三違”、安全生產(chǎn)零事故的本質(zhì)安全管理目標(biāo)。
第三條本辦法適用于礦屬各單位、科室。
第四條 本辦法施行的依據(jù)是《神華集團(tuán)本質(zhì)安全管理體系考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》(以下簡(jiǎn)稱“神華標(biāo)準(zhǔn)”)和神寧集團(tuán)公司相關(guān)文件。
第五條 礦成立本質(zhì)安全管理體系工作領(lǐng)導(dǎo)小組
組 長(zhǎng):
副組長(zhǎng):
成 員:各副總,機(jī)關(guān)各科室科長(zhǎng),基層各生產(chǎn)單位、輔助生產(chǎn)單位、地面生產(chǎn)服務(wù)單位隊(duì)(科、廠)長(zhǎng) 。
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)考核辦公室,負(fù)責(zé)日常管理工作。
主 任:
成 員:
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)以下工作小組
采掘組:
組 長(zhǎng):
副組長(zhǎng):
成 員:
職 責(zé):負(fù)責(zé)綜一隊(duì)、綜二隊(duì)、綜掘隊(duì)、掘一隊(duì)、掘二隊(duì)、準(zhǔn)備隊(duì)及全礦地測(cè)防治水專業(yè)本質(zhì)安全管理體系檢查、評(píng)價(jià)、考核。
2.機(jī)電運(yùn)輸組:
組 長(zhǎng):
副組長(zhǎng):
成 員:
職 責(zé):負(fù)責(zé)機(jī)電隊(duì)、運(yùn)一隊(duì)、運(yùn)二隊(duì)、運(yùn)轉(zhuǎn)隊(duì)、選煤廠、機(jī)安隊(duì)、汽車隊(duì)、通訊隊(duì)及全礦機(jī)電運(yùn)輸專業(yè)的本質(zhì)安全管理體系檢查、評(píng)價(jià)、考核。
3.通防組:
組 長(zhǎng):
副組長(zhǎng):
成 員:
職 責(zé):負(fù)責(zé)通風(fēng)一隊(duì)、瓦抽隊(duì)、滅火隊(duì)、救護(hù)隊(duì)及全礦通防專業(yè)的本質(zhì)安全管理體系檢查、評(píng)價(jià)、考核。
4.卡布梁采區(qū)組
組 長(zhǎng):
副組長(zhǎng):
成 員:生產(chǎn)科、機(jī)電科、通風(fēng)科、安監(jiān)二站、調(diào)度室相關(guān)人員。
職 責(zé):負(fù)責(zé)采一隊(duì)、采二隊(duì)、掘三隊(duì)、機(jī)運(yùn)隊(duì)、綜合服務(wù)隊(duì)本質(zhì)安全管理體系檢查、評(píng)價(jià)、考核。
5.職業(yè)健康和環(huán)境衛(wèi)生組
組 長(zhǎng):
副組長(zhǎng):
成 員:人力資源科、企管科、工會(huì)、供應(yīng)科、物業(yè)公司有關(guān)人員。
職 責(zé):負(fù)責(zé)全礦職業(yè)健康和環(huán)境衛(wèi)生系統(tǒng)的本質(zhì)安全管理體系檢查、評(píng)價(jià)、考核。
6.安全文化建設(shè)組:
組 長(zhǎng):
副組長(zhǎng):
成 員:文化宣傳科、職工培訓(xùn)科、武?？朴嘘P(guān)人員。
職 責(zé):負(fù)責(zé)全礦安全文化建設(shè)系統(tǒng)的本質(zhì)安全管理體系檢查、評(píng)價(jià)、考核。
7.綜合管理組:
組 長(zhǎng):
副組長(zhǎng):
成 員:
職 責(zé):負(fù)責(zé)對(duì)礦本質(zhì)安全管理體系運(yùn)行的檢查、評(píng)價(jià)、考核與管理。
第六條 本質(zhì)安全管理體系檢查考評(píng)分為五級(jí)(滿分100分)。
一級(jí):得分90分以上(含90分);
二級(jí):得分80分以上(含80分);
三級(jí):得分70分以上(含70分);
四級(jí):得分60分以上(含60分);
非本質(zhì)安全礦井:60分以下。
第七條 本質(zhì)安全管理體系按“神華標(biāo)準(zhǔn)”五大部分(二級(jí)指標(biāo))28個(gè)系統(tǒng)(三級(jí)指標(biāo))207個(gè)元素(四級(jí)指標(biāo))962個(gè)五級(jí)指標(biāo)檢查評(píng)級(jí)。
第八條 神寧集團(tuán)公司對(duì)礦按本質(zhì)安全管理體系和安全結(jié)構(gòu)工資兩部分考核。其中本質(zhì)安全管理體系按“神華標(biāo)準(zhǔn)”5大項(xiàng)全面考核,滿分100分,由集團(tuán)公司安監(jiān)局每季度檢查考核一次。安全結(jié)構(gòu)工資按“神華標(biāo)準(zhǔn)”第4大項(xiàng)“生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理(144個(gè)元素)”考核,滿分60分,由駐礦安監(jiān)處每月檢查考核一次。
第九條 “神華標(biāo)準(zhǔn)”本質(zhì)安全管理體系考核評(píng)分。
考核評(píng)價(jià)時(shí)直接對(duì)照五級(jí)指標(biāo)進(jìn)行檢查,根據(jù)五級(jí)指標(biāo)檢查結(jié)果計(jì)算四級(jí)指標(biāo)得分,四級(jí)指標(biāo)得分之和為最終結(jié)果。具體打分方法為:
1 若四級(jí)指標(biāo)下包含1-2個(gè)五級(jí)指標(biāo),任何一個(gè)五級(jí)指標(biāo)不滿足時(shí),該四級(jí)指標(biāo)得0分;五級(jí)指標(biāo)全部滿足時(shí),四級(jí)指標(biāo)得設(shè)計(jì)分值。
2 若四級(jí)指標(biāo)包含2個(gè)以上五級(jí)指標(biāo),任何一個(gè)五級(jí)指標(biāo)不滿足,該四級(jí)指標(biāo)得設(shè)計(jì)分的50%;兩個(gè)以上(含兩個(gè))五級(jí)指標(biāo)不滿足時(shí),該四級(jí)指標(biāo)得0分。
第十條 礦安全結(jié)構(gòu)工資檢查評(píng)分。
安全結(jié)構(gòu)工資按“神華標(biāo)準(zhǔn)”第四大項(xiàng)生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理(144個(gè)元素),分井下現(xiàn)場(chǎng)檢查和地面內(nèi)業(yè)檢查兩部分。礦已把所有五級(jí)指標(biāo)分解到各科室和基層單位,各科室及基層單位進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任,把指標(biāo)分解到人。
1.安全結(jié)構(gòu)工資井下現(xiàn)場(chǎng)檢查評(píng)分
1.1 井下現(xiàn)場(chǎng)檢查分采掘(包括地測(cè)防治水)專業(yè)、機(jī)運(yùn)專業(yè)、通防專業(yè)歸口檢查。
生產(chǎn)科(地測(cè)科協(xié)助)、機(jī)電科、通風(fēng)科按照職能對(duì)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的所有基層單位制定有針對(duì)性地現(xiàn)場(chǎng)檢查表,經(jīng)專業(yè)副總審核、分管礦領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā),統(tǒng)一印制執(zhí)行。
1.2 礦對(duì)基層井下現(xiàn)場(chǎng)本質(zhì)安全管理檢查每旬不少于一次。由安監(jiān)科組織,礦領(lǐng)導(dǎo)、各副總、各生產(chǎn)科室參加。生產(chǎn)科室每檢查組不得少于一人,按照檢查表對(duì)專業(yè)范圍內(nèi)的檢查項(xiàng)目進(jìn)行檢查評(píng)分。各科室的檢查問題和評(píng)分結(jié)果于翌日10:00時(shí)前以五定表形式報(bào)安監(jiān)科,安監(jiān)科匯總作為礦每旬檢查結(jié)果。
1.3 職能科室對(duì)專業(yè)范圍內(nèi)基層單位井下現(xiàn)場(chǎng)本質(zhì)安全管理檢查每旬不少于一次。由生產(chǎn)科、機(jī)電科、通風(fēng)科分口組織,安監(jiān)科、地測(cè)科、調(diào)度室等相關(guān)科室參加。生產(chǎn)科、機(jī)電科、通風(fēng)科分口評(píng)分,于次旬3日前將檢查問題和評(píng)分結(jié)果以五定表形式報(bào)安監(jiān)科,作為專業(yè)每旬檢查結(jié)果。
1.4 對(duì)基層單位本質(zhì)安全管理體系井下現(xiàn)場(chǎng)檢查考評(píng)以礦檢查和專業(yè)檢查結(jié)果為定級(jí)依據(jù),滿分100分,其中礦檢查占60分,專業(yè)檢查占40分。計(jì)算公式:現(xiàn)場(chǎng)檢查得分=(礦檢查得分之和/礦檢查次數(shù))× 0.6 +(專業(yè)檢查得分之和/專業(yè)檢查次數(shù))× 0.4。礦旬檢出現(xiàn)一次非本質(zhì)安全等級(jí)其考評(píng)結(jié)果定為非本質(zhì)安全等級(jí),其最高得分不得大于或等于60分。
2.安全結(jié)構(gòu)工資地面內(nèi)業(yè)檢查
2.1 礦對(duì)各基層單位安全結(jié)構(gòu)工資內(nèi)業(yè)檢查按“神華標(biāo)準(zhǔn)”第4大項(xiàng)“生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理(144個(gè)元素)”中內(nèi)業(yè)資料和“神華標(biāo)準(zhǔn)”第一大項(xiàng)、第二大項(xiàng)、第三大項(xiàng)、第五大項(xiàng)相關(guān)內(nèi)容同時(shí)檢查。
2.2 安全結(jié)構(gòu)工資內(nèi)業(yè)檢查每月進(jìn)行一次,由安監(jiān)科組織生產(chǎn)科、地測(cè)科、機(jī)電科、通風(fēng)科、調(diào)度室等職能科室參加,分專業(yè)進(jìn)行。
2.3 安全結(jié)構(gòu)工資內(nèi)業(yè)檢查以受檢單位被檢查項(xiàng)目設(shè)計(jì)分值之和為滿分。計(jì)算公式:內(nèi)業(yè)檢查得分=(實(shí)際得分/被檢查項(xiàng)目設(shè)計(jì)分值之和)×100。
3. 基層單位安全結(jié)構(gòu)工資得分滿分100分,以現(xiàn)場(chǎng)檢查得分和地面內(nèi)業(yè)得分為依據(jù)。其中現(xiàn)場(chǎng)檢查得分占60%,地面內(nèi)業(yè)得分占40%。計(jì)算公式:安全結(jié)構(gòu)工資得分=(現(xiàn)場(chǎng)檢查得分×60%)+(內(nèi)業(yè)檢查得分×40%)。
4.安全結(jié)構(gòu)工資考核加減分規(guī)定
4.1 發(fā)生重傷及以上人身事故,取消事故責(zé)任單位安全結(jié)構(gòu)工資;發(fā)生輕傷事故一人次,扣事故責(zé)任單位20分;發(fā)生輕傷事故二人次及以上,取消事故責(zé)任單位安全結(jié)構(gòu)工資;發(fā)生輕微傷一人次,根據(jù)事故情節(jié)和受傷程度扣事故責(zé)任單位3-8分,累計(jì)累扣。
4.2 發(fā)生非人身事故,對(duì)事故責(zé)任單位按事故情節(jié)、損失大小和事故追查結(jié)果確定事故等級(jí),參照人身事故扣分。
4.3 對(duì)采掘生產(chǎn)單位、輔助生產(chǎn)單位按管理難度制定難度系數(shù)。
采掘生產(chǎn)單位:綜一隊(duì)和3個(gè)圓班組掘進(jìn)隊(duì)1.1;其余采煤隊(duì)和2個(gè)圓班組掘進(jìn)隊(duì)1.05;其他采掘生產(chǎn)單位1.0。
輔助生產(chǎn)單位:通風(fēng)一隊(duì)、機(jī)電隊(duì)、運(yùn)輸二隊(duì)、瓦抽隊(duì)1.1;運(yùn)輸一隊(duì)、通風(fēng)二隊(duì)、運(yùn)轉(zhuǎn)隊(duì)、機(jī)運(yùn)隊(duì)、選煤廠、機(jī)安隊(duì)1.05;其他輔助生產(chǎn)單位1.0。
第十一條 礦本質(zhì)安全管理體系檢查評(píng)分辦法
礦本質(zhì)安全管理體系檢查評(píng)分分礦自檢和上級(jí)檢查兩部分。神華集團(tuán)公司每年對(duì)我礦本質(zhì)安全管理體系檢查驗(yàn)收一次,神寧集團(tuán)公司每季度檢查考核一次,礦自檢實(shí)行月檢查、季考核。
1.礦本質(zhì)安全管理體系自檢
1.1礦本質(zhì)安全管理體系自檢每月檢查一次,享受結(jié)構(gòu)工資的單位,其結(jié)構(gòu)工資月度考評(píng)結(jié)果即為本質(zhì)安全管理體系月度考評(píng)結(jié)果。
1.2 不享受安全結(jié)構(gòu)工資的單位,由安監(jiān)科組織,相關(guān)科室參加,按“神華標(biāo)準(zhǔn)”每月檢查一次,其得分即為月度考評(píng)結(jié)果。
1.3 各單位每季度3個(gè)月得分的加權(quán)平均分即為該單位本質(zhì)安全管理體系季度考評(píng)結(jié)果。
2.上級(jí)對(duì)礦本質(zhì)安全管理體系檢查
上級(jí)對(duì)礦本質(zhì)安全管理體系檢查考核結(jié)果,作為礦考核各職能科室和各基層單位的重要依據(jù)。礦按上級(jí)檢查出的問題和扣分原因,對(duì)責(zé)任單位和監(jiān)管單位直接進(jìn)行責(zé)任追究。
第十二條 礦設(shè)立本質(zhì)安全管理體系獎(jiǎng)勵(lì)基金,專項(xiàng)用于本質(zhì)安全管理體系獎(jiǎng)勵(lì)。
第十三條 獎(jiǎng)勵(lì)基金資金來源
1.礦按噸煤提留自用的安全獎(jiǎng);
2.礦按工資總額提留自用的本質(zhì)安全管理體系獎(jiǎng);
3.礦從計(jì)件工資(效益獎(jiǎng))支付的原安全質(zhì)量抵押金;
4.礦本質(zhì)安全管理體系罰款。
第十四條 安全結(jié)構(gòu)工資考核結(jié)算
享受安全結(jié)構(gòu)工資的單位,其結(jié)構(gòu)工資考核結(jié)果為結(jié)算安全結(jié)構(gòu)工資的依據(jù)。
1.按我礦本質(zhì)安全管理體系建設(shè)目標(biāo),結(jié)算安全結(jié)構(gòu)工資的基準(zhǔn)分為70分。得分達(dá)到70分,按得分結(jié)果結(jié)算安全結(jié)構(gòu)工資;得分在70分以上,每超1分加發(fā)安全結(jié)構(gòu)工資3%,低于70分,每少1分減發(fā)安全結(jié)構(gòu)工資3%;得分在60分以下,取消安全結(jié)構(gòu)工資結(jié)算資格。
2. 享受安全結(jié)構(gòu)工資的單位從計(jì)件工資(效益獎(jiǎng))支付的原安全質(zhì)量抵押金,作為本質(zhì)安全管理抵押。
2.1 本質(zhì)安全管理抵押標(biāo)準(zhǔn)為:采掘生產(chǎn)單位100元/人、輔助生產(chǎn)單位60元/人。
2.2本質(zhì)安全管理抵押支付的條件為:得分結(jié)果達(dá)到本安三級(jí),全額返還抵押金;得分結(jié)果達(dá)到本安二級(jí)及以上,按抵押金額給予獎(jiǎng)勵(lì);得分結(jié)果達(dá)到本安四級(jí),減發(fā)抵押金額50%;得分結(jié)果為非本質(zhì)安全等級(jí),取消兌現(xiàn)抵押金。
第十五條 本質(zhì)安全管理體系考核獎(jiǎng)勵(lì)。
為鼓勵(lì)全礦員工推行本質(zhì)安全管理體系的積極性,礦設(shè)立每月50000元的專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)資金。
1.全礦生產(chǎn)單位、輔助生產(chǎn)單位按月度綜合考評(píng)結(jié)果,各取前2名進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。其標(biāo)準(zhǔn)為:采掘單位第一名集體獎(jiǎng)勵(lì)10000元,黨政技1000元/人;第二名集體獎(jiǎng)勵(lì)8000元,黨政技800元/人。輔助生產(chǎn)單位第一名集體獎(jiǎng)勵(lì)6000元,黨政技800元/人;第二名集體獎(jiǎng)勵(lì)4000元,黨政技600元/人。
2.專業(yè)科室按上級(jí)月度考核結(jié)果,對(duì)專業(yè)第一名獎(jiǎng)勵(lì)5000元,專業(yè)第二名獎(jiǎng)勵(lì)3000元。專業(yè)達(dá)到規(guī)劃等級(jí),保質(zhì)保量按時(shí)完成全月檢查考核工作,從安全結(jié)構(gòu)工資中給予適當(dāng)考核獎(jiǎng)勵(lì)。
3.其他單位科室,由考核辦公室按月考核,礦季度獎(jiǎng)勵(lì)。其標(biāo)準(zhǔn)為:第一名集體獎(jiǎng)勵(lì)3000元,黨政技800元/人;第二名集體獎(jiǎng)勵(lì)2000元,黨政技600元/人。
第十六條 本質(zhì)安全管理體系考核處罰。
為進(jìn)一步落實(shí)安全責(zé)任,對(duì)達(dá)不到規(guī)劃等級(jí),推行本質(zhì)安全管理體系不力的單位和個(gè)人進(jìn)行處罰。
1.對(duì)上級(jí)檢查,達(dá)不到規(guī)劃等級(jí)的責(zé)任基層單位,集體罰款10000元,黨政技罰款1000元/人;對(duì)責(zé)任專業(yè)科室罰款3000元,科長(zhǎng)罰款600元。
2.對(duì)上級(jí)檢查出的問題,凡是人為因素落實(shí)不力、管理不善者,由考核辦公室提出處罰意見,報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)進(jìn)行責(zé)任追究并通報(bào)全礦。
3.礦檢查綜合考評(píng)達(dá)不到規(guī)劃等級(jí)的責(zé)任單位集體罰款6000元,黨政技罰款500元/人;礦檢查綜合考評(píng)為非本質(zhì)安全的單位集體罰款10000元,黨政技罰款1000元/人。
4.礦查出的安全隱患和員工不安全行為執(zhí)行“關(guān)于印發(fā)《白芨溝煤礦安全問題及隱患管理辦法(試行)》及《白芨溝煤礦井下巷道文明生產(chǎn)管理辦法(試行)》的通知”(神寧白礦〔2008〕261號(hào))有關(guān)規(guī)定。
第十七條 本質(zhì)安全管理體系考核獎(jiǎng)罰資金的管理、使用。
1.各專業(yè)科室日常本質(zhì)安全管理罰款由科室開具處罰通知單報(bào)人力資源科,由人力資源科扣款;礦檢查
第12篇 ohs管理體系學(xué)習(xí)培訓(xùn)辦法
ohs管理體系學(xué)習(xí)與培訓(xùn)
由外部專家或技術(shù)咨詢單位對(duì)組織管理層和專門工作班子成員以及職工進(jìn)行ohsms標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn),是開始建立ohs管理體系時(shí)十分重要的工作。只有最高管理層深入理解該標(biāo)準(zhǔn),才能真正把建立ohs管理體系的工作放在重要位置,組織最高管理層才會(huì)做出應(yīng)有的承諾。只有專門工作班子成員全面理解標(biāo)準(zhǔn),建立ohs管理體系的工作才能夠得以正確規(guī)劃和推動(dòng)。培訓(xùn)工作要分層次、分階段進(jìn)行,培訓(xùn)必須是全員培訓(xùn),中層以上干部必須重點(diǎn)培訓(xùn),要運(yùn)用各種形式開展宣傳,要廣泛、深入,做到人人皆知,人人參與,造成一個(gè)貫標(biāo)聲勢(shì)。作為組織領(lǐng)導(dǎo)和管理層,必須掌握ohsms標(biāo)準(zhǔn)的基本內(nèi)容、原理、原則,理解標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)涵。
學(xué)習(xí)中應(yīng)抓住以下幾個(gè)要點(diǎn):
(1)深刻理解和掌握標(biāo)準(zhǔn)中17個(gè)要素的邏輯內(nèi)涵。領(lǐng)導(dǎo)和承諾是核心,“方針”是導(dǎo)向,“組織、資源和文件”是基本資源支持,“風(fēng)險(xiǎn)辯識(shí)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制”是實(shí)現(xiàn)事故預(yù)防的關(guān)鍵,“計(jì)劃和實(shí)施、監(jiān)測(cè)”是實(shí)現(xiàn)過程控制的基礎(chǔ),“審核和評(píng)審”是糾正完善及自我維護(hù)的保障。體現(xiàn)了以領(lǐng)導(dǎo)和承諾為核心,以方針目標(biāo)等要素為支持,以審核和評(píng)審實(shí)現(xiàn)自我監(jiān)督與持續(xù)改進(jìn)的整體思想。
(2)結(jié)合全員、全方位、全過程管理,突出整體思維觀;把“領(lǐng)導(dǎo)與承諾”和“一把手負(fù)責(zé)制”結(jié)合起來;把強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和事前預(yù)防結(jié)合起來;把“計(jì)劃”及“實(shí)施與監(jiān)測(cè)”和強(qiáng)調(diào)生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的“人、機(jī)、環(huán)”協(xié)調(diào)運(yùn)行結(jié)合起來;把“審核與評(píng)審”與傳統(tǒng)的監(jiān)督檢查結(jié)合起來。
(3)結(jié)合本組織的實(shí)際學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)。學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)要做到理論聯(lián)系實(shí)際,與本組織的實(shí)際情況結(jié)合起來。只有從實(shí)際出發(fā),才能真正掌握標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)涵,理解其實(shí)用價(jià)值。
