第1篇 酒店采購管理制度2023
酒店的采購工作要遵循公司地酒店采購管理制度。小編為大家搜集了一篇“酒店采購管理制度2016”,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友!
1、制定采購計劃
(1)由酒店各部門根據(jù)每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的預測,在每年年底編制采購計劃和預算報財務(wù)部審核;
(2)計劃外采購或臨時增加的項目,并制定計劃或報告財務(wù)部審核;
(3)采購計劃一式四份,自存一份,其它三份交財務(wù)部。
2、審批采購計劃:
(1)財務(wù)部將各部門的采購計劃和報告匯總,并進行審核;
(2)財務(wù)部根據(jù)酒店本年的營業(yè)實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業(yè)指標及營業(yè)預測做采購物資的預算;
(3)將匯總的采購計劃和預算報總經(jīng)理審批;
(4)經(jīng)批準的采購計劃交財務(wù)總監(jiān)監(jiān)督實施,對計劃外未經(jīng)批準的采購要求,財務(wù)部有權(quán)拒絕付款。
3、物資采購:
(1)采購員根據(jù)核準的采購計劃,按照物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單位適時進行采購,以保證及時供應(yīng)。
(2)大宗用品或長期需用的物資,根據(jù)核準的計劃可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協(xié)議,以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。
(3)餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等,由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部,采購人員要按計劃或下單進行采購,以保證供應(yīng)。
(4)計劃外和臨時少量急需品,經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部門經(jīng)理批準后可進行采購,以保證需用。
4、物資驗收入庫:
(1)無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經(jīng)倉管員驗收;
(2)倉管員驗收是根據(jù)訂貨的樣板,按質(zhì)按量對發(fā)票驗收。驗收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗收單,然后需直撥的按手續(xù)直撥,需入庫的按規(guī)定入庫。
第2篇 酒店采購制度七
酒店采購制度(六)
采購制度系指酒店對采購工作之管理。依據(jù)酒店的規(guī)模、地理條件、產(chǎn)品種類等采取中央集權(quán)方式的'集中制',或是地方分權(quán)方式的'分散制',或是兼分權(quán)與集權(quán)的混合方式的'混合制'。
一.集中制
將采購工作集中一個部門辦理,做到極點時,總店各部門、分酒店及各工廠均無采購權(quán)責。
(一)優(yōu)點
1.集中采購可使數(shù)量增加,提高對賣方的談判力量,較易獲得價格折讓與良好服務(wù)。
2.只有一個采購部門,因此采購方針與作業(yè)規(guī)則,比較容易統(tǒng)一實施。
3.采購功能集中,減少人力浪費;便利人才培養(yǎng)與訓練;推行分工專業(yè)性,使采購作業(yè)成本降低,效率提升。
4.建立各部門共同物料的標準規(guī)格,可以簡化種類,互通有無,亦可節(jié)省檢驗工作時間。
5.可以統(tǒng)籌規(guī)劃供需數(shù)量,避免各自為政,產(chǎn)生過多存貨,各部門過剩物資,亦可相互轉(zhuǎn)用。
(二)缺點
1.采購流程過長,延誤時效;零星、地域性及緊急采購狀況難以適應(yīng)。
2.非共同性物料集中采購,并無數(shù)量折扣利益。
3.采購與使用單位分離,采購績效較差。例如規(guī)格確認,物品轉(zhuǎn)運等費事耗時。
(三)使用狀況
1.酒店產(chǎn)銷規(guī)模不大,采購量值小,全酒店只要一個采購單位來辦理,即可充分滿足各部門對物品或勞務(wù)的需求。
2.酒店各部門及工廠集中一處,采購工作并無因地制宜之必要。或部門與需用部門雖非同處一地,但因距離亦非遙遠,通信工具相當便捷,采購工作集中由一單位辦理,尚不至于影響需求時效。
3.酒店雖有數(shù)個生產(chǎn)機構(gòu),但是產(chǎn)品種類大同小異,集中采購可以達到'以量制價'的效果。
二.分散制
將采購工作分散給各需用部門分別辦理。此一種制度通常使用于酒店規(guī)模較大,工廠分散與較廣區(qū)域的酒店。此類酒店,若采用集中制,則容易產(chǎn)生采購上的遲延,且不易應(yīng)付緊急需要,而購用部門的聯(lián)系相當困難,采購作業(yè)與單據(jù)流程顯得漫長復雜。
除了前述地理因素造成采用分散制的理由外,若散布各地的工廠,在生產(chǎn)設(shè)備、貯藏設(shè)備、社區(qū)的經(jīng)濟責任等,具有獨特的差異性時,亦以采用分散制較為適宜。
三.混合制
兼取集中、分散制優(yōu)點而成。凡屬共同性物料,采購金額較大者,或進口品等,均集中由總酒店采購部辦理;小額、因地制宜、臨時性的采購,則授權(quán)分酒店或各廠執(zhí)行。
酒店組織架構(gòu)圖參見后附圖
第3篇 某酒店采購管理制度
1、制定采購計劃
(1)由酒店各部門根據(jù)每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的預測，在每年年底編制采購計劃和預算報財務(wù)部審核;
(2)計劃外采購或臨時增加的項目，并制定計劃或報告財務(wù)部審核;
(3)采購計劃一式四份，自存一份，其它三份交財務(wù)部。
2、審批采購計劃：
(1)財務(wù)部將各部門的采購計劃和報告匯總，并進行審核;
(2)財務(wù)部根據(jù)酒店本年的營業(yè)實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業(yè)指標及營業(yè)預測做采購物資的預算;
(3)將匯總的采購計劃和預算報總經(jīng)理審批;
(4)經(jīng)批準的采購計劃交財務(wù)總監(jiān)監(jiān)督實施，對計劃外未經(jīng)批準的采購要求，財務(wù)部有權(quán)拒絕付款。
3、物資采購：
(1)采購員根據(jù)核準的采購計劃，按照物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單位適時進行采購，以保證及時供應(yīng)。
(2)大宗用品或長期需用的物資，根據(jù)核準的計劃可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。
(3)餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部，采購人員要按計劃或下單進行采購，以保證供應(yīng)。
(4)計劃外和臨時少量急需品，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部門經(jīng)理批準后可進行采購，以保證需用。
4、物資驗收入庫：
(1)無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經(jīng)倉管員驗收;
(2)倉管員驗收是根據(jù)訂貨的樣板，按質(zhì)按量對發(fā)票驗收。驗收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗收單，然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入庫的按規(guī)定入庫。
第4篇 酒店食品原材料采購、驗收制度
酒店食品原材料采購與驗收制度
1了解供應(yīng)商的企業(yè)資質(zhì)信用情況。主要審核的資質(zhì)材料包括:供應(yīng)商營業(yè)執(zhí)照副本;稅務(wù)登記證;一般納稅人證書;組織機構(gòu)代碼(集團化酒店有其所屬分、子酒店使用集團組織機構(gòu)代碼的情況);衛(wèi)生許可證;企業(yè)執(zhí)行標準;生產(chǎn)許可證。
2進口商品在國內(nèi)未進行商標注冊的,進口商要出示承諾書,注明該類商品今后涉及的一切侵權(quán)、冒用商標等行為均由進口商承擔。
3供應(yīng)商為進出口貿(mào)易酒店時:中華人民共和國外商投資企業(yè)批準證書或?qū)ν赓Q(mào)易經(jīng)營者備案登記表;生產(chǎn)商生產(chǎn)許可證;自有品牌需提供全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證委托加工備案申請書。
全部資質(zhì)材料應(yīng)查看正本或清晰的正本復印件,同時留存企業(yè)蓋章復印件。
4供應(yīng)商經(jīng)營范圍應(yīng)在資質(zhì)材料中限定的有效范圍內(nèi)。商標注冊人應(yīng)與營業(yè)執(zhí)照注冊人一致、如不一致則需核準轉(zhuǎn)讓注冊商標證明。
5采購前對所要采購的產(chǎn)品進行抽檢,確保產(chǎn)品的理化、衛(wèi)生、感官等質(zhì)量指標符合國家法律、法規(guī)和強制性標準規(guī)定。并定期抽檢。
6按進貨批次索要檢疫證明和進貨票據(jù),并詳細記錄進貨來源、品名、數(shù)量、日銷售量,做到一旦發(fā)現(xiàn)問題,可以迅速追溯到生產(chǎn)源頭。
7商品的質(zhì)檢報告必須是經(jīng)省、地(市)局以上政府部門授權(quán)認可的計量認證/審查認可的檢測部門出具的質(zhì)檢報告,檢測項目必須是按照商品的執(zhí)行標準進行全項檢測。資質(zhì)材料中注明有效期的以注明期限為終止日期。
8供應(yīng)商的送貨車輛應(yīng)保持清潔;商品堆放科學合理,避免造成食品的交叉污染;如對溫度有要求的商品應(yīng)確定商品的溫度,記錄送貨車輛溫度,并記錄存檔。
9商品的檢驗
1)商品包裝檢查
核對訂貨匯總單,所送商品是否和所定商品一致;紙箱標示是否和商品一致,包裝有無損壞和受潮;外包裝應(yīng)清潔、形狀完整,無嚴重破損;內(nèi)包裝應(yīng)無破損,商品的形狀完好無損;外包裝名稱和包裝內(nèi)商品名稱一致。
2)商品質(zhì)量的基本檢查
商品應(yīng)清潔,并符合企業(yè)相關(guān)驗收標準;商品應(yīng)無損傷、腐爛現(xiàn)象,無寄生蟲或已受蟲害現(xiàn)象;對溫度有要求的商品應(yīng)確定商品的溫度與包裝上指示溫度一致,冷凍商品沒有曾經(jīng)解凍痕跡。
3)定型包裝食品的驗收
門店收貨時,對定型包裝的熟食鹵味、豆制品等食品應(yīng)索取產(chǎn)品檢驗合格證和專用送貨單;對運輸工具、包裝日期和產(chǎn)品進行檢查、驗收,同時做好記錄;檢查食品的保質(zhì)期,確保其在允收期限范圍內(nèi);確保包裝完好并符合相關(guān)要求,數(shù)量、批次和送貨單一致。
4)非定型包裝食品(包括生鮮食品)的驗收
門店收貨時,非定型包裝產(chǎn)品根據(jù)需要應(yīng)索取產(chǎn)品檢驗合格證明,專用送貨單據(jù),國家或地方執(zhí)法機構(gòu)規(guī)定的相關(guān)證明文件,如屠宰、加工、檢疫、銷售的許可證明,相關(guān)載具的清潔消毒證明等。對運輸工具、加工日期和產(chǎn)品進行驗收,同時做好記錄。
檢查商品的剩余保值期,確保在允收期限內(nèi)。對保質(zhì)期較短的生鮮產(chǎn)品須根據(jù)實際情況提高允收期要求。
確保包裝和運輸條件(如溫度、濕度、衛(wèi)生狀況等)符合法定要求,無交叉污染危險,數(shù)量、批次和送貨單一致。
檢查食品的相關(guān)質(zhì)量指標,包括但不局限于外觀、顏色、氣味、新鮮度、中心溫度等指標。
對高風險產(chǎn)品建議根據(jù)產(chǎn)品特點進行定期的理化及微生物檢驗。
建議有條件的超市建立區(qū)域性配送中心,統(tǒng)一食品的驗收、存儲和配送。
5)預包裝商品標示檢查
●國產(chǎn)商品標示檢查應(yīng)至少具有以下獨立信息(對于最小銷售包裝表面積小于10平方厘米的產(chǎn)品,可以僅標注:產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)者名稱和生產(chǎn)日期):
a)食品名稱;
b)配料表;
c)凈含量及固形物含量(固液兩項產(chǎn)品)制造者;
d)生產(chǎn)者和經(jīng)銷者的名稱和地址;
e)日期標志和儲藏指南(產(chǎn)品保質(zhì)與儲藏條件有關(guān)的產(chǎn)品);
f)質(zhì)量/品質(zhì)等級(國家,行業(yè)標準中明確規(guī)定質(zhì)量/品質(zhì)的產(chǎn)品);
g)產(chǎn)品的標準號。
●進口商品標示檢查應(yīng)至少具有以下獨立信息:
a)食品名稱;
b)配料表;
c)凈含量及固形物含量;
d)進口食品必須表明原產(chǎn)國、地區(qū)名;
e)總經(jīng)銷者的名稱和地址;
f)日期標志和儲藏指南(產(chǎn)品保質(zhì)期與儲藏條件有關(guān)的產(chǎn)品);
g)進口商品應(yīng)有中文標識,中文標識應(yīng)大于外文標識。
保證冷藏食品脫離冷鏈時間不得超過20分鐘,冷凍食品脫離冷鏈i)時間不得超過30分鐘。
第5篇 酒店公共用品用具采購驗收儲存及清洗保潔消毒制度
酒店公共用品用具采購、驗收、儲存及清洗保潔消毒制度
(一)采購的物品應(yīng)符合國家有關(guān)衛(wèi)生標準和規(guī)定要求并應(yīng)進行驗收.采購物品應(yīng)做好記錄,便于溯源。
(二)衛(wèi)生用品,消毒品,化妝品等產(chǎn)品應(yīng)有衛(wèi)生許可證號,生產(chǎn)日期,生產(chǎn)廠家及地址,保質(zhì)期等中文標識,同時還應(yīng)索取生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生許可證,檢驗合格證明及發(fā)票等購貨憑據(jù),消毒劑還應(yīng)索取有效的衛(wèi)生許可批件,并做好采購記錄.
(三)采購的物品入庫前應(yīng)進行驗收,出入庫時應(yīng)登記。
(四)公共用品用具儲藏間應(yīng)保持通風和清潔,無鼠害、蒼蠅、蟑螂等病媒生物及霉斑,不得存放有毒有害物品及私人物品。
(五)不同物品應(yīng)分類、分架存放,物品距墻壁、地面均應(yīng)在10厘米以上。棉織品宜存放于儲藏柜中。
(六)物品的儲藏應(yīng)遵循先進先出原則,并定期檢查,及時清理過期物品。
(七)有毒有害物品應(yīng)有專間或?qū)９翊娣?上鎖、專人管理,并有物品使用登記。
(八)清洗消毒間應(yīng)有明顯標志,環(huán)境整潔,通風換氣良好,無積水積物,無雜物存放。
(九)供顧客使用的公共用品用具應(yīng)嚴格做到一客一換一消毒。禁止重復使用一次性用品用具。
(十)清洗消毒應(yīng)按規(guī)程操作,做到先清洗后消毒,使用的消毒劑應(yīng)在有效期內(nèi),消毒設(shè)備(消毒柜)應(yīng)運轉(zhuǎn)正常,并確保消毒時間和消毒劑的濃度達到消毒效果.
(十一)清洗飲具、盆桶、拖鞋的設(shè)施應(yīng)分開,清潔工具應(yīng)專用,防止交叉?zhèn)魅尽?/p>
(十二)清洗消毒后的各類用品用具應(yīng)達到有關(guān)衛(wèi)生標準的規(guī)定并保潔存放。清洗消毒后的茶具應(yīng)當表面光潔,無油漬、無水漬、無異味,符合《食(飲)具消毒衛(wèi)生標準》規(guī)定。
(十三))清洗消毒后的物品應(yīng)分類存放保潔.已消毒的飲具應(yīng)存放于保潔柜內(nèi),保潔柜應(yīng)定期清洗消毒,并不得存放雜物。
(十四)各類公共用品用具更換、清洗、消毒、保潔工作按照《推薦的住宿場所用品用具清洗消毒方法》。
第6篇 大酒店采購管理制度
為使酒店的采購工作走上制度化、規(guī)范化,合理控制成本,加強內(nèi)部工作協(xié)調(diào)和提高工作效率,特制定本采購管理制度:
一、 采購管理部門
二、 采購部工作基本要求
采購部尋找至少三家廠商比較價格品質(zhì)評定小組確定供貨商采購部與供貨商共同草擬合同或采購協(xié)議
財務(wù)審批行政辦審批董事會審批蓋章或簽字 執(zhí)行合同或協(xié)議
(評定小組由采購部、使用部門、財務(wù)部、主管副總、集團稽查組成)4.賒購(月結(jié))物品采購審批程序
各月結(jié)供應(yīng)商選定辦法:采購部每月每類物品均應(yīng)邀請至少三家供應(yīng)商報價,采購部、使用部門、主管副總、財務(wù)部和集團稽查部組成供貨商評定小組,通力合作,進行價格及質(zhì)量的比較和討論,選定供應(yīng)商。采購部及上述相關(guān)部門可分頭或聯(lián)合組織市場調(diào)查,根椐市場調(diào)查的價格,與供應(yīng)商確定固定的一個月的供應(yīng)價,在此確認期間內(nèi),供應(yīng)商將按此固定價格提供酒店所需的物料.
四、 采購監(jiān)督
采購成本的控制由財務(wù)部、采購部、使用部門及集團稽查部共同完成,平時各部門應(yīng)及時到市場上了解價格行情,以促進酒店采購成本的控制與監(jiān)督.
五、 供應(yīng)商管理
3. 采購部要做好同供貨商的聯(lián)系和接待等工作,維護酒店形象.
第7篇 酒店物品原材料采購制度
物品、原材料采購制度
1、物品庫存量應(yīng)根據(jù)酒店貨源渠道的特點,以掌握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應(yīng)以兩月使用量為限,物料及備用品庫存量不得超過三個月的用量。
2、堅持凡國內(nèi)能解決的不在國外進口,凡本地區(qū)能解決的不到外地采購的規(guī)定。
3、各項物品、商品、原材料的采購,必須遵守市場管理及外貿(mào)管理的規(guī)定。
4、計劃外采購或特殊、急用物品的采購,各部門知會財務(wù)部并報總經(jīng)理審批同意后,方可采購。
5、凡購進物料,尤其是定制品,采購部門應(yīng)堅持先取樣品,征得使用部門同意后,方進行定制或采購。
6、高額進貨和長期定貨,均應(yīng)通過簽訂合同的辦法進行。
7、從國外購進原材料、物品、商品等,凡動用外匯的,不論金額大小一律必須取得總經(jīng)理的批準,方予采購,否則財務(wù)部拒絕付款。
8、凡不按上述規(guī)定采購者,財務(wù)部以及業(yè)務(wù)部門的財會人員,應(yīng)一律拒絕支付,并上報給總經(jīng)理處理。
物品、原材料盤查制度
1、物品、原材料、物料在盤點中發(fā)生的溢損,應(yīng)對自然溢損和人為溢損分別作出處理。
2、自然溢損:
(1)物品、原材料、物料采購進倉后,在盤點中出現(xiàn)的干耗或吸潮升溢,如食品中的米面及其制品、干雜貨等,在升損率合理的范圍內(nèi),可填制升損報告,經(jīng)主管審查后,視營業(yè)外收入或管理費科目內(nèi)處理;
(2)超出合理升損率的損耗或溢余,應(yīng)先填制升損報告書,查明原因,說明情況,報部門經(jīng)理審查,按規(guī)定在營業(yè)外收入或管理費科目內(nèi)處理。
3、人為溢損:
人為溢損應(yīng)查明原因,根據(jù)單據(jù)報部門經(jīng)理審查,按有關(guān)規(guī)定在待處理收入或待處理費用科目處理。
物品、原材料損耗處理制度
1、物品及原材料、物料發(fā)生變質(zhì)、霉壞,失去使用(食用)價值,需要作報損、報廢處理。
2、保管人員填報物品、原材料變質(zhì)霉壞報損、報廢報告表,據(jù)實說明壞、廢原因,并經(jīng)業(yè)務(wù)部門審查提出處理意見,報部門經(jīng)理或財務(wù)部審批。
3、對核實并核準報損、報廢的物品、原材料的殘骸,由報廢部門送交廢舊物品倉庫處理。
4、報損、報廢由有關(guān)部門會同財務(wù)部審查,提出意見,并呈報總經(jīng)理審批。
5、在營業(yè)外支出科目處理報損、報廢的損失金額。
食品采購管理制度
1、由倉管部根據(jù)餐飲部門需要、訂出各類正常庫存貨物的月使用量,制定月度采購計劃一式四份,交總經(jīng)理審批,然后交采購部采購。
2、當采購部接到總經(jīng)理審批同意的采購計劃后,倉管部、食品采購組、采購部經(jīng)理、總經(jīng)理室各留一份備查,由倉管部根據(jù)食品部門的需求情況,定出各類物資的最低庫存量和最高庫存量。
3、為提高工作效率,加強采購工作的計劃性,各類貨物采取定期補給的辦法。
第8篇 酒店財務(wù)和采購規(guī)章制度
酒店財務(wù)和采購的規(guī)章制度(某星級酒店)
一、財務(wù)部安全管理規(guī)定
1.認真貫徹執(zhí)行國家財務(wù)方面的法規(guī)、制度和有關(guān)規(guī)定,結(jié)合財務(wù)工作進行定期安全檢查,發(fā)現(xiàn)問題和漏洞及時匯報并妥善處理。
2.營業(yè)結(jié)帳完畢,財務(wù)部及現(xiàn)金收款臺財會人員須將現(xiàn)金支票上交財務(wù)部專門負責人,鎖入專用保險柜,店內(nèi)務(wù)零散點不得存留現(xiàn)金過夜。
3.總出納室為財務(wù)部重要部位,除專人在內(nèi)工作外,其他無關(guān)人員不得入內(nèi)。
4.財務(wù)人員去銀行取現(xiàn)金、支票等,必須有專車接送,并由保安人員全程護衛(wèi),取送款中途不準任何無關(guān)人員搭車,未經(jīng)批準不準在途中辦理任何與此項工作無關(guān)事宜。
5.計財部嚴禁存放私人現(xiàn)金及貴重物品。各種鑰匙印章指定專人保管,不得將鑰匙帶出酒店或隨意放在不安全的地方。
6.各部位營業(yè)收入的外匯,要按財務(wù)管理規(guī)定上繳入庫,嚴禁私自套匯、轉(zhuǎn)讓。
7.出納員保險柜只提供一把鑰匙發(fā)給收款員本人使用?？偝黾{查庫時,必須與收款員主管一起進行。保險柜只許用來存放備用金,不許私自放雜物等與工作無關(guān)的物品。保險柜鑰匙不許丟失,備用鑰匙由總出納保管,查庫時備用。
8.財務(wù)部所屬出納人員不得私配保險柜鑰匙,不得將保險柜密碼外傳,過節(jié)或放假時,要與保安部配合,對保險柜加封。
二、交際費用管理的有關(guān)規(guī)定
為了保證企業(yè)的經(jīng)濟效益,加強成本費用管理,降低交際費用開支,酒店對交際費用支出做以下規(guī)定:
1.全月交際費用總額支出不能超過營業(yè)總額的1%,,此項由計財部保證。
2.交際費用指標每月由計財部提出、并由總經(jīng)理審定后下達到各部門。
3.交際費用分配比例:總經(jīng)理室按下達指標40%執(zhí)行,營業(yè)部按40%執(zhí)行,其他部門按20%執(zhí)行。
4.交際單的審批權(quán)限,由總經(jīng)理或總經(jīng)理助理級負責簽批。董事會交際單由董事會成員或計財部經(jīng)理簽批。
5.交際費在使用時必須由本部門填制交際請求單,注明請求交際部門的名稱、客人或團體名稱、招待日期及招待理由;由本部門經(jīng)理和經(jīng)辦人簽字,呈總經(jīng)理或授權(quán)的總經(jīng)理助理批示后方可使用。
6.各部門交際費需要在商場部和美容室使用時,必須由總經(jīng)理簽批后方可使用。
7.交際用餐標準可由總經(jīng)理根據(jù)酒店及所在地的實際情況確定,特殊情況由總經(jīng)理批準。
8.各部門要嚴格按照規(guī)定交際程序辦事,如違反上述程序在餐廳用餐或在商場購物,餐廳、商場人員及財務(wù)收銀員有權(quán)制正用餐及轉(zhuǎn)帳,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)在交際費使用上弄虛作假,要嚴肅處理。
9.執(zhí)行交際費節(jié)約獎勵辦法:各部門按財務(wù)部下達的交際指標所剩節(jié)約額,按5%提取獎勵金。
三、關(guān)于廢品處理的規(guī)定
為了加強酒店對物資的統(tǒng)一管理,維護酒店的利益,現(xiàn)對各部門廢品的處理及報廢物品處理做出如下規(guī)定:
1.酒店所有的報損設(shè)備、家具、軟片、各種廢品的處理,全部統(tǒng)一由財務(wù)部負責。
2.各部門破損的設(shè)備、家具、軟片等,本著修舊的原則,由各部門統(tǒng)一放在工程部指定的房內(nèi),由工程部負責維修。如經(jīng)過鑒定不能維修的,由財務(wù)部統(tǒng)一處理(有關(guān)部門配合)。
3.對各種包裝物(易拉罐、紙箱、報紙、畫報)等廢品,各部門選派一名員工專門負責,要處理的廢品必須有部門蓋章的出門證(由財務(wù)部統(tǒng)一印制)財務(wù)部選派一名員工專門負責處理廢品的工作,并加蓋財務(wù)章方可出門,否則,保安部不允許任何物品或廢品出門。
4.處理廢品的時間為每周三、五下午2點~4點。
5.處理廢品,財務(wù)部和各部選派的員工一起處理,所得款項,其中50%留有關(guān)部門使用,50%留財務(wù)部。
6.保安部必須嚴格把關(guān),決不允許沒有任何正當手續(xù)的人自行出門處理廢品,任何個人不得私自處理廢品,否則,按違紀處理。
7.上述由財務(wù)部經(jīng)理負責統(tǒng)籌、協(xié)商、監(jiān)督執(zhí)行。
第9篇 e酒店采購部用車管理制度
酒店采購部用車管理制度
1.申請
①用車部門逐項填寫內(nèi)部用車申請單,經(jīng)部門經(jīng)理審核、簽字。
②將用車申請單轉(zhuǎn)到總辦,根據(jù)需要和車輛調(diào)度情況派車。
2.審批權(quán)限
①使用小車由總經(jīng)理審批.
②使用其它車輛由行政辦主任簽批.
③值班、節(jié)假日用車持部門經(jīng)理簽字的申請單出車,并報行政辦備案。
3.車輛使用原則
凡出塘廈區(qū)域車輛,提前一天申報,以便總辦統(tǒng)一編制長途用車計劃,提高車輛使用率.
4.市內(nèi)用車原則
①凡屬部門正常用車(如每周、每月例行用車),應(yīng)提前半天將用車申請單報總辦。
②本著節(jié)約的原則,凡路途較近,時間允許又不需載貨的,一般不派車。
5.憑用車申請單派車
①一般情況下,必須憑內(nèi)部用車申請單向行政辦申請派車。
②遇特殊情況,由行政辦公室主任電話通知,可先出車,但事后須及時補單。
③未經(jīng)批準,禁止無調(diào)度單(特殊情況為申請單)找司機出車。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)私自出車現(xiàn)象,用車人必須按酒店出租車費標準付費,同時扣發(fā)司機部分效益工資。
第10篇 酒店物品原材料采購制度2
酒店物品、原材料采購制度(二)
1.物品庫存量應(yīng)根據(jù)酒店貨源渠道的特點,以掌握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應(yīng)以兩月使用量為限,物料及備用品量不得超過三個月的用量。
2.堅持“凡國內(nèi)能解決的不在國外進口,凡本地區(qū)能解決的不到外地采購”的規(guī)定。
3.各項物品、商品、原材料的采購,必須遵守市場管理及外貿(mào)管理的規(guī)定。
4.計劃外采購或特殊、急用物品的采購,各部門知會財務(wù)部并報總經(jīng)理審批同意后,方可采購。
5.凡購進物料,尤其是定制品,采購部門應(yīng)堅持先取樣品,征得使用部門同意后,方進行定制或采購。
6.高額進貨和長期定貨,均應(yīng)通過簽訂合同的辦法進行。
7.從國外購進原材料、物品、商品等,凡動用外匯的,不論金額大小一律必須取得總經(jīng)理的批準,方予采購,否則財務(wù)部拒絕付款。
8.凡不按上述規(guī)定采購才,財務(wù)部以及業(yè)務(wù)部門的財會人員,應(yīng)一律拒絕支付,并上報給總經(jīng)理處理。
第11篇 星級酒店食品采購制度
星級酒店食品采購管理制度
制度名稱:食品采購管理制度
第1條 目的。
為規(guī)范酒店的食品采購工作,確保采購的食品安全、衛(wèi)生,符合酒店需求,特制定本制度。
第2條 適用范圍。
本制度適用于酒店食品采購衛(wèi)生管理工作。
第3條 食品采購人員必須熟悉本酒店所用的各種食品與原料的品種及相關(guān)的衛(wèi)生標準、衛(wèi)生管理辦法和其他法律法規(guī)要求,掌握必要的食品感官檢查方法。
第4條 食品采購人員采購食品時應(yīng)遵循'用多少,定多少'的原則,采購的食品原料及成品必須色、香、味、形正常,采購肉類、水產(chǎn)品時要注意其新鮮度。
第5條 食品采購人員采購酒類、罐頭、飲料、乳制品、調(diào)味品等食品時,應(yīng)向供應(yīng)方索取本批次的檢驗合格證或檢驗單。
第6條 所采購的用于清洗食品和食品用具、設(shè)備的洗滌劑、消毒劑必須符合相關(guān)的國家衛(wèi)生標準。
第7條 所采購的食品容器、包裝材料和食品用具、設(shè)備必須符合國家衛(wèi)生標準和衛(wèi)生管理辦法的規(guī)定,有檢驗合格證。
第8條 食品采購人員禁止采購的食品品種主要包括下列12類。
1.無證食品商販或來路不明的食品。
2.腐敗變質(zhì)、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物及其他不符合衛(wèi)生標準要求的食品。
3.含有毒、有害物質(zhì)或者被有毒、有害物質(zhì)污染,可能對人體健康有害的食品。
4.含有致病性寄生蟲、微生物的,或者微生物毒素含量超過國家限定標準的食品。
5.未經(jīng)獸醫(yī)衛(wèi)生檢驗或者檢驗不合格的肉類及其制品。
6.因容器包裝污穢不潔、有嚴重破損或者運輸工具不潔而造成污染的食品。
7.摻假、摻雜、偽造,影響營養(yǎng)、衛(wèi)生的食品。
8.用非食品原料加工的、加入非食品用化學物質(zhì)的或者將非食品當作食品的。
9.超過保質(zhì)期限的食品。
10.為防病等特殊需要,國務(wù)院衛(wèi)生行政部門或省、自治區(qū)、直轄市人民政府專門規(guī)定禁止出售的食品。
11.含有未經(jīng)國務(wù)院衛(wèi)生行政部門批準使用的添加劑或者農(nóng)藥殘留超過國家規(guī)定容許量的食品。
12.其他不符合食品衛(wèi)生標準和衛(wèi)生要求的食品。
第9條 食品采購人員在采購過程中需向供應(yīng)商索取發(fā)票等購貨憑證,并做好采購記錄。
第10條 食品采購人員在向食品生產(chǎn)單位、批發(fā)市場等批量采購食品時,還應(yīng)向其索取食品衛(wèi)生許可證、檢驗(檢疫)合格證明等,特別是熟肉制品、豆制品、涼拌菜等直接入口食品。
第11條 蔬菜等散裝農(nóng)副食品及魚類等鮮活產(chǎn)品應(yīng)保證從正規(guī)渠道進貨,最好是定點采購,確保無農(nóng)藥及其他有毒有害化學品的污染,檢查或索取檢驗合格證明。
第12條 采購定型包裝食品和食品添加劑,食品商標(說明書)上應(yīng)有品名、廠名、廠址、生產(chǎn)日期、批號、規(guī)格、配方(主要成分)、保存期(保質(zhì)期)、食用或者使用方法等中文標識內(nèi)容。
第13條 所采購的進口食品、食品添加劑、食品容器、包裝材料和食品用具及設(shè)備,必須符合相應(yīng)的國家衛(wèi)生標準和衛(wèi)生管理辦法的規(guī)定,有口岸進口食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗機構(gòu)出具的檢驗合格證明,外文包裝配有中文標識。
第14條 運輸食品的工具(如車輛和容器)應(yīng)專用并保持清潔,嚴禁與其他非食品混裝、混運。運輸冷凍食品應(yīng)當有必要的保溫設(shè)備,運輸過程中應(yīng)能夠防雨、防塵、防蠅、防曬及防其他污染。
第15條 食品采購人員應(yīng)對酒店所采購的食品在入庫前進行驗收,出入庫時做好登記,建立出入庫臺賬。
第16條 本制度由采購部負責制定,報總經(jīng)理批準后施行。
第17條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。
編制日期 審核日期 批準日期
修改標記 修改處數(shù) 修改日期
第12篇 酒店采購管理制度-范本
為使酒店的采購工作走上制度化、規(guī)范化,合理控制成本,加強內(nèi)部工作協(xié)調(diào)和提高工作效率,特制定本采購管理制度:
一、 采購管理部門
酒店設(shè)立專職采購部,隸屬酒店財務(wù)部管理,接受財務(wù)總監(jiān)、成本控制、集團稽查部及其它部門的監(jiān)督,全面負責酒店的采購工作.
二、 采購部工作基本要求
1. 所有采購項目均需董事會簽批授權(quán)及酒店財務(wù)部批準同意
2. 所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質(zhì),月結(jié)類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單
3. 所有采購物品的品質(zhì)須保持一慣穩(wěn)定
4. 采購部工作人員須對自己采購物品的價格和品質(zhì)負責
5. 采購部須每半個月一次通過電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫,以書面形式匯報給酒店財務(wù)部及董事會
6. 所有供應(yīng)商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管,有人員變動時須全部列入移交.上述資料及采購人員自購物品價格信息采購部每天須錄入至采購部價格信息庫.
7. 采購時間要求:一般物品采購時間為3天;急用物品當天必須采購回來;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購
8. 采購部禁止采購任何未下申購單的物品,否則財務(wù)部將不予以報銷
9. 禁止使用部門自行采購物品或私自與供應(yīng)商洽談采購事宜
10. 采購部負責跟進各協(xié)作廠商的貨款及時簽批支付事宜.對到期的應(yīng)付帳款,酒店應(yīng)及時支付,以建立酒店良好形象,維護酒店財務(wù)信譽,同時也為日后的采購工作提供便利.
三、 采購審批程序
1.申購單審批程序:
使用部門經(jīng)理(倉庫主管) 資產(chǎn)會計復查 董事同意 采購部詢價 財務(wù)總監(jiān) 稽查部行政辦
董事會 申購單返回采購部
2.單位價值1000元以下或批量價值在2000元以下的由采購部現(xiàn)金自購的物品,采購部須事先貨比三家,并在申購單上注明詢價結(jié)果和選定的供應(yīng)商,經(jīng)董事會最后批準后方可采購.酒店財務(wù)部和集團稽查部將對價格及品質(zhì)進行不定期抽查.
2. 單位價值1000元以上或批量價值在2000元以上的物品采購審批程序:
采購部尋找至少三家廠商比較價格品質(zhì) 評定小組確定供貨商 采購部與供貨商共同草擬合同或采購協(xié)議
財務(wù)審批 行政辦審批 董事會審批蓋章或簽字
執(zhí)行合同或協(xié)議
(評定小組由采購部、使用部門、財務(wù)部、主管副總、集團稽查組成)
3.賒購(月結(jié))物品采購審批程序
蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮,水果由各廚主廚直接下單至采購部叫貨.其它物品按上述第1、2、3款程序執(zhí)行.
各月結(jié)供應(yīng)商選定辦法:采購部每月每類物品均應(yīng)邀請至少三家供應(yīng)商報價,采購部、使用部門、主管副總、財務(wù)部和集團稽查部組成供貨商評定小組,通力合作,進行價格及質(zhì)量的比較和討論,選定供應(yīng)商。采購部及上述相關(guān)部門可分頭或聯(lián)合組織市場調(diào)查,根椐市場調(diào)查的價格,與供應(yīng)商確定固定的一個月的供應(yīng)價,在此確認期間內(nèi),供應(yīng)商將按此固定價格提供酒店所需的物料.
四、 采購監(jiān)督
采購成本的控制由財務(wù)部、采購部、使用部門及集團稽查部共同完成,平時各部門應(yīng)及時到市場上了解價格行情,以促進酒店采購成本的控制與監(jiān)督.
五、 供應(yīng)商管理
1. 財務(wù)部應(yīng)定期(每月或每季度)牽頭,組織財務(wù)部、采購部、使用部門及集團稽查部對供應(yīng)商進行評估(酒店每類物品須有至少三家供貨商),淘汰部分不合格供貨商.
2. 選用供應(yīng)商角度采用1+2+n原則,所謂1+2+n是指一類商品一個主供應(yīng)商、2個輔助供應(yīng)商、n個考察供應(yīng)商。這類商品只有一個主要供應(yīng)商,大約70%的物資從他手中購買。2個輔助供應(yīng)商提供大約20%的物資,一旦主供應(yīng)商出現(xiàn)問題能有其他供應(yīng)商立即頂替。數(shù)量不限的考察供應(yīng)商既是輔助供應(yīng)商的后備力量,也使酒店在采購極其特殊物資時無購買死角。
