第1篇 自評管理制度
1 目的
為了驗證安全管理活動是否符合要求以便及時發(fā)現(xiàn)問題,采取糾正措施,使安標工作得到持續(xù)有效實施。
2 適用范圍
適用于本公司內部安全工作的自評。
3職責
3.1綜合辦主任負責年度內部安全標準化工作自評策劃,協(xié)調內部安全標準化工作自評活動,將自評結論向總經理匯報。
3.2自評組負責內部安全標準化工作自評的實施;
3.3被審部門配合自評工作并對存在的問題開展糾正預防措施活動;
3.4承擔具體內部安全標準化工作自評工作的自評員,對被審部門的糾正預防措施活動進行跟蹤自評;
3.5自評組組長編制自評報告,對自評結果和結論負責;
4 工作流程
| 策劃 |
| 計劃 |
| 實施 |
| 糾正措施 |
| 驗證 |
4.1自評計劃
每年的年初綜合辦長編制內部安全標準化工作自評年度計劃,報總經理批準。每年的內部安全標準化工作自評范圍至少應覆蓋安全標準化工作所有部門。根據(jù)體系運行情況,可針對的增加自評頻次。
4.2成立自評組
總經理任自評組長,副總經理任付組長組成自評組。自評組成員應具備資格,本公司自評員由總經理聘任,自評時參加自評工作,亦可以聘請專業(yè)人員擔任,自評員需經過培訓、考核合格后取得相應的資格,其承擔的自評工作應與平時擔任工作無直接關系。
4.3自評準備
4.3.1自評組長召開自評組會議,并制定“自評實施計劃”,對本次自評人員、具體工作分工,經批準后于自評前五個工作日發(fā)給受評部門。受評部門接到通知后,做好工作安排及自評前的準備。
4.3.2承擔本次自評的自評員根據(jù)分工在自評開始前編寫好“自評檢查表”,檢查表內容應包括:
a)自評本公司安全管理方針和安全管理目標、目標分解及安全標準化工作文件是否符合安標的要求;
b)依據(jù)安標,自評本公司內安全管理計劃的落實,自評本公司安全標準化工作的運行是否適宜、有效;
c)針對自評內容從受自評區(qū)域中選取樣本,以進一步提出與自評內容有關的問題,通過自評查證得出結論。
4.4自評實施
4.4.1首次會議 :
a)由自評組長主持,參加會議人員為自評組全體成員,受評部門負責人及管理人員
b)自評組長介紹自評組成員,說明自評目的、范圍、方法及日程安排,澄清自評計劃中不明確的內容,征求受評部門對自評工作的意見。
4.4.2現(xiàn)場自評
自評人員根據(jù)計劃進行自評,通過面談、提問、查閱文件、現(xiàn)場查看、測試等方式來收集客觀證據(jù),并記錄自評結果,對受評部門作出自評。自評員應按檢查表的項目逐項檢查,不輕易偏離檢查表,經常對照來核正自評方向,收集證據(jù)應采取隨機抽樣的方法進行,保證所抽取的樣本具有代表性,并認真做好記錄。
現(xiàn)場自評后,自評組應評審所有觀察結果,以書面形式開列不符合項,通知被審部門,以使不符合項得到確認。并有針對性的展開糾正預防措施活動。
4.4.3末次會議
a)末次會議由自評組長主持,本公司領導、相關部門及自評組全體成員參加。
b)會上著重向領導匯報自評結果,使領導能了解目前本公司安全管理體系的運轉情況,并對前一段時間安標工作運轉作出總結,對改進安標工作提出建議。
4.4.4自評報告
自評報告由自評組長編寫,對自評/考核情況進行概述。
4.4.5糾正措施
a)自評組對自評中發(fā)現(xiàn)的不符合項編寫“不符合項報告”。各部門在收到不符合項報告后,在限制完成時間內負責糾正措施實施。
b)自評組負責對糾正措施的確認,對其實施情況進行檢查,若受審部門未實施糾正措施,自評組人員應向總經理反映情況。
4.4.6跟蹤驗證
a)跟蹤自評活動由原自評人員進行,驗證并記錄所采取的糾正措施的實施情況及其有效性。
b)承擔跟蹤自評的自評員應檢查受評部門糾正措施的落實情況,并檢查糾正措施的有效性,然后填寫“不符合項報告”的“驗證”一欄
c)對報告中不合格,被審部門要分析原因,制定糾正措施,限期進行整改。如在限期完成時間內的糾正措施無效,應將情況向綜合辦主任匯報。
4.4.7自評計劃、自評檢查表、自評報告和不符合項報告等記錄由綜合辦保存歸檔。
第2篇 檢查與自評管理程序制度
11、檢查與自評
11.1安全檢查
11.1.1本公司嚴格執(zhí)行《安全檢查制度》,定期或不定期進行安全檢查,保證安全標準化有效實施?！栋踩珯z查制度》中明確各種安全檢查的內容、頻次和要求,開展安全檢查。
11.1.2本公司的安全檢查應有明確的目的、要求、內容和計劃。各種安全檢查均應編制安全檢查表,安全檢查表應包括檢查項目、檢查內容、檢查標準或依據(jù)、檢查結果等內容。
1)制定安全檢查計劃,明確各種檢查的目的、要求、內容和負責人;
2)編制綜合、專項、節(jié)假日、季節(jié)和日常安全檢查表;
3)各種安全檢查表內容全面。
11.1.3企業(yè)各種安全檢查表應作為企業(yè)有效文件,并在實際應用中不斷完善。
1)明確各種安全檢查表的編制單位、審核人、批準人;
2)每年評審修訂各種安全檢查表。
11.2安全檢查形式與內容
11.2.1安全辦應根據(jù)安全檢查計劃,開展綜合性檢查、專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查、日常檢查和節(jié)假日檢查;各種安全檢查均應按相應的安全檢查表逐項檢查,建立安全檢查臺賬,并與責任制掛鉤。
11.2.2企業(yè)安全檢查形式和內容應滿足:
1)綜合性檢查應由相應級別的負責人負責組織,以落實崗位安全責任制為重點,各專業(yè)共同參與的全面安全檢查。廠級綜合性安全檢查半年不少于1次,由公司安全生產領導小組組長(總經理)組織;車間級綜合性安全檢查每月不少于1次,由安全主任組織;
2)專業(yè)檢查分別由各專業(yè)部門的負責人組織本系統(tǒng)人員進行,主要是對特種設備、危險物品、電氣裝置、機械設備、構建筑物、安全裝置、防火防爆、防塵防毒、監(jiān)測儀器等進行專業(yè)檢查。專業(yè)檢查每半年不少于1次;
3)季節(jié)性檢查由各業(yè)務部門的負責人組織本系統(tǒng)相關人員進行,是根據(jù)當?shù)馗骷竟?jié)特點對防火防爆、防雨防汛、防雷電、防暑降溫、防風及防凍保暖工作等進行預防性季節(jié)檢查。
春季檢查以防雷、防靜電為重點;夏季檢查以防暑降溫、防臺風、防洪防汛為重點;秋季檢查以防火為重點;冬季檢查以防火防爆、防凍防滑、防中毒為重點。
不同季節(jié)性檢查分別由各對應部門的負責人組織本部門相關人員進行。
4)日常檢查分崗位操作人員巡回檢查和管理人員日常檢查。崗位操作人員應認真履行崗位安全生產責任制,進行交接班檢查和班中巡回檢查,各級管理人員應在各自的業(yè)務范圍內進行日常檢查;
5)節(jié)假日檢查主要是對節(jié)假日前安全、保衛(wèi)、消防、生產物資準備、備用設備、應急預案等方面進行的檢查。
11.2.3安全檢查的方法:
要有詳細的安全檢查計劃,各種檢查都有明確的檢查目的、檢查要求、檢查內容和日程安排,要填寫安全檢查表,對安全檢查結果應有總結,對存在問題應有整改要求,填寫《隱患整改通知單》,定出整改措施、負責人、資金來源和完成期限并追蹤落實。
11.2.4安全檢查表
根椐本公司實際情況,目前制定的安全檢查表有: 廠級綜合安全檢查表,每月綜合安全檢查表、專業(yè)安全檢查、車間日常安全檢查表、物料儲存安全檢查表、消防設施及器材檢查表、安全設施及防護器具檢查表、配電房安全管理檢查表、長時間息工(或節(jié)日)期間停工/復工前安全檢查表。各種安全檢查采用相應的安全檢查表。
11.3整改
11.3.1企業(yè)應對安全檢查所查出的問題進行原因分析,制定整改措施,落實整改時間、責任人,并對整改情況進行驗證,保存相應記錄。
1)對檢查出的問題進行原因分析,及時進行整改;
2)對整改情況進行驗證;
3)保存檢查、整改和驗證等相關記錄。
11.3.2企業(yè)各種檢查的主管部門應對各級組織和人員檢查出的問題和整改情況定期進行檢查。
11.4自評
本公司執(zhí)行自評管理制度,每年至少1次對安全標準化運行進行自評,提出進一步完善安全標準化的計劃和措施。
明確自評時間;
制定自評計劃;
編制自評檢查表;
建立自評組織;
公司成立安全標準化運行自評小組
組長:總經理(主要負責人 )
副組長:安全主任
成員:安全管理員及各部門負責人
每年至少1次進行安全標準化自評;
自評人員根據(jù)計劃進行自評,通過面談、提問、查閱文件、現(xiàn)場查看、測試等方式來收集客觀證據(jù),并記錄自評結果,對受評部門作出自評。自評員應按檢查表的項目逐項檢查,不輕易偏離檢查表,經常對照來核正自評方向,收集證據(jù)應采取隨機抽樣的方法進行,保證所抽取的樣本具有代表性,并認真做好記錄。
自評后自評組應評審所有自評結果,以書面形式開列不符合項,通知被審部門,以使不符合項得到確認。并有針對性的展開糾正預防措施活動。
編制自評報告;
自評報告由自評組長編寫,對自評/考核情況進行概述。
提出進一步完善的計劃和措施;
對需組織整改的問題,由評價小組以“問題整改表”或其他文件形式下達到責任部門,限期完成。評價小組對實施情況進行跟蹤驗證。若受審部門未實施糾正措施,自評組人員應向總經理反映情況。
對自評有關資料存檔管理。
自評計劃、自評檢查表、自評報告和不符合項報告等記錄由安全辦保存歸檔。
■相關文件、記錄
安全檢查管理制度。
安全檢查計劃;
各種安全檢查表;
安全檢查表應用培訓記錄。
檢查表評審修訂記錄。
安全檢查臺賬;
檢查考核記錄。
檢查問題整改記錄。
安全標準化自評管理制度;
開展自評的相關文件資料;
進一步完善的安全標準化工作的計劃和措施。
第3篇 安全標準化運行自評管理制度
1、目的
為做好公司安全標準化運行自評工作，完善職業(yè)健康安全管理體系，改進安全管理制度，實現(xiàn)安全生產管理制度化、規(guī)范化、標準化，對安全標準化的實施情況進行檢查和評價，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取糾正措施，使安全標準化得到持續(xù)有效的措施。特制定本制度。
2、適用范圍：
本制度適用于公司各部門、車間及全體員工。
3、安全標準化運行自評依據(jù)：
《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》（aq3013-2008）。
《企業(yè)安全生產標準化基本規(guī)范》（aq/t9006-2010）
《關于印發(fā)危險化學品從業(yè)單位安全生產標準化評審工作管理辦法的通知》（安監(jiān)總管三【2011】145號）
《關于認真做好危險化學品企業(yè)安全生產標準化達標創(chuàng)建和評審工作的通知》（魯安監(jiān)發(fā)【2011】150號）
4、工作流程：
5、自評人員應具備的條件：
（1）具有國家承認的中專以上學歷或同等學歷；
（2）具有3年以上從事化工行業(yè)操作或管理等工作經歷；
6、領導小組
6.1單位成立安全標準化運行自評小組。
6.1.1自評小組
組? 長：董事長（總經理）
副組長：安環(huán)經理
成? 員：各部門負責人及專職安全管理人員等
7、職責分工
7.1自評小組職責
7.1.1負責編制、實施公司安全標準化運行自評計劃（可結合年度安全管理工作部署進行）。
7.1.2對自評發(fā)現(xiàn)的問題和差距，提出完善措施，編制自評報告，并在董事長（總經理）批準后實施。
7.1.3負責對自評結果的監(jiān)督落實及跟蹤驗證。
8、自評內容
8.1自評至少每年進行一次；
8.2 每年4月底，自評小組根據(jù)各部門自評情況，在公司級范圍內組織綜合檢查和評價，編制自評報告，提出進一步改進安全標準化工作的意見，報董事長（總經理）批準后實施。檢查和自評結果與公司考核掛鉤。
8.3自評的主要依據(jù)主要有：
8.3.1各種安全生產考核記錄
8.3.2安全標準化的各種培訓及安全活動的實施情況
8.3.3本年度各種檢查情況
8.3.4隱患整改情況
8.3.5自主報告
8.3.6現(xiàn)場自評
自評人員根據(jù)計劃進行自評，通過面談、提問、查閱文件、現(xiàn)場查看、測試等方式來收集客觀證據(jù)，并記錄自評結果，對受評部門作出自評。自評員應按檢查表的項目逐項檢查，不輕易偏離檢查表，經常對照來核正自評方向，收集證據(jù)應采取隨機抽樣的方法進行，保證所抽取的樣本具有代表性，并認真做好記錄。
9、自評后自評組織應評審所有自評結果，以書面形式開列不符合項，通知被審部門，以使不符合項得到確認。并有針對性的展開糾正預防措施活動。
10、糾正措施
對需組織整改的問題，由評價小組以“問題整改表”或其他文件形式下達到責任部門，限期完成。評價小組對實施情況進行跟蹤驗證。若受審部門未實施糾正措施，自評組人員應向董事長（總經理）反映情況。
11、自評報告
自評報告由自評小組編寫，對自評/考核情況進行概述。
12、自評計劃、自評檢查表、自評報告和不符合項報告等記錄由安環(huán)部保存歸檔。
第4篇 化工安全標準化自評管理制度
xxx有限公司安全生產管理制度
安全標準化自評管理制度
編號:aq-bzh-51
版本號:01
1、目的:為降低公司的安全風險,保證公司從業(yè)人員的安全及安全目標的實現(xiàn),不斷提高安全管理績效,實現(xiàn)安全生產的機制,特制定本制度。
2.范圍:適用于本公司各部室、車間、全體人員及生產、經營全過程。
3、職責:
(1)由公司安全部負責組織各部門每年對公司本年度安全標準化運行情況進行自評、考核制定整改計劃及措施。
(2)各部門負責人負責根據(jù)自評隱患整改計劃進行各環(huán)節(jié)整改。
4、自評準則:危險化學品從業(yè)單位安全標準化標準及考核評分細則。
5、自評工作程序
5.1自評時間:每年12月份。
5.2自評小組由公司安全委員會成員構成:
組長:公司主要負責人。
成員:辦公室、生產技術部、財物部、運輸部等各部門主管(即,安全委員會成員)。
辦公地點設在會議室。
5.2當公司發(fā)生事故、主要負責人發(fā)生變化、職業(yè)危害、重大財產損失等突發(fā)事件時,公司安全委員會應及時組織開展安全標準化自評工作。
5.3自評工作小組依據(jù)危險化學品從業(yè)單位安全標準化標準及考核評級辦法及評分細則對各部門安全標準化運行情況進行綜合評定匯總,形成自評報告。
5.4自評工作根據(jù)自評報告匯總的不符合項的有關內容,形成切實有效的持續(xù)改進計劃和措施,由公司安全委員會組織相關部門負責人進行改進和完善。
5.5自評考核工作應與公司安全生產獎懲制度掛鉤。
6、附則
6.1本制度由公司安全委員會制定并負責解釋。
6.2本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
第5篇 加油站安全標準化自評管理制度
為做好加油站安全標準化運行自評工作，改進加油站的安全管理制度，實現(xiàn)加油站安全生產管理制度化、規(guī)范化、標準化，對安全標準化的實施情況進行檢查和評價，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取糾正措施，使安全標準化得到持續(xù)有效的實施，特制定本制度。
1、安全標準化自評的主要依據(jù)為《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》；
2、公司成立安全標準化自評小組，具體如下：
組? 長：站長
成? 員：副站長、專職安全管理人員
3、自評小組職責：
3.1、負責編制、實施加油站安全標準化運行自評計劃；
3.2、對自評發(fā)現(xiàn)的問題和差距，提出完善措施，編制自評報告；
3.3、負責對完善措施的監(jiān)督落實及跟蹤驗證。
4、自評內容
4.1、自評至少每年進行一次；
4.2、每年12月上旬，自評小組根據(jù)加油站的安全標準化運行情況，組織進行綜合檢查和評價，編制自評報告，提出進一步改進安全標準化工作的意見。檢查和自評結果與加油站的考核掛鉤。
4.3、自評的依據(jù)主要有：
a.各種臺帳及記錄；
b.安全標準化的各種培訓及安全活動的實施情況；
c.本年度各種安全檢查情況；
d.隱患整改情況；
e.現(xiàn)場自評。
自評人員根據(jù)計劃進行自評，通過面談、提問、查閱文件、現(xiàn)場查看、測試等方式收集客觀證據(jù)，并記錄自評結果。
5、自評后自評組應評審自評結果，以書面形式并列出不符合項，并有針對性的展開糾正預防措施活動。
6、對需組織整改的問題，由自評小組以“問題整改表”或其他形式下達到各相關責任人，限期完成。自評小組對實施情況進行跟蹤驗證。
7、自評計劃、自評檢查表、自評報告和不符合項報告等記錄由專職安全管理人員保存歸檔。
第6篇 安全標準化自評管理制度
安全標準化自評管理制度（一）
第一章總則
第一條為做好安全標準化運行自評工作，完善企業(yè)職業(yè)健康安全管理體系，持續(xù)改進企業(yè)安全管理績效，實現(xiàn)企業(yè)安全生產管理制度化、規(guī)范化、標準化，特制定本制度。
第二條本制度適用于企業(yè)范圍內的各單位及全體員工。
第三條安全標準化運行自評依據(jù)：《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》（aq3013-2008）。
第四條安全標準化運行自評是指對安全標準化的實施情況進行檢查和評價，發(fā)現(xiàn)問題，找出差距，提出完善措施。
第五條各單位必須根據(jù)自評的結果，改進安全標準化管理，不斷提高安全標準化實施水平和安全安全績效。
第二章自評組織
第六條企業(yè)成立兩級安全標準化運行自評小組，即廠級和車間（分廠）級。
第七條各車間（分廠）的安全標準化運行自評小組：
組長：車間主任
副組長：分管副主任
成員：安全員、工藝員、機械員、工段（班組）長
其職責為：
1、負責編制、實施本單位安全標準化運行自評計劃（可納入本單位年度安全工作計劃）；
2、對自評發(fā)現(xiàn)的問題和差距，提出完善措施，編制自評報告，并向廠級安全標準化運行自評小組匯報；
3、負責自評結果（包括本單位自評和廠級自評中涉及本單位的問題和差距的整改要求）的落實及完成情況跟蹤驗證。
第八條廠級安全標準化運行自評小組：
組長：分管安全生產的廠領導
副組長：技安處處長
成員：財務處處長、廠安全標準化內審員、生技處、環(huán)保處
（廠級安全標準化運行自評小組辦公室設在技安處）
其職責為：
1、負責編制、實施企業(yè)安全標準化運行自評計劃（可納入企業(yè)年度安全工作計劃）；
2、對自評發(fā)現(xiàn)的問題和差距，提出完善措施，編制自評報告，并廠長批準后實施；
3、負責自評結果的監(jiān)督落實及跟蹤驗證。
第三章自評辦法
第九條廠級安全標準化運行自評小組依據(jù)《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》，制定具體針對性的安全標準化實施情況檢查和評價細則。
第十條各單位按廠級檢查和評價細則，結合本單位的實際情況，進行針對性自評檢查。
第十一條每月各單位進行自評檢查，并做好記錄；廠級安全標準化運行自評小組每月對各單位安全標準化基礎工作或專門要素，進行檢查和評價，并將檢查結果作為安全風險獎勵考核的依據(jù)之一。
第十二條安全標準化運行年度自評：
1、每年底，先由各單位組織進行本單位安全標準化運行自評，編制自評報告（可與年度風險控制效果評價報告或安全工作總結合并一起編定），并報廠級安全標準化運行自評小組；
2、各單位自評結束后，廠級安全標準化運行自評小組對全廠安全標準化實施情況進行綜合檢查和評價，編制自評報告，提出進一步改進安全標準化工作的意見，報廠長批準后實施；
3、自評的結果，納入安全風險獎勵考核中一并考核，并作為制定下一年度安全工作計劃的輸入；
4、對某些較緊迫的項目以整改通知書（含情況簡報）形式下達到責任單位，限期完成。技安處對實施情況進行跟蹤驗證。
第十三條安全標準化實施情況檢查和評價細則，每年與安全風險獎勵考核方法同步制定和實施。
第四章附則
第十四條本制度從下發(fā)之日起執(zhí)行，原重長風化（**）67號文《安全標準化績效考核制度》同時作廢。
第十五條本制度由技安處負責解釋。如有爭議時由廠安全生產委員會仲裁。
安全標準化自評管理制度（二）
為評價公司安全標準化系統(tǒng)的實施狀況，認識不足和需要改進事項，確保安全標準化運行管理的質量。特制定本管理制度。
一、評審小組組成以職責
1、安全標準化系統(tǒng)評審組由公司高級管理層、各部門及采區(qū)、選廠負責人和內審員組成。
2、安全管理人員負責制定管理評審計劃，報總經理批準實施。管理評審會議由總經理負責主持。
二、評審的主要內容
1、標準化同覆蓋范圍的充分性；
2、實施標準化系統(tǒng)的資源（人、物、財、技術）的保障情況；
3、現(xiàn)場人員職責的合理性；
4、員工和相關方抱怨；
5、以前評審的跟蹤結果；
6、事故統(tǒng)計分析；
7、糾正與預防措施制定及實施的有效性；
8、目標和指標完成情況；
9、影響標準化系統(tǒng)的變化；
10、評審監(jiān)測與檢測記錄。
三、評審的頻率
管理評審按《安全標準化系統(tǒng)評審計劃》進行，一般一年一次。
四、評審的結果
根據(jù)評審結果，擬定評審報告。評審報告應具備的主要內容有：
1、標準化系統(tǒng)的效力；
2、管理過程的改善。需要持續(xù)改進的方面，如：方針、目標和指標、糾正和預防措施等、數(shù)據(jù)分析、監(jiān)測、風險降低；
3、資源需求（人、財、物、技術）；
4、預防損失和對識別風險的緩減計劃等。
