第1篇 某某公司管理人員工作紀律
某公司管理人員工作紀律
為了保持優(yōu)美的工作環(huán)境和良好的工作氣氛,提高工作效率,使辦公秩序規(guī)范化,特制定本紀律,公司全體管理人員必須遵守。
第1條上午8:30-12:30,下午1:30-5:30為管理人員上班時間車間管理人員或特殊情況按相應(yīng)規(guī)定辦)。按時上、下班,不得遲到、早退或曠工。有事須請假,半天以內(nèi)經(jīng)理批準,至三天部門副總經(jīng)理批準,三天以上,呈總經(jīng)理批準,請假條及時交行政科備案。
第2條為體現(xiàn)公司良好整體形象,所有文職人員由星期一至星期四必須嚴格按正式服飾著裝,星期五為可著便服日。
第3條上班時間不準打瞌睡,不準隨意外出離開公司。中午12:30-13:30在自己座位休息,不準在接待室和會議室午睡。
第4條在公司內(nèi)做到舉止文明、坐立端正、談吐文雅、待人熱情、講究禮貌、不卑不亢、不準躺在沙發(fā)上。
第5條保持辦公室環(huán)境美化。辦公時不用的文件、資料放入柜內(nèi),盡量保持臺面整齊。保護室內(nèi)植物,離開辦公室時把臺面收拾干凈。
第6條總機接電話必須用禮貌用語:早上8:30-9:30'早晨(早上好),**',9:30以后用:'您好,**'。分機接電話要報部門名稱,通話用語力求簡明扼要,禁止用電話聊天或長時間占用電話。接到質(zhì)量投訴電話,耐心向投訴者介紹接管投訴部門是全質(zhì)科,并將電話轉(zhuǎn)'2315';接到非本科室電話要轉(zhuǎn)到對應(yīng)部門,轉(zhuǎn)接時要注意禮貌。
第7條保持辦公室安靜。不準大聲喧嘩,不準串崗閑談。接待客人、部門開會或研究討論時間較長的活動,應(yīng)到接待室或會議室。
第8條各樓層會議室使用由行政科統(tǒng)一協(xié)調(diào)安排。使用會議室先與行政科聯(lián)系確定,用后及時清理干凈,關(guān)好電源,鎖門。
第9條講究衛(wèi)生,維護環(huán)境清潔,不準隨地吐痰、倒水,不準亂扔紙屑、雜物,不準在辦公室進餐。
第10條禁止在公司內(nèi)吸煙。
第11條堅持勤儉辦事。①節(jié)約用水;②節(jié)約用電,最后離開辦公室的員工自覺關(guān)好辦公室及所屬辦公區(qū)所有燈、氣、水的開關(guān);③節(jié)約使用辦公用品;④不得損壞任何設(shè)施,更不得將公物占為己有。
第12條切實保守秘密,下班時鎖好資料、文件。不該知道的事情不打聽,不該看的資料不看。不隨便進入打印室、電話總機房、信息技術(shù)中心、化驗室等機要部門。非專職人員不準擅自使用復(fù)印機、傳真機,電話總機等設(shè)備。
第13條注意安全,落實防火、防盜、防風(fēng)措施,及時消除各種隱患,確保大樓安全。
第14條對于違反上述紀律的員工,實行以下處罰。
14.1每吸一支煙罰款11元;遞煙和接煙行為均作吸煙處理。
14.2隨地吐痰每次罰款l60元,并負責(zé)清潔干凈。
14.3上班睡覺(包括躺在沙發(fā)上),不按規(guī)定著裝,各罰款10元。
14.4不戴公司徽章者罰款5元。
14.5代人打工作卡,雙方(指代與被代者)均扣罰100元。
第2篇 物業(yè)管理公司總經(jīng)理工作職責(zé)2
物業(yè)管理公司總經(jīng)理工作職責(zé)(二)
直接上級:董事會
直接下級:副總經(jīng)理
管轄范圍:公司各部門
1、組織公司全面的經(jīng)營管理工作,組織實施董事會決。
2、組織實施公司年度經(jīng)營管理計劃和投資方案,實現(xiàn)年度經(jīng)營計劃管理目標。
3、根據(jù)市場需要,調(diào)整經(jīng)營戰(zhàn)略方針,經(jīng)營管理計劃及投資方案。
4、擬定公司基本管理框架和制度。
5、擬定公司內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置及人員編制和薪酬方案。
6、決定公司部門經(jīng)理級管理人員的聘任和解聘。
7、提請董事會聘任或解聘公司副總經(jīng)理級管理人員并提出副總經(jīng)理級管理人員的獎懲建議。
8、創(chuàng)建公司企業(yè)文化構(gòu)架。
9、保證公司經(jīng)營的合法性。
10、在權(quán)限內(nèi)代表公司對外開展商務(wù)活動。
11、代表公司進行資金運作,確保財務(wù)工作方針。
12、定期向董事會提交營業(yè)狀況和財務(wù)狀況報告并接受咨詢。
第3篇 化工公司管理評審工作程序
化工公司管理評審程序
1.目的
為便于管理評審正常進行和控制,以便公司高層管理者在計劃期間內(nèi)評審公司的質(zhì)量管理體系,并確保其持續(xù)之適用性、充分性及有效性。此項評審須評估質(zhì)量管理體系和過程變更的需要及改善的機會,包括質(zhì)量方針與質(zhì)量目標。
2.適用范圍
適用于本公司管理評審活動的控制。
3.職責(zé)
iso辦公室制定本程序,相關(guān)部門配合執(zhí)行。
4.定義(無)
5.作業(yè)內(nèi)容
5.1管理評審的時機與評審計劃的發(fā)布:為了保證質(zhì)量管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性,公司至少每半年進行管理評審一次,原則上安排在某一次內(nèi)審后的一個月左右進行,由管理者代表或指定人員制定書面的管理評審計劃,由總經(jīng)理批準;當(dāng)出現(xiàn)特殊情況(如重大質(zhì)量問題、組織架構(gòu)大變更等),可追加評審。
5.2管理評審應(yīng)輸入的內(nèi)容,相關(guān)部門依此提交報告資料:
a)上次管理評審的決議完成情況跟進(iso辦公室文控);
b)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的達成狀況檢討(iso辦公室);
c)檢驗及驗收結(jié)果(物流部)
d)糾正與預(yù)防措施的執(zhí)行狀況檢討(iso辦公室);
e)內(nèi)部或外部質(zhì)量體系審核的結(jié)果檢討(iso辦公室);
f)客戶投訴(退貨)及處理的結(jié)果檢討(業(yè)務(wù)運作部);
g)組織大變更、重大質(zhì)量問題或質(zhì)量體系變更對原質(zhì)量體系影響的評審(各相關(guān)部門);
h)改進的建議檢討(各相關(guān)部門)等。
5.3評審前的準備:管理者代表確定會議時間(原則上在一個星期前發(fā)出會議通知)。擬定管理評審?fù)ㄖ媱澆M定評審的主要內(nèi)容及參加評審人員名單,同時在通知計劃中列明相關(guān)人員提報相關(guān)資料,提交總經(jīng)理或授權(quán)人批準。
5.4評審實施后,管理者代表根據(jù)評審會議結(jié)論或決議,編制管理評審報告并公布結(jié)果。如需要采取糾正和預(yù)防措施,參考《糾正和預(yù)防措施程序》,由文控或由管理者代表授權(quán)人監(jiān)督執(zhí)行,并組織跟蹤。
5.5管理評審的輸出:應(yīng)輸出管理評審報告結(jié)論、決議,其中至少應(yīng)包括:
5.5.1現(xiàn)行的質(zhì)量體系及過程是否有效;若需改進,改進的方案是什么;
5.5.2針對目前的客戶投訴,應(yīng)確定日后的改善方向;
5.5.3確定目前的資源(人力資源、其他資源)需求與否。
5.6管理評審報告記錄由文控保存三年。
6.附件(無)
7.參考文件
7.1文件管理程序
7.2糾正和預(yù)防措施程序
第4篇 公司復(fù)印工作管理規(guī)定7
公司復(fù)印工作管理規(guī)定(七)
1、目的:為保證公司員工正常辦公,合理使用辦公資源,防止浪費,節(jié)約開支,特制定本管理規(guī)定。
2、范圍:公司全體在職員工。
3、權(quán)責(zé):總臺文員負責(zé)登記、監(jiān)督。
4、內(nèi)容:
4.1 復(fù)印時應(yīng)先到總臺文員處登記復(fù)印內(nèi)容,按紙張大小規(guī)格分類登記復(fù)印份數(shù),緊急情況靈活處理,但應(yīng)后補登記手續(xù)。
4.2 所有需復(fù)印資料之人員必須熟練復(fù)印技術(shù),倘若自己不懂復(fù)印技術(shù)必須向總臺文員咨詢清楚方可。
4.3 復(fù)印時原件、紙張必須放置妥當(dāng),保證復(fù)印質(zhì)量,印件清晰。
4.4 若復(fù)印資料數(shù)量較多時,應(yīng)先選擇復(fù)印1件,確認質(zhì)量合格,再輸入余數(shù),以免浪費紙張。
4.5 節(jié)約紙張,若內(nèi)部使用則盡量使用再生紙張。
4.6嚴禁復(fù)印與公務(wù)無關(guān)的私人資料,違者罰款20元。
4.7總臺文員上下班應(yīng)按時開啟和關(guān)閉復(fù)印機電源,定期檢查碳粉使用情況,連續(xù)復(fù)印時間過長,應(yīng)保證復(fù)印機必要的休息時間。
4.8 當(dāng)復(fù)印機出現(xiàn)異常時,非專業(yè)人員不得私自拆動,由總臺文員酌情處理。
4.9 總臺人員每月月底統(tǒng)計復(fù)印數(shù)量。
第5篇 石油公司信訪工作管理辦法
石油銷售公司信訪工作管理辦法
第一章 總則
第一條 為了保持**石油hb銷售有限公司(以下簡稱'hb公司'或'公司')同職工群眾的密切聯(lián)系,保護信訪人的合法權(quán)益,維護信訪秩序和大局穩(wěn)定,使公司信訪工作制度化、規(guī)范化,依據(jù)中華人民共和國國務(wù)院《信訪條例》,結(jié)合公司實際,特制定本辦法。
第二條 本辦法中所稱信訪,是指本公司職工、社會公民、法人和其他組織采取書信、電話、走訪等形式向公司反映情況、提出意見、建議和要求等,公司應(yīng)當(dāng)依照工作職責(zé)和規(guī)定程序處理。
第三條 信訪工作必須堅 持的原則:
(一)堅持實事求是原則。以事實為依據(jù),以法律政策為準繩,重證據(jù)、重調(diào)查研究。
(二)堅持保護信訪人信訪權(quán)利原則。對進行檢舉、揭發(fā)的信訪人及其反映的問題,要嚴格保密。嚴禁對信訪人進行壓制和打擊報復(fù)。
(三)堅持疏導(dǎo)教育原則。及時、就地依法解決來信來訪問題與疏導(dǎo)教育相結(jié)合。
(四)堅持'分級負責(zé),歸口管理,誰主管,誰負責(zé)'的原則。以思想教育為主,做好疏導(dǎo)和超前工作,減少越級*,控制集體*,把問題解決在基層。
(五)凡發(fā)生系統(tǒng)內(nèi)職工越級*,*者所屬部門接到公司通知后,必須立即派人將*人員接回單位妥善處理。
第四條 公司綜合辦公室必須做好信訪工作,認真處理來信,熱情接待來訪,傾聽職工群眾的意見、建議和要求,把問題解決在單位內(nèi)部。
第五條 單位要按照有利工作、方便信訪人的原則,成立信訪工作領(lǐng)導(dǎo)小組,設(shè)置信訪機構(gòu),配備一名專職或兼職信訪干部。
第二章 信訪人
第六條 信訪人是指采用書信、電話、走訪等形式向公司反映情況、提出意見、建議和要求的職工、社會公民、法人和其他組織。
第七條 信訪人可對下列事項進行信訪:
(一)對本單位及其工作人員的批評、建議和要求。
(二)檢舉、揭發(fā)工作人員的違法違紀和失職瀆職行為。
(三)控告侵害自己合法權(quán)益的行為。
(四)其他信訪事項。
第八條 信訪人應(yīng)遵循逐級*制度,對信訪事項應(yīng)當(dāng)先向與信訪事項直接管理的單位提出。
第九條 多人反映共同問題的,一般應(yīng)當(dāng)采用書信、電話等形式提出,需要采用走訪形式的,應(yīng)當(dāng)推選代表,代表人數(shù)不得超過3人。
第十條 信訪人應(yīng)當(dāng)遵守國家的法律法規(guī)和信訪秩序,如實反映情況,不得捏造、歪曲事實,不得誣告、陷害他人。
第三章 工作職責(zé)
第十一條 公司黨政主要負責(zé)人是信訪工作的第一責(zé)任人,分管領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)直接責(zé)任,其他班子成員做到'一崗雙責(zé)',對信訪工作負有一定責(zé)任。綜合辦公室是公司信訪工作的歸口管理部門。
第十二條 公司應(yīng)當(dāng)建立負責(zé)人閱信、接訪包案等制度。對重要和重大信訪事項,主要負責(zé)人要親自負責(zé)并主持處理。
第十三條 信訪部門的具體職責(zé):
(一)受理職工群眾來信,接待來訪;
(二)貫徹好上級信訪指示精神,承辦上級機關(guān)或信訪部門及本級負責(zé)人轉(zhuǎn)辦、交辦的信訪事項;
(三)向各部門及有關(guān)責(zé)任單位轉(zhuǎn)辦、交辦、督辦信訪事項;
(四)協(xié)調(diào)、參與有關(guān)重要信訪事項處理,指導(dǎo)檢查公司、責(zé)任部門的信訪工作,并進行跟蹤、督辦和檢查;
(五)在查辦信訪件中,發(fā)現(xiàn)有違法違紀問題,需移交紀檢監(jiān)察部門查處的,要及時向分管領(lǐng)導(dǎo)報告,根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的批示進行分辦處理;
(六)對已經(jīng)或正在通過訴訟、行政復(fù)議、仲裁解決的信訪事項,信訪部門一般不予受理,應(yīng)告知信訪人依照法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定辦理;
(七)加強調(diào)查研究,定期做好信訪的統(tǒng)計、分析和信訪資料的管理工作。
第十四條 信訪工作人員職業(yè)道德范圍:
(一)秉公辦事,文明接訪,不得以權(quán)謀私。
(二)對信訪事項不得推諉、敷衍、拖延;對信訪人及信訪事項要有保密意識。
(三)不得將檢舉、揭發(fā)、控告材料轉(zhuǎn)送給被檢舉、揭發(fā)、控告的人員和單位。在轉(zhuǎn)辦檢舉、揭發(fā)和控告信訪件時,可通過抄錄或摘錄轉(zhuǎn)辦;轉(zhuǎn)辦要準確及時。
(四)不得丟失、隱匿和擅自銷毀信訪材料。
(五)辦理信訪事項實行回避制度。
第十五條 發(fā)現(xiàn)本單位對信訪事項處理有誤的,應(yīng)當(dāng)重新處理。上級發(fā)現(xiàn)下級對信訪事項的處理、復(fù)查有誤的,有權(quán)直接處理或責(zé)成下級重新處理。
第十六條 信訪部門應(yīng)及時分析信訪工作中反映的情況和職工群眾的愿望,定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報。重要信息,隨時報告并提出建議,改進工作。
第四章 信訪受理
第十七條 信訪實行分級管理制度。單位信訪部門是代表本單位處理信訪事務(wù)的主管協(xié)調(diào)部門,要按照職權(quán)受理信訪人提出的屬于本單位內(nèi)的信訪事項。各主管部門負責(zé)對有關(guān)主管業(yè)務(wù)內(nèi)的信訪事項進行處理。
第十八條 受理信訪事項處理完畢時,應(yīng)向信訪人答復(fù)。信訪人對處理意見不服或要求書面答復(fù)的,受理單位應(yīng)當(dāng)出具書面答復(fù)意見。
第五章 受理時限
第十九條 信訪部門直接受理的信訪事項,要在30日內(nèi)辦理完畢,并根據(jù)情況將辦理結(jié)果答復(fù)信訪人;情況復(fù)雜的,可適當(dāng)**,但最長不得超過60日。
第二十條 領(lǐng)導(dǎo)交辦、上級轉(zhuǎn)辦的信訪事項,要在60日內(nèi)辦結(jié),并將辦理結(jié)果報告單位領(lǐng)導(dǎo)或上級信訪部門。
第二十一條 對超過5人以上的集體*事項,應(yīng)在3日內(nèi)報告集團公司;對可能造成重大影響,緊迫的信訪事項和信訪信息,要在當(dāng)日報告集團公司。同時,要采取果斷措施,防止不良影響的發(fā)生。
第二十二條 對來訪者提出的問題,當(dāng)時能予答復(fù)的要給予明確的答復(fù);當(dāng)時不能答復(fù)的,要在接訪后的30日內(nèi)給予答復(fù);對有署名的信函件,要在30日內(nèi)以書面或其他形式答復(fù)來信人。
第二十三條 上級單位轉(zhuǎn)辦的信訪事項,一般事項要在收到之日起60日內(nèi)辦結(jié);特殊事項要在收到之日起15日內(nèi)辦結(jié);緊急事項要依據(jù)轉(zhuǎn)辦的時間要求辦結(jié),并將結(jié)果報告集團公司。
第六章 信訪秩序
第二十四條 受理信訪事項的部門和工作人員、治安保衛(wèi)人員及信訪人應(yīng)當(dāng)共同維護信訪秩序。
第二十五條 任何人不得煽動、脅迫他人參加集體*或者防止他人退出集體*(黨員、科級以上領(lǐng)導(dǎo)干部不得策劃、參與集體*)。
第二十六條 信訪人不遵守信訪規(guī)定的,信訪部門可以給予批評教育;經(jīng)批評教育無效的,信訪部門可請求治安保衛(wèi)部門將其帶離接待場所。
第二十七條 信訪部門發(fā)現(xiàn)來訪人員有傳染病
人或者疑似傳染病人、精神病人,應(yīng)采取相應(yīng)措施,妥善處理。
第七章 獎勵與處罰
第二十八條 公司對于在信訪工作中做出突出貢獻的信訪干部予以表彰獎勵。對于因處置不當(dāng)出現(xiàn)影響社會穩(wěn)定、影響公司聲譽等重大信訪事項的單位,將給予通報批評,并追究有關(guān)人員的責(zé)任。
第二十九條 各部門在信訪工作中不認真履行職責(zé)、推諉、敷衍、拖延的,公司綜合辦公室下達督辦單進行督辦;造成嚴重影響的,視情節(jié)輕重給予通報批評或處分。
第三十條 信訪工作人員在信訪工作中玩忽職守、徇私舞弊,給工作造成損失的,視情節(jié)輕重給予批評教育或處分,并對有關(guān)責(zé)任人員給予經(jīng)濟處罰。
第三十一條 信訪人不遵守《信訪條例》及本辦法,妨礙信訪秩序的,所在單位應(yīng)予以批評教育或處分;違反治安管理的,由公安機關(guān)依法予以處理;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。
第八章 附則
第三十二條 本辦法由hb公司綜合辦公室負責(zé)解釋。
第三十三條 法律法規(guī)或集團公司、上級單位另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
第6篇 渠道管理工作職責(zé)內(nèi)容電器制造公司
1.負責(zé)制冷集團專賣店體系(含大綜合專賣店、制冷專賣店)的推進與管理,專賣店申報資料的審核、門頭編號申請及后期的裝修費用核銷。
2.負責(zé)收集、整理制冷集團各事業(yè)部月度專賣店推進信息,并撰寫提交制冷集團《專賣店簡報》。
3.負責(zé)專賣店經(jīng)營管理能力提升的調(diào)研與培訓(xùn),并就專賣店推進過程中出現(xiàn)的問題予以協(xié)調(diào)解決。
4.負責(zé)制冷家電集團下轄事業(yè)部終端營銷信息的收集與整理,并撰寫提交《市場終端信息報送簡報》。
5.參與制冷家電集團下轄事業(yè)部渠道沖突的調(diào)研與管理。
第7篇 物業(yè)公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核工作程序
物業(yè)公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核程序
1 目的
驗證質(zhì)量管理體系是否符合標準要求,是否得到有效地保持、實施和改進。
2 適用范圍
適用于公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。
審核是為獲得審核證據(jù)并對其進行客觀的評價,以確定滿足審核準則的程度所進行的系統(tǒng)的、獨立的并形成文件的過程。
3 職責(zé)
3.1總經(jīng)理
a)批準組織年度內(nèi)審計劃和審核實施計劃;
b)批準內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告;
3.2管理者代表
a)全面負責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作;
b)選定審核組長及審核員,并審核年度內(nèi)審計劃、每次的審核實施計劃和內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告。
3.3 物業(yè)部
a)編寫《年度內(nèi)審實施計劃》并負責(zé)組織實施;
b)組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動的展開。
3.4 內(nèi)審組長
a)編制、實施本次內(nèi)審計劃;
b)編寫內(nèi)審報告。
4 程序
4.1 年度內(nèi)審計劃
4.1.1根據(jù)擬審核的活動和區(qū)域的狀況和重要程度,及以往審核的結(jié)果,由物業(yè)部負責(zé)策劃各部門全年審核方案,編制年度內(nèi)審計劃,確定審核的范圍、頻次和方法,經(jīng)管理者代表審核,總經(jīng)理批準。每年內(nèi)審至少一次,并要求覆蓋本公司質(zhì)量管理體系的要求,另外出現(xiàn)以下情況時由管理者代表及時組織進行內(nèi)部質(zhì)量審核:
a)組織機構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化;
b)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故,或用戶對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴;
c)法律、法規(guī)及其他外部要求的變更;
d)在接受第二、第三方審核之前;
e)在質(zhì)量認證證書到期換證前。
4.1.2年度內(nèi)審計劃內(nèi)容
a)審核目的、范圍、依據(jù)和方法;
b)受審部門和審核時間。
c)審核組成員及分工安排。
4.1.3根據(jù)需要,可審核質(zhì)量體系覆蓋的全部要求和部門,也可以專門針對某幾項要求或部門進行重點審核;但全年的內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量管理體系全部要求。
4.2審核前的準備
4.2.1管理者代表任命內(nèi)審組長和內(nèi)審組員。內(nèi)審應(yīng)由與受審部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員負責(zé)。
4.2.2由內(nèi)審組長策劃審核并編制本次《審核實施計劃》,交管理者代表審核,總經(jīng)理批準。計劃的編制要具有嚴肅性和靈活性,其內(nèi)容主要包括:
a)審核目的、范圍、方法、依據(jù);
b)內(nèi)部審核的工作安排;
c)審核組成員;
d)審核時間、地點;
e)受審部門及審核要點;
f)預(yù)定時間,持續(xù)時間;
g)開會時間;
h)審核報告分發(fā)范圍、日期;
i)評審綜述;
j)評審工作文件 ;
k)審核的日程安排。
4.2.3在了解受審部門的具體情況后,內(nèi)審組長組織編寫《審核檢查記錄表表》,內(nèi)審檢查要詳細列出審核項目、依據(jù)、方法,確保無要求遺漏,審核能順利進行。
4.2.4內(nèi)審組長于內(nèi)審前5天將內(nèi)審計劃通知受審部門,受審部門對內(nèi)審時間如有異議,應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長。
4.2.5內(nèi)部質(zhì)量體系審核員應(yīng)經(jīng)質(zhì)量體系認證咨詢機構(gòu)培訓(xùn)、考核合格后方能擔(dān)任。
4.2.6審核組重點收集與受審部門質(zhì)量活動有關(guān)的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等文件,并以有關(guān)質(zhì)量保證標準、質(zhì)量手冊、合同和有關(guān)的法律的功能為依據(jù)對這些文件進行審閱。
4.2.7編制《質(zhì)量審核檢查表》要對照質(zhì)量標準和企業(yè)的質(zhì)量手冊的要求,結(jié)合受審部門的特點,針對重要質(zhì)量要素,選擇典型、具有代表性的問題抽樣檢查。
4.3內(nèi)審的實施
4.3.1首次會議
a)參加會議人員:公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門負責(zé)人,與會者簽到.并由物業(yè)部保留會議記錄。審核組長主持會議。
b)會議內(nèi)容:由組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項。
4.3.2現(xiàn)場審核
a)內(nèi)審組根據(jù)《審核檢查記錄表》對受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進行現(xiàn)場審核,將體系運行效果及不符合項詳細記錄在檢查表中。
b)內(nèi)審組長需每日召開內(nèi)審會議,全面了解該日內(nèi)審情況,對《不符合項報告單》進行核對。
c)內(nèi)審時審核員要公正而又客觀地對待問題。
4.3.3 審核報告
4.3.3.1現(xiàn)場審核后,審核組長召開審核組會議,綜合分析、檢查結(jié)果,依據(jù)標準、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求,必要時還要依據(jù)與顧客簽定的合同要求,確認不合格項,并發(fā)出不符合報告給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)確認后,由相關(guān)部門分析原因,制定糾正措施,經(jīng)審核員確認后實施糾正,審核員負責(zé)對實施結(jié)果跟蹤驗證,并報告驗證結(jié)果。
4.3.3.2審核組填寫《不合格項分布表》,記錄不合格分布情況。
4.3.3.3現(xiàn)場審核后一周內(nèi),審核組長完成《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》,交管理者代表審核,總經(jīng)理批準。
審核報告內(nèi)容:
a)審核目的、范圍、方法和依據(jù);
b)審核組成員、受審核方代表名單;
c)審核計劃實施情況總結(jié);
d)不合格項分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴重程度;
e)存在的主要問題分析;
f)對公司質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進的地方。
4.3.4未次會議
a)參加人員:領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組成員及各部門領(lǐng)導(dǎo),與會者簽到,并由物業(yè)部保留會議記錄。審核組長主持會議。
b)會議內(nèi)容:內(nèi)審組長重申審核目的,宣讀不符合報告;宣讀《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》;提出完成糾正措施的要求及日期;由總經(jīng)理講話。
c)由物業(yè)部發(fā)放《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》到各相關(guān)部門。本次內(nèi)審結(jié)果要提交公司管理評審。
d)審核組應(yīng)定期跟蹤驗證糾正/預(yù)防措施是否按計劃實施,以及糾正措施的效果是否能達到預(yù)期目標,并形成文件。
5 相關(guān)文件
5.1《改進控制程序》。
5.2《管理評審控制程序》。
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6.1《年度內(nèi)審計劃》。
6.2《審核實施計劃》。
6.3《審核檢查記錄表》。
6.4《不合格項報告單》。
6.5《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》。
6.6《內(nèi)審首(未)次會議簽到表》。
第8篇 房地產(chǎn)公司設(shè)計過程管理工作程序
房地產(chǎn)公司設(shè)計過程管理程序
1.目的和范圍:根據(jù)公司的策劃案和計劃明確產(chǎn)品設(shè)計的主要內(nèi)容,對設(shè)計全過程進行控制,確保產(chǎn)品的設(shè)計能滿足公司策劃案和合同要求。(產(chǎn)品設(shè)計包括:規(guī)劃設(shè)計、建筑設(shè)計、景觀設(shè)計、室內(nèi)設(shè)計)
2.職責(zé)
2.0總則
在設(shè)計過程管理中,設(shè)計研發(fā)部根據(jù)公司的策劃案開展委托限額設(shè)計工作,有關(guān)設(shè)計技術(shù)、建筑效果和產(chǎn)成品的最終交付狀態(tài)說明方面,由設(shè)計研發(fā)部負責(zé)把控,其他部門的意見起參考作用,以設(shè)計研發(fā)部的意見為主;有關(guān)建造成本控制方面,由審計核算部負責(zé)統(tǒng)籌把控,有關(guān)部門配合;設(shè)計的經(jīng)濟性評價以及設(shè)計與策劃和計劃的一致性審查和評價等方面,由項目策劃中心負責(zé)統(tǒng)籌把控,相關(guān)部門參與。當(dāng)上述幾個方面的意見發(fā)生沖突時,如果沒有突破成本控制指標,則堅持設(shè)計研發(fā)部的意見;如突破成本控制指標,各責(zé)任部門必須將意見充分披露,設(shè)計研發(fā)部負責(zé)匯總后向總經(jīng)理匯報,由總經(jīng)理根進行決策。
總經(jīng)理在設(shè)計過程中負責(zé)根據(jù)各部門提供的信息和意見批準設(shè)計合同、批準產(chǎn)成品的最終交付狀態(tài)說明文件、批準經(jīng)過部門論證的突破原策劃的建造成本控制限額的修正案等、批準根據(jù)《問責(zé)制度》的關(guān)于設(shè)計問題的問責(zé)意見的執(zhí)行。
2.1總經(jīng)理室
2.1.1參與產(chǎn)品設(shè)計全過程的評審與確認。
2.1.2企業(yè)發(fā)展中心負責(zé)向設(shè)計研發(fā)部下達開始委托設(shè)計的指令,明確開始委托設(shè)計的時間。
2.1.3項目策劃中心負責(zé)向設(shè)計研發(fā)部提供開始委托設(shè)計所需的資料,對整個設(shè)計過程進行跟蹤,在擴初設(shè)計之后組織有關(guān)部門開展經(jīng)濟評價,對與策劃案不符的設(shè)計提出異議。
2.1.4法律事務(wù)中心負責(zé)審查合同的合法性。
2.2設(shè)計研發(fā)部
2.2.1負責(zé)根據(jù)項目策劃案開展后續(xù)的委托設(shè)計工作,編寫不同階段的設(shè)計任務(wù)書、邀請設(shè)計單位參與招投標、負責(zé)制定設(shè)計合同;
2.2.2負責(zé)產(chǎn)品設(shè)計在方案、擴初、施工圖階段的進度跟蹤和設(shè)計質(zhì)量的控
制與審查;
2.2.3負責(zé)在擴初階段對產(chǎn)成品的最終交付狀態(tài)作詳細的說明,在召集總經(jīng)室、審計部、經(jīng)營部、物業(yè)公司等相關(guān)部門進行論證的基礎(chǔ)上,設(shè)計研發(fā)部負責(zé)初步確定產(chǎn)成品的最終交付狀態(tài)的說明文件,并提交總經(jīng)理批準,然后提交設(shè)計單位。待設(shè)計成果出來后,由設(shè)計研發(fā)部負責(zé)組織審查,并將有關(guān)產(chǎn)成品的交付標準信息傳遞給經(jīng)營部用于推廣,并作為今后物業(yè)公司接收物業(yè)的依據(jù)之一。
2.2.3負責(zé)協(xié)調(diào)與設(shè)計單位之間的關(guān)系,并督促設(shè)計單位完成有關(guān)設(shè)計變更的內(nèi)容,盡可能減少后期的設(shè)計變更;
2.2.4協(xié)助經(jīng)營銷售部組織樣板房、銷售中心的設(shè)計及銷售中有關(guān)的設(shè)計回復(fù);
2.2.5負責(zé)及時向工程材料部、審計核算部、經(jīng)營銷售部分發(fā)最新的施工圖和'設(shè)計變更通知單'和'圖紙作廢通知單';
2.2.6負責(zé)及時將各階段報建用的圖紙資料傳遞給對外聯(lián)絡(luò)部;
2.2.7參與施工圖交底與圖紙會審;
2.2.8參與項目策劃中心組織的對擴初設(shè)計的綜合性的經(jīng)濟評價;
2.2.9設(shè)計研發(fā)資料庫的建立和管理。
2.3經(jīng)營銷售部、客戶服務(wù)部、物業(yè)公司
2.3.1經(jīng)營銷售部參與方案、擴初、施工圖的審查工作,根據(jù)所掌握的客戶需求信息,對其中的戶型、面積、平面布置等提出具體建議;參與項目策劃中心組織的對擴初設(shè)計的綜合性的經(jīng)濟評價。
2.3.2客戶服務(wù)部參與方案、擴初、施工圖的審查工作,根據(jù)以往客戶投訴比較集中的問題,對各階段的設(shè)計提出建議。
2.3.3物業(yè)公司參與方案、擴初、施工圖的審查工作,根據(jù)以往物業(yè)管理的經(jīng)驗,在設(shè)計的各個階段提出有關(guān)今后的物業(yè)管理成本等方面的建議。
2.4工程材料部
2.4.2負責(zé)本部門范圍內(nèi)的圖紙分發(fā);
2.4.3參與方案、擴初、施工圖的審核工作,從滿足現(xiàn)場施工實際需要的角度出發(fā)提出審核意見;參與項目策劃中心組織的對擴初設(shè)計的綜合性的經(jīng)濟評價;
2.4.4負責(zé)組織設(shè)計單位、質(zhì)檢站、監(jiān)理單位、施工單位進行施工圖會審。
2.5審計核算部
2.5.1參與設(shè)計委托合同的評審過程,負責(zé)對設(shè)計費標準的確定提出審核意見;
2.5.2提供待開發(fā)項目投資的成本控制指標。
2.5.2對擴初設(shè)計進行評價,看設(shè)計成果是否控制在建造成本投資限額內(nèi),并根據(jù)評價結(jié)果向設(shè)計研發(fā)部提出調(diào)整設(shè)計建議或向策劃中心提出追加建安成本限額建議;參與項目策劃中心組織的對擴初設(shè)計的綜合性的經(jīng)濟評價。
2.6對外聯(lián)絡(luò)部
2.6.1負責(zé)工程項目的報建工作;
2.6.2負責(zé)將報建結(jié)果及時傳遞回設(shè)計研發(fā)部;
2.7財務(wù)計統(tǒng)部
2.7.1參與設(shè)計委托合同的評審過程,負責(zé)對設(shè)計費的付款方式的確定提出審核意見;
2.7.2審核并撥付與設(shè)計有關(guān)的款項。
2.7.3參與項目策劃中心組織的對擴初設(shè)計的綜合性的經(jīng)濟評價;
3.設(shè)計過程管理
3.1建立設(shè)計研發(fā)資料庫,內(nèi)容包括:
a.建筑設(shè)計現(xiàn)行規(guī)范、法規(guī),公司內(nèi)部通用的設(shè)計規(guī)范匯編。
b.各項目的全套設(shè)計圖紙,包括'設(shè)計變更通知單'。
c.設(shè)計單位的有關(guān)資料,包括單位名稱、地址、負責(zé)人的姓名和聯(lián)系方式、單位性質(zhì)及近期設(shè)計的主要工程情況和技術(shù)力量等。
d.建筑新材料、新技術(shù)的收集。
e.特色樓盤的資料,優(yōu)秀戶型的收集。
3.2設(shè)計研發(fā)部經(jīng)理負責(zé)根據(jù)公司的項目策劃案和年度計劃編制設(shè)計過程計劃,內(nèi)容包括指定項目負責(zé)人、招標安排、各階段設(shè)計進度的安排、各階段各部門的配合要求。
3.3設(shè)計研發(fā)部負責(zé)編制設(shè)計任務(wù)書或招標文件,將擬邀標設(shè)計單位名錄及相關(guān)背景資料和評標意見提交招標委員會審議批準、組織設(shè)計招投標活動。(具體見《招標管理程序》)
3.4設(shè)計研發(fā)部負責(zé)根據(jù)招標結(jié)果擬定設(shè)計合同,并送審計部、財務(wù)部、總經(jīng)室法律事務(wù)中心審核,最后報總經(jīng)理批準執(zhí)行。
3.5特殊情況下,經(jīng)總經(jīng)理批準,可由設(shè)計研發(fā)部直接委托設(shè)計單位開展限額設(shè)計。
3.6設(shè)計任務(wù)書的編制
3.6.1設(shè)計研發(fā)部負責(zé)根據(jù)項目策劃案中關(guān)于產(chǎn)品定位和成本定位等內(nèi)容編寫設(shè)計任務(wù)書,內(nèi)容必須包括:產(chǎn)品標準、經(jīng)濟指標限制、。
3.6.2必要時,設(shè)計研發(fā)部必須根據(jù)不同的設(shè)計階段編制設(shè)計任務(wù)書。
3.7設(shè)計過程中的圖紙審查
3.7.1方案設(shè)計審查的目的在于保證其符合策劃案的基本精神。設(shè)計周期方案提交時間:
3.7.1.1由設(shè)計研發(fā)部按設(shè)計合同中的要求對圖紙進行自審。
3.7.1.2由設(shè)計研發(fā)部按照計劃的安排召集項目策劃中心、經(jīng)營銷售部對方案進行審查,從項目定位、密度、綠化、道路、配套等各項指標是否與策劃相符合的角度提出審查意見。
3.7.1.3設(shè)計研發(fā)部項目負責(zé)人將各部門圖紙審核的結(jié)果形成'會議紀要',并根據(jù)會議紀要的精神與設(shè)計單位聯(lián)系;要求設(shè)計單位根據(jù)'會議紀要'的內(nèi)容對方案設(shè)計進行優(yōu)化。項目負責(zé)人監(jiān)督并跟蹤落實方案設(shè)計的修改工作。
3.7.1.4設(shè)計研發(fā)部負責(zé)將設(shè)計方案交對外聯(lián)絡(luò)部報建;對外聯(lián)絡(luò)部取回政府審查意見后,由設(shè)計研發(fā)部將政府審查意見傳真至設(shè)計單位,并負責(zé)將審查意見傳遞給公司內(nèi)部相關(guān)部門。設(shè)計研發(fā)部的項目負責(zé)人監(jiān)督并跟蹤落實方案設(shè)計的修改工作。
3.7.2擴初設(shè)計審查:
3.7.2.1擴初設(shè)計審查的目的在于保證其與策劃案的產(chǎn)品定位以及各項指標相符。擴初設(shè)計周期和出圖時間
3.7.2.2設(shè)計研發(fā)部項目負責(zé)人負責(zé)組織部門內(nèi)的各專業(yè)審查(包括建筑、結(jié)構(gòu)、設(shè)備專業(yè))。
3.7.2.3設(shè)計研發(fā)部項目負責(zé)人負責(zé)組織項目策劃中心、工程材料部(項目部)、審計核算部、經(jīng)營銷售部、客戶服務(wù)部、物業(yè)公司對擴初設(shè)計進行審查和確認。如:經(jīng)營銷售部根據(jù)所掌握的客戶需求信息,對其中的戶型、面積、可售面積、平面布置等以及上述要素對銷售進度和銷售單價和總價的影響、是否滿足策劃案和計劃要求等提出具體建議;工程材料部對施工技術(shù)的可行性等提出建議;客戶服務(wù)部根據(jù)以往客戶投訴比較集中的問題,對各階段的設(shè)計提出建議;物業(yè)公司根據(jù)以往物業(yè)管理的經(jīng)驗,在設(shè)計的各個階段提出有關(guān)今后的物業(yè)管理成本等方面的建議。
3.7.2.4審計核算部負責(zé)在20個工作日內(nèi)完成對擴初圖紙的評價,看工程造價是否在建造成本指標限額內(nèi),如超出指標,審計核算部必須與設(shè)計研發(fā)部溝通并要求設(shè)計單位進行優(yōu)化調(diào)整;如設(shè)計單位無法通過優(yōu)化調(diào)整工程造價而且預(yù)計工程造價將超出策劃案中的成本指標時,審計部必須及時發(fā)出預(yù)警信息,并與項目策劃中心溝通,由項目策劃中心負責(zé)收集有關(guān)信息,向各有關(guān)部門發(fā)函征求意見,在匯總消化各部門反饋意見后向公司計劃委員會提出提高成本限額指標的建議,經(jīng)計劃委員會審議和和總經(jīng)理批準后,追加投資。
3.7.2.5策劃中心牽頭組織設(shè)計研發(fā)部、財務(wù)計統(tǒng)部、審計核算部、經(jīng)營銷售部等比照原項目策劃案的主要指標對擴初設(shè)計進行綜合性的經(jīng)濟評價。如發(fā)現(xiàn)擴初設(shè)計與原項目策劃案有較大出入,策劃中心必須及時提出異議,并通過設(shè)計研發(fā)部要求設(shè)計單位進行優(yōu)化調(diào)整,以保證擴初設(shè)計在公司項目策劃案的指標框架內(nèi)進行。
3.7.2.6設(shè)計研發(fā)部負責(zé)將各部門審查意見匯總,編寫關(guān)于產(chǎn)成品的最終交付狀態(tài)的說明文件(內(nèi)容必須進一步明確),經(jīng)計劃委員會審議,報總經(jīng)理批準后傳真至設(shè)計單位,并負責(zé)將審查意見傳遞給公司內(nèi)部相關(guān)部門。項目負責(zé)人監(jiān)督并跟蹤落實擴初設(shè)計修改工作。
3.7.2.7設(shè)計研發(fā)部負責(zé)將擴初設(shè)計交對外聯(lián)絡(luò)部報建;對外聯(lián)絡(luò)部取回政府審查意見后,由設(shè)計研發(fā)部將政府審查意見傳真至設(shè)計單位,并負責(zé)將審查意見傳遞給公司內(nèi)部相關(guān)部門,如審計核算部、經(jīng)營銷售部、工程材料部等。設(shè)計研發(fā)部的項目負責(zé)人監(jiān)督并跟蹤落實根據(jù)擴初設(shè)計報批意見所進行的修改工作。
3.7.3施工圖審查
3.7.3.1施工圖的設(shè)計周期和出圖時間
3.7.3.2設(shè)計研發(fā)部項目負責(zé)人負責(zé)組織部門內(nèi)的各專業(yè)審查(包括建筑、結(jié)構(gòu)、設(shè)備專業(yè))。
3.7.3.3設(shè)計研發(fā)部項目負責(zé)人負責(zé)組織工程材料部(項目部)、審計核算部對施工圖設(shè)計進行審查和確認。工程材料部主要審查施工圖的技術(shù)可行性,審計核算部主要審查施工圖與擴初圖有無大的偏離建造成本控制是否在限額指標內(nèi)并提供必要的造價咨詢。如審計部認為施工圖對原來的擴初設(shè)計進行較大的變更或突破了策劃案中的建造成本限額,設(shè)計研發(fā)部應(yīng)及時反饋給項目策劃中心,必要時由項目策劃中心組織有關(guān)部門中心進行綜合經(jīng)濟評價。
3.7.3.4必要時由設(shè)計研發(fā)部經(jīng)理委托專家評審組對施工圖進行審查。
3.7.3.5設(shè)計研發(fā)部項目負責(zé)人將各部門的'圖紙評審意見單'匯總,將匯總的修改意見傳真至設(shè)計單位,并負責(zé)將審查意見傳遞給公司內(nèi)部相關(guān)部門。項目負責(zé)人監(jiān)督并跟蹤落實施工圖修改工作。
3.7.3.6設(shè)計研發(fā)部負責(zé)將施工圖設(shè)計交對外聯(lián)絡(luò)部報建;對外聯(lián)絡(luò)部取回政府審查意見后,由設(shè)計研發(fā)部將政府審查意見傳真至設(shè)計單位,并負責(zé)將審查意見傳遞給公司內(nèi)部相關(guān)部門,如審計核算部、經(jīng)營銷售部、工程材料部等。設(shè)計研發(fā)部的項目負責(zé)人監(jiān)督并跟蹤落實根據(jù)施工圖初設(shè)計報批意見所進行的修改工作。如審查意見引起對原來的擴初設(shè)計進行較大的變更,設(shè)計研發(fā)部應(yīng)及時反饋給項目策劃中心,必要時由項目策劃中心組織有關(guān)部門中心進行綜合經(jīng)濟評價。
3.8設(shè)計交底與圖紙會審
3.8.1在施工圖出圖后,設(shè)計研發(fā)部的職責(zé)主要是負責(zé)協(xié)調(diào)管理,其工作中心將轉(zhuǎn)到后續(xù)開發(fā)項目的設(shè)計過程管理工作。
3.8.2在設(shè)計交底前,項目經(jīng)理應(yīng)要求和督促總監(jiān)理工程師組織監(jiān)理人員深度閱讀施工圖紙、熟悉設(shè)計文件并對圖紙中存在的錯漏碰缺等問題及時提出書面意見交設(shè)計研發(fā)部,設(shè)計研發(fā)部組織并跟蹤落實設(shè)計院修改結(jié)果。對施工圖中存在的問題盡早預(yù)控,最大限度地減少后期的設(shè)計變更。
3.8.3由工程材料部項目經(jīng)理組織設(shè)計單位、質(zhì)檢站、監(jiān)理單位、施工單位進行圖紙會審及交底,設(shè)計研發(fā)部參與。(具體內(nèi)容參見《施工管理程序》)
3.8.4在階段性施工前7天內(nèi),該項目部經(jīng)理應(yīng)要求總監(jiān)理工程師審查下一階段施工圖紙,并及時將錯漏矛盾等需修改之處提交設(shè)計研發(fā)部。
3.9設(shè)計變更
3.9.1設(shè)計發(fā)生重大變更的(如公司要求更改的、政府要求更改的、或影響結(jié)構(gòu)、使用功能、造價、外觀、工期的),設(shè)計發(fā)生重大變更的,由提出部門填寫申請單,經(jīng)部門經(jīng)理認可后,由設(shè)計研發(fā)部經(jīng)理負責(zé)組織對外聯(lián)絡(luò)部、工程材料部(材料、設(shè)備、項目部)、經(jīng)營銷售部、審計核算部及其他相關(guān)部門召開專題討論會,并提出修改意見,經(jīng)總經(jīng)理確認后,由設(shè)計研發(fā)部負責(zé)和設(shè)計單位聯(lián)系,交設(shè)計單位進行更改,取得正式的'設(shè)計變更通知單'后,送工程材料部和項目部,同時抄送經(jīng)營銷售部、審計核算部,并由項目部蓋章后送項目監(jiān)理單位。
3.9.2設(shè)計單位設(shè)計不完善的(不涉及3.6.1內(nèi)容的)
由項目部組織聯(lián)系并落實修改,并將設(shè)計單位的變更函定期送設(shè)計研發(fā)部備案;若與銷售合同或公司承
諾不一致時,由設(shè)計研發(fā)部項目負責(zé)人及時用'工作聯(lián)系函'的方式通知經(jīng)營銷售部。并由項目經(jīng)理簽字蓋章后送項目監(jiān)理單位。
3.9.3客戶要求修改的(不影響結(jié)構(gòu)安全、外觀的),由提出部門根據(jù)客戶的修改要求填寫修改申請,與設(shè)計研發(fā)部聯(lián)系,設(shè)計研發(fā)部針對具體的修改內(nèi)容組織公司內(nèi)部相關(guān)人員討論,同時綜合設(shè)計單位的意見,提出處理方案,反饋給經(jīng)營銷售部,由經(jīng)營銷售部將處理方案與客戶溝通,經(jīng)客戶確認后,將有客戶反饋的修改申請交設(shè)計研發(fā)部,由設(shè)計研發(fā)部負責(zé)和設(shè)計單位聯(lián)系,交設(shè)計單位進行更改,取得正式的'設(shè)計變更通知'后,送交工程材料部和項目部,同時抄送經(jīng)營銷售部、審計核算部。并由項目部蓋章后送項目監(jiān)理單位。
3.10項目評價
3.10.1階段性評價:在各項目施工階段,各業(yè)務(wù)部門負責(zé)將設(shè)計單位的現(xiàn)場服務(wù)、施工圖質(zhì)量等方面存在的問題反饋給設(shè)計研發(fā)部,設(shè)計研發(fā)部經(jīng)理必要時應(yīng)要求項目負責(zé)人組織本部門、經(jīng)營銷售部、工程材料部、對外聯(lián)絡(luò)部、項目部開展階段性的評價,對各業(yè)務(wù)部門反饋問題的處理意見和處理結(jié)果予以反饋,并編寫評價報告。
3.10.2竣工項目綜合評價:在竣工項目交付客戶使用6個月內(nèi),由設(shè)計研發(fā)部經(jīng)理組織本部門、經(jīng)營銷售部、工程材料部、對外聯(lián)絡(luò)部、項目部、客戶服務(wù)部、物業(yè)公司等開展竣工項目設(shè)計專項綜合評價,向總經(jīng)理提交專項報告,并為今后改進設(shè)計控制工作積累經(jīng)驗和為選擇設(shè)計單位提供參考依據(jù)
3.11圖紙管理:即在工程的規(guī)劃、設(shè)計、施工和使用、維護活動中形成的各類圖紙、設(shè)計變更洽商函等。
3.11.1圖紙發(fā)放流程:
3.11.2相關(guān)部門資料員收到圖紙或更改通知單后,及時進行清點,逐套登記在《收圖登記表》上,并按首頁設(shè)計研發(fā)部編制的分發(fā)號,逐頁加蓋受控分發(fā)號;接到新圖后,各部門所持的舊圖作廢,由該部門資料員按分發(fā)清單收回并加蓋作廢章。
3.12設(shè)計過程流程圖:
設(shè)計過程控制流程圖
3.13問責(zé)
對設(shè)計周期、設(shè)計質(zhì)量、建造成本控制等不能滿足公司項目策劃和計劃要求的,根據(jù)公司的《問責(zé)制度》追問責(zé)任人和責(zé)任部門。
4.相關(guān)文件
4.1《項目開發(fā)總策劃程序》
4.2《施工管理程序》
4.3《銷售過程管理程序》
4.4《招標管理程序》
4.5《市場調(diào)研程序》
4.5《項目報建、審批管理程序》
5.相關(guān)表單、記錄
5.1設(shè)計變更洽商記錄(見《施工管理程序》附表)
5.2圖紙評審意見單
5.3圖紙作廢通知單
5.4圖紙收發(fā)登記表
5.5圖紙借閱登記表
編制:
日期:審核:
日期:批準:
第9篇 中國石油天然氣股份有限公司吐哈油田分公司工作前安全分析管理規(guī)定
第一章???總?則
第一條?為規(guī)范中國石油天然氣股份有限公司吐哈油田分公司（以下簡稱公司）作業(yè)前危害分析，控制作業(yè)風(fēng)險，確保作業(yè)人員健康和安全，根據(jù)中國石油天然氣集團公司《工作前安全分析管理規(guī)范》（q/sy1238-2009），特制定本規(guī)定。
第二條?工作前安全分析（簡稱jsa）是指事先或定期對某項工作任務(wù)進行風(fēng)險評價，并根據(jù)評價結(jié)果制定和實施相應(yīng)的控制措施，達到最大限度消除或控制風(fēng)險的方法。
第三條?本規(guī)定適用于公司所屬單位及承包商生產(chǎn)和施工作業(yè)場所所有的現(xiàn)場作業(yè)活動。
第四條?凡是作業(yè)前需要編制hse作業(yè)計劃書的項目，應(yīng)進行工作前安全分析，項目包括但不限于下列作業(yè)活動：
（一）新的作業(yè)；
（二）非常規(guī)性（臨時）的作業(yè)；
（三）承包商作業(yè)；
（四）改變現(xiàn)有的作業(yè)；
（五）評估現(xiàn)有的作業(yè)。
第二章?管理職責(zé)
第五條?質(zhì)量安全環(huán)保處組織制定、管理和維護本規(guī)定。并對程序的執(zhí)行提供咨詢、支持和審核。
第六條?公司業(yè)務(wù)主管部門負責(zé)本規(guī)定的執(zhí)行，并提供培訓(xùn)、監(jiān)督和考核。
第七條?各二級單位和承包商執(zhí)行工作前安全分析管理規(guī)定，并提出改進建議。
第八條?員工接受工作前安全分析培訓(xùn)，執(zhí)行工作前安全分析管理規(guī)定。
第三章??? 工作任務(wù)初步審查
第九條 ?現(xiàn)場作業(yè)人員均可提出需要進行工作前安全分析的工作任務(wù)。工作前安全分析管理流程圖見附錄a。
第十條?生產(chǎn)單位業(yè)務(wù)主管部門組織對工作任務(wù)進行初步審查，確定工作任務(wù)內(nèi)容，判斷是否需要做工作前安全分析。
第十一條 ?若初步審查判斷出的工作任務(wù)風(fēng)險無法接受，則應(yīng)停止該工作任務(wù)，或者重新設(shè)定工作任務(wù)內(nèi)容。
第十二條?一般情況下，新工作任務(wù)（包括以前沒做過工作前安全分析的工作任務(wù)）在開始前均應(yīng)進行工作前安全分析，如果該工作任務(wù)是低風(fēng)險活動，并由有勝任能力的人員完成，可不做工作前安全分析，但應(yīng)對工作環(huán)境進行分析。
第十三條 ?以前作過分析或已有操作規(guī)程的工作任務(wù)可以不再進行工作前安全分析，但應(yīng)審查以前工作前安全分析或操作規(guī)程是否有效，如果存在疑問，應(yīng)重新進行工作前安全分析。
第十四條 緊急狀態(tài)下的工作任務(wù)，如搶修、搶險等，執(zhí)行應(yīng)急預(yù)案。
第四章??? 工作前安全分析
第十五條?生產(chǎn)單位業(yè)務(wù)主管部門指定工作前安全分析小組組長，組長選擇熟悉工作前安全分析方法的管理、技術(shù)、安全、操作人員組成小組。小組成員應(yīng)了解工作任務(wù)及所在區(qū)域環(huán)境、設(shè)備和相關(guān)的操作規(guī)程。
第十六條?工作前安全分析應(yīng)按以下步驟進行：
（一）明確作業(yè)內(nèi)容并將工作任務(wù)分解為若干工作環(huán)節(jié)或步驟；
（二）識別各關(guān)鍵環(huán)節(jié)（步驟）中的危害因素及其影響；
（三）進行風(fēng)險評估，確定風(fēng)險等級和是否為可接受風(fēng)險；
（四）制定風(fēng)險消減、消除和控制措施以及突發(fā)情況下的應(yīng)急處置措施；
（五）進行溝通，確保參與作業(yè)的每一個人都清楚這些危害、風(fēng)險控制及應(yīng)急處置措施。
條十七條 ?工作前安全分析小組審查工作計劃安排，分解工作任務(wù)，搜集相關(guān)信息，實地考察工作現(xiàn)場，核查以下內(nèi)容：
（一）以前此項工作任務(wù)中出現(xiàn)的健康、安全、環(huán)境問題和事故；
第10篇 建安公司新聞宣傳工作管理考核辦法
建安分公司2023年新聞宣傳工作管理考核辦法
2023年是**公司'文化提升年',是建安分公司'樹形象'之年,為了使各單位明確新聞宣傳工作目標和任務(wù),充分調(diào)動各單位新聞宣傳工作的積極性,進一步凝聚員工合力,塑造分公司良好的外部形象,特制定如下新聞宣傳工作考核辦法:
一、考核對象
基層各單位和機關(guān)各部室,共分兩個層次考核。
基層有黨支部書記、副書記的單位為第一層次,只有專職政工員的單位為第二層次。
二、考核內(nèi)容
1、對公司及本單位的生產(chǎn)經(jīng)營動態(tài)、重點項目、重點工程進展及在工作中涌現(xiàn)出的先進個人、典型事跡的報道。
2、對集團公司、**公司和建安分公司精神貫徹落實情況的報道,對重點工作、民生問題等工作落實情況的報道。
3、重要時間節(jié)點、重要活動內(nèi)容或黨群部的統(tǒng)一約稿要按規(guī)定時間完成任務(wù)。
4、對上級部門或分公司采訪,相關(guān)單位的黨支部書記、副書記、政工員和機關(guān)部室負責(zé)人要及時聯(lián)系和積極配合。
三、考核辦法
來稿稿件和用稿稿件分別按百分制考核。
1、來稿考核:第一層次每月報送稿件不少于12篇,第二層次每月報送稿件不少于8篇,文藝稿件也計入考核。完成投稿數(shù)量為100分,每增加一篇加5分,完不成的按百分比扣減。
2、用稿考核:每月被上級媒體或分公司網(wǎng)站、《建安動態(tài)》采用的稿件,第一層次不得少于5篇、第二層次不得少于3篇,完成刊登數(shù)量為100分,每增加1篇加10分,完不成的按百分比扣減。
3、重要約稿考核:對于分公司和上級布置的重要約稿任務(wù),要保質(zhì)保量完成。否則由書記、副書記或?qū)Ｂ氄T在政工例會上說明情況。
4、責(zé)任考核:一個月考核不滿200分的單位,書記、副書記或?qū)Ｂ氄T在政工例會上說明情況;兩個月考核不滿200分的單位,項目經(jīng)理、書記(副書記、專職政工員)到生產(chǎn)經(jīng)營例會上說明情況;連續(xù)三個月考核不滿200分的單位,黨總支介入和黨政負責(zé)人談話,與面子、票子、位子掛鉤。
5、稿費發(fā)放辦法:
(1)分公司稿件采用辦法:被《建安動態(tài)》、《建安網(wǎng)站》采用,每篇稿費50-80元;被《**網(wǎng)站》、《**人》采用,每篇稿費80-100元;被集團公司和市級媒體采用稿費100-150元;被省級及以上媒體采用,每篇稿費200-400元。各層級500字以內(nèi)按最低稿費計算,800字以上按最高稿費計算。
(2)各基層單位稿件采用辦法:在分公司稿費的基礎(chǔ)上建議進行100%的獎勵。
6、投稿程序:所有稿件需經(jīng)各單位書記、副書記、政工員審核后報送,對外報送的消息、通訊稿件必須經(jīng)分公司黨群部長、黨總支副書記、黨總支書記逐級審核。被**公司以上層級采用的稿件,作者需把采用媒體或原始資料(復(fù)印件)告知黨群工作部。
各黨支部書記、副書記及政工員和機關(guān)各部室負責(zé)人負責(zé)收集本單位、本部室稿件,嚴格把關(guān),禁止抄襲,并積極為其修改,不斷提高稿件質(zhì)量和水平。各單位行政負責(zé)人要高度重視,支持黨支部開展好此項工作,確保稿酬兌現(xiàn)。
來稿請注明單位、稿件名稱及作者。統(tǒng)一發(fā)送至***(郵箱),并用電話或在黨群部qq群內(nèi)告知。
四、本辦法自2023年3月起執(zhí)行。
二
第11篇 油品調(diào)運分公司信訪工作管理辦法
工貿(mào)油品調(diào)運分公司信訪工作管理辦法
第一章 總則
第一條 為了保持zz石油(集團)工貿(mào)有限公司油品調(diào)運分公司(以下簡稱“油品調(diào)運分公司”或“公司”)同職工群眾的密切聯(lián)系,保護信訪人的合法權(quán)益,維護信訪秩序和大局穩(wěn)定,使公司信訪工作制度化、規(guī)范化,依據(jù)中華人民共和國國務(wù)院《信訪條例》,結(jié)合公司實際,特制定本辦法。
第二條 本辦法中所稱信訪,是指本公司職工、社會公民、法人和其他組織采取書信、電話、走訪等形式向公司反映情況、提出意見、建議和要求等,公司應(yīng)當(dāng)依照工作職責(zé)和規(guī)定程序處理。
第三條 信訪工作必須堅持的原則:
(一)堅持實事求是原則。以事實為依據(jù),以法律政策為準繩,重證據(jù)、重調(diào)查研究。
(二)堅持保護信訪人信訪權(quán)利原則。對進行檢舉、揭發(fā)的信訪人及其反映的問題,要嚴格保密。嚴禁對信訪人進行壓制和打擊報復(fù)。
(三)堅持疏導(dǎo)教育原則。及時、就地依法解決來信來訪問題與疏導(dǎo)教育相結(jié)合。
(四)堅持“分級負責(zé),歸口管理,誰主管,誰負責(zé)”的原則。以思想教育為主,做好疏導(dǎo)和超前工作,減少越級*,控制集體*,把問題解決在基層。
(五)凡發(fā)生系統(tǒng)內(nèi)職工越級*,*者所屬部門接到公司通知后,必須立即派人將*人員接回單位妥善處理。
第二章 組織機構(gòu)及職責(zé)
第四條 公司綜合辦公室必須做好信訪工作,認真處理來信,熱情接待來訪,傾聽職工群眾的意見、建議和要求,把問題解決在單位內(nèi)部。
第五條 單位要按照有利工作、方便信訪人的原則,成立信訪工作領(lǐng)導(dǎo)小組,設(shè)置信訪機構(gòu),配備一名專職或兼職信訪干部。
第三章 信訪人
第六條 信訪人是指采用書信、電話、走訪等形式向公司反映情況、提出意見、建議和要求的職工、社會公民、法人和其他組織。
第七條 信訪人可對下列事項進行信訪:
(一)對本單位及其工作人員的批評、建議和要求。
(二)檢舉、揭發(fā)工作人員的違法違紀和失職瀆職行為。
(三)控告侵害自己合法權(quán)益的行為。
(四)其他信訪事項。
第八條 信訪人應(yīng)遵循逐級*制度,對信訪事項應(yīng)當(dāng)先向與信訪事項直接管理的單位提出。
第九條 多人反映共同問題的,一般應(yīng)當(dāng)采用書信、電話等形式提出,需要采用走訪形式的,應(yīng)當(dāng)推選代表,代表人數(shù)不得超過3人。
第十條 信訪人應(yīng)當(dāng)遵守國家的法律法規(guī)和信訪秩序,如實反映情況,不得捏造、歪曲事實,不得誣告、陷害他人。
第四章 工作職責(zé)
第十一條 公司黨政主要負責(zé)人是信訪工作的第一責(zé)任人,分管領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)直接責(zé)任,其他班子成員做到“一崗雙責(zé)”,對信訪工作負有一定責(zé)任。綜合辦公室是公司信訪工作的歸口管理部門。
第十二條 公司應(yīng)當(dāng)建立負責(zé)人閱信、接訪包案等制度。對重要和重大信訪事項,主要負責(zé)人要親自負責(zé)并主持處理。
第十三條 信訪部門的具體職責(zé):
(一)受理職工群眾來信,接待來訪;
(二)貫徹好上級信訪指示精神,承辦上級機關(guān)或信訪部門及本級負責(zé)人轉(zhuǎn)辦、交辦的信訪事項;
(三)向各部門及有關(guān)責(zé)任單位轉(zhuǎn)辦、交辦、督辦信訪事項;
(四)協(xié)調(diào)、參與有關(guān)重要信訪事項處理,指導(dǎo)檢查責(zé)任部門的信訪工作,并進行跟蹤、督辦和檢查;
(五)在查辦信訪件中,發(fā)現(xiàn)有違法違紀問題,需移交紀檢監(jiān)察部門查處的,要及時向分管領(lǐng)導(dǎo)報告,根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的批示進行分辦處理;
(六)對已經(jīng)或正在通過訴訟、行政復(fù)議、仲裁解決的信訪事項,信訪部門一般不予受理,應(yīng)告知信訪人依照法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定辦理;
(七)加強調(diào)查研究,定期做好信訪的統(tǒng)計、分析和信訪資料的管理工作。
第十四條 信訪工作人員職業(yè)道德范圍:
(一)秉公辦事,文明接訪,不得以權(quán)謀私。
(二)對信訪事項不得推諉、敷衍、拖延;對信訪人及信訪事項要有保密意識。
(三)不得將檢舉、揭發(fā)、控告材料轉(zhuǎn)送給被檢舉、揭發(fā)、控告的人員和單位。在轉(zhuǎn)辦檢舉、揭發(fā)和控告信訪件時,可通過抄錄或摘錄轉(zhuǎn)辦;轉(zhuǎn)辦要準確及時。
(四)不得丟失、隱匿和擅自銷毀信訪材料。
(五)辦理信訪事項實行回避制度。
第十五條 發(fā)現(xiàn)本單位對信訪事項處理有誤的,應(yīng)當(dāng)重新處理。上級發(fā)現(xiàn)下級對信訪事項的處理、復(fù)查有誤的,有權(quán)直接處理或責(zé)成下級重新處理。
第十六條 信訪部門應(yīng)及時分析信訪工作中反映的情況和職工群眾的愿望,定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報。重要信息,隨時報告并提出建議,改進工作。
第五章 信訪受理
第十七條 信訪實行分級管理制度。單位信訪部門是代表本單位處理信訪事務(wù)的主管協(xié)調(diào)部門,要按照職權(quán)受理信訪人提出的屬于本單位內(nèi)的信訪事項。各主管部門負責(zé)對有關(guān)主管業(yè)務(wù)內(nèi)的信訪事項進行處理。
第十八條 受理信訪事項處理完畢時,應(yīng)向信訪人答復(fù)。信訪人對處理意見不服或要求書面答復(fù)的,受理單位應(yīng)當(dāng)出具書面答復(fù)意見。
第六章 受理時限
第十九條 信訪部門直接受理的信訪事項,要在30日內(nèi)辦理完畢,并根據(jù)情況將辦理結(jié)果答復(fù)信訪人;情況復(fù)雜的,可適當(dāng)z,但最長不得超過60日。
第二十條 領(lǐng)導(dǎo)交辦、上級轉(zhuǎn)辦的信訪事項,要在60日內(nèi)辦結(jié),并將辦理結(jié)果報告單位領(lǐng)導(dǎo)或上級信訪部門。
第二十一條 對超過5人以上的集體*事項,應(yīng)在3日內(nèi)報告集團公司;對可能造成重大影響,緊迫的信訪事項和信訪信息,要在當(dāng)日報告集團公司。同時,要采取果斷措施,防止不良影響的發(fā)生。
第二十二條 對來訪者提出的問題,當(dāng)時能予答復(fù)的要給予明確的答復(fù);當(dāng)時不能答復(fù)的,要在接訪后的30日內(nèi)給予答復(fù);對有署名的信函件,要在30日內(nèi)以書面或其他形式答復(fù)來信人。
第二十三條 上級單位轉(zhuǎn)辦的信訪事項,一般事項要在收到之日起60日內(nèi)辦結(jié);特殊事項要在收到之日起15日內(nèi)辦結(jié);緊急事項要依據(jù)轉(zhuǎn)辦的時間要求辦結(jié),并將結(jié)果報告集團公司。
第七章 信訪秩序
第二十四條 受理信訪事項的部門和工作人員、治安保衛(wèi)人員及信訪人應(yīng)當(dāng)共同維護信訪秩序。
第二十五條 任何人不得煽動、脅迫他人參加集體*或者防止他人退出集體*(黨員、科級以上領(lǐng)導(dǎo)干部不得策劃、參與集體*)。
第二十六條 信訪人不遵守信訪規(guī)定的,
信訪部門可以給予批評教育;經(jīng)批評教育無效的,信訪部門可請求治安保衛(wèi)部門將其帶離接待場所。
第二十七條 信訪部門發(fā)現(xiàn)來訪人員有傳染病人或者疑似傳染病人、精神病人,應(yīng)采取相應(yīng)措施,妥善處理。
第八章 獎勵與處罰
第二十八條 公司對于在信訪工作中做出突出貢獻的信訪干部予以表彰獎勵。對于因處置不當(dāng)出現(xiàn)影響社會穩(wěn)定、影響公司聲譽等重大信訪事項的單位,將給予通報批評,并追究有關(guān)人員的責(zé)任。
第二十九條 各部門在信訪工作中不認真履行職責(zé)、推諉、敷衍、拖延的,公司綜合辦公室下達督辦單進行督辦;造成嚴重影響的,視情節(jié)輕重給予通報批評或處分。
第三十條 信訪工作人員在信訪工作中玩忽職守、徇私舞弊,給工作造成損失的,視情節(jié)輕重給予批評教育或處分,并對有關(guān)責(zé)任人員給予經(jīng)濟處罰。
第三十一條 信訪人不遵守《信訪條例》及本辦法,妨礙信訪秩序的,所在單位應(yīng)予以批評教育或處分;違反治安管理的,由公安機關(guān)依法予以處理;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。
第九章 附則
第三十二條 本辦法由綜合辦公室負責(zé)解釋。
第三十三條 本辦法未盡事宜,按照國家相關(guān)法規(guī)及工貿(mào)公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第12篇 師大后勤公司離退休人員管理工作條例
師大后勤發(fā)展總公司離退休人員管理工作條例
一、成立以后勤黨總支書記為組長,由退休黨支部書記、總公司工會主席、辦公室負責(zé)人、退休人員代表組成的總公司離退休工作管理小組指導(dǎo)、落實總公司的離退休工作。
二、按退休、退養(yǎng)、校區(qū)把離退休人員分成四組,推選有一定組織能力、身體狀況較好的退休同志擔(dān)任組長,協(xié)助管理小組做好總公司與離退休人員的聯(lián)系、溝通工作。
三、把離退休管理工作列為總公司重要工作之一,每學(xué)期定期研究、制定工作計劃并要求下屬各部門參與離退休管理工作。
四、建立健全離退休人員健康檔案資料,完善管理信息網(wǎng)絡(luò),及時了解、掌握老同志生活、身體情況。
五、每逢單月離退休人員回校之際,管理小組派出聯(lián)絡(luò)員協(xié)助學(xué)校離退休工作處做一些相關(guān)工作。
六、不定期召開管理小組、離退休小組長、全體離退休人員等不同層次的會議,研究、討論總公司離退休工作,傳達學(xué)校重大會議精神,通報總公司有關(guān)情況。
七、重視退休黨支部建設(shè),委派總支委員擔(dān)任支部書記,定期組織退休、退養(yǎng)黨員過好組織生活。
八、關(guān)心離退休同志的生活和身體健康狀況,組織好有關(guān)活動,豐富他們的晚年生活。
1、提倡和鼓勵離退休同志參加學(xué)校老年大學(xué)的學(xué)習(xí),每人每學(xué)期可向總公司報銷一門課的學(xué)費。
2、遇老同志因病住院或其他突發(fā)事件,總公司和該同志所在部門及離退休小組派員前往慰問。
3、每年老人節(jié),組織老同志外出一日游,活動內(nèi)容有:登高、參觀杭州新景點和展覽等。
4、每年春節(jié)前,召開老同志迎春茶話會。
5、以部門小組為單位,向退休老同志祝賀生日。
6、每年“三八”節(jié),總公司組織退休女同志外出活動。
7、協(xié)助學(xué)校離退休工作處組織好老同志春游、秋游活動。
8、老同志生活上遇到困難(如水電安裝、維修、家具挪位等),總公司及時派員上門解決。
9、以小組為單位,給予訂閱保健類報刊、雜志。
10、總公司聘用非在編人員用工時,在同等條件下優(yōu)先考慮安排身體尚好的退休老同志及其直系親屬。
九、總公司員工經(jīng)批準退休后,所在部門組織一定范圍的歡送會,總公司分管領(lǐng)導(dǎo)參加。
十、老同志去世后,由總公司代表學(xué)校負責(zé)協(xié)助家屬處理好喪事和善后工作。
本條例自發(fā)文之日起執(zhí)行。
