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第1篇 安全檢查、隱患排查整改管理實(shí)施細(xì)則
第一章? 總? 則
第一條? 為加強(qiáng)公司安全檢查、隱患排查整改管理工作，給職工提供安全的工作環(huán)境，防止和減少事故，依據(jù)股份公司《安全檢查、隱患排查整改管理辦法》的要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制定本細(xì)則。
第二條? 本細(xì)則所稱安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡(jiǎn)稱事故隱患），是指在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。
第三條?本細(xì)則適用于公司各單位。
第二章? 安全檢查、隱患排查整改、建檔監(jiān)控
第四條? 公司安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室負(fù)責(zé)組織安全檢查、隱患排查整改管理工作，并對(duì)相關(guān)科室、各基層隊(duì)安全檢查、事故隱患排查整改工作實(shí)施監(jiān)督。
第五條? 各基層隊(duì)安全領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)本隊(duì)安全檢查、隱患排查整改管理工作?；鶎雨?duì)主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位安全檢查、隱患排查整改工作全面負(fù)責(zé)。班組長(zhǎng)對(duì)本轄區(qū)安全檢查、隱患排查負(fù)有直接責(zé)任。
第六條? 隱患整改責(zé)任人對(duì)所整改的項(xiàng)目負(fù)有整改責(zé)任；隱患整改督辦人對(duì)所整改的項(xiàng)目負(fù)有督促檢查責(zé)任；隱患整改復(fù)查人負(fù)責(zé)對(duì)整改完畢的事故隱患整改情況進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)。
第七條? 公司安全檢查包括：
（一）月、旬、日檢查；
（二）季節(jié)性檢查；
（三）節(jié)假日期間檢查
第八條? 公司月檢查，作業(yè)隊(duì)旬檢查，班組、崗位日檢查。
（一）公司月度檢查依據(jù)安全管理標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)，制定作業(yè)隊(duì)《安全檢查表》（附表1），并依據(jù)《安全檢查表》進(jìn)行檢查；
（二）各基層隊(duì)安全領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)依據(jù)班組《安全檢查表》（附表1），每旬組織隊(duì)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組成員對(duì)駐地設(shè)施、機(jī)械設(shè)備、作業(yè)環(huán)境和職工作業(yè)等情況進(jìn)行安全生產(chǎn)檢查。
（三）班組長(zhǎng)每班要對(duì)本班管轄的區(qū)域、機(jī)械設(shè)備、作業(yè)環(huán)境等情況進(jìn)行安全檢查；職工依據(jù)設(shè)備點(diǎn)檢表每日作業(yè)前對(duì)機(jī)械設(shè)備進(jìn)行檢查，對(duì)責(zé)任區(qū)域和作業(yè)環(huán)境存在的安全事故隱患進(jìn)行排查。
（四）公司生產(chǎn)業(yè)務(wù)科巡查員（值班主任）對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)作業(yè)情況進(jìn)行巡查，每班巡查時(shí)間不得少于4小時(shí)；基層隊(duì)專職安全員每周要對(duì)本隊(duì)安全生產(chǎn)情況進(jìn)行檢查，時(shí)間不得少于10小時(shí)；基層隊(duì)班組長(zhǎng)每班要對(duì)本班職工安全生產(chǎn)情況進(jìn)行檢查，時(shí)間不得少于4小時(shí)；安全監(jiān)督科三班安全監(jiān)督員對(duì)各級(jí)人員安全檢查情況進(jìn)行監(jiān)督，并對(duì)各單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，每班檢查時(shí)間不得少于6小時(shí)。
（五）業(yè)務(wù)科巡查員（值班主任）、基層隊(duì)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)、基層隊(duì)專職安全檢查員、基層隊(duì)班組長(zhǎng)將安全生產(chǎn)檢查情況在《現(xiàn)場(chǎng)安全檢查記錄》（附表2）中如實(shí)記錄。
（六）基層隊(duì)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)、基層隊(duì)專職安全員對(duì)在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，按照各基層隊(duì)的《安全檢查、隱患排查整改管理工作措施》中的要求向相關(guān)單位或人員下發(fā)《事故隱患整改指令書》（附表3），限期整改。
（七）職工、班組長(zhǎng)排查出的安全生產(chǎn)事故隱患上報(bào)后，由基層隊(duì)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組確定隱患整改責(zé)任人、整改督辦人、整改復(fù)查人和整改期限。
第九條? 季節(jié)性安全檢查
（一）安委會(huì)辦公室負(fù)責(zé)對(duì)春季防雷防靜電接地裝置檢測(cè)，夏秋季防臺(tái)、防汛、秋冬季防風(fēng)暴潮，冬季安全生產(chǎn)等工作的落實(shí)情況進(jìn)行檢查。
（二）設(shè)備工程科、相關(guān)基層隊(duì)要定期組織進(jìn)行電氣設(shè)備檢修清掃、大型設(shè)備防風(fēng)工作。
第十條? 安委會(huì)辦公室及各基層隊(duì)要組織對(duì)元旦、春節(jié)、十一等節(jié)假日期間安全工作進(jìn)行檢查。
第十一條? 專項(xiàng)檢查：適時(shí)對(duì)危險(xiǎn)貨物作業(yè)、危險(xiǎn)源檢測(cè)監(jiān)控、勞動(dòng)防護(hù)用品計(jì)劃落實(shí)與使用、作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素控制及健康監(jiān)護(hù)、設(shè)備（設(shè)施）安全防護(hù)裝置、現(xiàn)場(chǎng)用火及消防系統(tǒng)、道路安全設(shè)施及標(biāo)志標(biāo)識(shí)、應(yīng)急救援、防風(fēng)、防臺(tái)、項(xiàng)目承包企業(yè)安全監(jiān)管等安全工作進(jìn)行檢查。
第十二條? 經(jīng)常性檢查是指各級(jí)組織及管理人員在管轄范圍內(nèi)進(jìn)行的安全檢查。
第十三條? 進(jìn)行定期檢查考核及按上級(jí)要求組織的綜合安全檢查、專項(xiàng)安全檢查須制定檢查安排，成立檢查組，確定檢查重點(diǎn)內(nèi)容及日程安排。
第十四條? 各級(jí)、各類安全檢查須規(guī)范填寫《現(xiàn)場(chǎng)安全檢查記錄》，詳實(shí)記錄檢查時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容及發(fā)現(xiàn)問題的處理情況。
第十五條? 安全檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患，檢查組需下達(dá)《事故隱患整改指令書》（附表3），限期整改。
被查單位須按《事故隱患整改指令書》要求按期整改，整改完成后須在整改期限內(nèi)向檢查組提交《事故隱患整改復(fù)查申請(qǐng)表》（附表4），檢查組接《事故隱患整改復(fù)查申請(qǐng)表》后須及時(shí)對(duì)整改情況實(shí)施復(fù)查，并簽發(fā)《事故隱患整改復(fù)查意見書》。（附表5）相關(guān)科室、基層隊(duì)負(fù)責(zé)人要對(duì)本科室、本隊(duì)人員履行安全檢查職責(zé)情況進(jìn)行監(jiān)督。
第十六條? 對(duì)在限期內(nèi)不能完成的整改項(xiàng)目，整改單位須于限期5日前向檢查組提交書面延期申請(qǐng)，并按檢查組批復(fù)意見執(zhí)行。
第十七條? 需納入公司固定資產(chǎn)投資、維修計(jì)劃的隱患整改項(xiàng)目，設(shè)備工程科須及時(shí)辦理相關(guān)手續(xù)；相關(guān)單位依據(jù)批準(zhǔn)的項(xiàng)目計(jì)劃、方案，須指定專人負(fù)責(zé)，在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)完成整改；安全監(jiān)督科對(duì)整改過程參與監(jiān)督。
第十八條? 各基層隊(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患須立即整改，不能立即整改的須及時(shí)召開專題會(huì)議，制訂整改方案、明確整改責(zé)任人、落實(shí)整改資金、確定整改完成時(shí)限，并認(rèn)真組織整改。需公司協(xié)調(diào)解決的事故隱患，填報(bào)《事故隱患整改申請(qǐng)表》（附表6），報(bào)請(qǐng)公司安委會(huì)辦公室協(xié)調(diào)解決。
第十九條? 各單位在事故隱患整改前或者整改過程中，須制訂實(shí)施安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒區(qū)域，暫時(shí)停產(chǎn)或者停止使用。
第二十條? 由公司協(xié)調(diào)解決的事故隱患，公司安委會(huì)辦公室責(zé)令有關(guān)部門或單位制訂整改方案實(shí)施整改，并確定督辦人及責(zé)任人，實(shí)施掛牌督辦。
第二十一條? 公司協(xié)調(diào)解決的事故隱患整改結(jié)束后，由整改責(zé)任部門或單位向安委會(huì)辦公室提交《事故隱患整改復(fù)查申請(qǐng)表》，安委會(huì)辦公室接《事故隱患整改復(fù)查申請(qǐng)表》后須及時(shí)對(duì)整改情況實(shí)施復(fù)查，并簽發(fā)《事故隱患整改復(fù)查意見書》。
第二十二條? 公司下達(dá)《事故隱患整改指令書》所列和各基層隊(duì)上報(bào)需公司協(xié)調(diào)解決的設(shè)備、設(shè)施存在的事故隱患，在整改完成后，由公司安委會(huì)辦公室組織安全生產(chǎn)專業(yè)人員（3-5人）進(jìn)行整改效果評(píng)價(jià)，并填寫《事故隱患整改效果評(píng)價(jià)表》（附表7）。
第二十三條? 公司相關(guān)職能部門應(yīng)當(dāng)確保隱患整改所需資金。
第二十四條? 各級(jí)組織須將排查出的事故隱患及整改完成情況，及時(shí)登入《安全生產(chǎn)隱患排查治理臺(tái)賬》（附表10）。
第二十五條? 公司登入《安全生產(chǎn)隱患排查治理臺(tái)賬》的事故隱患包括：公司下達(dá)《事故隱患整改指令書》所列的事故隱患；作業(yè)隊(duì)上報(bào)需公司協(xié)調(diào)解決的事故隱患。
各基層隊(duì)登入《安全生產(chǎn)隱患排查治理臺(tái)賬》的事故隱患包括：各基層隊(duì)下達(dá)《事故隱患整改指令書》所列的事故隱患；本隊(duì)協(xié)調(diào)解決的事故隱患。
各基層隊(duì)須于每季度最后一個(gè)月25日前將本單位《安全生產(chǎn)隱患排查治理臺(tái)賬》（電子版）報(bào)公司安全監(jiān)督科。
第二十六條? 公司發(fā)包項(xiàng)目，出租場(chǎng)所、設(shè)備時(shí)，須與承包、承租企業(yè)簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，明確各方對(duì)事故隱患排查、治理和防控的管理職責(zé)。發(fā)包、出租單位主管部門對(duì)承包、承租企業(yè)的事故隱患排查整改負(fù)有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)。
第二十七條? 各基層隊(duì)須于每季度最后一個(gè)月25日前將《事故隱患整改統(tǒng)計(jì)季（年）報(bào)表》（附表8）報(bào)公司安全監(jiān)督科。
第二十八條? 公司、各基層隊(duì)須建立事故隱患信息檔案，并按照職責(zé)分工實(shí)施監(jiān)控治理。事故隱患信息檔案包括：
（一）現(xiàn)場(chǎng)安全檢查記錄
（二）事故隱患整改指令書
（三）事故隱患整改復(fù)查申請(qǐng)表
（四）事故隱患整改復(fù)查意見書
（五）違章處罰通知書
（六）事故隱患整改申請(qǐng)表
（七）事故隱患治理方案、整改期間的安全措施
（八）事故隱患整改統(tǒng)計(jì)季（年）報(bào)表
（九）安全生產(chǎn)隱患排查治理臺(tái)帳
（十）事故隱患整改效果評(píng)價(jià)表
事故隱患信息檔案保存期限不得少于兩年。
第三章? 舉報(bào)、獎(jiǎng)勵(lì)、處罰
第二十九條? 任何組織或個(gè)人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)向安委會(huì)辦公室舉報(bào)。舉報(bào)可采取電話或書面形式進(jìn)行。
受理舉報(bào)電話：
第三十條? 安委會(huì)辦公室接到事故隱患舉報(bào)后，立即組織核實(shí)，對(duì)屬實(shí)的事故隱患按本細(xì)則第二章要求落實(shí)整改。
第三十一條? 事故隱患舉報(bào)一經(jīng)核實(shí)，給予舉報(bào)人200元-2000元獎(jiǎng)勵(lì)。
第三十二條? 對(duì)各類安全檢查中發(fā)現(xiàn)的違章行為及未按期完成隱患整改的部門、單位、人員，下達(dá)《違章處罰通知書》（附表9），實(shí)施經(jīng)濟(jì)處罰。
第三十三條? 未按期完成掛牌督辦的重大隱患整改項(xiàng)目的部門、單位免發(fā)一個(gè)年度的安全獎(jiǎng)，對(duì)主要負(fù)責(zé)人處5千元以上3萬元以下的罰款。
第三十四條? 因未落實(shí)安全檢查、隱患排查整改工作，造成事故的依據(jù)公司《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理實(shí)施細(xì)則》加重一檔處罰。
第三十五條? 未按《事故隱患整改指令書》要求完成隱患整改的部門、單位免發(fā)半個(gè)年度安全獎(jiǎng)，對(duì)主要負(fù)責(zé)人處2千元以上1萬元以下的罰款。
第三十六條? 安全檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患，納入月度考核。
第三十七條? 各相關(guān)單位主要負(fù)責(zé)人或者其他人員有下列行為之一的（特殊情況經(jīng)公司安委會(huì)研究決定的除外），分別處1百元以上1千元以下的罰款，情況嚴(yán)重的分別處1千元以上1萬元以下的罰款：
（一）違反安全操作規(guī)程或者安全生產(chǎn)規(guī)章制度作業(yè)的；
（二）違章指揮或者強(qiáng)令職工違章、冒險(xiǎn)作業(yè)的；
（三）發(fā)現(xiàn)職工違章作業(yè)不加制止的；
（四）改變?cè)O(shè)備、車輛功能，擴(kuò)大設(shè)備、車輛使用范圍，使用報(bào)廢設(shè)備、車輛和未經(jīng)檢驗(yàn)合格特種設(shè)備的；
（五）不履行職業(yè)健康告知義務(wù)、不組織或不參加職業(yè)健康體檢、職業(yè)危害因素防護(hù)設(shè)備、設(shè)施未投入使用或存在缺陷不及時(shí)整改、特殊防護(hù)用品不按規(guī)定配發(fā)或使用的；
（六）故意提供虛假情況或者隱瞞存在的事故隱患以及其他安全問題的；
（七）對(duì)事故預(yù)兆或者已發(fā)現(xiàn)的事故隱患不及時(shí)采取措施的；
（八）拒絕、阻礙安全生產(chǎn)行政執(zhí)法人員或安全監(jiān)督人員監(jiān)督檢查的；
（九）拒絕、阻礙安全監(jiān)管部門聘請(qǐng)的專家進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查的；
（十）負(fù)有安全檢查職責(zé)的人員不按要求進(jìn)行檢查的；
（十一）拒不服從安全監(jiān)督人員管理的。
第三十八條? 各相關(guān)單位及其他人員有下列情形之一的，分別處5百元以上5千元以下罰款，情況嚴(yán)重的分別處5千元以上5萬元以下罰款：
（一）事故隱患應(yīng)當(dāng)發(fā)現(xiàn)而未及時(shí)發(fā)現(xiàn)的；
（二）事故隱患應(yīng)整改而未及時(shí)整改的；
（三）事故隱患整改期間未制定安全措施并實(shí)施的；
（四）被舉報(bào)的事故隱患經(jīng)核查屬實(shí)的；
（五）未嚴(yán)格執(zhí)行電調(diào)規(guī)程、電力安全工作規(guī)程，未落實(shí)保證安全的組織措施、技術(shù)措施的；
（六）恐嚇或以暴力威脅檢查人員的；
（七）一年內(nèi)因同一行為受到兩次以上處罰的。
第四章? 附? 則
第三十九條? 對(duì)單位的經(jīng)濟(jì)處罰由公司在季度安全獎(jiǎng)中扣除；對(duì)個(gè)人的經(jīng)濟(jì)處罰依照《經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)罰管理辦法（試行）》實(shí)施。
第四十條? 本細(xì)則由安全監(jiān)督科負(fù)責(zé)解釋。
第四十一條? 各基層單位要依據(jù)本實(shí)施細(xì)則制定工作措施(含事故隱患整改指令書、事故隱患整改復(fù)查申請(qǐng)表、事故隱患整改復(fù)查意見書、違章處罰通知書)。
第四十二條? 本細(xì)則自下發(fā)之日起施行，2023年8月27日公司發(fā)布的《安全檢查、隱患排查整改管理實(shí)施細(xì)則》（流機(jī)公司[2010]第91號(hào)）同時(shí)廢止。
第2篇 啟動(dòng)前安全檢查管理暫行規(guī)定
第一章? 總? 則
第一條 為規(guī)范各類生產(chǎn)施工作業(yè)啟動(dòng)前安全管理，確保所有影響工藝、設(shè)施和施工安全運(yùn)行的因素在啟動(dòng)前被識(shí)別并得到有效控制，根據(jù)中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司《啟動(dòng)前安全檢查管理規(guī)范》（q/sy1245-2009），特制定本規(guī)定。
第二條 本規(guī)定適用于遼河油田公司、遼河石油勘探局（以下簡(jiǎn)稱油田公司）所屬裝置、設(shè)備、設(shè)施啟動(dòng)前的安全檢查活動(dòng)，控股企業(yè)參照本規(guī)定執(zhí)行。
第三條 本規(guī)定中啟動(dòng)前安全檢查（pre-start-up safety review簡(jiǎn)稱pssr）是指在企業(yè)裝置、工藝設(shè)備、設(shè)施啟動(dòng)前對(duì)所有相關(guān)因素進(jìn)行檢查確認(rèn)，并將所有啟動(dòng)前解決項(xiàng)目整改完成，批準(zhǔn)啟動(dòng)的過程
第二章??? 管理職責(zé)
第四條 油田公司安全環(huán)保處組織制定、管理和維護(hù)本規(guī)定。并對(duì)程序的執(zhí)行提供咨詢、支持和審核。
第五條 油田公司業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)本規(guī)定的執(zhí)行，并提供培訓(xùn)、監(jiān)督和考核。
第六條 各二級(jí)單位執(zhí)行啟動(dòng)前安全檢查管理規(guī)定，并提出改進(jìn)建議。
第七條 員工接受啟動(dòng)前安全檢查培訓(xùn)，執(zhí)行啟動(dòng)前安全檢查管理規(guī)定。
第三章? 基本要求
第八條? 裝置、設(shè)備設(shè)施必須進(jìn)行啟動(dòng)前安全檢查，否則不得投入使用。啟動(dòng)前安全檢查的項(xiàng)目可包括但不限于：
（一）新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目(包括租借)：指投資金額達(dá)500萬以上或項(xiàng)目涉及高溫高壓、有毒有害、易燃易爆等危險(xiǎn)因素；
（二）工藝設(shè)備變更項(xiàng)目；
（三）工藝裝置停車檢維修項(xiàng)目；
（四）開鉆及鉆開油氣層前；
（五）其他。
第九條? 應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目管理權(quán)限，成立相應(yīng)的啟動(dòng)前安全檢查小組，按照事先編制好的檢查清單進(jìn)行啟動(dòng)前安全檢查。油田公司級(jí)所組織的項(xiàng)目和一類鉆井，由油田公司組織啟動(dòng)前安全檢查，其他項(xiàng)目由二級(jí)單位組織啟動(dòng)前安全檢查。
第十條? 根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模和任務(wù)進(jìn)度安排，可分階段、分專項(xiàng)多次實(shí)施啟動(dòng)前安全檢查。
第十一條? 啟動(dòng)前的工藝設(shè)備應(yīng)具備以下條件：
（一）工藝設(shè)備符合設(shè)計(jì)規(guī)格和安裝標(biāo)準(zhǔn)；
（二）所有保證工藝設(shè)備安全運(yùn)行的程序準(zhǔn)備就緒；
（三）操作與維護(hù)工藝設(shè)備的人員得到足夠的培訓(xùn)；
（四）所有工藝危害分析提出的改進(jìn)建議得到落實(shí)和合理的解決；
（五）所有工藝安全管理的相關(guān)要求已得到滿足。
第四章 成立啟動(dòng)前安全檢查小組
第十二條? 為確保啟動(dòng)前安全檢查的質(zhì)量，應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目的進(jìn)度安排，提前組建啟動(dòng)前安全檢查小組。根據(jù)項(xiàng)目管理的級(jí)別，指定啟動(dòng)前安全檢查組長(zhǎng)，組長(zhǎng)選定并明確每個(gè)組員的分工。
第十三條? 啟動(dòng)前安全檢查小組成員可由工藝技術(shù)、設(shè)備、檢維修、電氣儀表、主要操作和安全環(huán)保專業(yè)人員組成。必要時(shí)，可包括承包商、具有特定知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)的外部專家等。
第十四條? 啟動(dòng)前安全檢查區(qū)域或單位負(fù)責(zé)人的安全職責(zé)：
（一）組建項(xiàng)目啟動(dòng)前安全檢查小組；
（二）為項(xiàng)目啟動(dòng)前各項(xiàng)安全環(huán)保措施提供足夠的資源；
（三）保證所有員工接受關(guān)于啟動(dòng)前安全檢查規(guī)定的培訓(xùn)；
（四）審核所有啟動(dòng)前需解決項(xiàng)目的解決方案，監(jiān)督檢查并落實(shí)投運(yùn)后解決項(xiàng)目的完成；
（五）與啟動(dòng)前安全檢查小組審議并確認(rèn)所有啟動(dòng)前需解決項(xiàng)目已完成整改，批準(zhǔn)職責(zé)范圍內(nèi)的項(xiàng)目啟動(dòng)。
第十五條? 啟動(dòng)前安全檢查組長(zhǎng)的安全職責(zé)：
（一）負(fù)責(zé)制定和實(shí)施啟動(dòng)前安全檢查計(jì)劃；
（二）組織制定檢查清單，并組織實(shí)施啟動(dòng)前安全檢查，并對(duì)檢查質(zhì)量負(fù)責(zé)；
（三）組織啟動(dòng)前安全檢查計(jì)劃和審議會(huì)；
（四）安排啟動(dòng)前安全檢查相關(guān)人員的任務(wù)與進(jìn)度；
（五）監(jiān)督檢查所有啟動(dòng)前解決項(xiàng)目的完成情況；
（六）必要時(shí)向上級(jí)申請(qǐng)專業(yè)人員支持。
第3篇 石橋二小日常安全管理工作檢查內(nèi)容
橋石二小日常安全管理工作檢查內(nèi)容
一、學(xué)校安全制度的健全和落實(shí)情況
重點(diǎn)檢查學(xué)校安全穩(wěn)定領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)是否健全；學(xué)校是否建立安全管理機(jī)構(gòu)和崗位安全責(zé)任制，安全責(zé)任書有沒有層層簽訂落實(shí)；安全管理制度是否裝訂成冊(cè)，各項(xiàng)安全制度是否落實(shí)；檢查學(xué)校門衛(wèi)、巡邏、值班制度的落實(shí)情況和學(xué)校內(nèi)部重要時(shí)段的管理情況和上下學(xué)主要交通路口教師疏導(dǎo)情況。檢查各類突發(fā)公共事件應(yīng)急預(yù)案和各種安全事故應(yīng)急救援預(yù)案修定情況；各種突發(fā)事件的應(yīng)對(duì)機(jī)制情況。
二、飲食衛(wèi)生方面的安全
重點(diǎn)檢查學(xué)校衛(wèi)生工作制度和機(jī)構(gòu)是否健全；食堂所有工作人員是否定期體檢并持有健康證；是否定點(diǎn)購買蔬菜、面粉等并有記錄；是否做到不出售過期、變質(zhì)食品；是否有飯菜留樣；蔬菜、面、油、肉是否有專門房間存放并離地、離墻；食堂內(nèi)是否做到無老鼠、無害蟲、無污物；食堂墻體及炊具、餐具等是否干凈、整潔。
三、學(xué)校校舍和教育教學(xué)設(shè)施安全情況
重點(diǎn)檢查校舍安全情況。校舍是否有危房；學(xué)校對(duì)閑置不用的校舍是否采取措施進(jìn)行封閉，設(shè)置警示標(biāo)志。各類在建工程或未交付使用工程是否實(shí)行封閉式管理和有明顯安全警示標(biāo)志等。
檢查教育教學(xué)設(shè)施的安全。學(xué)校的體育和實(shí)驗(yàn)器材、鍋爐、旗桿、護(hù)欄、樓道、跑道等教育教學(xué)設(shè)施的安全情況。
四、消防方面的安全檢查
重點(diǎn)檢查學(xué)校的消防器材是否配足、配全；是否及時(shí)檢查、定期維護(hù)更換；應(yīng)急照明燈和疏散指示標(biāo)志是否安裝到位，安全通道、出口是否通暢；是否按規(guī)定進(jìn)行消防安全隱患巡查，學(xué)校是否制定防火安全自求演練計(jì)劃，師生是否能正確使用消防器材和掌握逃生自救的方法。
五、宿舍安全檢查
學(xué)生宿舍是否明確專人負(fù)責(zé)，嚴(yán)格實(shí)行教師夜間巡邏值班制度，是否制定對(duì)住宿學(xué)生實(shí)行睡前點(diǎn)名和定時(shí)查鋪制度，并針對(duì)女生宿舍安全工作的特點(diǎn)，是否建立專項(xiàng)安全檢查制度；嚴(yán)禁在宿舍內(nèi)使用蠟燭等明火照明；嚴(yán)禁在宿舍使用熱得快等大功率電器；宿舍門窗要完好無損，尤其是女生宿舍要有必要的防護(hù)設(shè)施。住宿樓是否安裝應(yīng)急燈，是否安排學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)或教師與學(xué)生一起住宿，負(fù)責(zé)對(duì)住宿學(xué)生的安全管理。
六、安全教育情況檢查
重點(diǎn)檢查安全教育是否納入課堂教學(xué)，是否保證兩周一節(jié)；是否采取有效措施防止師生員工攜帶管制刀具進(jìn)入校園，是否對(duì)校園管理刀具進(jìn)行了全面檢查。
七、矛盾糾紛排查檢查
是否認(rèn)真進(jìn)行矛盾糾紛排查，切實(shí)掌握本轄區(qū)內(nèi)的不穩(wěn)定因素底數(shù)，對(duì)于反映或發(fā)現(xiàn)的問題，是否明確專人負(fù)責(zé)，實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)包案，限時(shí)解決，要做到重點(diǎn)問題重點(diǎn)解決，重點(diǎn)對(duì)象重點(diǎn)布控，杜絕群體訪、越級(jí)訪，把問題徹底化解在基層。
八、學(xué)校的人防、技防情況。
學(xué)校、幼兒園是否明確專人負(fù)責(zé)安全保衛(wèi)工作，是否建立健全校園安全保衛(wèi)機(jī)構(gòu)，配齊安全保衛(wèi)人員，完善各項(xiàng)規(guī)章制度，落實(shí)崗位安全責(zé)任。強(qiáng)化門衛(wèi)管理，是否嚴(yán)格落實(shí)外來人員、車輛、物品進(jìn)出校園詢問和登記制度，是否嚴(yán)格落實(shí)學(xué)生外出登記、銷假制度，師生是否將非教學(xué)使用的危險(xiǎn)物品帶入學(xué)校。值班人員是否提前到位，保證學(xué)生隨到隨進(jìn)。監(jiān)控系統(tǒng)是否正常運(yùn)轉(zhuǎn)，重點(diǎn)部位是否設(shè)置探頭。
九、交通方面的安全檢查
重點(diǎn)檢查學(xué)校是否有車接送學(xué)生；學(xué)校是否租用車輛和其他交通工具接送學(xué)生；放假前學(xué)校是否對(duì)學(xué)生進(jìn)行道路交通安全教育；學(xué)校是否與學(xué)生及家長(zhǎng)簽訂《保證學(xué)生上學(xué)、放學(xué)路上安全責(zé)任書》；緊挨主干道路的學(xué)校校門口左右30米處是否設(shè)有斑馬線或減速路障。
第4篇 木材檢查站安全生產(chǎn)工作目標(biāo)管理考核標(biāo)準(zhǔn)
為了進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)檢查站的管理,有效防止木材檢查人員在執(zhí)法過程中出現(xiàn)違法違紀(jì)行為,提高檢查執(zhí)法質(zhì)量,樹立嚴(yán)格執(zhí)法、文明執(zhí)法的良好形象,特制定如下考核細(xì)則。
一、檢查站必須堅(jiān)持2人以上24小時(shí)值班制度,不得擅離職守。檢查人員上崗時(shí),必須堅(jiān)持證上崗,亮證執(zhí)法,文明執(zhí)法。(違反本規(guī)定一次,檢查站扣0.5分、責(zé)任人扣1分)
二、不準(zhǔn)在上班時(shí)間打牌、下棋、睡覺,不準(zhǔn)酒后上崗。(違反本規(guī)定一次,檢查站扣0.5分、責(zé)任人扣1分)
三、檢查人員或其家屬不得在檢查站附近擺攤設(shè)點(diǎn),不得從事或變相從事任何與木材檢查業(yè)務(wù)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。(違反本規(guī)定一次,檢查站扣1分、責(zé)任人扣2分)
四、對(duì)途經(jīng)本站的木材運(yùn)輸車輛(含可能運(yùn)輸木材的),應(yīng)遵循我縣市場(chǎng)交易實(shí)際習(xí)慣,按足尺檢尺標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行嚴(yán)格檢查,不得漏查假查,并做好登記。(因稽查隊(duì)或后面檢查站查獲前一檢查站漏查違法運(yùn)輸木材的,對(duì)前一檢查站實(shí)行責(zé)任倒查,即分別情況:1、有運(yùn)輸證違法運(yùn)輸木材的(超運(yùn)木材的扣除檢查誤差8%),一次扣檢查站1分;責(zé)任人扣2分;2、無證運(yùn)輸?shù)?一次扣檢查站2分。責(zé)任人扣3分。)
五、發(fā)現(xiàn)違法運(yùn)輸木材的,及時(shí)調(diào)查取證,認(rèn)真辦理,并依處罰權(quán)限向林政股或有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。檢查站執(zhí)法人員辦理行政處罰案件應(yīng)查明事實(shí)、依法辦案,做到事實(shí)清楚、定性準(zhǔn)確、程序合法。(未及時(shí)報(bào)告,擅自處理的,扣檢查站0.5分;責(zé)任人扣1分;若所辦案件被經(jīng)行政復(fù)議或行政訴訟撤銷的,一件扣辦案單位1分、責(zé)任人扣2分)
六、檢查人員不得和林業(yè)站、木材經(jīng)營(yíng)者內(nèi)外勾結(jié),采取虛開運(yùn)輸證、虛扣放行計(jì)劃或無證放行等手段私放木材;或發(fā)現(xiàn)違法運(yùn)輸行為時(shí)幫助貨主補(bǔ)辦運(yùn)輸證以及明知貨物已被查獲而補(bǔ)辦運(yùn)輸證的。(違反本規(guī)定一次,檢查站2分、責(zé)任人扣5分。)
七、加強(qiáng)對(duì)木材放行計(jì)劃的監(jiān)督管理。登記有放行計(jì)劃的檢查站要經(jīng)常與辦證人員和木材銷售單位核對(duì)計(jì)劃,不得相互勾結(jié)超計(jì)劃放行或擅自調(diào)劑計(jì)劃。(違反本規(guī)定檢查站扣2分。責(zé)任人扣3分。)
八、不準(zhǔn)巧立名目亂收費(fèi)、亂罰款或收費(fèi)不出票據(jù);不得以國(guó)標(biāo)檢尺標(biāo)準(zhǔn)為由刁難貨主,嚴(yán)禁借國(guó)標(biāo)檢尺標(biāo)準(zhǔn)對(duì)貨主吃拿卡要。(違反本規(guī)定一次檢查站扣3分。責(zé)任人扣4分。)
九、按時(shí)上交罰沒收入和支出報(bào)銷。(違反本規(guī)定一次,檢查站扣0.5分、責(zé)任人扣1分)
十、按時(shí)參加縣局召開及縣局安排的各種會(huì)議。(違反本規(guī)定一次,除按局機(jī)關(guān)會(huì)議制度執(zhí)行外,檢查站扣0.5分、責(zé)任人扣1分)
十一、認(rèn)真辦理縣局及領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項(xiàng)。(違反本規(guī)定一次檢查站扣0.5分、責(zé)任人扣1分)
十二、堅(jiān)持職工每月學(xué)習(xí)制度。每月學(xué)習(xí)不得少于一次。(以學(xué)習(xí)記錄為準(zhǔn),少一次,扣檢查站0.5分、責(zé)任人扣1分)
十三、建立和完善檔案資料;按縣局規(guī)定及時(shí)上報(bào)各種資料。(未建立檔案,扣檢查站1分,不完善不規(guī)范,扣檢查站0.5分,不按要求及時(shí)上報(bào)資料的,扣檢查站0.5分)
十四、實(shí)行征收罰沒和查漏補(bǔ)征收入,以及信訪工作加減分制。(九支檢查站每征收0.5萬元加0.5分,福寶、南灘、白鹿、榕山、合江檢查站每征收0.35萬元加0.5分;出現(xiàn)到縣級(jí)以上部門信訪,一次扣檢查站0.5分、責(zé)任人扣1分)
十五、有違反本細(xì)則第一、二、七條行為之一的檢查人員,除扣分外,要責(zé)令其作出書面檢討;三次以上者,給予待崗一個(gè)月;仍不改正的,調(diào)離檢查站。對(duì)違反第三條規(guī)定的檢查人員,除扣分外,責(zé)令其作出書面檢討,停止經(jīng)營(yíng)活動(dòng);仍不改正的,停止其執(zhí)法資格并調(diào)離執(zhí)法單位。
十六、有違反本細(xì)則第四條第一項(xiàng)規(guī)定的檢查人員責(zé)令其作出書面檢討,若造成不良后果,視其情節(jié)給予相應(yīng)處分。對(duì)違反本細(xì)則第四條第二項(xiàng)、第六條的責(zé)任人,責(zé)令賠償因其違規(guī)或失職行為給單位造成的損失。如經(jīng)查實(shí)系故意私放黑貨,或在一年之內(nèi)發(fā)生二次較為嚴(yán)重的失職行為(違法運(yùn)輸貨值2000元以上)的,責(zé)令待崗三個(gè)月;如經(jīng)查實(shí)一年內(nèi)故意私放黑貨二次以上,或在一年之內(nèi)發(fā)生三次較為嚴(yán)重的失職行為(違法運(yùn)輸貨值2000元以上)的,停止其執(zhí)法資格并調(diào)離執(zhí)法單位?；?qū)`反本細(xì)則第五條的責(zé)任人,責(zé)令其作出書面檢討,并承擔(dān)一切辦案經(jīng)費(fèi),對(duì)違反本細(xì)則第八條的責(zé)任人視其情節(jié)參考本條規(guī)定給予相應(yīng)處理。
十七、林業(yè)局對(duì)檢查站及執(zhí)法人員實(shí)行考核。即縣局對(duì)檢查站及檢查人員進(jìn)行雙線考核?？h局每季度對(duì)檢查站考核一次,年終結(jié)合季度考核情況將考核結(jié)果作為獎(jiǎng)金發(fā)放、評(píng)選先進(jìn)的主要依據(jù),年終考核98分以上為優(yōu)秀,95-98分為良好,90-95分為合格,90分以下為不合格,并根據(jù)考核結(jié)果分別給予如下獎(jiǎng)懲:年終考核在優(yōu)秀以上且第一名的獎(jiǎng)現(xiàn)金800-1000元,第二名獎(jiǎng)勵(lì)現(xiàn)金500-800元。第三名獎(jiǎng)現(xiàn)金300-600元;考核為合格的,對(duì)站長(zhǎng)予以誡勉談話,并取消該站及全體人員評(píng)優(yōu)資格,考核為不合格的,免去該站站長(zhǎng)職務(wù)及追究直接責(zé)任人責(zé)任,并對(duì)該站進(jìn)行限期整頓。對(duì)檢查人員考核總分為100分,實(shí)行扣分制,年終統(tǒng)一進(jìn)行考核?？己?5分以上為良好,90-94分為合格,85-89分為基本合格,85分以下為不合格;獎(jiǎng)懲掛鉤,良好的縣局按考核獎(jiǎng)金標(biāo)準(zhǔn)全額發(fā)放給檢查檢查人員,合格的按獎(jiǎng)金標(biāo)準(zhǔn)90%發(fā)放,基本合格的按獎(jiǎng)金標(biāo)準(zhǔn)80%發(fā)放,不合格的不發(fā)獎(jiǎng)金。檢查站及檢查人員考核工作由資源林政股考核,考核結(jié)果送縣局審定。
十八、本考核細(xì)則自從發(fā)文之日起施行。
第5篇 安全管理檢查評(píng)分表
安全管理檢查評(píng)分表
單位工程(施工現(xiàn)場(chǎng))名稱:年月 日jgj59-99
序號(hào)
檢查項(xiàng)目
扣分標(biāo)準(zhǔn)
應(yīng)得分?jǐn)?shù)
扣減分?jǐn)?shù)
實(shí)得分?jǐn)?shù)
1
保 證 項(xiàng) 目
安全生產(chǎn)責(zé)任制
未建立安全責(zé)任制的扣10分.各級(jí)各部門未執(zhí)行責(zé)任制的扣4~6分.經(jīng)濟(jì)承包中無安全生產(chǎn)指標(biāo)的扣10分.未制定各工種安全技術(shù)操作規(guī)程的扣10分.未按規(guī)定配備專(兼)職安全員的扣10分.管理人員責(zé)任制考核不合格的扣5分.
10
2
目標(biāo)管理
未制定安全管理目標(biāo)(傷亡控制指標(biāo)和安全達(dá)標(biāo)、文明施工目標(biāo))的扣10分.未進(jìn)行安全責(zé)任目標(biāo)分解的扣10分.無責(zé)任目標(biāo)考核規(guī)定的扣8分.考核辦法未落實(shí)或落實(shí)不好的扣5分.
10
3
施工組織設(shè)計(jì)
施工組織設(shè)計(jì)中無安全措施,扣10分.施工組織設(shè)計(jì)未經(jīng)審批,扣10分.專業(yè)性較強(qiáng)的項(xiàng)目,未單獨(dú)編制專項(xiàng)安全施工組織設(shè)計(jì)扣8分.安全措施不全面,扣2~4分.安全措施無針對(duì)性,扣6~8分.安全措施未落實(shí),扣8分.
10
4
分部(分項(xiàng))工程安全技術(shù)交底
無書面安全技術(shù)交底扣10分.交底針對(duì)性不強(qiáng)扣4~6分.交底不全面扣4分.交底未履行簽字手續(xù)扣2~4分.
10
5
安全檢查
無定期安全教育制度扣5分.安全檢查無記錄扣5分.檢查出事故隱患整改做不到定人、定時(shí)間、定措施扣2~6分.對(duì)重大事故隱患整改通知書所列項(xiàng)目未如期完成扣5分.
10
6
安全教育
無安全教育制度扣10分.新入廠工人未進(jìn)行三級(jí)安全教育扣10分.無具體安全教育內(nèi)容扣6~8分.變換工種時(shí)未進(jìn)行安全教育扣10分.每有一人不懂本工種安全技術(shù)操作規(guī)程扣2分.施工管理人員未按規(guī)定進(jìn)行年度培訓(xùn)的扣5分.專職安全員未按規(guī)定進(jìn)行年度培訓(xùn)考核或考核不合格的扣5分.
10
小計(jì)
60
第6篇 煙囪安全管理中的常規(guī)安全檢查方法
煙囪安全管理中有個(gè)非常重要的環(huán)節(jié)就是安全檢查，通過安全檢查可以在很大程度上避免由于安全問題而造成的危險(xiǎn)，這就需要我們充分掌握煙囪管理中常見的方法，只有靈活運(yùn)用這些方法，才能夠做好安全檢查工作，防止安全檢查成為阻礙工程順利進(jìn)行的罪魁禍?zhǔn)?。這里面就簡(jiǎn)單的列舉了安全檢查中需要使用到的方法，供參考。
(1)常規(guī)檢查：通常是由安全管理人員作為檢查工作的主體，到作業(yè)場(chǎng)所的現(xiàn)場(chǎng)，通過感觀或輔助一定的簡(jiǎn)單工具、儀表等，對(duì)作業(yè)人員的行為、作業(yè)場(chǎng)所的環(huán)境條件、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施等進(jìn)行的定性檢查。
(2)安全檢查表法：安全檢查表(scl)是事先把系統(tǒng)加以剖析，列出各層次的不安全因素，確定檢查項(xiàng)目，并把檢查項(xiàng)目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進(jìn)行檢查或評(píng)審，這種表就叫做安全檢查表。安全檢查表應(yīng)列舉需查明的所有可能會(huì)導(dǎo)致事故的不安全因素。每個(gè)檢查表均需注明檢查時(shí)間、檢查者、直接負(fù)責(zé)人等，以便分清責(zé)任。安全檢查表的設(shè)計(jì)應(yīng)做到系統(tǒng)、全面，檢查項(xiàng)目應(yīng)明確。
編制安全檢查表的主要依據(jù)：
①有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范及規(guī)定。
②國(guó)內(nèi)外事故案例及本單位在安全管理及生產(chǎn)中的有關(guān)經(jīng)驗(yàn)。
③通過系統(tǒng)分析，確定的危險(xiǎn)部位及防范措施都是安全檢查表的內(nèi)容。
④新知識(shí)、新成果、新方法、新技術(shù)、新法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。
我國(guó)許多行業(yè)都編制并實(shí)施了適合行業(yè)特點(diǎn)的安全檢查標(biāo)準(zhǔn)，如建筑、火電、機(jī)械、煤炭等行業(yè)都制定了適用于本行業(yè)的安全檢查表。企業(yè)在實(shí)施安全檢查工作時(shí)，根據(jù)行業(yè)頒布的安全檢查標(biāo)準(zhǔn)，可以結(jié)合本單位情況制定更具可操作性的檢查表。
(3)儀器檢查法：
用于獲得機(jī)器、設(shè)備內(nèi)部的缺陷及作業(yè)環(huán)境條件的真實(shí)信息或定量數(shù)據(jù)，以便發(fā)現(xiàn)不安全隱患，為后續(xù)整改提供信息。因此，必要時(shí)需要實(shí)施儀器檢查。由于被檢查的對(duì)象不同，檢查所用的儀器和手段也不同。
第7篇 集團(tuán)公司安全生產(chǎn)管理檢查整改措施
集團(tuán)公司安全生產(chǎn)管理檢查及整改措施
1、集團(tuán)安全生產(chǎn)管理工作小組每年對(duì)各控股公司組織的安全生產(chǎn)大檢查項(xiàng)目為:
1)安全管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置及安全管理人員配備情況;
2)安全管理規(guī)章制度的制定和執(zhí)行情況;
3)消防設(shè)施(備)的配置狀況;
4)員工安全知識(shí)培訓(xùn)情況及培訓(xùn)效果;
5)空調(diào)機(jī)房、配電房、發(fā)電機(jī)房操作規(guī)程的制定及執(zhí)行情況,設(shè)備的運(yùn)行記錄情況;
6)消防中心設(shè)備的運(yùn)行狀況;
7)各種安全標(biāo)識(shí)(燈、牌、圖)配置的狀況;
8)倉庫物資擺放是否符合'五距'標(biāo)準(zhǔn),易燃易爆危險(xiǎn)品是否專庫儲(chǔ)存;
9)各種電線、閘閥、開關(guān)等器件是否老化或失靈;
10)用氣、用電、用火是否符合安全操作規(guī)程;
11)已發(fā)生過的事故記錄及整改情況;
12)檢查小組認(rèn)為有必要檢查的其他內(nèi)容。
2、各控股公司安全生產(chǎn)管理責(zé)任部門每季度組織的安全檢查項(xiàng)目為:
1)消防設(shè)施(備)的日常巡查狀況,滅火設(shè)施是否有效;
2)空調(diào)機(jī)房、配電房、發(fā)電機(jī)房的操作情況與運(yùn)行記錄;
3)消防中心設(shè)備的運(yùn)行狀況;
4)倉庫物資擺放是否符合規(guī)范;
5)各種電線、閘閥、開關(guān)等器件是否老化或失靈;
6)用氣、用電、用火、用水是否符合安全操作規(guī)程;
7)安全生產(chǎn)管理責(zé)任部門認(rèn)為有必要檢查的其他內(nèi)容。
3、每次檢查結(jié)束后,集團(tuán)安全生產(chǎn)管理工作小組或各控股公司安全生產(chǎn)管理責(zé)任部門對(duì)受檢單位(或部門)存在的安全隱患,應(yīng)提出明確的整改要求,并限期整改。整改完成后,負(fù)責(zé)檢查一方需派員復(fù)查,直至驗(yàn)收合格。
4、對(duì)于檢查前后需要采取安防措施的重大整改項(xiàng)目,受檢單位(或部門)應(yīng)及時(shí)編報(bào)安防措施項(xiàng)目整改方案及預(yù)算,經(jīng)集團(tuán)安全生產(chǎn)管理工作小組和審計(jì)部門審核后,報(bào)集團(tuán)總裁審批;對(duì)于一般的整改項(xiàng)目,受檢單位(或部門)編報(bào)需整改的事項(xiàng)及預(yù)算,經(jīng)本企業(yè)安全生產(chǎn)管理責(zé)任部門審核后,報(bào)本企業(yè)總經(jīng)理審批。
5、有關(guān)安防措施項(xiàng)目的施工組織安排由需整改企業(yè)按相關(guān)審批意見執(zhí)行。
第8篇 安全生產(chǎn)檢查管理辦法
1、目的與范圍
1.1目的:為規(guī)范本公司安全生產(chǎn)檢查工作,使安全生產(chǎn)檢查工作常態(tài)化,制定本管理規(guī)定
1.2范圍:本管理規(guī)定適用于張家港沙洲電力公司各部門及在沙洲公司工作的外協(xié)單位。
2、管理職能
2.1安全生產(chǎn)副總經(jīng)理對(duì)安全生產(chǎn)檢查管理負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
2.2安監(jiān)部是安全生產(chǎn)檢查管理的主管部門,負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)檢查的統(tǒng)籌管理。有權(quán)對(duì)安全生產(chǎn)檢查管理中的事項(xiàng)進(jìn)行協(xié)調(diào)、檢查、考核、裁決,對(duì)安全生產(chǎn)檢查管理負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
2.3公司各部門、外協(xié)單位在安監(jiān)部的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)本部門、本單位安全生產(chǎn)檢查的具體日常管理,對(duì)本部門、本單位的安全生產(chǎn)檢查管理負(fù)直接管理責(zé)任。
3、組織機(jī)構(gòu)與分工:
3.1安全生產(chǎn)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組:
組長(zhǎng):李東輝 翟向陽
副組長(zhǎng):武國(guó)忠、季永華、胡銀雷、朱世春
成員:劉鴻斌、葛擁軍、趙世明、陳汀、劉 相、鄭國(guó)良、肖 安、陸志富
3.2安全生產(chǎn)檢查工作組
組長(zhǎng):劉鴻斌
副組長(zhǎng):鄭國(guó)良、肖 安、陸志富
成員:岳利平、何利華、趙世明、徐東巖、金升益、季張鋒、季先忠、王國(guó)慶、張國(guó)學(xué)、王正法、朱金才、何長(zhǎng)根、王飛、李寶利、倪健新
3.3檢查與分工
檢查組負(fù)責(zé)人檢查成員檢查內(nèi)容檢查時(shí)間
發(fā)電安全檢查組陸志富岳利平、徐東巖、金升益、季張鋒、王國(guó)慶、張國(guó)學(xué)、王正法、王 飛、李寶利發(fā)電部管轄設(shè)備、班組建設(shè)、安全活動(dòng)、設(shè)備標(biāo)示、兩票三制、倉庫、安全工器具、消防設(shè)施、安全設(shè)施、安全培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)安全措施的執(zhí)行情況、文明衛(wèi)生情況每月第一周周四上午9:30-11:30
設(shè)備維護(hù)安全檢查組鄭國(guó)良趙世明、季先忠、徐東巖、金升益、季張鋒、王國(guó)慶、張國(guó)學(xué)、王正法、王 飛、李寶利維護(hù)部管轄設(shè)備、班組建設(shè)、安全活動(dòng)、設(shè)備標(biāo)示、兩票三制、倉庫、安全工器具、消防設(shè)施、起重設(shè)施、安全設(shè)施、安全培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)安全措施的執(zhí)行情況、文明衛(wèi)生情況每月第二周周四上午9:30-11:30
燃化安全檢查組肖 安何利華、徐東巖、金升益、季張鋒、王國(guó)慶、王正法、朱金才、何長(zhǎng)根、王 飛、李寶利、倪健新燃化部管轄設(shè)備、班組建設(shè)、安全活動(dòng)、設(shè)備標(biāo)示、兩票三制、倉庫、安全工器具、消防設(shè)施、安全設(shè)施、安全培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)安全措施的執(zhí)行情況、文明衛(wèi)生情況每月第三周周四上午9:30-11:30
外協(xié)單位綜合安全檢查組劉鴻斌岳利平、何利華、趙世明、季先忠、鄭國(guó)良、肖 安、陸志富、徐東巖、金升益、季張鋒、王國(guó)慶、張國(guó)學(xué)、王正法、朱金才、何長(zhǎng)根、王 飛、李寶利、倪健新各外協(xié)單位管轄設(shè)備、班組建設(shè)、安全活動(dòng)、設(shè)備標(biāo)示、兩票三制、倉庫、安全工器具、消防設(shè)施、安全設(shè)施、安全培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)安全措施的執(zhí)行情況、文明衛(wèi)生情況每月第四周周四上午9:30-11:30
4 管理內(nèi)容與要求
4.1安全生產(chǎn)檢查的目的和原則
4.1.1安全生產(chǎn)檢查是貫徹“安全第一,預(yù)防為主”方針的一項(xiàng)重要措施,是通過查找生產(chǎn)過程中和生產(chǎn)管理上的不安全因素及隱患,及時(shí)采取有效的預(yù)防措施,把事故消滅在萌芽狀態(tài),確保正常的生產(chǎn)秩序及良好的安全生產(chǎn)環(huán)境。
4.1.2安全生產(chǎn)檢查的原則:“邊檢查、邊整改、邊考核”
4.1.3安全生產(chǎn)檢查分類與管理:
4.1.3.1安全生產(chǎn)檢查分為:
4.1.3.1.1經(jīng)常性安全生產(chǎn)檢查。
4.1.3.1.2春、秋季安全大檢查。
4.1.3.1.3機(jī)組大小修安全大檢查。
4.1.3.1.4消防設(shè)施、起重設(shè)施、特種設(shè)備、電纜、防火、防汛、防污閃、防暑、防雷的專項(xiàng)檢查。
4.1.3.2安全生產(chǎn)檢查分為:班組自查、本部門自查、安監(jiān)部檢查、公司大檢查.
4.1.3.3安全生產(chǎn)檢查管理:
4.1.3.3.1班組自查:要求班長(zhǎng)結(jié)合本班組日常工作、班組建設(shè)進(jìn)行經(jīng)常性檢查,對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題及整改落實(shí)情況每周記錄一次備查。
4.1.3.3.2本部門自查:要求部門結(jié)合本部門月度工作及公司月度總體工作安排,對(duì)本部門各班組、各專業(yè)進(jìn)行檢查,每月兩次。
4.1.3.3.3安監(jiān)部檢查、公司聯(lián)合檢查:安監(jiān)部每周組織安全網(wǎng)絡(luò)成員對(duì)公司各部門及外協(xié)單位進(jìn)行安全檢查,公司大檢查由安監(jiān)部牽頭,每月對(duì)全廠設(shè)備、人員、管理等方面進(jìn)行全方位檢查一次。
4.2 經(jīng)常性安全生產(chǎn)檢查
4.2.1檢查各級(jí)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況。
4.2.2檢查各種規(guī)程、安全管理制度執(zhí)行情況。包括:《電力安全工作規(guī)程》;工作票、操作票制度;交接班制度、設(shè)備巡回檢查制度、設(shè)備定期試驗(yàn)切換制度等。
4.2.3檢查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行設(shè)備安全技術(shù)狀況。
4.2.4檢查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全設(shè)施、安全標(biāo)志完善情況。
4.2.5檢查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的安全措施執(zhí)行情況。
4.2.6檢查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全勞動(dòng)防護(hù)用品使用情況。
4.2.7經(jīng)常性安全生產(chǎn)檢查由安監(jiān)部、生技部、各部門管理人員以及班組按有關(guān)規(guī)定自行組織檢查。
4.3專項(xiàng)安全檢查
4.3.1春、秋季安全大檢查
4.3.1.1春、秋季安全大檢查的內(nèi)容以“四查三防一提高”(即:查安全思想、查規(guī)章制度、查安全管理、查隱患及薄弱環(huán)節(jié)、防人身事故、防設(shè)備重大事故、防誤操作事故;提高安全生產(chǎn)水平)為重點(diǎn),并結(jié)合季節(jié)特點(diǎn)做好安全工作。
4.3.1.2“春季安全大檢查”中,做好“六防”(即:防風(fēng)、防汛、防臺(tái)、防污閃、防暑、防雷)工作。
4.3.1.3“秋季安全大檢查”中“三防”(即:防火、防寒、防風(fēng)、防凍)工作。
4.3.1.4在春季、秋季安全大檢查開始前一天止,公司、部門、班組要結(jié)束制定、上報(bào)、下發(fā)檢查計(jì)劃工作,根據(jù)總公司部署精神和內(nèi)容制定。
4.3.1.5在春季、秋季安全大檢查開始的第一天起,公司、部門、班組要在三天內(nèi)做完層層動(dòng)員工作。
4.3.1.6在春季、秋季安全大檢查結(jié)束的前一周,部門、班組要做完總結(jié)、驗(yàn)收工作,并且將總結(jié)上報(bào);公司要在最后一周內(nèi)組織全面驗(yàn)收總結(jié)工作。
4.3.1.7“春季安全大檢查”每年的3月15日到5月31日,“秋季安全大檢查”每年的10月11日到11月30日
4.3.2機(jī)組大小修安全大檢查
4.3.2.1機(jī)組檢修前檢修區(qū)域與運(yùn)行區(qū)域的檢查:檢修作業(yè)區(qū)、大型設(shè)備存放區(qū)、專用工具區(qū)、人行通道區(qū)等區(qū)域的隔離標(biāo)識(shí)、安全警示、通道標(biāo)示情況
4.3.2.2現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)監(jiān)督檢查:現(xiàn)場(chǎng)起重作業(yè)、高空作業(yè)、動(dòng)火作業(yè)、受限空間作業(yè)、特種作業(yè)的檢查監(jiān)督
4.3.2.3作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的安全設(shè)施檢查:腳手架、起吊設(shè)備、安全工器具、動(dòng)火設(shè)備、臨時(shí)電源、危險(xiǎn)品存放等的檢查監(jiān)督
4.3.2.4作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的人員作業(yè)行為檢查:
4.3.2.5作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的安全措施及兩票執(zhí)行情況檢查:
4.3.3消防設(shè)施、起重設(shè)施、特種設(shè)備、電纜、防火、防汛、防污閃、防暑、防雷的專項(xiàng)檢查:
4.3.3.1防汛檢查重點(diǎn):責(zé)任落實(shí)情況、有關(guān)防汛制度執(zhí)行情況、生產(chǎn)設(shè)施防汛能力及技術(shù)措施、防汛應(yīng)急以及后勤保障等;
4.3.3.2防火檢查重點(diǎn):防火安全管理制度落實(shí)情況、是否存在火災(zāi)隱患、消防設(shè)施完好情況以及消防應(yīng)急工作是否到位等;
4.3.3.3防凍檢查重點(diǎn):油、水、汽系統(tǒng)、灰管路、開關(guān)配電箱溫控器、電控柜防凍措施是否完善,是否存在管路泄漏或設(shè)備漏水、漏油、上霜等現(xiàn)象;
4.3.3.4防雷檢查重點(diǎn):220kv變電站、各生產(chǎn)房屋機(jī)、生產(chǎn)輔助房屋設(shè)施的接地、避雷裝置測(cè)試情況,各防雷接地引下線與接地網(wǎng)的連接情況;
4.3.3.5防污閃檢查重點(diǎn):防污閃定期工作計(jì)劃制定是否合理、是否嚴(yán)格按照計(jì)劃執(zhí)行等(按照絕緣子清掃周期、涂刷長(zhǎng)效防污涂料周期等執(zhí)行)。
5 檢查與考核
5.1經(jīng)常性安全生產(chǎn)檢查發(fā)現(xiàn)的問題:屬本部門、班組自查發(fā)現(xiàn)的要及時(shí)組織整改;屬公司、安監(jiān)部門發(fā)現(xiàn)的要下發(fā)《安全文明生產(chǎn)監(jiān)察通知書》,外協(xié)單位下發(fā)《罰款通知書》責(zé)任部門要按期限完成整改工作。
5.2專項(xiàng)安全檢查發(fā)現(xiàn)的問題:各部門要制定問題整改計(jì)劃上報(bào)安監(jiān)部,并按限期完成;暫時(shí)無法完成、需公司解決的,由安監(jiān)、生技部進(jìn)行協(xié)調(diào),并報(bào)請(qǐng)公司批準(zhǔn)列入月度生產(chǎn)計(jì)劃或大、小修中解決,不能按期完成的要提前提供書面材料,否則考核100-300元。
5.3對(duì)于安全檢查中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重威脅人身、設(shè)備安全的重大隱患者、以及對(duì)重大隱患整改有功者按公司《安全文明生產(chǎn)考核細(xì)則》等有關(guān)制度進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。
5.4公司檢查發(fā)現(xiàn)各部門、外協(xié)單位、各班組沒有嚴(yán)格按本規(guī)定4.1.3.3條安全生產(chǎn)檢查管理要求進(jìn)行定期自查自改工作,公司將考核相應(yīng)責(zé)任部門、外協(xié)單位、班組50-200元。
5.5《安全文明生產(chǎn)監(jiān)察通知書》、《罰款通知書》和整改通報(bào)下發(fā)后,責(zé)任部門未能在限期內(nèi)完成整改的每條考核50-100元。由于整改不及時(shí)造成后果的,則予以追究有關(guān)責(zé)任部門主任、班組和個(gè)人的責(zé)任。
5.6各單位、部門檢查人員應(yīng)嚴(yán)格要求,不能按要求參加檢查應(yīng)提前向檢查組負(fù)責(zé)人請(qǐng)假,否則每缺席1次考核50-100元。
張家港沙洲電力有限公司
2023年1月11日
第9篇 礦井通風(fēng)管理的安全檢查
主要檢查的內(nèi)容：一是通風(fēng)資料、牌板、管理制度、記錄、通風(fēng)第十一章煤礦“一通三防”系統(tǒng)的安全檢查旬報(bào)表和月報(bào)表；二是通風(fēng)測(cè)定報(bào)告，包括阻力測(cè)定報(bào)告、主要通風(fēng)機(jī)性能測(cè)定報(bào)告、反風(fēng)演習(xí)報(bào)告；三是通風(fēng)管理機(jī)構(gòu)。
(1)檢查礦井是否有通風(fēng)系統(tǒng)圖、通風(fēng)系統(tǒng)立體圖、通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)圖、避災(zāi)路線圖。
(2)檢查礦井通風(fēng)圖件是否準(zhǔn)確反映實(shí)際情況，重點(diǎn)檢查風(fēng)
流方向、用風(fēng)點(diǎn)風(fēng)量、通風(fēng)設(shè)施位置等，主要圖件要求每季繪制，按月補(bǔ)充修改。
(3)檢查礦井是否有局部通風(fēng)管理牌板、通風(fēng)設(shè)施管理牌板、通風(fēng)儀表管理牌板；牌板是否與實(shí)際情況相符；采用井上、井下對(duì)照的方法進(jìn)行檢查。
(4)查閱通風(fēng)管理制度及其執(zhí)行記錄。
(5)檢查通風(fēng)記錄、報(bào)表，采用井上、井下對(duì)照的方法進(jìn)行。
(6)檢查通風(fēng)測(cè)定報(bào)告，主要檢查報(bào)告中的測(cè)定時(shí)間和數(shù)據(jù)的可靠性；礦井至少10天進(jìn)行一次全面測(cè)風(fēng)，采掘工作面根據(jù)實(shí)際的需要隨時(shí)測(cè)風(fēng)。
(7)按有關(guān)規(guī)定檢查通風(fēng)管理機(jī)構(gòu)與管理人員。
第10篇 物資采購處安全檢查管理辦法
1.1為確保物資在采購、運(yùn)輸、裝卸、儲(chǔ)存、發(fā)放等各環(huán)節(jié)的安全，保證物資庫房的安全，特制定本辦法。
1.2物資采購處成立安全檢查小組（以下稱“安檢小組”），組長(zhǎng)：蔡英寶，副組長(zhǎng)：賈國(guó)紅、李從軍、李永良，組員：趙天華、張凱斌、趙桂云、宋艷霞、張四本、楊德寬、顧建武、鄭喜珍，其中：趙天華為部門安全生產(chǎn)檢查員兼物資運(yùn)輸安全生產(chǎn)檢查員，張凱斌為裝卸組安全生產(chǎn)檢查員，趙桂云為中心庫安全生產(chǎn)檢查員，宋艷霞為鋼材庫安全生產(chǎn)檢查員。
1.3安檢小組負(fù)責(zé)部門日常安全檢查，檢查方式有：經(jīng)常性檢查（如班組月查、周查；日查和抽查等）、專業(yè)性檢查（如防寒保暖、防暑降溫、防火防暴、制度規(guī)章、防護(hù)裝置、電器保安等專業(yè)檢查等），還有節(jié)假日前的例行檢查和安全月、安全日的群眾性大檢查。
1.4安檢小組檢查內(nèi)容：
（1）查有無違章操作；
（2）查安全操作規(guī)程是否公開張掛或放置；
（3）查每周是否進(jìn)行設(shè)備安全檢查，《設(shè)備安全檢查表》填寫是否完整、齊全；
（4）查安全防火、防護(hù)、保險(xiǎn)、報(bào)警、急救裝置或消防器材是否完備；
（5）查個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)用品是否齊備及正確使用；
（6）查工作銜接配合是否合理，有無出現(xiàn)疲勞作業(yè)現(xiàn)象發(fā)生；
（7）查安全事故隱患是否存在；
（8）查安全計(jì)劃措施是否落實(shí)和實(shí)施；
1.5安檢小組每月檢查2-4次，每次檢查需填寫《部門安全檢查表》。
1.6檢查發(fā)現(xiàn)安全隱患時(shí)，應(yīng)立即告知責(zé)任人，報(bào)告部門安全檢查小組，盡快制定出整改方案，需停、關(guān)設(shè)備或需采取其他特殊措施的，應(yīng)立即執(zhí)行。
1.7各班組安全檢查員負(fù)責(zé)班組日常的安全檢查，檢查要點(diǎn)如下：
（1）庫區(qū)及工作區(qū)域的安全性：注意周圍環(huán)境衛(wèi)生，通道暢通，梯架臺(tái)穩(wěn)固，地面和工作臺(tái)面平整。
（2）使用材料的安全性：注意堆放或儲(chǔ)藏方式，裝卸地方大小，材料有無斷裂、毛刺 、毒性、污染或特殊要求，運(yùn)輸、起吊、搬運(yùn)手
，信號(hào)裝置是否清晰等情況。
（3）工具的安全性：注意是否齊全、清潔、有無損壞，有何特殊使用規(guī)定、操作方法等。
（4）設(shè)備的安全性：注意鏟車、行車、電梯等防護(hù)、保險(xiǎn)、報(bào)警裝置情況，控制機(jī)構(gòu)、使用規(guī)程等要求的完好情況。
（5）其他防護(hù)的安全性：注意通風(fēng)、防暑降溫、保暖情況，防護(hù)用品是否齊備和正確使用，有無消防和急救物品等措施。
1.8各班組安全檢查員負(fù)責(zé)將每周的檢查情況，包括各類工具設(shè)備安全檢查表等報(bào)告給部門安全生產(chǎn)檢查員。
1.9部門安全生產(chǎn)檢查員根據(jù)安檢小組日常檢查和各小組安全檢查員的匯報(bào)，編寫部門安全檢查記錄表，報(bào)公司生產(chǎn)處備案。
1.10安全檢查記錄表
序號(hào)
檢查內(nèi)容
檢查結(jié)果
備注
1
有無違章操作
2
安全操作規(guī)程是否公開張掛或放置
3
每周是否進(jìn)行設(shè)備安全檢查，《設(shè)備安全檢查表》填寫是否完整、齊全；
4
安全防火、防護(hù)、保險(xiǎn)、報(bào)警、急救裝置或消防器材是否完備；
5
個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)用品是否齊備及正確使用；
6
工作銜接配合是否合理，有無出現(xiàn)疲勞作業(yè)現(xiàn)象發(fā)生；
7
安全事故隱患是否存在；
8
安全計(jì)劃措施是否落實(shí)和實(shí)施；
安檢組長(zhǎng)：檢查人：制表：日期：
第11篇 安全保衛(wèi)檢查管理辦法
安全保衛(wèi)檢查管理辦法
1目的
本文件規(guī)定××農(nóng)村銀行(以下簡(jiǎn)稱“本行”)安全保衛(wèi)檢查的職責(zé)與管理要求,旨在明確工作職責(zé)、工作程序及檢查工作重點(diǎn),規(guī)范安全保衛(wèi)檢查人員操作行為,確保本行安全無事故。
2適用范圍
本文件適用于本行安全保衛(wèi)檢查工作。
3定義、縮寫與分類
3.1定義
安全保衛(wèi)檢查:是指本行安全保衛(wèi)制度建設(shè)情況,人防、物防、技防及消防設(shè)施建設(shè)情況等進(jìn)行定期或不定期檢查的活動(dòng)。
3.2縮寫
無
3.3分類
4職責(zé)與權(quán)限
部門/崗位
職責(zé)與權(quán)限
不相容職責(zé)
分管領(lǐng)導(dǎo)
負(fù)責(zé)審批安全保衛(wèi)檢查方案;
負(fù)責(zé)審批安全保衛(wèi)檢查報(bào)告和整改意見書。
安全保衛(wèi)部門/經(jīng)理崗
1)負(fù)責(zé)審核安全保衛(wèi)檢查方案;
2)負(fù)責(zé)成立檢查組,對(duì)檢查人員進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn);
3)負(fù)責(zé)審核安全保衛(wèi)檢查報(bào)告和整改意見書。
安全保衛(wèi)檢查人員
1)職責(zé)
a)負(fù)責(zé)制訂安全保衛(wèi)檢查方案,提交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批;
b)負(fù)責(zé)實(shí)施安全保衛(wèi)檢查;
c)負(fù)責(zé)出具安全保衛(wèi)檢查報(bào)告和整改意見書等。
2)權(quán)限
a)有權(quán)根據(jù)檢查方案內(nèi)容和領(lǐng)導(dǎo)交辦的檢查事項(xiàng)對(duì)安全保衛(wèi)日常工作開展情況進(jìn)行檢查,有權(quán)對(duì)被查單位的安全防范設(shè)施進(jìn)行檢查;
b)有權(quán)要求被查單位提供與安全保衛(wèi)檢查需要的相關(guān)資料、文件。
各部門、分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
1)負(fù)責(zé)組織開展本部門、分支機(jī)構(gòu)安全保衛(wèi)自查,督促安全員履行安全檢查職責(zé),及時(shí)報(bào)告自查中發(fā)現(xiàn)的重大問題;
2)配合上級(jí)單位安全保衛(wèi)檢查人員開展安全保衛(wèi)工作檢查;
3)及時(shí)組織對(duì)自查和各類檢查中發(fā)現(xiàn)的安全問題進(jìn)行整改、反饋。
各部門、分支機(jī)構(gòu)安全員
1)負(fù)責(zé)對(duì)本部門、分支機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)前、營(yíng)業(yè)期間和營(yíng)業(yè)終了常規(guī)安全檢查;
2)負(fù)責(zé)配合本部門、分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人開展對(duì)自查和各類檢查中發(fā)現(xiàn)的安全問題進(jìn)行整改、反饋。
5原則與基本規(guī)定
5.1原則
1)獨(dú)立性原則。安全保衛(wèi)部門在履行安全檢查職責(zé)時(shí),不受任何單位和個(gè)人的不合理干涉,獨(dú)立履行檢查職責(zé)。
2)全面性原則。安全保衛(wèi)檢查應(yīng)做到全面檢查,不留死角,徹底消除各種安全隱患。
3)誰檢查、誰負(fù)責(zé)原則。安全保衛(wèi)檢查要明確檢查責(zé)任,檢查人要對(duì)檢查結(jié)果承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
4)違規(guī)必究原則。對(duì)安全保衛(wèi)檢查中發(fā)現(xiàn)違規(guī)問題,依據(jù)相關(guān)規(guī)定,追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。
5.2基本規(guī)定
1)安全保衛(wèi)檢查要做到節(jié)假日必查、敏感時(shí)期必查、發(fā)生重大案件必查,上級(jí)有規(guī)定必查。
2)安全保衛(wèi)檢查要做到與消防檢查相結(jié)合、與技防設(shè)施相結(jié)合、與物防設(shè)施管理相結(jié)合、與保安值勤相結(jié)合。
3)屬總部組織開展的安全保衛(wèi)專項(xiàng)檢查,安全保衛(wèi)部門要在進(jìn)行安全保衛(wèi)檢查前應(yīng)制定明確的檢查方案。檢查方案內(nèi)容一般包括:檢查目的、范圍和對(duì)象、檢查內(nèi)容和重點(diǎn)、檢查依據(jù)、檢查時(shí)限、檢查小組成員分工、檢查紀(jì)律和責(zé)任等。
6管理要求
6.2檢查重點(diǎn)
1)庫房結(jié)構(gòu)(墻、頂板、底板)六面是否整體鋼筋混凝土澆筑;
2)通風(fēng),防水系統(tǒng)是否合格;
3)金庫門是否符合標(biāo)準(zhǔn);
4)庫區(qū)是否安裝2種以上探測(cè)原理的入侵探測(cè)器,入侵探測(cè)器是否能探測(cè)報(bào)警區(qū)域內(nèi)門、窗、通道等重點(diǎn)部位入侵事件;
5)在已具備聯(lián)網(wǎng)條件的地區(qū),庫區(qū)是否安裝與公安機(jī)關(guān)110報(bào)警服務(wù)臺(tái)相連的緊急報(bào)警裝置;
6)啟動(dòng)緊急報(bào)警裝置時(shí)是否能同時(shí)啟動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)聲,光報(bào)警裝置;
7)守庫室出入口是否安裝防盜安全門和可視對(duì)講裝置;
8)守庫室內(nèi)是否安裝視頻監(jiān)控裝置;
9)守庫室設(shè)置方位是否能有效控制金庫出入通道;
10)無人值守的業(yè)務(wù)庫是否安裝聲音復(fù)核裝置;
11)無人值守的業(yè)務(wù)庫安防系統(tǒng)是否能實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程報(bào)警以及圖像、聲音等信 息傳輸監(jiān)控;
12)二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)分支機(jī)構(gòu)守庫室是否設(shè)衛(wèi)生設(shè)施;
13)是否執(zhí)行雙人守庫(含遠(yuǎn)程監(jiān)控異地守庫)規(guī)定;
14)使用槍支守庫的,守庫員是否熟悉槍支彈藥的管理規(guī)定;
15)業(yè)務(wù)庫清點(diǎn)室是否安裝視頻安防監(jiān)控裝置,視頻安防監(jiān)控裝置是否清晰顯示工作人員操作情況;
16)消防系統(tǒng)是否達(dá)標(biāo);
17)是否有處置突發(fā)事件預(yù)案,責(zé)任分工是否明確;
18)守庫員對(duì)預(yù)案分工是否熟悉;
19)業(yè)務(wù)庫是否有日常安全檢查記錄,記錄是否完整。
6.2檢查重點(diǎn)
1)專用運(yùn)鈔車使用情況;
2)是否制定運(yùn)鈔車押運(yùn)途中突發(fā)事件處置預(yù)案;
3)押運(yùn)員是否熟知突發(fā)事件處置預(yù)案,責(zé)任分工是否明確;
4)押運(yùn)員押運(yùn)過程操作行為是否規(guī)范;
5)運(yùn)鈔交接登記手續(xù)是否齊全;
6)武裝押運(yùn)人員是否穿著防彈衣、戴頭盔;
7)押運(yùn)員警戒站位是否合理;
8)長(zhǎng)途(大宗款項(xiàng))押運(yùn)是否有護(hù)衛(wèi)車;
9)運(yùn)鈔車交接款?？课恢檬欠窈侠?
10)運(yùn)鈔車?？考敖唤涌钸^程能否全程錄像;
11)運(yùn)鈔車內(nèi)有無通訊設(shè)備;
12)押運(yùn)過程中司機(jī)是否中途下車,車輛是否熄火。
6.2檢查重點(diǎn)
1)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所與外界相通的出入口、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所門前區(qū)域、現(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)、營(yíng)業(yè) 場(chǎng)所內(nèi)設(shè)置的自助機(jī)、非現(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)是否安裝監(jiān)控沒備;
2)運(yùn)鈔交接區(qū)、場(chǎng)所內(nèi)人員活動(dòng)情況是否在監(jiān)控范圍內(nèi);
3)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所視頻監(jiān)控系統(tǒng)是否為數(shù)字錄像設(shè)備;
4)視頻監(jiān)控系統(tǒng)能否顯示變易過程中的柜員操作和客戶臉部特征;
5)視頻監(jiān)控系統(tǒng)能否辨別進(jìn)出營(yíng)業(yè)場(chǎng)所人員的體貌特征;
6)錄像資料保存是否達(dá)到30天。
6.2檢查重點(diǎn)
1)數(shù)據(jù)處理中心、訓(xùn)算機(jī)機(jī)房(室)在建筑物內(nèi)是否設(shè)置為獨(dú)立區(qū)域;
2)有無專人值守,人員出入是否有記錄;
3)防火、防水、防盜、監(jiān)控、報(bào)警等設(shè)施是否健全;
4)系統(tǒng)是否具有備份機(jī);
5)有無備用電源,備用電源是否處于正常狀態(tài);
6)有無設(shè)立專職或兼職的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全管理人員;
7)機(jī)房工作人員是否熟知滅火、防水等有關(guān)操作;
8)有無專門的設(shè)備檔案?jìng)洳橘Y料;
9)是否及時(shí)更換計(jì)算機(jī)的口令或密鑰;
10)員工是否熟悉突發(fā)事件預(yù)案;
11)有無防雷接地等必要防護(hù);
12)有無機(jī)房專用滅火設(shè)施;
13)是否成立了計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)領(lǐng)導(dǎo)小組;
14)發(fā)生計(jì)算機(jī)犯罪案件是否及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)告。
6.2檢查重點(diǎn)
1)有無員工法律法規(guī)及業(yè)務(wù)規(guī)范學(xué)習(xí)的相關(guān)記錄;
2)二年內(nèi)是否有內(nèi)部人員職務(wù)違法犯罪;
3)員工業(yè)務(wù)是否熟練,是否能準(zhǔn)確鑒別票據(jù)真?zhèn)?
4)是否有身份證真?zhèn)巫R(shí)別裝置;
5)員工分工、復(fù)核制度是否落實(shí);
6)有無防范案件預(yù)案,員工對(duì)涉及本崗位的防范案件預(yù)案是否熟悉;
7)各類案件上報(bào)是否及時(shí);
8)各類案件是否及時(shí)向員工通報(bào);
9)是否嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)業(yè)務(wù)操作的各項(xiàng)安全制度,業(yè)務(wù)操作程序是否規(guī)范;
10)是否開展安全檢查、考核、評(píng)比工作,獎(jiǎng)罰是否分明。
6.2檢查重點(diǎn)
1)安全管理制度的建立健全情況;
2)安全責(zé)任的劃分和安全責(zé)任制的落實(shí)情況;
3)突發(fā)事件預(yù)案的制定和安全責(zé)任制的落實(shí)情況;
4)義務(wù)消防隊(duì)的建立和培訓(xùn)情況;
5)人員和物品的出入登記管理情況;
6)物防、技防和消防設(shè)施、器材的配備、使用以及工作性能和管理情況;
7)重點(diǎn)部位的安全管理情況。
6.2檢查重點(diǎn)
1)公安消防監(jiān)督機(jī)關(guān)的審核、驗(yàn)收手續(xù)辦理情況;
2)防火責(zé)任制和防火安全規(guī)章制度建立和落實(shí)情況;
3)消防檢查責(zé)任制落實(shí)情況;
4)火險(xiǎn)隱患整改情況;
5)員工防火意識(shí)和消防基礎(chǔ)知識(shí)普及情況;
6)消防重點(diǎn)部位管理情況;
7)消防設(shè)施、器材的性能和管理情況;
8)電源、電器的管理情況。
階段
管理辦法/管理規(guī)定
風(fēng)險(xiǎn)提示
6.1檢查主要內(nèi)容
6.1安全保衛(wèi)檢查的主要內(nèi)容:
1)貫徹上級(jí)安全保衛(wèi)指示精神情況;
2)安全制度建設(shè)情況;
3)組織機(jī)構(gòu)建設(shè)情況;
4)金庫管理情況;
5)押運(yùn)管理情況;
6)安防設(shè)施建設(shè)情況;
7)技防裝備管理使用情況;
8)計(jì)算機(jī)安全制度建立情況;
9)員工安全教育情況;
10)安全保衛(wèi)部門內(nèi)部管理情況;
11)辦公場(chǎng)所安全管理情況;
12)公安部門要求檢查的其他內(nèi)容。
風(fēng)險(xiǎn)描述:
安全保衛(wèi)檢查人員未按照制度要求檢查,檢查人員工作不細(xì)致,漏查等情況,導(dǎo)致安全隱患未及時(shí)發(fā)現(xiàn)和排除,給員工人身和財(cái)產(chǎn)帶來損失。
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí):中等風(fēng)險(xiǎn)
控制措施:加強(qiáng)安全檢查前對(duì)檢查人員的培訓(xùn)、教育,增強(qiáng)檢查人員責(zé)任心
控制部門:安全保衛(wèi)部門;
控制崗位:經(jīng)理崗 ;
6.2檢查重點(diǎn)
6.2.1營(yíng)業(yè)場(chǎng)所檢查的重點(diǎn):
1)二層以下窗戶是否安裝護(hù)欄或其他安全設(shè)施;
2)與外界相通出入口是否安裝防盜安全門;
3)金屬防護(hù)門鎖是否符合要求;
4)場(chǎng)所周邊防護(hù)是否嚴(yán)密,圍墻防護(hù)是否達(dá)到規(guī)定要求高度;
5)現(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)出入口是否安裝防尾隨門;
6)現(xiàn)金出納柜臺(tái)結(jié)構(gòu)是否符合(ga38-2004)的要求;
7)現(xiàn)金出納柜臺(tái)寬度、高度是否符合要求;
8)現(xiàn)金出納柜臺(tái)上方是否安裝透明防護(hù)板,安裝的透明防護(hù)板是否有檢測(cè)合格報(bào)告;
9)現(xiàn)金出納柜臺(tái)上方透明防護(hù)板長(zhǎng)、寬、高、面積及其以上封頂是否符合要求;
10)現(xiàn)金業(yè)務(wù)柜臺(tái)臺(tái)面收銀槽長(zhǎng)、寬、高是否符合要求;
11)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所內(nèi)是否建立衛(wèi)生設(shè)施;
12)計(jì)算機(jī)房(室)是否安裝防盜安全門;
13)計(jì)算機(jī)房(室)是否安裝出入口控制裝置;
14)是否配備自動(dòng)應(yīng)急照明設(shè)備,自動(dòng)應(yīng)急照明設(shè)備是否有效;
15)是否配備消防器材,消防器材是否有效;
16)是否配備自衛(wèi)器材;
17)早晚款箱交接制度及實(shí)際操作情況;
18)營(yíng)業(yè)時(shí)間邊(后)門開關(guān)制度落實(shí)到人情況;
19)大宗及成捆現(xiàn)金管理情況;
20)外來人員進(jìn)入營(yíng)業(yè)場(chǎng)所的管理;
21)營(yíng)業(yè)終了安全檢查情況;
22)報(bào)警沒備、監(jiān)控錄像使用管理情況;
23)防搶劫預(yù)案在第一時(shí)間報(bào)警的演練情況。
6.2.2金庫檢查的重點(diǎn):
6.2.3押運(yùn)檢查的重點(diǎn):
6.2.4技防檢查的重點(diǎn):
6.2.5計(jì)算機(jī)安全檢查的重點(diǎn):
6.2.6案件防范能力檢查的重點(diǎn):
6.2.7辦公大樓安全檢查的重點(diǎn):
6.2.8消防安全檢查的重點(diǎn):
6.3安全檢查頻率要求
6.3安全檢查頻率
1)各部門、分支機(jī)構(gòu)安全員每天應(yīng)開展?fàn)I業(yè)前、營(yíng)業(yè)期間和營(yíng)業(yè)終了常規(guī)安全檢查。分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人每月安全檢查不得少于2次,每月查崗不少于2次;
2)總部安全保衛(wèi)部門每年現(xiàn)場(chǎng)檢查不得少于4次,每月電話查崗不得少于1次,重大節(jié)假日必須進(jìn)行檢查。
6.4現(xiàn)場(chǎng)檢查要求
6.4現(xiàn)場(chǎng)檢查要求
1)實(shí)行持證檢查制度。凡外單位(公安、銀監(jiān)部門)需要對(duì)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行安全檢查的,必須持有該單位簽發(fā)的介紹信,由本行領(lǐng)導(dǎo)或保衛(wèi)人員陪同,出示身份證、工作證,經(jīng)被查單位驗(yàn)證確認(rèn)后,方可開門進(jìn)入營(yíng)業(yè)場(chǎng)所并做好相關(guān)登記手續(xù)。需要檢查金庫安全的應(yīng)持有本行簽發(fā)的《××農(nóng)村銀行查庫專用介紹信》(見附件一),還必須有被查單位領(lǐng)導(dǎo)在場(chǎng),但夜晚不接受外單位的查庫檢查。
2)實(shí)行檢查登記制度。檢查后要及時(shí)將檢查的內(nèi)容、結(jié)果在《**農(nóng)村銀行安全保衛(wèi)檢查登記簿》(附件二)登記,記錄要詳細(xì),整改要有明確的意見和時(shí)間要求。檢查人員、補(bǔ)檢查人員均應(yīng)在檢查登記簿上簽字,屬上級(jí)部門檢查的,單位負(fù)責(zé)人也要在檢查登記簿上簽字,以示負(fù)責(zé)。
6.4檢查處理
6.5檢查結(jié)果的形成和違規(guī)處理:
1)檢查結(jié)果應(yīng)及時(shí)向單位負(fù)責(zé)人或派出單位領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),對(duì)于違反安全保衛(wèi)工作的能現(xiàn)場(chǎng)整改的應(yīng)立即整改,不能現(xiàn)場(chǎng)整改的應(yīng)限期整改;
2)屬總部組織開展的安全保衛(wèi)專項(xiàng)檢查,檢查人員在檢查結(jié)束后應(yīng)出具檢查報(bào)告和整改意見,提交安全保衛(wèi)部門審核后上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批;
3)檢查結(jié)果要向全轄通報(bào)。對(duì)安全保衛(wèi)工作做得好的單位或個(gè)人要予以表揚(yáng),差的要給予批評(píng)。對(duì)于違反安全保衛(wèi)規(guī)定的,依據(jù)《安徽省農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)工作人員違規(guī)行為處理辦法》進(jìn)行相關(guān)處理;
3)各分支機(jī)構(gòu)要及時(shí)對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行整改、反饋。
7、檢查監(jiān)督
牽頭檢查部門
檢查內(nèi)容
檢查頻次
報(bào)告路線
檢查結(jié)果利用
內(nèi)部審計(jì)部門
對(duì)安全保衛(wèi)檢查制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)。
每年不少于一次
董事長(zhǎng)、監(jiān)事長(zhǎng)
持續(xù)改進(jìn)
第12篇 機(jī)電檢查管理安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制
第一條 嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化開展工作,重點(diǎn)抓好采掘一線的現(xiàn)場(chǎng)管理,積極配合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室對(duì)采掘以及輔助單位的月度質(zhì)量驗(yàn)收工作。
第二條 在科長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下深化開展‘亮點(diǎn)工程’,使亮點(diǎn)工程再上一個(gè)新的臺(tái)階。
第三條 嚴(yán)格按照礦要求加強(qiáng)防爆檢查工作,在全礦井下范圍內(nèi)杜絕失爆現(xiàn)象。
第四條 積極開展各種專項(xiàng)整治活動(dòng),使我礦的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作逐步提高。
第五條 配合設(shè)備管理組做好井下電氣設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)使用管理及閑置設(shè)備回撤等工作。
第六條 負(fù)責(zé)設(shè)備管理組周、月工作總結(jié),對(duì)組內(nèi)存在問題提出整改意見,對(duì)下一步工作打算進(jìn)行計(jì)劃。
第七條 積極完成領(lǐng)導(dǎo)安排的各項(xiàng)工作,以及配合好其它班組的各項(xiàng)工作。
第13篇 船舶安全管理體系運(yùn)行情況檢查規(guī)范
《國(guó)際/國(guó)內(nèi)安全管理規(guī)則》的全面實(shí)施,促進(jìn)了船舶安全管理水平的提高,同時(shí)也使海事管理部門對(duì)船舶安全管理體系運(yùn)行情況的監(jiān)督檢查成為一項(xiàng)主要的監(jiān)管內(nèi)容。2006年9月,徐祖遠(yuǎn)副部長(zhǎng)在全國(guó)海事工作會(huì)議上強(qiáng)調(diào),作為船舶安全監(jiān)督管理的規(guī)律,要加強(qiáng)“四船一鏈”重要環(huán)節(jié)的監(jiān)管,也就是要加強(qiáng)船公司、船舶、船員和船長(zhǎng)的日常管理,其中船公司是主體、船舶是基礎(chǔ)、船員是重點(diǎn)、船長(zhǎng)是關(guān)鍵,要將這四者通過安全管理體系這根鏈條連接在一起。因此,加強(qiáng)對(duì)船舶安全管理體系運(yùn)行情況的監(jiān)督檢查是今后船舶安全檢查的一個(gè)主要方向,但是,從目前船舶安全檢查員隊(duì)伍的情況來看,部分船舶安全檢查員還不能完全適應(yīng)這項(xiàng)工作的要求,主要表現(xiàn)在對(duì)船舶安全管理體系進(jìn)行檢查還存在模糊認(rèn)識(shí),對(duì)檢查的必要性認(rèn)識(shí)不足;其次是對(duì)規(guī)則和體系掌握不深,有無從下手和不敢檢查的現(xiàn)象;再次是對(duì)查處的缺陷如何要求整改把握不準(zhǔn)。針對(duì)這些情況,本人根據(jù)多年來公司體系審核和船舶審核的經(jīng)驗(yàn),對(duì)如何做好船舶安全管理體系的檢查進(jìn)行探討。
一、 對(duì)船舶安全管理體系進(jìn)行安全檢查的必要性
1.船舶安全管理體系審核不能替代船舶安全檢查 公司建立安全管理體系后,經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布,將會(huì)在公司船岸同步運(yùn)行。船舶為取得“安全管理證書”(smc),在體系運(yùn)行一段時(shí)間具備必要的條件后,向海事主管機(jī)關(guān)或其認(rèn)可的機(jī)構(gòu)(簡(jiǎn)稱審核發(fā)證機(jī)構(gòu))申請(qǐng)初次/臨時(shí)審核。經(jīng)審核發(fā)證機(jī)構(gòu)批準(zhǔn),船舶審核組按照規(guī)定的程序,通過對(duì)被審核船舶的體系文件和安全管理活動(dòng)進(jìn)行審核,判斷體系文件與《國(guó)際/國(guó)內(nèi)安全管理規(guī)則》的覆蓋性、對(duì)強(qiáng)制性規(guī)定的符合性;評(píng)價(jià)船舶的安全管理活動(dòng)與體系文件的符合性,實(shí)現(xiàn)規(guī)定目標(biāo)的有效性。其目的就是利用外部強(qiáng)制手段來促進(jìn)規(guī)則的有效實(shí)施,為被審核船舶提供改進(jìn)體系運(yùn)行的機(jī)會(huì)。 船舶安全檢查是主管機(jī)關(guān)對(duì)到港船舶進(jìn)行監(jiān)督檢查,確認(rèn)其船舶技術(shù)狀況是否符合國(guó)內(nèi)法規(guī)及規(guī)范的要求,船舶、船員是否持有有效證書,船員是否熟悉船上的應(yīng)急及關(guān)鍵性設(shè)備的操作,并就檢查中發(fā)現(xiàn)的缺陷提出處理意見,要求船方予以糾正,保證船舶狀況不低于標(biāo)準(zhǔn),確保船舶航行安全,防止造成水域污染。 船舶安全管理體系審核是針對(duì)公司管理進(jìn)行的,而船舶安全檢查是通過抽查船舶設(shè)備及船員的操作來反映公司的管理是否在船上得到了有效運(yùn)行。相比之下,船舶安全管理體系審核側(cè)重于公司管理,船舶安全檢查側(cè)重于對(duì)船舶及設(shè)備性能檢查和船員適任性檢查。因此,船舶安全管理體系審核與船舶安全檢查的方法、周期和側(cè)重點(diǎn)均不同,船舶安全管理體系審核不能替代船舶安全檢查。
2.船舶安全檢查結(jié)果是安全管理體系在船上運(yùn)行結(jié)果的直接反映 船舶安全檢查大部分是對(duì)船舶硬件設(shè)施和船員操作性的檢查,也是安全管理體系所覆蓋的內(nèi)容。體系運(yùn)行的好與壞,直接和船舶的保養(yǎng)、人員和設(shè)備的管理有關(guān),體系運(yùn)行的有效性,可以通過安全檢查直接反映出來。安全檢查中發(fā)現(xiàn)的缺陷具有可追溯性,通過發(fā)現(xiàn)船舶保養(yǎng)、人員培訓(xùn)及應(yīng)急操作方面的的缺陷,可以判斷安全管理體系在船上運(yùn)行的不足。例如:在體系文件中規(guī)定了設(shè)備的保養(yǎng)周期和責(zé)任人,通過安全檢查就可以驗(yàn)證設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)要求是否得到了落實(shí),從而反映船舶安全管理體系的運(yùn)行情況。
3.船舶安全檢查是對(duì)安全管理體系運(yùn)行情況的有效監(jiān)督 船舶安全檢查主要是從硬件和軟件兩個(gè)方面對(duì)船舶實(shí)施檢查,硬件是指船體、機(jī)器、設(shè)備、船員,軟件是指體系文件的運(yùn)行情況以及船員的實(shí)際操作能力。通過對(duì)船舶硬件環(huán)境的檢查可以反映出船上體系運(yùn)行的情況,同時(shí)體系的有效運(yùn)行又可以保證硬件環(huán)境處于良好狀態(tài)。對(duì)體系運(yùn)行情況的認(rèn)真檢查,可以從源頭上發(fā)現(xiàn)船舶一些缺陷產(chǎn)生的原因。通過安全檢查中對(duì)軟件特別是體系運(yùn)行情況以及船員實(shí)際操作能力的檢查,發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定情況,進(jìn)行分析糾正,督促公司體系進(jìn)一步完善。船舶體系的中間審核約在初次審核后兩年半進(jìn)行,間隔期較長(zhǎng),通過安全檢查可以對(duì)船舶體系運(yùn)行情況進(jìn)行及時(shí)有效的監(jiān)督。
4.船舶安全檢查是對(duì)安全管理體系審核的延續(xù)和補(bǔ)充 由于船舶安全管理體系初次審核、中間審核和換證審核的間隔期很長(zhǎng)(平均兩年半時(shí)間),如果缺乏有效的外部監(jiān)督,容易使船舶產(chǎn)生麻痹松懈心理,往往會(huì)在審核前對(duì)臺(tái)帳記錄進(jìn)行突擊補(bǔ)充,形成“兩張皮”現(xiàn)象。而通過周期較短的安全檢查,可以有效防止“兩張皮”現(xiàn)象,從這個(gè)意義上說,船舶安全檢查是對(duì)體系運(yùn)行的情況監(jiān)督的最后一道防線,是對(duì)安全管理體系審核的延續(xù)和補(bǔ)充,十分必要,不可或缺。
二、對(duì)船舶安全管理體系進(jìn)行安全檢查應(yīng)注意的幾個(gè)問題
1.不能以體系審核的方式進(jìn)行船舶安全檢查 對(duì)船舶安全管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行檢查和對(duì)船舶安全管理體系進(jìn)行審核是不同的,一是內(nèi)容不同,前者側(cè)重于船舶的局部現(xiàn)場(chǎng)管理活動(dòng),后者則針對(duì)船舶的全部管理活動(dòng),時(shí)間跨度更大,范圍內(nèi)容更廣;二是性質(zhì)不同,前者是對(duì)船舶安全管理活動(dòng)是否符合強(qiáng)制性規(guī)定和公司管理文件的要求進(jìn)行監(jiān)督檢查,后者則是通過對(duì)船舶安全管理活動(dòng)的檢查,經(jīng)過一定的程序,由具有相應(yīng)資質(zhì)的人員對(duì)船舶安全管理活動(dòng)和體系文件的一致性進(jìn)行評(píng)估,最終確定船舶安全管理活動(dòng)是否有效。正因?yàn)槿绱?1999年11月25日,國(guó)際海事組織在通過《港口國(guó)監(jiān)督程序》修正案的第882(21)號(hào)大會(huì)決議中特意做了說明,“還請(qǐng)各國(guó)政府在實(shí)施ism規(guī)則的港口國(guó)監(jiān)督時(shí),應(yīng)注意到對(duì)ism規(guī)則的港口國(guó)監(jiān)督應(yīng)該是一種檢查,而不是審核,其港口國(guó)監(jiān)督**應(yīng)經(jīng)過必要的培訓(xùn)并具備一定的ism規(guī)則的知識(shí)?！彼?無論是對(duì)國(guó)際航行船舶還是國(guó)內(nèi)航行船舶的安全管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行檢查,均應(yīng)以《97安檢規(guī)則》所確定的程序和方法進(jìn)行,除非有明顯證據(jù),不應(yīng)對(duì)船舶的安全管理體系文件提出修改要求,且對(duì)這種修改要求應(yīng)給予足夠的時(shí)間,按照體系文件的規(guī)定經(jīng)過一定的程序方能進(jìn)行;另外,也不宜隨意對(duì)船舶安全管理體系運(yùn)行的有效性做出評(píng)價(jià),對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題或缺陷,按照有關(guān)規(guī)定要求整改即可。
2.盡量從設(shè)備缺陷中找出體系運(yùn)行存在的問題 船舶安全管理體系是一種系統(tǒng)化的管理方法,其主要目的是通過建立體系化的文件對(duì)船舶所有管理活動(dòng)進(jìn)行規(guī)范,進(jìn)而最大限度地消除人為因素對(duì)船舶航行安全的影響,因此,從這個(gè)意義上講,船舶所有的管理活動(dòng)在安全管理體系中均有規(guī)定。如果安全檢查員在進(jìn)行船舶安全檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)了設(shè)備方面的缺陷,那么必然說明船上有關(guān)人員沒有執(zhí)行安全管理體系的要求,二者存在著一一對(duì)應(yīng)的關(guān)系,是一個(gè)問題的兩個(gè)方面。從設(shè)備缺陷追溯檢查船舶安全管理體系運(yùn)行情況,在安檢時(shí)間有限、檢查項(xiàng)目繁多的情況下不失為一種好方法,檢查結(jié)果更直接、更有說服力,也更易為船方接受。
3.對(duì)船舶安全管理體系存在的缺陷處理要合理適當(dāng) 相對(duì)于船舶設(shè)備缺陷的糾正來說,對(duì)船舶安全管理體系存在的缺陷進(jìn)行糾正可能需要更長(zhǎng)一些時(shí)間,因?yàn)檫@可能會(huì)涉及到對(duì)體系文件的修改,或者需要經(jīng)過一定的程序進(jìn)行調(diào)查分析,通常情況下,如果船舶安全管理體系存在的缺陷屬于一般不符合,即這種缺陷是個(gè)別的、孤立的、對(duì)船舶安全和防止污染影響不大,可考慮給予最長(zhǎng)不超過三個(gè)月的整改時(shí)間(缺陷行動(dòng)代碼18),如果船舶安全管理體系存在的缺陷屬于重大不符合,即這種缺陷對(duì)人員或船舶安全構(gòu)成嚴(yán)重威脅或?qū)Νh(huán)境構(gòu)成嚴(yán)重危險(xiǎn),并需要立即采取糾正措施,如沒有持有《國(guó)際/國(guó)內(nèi)安全管理規(guī)則》要求的相關(guān)證書,或證書失效,或缺乏重要的程序須知,未配備持證健康適任的船員等,則可考慮滯留該船舶,并與相關(guān)發(fā)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行聯(lián)系,直至缺陷糾正并達(dá)到檢查人員滿意?？傊?安檢人員在對(duì)船舶安全管理體系存在的缺陷進(jìn)行處理時(shí),應(yīng)做出良好的專業(yè)判斷,提出合理適當(dāng)?shù)募m正要求。
三、對(duì)船舶安全管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行檢查的具體做法 對(duì)船舶安全管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行檢查作為船舶安全檢查內(nèi)容的一部分,二者是包含與被包含的關(guān)系,在檢查中要進(jìn)行有機(jī)結(jié)合,同步進(jìn)行,相互印證,而不能機(jī)械地割裂開來。對(duì)船舶安全管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行檢查可以分為初始檢查和詳細(xì)。
1.初始檢查 在初始檢查階段安檢人員應(yīng)運(yùn)用良好的專業(yè)知識(shí)來判斷、確定公司安全管理體系在船上是否得到有效實(shí)施,且船上人員都已熟知本人在與船舶安全和環(huán)境保護(hù)相關(guān)的文件中所應(yīng)承擔(dān)的職責(zé)和任務(wù)。為了達(dá)到這一目的,可通過檢查以下內(nèi)容來加以確定:
1)證書檢查 檢查時(shí)首先對(duì)照船舶國(guó)籍證書,確定公司符合證明(doc)是否覆蓋了該船的船舶種類,同時(shí)確認(rèn)船舶的安全和防污染責(zé)任人即符合證明中的公司名稱與國(guó)籍證書中的船舶經(jīng)營(yíng)人是否一致,如果符合證明中的公司名稱為管理公司,應(yīng)要求船舶提供船舶委托管理協(xié)議或光租合同。然后對(duì)符合證明和安全管理證書的有效期進(jìn)行檢查,根據(jù)證書的有效期確定符合證明是否進(jìn)行了年度簽注,安全管理證書是否進(jìn)行了中間審核簽注,確認(rèn)符合證明是否在有效期內(nèi),如果符合證明過期,船舶安全管理證書自然失效。
2)船長(zhǎng)和船員對(duì)船舶安全管理體系熟悉情況 檢查時(shí)可通過要求船上人員回答下面某一個(gè)或幾個(gè)問題來了解船員熟悉體系文件的情況:
(1)請(qǐng)船長(zhǎng)簡(jiǎn)單介紹船上運(yùn)行安全管理體系的情況;
(2)船長(zhǎng)、大副、輪機(jī)長(zhǎng)等主要船員是否知道公司指定人員的姓名及聯(lián)系方式;
(3)船員是否熟悉各自的責(zé)任權(quán)力和相互關(guān)系;
(4)船員是否熟悉與各自相關(guān)的程序和須知。
3)文件及安全活動(dòng)記錄檢查 檢查項(xiàng)目包括:
(1)體系文件是否及時(shí)更新,并有控制記錄;
(2)安全活動(dòng)記錄(消防救生演習(xí)記錄、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄等)是否符合安全管理體系要求;
(3)船舶抵離港檢查記錄;
(4)新聘轉(zhuǎn)崗船員的職責(zé)熟悉記錄等。
以上均屬初始檢查,不必面面俱到,如果證書齊全有效,船員回答具體得當(dāng),文件記錄管理較好,設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)狀況令人滿意,那么對(duì)該船的安全管理體系的檢查到此即可。反之,如果船上有關(guān)證書失效,船員不熟悉各自的職責(zé)任務(wù),船舶結(jié)構(gòu)、主、輔機(jī)及其他關(guān)鍵設(shè)備存在重大缺陷或者較多缺陷,則可考慮對(duì)該輪的安全管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行詳細(xì)檢查。
2.詳細(xì)檢查 對(duì)船舶安全管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行詳細(xì)檢查時(shí)應(yīng)做好充分準(zhǔn)備,首先要熟悉船上的安全管理體系文件,仔細(xì)查看船上的關(guān)鍵性操作是否備有相應(yīng)的程序和須知,然后列出準(zhǔn)備檢查項(xiàng)目的詳細(xì)清單。列檢查清單時(shí)可考慮以下內(nèi)容:
1)船員是否熟悉公司的安全和環(huán)保方針
2)指定人員是誰如何與其聯(lián)系
3)船長(zhǎng)能否出示涉及其職責(zé)的文件并進(jìn)行解釋
4)相關(guān)船員能否出示標(biāo)明其職責(zé)的文件
5)船長(zhǎng)能否出示關(guān)于其絕對(duì)權(quán)力的文件并加以解釋
6)新聘和轉(zhuǎn)崗人員是否熟悉其職責(zé)必要的開航前指令是否簽發(fā)
7)操作性缺陷是否與資源供應(yīng)或人員培訓(xùn)有關(guān)
8)關(guān)鍵性操作是否已分配給適任船員
9)是否能提供包括辦公時(shí)間和非辦公時(shí)間在內(nèi)的負(fù)責(zé)人的聯(lián)系電話或聯(lián)系地點(diǎn)
10)是否按計(jì)劃進(jìn)行應(yīng)急演習(xí)
11)不符合規(guī)定情況、事故和險(xiǎn)情是否向公司進(jìn)行報(bào)告公司采取的糾正措施是否及時(shí)
12)船上的計(jì)劃維修保養(yǎng)制度是否得到執(zhí)行
13)是否按照規(guī)定的制度對(duì)設(shè)備和技術(shù)系統(tǒng)進(jìn)行操作性日常維護(hù)和檢查
14)是否遵守文件控制程序 修改后的文件是否保持最新狀態(tài)并組織學(xué)習(xí)
15)是否按照內(nèi)審程序進(jìn)行了內(nèi)審內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題是否及時(shí)糾正
四、結(jié)論 對(duì)船舶安全管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行檢查是船舶安全檢查的一項(xiàng)重要內(nèi)容,也是今后船舶安全檢查的一個(gè)主要方向,是對(duì)船舶安全管理體系定期審核的有益補(bǔ)充,是保證船舶安全管理體系有效運(yùn)行的重要手段。要做好船舶安全管理體系運(yùn)行情況的檢查,首先安檢人員要加強(qiáng)自身學(xué)習(xí),明確《國(guó)際/國(guó)內(nèi)安全管理規(guī)則》的基本要求,熟悉安全管理體系文件的基本構(gòu)成和內(nèi)容,掌握對(duì)船舶安全管理體系運(yùn)行情況檢查的方法和技巧;其次要將對(duì)船舶安全管理體系運(yùn)行情況的檢查融入船舶安全檢查之中,二者有機(jī)結(jié)合,同步進(jìn)行,相互印證,不能以體系審核的方式進(jìn)行船舶安全檢查;第三是注意設(shè)備方面的缺陷與體系方面缺陷的區(qū)別,對(duì)發(fā)現(xiàn)的涉及體系方面的缺陷處理要注意分寸,糾正要求合理適當(dāng)。相信隨著對(duì)船舶安全管理體系運(yùn)行情況檢查水平的逐步提高,船舶安全管理體系運(yùn)行效果會(huì)更加有效,水上安全形勢(shì)會(huì)更加穩(wěn)定。
第14篇 進(jìn)場(chǎng)車輛安全檢查管理規(guī)定
1.目的
為加強(qiáng)延安煤、油、氣資源綜合利用項(xiàng)目各種機(jī)動(dòng)車輛的安全檢查管理，預(yù)防和減少交通事故，采取有效的安全措施,保護(hù)人身和財(cái)產(chǎn)安全，促使項(xiàng)目各項(xiàng)施工工作順利進(jìn)行，特制定本規(guī)定。
2. 范圍
本規(guī)定適用于延安煤、油、氣資源綜合利用項(xiàng)目?jī)?nèi)的各種作業(yè)機(jī)動(dòng)車輛的檢查。
3. 職責(zé)
3.1.安全部是項(xiàng)目建設(shè)期車輛檢查的管理機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)組織和監(jiān)督對(duì)各種機(jī)動(dòng)車輛(含特種作業(yè)機(jī)械)進(jìn)行運(yùn)行前的檢查，及每季度的定期檢查和臨時(shí)車輛進(jìn)場(chǎng)的檢查。
3.2.安全部和hse安全管理人員負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)各種車輛、設(shè)備編制顏色代碼并建立最低的檢查標(biāo)準(zhǔn)。
3.3.施工單位負(fù)責(zé)對(duì)車輛/設(shè)備進(jìn)場(chǎng)前的自查,并將自查結(jié)果存檔備查。并上報(bào)項(xiàng)目部安全部備案。
3.4.施工單位應(yīng)于入場(chǎng)前7天向項(xiàng)目部安全部提交擬進(jìn)場(chǎng)的主要車輛技術(shù)證明文件原件及復(fù)印件包括但不限于以下文件，項(xiàng)目部安全部審核完，上報(bào)業(yè)主hse管理人員審批:
保險(xiǎn)證明書
年檢合格證
特種設(shè)備檢驗(yàn)報(bào)告
3.5.施工單位必須認(rèn)真貫徹、執(zhí)行本規(guī)定，并負(fù)責(zé)本單位各種車輛的日常檢查﹑管理和維護(hù)，要有記錄資料。
4. 車輛檢查的一般規(guī)定
4.1.凡申請(qǐng)進(jìn)出延安煤、油、氣資源綜合利用項(xiàng)目的各種機(jī)動(dòng)車輛應(yīng)當(dāng)按《中華人民共和國(guó)道路交通安全法》、《中華人民共和國(guó)道路交通安全法實(shí)施條例》、《陜西省道路交通安全法實(shí)施條例》規(guī)定噴涂、粘貼標(biāo)識(shí)、標(biāo)志：
4.1.1.機(jī)動(dòng)車輛載人不準(zhǔn)超過行駛證上核定的載人數(shù)
4.1.2. 施工單位租賃的大巴、中巴等車輛均應(yīng)在車輛明顯的位置顯示施工單位名稱。
4.1.3.機(jī)動(dòng)車號(hào)牌應(yīng)當(dāng)懸掛在車前、車后指定位置，保持清晰、完整。重型、中型載貨汽車及其掛車的車身或者車廂后部應(yīng)當(dāng)噴涂放大的牌號(hào)，字樣應(yīng)當(dāng)端正并保持清晰。
4.1.4. 工程機(jī)械（指裝載機(jī)、挖掘機(jī)、推土機(jī)、平地機(jī)）等設(shè)備均應(yīng)在其后部噴涂放大的牌號(hào)，字樣保持端正清晰。
第15篇 安全工器具管理檢查情況
安全工器具管理現(xiàn)狀：
安全工器具的好壞，將直接影響到電力企業(yè)在生產(chǎn)過程中的人身和設(shè)備安全。這幾年來，由于縣公司安全工器具管理方面出現(xiàn)漏洞，使班組安全工器具編號(hào)混亂、數(shù)量與帳卡物不相符；實(shí)驗(yàn)記錄集報(bào)告單收集管理放松，，班組安全工器具隨地亂放，導(dǎo)致縣公司安全管理滑坡，工作現(xiàn)場(chǎng)被動(dòng)的尷尬局面。
一、督查工作開展情況：
（一）、結(jié)合縣公司春查活動(dòng)，對(duì)各班組的安全工器具就行了重新編號(hào)，規(guī)范了安全工器具編號(hào)混亂，并按安全工器具規(guī)范管理的要去，重新建立了工器具臺(tái)賬和月度檢查記錄。
（二）、利用新配備的只能工器具柜重新清點(diǎn)了安全工器具，對(duì)不合格或已淘汰的安全工器具已經(jīng)請(qǐng)出了庫房，工器具的擺放有了醒目整齊面孔。
（三）組織各班組安全員和庫房保管員，學(xué)習(xí)安全工器具管理規(guī)范，相互檢查工器具庫房和班組安全工器具管理，相互學(xué)習(xí)取長(zhǎng)補(bǔ)短。
二、主要工作特點(diǎn)及取得的成效：
為全面摸清公司各班組安全工器具使用管理現(xiàn)狀，認(rèn)真落實(shí)整改班組安全工器具管理上存在的問題，規(guī)范安全工器具管理。從3月18日開始，在公司范圍內(nèi)開展安全工器具專項(xiàng)督查工作。由安全員牽頭負(fù)責(zé)安排督查組具體督查工作任務(wù)。督查范圍包括公司所有需使用安全工器具的班組，重點(diǎn)督查班組是否落實(shí)專人負(fù)責(zé)管理安全工器具；是否按標(biāo)準(zhǔn)配置齊全、領(lǐng)取到位，班組安全工器具、個(gè)人工器具及防護(hù)用品是否定期檢查和試驗(yàn)，合格與否、有無試驗(yàn)合格證；是否嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行報(bào)廢處理；是否集中統(tǒng)一編號(hào)管理、定置擺放，是否建立領(lǐng)用和歸還記錄，帳、卡、物是否統(tǒng)一等。督查作業(yè)配電運(yùn)維班保修、線路檢修、營(yíng)銷客戶服務(wù)班裝表接電、運(yùn)維采集等現(xiàn)場(chǎng)及低壓帶電作業(yè)使用工器具情況。
通過一周的督查工作，班組的安全工器具管理，和職工對(duì)安全工器具的保護(hù)意識(shí)有了明顯的改觀。班組安全工器具臺(tái)賬、編號(hào)，月度檢查記錄不流于形式。施工作業(yè)工作現(xiàn)場(chǎng)的工器具檢查也在班組的安全活動(dòng)記錄上有所體現(xiàn)。
三、存在的問題集處理措施;
1、每月1次的外觀檢查流于形式
《電業(yè)安全工作規(guī)程》還規(guī)定了登高、起重工器具每月需進(jìn)行1次外觀檢查。這項(xiàng)工作目前大多數(shù)單位都沒有做到。例如，象安全帶保險(xiǎn)扣脫落還在繼續(xù)使用。一些腳扣帶磨損嚴(yán)重，仍在現(xiàn)場(chǎng)使用，這些都給生產(chǎn)帶來不安全因素。
2、全工器具使用不規(guī)范并缺乏保養(yǎng)和維護(hù)
根據(jù)以往現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)和目睹，對(duì)安全工器具保養(yǎng)和維護(hù)的意識(shí)淡薄，班組的安全工器具保養(yǎng)的確為引起重視，從未保養(yǎng)過，特別是線路安全工器具在桿(塔)上使用后，不采用傳遞繩直接往下扔，遇到陰雨天氣，安全工器具雨淋，沒有及時(shí)清擦處理，這種現(xiàn)象比較普遍。
3、 工作人員缺乏必要安全工器具的技能培訓(xùn)，不懂得正確使用工具。如使用驗(yàn)電器握手超過保護(hù)環(huán)使用、驗(yàn)電器保護(hù)環(huán)裝在最上端，用絕緣手套進(jìn)行倒閘操作時(shí)不戴手而是將其纏在刀閘操作把手進(jìn)行操作，戴絕緣手套時(shí)衣袖露在外面、裝拆接地時(shí)導(dǎo)線觸及身體等。
4、 不按規(guī)定存放。安全工器具不是存放，而是與材料，施工器具、備品混放，報(bào)廢安全工器具與正常安全工器具沒放開存放，有使用時(shí)拿錯(cuò)的可能。
對(duì)策：1、加大人員使用安全工器具的技能培訓(xùn)，使員工正確掌握和熟悉安全工器具的使用方法，減少因使用不當(dāng)而造成的損壞及杜絕人員因素不懂操作而釀成人身事故。
2、? 完善安全工器具管理制度，建立臺(tái)帳，實(shí)行定位，按編號(hào)存放，以便使用和管理。
3、 嚴(yán)格執(zhí)行定期檢查和定期試驗(yàn)制度，并設(shè)專人保管和維護(hù)，嚴(yán)禁將經(jīng)檢驗(yàn)不合格的、有效期已超過的、檢查中發(fā)現(xiàn)有異常暫停使用的、報(bào)廢的安全工器具與合格的安全工器具存放同一房間，不允許好壞混放，以免拿錯(cuò)用錯(cuò)
四、有關(guān)建議
1、安全工器具編號(hào)缺乏公司統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，各班組編號(hào)不統(tǒng)一，都處于原始的字母加數(shù)字的手工編號(hào)階段，建議省公司統(tǒng)一使用統(tǒng)一的條形碼編號(hào)（超市掃描機(jī)一樣，一掃可以查出實(shí)驗(yàn)日期、編號(hào)、檢查日期等等）
2、管理制度不規(guī)范，安全工器具使用保管分散，管理難度大，生產(chǎn)一線經(jīng)常出現(xiàn)工器具磨損等現(xiàn)象，類此問題缺乏相應(yīng)的報(bào)廢、銷毀手續(xù)制度。
供電公司
二〇一四年三月二十四日
