- 目錄
第1篇 內(nèi)審經(jīng)理崗位職責(zé)
風(fēng)險(xiǎn)控制部副總經(jīng)理 (內(nèi)審、內(nèi)控方向) 北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司 北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司 負(fù)責(zé)起草、擬定內(nèi)部審計(jì)制度;
負(fù)責(zé)統(tǒng)籌系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)事項(xiàng),包括內(nèi)部審計(jì)事項(xiàng)的安排與計(jì)劃,內(nèi)部審計(jì)臺(tái)賬的設(shè)計(jì)、建立與監(jiān)督執(zhí)行;
負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方案、審計(jì)報(bào)告的編寫;
負(fù)責(zé)組織并實(shí)施具體的內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目(主要是經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、內(nèi)控自評價(jià)、投資后評價(jià)以及其他專項(xiàng)審計(jì)等);
負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)整改事項(xiàng)的監(jiān)督與管理;
負(fù)責(zé)與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的具體溝通與聯(lián)系;
負(fù)責(zé)組織系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)技能與知識培訓(xùn);
負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)檔案的整理與保管;
負(fù)責(zé)向上級單位報(bào)送相關(guān)審計(jì)文件以及與下級審計(jì)部門的溝通聯(lián)系
第2篇 內(nèi)審經(jīng)理崗位職責(zé)職位要求
崗位職責(zé)：
1、熟悉企業(yè)會(huì)計(jì)、審計(jì)準(zhǔn)則及財(cái)務(wù)、稅務(wù)法律法規(guī)；
2、熟悉審計(jì)專業(yè)知識和內(nèi)部審計(jì)的整個(gè)流程，能夠獨(dú)立編寫審計(jì)方案、實(shí)施審計(jì)程序、編制審計(jì)工作底稿和審計(jì)報(bào)告；
3、具有豐富的會(huì)計(jì)賬務(wù)處理和財(cái)務(wù)分析知識和經(jīng)驗(yàn)，對數(shù)據(jù)敏感；參與公司各類型審計(jì)工作，并提出專業(yè)的審計(jì)整改意見，并跟蹤審計(jì)整改意見的執(zhí)行情況；
4、具有文控管理經(jīng)驗(yàn)，對數(shù)據(jù)、資料等信息的整理、分類、鑒定、保管、統(tǒng)計(jì)、分析等能力強(qiáng)；熟練使用辦公軟件;
5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他審計(jì)事項(xiàng)。
職位要求：
1、審計(jì)、會(huì)計(jì)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科以上學(xué)歷;
2、3年或以上會(huì)計(jì)師事務(wù)所、上市公司或大型企業(yè)內(nèi)審經(jīng)驗(yàn)，cia/中級審計(jì)師優(yōu)先；
3、專業(yè)基礎(chǔ)扎實(shí)、有較強(qiáng)的邏輯數(shù)理思考和觀察分析能力，綜合分析能力和文字及口頭表達(dá)能力；
4、勤勉好學(xué)，團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識強(qiáng)，責(zé)任心及自主性強(qiáng)，可承受壓力，為人正直，并具備良好的職業(yè)道德專業(yè)素質(zhì)；
5、能吃苦耐勞。
崗位要求：
學(xué)歷要求：大專
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：3-5年
第3篇 財(cái)務(wù)內(nèi)審經(jīng)理崗位職責(zé)
財(cái)務(wù)經(jīng)理 內(nèi)審主管 一、崗位職責(zé):
1、 組織制定財(cái)務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定,并監(jiān)督執(zhí)行;
2、 負(fù)責(zé)編制及組織實(shí)施財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告,月、季、年度財(cái)務(wù)報(bào)告;
3、 負(fù)責(zé)公司全面的資金調(diào)配和稅收的籌劃;
4、 組織領(lǐng)導(dǎo)編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃、審查財(cái)務(wù)計(jì)劃;
5、 組織考核、分析公司經(jīng)營成果并定期或不定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并提出可行的建議和措施;
6、負(fù)責(zé)公司及下屬各分、子公司的財(cái)務(wù)管控。
二、任職資格:
1、 財(cái)會(huì)類相關(guān)專業(yè),大學(xué)本科及以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)師職稱或注冊會(huì)計(jì)師資格;
2、 5年以上財(cái)務(wù)管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),3年以上同類崗位工作經(jīng)驗(yàn);
3、 熟悉國家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度,熟練的財(cái)務(wù)軟件、辦公軟件操作能力;
4、 有較好的溝通能力,計(jì)劃執(zhí)行能力、組織協(xié)調(diào)能力,工作細(xì)致踏實(shí)認(rèn)真,有較強(qiáng)的抗壓能力和獨(dú)立工作能力;
5、 有良好的職業(yè)道德,保守企業(yè)秘密。
一、崗位職責(zé):
1、 組織制定財(cái)務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定,并監(jiān)督執(zhí)行;
2、 負(fù)責(zé)編制及組織實(shí)施財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告,月、季、年度財(cái)務(wù)報(bào)告;
3、 負(fù)責(zé)公司全面的資金調(diào)配和稅收的籌劃;
4、 組織領(lǐng)導(dǎo)編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃、審查財(cái)務(wù)計(jì)劃;
5、 組織考核、分析公司經(jīng)營成果并定期或不定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并提出可行的建議和措施;
6、負(fù)責(zé)公司及下屬各分、子公司的財(cái)務(wù)管控。
第4篇 內(nèi)控內(nèi)審經(jīng)理-it方向崗位職責(zé)要求
崗位職責(zé)：
1、了解公司業(yè)務(wù)流程及系統(tǒng)管理情況，評審相關(guān)it制度流程文檔，彌補(bǔ)現(xiàn)有流程風(fēng)險(xiǎn)和漏洞，參與新流程制定和修改；
2、識別公司it系統(tǒng)管理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，獨(dú)立組織資源制定計(jì)劃并帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)實(shí)施it審計(jì)項(xiàng)目，就審計(jì)發(fā)現(xiàn)提出改進(jìn)建議；
3、根據(jù)it內(nèi)控合規(guī)要求，編制it風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控文檔（itelc、itgc、itac和euc）并執(zhí)行相關(guān)控制測試，落實(shí)控制缺陷整改；
4、與業(yè)務(wù)部門緊密合作，組織或推進(jìn)多部門合作的內(nèi)控流程建設(shè)的規(guī)范及優(yōu)化，強(qiáng)化信息安全管理建設(shè)，提供it內(nèi)控咨詢和培訓(xùn)服務(wù)；
5、 完成上級交付的其他工作。
崗位要求：
1、計(jì)算機(jī)、信息管理、審計(jì)或相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷；
2、5年及以上it內(nèi)控審計(jì)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，有互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)、美國上市企業(yè)內(nèi)審或內(nèi)控合規(guī)（sox）經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
3、有cisa、cism、cissp或cia資格證書優(yōu)先；
4、熟悉iso27001、itil、cobit等標(biāo)準(zhǔn)，了解oracle ebs、linux、mysql、hive/hadoop、impala等軟件者優(yōu)先；
5、誠信正直，工作認(rèn)真細(xì)心，責(zé)任心強(qiáng)，堅(jiān)持原則，嚴(yán)格按照流程規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督管理；
6、良好的溝通能力、執(zhí)行力和團(tuán)隊(duì)合作精神，能夠承受壓力，獨(dú)立完成項(xiàng)目工作。
第5篇 內(nèi)審部經(jīng)理崗位職責(zé)
風(fēng)險(xiǎn)控制部副總經(jīng)理 (內(nèi)審、內(nèi)控方向) 北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司 北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司 負(fù)責(zé)起草、擬定內(nèi)部審計(jì)制度;
負(fù)責(zé)統(tǒng)籌系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)事項(xiàng),包括內(nèi)部審計(jì)事項(xiàng)的安排與計(jì)劃,內(nèi)部審計(jì)臺(tái)賬的設(shè)計(jì)、建立與監(jiān)督執(zhí)行;
負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方案、審計(jì)報(bào)告的編寫;
負(fù)責(zé)組織并實(shí)施具體的內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目(主要是經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、內(nèi)控自評價(jià)、投資后評價(jià)以及其他專項(xiàng)審計(jì)等);
負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)整改事項(xiàng)的監(jiān)督與管理;
負(fù)責(zé)與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的具體溝通與聯(lián)系;
負(fù)責(zé)組織系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)技能與知識培訓(xùn);
負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)檔案的整理與保管;
負(fù)責(zé)向上級單位報(bào)送相關(guān)審計(jì)文件以及與下級審計(jì)部門的溝通聯(lián)系
