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第1篇 內(nèi)審經(jīng)理崗位職責(zé)職位要求
崗位職責(zé)：
1、熟悉企業(yè)會計、審計準(zhǔn)則及財務(wù)、稅務(wù)法律法規(guī)；
2、熟悉審計專業(yè)知識和內(nèi)部審計的整個流程，能夠獨立編寫審計方案、實施審計程序、編制審計工作底稿和審計報告；
3、具有豐富的會計賬務(wù)處理和財務(wù)分析知識和經(jīng)驗，對數(shù)據(jù)敏感；參與公司各類型審計工作，并提出專業(yè)的審計整改意見，并跟蹤審計整改意見的執(zhí)行情況；
4、具有文控管理經(jīng)驗，對數(shù)據(jù)、資料等信息的整理、分類、鑒定、保管、統(tǒng)計、分析等能力強；熟練使用辦公軟件;
5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他審計事項。
職位要求：
1、審計、會計或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科以上學(xué)歷;
2、3年或以上會計師事務(wù)所、上市公司或大型企業(yè)內(nèi)審經(jīng)驗，cia/中級審計師優(yōu)先；
3、專業(yè)基礎(chǔ)扎實、有較強的邏輯數(shù)理思考和觀察分析能力，綜合分析能力和文字及口頭表達(dá)能力；
4、勤勉好學(xué)，團(tuán)隊協(xié)作意識強，責(zé)任心及自主性強，可承受壓力，為人正直，并具備良好的職業(yè)道德專業(yè)素質(zhì)；
5、能吃苦耐勞。
崗位要求：
學(xué)歷要求：大專
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：3-5年
第2篇 財務(wù)內(nèi)審經(jīng)理崗位職責(zé)
財務(wù)經(jīng)理 內(nèi)審主管 一、崗位職責(zé):
1、 組織制定財務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定,并監(jiān)督執(zhí)行;
2、 負(fù)責(zé)編制及組織實施財務(wù)預(yù)算報告,月、季、年度財務(wù)報告;
3、 負(fù)責(zé)公司全面的資金調(diào)配和稅收的籌劃;
4、 組織領(lǐng)導(dǎo)編制公司財務(wù)計劃、審查財務(wù)計劃;
5、 組織考核、分析公司經(jīng)營成果并定期或不定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報并提出可行的建議和措施;
6、負(fù)責(zé)公司及下屬各分、子公司的財務(wù)管控。
二、任職資格:
1、 財會類相關(guān)專業(yè),大學(xué)本科及以上學(xué)歷,會計師職稱或注冊會計師資格;
2、 5年以上財務(wù)管理相關(guān)工作經(jīng)驗,3年以上同類崗位工作經(jīng)驗;
3、 熟悉國家財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度,熟練的財務(wù)軟件、辦公軟件操作能力;
4、 有較好的溝通能力,計劃執(zhí)行能力、組織協(xié)調(diào)能力,工作細(xì)致踏實認(rèn)真,有較強的抗壓能力和獨立工作能力;
5、 有良好的職業(yè)道德,保守企業(yè)秘密。
一、崗位職責(zé):
1、 組織制定財務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定,并監(jiān)督執(zhí)行;
2、 負(fù)責(zé)編制及組織實施財務(wù)預(yù)算報告,月、季、年度財務(wù)報告;
3、 負(fù)責(zé)公司全面的資金調(diào)配和稅收的籌劃;
4、 組織領(lǐng)導(dǎo)編制公司財務(wù)計劃、審查財務(wù)計劃;
5、 組織考核、分析公司經(jīng)營成果并定期或不定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報并提出可行的建議和措施;
6、負(fù)責(zé)公司及下屬各分、子公司的財務(wù)管控。
第3篇 內(nèi)審經(jīng)理崗位職責(zé)
風(fēng)險控制部副總經(jīng)理 (內(nèi)審、內(nèi)控方向) 北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司 北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司 負(fù)責(zé)起草、擬定內(nèi)部審計制度;
負(fù)責(zé)統(tǒng)籌系統(tǒng)內(nèi)部審計事項,包括內(nèi)部審計事項的安排與計劃,內(nèi)部審計臺賬的設(shè)計、建立與監(jiān)督執(zhí)行;
負(fù)責(zé)內(nèi)部審計計劃、審計方案、審計報告的編寫;
負(fù)責(zé)組織并實施具體的內(nèi)部審計項目(主要是經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、內(nèi)控自評價、投資后評價以及其他專項審計等);
負(fù)責(zé)內(nèi)部審計整改事項的監(jiān)督與管理;
負(fù)責(zé)與外部審計機構(gòu)的具體溝通與聯(lián)系;
負(fù)責(zé)組織系統(tǒng)內(nèi)部審計技能與知識培訓(xùn);
負(fù)責(zé)內(nèi)部審計檔案的整理與保管;
負(fù)責(zé)向上級單位報送相關(guān)審計文件以及與下級審計部門的溝通聯(lián)系
第4篇 內(nèi)控內(nèi)審經(jīng)理-it方向崗位職責(zé)要求
崗位職責(zé)：
1、了解公司業(yè)務(wù)流程及系統(tǒng)管理情況，評審相關(guān)it制度流程文檔，彌補現(xiàn)有流程風(fēng)險和漏洞，參與新流程制定和修改；
2、識別公司it系統(tǒng)管理風(fēng)險點，獨立組織資源制定計劃并帶領(lǐng)團(tuán)隊實施it審計項目，就審計發(fā)現(xiàn)提出改進(jìn)建議；
3、根據(jù)it內(nèi)控合規(guī)要求，編制it風(fēng)險內(nèi)控文檔（itelc、itgc、itac和euc）并執(zhí)行相關(guān)控制測試，落實控制缺陷整改；
4、與業(yè)務(wù)部門緊密合作，組織或推進(jìn)多部門合作的內(nèi)控流程建設(shè)的規(guī)范及優(yōu)化，強化信息安全管理建設(shè)，提供it內(nèi)控咨詢和培訓(xùn)服務(wù)；
5、 完成上級交付的其他工作。
崗位要求：
1、計算機、信息管理、審計或相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷；
2、5年及以上it內(nèi)控審計相關(guān)工作經(jīng)驗，有互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)、美國上市企業(yè)內(nèi)審或內(nèi)控合規(guī)（sox）經(jīng)驗者優(yōu)先；
3、有cisa、cism、cissp或cia資格證書優(yōu)先；
4、熟悉iso27001、itil、cobit等標(biāo)準(zhǔn)，了解oracle ebs、linux、mysql、hive/hadoop、impala等軟件者優(yōu)先；
5、誠信正直，工作認(rèn)真細(xì)心，責(zé)任心強，堅持原則，嚴(yán)格按照流程規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督管理；
6、良好的溝通能力、執(zhí)行力和團(tuán)隊合作精神，能夠承受壓力，獨立完成項目工作。
第5篇 內(nèi)審部經(jīng)理崗位職責(zé)
風(fēng)險控制部副總經(jīng)理 (內(nèi)審、內(nèi)控方向) 北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司 北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司 負(fù)責(zé)起草、擬定內(nèi)部審計制度;
負(fù)責(zé)統(tǒng)籌系統(tǒng)內(nèi)部審計事項,包括內(nèi)部審計事項的安排與計劃,內(nèi)部審計臺賬的設(shè)計、建立與監(jiān)督執(zhí)行;
負(fù)責(zé)內(nèi)部審計計劃、審計方案、審計報告的編寫;
負(fù)責(zé)組織并實施具體的內(nèi)部審計項目(主要是經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、內(nèi)控自評價、投資后評價以及其他專項審計等);
負(fù)責(zé)內(nèi)部審計整改事項的監(jiān)督與管理;
負(fù)責(zé)與外部審計機構(gòu)的具體溝通與聯(lián)系;
負(fù)責(zé)組織系統(tǒng)內(nèi)部審計技能與知識培訓(xùn);
負(fù)責(zé)內(nèi)部審計檔案的整理與保管;
負(fù)責(zé)向上級單位報送相關(guān)審計文件以及與下級審計部門的溝通聯(lián)系
