第1篇 集團信息系統(tǒng)安全管理細則
第一條 目的
為了保護集團計算機信息系統(tǒng)安全,規(guī)范信息系統(tǒng)管理,合理利用系統(tǒng)資源,推進集團信息化建設,促進計算機的應用和發(fā)展,保障集團信息系統(tǒng)的正常運行,充分發(fā)揮信息系統(tǒng)在企業(yè)管理中的作用,更好地為集團運營服務。根據《中華人民共和國計算機信息系統(tǒng)安全保護條例》及有關法律、法規(guī),結合集團實際情況,制定本細則。
第二條 術語與定義
(一) 信息系統(tǒng)安全管理范圍:業(yè)務軟件系統(tǒng)信息安全、硬件網絡信息安全。
(二) 系統(tǒng)管理員:是集團信息化管理系統(tǒng)建設的主要執(zhí)行者,負責系統(tǒng)的設備保障、運行監(jiān)測、及時維護、數據備份以及信息系統(tǒng)規(guī)劃、計劃、方案的起草工作;同時,負責集團信息化管理系統(tǒng)和各工作站系統(tǒng)軟件、應用軟件的安裝、調試和維護工作;
第三條 適用范圍
本細則適用于集團信息系統(tǒng)安全管理。
第四條 系統(tǒng)服務器和網絡設備管理方法:
(一) 服務器和各網絡設備的放置詳見《機房管理細則》第五條的第三項;
(二) 非集團指定系統(tǒng)管理員,未經批準不得對服務器和各網絡設備進行硬件維護、軟件安裝卸載等操作;
(三) 保證服務器和各網絡設備24小時不間斷正常工作,不得在服務器專用電路上加載其它用電設備;
(四) 非工作需要,內網服務器嚴禁直接接入因特網,并安裝好殺毒軟件,做好病毒防范,杜絕病毒感染。
第五條 業(yè)務軟件系統(tǒng)信息安全:
(一) 帳戶申請:對符合開通帳戶的申請人,根據權責對軟件所負責管理的職能歸屬部門進行申請,經該主責部門同意后,轉信息管理部系統(tǒng)管理員處備案;
(二) 帳戶刪除:對于離職人員,在辦理工作交接時。由離職人員的主管通過辦公平臺向業(yè)務軟件主責部門提交刪除離職人員相關業(yè)務軟件帳戶的申請。經該主責部門同意后,轉信息管理部系統(tǒng)管理員處備案;
(三) 操作人員應該嚴格保密帳戶信息,如因故意或過失造成信息泄漏的,將根據《員工獎懲管理細則》追究其相關責任;
(四) 系統(tǒng)管理人員應熟悉并嚴格監(jiān)督數據庫使用權限、用戶密碼使用情況,適時更換、更新用戶帳號或密碼。
第六條 網絡信息安全:
(一) 系統(tǒng)管理員要主動對網絡系統(tǒng)實行監(jiān)控、查詢,及時對故障進行有效隔離、排除和恢復工作,以防災難性網絡風暴發(fā)生;
(二) 網絡系統(tǒng)所有設備的配置、安裝、調試必須由系統(tǒng)管理員負責,其它人員不得隨意拆卸和移動;
(三) 所有上網操作人員必須嚴格遵守計算機及其它相關設備的操作規(guī)程,禁止其它人員進行與系統(tǒng)操作無關的工作;
(四) 在管理員還沒有有效解決網絡安全(未安裝防火墻、殺毒軟件)的情況下,內外網獨立運行,所有終端內外網不能混接,嚴禁外網用戶通過u盤等存貯介質拷貝文件到內網終端。
第七條 資料備份工作方法:
(一) 數據備份關系到整個集團信息化管理系統(tǒng)的正常運轉,影響到集團正常的運營秩序,必須嚴格執(zhí)行;
(二) 數據庫服務器每周日做一次數據備份;
(三) 備份的數據存儲于專門的硬盤內,備份必需以覆蓋的形式存儲,確保數據不會遺漏;
(四) 所有重要數據、信息化管理系統(tǒng)源程序要刻錄成光盤存盤;
(五) 若遇重大程序更新、修改,必須在程序更新、修改前要做好數據的備份工作;
(六) 上傳到集團網站上提供給查詢的數據必須每日定時更新,確保查詢數據的準確性;
(七) 系統(tǒng)管理員若遇重大程序更新、修改,必須填寫工作日志;
(八) 非共享的文件不能設置成網絡共享,提供共享使用的文檔必須設置相應權限,由于沒有安全設置相應權限而造成本單位數據丟失的情況,后果自負。
第八條 管理員有權制止一切違反安全管理的行為。
第九條 本細則的解釋權屬于運營管理中心信息管理部。
第十條 本細則由運營管理中心信息管理部進行起草與修訂,由總裁辦公會審核,執(zhí)行總裁批準后發(fā)布。
第十一條 本細則自發(fā)布之日起生效,集團原有相關規(guī)定、通知、辦法等同時廢止。
第2篇 建業(yè)集團信息系統(tǒng)安全管理細則
第一條???????? 目的
為了保護集團計算機信息系統(tǒng)安全，規(guī)范信息系統(tǒng)管理,合理利用系統(tǒng)資源，推進集團信息化建設，促進計算機的應用和發(fā)展，保障集團信息系統(tǒng)的正常運行，充分發(fā)揮信息系統(tǒng)在企業(yè)管理中的作用，更好地為集團運營服務。根據《中華人民共和國計算機信息系統(tǒng)安全保護條例》及有關法律、法規(guī)，結合集團實際情況，制定本細則。
第二條???????? 術語與定義
（一）?? 信息系統(tǒng)安全管理范圍：業(yè)務軟件系統(tǒng)信息安全、硬件網絡信息安全。
（二）?? 系統(tǒng)管理員：是集團信息化管理系統(tǒng)建設的主要執(zhí)行者，負責系統(tǒng)的設備保障、運行監(jiān)測、及時維護、數據備份以及信息系統(tǒng)規(guī)劃、計劃、方案的起草工作；同時，負責集團信息化管理系統(tǒng)和各工作站系統(tǒng)軟件、應用軟件的安裝、調試和維護工作；
第三條???????? 適用范圍
本細則適用于集團信息系統(tǒng)安全管理。
第四條???????? 系統(tǒng)服務器和網絡設備管理方法：
（一）? 服務器和各網絡設備的放置詳見《機房管理細則》第五條的第三項；
（二）? 非集團指定系統(tǒng)管理員，未經批準不得對服務器和各網絡設備進行硬件維護、軟件安裝卸載等操作；
（三）? 保證服務器和各網絡設備24小時不間斷正常工作，不得在服務器專用電路上加載其它用電設備；
（四）? 非工作需要，內網服務器嚴禁直接接入因特網，并安裝好殺毒軟件，做好病毒防范，杜絕病毒感染。
第五條? 業(yè)務軟件系統(tǒng)信息安全：
（一）?? 帳戶申請：對符合開通帳戶的申請人，根據權責對軟件所負責管理的職能歸屬部門進行申請，經該主責部門同意后，轉信息管理部系統(tǒng)管理員處備案；
（二）?? 帳戶刪除：對于離職人員，在辦理工作交接時。由離職人員的主管通過辦公平臺向業(yè)務軟件主責部門提交刪除離職人員相關業(yè)務軟件帳戶的申請。經該主責部門同意后，轉信息管理部系統(tǒng)管理員處備案；
（三）?? 操作人員應該嚴格保密帳戶信息，如因故意或過失造成信息泄漏的，將根據《員工獎懲管理細則》追究其相關責任；
（四）?? 系統(tǒng)管理人員應熟悉并嚴格監(jiān)督數據庫使用權限、用戶密碼使用情況，適時更換、更新用戶帳號或密碼。
第六條? 網絡信息安全：
（一）?? 系統(tǒng)管理員要主動對網絡系統(tǒng)實行監(jiān)控、查詢，及時對故障進行有效隔離、排除和恢復工作，以防災難性網絡風暴發(fā)生；
（二）?? 網絡系統(tǒng)所有設備的配置、安裝、調試必須由系統(tǒng)管理員負責，其它人員不得隨意拆卸和移動；
（三）?? 所有上網操作人員必須嚴格遵守計算機及其它相關設備的操作規(guī)程，禁止其它人員進行與系統(tǒng)操作無關的工作；
（四）?? 在管理員還沒有有效解決網絡安全（未安裝防火墻、殺毒軟件）的情況下，內外網獨立運行，所有終端內外網不能混接，嚴禁外網用戶通過u盤等存貯介質拷貝文件到內網終端。
第七條? 資料備份工作方法：
（一）?? 數據備份關系到整個集團信息化管理系統(tǒng)的正常運轉，影響到集團正常的運營秩序，必須嚴格執(zhí)行；
（二）?? 數據庫服務器每周日做一次數據備份；
（三）?? 備份的數據存儲于專門的硬盤內，備份必需以覆蓋的形式存儲，確保數據不會遺漏；
（四）?? 所有重要數據、信息化管理系統(tǒng)源程序要刻錄成光盤存盤；
（五）?? 若遇重大程序更新、修改，必須在程序更新、修改前要做好數據的備份工作；
（六）?? 上傳到集團網站上提供給查詢的數據必須每日定時更新，確保查詢數據的準確性；
（七）?? 系統(tǒng)管理員若遇重大程序更新、修改，必須填寫工作日志；
（八）?? 非共享的文件不能設置成網絡共享，提供共享使用的文檔必須設置相應權限，由于沒有安全設置相應權限而造成本單位數據丟失的情況，后果自負。
第八條? 管理員有權制止一切違反安全管理的行為。
第九條? 本細則的解釋權屬于運營管理中心信息管理部。
第十條? 本細則由運營管理中心信息管理部進行起草與修訂，由總裁辦公會審核，執(zhí)行總裁批準后發(fā)布。
第十一條? 本細則自發(fā)布之日起生效，集團原有相關規(guī)定、通知、辦法等同時廢止。
