石油銷售公司建設(shè)項目工程質(zhì)量管理細(xì)則

發(fā)布時間：2023-08-10 07:01:04 查看人數(shù)：63

石油銷售公司建設(shè)項目工程質(zhì)量管理辦法(試行)

第一章總則

第一條為了加強(qiáng)石油銷售公司(以下簡稱'hb公司'或'公司')建設(shè)項目工程質(zhì)量管理,規(guī)范工程質(zhì)量行為,理順工程質(zhì)量管理關(guān)系,明確工程質(zhì)量管理職責(zé),確保建設(shè)項目工程質(zhì)量,根據(jù)相關(guān)法規(guī),結(jié)合公司建設(shè)項目實際,參照產(chǎn)品經(jīng)銷公司《建設(shè)項目工程質(zhì)量管理辦法》,制定本辦法。

第二條本辦法適用于公司的新建、擴(kuò)建、改建、遷建等建設(shè)項目(以下簡稱'建設(shè)項目')的工程質(zhì)量管理工作。

第三條建設(shè)項目工程質(zhì)量管理(以下簡稱'工程質(zhì)量管理')貫穿項目建議書、可行性研究、工程勘察、工程設(shè)計、物資采購、施工、監(jiān)理、調(diào)試、試生產(chǎn)、驗收、保修期等建設(shè)全過程。

第四條工程質(zhì)量管理應(yīng)堅持預(yù)防為主的原則,重點(diǎn)做好事前控制和事中控制,加強(qiáng)過程管理和中間環(huán)節(jié)的質(zhì)量檢查和控制。

第五條建設(shè)項目應(yīng)按照國家規(guī)定的基本建設(shè)程序組織工程建設(shè),堅持先勘察、后設(shè)計、再施工的原則。嚴(yán)禁邊勘察、邊設(shè)計、邊施工。

第二章組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第六條公司綜合辦公室是公司工程質(zhì)量管理的主管部門,主要職責(zé)如下:

(一)貫徹執(zhí)行國家、集團(tuán)、產(chǎn)品經(jīng)銷公司有關(guān)工程質(zhì)量管理的法律、法規(guī)、方針、政策并監(jiān)督各部室貫徹落實;

(二)負(fù)責(zé)制定完善公司工程質(zhì)量管理制度,并監(jiān)督各部室執(zhí)行;

(三)組織公司項目工程質(zhì)量管理目標(biāo)的上報、審核,并督促、檢查;

(四)組織開展建設(shè)項目工程質(zhì)量檢查、考核;

(五)組織一般及以上工程質(zhì)量事故的調(diào)查并提出處理意見;

(六)組織公司項目預(yù)驗收工作。

第七條綜合辦公室亦是工程質(zhì)量管理的實施機(jī)構(gòu),主要職責(zé)如下:

(一)負(fù)責(zé)建立健全公司的質(zhì)量管理體系,推動質(zhì)量管理體系的運(yùn)行并持續(xù)優(yōu)化完善;

(二)按國家、集團(tuán)公司和產(chǎn)品經(jīng)銷公司的規(guī)定審查監(jiān)理、勘察、設(shè)計、施工(包括工程總承包)、供貨等單位資質(zhì)、業(yè)績;

(二)負(fù)責(zé)組織編制項目建議書、可行性研究、基礎(chǔ)設(shè)計(包括重大項目總體設(shè)計)、詳細(xì)設(shè)計(施工圖設(shè)計),制訂建設(shè)項目工程質(zhì)量目標(biāo)以及實施計劃,并按權(quán)限審批、報批或者報備;

(三)接受集團(tuán)公司、產(chǎn)品經(jīng)銷公司以及政府(建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、安全、消防等)、行業(yè)(石油化工、公路、鐵路、電力等)主管部門的質(zhì)量檢查,對查出的問題進(jìn)行整改;

(四)負(fù)責(zé)組織建設(shè)項目施工圖會審、設(shè)計技術(shù)交底;

(五)負(fù)責(zé)工程質(zhì)量問題及工程質(zhì)量輕微事故調(diào)查處理;

(六)負(fù)責(zé)所購設(shè)備、物資的檢查驗收工作;

(七)其他的工程質(zhì)量管理實施工作。

第八條公司相關(guān)部門在其職責(zé)范圍內(nèi),協(xié)助公司綜合辦公室開展工程質(zhì)量管理工作。

第三章工程質(zhì)量控制

第九條工程質(zhì)量控制是為了保證工程質(zhì)量滿足規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)以及合同所采取的一系列措施、方法和手段。根據(jù)項目建設(shè)實施過程,建設(shè)項目工程質(zhì)量控制分為勘察設(shè)計質(zhì)量控制、工程施工質(zhì)量控制、工程驗收質(zhì)量控制三個階段。

第十條勘察設(shè)計階段的質(zhì)量控制要點(diǎn)如下:

(一)勘察質(zhì)量控制要點(diǎn):公司審查勘察單位的資質(zhì)等級和相關(guān)業(yè)績,以及主要技術(shù)人員職業(yè)資格是否符合本項目的要求,審查質(zhì)量管理體系建立與運(yùn)行情況,審查勘察現(xiàn)場作業(yè)是否按照有關(guān)操作規(guī)程進(jìn)行并有完備的印證記錄,審查勘察成果是否滿足國家行業(yè)法規(guī)以及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),是否真實、準(zhǔn)確。

(二)設(shè)計質(zhì)量控制要點(diǎn):公司綜合辦公室按照權(quán)限,審查設(shè)計單位的資質(zhì)等級和相關(guān)業(yè)績,以及主要技術(shù)人員職業(yè)資格是否符合項目的要求,審查設(shè)計文件是否符合國家、集團(tuán)及行業(yè)規(guī)范規(guī)定的內(nèi)容和深度要求,審查改變設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、總體布局、建筑主體結(jié)構(gòu)、建筑規(guī)模、主裝置能力或引起總投資增減大于5%的重要設(shè)計變更是否報原設(shè)計審批部門審查核準(zhǔn)后實施。

1. 項目建議書:重點(diǎn)審查項目建設(shè)的必要性、市場分析與預(yù)測、產(chǎn)品方案、擬建規(guī)模和廠址環(huán)境、主要原材料的來源和其他建設(shè)條件、項目建設(shè)與運(yùn)營方案、投資初步估算、資金籌措、經(jīng)濟(jì)效益的初步分析、環(huán)境影響的初步分析、投資風(fēng)險的初步分析等;

2. 可行性研究:重點(diǎn)審查建設(shè)的可行性、產(chǎn)品市場分析與預(yù)測、建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案、工藝技術(shù)方案、主要設(shè)備選擇、總平面布置、投資估算、資金籌措及融資方案、財務(wù)分析、資源利用效率分析、土地利用及移民搬遷安置方案、勞動安全衛(wèi)生、環(huán)境影響評價、風(fēng)險分析與不確定性分析等;

3. 基礎(chǔ)設(shè)計:重點(diǎn)審查基礎(chǔ)設(shè)計是否能夠滿足開展詳細(xì)設(shè)計、長周期設(shè)備訂貨以及工程總承包的深度要求,主要包括:技術(shù)經(jīng)濟(jì)、總圖運(yùn)輸、工藝及系統(tǒng)、公用工程、各專業(yè)主要設(shè)計方案(建筑、結(jié)構(gòu)、給排水、電氣儀表、暖通、儲運(yùn)等)、主要工程量、主要設(shè)備和材料明細(xì)表、(消防、環(huán)境保護(hù)、勞動安全衛(wèi)生、節(jié)能)專篇、投資概算(建設(shè)工程費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、安裝工程費(fèi)、其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)、建設(shè)期利息和流動資金等);

4. 施工圖設(shè)計:公司報建設(shè)行政主管部門,委托依法認(rèn)定的設(shè)計審查機(jī)構(gòu),對設(shè)計圖的結(jié)構(gòu)安全和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范執(zhí)行情況進(jìn)行審查;

5. 開工階段:按照公司《投資管理辦法》的有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格審查開工必須具備的各項條件,不具備開工條件的建設(shè)項目一律不得批準(zhǔn)開工。

第十一條工程施工階段是形成工程實體質(zhì)量的決定性階段,施工過程中的質(zhì)量控制要點(diǎn)如下:

(一)公司在領(lǐng)取施工許可證或者開工報告前,應(yīng)按照國家和屬地有關(guān)規(guī)定辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù),由建設(shè)行政主管部門委托的工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)對工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督;

(二)綜合辦公室及監(jiān)理單位組織有關(guān)會議,在施工前審查施工單位的施工組織設(shè)計、質(zhì)量計劃(質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)及人員、過程質(zhì)量控制的手段和方法);

(三)施工單位設(shè)置的質(zhì)量控制點(diǎn):關(guān)鍵工序、關(guān)鍵部位、隱蔽工程、技術(shù)難度大或者施工復(fù)雜的工序或部位、對后續(xù)工序質(zhì)量有重大影響的工序或部位、采用新技術(shù)、新工藝、新材料的部位、重大設(shè)備吊裝等;

(四)作業(yè)技術(shù)交底的控制:質(zhì)量控制點(diǎn)施工前,施工單位要將技術(shù)交底書報監(jiān)理工程師審查,內(nèi)容包括施工方法、質(zhì)量要求和驗收標(biāo)準(zhǔn)、施工過程中注意事項、防范出現(xiàn)事故的措施和應(yīng)急方案等;

(五)材料、構(gòu)配件和設(shè)備的質(zhì)量控制:進(jìn)場材料、構(gòu)配件和設(shè)備在進(jìn)場前,施工單位應(yīng)向監(jiān)理單位提交《材料、構(gòu)配件、設(shè)備報驗表》,經(jīng)監(jiān)理工程師和公司質(zhì)檢人員審查并確認(rèn)合格后,方能進(jìn)場;

(六)現(xiàn)場施工質(zhì)量的監(jiān)督檢查:監(jiān)理單位采取旁站、巡視和平行檢驗等方式,在施工現(xiàn)場對質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行過程中監(jiān)督和控制,確保使用材料和工藝過程的質(zhì)量;

(七)

隱蔽工程的驗收:施工單位完成隱蔽工程后,先進(jìn)行自檢,合格后向監(jiān)理單位進(jìn)行報驗(報驗申請表),監(jiān)理單位現(xiàn)場檢查合格后,在隱蔽工程檢查記錄(或報驗申請表)上簽字后,施工單位方可進(jìn)行隱蔽、覆蓋,進(jìn)入下一道工序施工;

(八)檢驗批、分項、分部和單位工程的驗收:施工單位完成檢驗批、分項、分部和單位工程后,先進(jìn)行自檢,合格后向監(jiān)理單位進(jìn)行報驗(報驗申請表),并逐級進(jìn)行工程質(zhì)量驗收(必要時質(zhì)監(jiān)、勘察、設(shè)計單位參加),在驗收合格后履行簽字手續(xù)。

第十二條建設(shè)項目驗收階段的質(zhì)量控制主要如下:

(一)預(yù)驗收工作:按照公司《建設(shè)項目驗收管理辦法》的有關(guān)規(guī)定,組織建設(shè)項目的預(yù)驗收工作,不符合要求的,不得通過預(yù)驗收;對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題必須要求限期整改,整改完成后,提交整改報告。

(二)竣工驗收工作:工程竣工后,施工單位先進(jìn)行自檢,自檢合格后,由監(jiān)理單位進(jìn)行竣工初檢,初檢合格后,由公司按照公司《建設(shè)項目驗收管理辦法》的要求和程序,組織建設(shè)項目的竣工驗收。

第十三條公司綜合辦公室在項目建設(shè)實施過程中的質(zhì)量控制:

(一)檢查監(jiān)理、勘察、設(shè)計、施工等單位的質(zhì)量管理體系建立及運(yùn)行情況(包括組織機(jī)構(gòu)、人員配備、規(guī)章制度、檢測設(shè)備等);

(二)檢查監(jiān)理、勘察、設(shè)計、施工、供貨等單位的質(zhì)量管理職責(zé)是否落實,質(zhì)量管理目標(biāo)是否批復(fù),項目質(zhì)量是否處于受控狀態(tài);

(三)檢查監(jiān)理人員、施工單位等質(zhì)量管理人員,是否嚴(yán)格按照規(guī)范對隱蔽工程、關(guān)鍵部位和重要設(shè)備的進(jìn)行質(zhì)量驗收,簽字手續(xù)是否完備等;

(四)檢查監(jiān)理人員、施工等單位的中間交接質(zhì)量和簽證等情況,查驗質(zhì)監(jiān)部門組織的工程質(zhì)量驗收情況,重點(diǎn)檢查存在的問題是否進(jìn)行了整改;

(五)檢查工程質(zhì)量事故處理后的驗收情況,重點(diǎn)檢查事故原因是否查明,防止事故再次發(fā)生的措施是否落實,責(zé)任人是否處理,相關(guān)人員是否受到教育。

第十四條公司綜合辦公室按照權(quán)限負(fù)責(zé)項目調(diào)試、試生產(chǎn)、保修期等階段的工程質(zhì)量管理工作。

第十五條綜合辦公室應(yīng)按以下規(guī)定向產(chǎn)品經(jīng)銷公司公司投資規(guī)劃部上報工程質(zhì)量報表、情況說明及總結(jié):

(一)每月15日上報工程質(zhì)量情況,包括項目概況、進(jìn)場材料設(shè)備驗收結(jié)果、建構(gòu)筑物觀感質(zhì)量及分項、分部工程驗收評定結(jié)果;

(二)每年年底上報工程質(zhì)量總結(jié),包括項目概況、進(jìn)場材料設(shè)備驗收結(jié)果、建構(gòu)筑物觀感質(zhì)量及單項驗收評定結(jié)果和項目的總體質(zhì)量評價。

第四章工程質(zhì)量問題及事故處理

第十六條工程質(zhì)量問題是指工程質(zhì)量不合格,必須進(jìn)行返修、加固或報廢處理,由此造成直接經(jīng)濟(jì)損失低于5萬的質(zhì)量問題。

第十七條工程質(zhì)量事故是指違反有關(guān)法律法規(guī)和工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn),使工程產(chǎn)生結(jié)構(gòu)安全、重要使用功能等方面的質(zhì)量缺陷,由此造成人身傷亡或者5萬元以上的重大經(jīng)濟(jì)損失的事故。

工程質(zhì)量事故分為以下5個等級:

(一)特別重大事故:造成30人以上(以上含本數(shù),下同)死亡,或者100人以上重傷,或者1億以上直接經(jīng)濟(jì)損失的事故;

(二)重大事故:造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重傷,或者5000萬元以上1億元以下直接經(jīng)濟(jì)損失的事故;

(三)較大事故:造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重傷,或者1000萬元以上5000萬元以下直接經(jīng)濟(jì)損失的事故;

(四)一般事故,是指造成3人以下死亡,或者10人以下3人以上重傷,或者100萬元以上1000萬元以下直接經(jīng)濟(jì)損失的事故;

(五)輕微事故:3人以下重傷,或者5萬以上100萬元以下直接經(jīng)濟(jì)損失的事故。

第十八條工程質(zhì)量問題以及輕微工程質(zhì)量事故由綜合辦公室進(jìn)行調(diào)查處理,并將調(diào)查處理報告報產(chǎn)品經(jīng)銷公司備案。

第十九條一般及以上工程質(zhì)量事故發(fā)生后,公司應(yīng)立即采取相應(yīng)處理措施,并于40分鐘內(nèi)向產(chǎn)品經(jīng)銷公司及項目所在地縣級以上政府主管部門報告。

第二十條公司在收到工程質(zhì)量事故報告后,由綜合辦公室上報上級主管部門,并組織相關(guān)人員成立事故調(diào)查小組,對質(zhì)量事故進(jìn)行調(diào)查,形成調(diào)查處理報告。若有政府主管部門組織的事故調(diào)查組,公司事故調(diào)查小組配合調(diào)查,形成的調(diào)查處理報告,由公司相關(guān)會議審定后執(zhí)行。

工程質(zhì)量事故調(diào)查處理報告包括但不限于以下內(nèi)容:事故經(jīng)過;人員傷亡及直接經(jīng)濟(jì)損失;有關(guān)質(zhì)量檢測報告;事故發(fā)生原因及性質(zhì);事故責(zé)任認(rèn)定和處理建議;事故的防范和整改措施。

第五章工程質(zhì)量考核

第二十一條建設(shè)項目工程質(zhì)量納入公司年度目標(biāo)責(zé)任考核,原則上工程質(zhì)量控制按一次驗收合格率100%、進(jìn)行優(yōu)良評定的優(yōu)良品率不低于50%作為考核目標(biāo)。

第二十二條未按工程質(zhì)量管理制度實施且造成質(zhì)量事故的,公司將根據(jù)損失程度和具體情節(jié),按照以下規(guī)定給予處分,情節(jié)嚴(yán)重并觸犯相關(guān)法律的,移交司法機(jī)關(guān)追究其法律責(zé)任。

(一)相關(guān)部門對質(zhì)量事故發(fā)生負(fù)有責(zé)任的,依照下列規(guī)定處以罰款:

1、發(fā)生一般事故的,處以10萬元以上20萬元以下的罰款;

2、發(fā)生較大事故的,處以20萬元以上50萬元以下的罰款;

3、發(fā)生重大事故的,處以50萬元以上200萬元以下的罰款;

4、發(fā)生特別重大事故的,處以200萬元以上500萬元以下的罰款。

(二)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人對質(zhì)量事故發(fā)生負(fù)有責(zé)任的,依照下列規(guī)定處以罰款:

1、發(fā)生一般事故的,處以上一年年收入30%的罰款;

2、發(fā)生較大事故的,處以上一年年收入40%的罰款;