第1篇 安全檢查管理實施細(xì)則
第一章 目的
第一條 安全檢查是建立良好的安全環(huán)境和生產(chǎn)秩序、保證做好安全工作的重要手段之一，為做到安全檢查、監(jiān)督制度化、經(jīng)?；?，特制定并執(zhí)行本細(xì)則。
第二章 范圍
第二條 本規(guī)定適用于項目部所屬部室及與項目部有勞務(wù)協(xié)作關(guān)系的單位或個人。
第三章 職責(zé)
第三條 安全部負(fù)責(zé)制定、修訂本規(guī)定，負(fù)責(zé)組織項目部安全檢查與監(jiān)督；負(fù)責(zé)對各部室及施工隊的安全檢查執(zhí)行情況進(jìn)行檢查；負(fù)責(zé)安全隱患的糾正管理、復(fù)查與考核。
第四條 各部室及施工隊負(fù)責(zé)組織管理本職工作范圍內(nèi)的安全檢查，對查出的問題及時組織整改。
第四章 管理內(nèi)容
第五條 安全檢查的原則
一 安全檢查是安全管理的一項重要制度。安全檢查就堅持檢查與整改相結(jié)合，邊檢查邊整改和檢查促進(jìn)整改的原則。安全檢查必須落實“誰主管誰負(fù)責(zé)”、“誰檢查誰負(fù)責(zé)”的責(zé)任制度。
二 安全檢查應(yīng)有明確的目的、要求和具體計劃，項目部或所屬部室及施工隊的安全檢查應(yīng)成立由各級負(fù)責(zé)人、有關(guān)人員參加的安全檢查組織。
第六條 安全檢查的內(nèi)容
一 安全檢查的主要內(nèi)容包括安全基礎(chǔ)工作與現(xiàn)場安全管理兩個部分，主要是查領(lǐng)導(dǎo)、查思想、查紀(jì)律（包括勞動紀(jì)律、工藝紀(jì)律、操作紀(jì)律、工作紀(jì)律、施工紀(jì)律）、查制度、查違章、查事故隱患，尤其是要加強(qiáng)對關(guān)鍵生產(chǎn)區(qū)域、重點生產(chǎn)部位、安全死角的檢查。
二 基層班組及崗位的安全檢查內(nèi)容應(yīng)突出作業(yè)環(huán)境、人機(jī)安全狀況、安全操作及遵章守紀(jì)等。
第七條 安全檢查的頻次
項目部對部室的安全檢查或抽查，每月集中組織一次，安全部安全檢查每天一次，生產(chǎn)班組每天二次，崗位工人堅持每日巡檢。
第八條 安全檢查的方式
安全檢查采取日常檢查、定期檢查、專業(yè)檢查、不定期檢查等方式進(jìn)行。
一 日常檢查
1、生產(chǎn)崗位工人應(yīng)嚴(yán)格履行交接班檢查和班中巡回檢查，認(rèn)真作好班組維護(hù)作業(yè)的檢查；
2、主管領(lǐng)導(dǎo)或?qū)Ｂ毎踩O(jiān)督員堅持每周對所管轄范圍內(nèi)進(jìn)行系統(tǒng)的檢查；
3、非生產(chǎn)崗位人員應(yīng)根據(jù)本崗位特點和工作性質(zhì)，在工作前、工作中和下班前進(jìn)行檢查；
4、項目部領(lǐng)導(dǎo)和各部室應(yīng)經(jīng)常深入現(xiàn)場，在各自分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改；
5、安全部應(yīng)加強(qiáng)對重點要害部位的經(jīng)常性檢查，各級安全監(jiān)督員應(yīng)加強(qiáng)對直接作業(yè)環(huán)節(jié)的安全檢查；
6、值班干部或帶班作業(yè)的干部，應(yīng)對一崗一責(zé)制的落實，崗位交接班檢查、重要施工作業(yè)環(huán)節(jié)進(jìn)行重點監(jiān)控，堅持值班期間的巡回檢查；
7、特種作業(yè)人員應(yīng)按特種工作的要求落實本崗位的檢查制度。
二 定期檢查
1、季節(jié)性檢查是根據(jù)春、夏、秋、冬四季不同氣候環(huán)境特點，有針對性地進(jìn)行的檢查。
--春季檢查以防潮濕、防雷電、防靜電、防解凍跑漏、防春季流行病為重點；
--夏季檢查以防雷雨、防梅雨、防中暑、防淹溺、防食物中毒、防電擊、防洪防汛、防臺風(fēng)以及防暑降溫為重點；
--秋季檢查以防火災(zāi)為重點；
--冬季檢查以冬防保溫、防凍防瀑、防滑、防氣體中毒為重點。
2、節(jié)日檢查
--節(jié)日前對安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)準(zhǔn)備、備用設(shè)備器材以及是否制定節(jié)日安全生產(chǎn)措施情況進(jìn)行檢查；
--節(jié)日期間對安全生產(chǎn)措施的落實、生產(chǎn)值班、門衛(wèi)值班、單位領(lǐng)導(dǎo)值班、崗位工人上崗等方面進(jìn)行抽查。
三 專業(yè)檢查
1、設(shè)備檢查：以設(shè)備的安裝質(zhì)量、安全操作、檢修作業(yè)、維護(hù)保養(yǎng)、安全技術(shù)性能為重點的檢查；
2、交通安全檢查：以機(jī)動車輛技術(shù)狀況、安全駕駛、十八法管理、車輛“三檢”制度為重點的檢查；
3、防火安全檢查：以重點要害部位的防火、消防設(shè)施、安全防火制度、工業(yè)動火為重點的檢查；
4、特殊設(shè)備檢查：以起重設(shè)備、壓力容器、電器設(shè)備、安全裝備的定期技術(shù)檢查為重點的檢查；
5、其它檢查：包括防雷接地檢測、可燃?xì)怏w監(jiān)測、有毒有害氣體監(jiān)測、“三同時”驗收等。
四 不定期檢查
1、對重點要害部位、關(guān)鍵裝置、主要生產(chǎn)設(shè)備或施工機(jī)械，上級主管單位應(yīng)對其進(jìn)行不定期的檢查；
2、單位領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對下屬基層車間（隊）或班組的安全活動情況、安全制度執(zhí)行情況和安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況進(jìn)行不定期的檢查；
3、對非生產(chǎn)作業(yè)場所、公用設(shè)施、后勤、項目部辦公區(qū)應(yīng)進(jìn)行不定期的檢查；
五 其它類型的檢查
項目部就建立健全接班檢查、巡回檢查和作業(yè)檢查制度，建立領(lǐng)導(dǎo)承包檢查、干部值班檢查、查崗檢查和隱患整改制度。
第九條 安全檢查記錄
一 各種形式的安全檢查，都應(yīng)認(rèn)真填寫檢查記錄（包括檢查記錄表）。
二 安全檢查的原始記錄、隱患整改記錄應(yīng)保存一年以上，專項技術(shù)檢測等。
三 隱患整改通知單由檢查部門簽發(fā)，必要時經(jīng)項目部主管領(lǐng)導(dǎo)簽署后發(fā)出，隱患所在單位負(fù)責(zé)簽收并負(fù)責(zé)處理。
第十一條 安全檢查的組織和考核
一 安全檢查的組織
1、安全檢查實行分級組織、分級負(fù)責(zé)，各級主管安全的領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對所屬部室的安全檢查負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；
2、對于迎接集團(tuán)公司安全大檢查（或地市級以上政府部門的檢查）工作，由項目部主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)、分管領(lǐng)導(dǎo)主抓、主管部門具體實施；
3、專項檢查的組織工作由業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)；
4、上級單位組織的重要的、大型安全檢查活動，項目部應(yīng)成立領(lǐng)導(dǎo)小組，以加強(qiáng)對自查自改工作的領(lǐng)導(dǎo)；
5、項目部或各部室，應(yīng)對所屬施工隊的安全檢查工作進(jìn)行檢查、督促和考核；
6、項目安全部負(fù)責(zé)各級、各項安全檢查的組織協(xié)調(diào)工作。
二 安全檢查的考核
安全部應(yīng)定期對各部室、施工隊安全檢查制度的執(zhí)行情況進(jìn)行考核，督促安全檢查制度的落實。如發(fā)現(xiàn)安全檢查不落實，安全檢查記錄不全等問題，應(yīng)按違章行為進(jìn)行處理。
第五章 附則
第十二條 本細(xì)則由安全監(jiān)察部制定。各單位可以根據(jù)本單位實際生產(chǎn)情況在本細(xì)則的基礎(chǔ)上制定詳細(xì)實施細(xì)則。
第十三條 本細(xì)則由項目部安全領(lǐng)導(dǎo)小組授權(quán)安全部負(fù)責(zé)解釋。
第2篇 安全檢查、隱患排查整改管理實施細(xì)則
第一章? 總? 則
第一條? 為加強(qiáng)公司安全檢查、隱患排查整改管理工作，給職工提供安全的工作環(huán)境，防止和減少事故，依據(jù)股份公司《安全檢查、隱患排查整改管理辦法》的要求，結(jié)合公司的實際情況，特制定本細(xì)則。
第二條? 本細(xì)則所稱安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡稱事故隱患），是指在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。
第三條?本細(xì)則適用于公司各單位。
第二章? 安全檢查、隱患排查整改、建檔監(jiān)控
第四條? 公司安全生產(chǎn)委員會辦公室負(fù)責(zé)組織安全檢查、隱患排查整改管理工作，并對相關(guān)科室、各基層隊安全檢查、事故隱患排查整改工作實施監(jiān)督。
第五條? 各基層隊安全領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)本隊安全檢查、隱患排查整改管理工作?；鶎雨犞饕?fù)責(zé)人對本單位安全檢查、隱患排查整改工作全面負(fù)責(zé)。班組長對本轄區(qū)安全檢查、隱患排查負(fù)有直接責(zé)任。
第六條? 隱患整改責(zé)任人對所整改的項目負(fù)有整改責(zé)任；隱患整改督辦人對所整改的項目負(fù)有督促檢查責(zé)任；隱患整改復(fù)查人負(fù)責(zé)對整改完畢的事故隱患整改情況進(jìn)行檢查和評價。
第七條? 公司安全檢查包括：
（一）月、旬、日檢查；
（二）季節(jié)性檢查；
（三）節(jié)假日期間檢查
第八條? 公司月檢查，作業(yè)隊旬檢查，班組、崗位日檢查。
（一）公司月度檢查依據(jù)安全管理標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)，制定作業(yè)隊《安全檢查表》（附表1），并依據(jù)《安全檢查表》進(jìn)行檢查；
（二）各基層隊安全領(lǐng)導(dǎo)小組組長依據(jù)班組《安全檢查表》（附表1），每旬組織隊安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組成員對駐地設(shè)施、機(jī)械設(shè)備、作業(yè)環(huán)境和職工作業(yè)等情況進(jìn)行安全生產(chǎn)檢查。
（三）班組長每班要對本班管轄的區(qū)域、機(jī)械設(shè)備、作業(yè)環(huán)境等情況進(jìn)行安全檢查；職工依據(jù)設(shè)備點檢表每日作業(yè)前對機(jī)械設(shè)備進(jìn)行檢查，對責(zé)任區(qū)域和作業(yè)環(huán)境存在的安全事故隱患進(jìn)行排查。
（四）公司生產(chǎn)業(yè)務(wù)科巡查員（值班主任）對現(xiàn)場安全生產(chǎn)作業(yè)情況進(jìn)行巡查，每班巡查時間不得少于4小時；基層隊專職安全員每周要對本隊安全生產(chǎn)情況進(jìn)行檢查，時間不得少于10小時；基層隊班組長每班要對本班職工安全生產(chǎn)情況進(jìn)行檢查，時間不得少于4小時；安全監(jiān)督科三班安全監(jiān)督員對各級人員安全檢查情況進(jìn)行監(jiān)督，并對各單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，每班檢查時間不得少于6小時。
（五）業(yè)務(wù)科巡查員（值班主任）、基層隊隊領(lǐng)導(dǎo)、基層隊專職安全檢查員、基層隊班組長將安全生產(chǎn)檢查情況在《現(xiàn)場安全檢查記錄》（附表2）中如實記錄。
（六）基層隊隊領(lǐng)導(dǎo)、基層隊專職安全員對在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，按照各基層隊的《安全檢查、隱患排查整改管理工作措施》中的要求向相關(guān)單位或人員下發(fā)《事故隱患整改指令書》（附表3），限期整改。
（七）職工、班組長排查出的安全生產(chǎn)事故隱患上報后，由基層隊安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組確定隱患整改責(zé)任人、整改督辦人、整改復(fù)查人和整改期限。
第九條? 季節(jié)性安全檢查
（一）安委會辦公室負(fù)責(zé)對春季防雷防靜電接地裝置檢測，夏秋季防臺、防汛、秋冬季防風(fēng)暴潮，冬季安全生產(chǎn)等工作的落實情況進(jìn)行檢查。
（二）設(shè)備工程科、相關(guān)基層隊要定期組織進(jìn)行電氣設(shè)備檢修清掃、大型設(shè)備防風(fēng)工作。
第十條? 安委會辦公室及各基層隊要組織對元旦、春節(jié)、十一等節(jié)假日期間安全工作進(jìn)行檢查。
第十一條? 專項檢查：適時對危險貨物作業(yè)、危險源檢測監(jiān)控、勞動防護(hù)用品計劃落實與使用、作業(yè)場所職業(yè)危害因素控制及健康監(jiān)護(hù)、設(shè)備（設(shè)施）安全防護(hù)裝置、現(xiàn)場用火及消防系統(tǒng)、道路安全設(shè)施及標(biāo)志標(biāo)識、應(yīng)急救援、防風(fēng)、防臺、項目承包企業(yè)安全監(jiān)管等安全工作進(jìn)行檢查。
第十二條? 經(jīng)常性檢查是指各級組織及管理人員在管轄范圍內(nèi)進(jìn)行的安全檢查。
第十三條? 進(jìn)行定期檢查考核及按上級要求組織的綜合安全檢查、專項安全檢查須制定檢查安排，成立檢查組，確定檢查重點內(nèi)容及日程安排。
第十四條? 各級、各類安全檢查須規(guī)范填寫《現(xiàn)場安全檢查記錄》，詳實記錄檢查時間、地點、內(nèi)容及發(fā)現(xiàn)問題的處理情況。
第十五條? 安全檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患，檢查組需下達(dá)《事故隱患整改指令書》（附表3），限期整改。
被查單位須按《事故隱患整改指令書》要求按期整改，整改完成后須在整改期限內(nèi)向檢查組提交《事故隱患整改復(fù)查申請表》（附表4），檢查組接《事故隱患整改復(fù)查申請表》后須及時對整改情況實施復(fù)查，并簽發(fā)《事故隱患整改復(fù)查意見書》。（附表5）相關(guān)科室、基層隊負(fù)責(zé)人要對本科室、本隊人員履行安全檢查職責(zé)情況進(jìn)行監(jiān)督。
第十六條? 對在限期內(nèi)不能完成的整改項目，整改單位須于限期5日前向檢查組提交書面延期申請，并按檢查組批復(fù)意見執(zhí)行。
第十七條? 需納入公司固定資產(chǎn)投資、維修計劃的隱患整改項目，設(shè)備工程科須及時辦理相關(guān)手續(xù)；相關(guān)單位依據(jù)批準(zhǔn)的項目計劃、方案，須指定專人負(fù)責(zé)，在規(guī)定的時限內(nèi)完成整改；安全監(jiān)督科對整改過程參與監(jiān)督。
第十八條? 各基層隊檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患須立即整改，不能立即整改的須及時召開專題會議，制訂整改方案、明確整改責(zé)任人、落實整改資金、確定整改完成時限，并認(rèn)真組織整改。需公司協(xié)調(diào)解決的事故隱患，填報《事故隱患整改申請表》（附表6），報請公司安委會辦公室協(xié)調(diào)解決。
第十九條? 各單位在事故隱患整改前或者整改過程中，須制訂實施安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒區(qū)域，暫時停產(chǎn)或者停止使用。
第二十條? 由公司協(xié)調(diào)解決的事故隱患，公司安委會辦公室責(zé)令有關(guān)部門或單位制訂整改方案實施整改，并確定督辦人及責(zé)任人，實施掛牌督辦。
第二十一條? 公司協(xié)調(diào)解決的事故隱患整改結(jié)束后，由整改責(zé)任部門或單位向安委會辦公室提交《事故隱患整改復(fù)查申請表》，安委會辦公室接《事故隱患整改復(fù)查申請表》后須及時對整改情況實施復(fù)查，并簽發(fā)《事故隱患整改復(fù)查意見書》。
第二十二條? 公司下達(dá)《事故隱患整改指令書》所列和各基層隊上報需公司協(xié)調(diào)解決的設(shè)備、設(shè)施存在的事故隱患，在整改完成后，由公司安委會辦公室組織安全生產(chǎn)專業(yè)人員（3-5人）進(jìn)行整改效果評價，并填寫《事故隱患整改效果評價表》（附表7）。
第二十三條? 公司相關(guān)職能部門應(yīng)當(dāng)確保隱患整改所需資金。
第二十四條? 各級組織須將排查出的事故隱患及整改完成情況，及時登入《安全生產(chǎn)隱患排查治理臺賬》（附表10）。
第二十五條? 公司登入《安全生產(chǎn)隱患排查治理臺賬》的事故隱患包括：公司下達(dá)《事故隱患整改指令書》所列的事故隱患；作業(yè)隊上報需公司協(xié)調(diào)解決的事故隱患。
各基層隊登入《安全生產(chǎn)隱患排查治理臺賬》的事故隱患包括：各基層隊下達(dá)《事故隱患整改指令書》所列的事故隱患；本隊協(xié)調(diào)解決的事故隱患。
各基層隊須于每季度最后一個月25日前將本單位《安全生產(chǎn)隱患排查治理臺賬》（電子版）報公司安全監(jiān)督科。
第二十六條? 公司發(fā)包項目，出租場所、設(shè)備時，須與承包、承租企業(yè)簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，明確各方對事故隱患排查、治理和防控的管理職責(zé)。發(fā)包、出租單位主管部門對承包、承租企業(yè)的事故隱患排查整改負(fù)有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)。
第二十七條? 各基層隊須于每季度最后一個月25日前將《事故隱患整改統(tǒng)計季（年）報表》（附表8）報公司安全監(jiān)督科。
第二十八條? 公司、各基層隊須建立事故隱患信息檔案，并按照職責(zé)分工實施監(jiān)控治理。事故隱患信息檔案包括：
（一）現(xiàn)場安全檢查記錄
（二）事故隱患整改指令書
（三）事故隱患整改復(fù)查申請表
（四）事故隱患整改復(fù)查意見書
（五）違章處罰通知書
（六）事故隱患整改申請表
（七）事故隱患治理方案、整改期間的安全措施
（八）事故隱患整改統(tǒng)計季（年）報表
（九）安全生產(chǎn)隱患排查治理臺帳
（十）事故隱患整改效果評價表
事故隱患信息檔案保存期限不得少于兩年。
第三章? 舉報、獎勵、處罰
第二十九條? 任何組織或個人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)向安委會辦公室舉報。舉報可采取電話或書面形式進(jìn)行。
受理舉報電話：
第三十條? 安委會辦公室接到事故隱患舉報后，立即組織核實，對屬實的事故隱患按本細(xì)則第二章要求落實整改。
第三十一條? 事故隱患舉報一經(jīng)核實，給予舉報人200元-2000元獎勵。
第三十二條? 對各類安全檢查中發(fā)現(xiàn)的違章行為及未按期完成隱患整改的部門、單位、人員，下達(dá)《違章處罰通知書》（附表9），實施經(jīng)濟(jì)處罰。
第三十三條? 未按期完成掛牌督辦的重大隱患整改項目的部門、單位免發(fā)一個年度的安全獎，對主要負(fù)責(zé)人處5千元以上3萬元以下的罰款。
第三十四條? 因未落實安全檢查、隱患排查整改工作，造成事故的依據(jù)公司《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理實施細(xì)則》加重一檔處罰。
第三十五條? 未按《事故隱患整改指令書》要求完成隱患整改的部門、單位免發(fā)半個年度安全獎，對主要負(fù)責(zé)人處2千元以上1萬元以下的罰款。
第三十六條? 安全檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患，納入月度考核。
第三十七條? 各相關(guān)單位主要負(fù)責(zé)人或者其他人員有下列行為之一的（特殊情況經(jīng)公司安委會研究決定的除外），分別處1百元以上1千元以下的罰款，情況嚴(yán)重的分別處1千元以上1萬元以下的罰款：
（一）違反安全操作規(guī)程或者安全生產(chǎn)規(guī)章制度作業(yè)的；
（二）違章指揮或者強(qiáng)令職工違章、冒險作業(yè)的；
（三）發(fā)現(xiàn)職工違章作業(yè)不加制止的；
（四）改變設(shè)備、車輛功能，擴(kuò)大設(shè)備、車輛使用范圍，使用報廢設(shè)備、車輛和未經(jīng)檢驗合格特種設(shè)備的；
（五）不履行職業(yè)健康告知義務(wù)、不組織或不參加職業(yè)健康體檢、職業(yè)危害因素防護(hù)設(shè)備、設(shè)施未投入使用或存在缺陷不及時整改、特殊防護(hù)用品不按規(guī)定配發(fā)或使用的；
（六）故意提供虛假情況或者隱瞞存在的事故隱患以及其他安全問題的；
（七）對事故預(yù)兆或者已發(fā)現(xiàn)的事故隱患不及時采取措施的；
（八）拒絕、阻礙安全生產(chǎn)行政執(zhí)法人員或安全監(jiān)督人員監(jiān)督檢查的；
（九）拒絕、阻礙安全監(jiān)管部門聘請的專家進(jìn)行現(xiàn)場檢查的；
（十）負(fù)有安全檢查職責(zé)的人員不按要求進(jìn)行檢查的；
（十一）拒不服從安全監(jiān)督人員管理的。
第三十八條? 各相關(guān)單位及其他人員有下列情形之一的，分別處5百元以上5千元以下罰款，情況嚴(yán)重的分別處5千元以上5萬元以下罰款：
（一）事故隱患應(yīng)當(dāng)發(fā)現(xiàn)而未及時發(fā)現(xiàn)的；
（二）事故隱患應(yīng)整改而未及時整改的；
（三）事故隱患整改期間未制定安全措施并實施的；
（四）被舉報的事故隱患經(jīng)核查屬實的；
（五）未嚴(yán)格執(zhí)行電調(diào)規(guī)程、電力安全工作規(guī)程，未落實保證安全的組織措施、技術(shù)措施的；
（六）恐嚇或以暴力威脅檢查人員的；
（七）一年內(nèi)因同一行為受到兩次以上處罰的。
第四章? 附? 則
第三十九條? 對單位的經(jīng)濟(jì)處罰由公司在季度安全獎中扣除；對個人的經(jīng)濟(jì)處罰依照《經(jīng)濟(jì)獎罰管理辦法（試行）》實施。
第四十條? 本細(xì)則由安全監(jiān)督科負(fù)責(zé)解釋。
第四十一條? 各基層單位要依據(jù)本實施細(xì)則制定工作措施(含事故隱患整改指令書、事故隱患整改復(fù)查申請表、事故隱患整改復(fù)查意見書、違章處罰通知書)。
第四十二條? 本細(xì)則自下發(fā)之日起施行，2023年8月27日公司發(fā)布的《安全檢查、隱患排查整改管理實施細(xì)則》（流機(jī)公司[2010]第91號）同時廢止。
第3篇 安全檢查及隱患治理管理細(xì)則
第一章 總則
第一條 為加強(qiáng)浙江年年紅吉恒家具有限公司產(chǎn)業(yè)園（以下簡稱公司）安全生產(chǎn)事故隱患排查治理工作，有效防止和減少各類事故，全面實現(xiàn)本公司安全生產(chǎn)，制定本細(xì)則。
第二條 安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡稱事故隱患）是指在生產(chǎn)、經(jīng)營和建設(shè)過程中違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在有可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。
第三條 本制度適用于本公司所屬各部門及各入住企業(yè)。
第二章 事故隱患分類
第四條 一般事故隱患：
是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。
第五條 較大事故隱患和重大事故隱患：
較大事故隱患介于一般事故隱患和重大事故隱患兩者之間，是指危害和整改難度較大，可能導(dǎo)致較大人身傷亡或者較大經(jīng)濟(jì)損失，發(fā)現(xiàn)后不能夠立即整改排除的隱患。
重大事故隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停工、停產(chǎn)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除，或者因外部因素影響致使本部門自身難以排除的事故隱患。
重大事故隱患分為一、二、三級：一級重大事故隱患是指可能造成30人以上（含30人，下同）死亡，或者100人以上重傷，或者1億元以上直接經(jīng)濟(jì)損失，或可能造成重大社會影響，后果特別嚴(yán)重，需全部停產(chǎn)停業(yè)整治，且整改難度很大的事故隱患。二級重大事故隱患是指可能造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重傷，或者5000萬元以上1億元以下直接經(jīng)濟(jì)損失，且整改難度很大，需全部停產(chǎn)停業(yè)，經(jīng)過一段時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。三級重大事故隱患是指可能造成10人以下死亡，或者10人以上50人以下重傷（包括急性工業(yè)中毒，下同），或者1000萬元以上5000萬元以下直接經(jīng)濟(jì)損失，且整改難度較大，需局部停產(chǎn)停業(yè)，經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患。
第三章 責(zé)任分工
第六條 本公司主管安全的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任分工。
（一）負(fù)責(zé)審批本公司上報的重大事故隱患項目；
（二）負(fù)責(zé)審批本公司重大事故隱患治理資金。
第七條 各部門領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任分工。
（一）組織貫徹落實上級關(guān)于事故隱患排查治理的要求和規(guī)定，并結(jié)合本部門實際，制定本部門的事故隱患排查治理工作方案和相關(guān)管理細(xì)則；
（二）組織并參加本部門事故隱患排查工作和事故隱患整改治理，對暫時解決不了的事故隱患逐級上報；
（三）按月組織研究本部門事故隱患排查治理工作開展情況，布置有關(guān)專業(yè)部門制定事故隱患治理方案，對一時不能解決的隱患，組織制定相應(yīng)措施和應(yīng)急處置預(yù)案，落實事故隱患治理資金；
第八條 各部門責(zé)任分工。
（一）車間
1、發(fā)現(xiàn)危及人身安全的重大事故隱患或緊急情況時，要立即下達(dá)停產(chǎn)、停工處理指令，不得違章指揮；
2、對于發(fā)現(xiàn)的事故隱患要做好生產(chǎn)平衡工作，調(diào)整運(yùn)行方式及時安排時間進(jìn)行解決；
3、組織開展工業(yè)建筑（含建筑物和構(gòu)筑物）、設(shè)備設(shè)施的安全檢查，對發(fā)現(xiàn)的事故隱患及時組織整改治理，對一時解決不了的事故隱患制定相應(yīng)的防范措施；
4、組織制訂設(shè)備、設(shè)施事故隱患整改方案、應(yīng)急預(yù)案以及事故隱患治理資金的申請、安排，并組織事故隱患治理工程、項目的實施；
5、組織對檢修部門作業(yè)現(xiàn)場和日常管理中隱患進(jìn)行檢查工作，對存在隱患整改治理工作監(jiān)督檢查。
（二）技術(shù)開發(fā)部
1、組織對衡器、計控保護(hù)系統(tǒng)的隱患排查工作，對存在隱患整改治理工作監(jiān)督檢查；
2、組織轄區(qū)內(nèi)作業(yè)涉及化學(xué)品的事故隱患檢查工作，對發(fā)現(xiàn)的事故隱患及時組織整改治理，對一時解決不了的事故隱患制定相應(yīng)的防范措施。
（三）人力資源部
1、組織開展崗位勞動紀(jì)律情況和勞務(wù)用工管理情況的檢查，對存在隱患組織落實；
2、對發(fā)現(xiàn)、排除和舉報事故隱患的有功人員實施獎勵，并根據(jù)本公司領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)，組織做好獎勵的審核、兌現(xiàn)。
（四）辦公室
1、組織開展食品衛(wèi)生、行為規(guī)范、職工后勤的安全檢查，對發(fā)現(xiàn)的事故隱患及時組織整改治理，對一時解決不了的事故隱患制定相應(yīng)的防范措施；
2、組織制訂公共衛(wèi)生等隱患整改方案、應(yīng)急預(yù)案，對事故隱患治理工作組織實施；
3、組織對綠化、保潔部門作業(yè)現(xiàn)場和日常管理中隱患進(jìn)行檢查工作，對存在隱患整改治理工作監(jiān)督檢查。
（五）財務(wù)系統(tǒng)
在編制資金預(yù)算的同時，將事故隱患治理資金納入資金預(yù)算安排，并對提出的事故隱患治理資金進(jìn)行審核，保證事故隱患治理資金的落實。
（六）安管委會
1、組織或督促各級人員開展事故隱患排查治理，監(jiān)督、檢查事故隱患治理情況和各項措施落實情況；
2、組織開展消防、交通、治安專業(yè)的安全檢查，對發(fā)現(xiàn)的事故隱患及時組織整改治理，對一時解決不了的事故隱患制定相應(yīng)的防范措施；
3、組織對重大危險源隱患情況進(jìn)行監(jiān)督監(jiān)控；組織制訂重大安全生產(chǎn)事故、急性職業(yè)中毒等隱患整改方案、應(yīng)急預(yù)案，對事故隱患治理工作組織實施；
4、負(fù)責(zé)事故隱患的歸口統(tǒng)計上報工作。
第四章 事故隱患的排查與統(tǒng)計上報
第九條 各部門行政一把手，是本部門事故隱患排查治理的第一責(zé)任人，對本部門事故隱患的排查治理全面負(fù)責(zé)。
第十條 在事故隱患排查中，各部門按照區(qū)域分工，明確每臺設(shè)備、設(shè)施、每個區(qū)域、部位事故隱患排查的責(zé)任人，對所轄設(shè)備設(shè)施、區(qū)域的事故隱患排查工作負(fù)責(zé)，及時發(fā)現(xiàn)事故隱患，并及時上報或組織處理。
第十一條 應(yīng)依據(jù)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章、規(guī)程和本公司的有關(guān)規(guī)定，班組按班次、作業(yè)區(qū)按日、作業(yè)部按周、公司層按月組織進(jìn)行事故隱患排查工作。
第十二條 部門事故隱患排查分部門級、區(qū)域級和班組級三級排查制度，均建立“隱患項目登記、處理臺帳”，由上一級主管負(fù)責(zé)人進(jìn)行檢查和簽認(rèn)。
第十三條 各專業(yè)系統(tǒng)應(yīng)按照各自的工作范圍、職責(zé)分工，分別組織進(jìn)行事故隱患排查治理工作，并將工作開展情況按時限要求向上級領(lǐng)導(dǎo)和安委會匯報。
第十四條 對檢查發(fā)現(xiàn)的各類事故隱患，應(yīng)逐級進(jìn)行登記或上報。
（一）一般事故隱患
1、班組應(yīng)及時處理，并記錄在安全工作日志中；
2、當(dāng)日不能解決的事故隱患由班組上報部門（車間），由部門（車間）填寫“隱患項目登記、處理臺帳”，并明確整改時限、負(fù)責(zé)人和控制措施；
3、一周內(nèi)不能解決的事故隱患由部門（車間）上報安委會，由安委會組織制定整改計劃。采取控制措施，并落實到崗到人，同時填寫“隱患項目登記、處理臺帳”。
（二）較大及重大事故隱患：應(yīng)立即上報公司領(lǐng)導(dǎo)，報告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：
1、隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；
2、隱患的危害程度和整改難易程度分析；
3、隱患的治理方案；
4、防止發(fā)生事故的控制措施。
第十五條 產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)事故隱患排查治理情況應(yīng)按月、年進(jìn)行統(tǒng)計，于每月初5日前，每年1月15日前向公司安委會分別上報上月及上一年“安全生產(chǎn)事故隱患排查治理月度、年報表”、“安全生產(chǎn)事故隱患排查登記表”、“生產(chǎn)安全事故隱患排查登記匯總表”。統(tǒng)計分析表應(yīng)由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，實行零報告制度。
第十六條 各部門（含入住企業(yè)）有權(quán)對所管轄的范圍內(nèi)發(fā)現(xiàn)的事故隱患向責(zé)任部門下達(dá)隱患整改指令書，并督促進(jìn)行治理整改。由上級部門下達(dá)《安全生產(chǎn)隱患整改通知單》的事故隱患，責(zé)任部門應(yīng)按時限要求及時進(jìn)行反饋。
第十七條 將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備發(fā)包、出租的部門，應(yīng)當(dāng)與承包、承租部門簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對事故隱患排查、治理和防控的管理職責(zé)。同時部門對承包、承租部門的事故隱患排查治理負(fù)有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)。
第五章 事故隱患的治理
第十八條 事故隱患排查治理應(yīng)本著邊排查、邊整改和“三定四不推”的原則，嚴(yán)格按照“責(zé)任落實、措施落實、資金落實、時限落實”的要求，組織開展事故隱患治理整改，確保治理整改到位。
第十九條 一般事故隱患：責(zé)任部門應(yīng)限期治理；重大事故隱患；由本公司組織專業(yè)部門制定整改方案，采取強(qiáng)制性監(jiān)控措施，進(jìn)行限期整改。
整改方案應(yīng)包括以下內(nèi)容：
（一）整改的目標(biāo)和任務(wù)；
（二）采取的方法和措施；
（三）經(jīng)費(fèi)和物資的落實；
（四）負(fù)責(zé)整改的機(jī)構(gòu)和人員；
（五）整改的時限和要求；
（六）安全措施和應(yīng)急預(yù)案。
第二十條 重大事故隱患需本公司安排計劃治理的，隱患所在部門應(yīng)提出具體整改方案，及時上報本公司安委會，并制定詳細(xì)完善的應(yīng)急處置措施。
第二十一條 重大事故隱患責(zé)任部門在整改結(jié)束后，應(yīng)及時向本公司提出驗收申請，由本公司對事故隱患治理情況進(jìn)行現(xiàn)場驗收或向上級提出驗收申請。
第二十二條 暫時整改不了的事故隱患，要采取有效措施，加強(qiáng)控制。無法保證安全的，應(yīng)在停產(chǎn)或停止使用的情況下進(jìn)行事故隱患治理整改。并根據(jù)其級別，分別由所在部門進(jìn)行檢查，檢查主體為對應(yīng)級別的負(fù)責(zé)人或分管專業(yè)人員。
第六章 事故隱患的獎勵和處罰
第二十三條 建立事故隱患報告和舉報獎勵制度，鼓勵、發(fā)動職工發(fā)現(xiàn)和排除事故隱患，對發(fā)現(xiàn)、排除和舉報事故隱患的有功人員，經(jīng)部門（含入住企業(yè)）申報、專業(yè)部門審核、本公司批準(zhǔn)后，給予一次性獎勵，獎勵標(biāo)準(zhǔn)按本公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第二十四條 根據(jù)事故隱患所在部位，按照區(qū)域分工對責(zé)任人落實考核。凡被公司級安委會（專業(yè)管理）查出的事故隱患，對責(zé)任部門考核500-2000元/項，對部門負(fù)責(zé)人考核200元/項；凡被部門專業(yè)管理查出的事故隱患，對責(zé)任區(qū)域考核200-1000元/項，對區(qū)域負(fù)責(zé)人考核200元/項；凡被部門區(qū)域負(fù)責(zé)人查出的事故隱患，對責(zé)任班組考核200-500元/項，對班組長考核100元/項。
第二十五條 未按規(guī)定對事故隱患進(jìn)行排查、整改或上報，導(dǎo)致發(fā)生事故，對責(zé)任部門及責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)格考核。情節(jié)嚴(yán)重的，由本公司安全管理部門提出意見，按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。
第七章 附 則
第二十六條 本細(xì)則若與上級下發(fā)的相關(guān)管理規(guī)定相違背，以上級下發(fā)文件為準(zhǔn)。
浙江吉恒家具有限公司
2023年10月9日
