質(zhì)量管理體系考核細(xì)則范文（十二篇）

第1篇 質(zhì)量管理體系考核細(xì)則范文

醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核辦法

第一條 為加強(qiáng)醫(yī)療器械管理,強(qiáng)化企業(yè)質(zhì)量控制,保證病患者的人身安全,根據(jù)《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》,制定本辦法。

第二條 本辦法適用于申請(qǐng)第二類、第三類醫(yī)療器械準(zhǔn)產(chǎn)注冊(cè)企業(yè)的審查及對(duì)企業(yè)的定期審查。

下列情況可視同已通過企業(yè)質(zhì)量體系考核:

(一)企業(yè)獲得國務(wù)院藥品監(jiān)督管理部門認(rèn)可的質(zhì)量認(rèn)證機(jī)構(gòu)頒發(fā)的gb/t19001和

yy/t0287(或gb/t19002和yy/t0288)標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量體系認(rèn)證證書,證書在有效期內(nèi)的。

(二)已實(shí)施工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的產(chǎn)品,其證書在有效期內(nèi)的。

(三)已實(shí)施產(chǎn)品安全認(rèn)證,企業(yè)持有的產(chǎn)品安全認(rèn)證證書在有效期內(nèi)的。

第三條 申請(qǐng)第二、三類醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核,均由所在地省、自治區(qū)、直轄市藥品監(jiān)督管理部門受理并組織考核。

國家規(guī)定的部分三類醫(yī)療器械,由所在地省、自治區(qū)、直轄市藥品監(jiān)督管理部門受理后,報(bào)國家藥品監(jiān)督管理局,由國家藥品監(jiān)督管理局組織考核。

部分三類醫(yī)療器械目錄由國家藥品監(jiān)督管理局確定并公布。

質(zhì)量體系的考核,可委托下一級(jí)藥品監(jiān)督管理部門或具有相應(yīng)資格的第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行。質(zhì)量體系考核結(jié)果由委托方負(fù)責(zé)。

第四條 企業(yè)在申請(qǐng)產(chǎn)品準(zhǔn)產(chǎn)注冊(cè)前,應(yīng)填寫《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核申請(qǐng)書》(見附件1),向省級(jí)以上藥品監(jiān)督管理部門提出企業(yè)質(zhì)量體系考核申請(qǐng)。

國家規(guī)定的部分三類醫(yī)療器械的質(zhì)量體系考核,企業(yè)提出質(zhì)量體系考核申請(qǐng)的同時(shí),向國家藥品監(jiān)督管理局提交被考核產(chǎn)品的《質(zhì)量保證手冊(cè)》和《程序文件》。

其它產(chǎn)品的質(zhì)量體系考核,企業(yè)提出質(zhì)量體系考核申請(qǐng)前,應(yīng)按《質(zhì)量體系考核企業(yè)自查表》(見附件1的附表)進(jìn)行自查,填寫自查表。自查表填寫內(nèi)容應(yīng)如實(shí)、準(zhǔn)確,以備現(xiàn)場(chǎng)考核時(shí)查驗(yàn)。

第五條 對(duì)二類醫(yī)療器械,省、自治區(qū)、直轄市藥品監(jiān)督管理部門應(yīng)對(duì)企業(yè)填寫的《質(zhì)量體系考核企業(yè)自查表》和提供的相關(guān)資料進(jìn)行審核,經(jīng)審核后簽署意見,必要時(shí)可對(duì)申請(qǐng)企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)。

對(duì)三類醫(yī)療器械,按本辦法第三條執(zhí)行后,質(zhì)量體系考核申請(qǐng)和考核報(bào)告(見附件1、2)應(yīng)在國家藥品監(jiān)督管理局備案正本(原件)一份。

第六條 考核人員至少應(yīng)有一人經(jīng)貫徹gb/t19001和yy/t0287標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn),并取得內(nèi)審員或外審員的資格;考核人員至少由二人組成;確定的考核人員與被考核的企業(yè)應(yīng)無經(jīng)濟(jì)利益聯(lián)系。

第七條 質(zhì)量體系現(xiàn)場(chǎng)考核,參照質(zhì)量體系認(rèn)證審核的方法;依據(jù)附件1自查表確定的內(nèi)容進(jìn)行考核,重點(diǎn)考核項(xiàng)目及判定規(guī)則為:

┌────┬──────────┬───────────────┐

│產(chǎn)品類別│ 重點(diǎn)考核項(xiàng)目 │ 考核結(jié)論 │

├────┼──────────┼───────────────┤

│ │四.1、2 │1.重點(diǎn)考核項(xiàng)目全部合格,其它 │

│ ├──────────┤ 考核項(xiàng)目不符合項(xiàng)不超過五項(xiàng), │

│ 三 │五.1、3 │ 判定為通過考核。 │

│ ├──────────┤2.重點(diǎn)考核項(xiàng)目有不合格,其它 │

│ │六 .1、2、3 │ 考核項(xiàng)目不符合項(xiàng)超過五項(xiàng), │

│ ├──────────┤ 判定為整改后復(fù)核。 │

│ │七.1、2、3、9、10 │ │

│ ├──────────┤ │

│ 類 │八.1、2、6、7、8 │ │

│ ├──────────┤ │

│ │九.2、3、4、5 │ │

├────┼──────────┼───────────────┤

│ │四.1 │1.重點(diǎn)考核項(xiàng)目全部合格,其它 │

│ ├──────────┤ 考核項(xiàng)目不符合項(xiàng)不超過五項(xiàng),│

│ 二 │五、1、3 │ 判定為通過考核。 │

│ ├──────────┤2.重點(diǎn)考核項(xiàng)目有不合格,其它 │

│ │六.1 │ 考核項(xiàng)目不符合項(xiàng)超過五項(xiàng), │

│ ├──────────┤ 判定為整改后復(fù)核。 │

│ │七.1、2 │ │

│ ├──────────┤ │

│ 類 │八.1、6、8 │ │

│ ├──────────┤ │

│ │九.2、3、4 │ │

└────┴──────────┴───────────────┘

考核結(jié)論判定為“通過考核”的,對(duì)質(zhì)量體系的評(píng)價(jià)和存在不合格項(xiàng)要如實(shí)陳述,對(duì)不合格項(xiàng)給出整改期限。不能如期完成整改的應(yīng)作為“整改后復(fù)核”處理。

第八條 考核結(jié)論為“整改后復(fù)核”的,以“考核報(bào)告”的簽署日起,企業(yè)必須在半年內(nèi)完成整改并申請(qǐng)復(fù)核,逾期將取消申請(qǐng)準(zhǔn)產(chǎn)注冊(cè)資格。

第九條 企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量體系考核以“考核報(bào)告”通過的簽署日為準(zhǔn),其有效期為四年;在有效期內(nèi)企業(yè)申請(qǐng)同類產(chǎn)品準(zhǔn)產(chǎn)注冊(cè),不再進(jìn)行考核(藥品監(jiān)督管理部門另有規(guī)定的除外)。

企業(yè)應(yīng)定期進(jìn)行質(zhì)量體系自查,自查結(jié)果應(yīng)按《質(zhì)量體系考核企業(yè)自查表》的規(guī)定進(jìn)行記錄、歸檔。

省、自治區(qū)、直轄市藥品監(jiān)督管理部門定期對(duì)企業(yè)進(jìn)行體系審查。

第十條 企業(yè)通過質(zhì)量體系考核后,不按規(guī)定進(jìn)行自查、不按質(zhì)量體系要求組織生產(chǎn)的,經(jīng)核實(shí),由所在地省、自治區(qū)、直轄市藥品監(jiān)督管理部門予以警告,并限期整改。

第十一條 本辦法由國家藥品監(jiān)督管理局負(fù)責(zé)解釋。

第十二條 本辦法自2000年7月1日起施行。

(附件1)“醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核申請(qǐng)書”

(附)“質(zhì)量體系考核企業(yè)自查表”

(附件2)“醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核報(bào)告”

[ 附件1]

醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核申請(qǐng)書

本企業(yè)根據(jù)《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》中醫(yī)療器械注冊(cè)管理辦法要求,準(zhǔn)備辦理: 產(chǎn)品準(zhǔn)產(chǎn)注冊(cè);現(xiàn)已按《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核辦法》做了準(zhǔn)備,進(jìn)行了質(zhì)量體系自查,并保證填報(bào)內(nèi)容真實(shí),現(xiàn)申請(qǐng)質(zhì)量體系考核。

附《質(zhì)量體系考核企業(yè)自查表》一份。

(企業(yè)名稱,法人代表簽字)

______.______.______.____年__月__日(企業(yè)蓋章)

質(zhì)量體系考核企業(yè)自查表

一、企業(yè)基本情況

企業(yè)名稱

經(jīng)濟(jì)性質(zhì)

隸屬關(guān)系

地 址

郵 編

電 話

傳 真

法人代表

職 務(wù)

職 稱

聯(lián) 系 人

職 務(wù)

職 稱

企 業(yè) 管 理 人 員 一 覽 表

姓名

性別

年齡

文化程度

職務(wù)

職稱

主管工作

主要產(chǎn)品 種類:

建廠日期 :

占地面積

平方米

建筑 面積

中級(jí)職稱 以上人數(shù)

固定資產(chǎn) 原值

上年醫(yī)械 銷售收入

平方米

職工總數(shù)

人

人

注冊(cè)資金

萬元

萬元

上年醫(yī)械總產(chǎn)值

萬元

萬元

質(zhì)

量

情

況

(有無出口,國家質(zhì)量抽查情況,試產(chǎn)期用戶反映)

二、按照gb/t19000系列標(biāo)準(zhǔn)建立健全企業(yè)質(zhì)量體系計(jì)劃

1.是否準(zhǔn)備按gb/t19001(或gb/t19002);yy/t0287(或yy/t0288)標(biāo)準(zhǔn)建立健全本企業(yè)質(zhì)量體系 是□否□

2.企業(yè)打算在____年申請(qǐng)質(zhì)量體系認(rèn)證?；蛏袩o計(jì)劃。

3.企業(yè)有______人接受了gb/t19000系列標(biāo)準(zhǔn)及yy/t0288標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)。取得內(nèi)審員證書的有______ 人。

4.企業(yè)通過質(zhì)量體系認(rèn)證的困難是:

費(fèi)用問題 □ ; 無人指導(dǎo) □; 管理水平低 □;

認(rèn)識(shí)不夠 □ ; 迫切性不大 □

三、本次申請(qǐng)注冊(cè)產(chǎn)品名稱和報(bào)告適用范圍

申請(qǐng)注冊(cè)產(chǎn)品名稱:___________________________。

本報(bào)告覆蓋產(chǎn)品范圍及名稱:_______________________ 。

四、企業(yè)質(zhì)量管理職責(zé)

1.與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行、驗(yàn)證工作人員是否規(guī)定了質(zhì)量職責(zé)并形成文件。 有□無□

2.企業(yè)的管理者代表是________ 。或未指定□

3.能否提供企業(yè)質(zhì)量體系組織結(jié)構(gòu)圖。 能□否□

4.企業(yè)是否收集并保存與生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)有關(guān)的法律、法規(guī)、行政規(guī)章,各級(jí)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 是□ 否□

5.企業(yè)法人代表或管理者代表是否經(jīng)過了gb/t19000及yy/t0287標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)。 是□否□

五、設(shè)計(jì)控制

1.企業(yè)是否建立并保持設(shè)計(jì)控制和驗(yàn)證的形成文件的程序或相應(yīng)要求。 是□否□

2.在設(shè)計(jì)過程中是否進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)分析 是□ 否□

3.是否建立并保存了該產(chǎn)品的全部技術(shù)規(guī)范和應(yīng)用的技術(shù)文件(包括產(chǎn)品技術(shù)文件清單) 是□ 否□

4.是否保存了試產(chǎn)注冊(cè)后該產(chǎn)品設(shè)計(jì)修改的記錄。 是□否□

六、采購控制

1.是否建立并保持控制采購過程的形成文件的程序。 是□ 否□

2. 是否建立了申請(qǐng)準(zhǔn)產(chǎn)注冊(cè)產(chǎn)品主要采購內(nèi)容清單,并確定了合格分承包方。 是□ 否□

3.該產(chǎn)品的采購資料是否清楚、明確、齊全。 是□ 否□

七、過程控制

1.是否確定了申請(qǐng)準(zhǔn)產(chǎn)注冊(cè)產(chǎn)品的關(guān)鍵過程和特殊過程(工序)并制定了相應(yīng)的控制文件或作業(yè)指導(dǎo)書。 是□ 否□

2.無菌醫(yī)療器械是否按照《無菌醫(yī)療器械生產(chǎn)管理規(guī)范》組織生產(chǎn)。 是□否□

3.該產(chǎn)品所需的設(shè)備、工裝、檢驗(yàn)儀表是否具備,并能滿足產(chǎn)品制造過程的要求。 是□ 否□

4.參加該產(chǎn)品的施工制造人員是否具備相應(yīng)資格或經(jīng)過針對(duì)性的培訓(xùn)。 是□否□

5.是否確定了該產(chǎn)品過程檢驗(yàn)的內(nèi)容、規(guī)程和記錄。

是□ 否□

6. 是否對(duì)該產(chǎn)品要求的作業(yè)環(huán)境,產(chǎn)品清潔作出規(guī)定。

是□否□

7. 是否建立了用于該產(chǎn)品安裝、查驗(yàn)的技術(shù)資料和接受準(zhǔn)則。

是□ 否□

8. 是否規(guī)定了過程控制中應(yīng)形成的記錄。 是□ 否□

9. 是否對(duì)該產(chǎn)品的可追溯性范圍和程度進(jìn)行了確定。(材料、元件、過程和去向)。 是□ 否□

10、現(xiàn)場(chǎng)能否看到產(chǎn)品標(biāo)識(shí)(包括最終產(chǎn)品的標(biāo)簽)及檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。 是□ 否□

八、產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)

1. 是否設(shè)有專職的檢驗(yàn)試驗(yàn)機(jī)構(gòu),并規(guī)定了其職責(zé)和權(quán)限。對(duì)有源醫(yī)療器械和植入性醫(yī)療器械是否記錄了檢驗(yàn)人員身份。

是□ 否□

2. 是否建立了進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn),形成文件的程序。 是□否□

3. 是否進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)和驗(yàn)證。 是□ 否□

列出進(jìn)貨檢驗(yàn)和驗(yàn)證規(guī)程、名稱______________________________

___________________________________________________。

4. 是否進(jìn)行過程檢驗(yàn)。 是□ 否□

列出過程檢驗(yàn)的檢驗(yàn)規(guī)程、名稱______________________________

_____________________________________________________。

5. 最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)試驗(yàn)是否覆蓋了該產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)全部出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目。 是□ 否□

6. 上述檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄及最近一次型式試驗(yàn)報(bào)告是否保存。

是□ 否□

7. 企業(yè)有無相應(yīng)的測(cè)試設(shè)備。 是□ 否□

8. 企業(yè)是否建立并實(shí)施了對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行控制、校準(zhǔn)和維護(hù)的規(guī)定文件。 是□ 否□

九、其它方面

1. 企業(yè)是否定期對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量及質(zhì)量管理工作進(jìn)行審核,評(píng)審和評(píng)價(jià)。 是□ 否□

2. 是否保留了前款評(píng)價(jià)活動(dòng)的記錄。 是□ 否□

3. 是否對(duì)不合格品如何評(píng)價(jià)處理作出規(guī)定。 是□ 否□

4. 是否按一定程序處理顧客投訴并保留記錄。 是□ 否□

5. 有無實(shí)施糾正和預(yù)防措施的規(guī)定文件。 是□ 否□

十、省級(jí)主管部門對(duì)企業(yè)自查結(jié)果的審核意見:

年 月 日 (主管部門蓋章)

[ 附件2 ]

醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核報(bào)告

一、考核組成員

姓名

工作單位

職務(wù)

職稱

備注

二、被考核方主要現(xiàn)場(chǎng)人員

姓名

職務(wù)

所在職能部門

職稱

三、考核日期:__________________

四、考核結(jié)論和建議

1)對(duì)企業(yè)質(zhì)量體系的基本評(píng)價(jià)。

2)對(duì)主要不合格內(nèi)容的陳述。

3)考核結(jié)論(建議通過考核,建議整改后復(fù)核)。

4)考核組長(zhǎng)簽字 日期

五、企業(yè)法人代表意見

企業(yè)法人代表簽字 ________日期________

第2篇 技術(shù)質(zhì)量管理細(xì)則范文

工程技術(shù)管理規(guī)章制度

1、總則

工程技術(shù)管理,是對(duì)公司及項(xiàng)目中各技術(shù)活動(dòng)和技術(shù)作業(yè)的各種因素、資源進(jìn)行科學(xué)、合理、有效的組織和管理的總稱,是公司管理規(guī)章制度中的重要組成部分,也是實(shí)現(xiàn)工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度、成本目標(biāo)的有力保障措施。

技術(shù)管理的方針:科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、創(chuàng)新、精益求精。

2、適用范圍

本<辦法>僅限于公司內(nèi)部使用,未經(jīng)同意,嚴(yán)禁對(duì)外傳閱。

3、術(shù)語定義

3、1工程技術(shù):指公司參與施工的公路工程和商品混凝土供應(yīng)的相關(guān)項(xiàng)目和業(yè)務(wù)的技術(shù)業(yè)務(wù)。

3、2施工組織設(shè)計(jì):以施工項(xiàng)目為對(duì)象進(jìn)行編制,用以指導(dǎo)建設(shè)全過程各項(xiàng)施工活動(dòng)的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、組織、協(xié)調(diào)和控制綜合性文件。

3、3施工方案:以單位工程或其中的某一個(gè)分部分項(xiàng)工程為對(duì)象進(jìn)行編制,用以指導(dǎo)其施工全過程,并重點(diǎn)考慮施工方法、資源配置、質(zhì)量及安全文明控制的具體文件。

3、4作業(yè)指導(dǎo)書:是專業(yè)技術(shù)人員根據(jù)設(shè)計(jì)文件、施工圖紙、項(xiàng)目技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程以及專業(yè)技術(shù)人員成熟的施工經(jīng)驗(yàn)和行業(yè)通用的施工工藝編寫,是闡明施工活動(dòng)或施工過程中的具體技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、施工方法的技術(shù)性文件資料。

3、5技術(shù)交底書:是在工程施工之前,向承包商或?qū)I(yè)工程師或施工作業(yè)技術(shù)人員明確設(shè)計(jì)意圖、施工內(nèi)容、工序要求、工藝方法、資源配置、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全要求的技術(shù)性資料。

3、6施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置:根據(jù)工程項(xiàng)目的具體條件,合理規(guī)劃施工用地,布置施工道路、水電管網(wǎng)、機(jī)械停放、料庫料場(chǎng)、拌合預(yù)制、工地實(shí)驗(yàn)等生產(chǎn)設(shè)施和項(xiàng)目辦公、生活設(shè)施。

3、7工程質(zhì)量目標(biāo):令工程施工承包合同明確的工程項(xiàng)目施工質(zhì)量預(yù)期達(dá)到的水平。

3、8項(xiàng)目回訪保修:承包人在施工項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后對(duì)工程使用狀況和質(zhì)量問題向用戶訪問了解,并按照有關(guān)規(guī)定及“工程質(zhì)量保修書”的約定,在保修期內(nèi)對(duì)發(fā)生的質(zhì)量問題進(jìn)行修理并承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任的過程。

3、9項(xiàng)目管理:在項(xiàng)目持續(xù)過程中對(duì)項(xiàng)目的各方面進(jìn)行策劃、組織、監(jiān)測(cè)和控制,并把項(xiàng)目管理知識(shí)、技能、工具和技術(shù)應(yīng)用于項(xiàng)目活動(dòng)中,以達(dá)到項(xiàng)目目標(biāo)的全部活動(dòng)。

3、10竣工:工程已按合同約定和設(shè)計(jì)要求完成建筑、安裝,并通過竣工試驗(yàn),工程竣工后應(yīng)由業(yè)主確認(rèn)并簽發(fā)竣工證書。

3、11施工測(cè)量:工程開工前及施工中,根據(jù)設(shè)計(jì)圖在現(xiàn)場(chǎng)恢復(fù)道路中線、定出構(gòu)造物位置等測(cè)量放樣的作業(yè)。

3、12缺陷:建筑工程施工質(zhì)量中不符合規(guī)定要求的檢驗(yàn)項(xiàng)或檢驗(yàn)點(diǎn),按程度可分為嚴(yán)重缺陷和一般缺陷。

4、技術(shù)管理主要工作內(nèi)容

根據(jù)我公司目前主要經(jīng)營(yíng)范圍,技術(shù)管理工作主要分為兩大部分,一部分就是公司技術(shù)管理工作,一部分是工程項(xiàng)目部技術(shù)管理工作。

4、1公司技術(shù)管理主要工作有:

4、1、1貫徹、執(zhí)行、傳達(dá)國家關(guān)于公路建設(shè)行業(yè)的強(qiáng)制性法律、法規(guī)。

4、1、2掌握本行業(yè)和相關(guān)行業(yè)的行業(yè)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

4、1、3掌握國家新行規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)的頒布,并在公司內(nèi)部傳達(dá)和執(zhí)行。

4、1、4制定公司內(nèi)部技術(shù)管理的有關(guān)規(guī)章制度。

4、1、5對(duì)項(xiàng)目工程的技術(shù)管理和質(zhì)量管理進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)。

4、1、6對(duì)公司內(nèi)所使用的測(cè)量試驗(yàn)儀器進(jìn)行合理的調(diào)配、標(biāo)定、鑒定、維修、貯藏和跟蹤服務(wù)。

4、1、7對(duì)公司已竣工項(xiàng)目的竣工資料、施工圖紙等技術(shù)性文件資料進(jìn)行規(guī)范管理。

4、1、8建立工程技術(shù)部門技術(shù)規(guī)范使用、儀器使用、施工組織設(shè)計(jì)、竣工資料等各種臺(tái)帳和記錄。

4、1、9收集、整理已完工程和在建工程的施工組織設(shè)計(jì)。

4、1、10指導(dǎo)編寫、收集整理、組織評(píng)比各項(xiàng)目工程的<工程技術(shù)總結(jié)>和技術(shù)性論文。

4、1、11配合人事部門做好技術(shù)人員的培訓(xùn)、職稱評(píng)定、職稱晉升等工作。

4、1、12根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)安排,配合人事部門對(duì)公司內(nèi)部技術(shù)人員進(jìn)行有效的考核和評(píng)比。

4、2項(xiàng)目部技術(shù)管理主要工作內(nèi)容有:

4、2、1貫徹、執(zhí)行國家強(qiáng)制性法律、法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

4、2、2審查設(shè)計(jì)文件和進(jìn)行施工現(xiàn)場(chǎng)勘察。

4、2、3編制<施工組織設(shè)計(jì)>,并組織和保證項(xiàng)目技術(shù)工作人員有效實(shí)施和執(zhí)行。

4、2、4編寫分項(xiàng)施工技術(shù)方案、作業(yè)指導(dǎo)書,并進(jìn)行技術(shù)交底。

4、2、5對(duì)施工過程進(jìn)行有效、積極地指導(dǎo)、檢查、評(píng)比、驗(yàn)收。

4、2、6認(rèn)真填寫施工日志和質(zhì)量檢查、檢驗(yàn)記錄和其他質(zhì)量記錄。

4、2、7負(fù)責(zé)竣工資料的編制和移交,負(fù)責(zé)已完成工程的驗(yàn)收和工程保修期間技術(shù)服務(wù)工作。

4、2、8配合合同管理、物資設(shè)備、質(zhì)量、試驗(yàn)等部門,積極完成自己在協(xié)作過程應(yīng)分擔(dān)的工作任務(wù)。

4、2、9配合公司做好項(xiàng)目?jī)?nèi)部崗位技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃。

5、技術(shù)崗位設(shè)置及其職責(zé)

5、1技術(shù)崗位設(shè)置

根據(jù)公司目前涉及的業(yè)務(wù)范圍和公司質(zhì)量體系管理要求,對(duì)技術(shù)管理機(jī)構(gòu)分兩層設(shè)置。公司層次:設(shè)置總工程師、副總工程師(如需)、工程管理部、中心實(shí)驗(yàn)室;工程項(xiàng)目部層次:設(shè)置項(xiàng)目總工程師、副總工程師(如需)、工程技術(shù)管理部門、工地試驗(yàn)室。

5、2技術(shù)崗位職責(zé)

5、2、1公司技術(shù)崗位職責(zé)[1]。5、2、1、1各項(xiàng)目工程技術(shù)監(jiān)督管理。

5、2、1、2各項(xiàng)目施工階段工程質(zhì)量監(jiān)督管理。

5、2、1、3施工規(guī)范及工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)管理。

5、2、1、4公司測(cè)量?jī)x器管理。

5、2、1、5竣工資料、工程技術(shù)檔案的管理。

5、2、1、6負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程技術(shù)總結(jié)、論文的收集與管理。

5、2、2項(xiàng)目工程技術(shù)職責(zé)

5、2、2、1審查設(shè)計(jì)文件和進(jìn)行施工現(xiàn)場(chǎng)勘察。

5、2、2、2編制<施工組織設(shè)計(jì)>,編寫分項(xiàng)施工技術(shù)方案、作業(yè)指導(dǎo)書,并進(jìn)行技術(shù)交底。

5、2、2、3對(duì)施工過程進(jìn)行有效、積極地指導(dǎo)、檢查、評(píng)比、驗(yàn)收。

5、2、2、4對(duì)施工過程中出現(xiàn)的技術(shù)、質(zhì)量問題進(jìn)行積極、及時(shí)、科學(xué)、有效的分析、論證、總結(jié)和解決。

5、2、2、5認(rèn)真填寫施工日志和質(zhì)量檢查、檢驗(yàn)記錄和其他質(zhì)量記錄。

5、2、2、6負(fù)責(zé)竣工資料的編制和移交,負(fù)責(zé)已完成工程的驗(yàn)收和工程保修期間技術(shù)服務(wù)工作。

5、2、2、7做好內(nèi)部技術(shù)人員的崗前崗位培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。

施工組織設(shè)計(jì)分為指導(dǎo)性施工組織設(shè)計(jì)和實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì),本管理制度主要針對(duì)的是項(xiàng)目工程在實(shí)施過程中的實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)。

施工組織設(shè)計(jì)是指導(dǎo)擬建施工項(xiàng)目進(jìn)行施工準(zhǔn)備和正常施工的技術(shù)經(jīng)濟(jì)文件,是對(duì)擬建工程在人力和物力、時(shí)間和空間、技術(shù)和組織等方面所做的全面合理的安排,是指導(dǎo)項(xiàng)目施工全過程的技術(shù)性文件,目的是使施工過程能充分做到施工生產(chǎn)的連續(xù)性、均衡性和協(xié)調(diào)性,并實(shí)現(xiàn)施工生產(chǎn)活動(dòng)的最佳經(jīng)濟(jì)效果。

施工組織設(shè)計(jì)是由項(xiàng)目經(jīng)理組織各相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行編制、編寫,具體要求是:

6、1施工組織設(shè)計(jì)的基本任務(wù)

6、1、1根據(jù)業(yè)主對(duì)施工項(xiàng)目的各項(xiàng)要求,選擇技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)、合理、有效的施工技術(shù)方案;

6、1、2確定合理、可行的施工進(jìn)度,擬定有效的技術(shù)組織措施;

6、1、3采用最佳的勞動(dòng)組織,計(jì)算確定施工中勞動(dòng)力、材料、機(jī)械設(shè)備等需要量;

6、1、4合理進(jìn)行施工現(xiàn)場(chǎng)的平面布置,以確保全面高效的完成施工項(xiàng)目。

6、2施工組織設(shè)計(jì)的作用

6、2、1是各項(xiàng)施工準(zhǔn)備的依據(jù);

6、2、2可體現(xiàn)基本建設(shè)計(jì)劃和設(shè)計(jì)要求,可進(jìn)一步驗(yàn)證設(shè)計(jì)方案的合理性與可行性。

6、2、3由于它制定了擬建工程所確定的施工方案,施工進(jìn)度和資源需要量及施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置等,是指導(dǎo)開展緊湊、有秩序施工活動(dòng)的技術(shù)依據(jù)。

6、2、4直接為物資供應(yīng)、機(jī)具搭配、技術(shù)和勞務(wù)人員的合理組織提供依據(jù)。

6、2、5提高工程施工過程的預(yù)見性,減少盲目性。

6、2、6是公司統(tǒng)籌安排施工生產(chǎn)要素的投入與施工產(chǎn)品產(chǎn)出過程的關(guān)鍵和依據(jù)。

6、3施工組織設(shè)計(jì)編制內(nèi)容

6、3、1基本內(nèi)容

6、3、1、1編制依據(jù)

6、3、1、2工程概況

工程概況主要有工程名稱、地點(diǎn)、規(guī)模、建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、質(zhì)量安全監(jiān)督單位、施工總包、主要分包、施工條件(水、電、道路、場(chǎng)地材料等情況)和周邊環(huán)境、主要工程的內(nèi)容和數(shù)量,以及主要技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和氣候、水文和地質(zhì)狀況。各專業(yè)工程設(shè)計(jì)概況、分析工程施工中的關(guān)鍵問題。

6、3、1、3施工準(zhǔn)備工作

施工準(zhǔn)備工作主要分為技術(shù)準(zhǔn)備和生產(chǎn)準(zhǔn)備。

技術(shù)準(zhǔn)備包括熟悉和審查施工圖紙、編制施工圖預(yù)算和施工預(yù)算、編制專項(xiàng)施工方案、試驗(yàn)工作計(jì)劃、員工崗前培訓(xùn)、技術(shù)交底準(zhǔn)備、其他文件的準(zhǔn)備。

生產(chǎn)準(zhǔn)備包括現(xiàn)場(chǎng)道路、水、電來源及接入方案,場(chǎng)地平整布置及周圍建筑物(構(gòu)造物)及地下管線的調(diào)查情況,機(jī)械設(shè)備的來源,各種臨時(shí)設(shè)施的布置,勞動(dòng)力的來源及有關(guān)證件的辦理,選定分包單位并簽訂施工合同等。

6、3、1、4施工管理組織機(jī)構(gòu)

就是以圖表形式列出項(xiàng)目管理組織機(jī)構(gòu)圖,詳細(xì)闡述項(xiàng)目各職能部門及主要管理人員的崗位職責(zé)和主要工作內(nèi)容,以達(dá)到分工明細(xì)、責(zé)任明確、工作目標(biāo)清晰、協(xié)作配合默契的目的。

6、3、1、5施工部署

主要確定切實(shí)可行的工程質(zhì)量、安全、工期、文明施工、環(huán)保目標(biāo),制定工程總體施工方案(施工區(qū)段成階段劃分、施工流程,大型機(jī)械設(shè)備及精密測(cè)量裝置的配備,擬投入的各工種勞動(dòng)力的數(shù)量、計(jì)劃分包項(xiàng)目名稱及具體進(jìn)場(chǎng)與出場(chǎng)時(shí)間和主要分部分項(xiàng)工程的施工方案。)

6、3、1、6施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置與管理

結(jié)合工程實(shí)際,本著少占耕地、方便使用的原則,有針對(duì)性的對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的平面布置加以說明,畫出各階段現(xiàn)場(chǎng)平面布置圖,并闡述施工現(xiàn)場(chǎng)平面管理措施。

6、3、1、7施工進(jìn)度計(jì)劃

根據(jù)合同工期要求,編制出施工總進(jìn)度計(jì)劃、單位工程施工進(jìn)度計(jì)劃及階段進(jìn)度計(jì)劃,并闡述具體的保障各級(jí)進(jìn)度計(jì)劃的技術(shù)措施、組織措施、經(jīng)濟(jì)措施及相應(yīng)的獎(jiǎng)罰條例。

6、3、1、8資源需求計(jì)劃

用表格形式列出主要資源需求計(jì)劃,如:勞動(dòng)力需求計(jì)劃、主要材料和編制計(jì)劃、機(jī)械設(shè)備、大型工具、器具需求計(jì)劃、生產(chǎn)工藝設(shè)備需求計(jì)劃、施工設(shè)施需求計(jì)劃。

6、3、1、9工程質(zhì)量保證措施

6、3、1、10安全生產(chǎn)保障措施

6、3、1、11文明施工、環(huán)境保護(hù)保證措施

6、3、1、12雨期、冬季、臺(tái)風(fēng)、暑假、高溫、夜間高原地區(qū)等施工保證措施。

6、3、2施工方法

6、3、2、1分部分項(xiàng)工程施工方法

①確定各分部分項(xiàng)工程施工方法。

②當(dāng)公司有施工工藝標(biāo)準(zhǔn)時(shí),分部分項(xiàng)施工方法可引用施工工藝標(biāo)準(zhǔn)中相應(yīng)內(nèi)容,對(duì)施工工藝中沒有的內(nèi)容,應(yīng)詳細(xì)編寫,重點(diǎn)突出。③當(dāng)公司無施工工藝標(biāo)準(zhǔn)時(shí),分部分項(xiàng)施工方法應(yīng)結(jié)合工程具體情況及項(xiàng)目自身?xiàng)l件,有針對(duì)性地編寫。

6、3、2、2工程重點(diǎn)、難點(diǎn)、關(guān)鍵的施工方法及措施項(xiàng)目應(yīng)結(jié)合項(xiàng)目技術(shù)能力和工程的實(shí)際情況,先列出重點(diǎn)、難點(diǎn)、關(guān)鍵部位工序,然后詳細(xì)介紹施工方法及保證措施。

6、3、3附加內(nèi)容

6、3、3、1新技術(shù)、新工藝、新材料和新設(shè)備應(yīng)用

新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備的名稱、須詳細(xì)闡述其推廣程序、應(yīng)用部位、施工方法、使用方法、注意事項(xiàng)及使用成果的總結(jié)簽定。必要時(shí)對(duì)其經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益進(jìn)行預(yù)測(cè)。新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備推廣之用完成后,要對(duì)其理論及時(shí)事后總結(jié),對(duì)其成果進(jìn)行組織鑒定。

6、3、3、2成本控制措施

控制成本所采取的技術(shù)措施和管理措施。具體措施包括:優(yōu)選材料、設(shè)備質(zhì)量和價(jià)格、優(yōu)化工期成本,減少趕工費(fèi),跟蹤監(jiān)控計(jì)劃成本與實(shí)際成本差額;分析產(chǎn)生原因,采取糾正措施;全面履行合同;減少業(yè)主索賠機(jī)會(huì);加大施工索賠力度;健全工程施工成本控制組織機(jī)構(gòu),落實(shí)控制者責(zé)任。

6、3、3、3施工風(fēng)險(xiǎn)防范

列舉并評(píng)估各種可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn),細(xì)述防范對(duì)策和管理措施。

6、3、3、4總承包管理和協(xié)調(diào)

概述分包項(xiàng)目名稱和內(nèi)容,總包與分包單位的主要協(xié)調(diào)配合措施,總包對(duì)各分包單位的主要管理措施及質(zhì)量、安全、進(jìn)度、文明施工、環(huán)保的要求。

6、3、3、5工程創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃及保證措施

明確創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)及過程線路圖(目標(biāo)分解表),細(xì)述所采取的技術(shù)、組織及經(jīng)濟(jì)措施。

施工組織設(shè)計(jì)編制完成并報(bào)監(jiān)理、業(yè)主審批后報(bào)工程技術(shù)部備案。

工程技術(shù)交底是在工程施工之前,向?qū)I(yè)工程師或現(xiàn)場(chǎng)施工負(fù)責(zé)人明確施工內(nèi)容、方法、標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)作業(yè)資料。

7、1分類

根據(jù)公司項(xiàng)目管理情況,施工技術(shù)交底分兩個(gè)作業(yè)層次

一個(gè)是由項(xiàng)目經(jīng)理主持,項(xiàng)目總工程師負(fù)責(zé)向項(xiàng)目上的專業(yè)工程師和其他的技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)交底,

另一個(gè)就是由專業(yè)技術(shù)人員向施工作業(yè)人員進(jìn)行的技術(shù)交底。

7、2技術(shù)交底內(nèi)容

技術(shù)交底書主要包括以下幾個(gè)方面的內(nèi)容:

7、2、1交底的項(xiàng)目名稱、計(jì)劃開工和完工日期

7、2、2分部、分項(xiàng)工程的施工特點(diǎn)、質(zhì)量要求、標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量檢驗(yàn)的程序

7、2、3施工技術(shù)方案和控制要點(diǎn)

7、2、4施工工藝操作流程

7、2、5施工需要的材料數(shù)量及規(guī)格

7、2、6施工需要的設(shè)備配置及作業(yè)要求

7、2、7施工需要的各類人員的配置

7、2、8安全要求

8、作業(yè)指導(dǎo)書

作業(yè)指導(dǎo)書是根據(jù)設(shè)計(jì)文件、施工圖紙、項(xiàng)目技術(shù)交標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)規(guī)范規(guī)程、專業(yè)技術(shù)人員的施工經(jīng)驗(yàn)以及成熟實(shí)用的施工工藝所編寫的,主要闡明施工過程中或施工活動(dòng)的具體技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工藝要求和施工方法。以用于規(guī)范工程技術(shù)人員的活動(dòng)行為和明確工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),對(duì)指導(dǎo)施工和確保工程質(zhì)量具有重大意義。

作業(yè)指導(dǎo)書的編寫是由經(jīng)理部和各部室完成,首先由項(xiàng)目總工程師或部室負(fù)責(zé)人根據(jù)本項(xiàng)目或部室的實(shí)際情況對(duì)編寫作業(yè)指導(dǎo)書工序或工種進(jìn)行分類、整理,然后安排專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行編寫。

編寫的內(nèi)容應(yīng)有:

8、1編寫依據(jù)

8、2作業(yè)對(duì)象和適用范圍

8、3人員、機(jī)械、材料的配備

8、4作業(yè)程序

8、5作業(yè)方法

8、6作業(yè)控制要求和措施

8、7質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量記錄要求

8、8安全注意事項(xiàng)

9、試驗(yàn)作業(yè)

工程試驗(yàn)作業(yè)是切實(shí)保障工程質(zhì)量的一道關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重要工作。

9、1原材料的試驗(yàn)和檢驗(yàn)

9、1、1項(xiàng)目經(jīng)理部必須嚴(yán)格控制工程進(jìn)場(chǎng)材料的質(zhì)量、型號(hào)、規(guī)格。

項(xiàng)目采購部門應(yīng)填寫<材料試驗(yàn)檢驗(yàn)通知單>交項(xiàng)目試驗(yàn)室,由試驗(yàn)室主任指派試驗(yàn)人員配合材料采購人員到貨源處取樣,進(jìn)行性能試驗(yàn),(檢驗(yàn)合格的材料方可與供應(yīng)方簽訂供應(yīng)合同)。

9、1、2試驗(yàn)室對(duì)進(jìn)場(chǎng)的主要原材料按施工技術(shù)規(guī)范規(guī)定的批量和項(xiàng)目進(jìn)行檢測(cè)試驗(yàn)。

9、1、3沒有出廠合格證或試驗(yàn)單的材料和型號(hào)與圖紙要求不相符的材料,一律不得在工程上使用。

9、1、4進(jìn)場(chǎng)的材料要做到材質(zhì)證明隨材料走,材質(zhì)證明要與代表的材料相符,做好材料的標(biāo)識(shí)、標(biāo)志、儲(chǔ)存和保護(hù)。

9、2構(gòu)(配)件進(jìn)場(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)

9、2、1對(duì)于構(gòu)件廠生產(chǎn)的預(yù)制構(gòu)件,安裝前應(yīng)檢驗(yàn)出廠合格證,內(nèi)容包括:構(gòu)件型號(hào)、規(guī)格數(shù)量、出廠強(qiáng)度、出廠日期。

檢驗(yàn)后加蓋檢驗(yàn)合格章,安裝后,在合格證紙上注明使用部位。

9、2、2對(duì)有缺陷的構(gòu)件處理:如果認(rèn)為采取一定的措施可以使用,一定要在合格證上注明鑒定處理意見和使用部位。

9、3試驗(yàn)管理制度

9、3、1項(xiàng)目經(jīng)理部建立工地試驗(yàn)室,配備足夠的具有公路工程試驗(yàn)資格的試驗(yàn)人員,并根據(jù)工程規(guī)模大小和工程內(nèi)容的不同,在各工區(qū)設(shè)立實(shí)驗(yàn)點(diǎn)(站)

9、3、2試驗(yàn)室在項(xiàng)目總工程師領(lǐng)導(dǎo)下開展試驗(yàn)檢驗(yàn)工作,業(yè)務(wù)上受公司中心試驗(yàn)室的指導(dǎo),同時(shí)還要受業(yè)主、質(zhì)量監(jiān)督站和監(jiān)理工程師的監(jiān)督和檢查。

9、3、3試驗(yàn)室應(yīng)建立以下各項(xiàng)規(guī)章制度9、3、3、1試驗(yàn)儀器設(shè)備管理制度

9、3、3、2試驗(yàn)文件、技術(shù)規(guī)范、試驗(yàn)規(guī)程管理制度

9、3、3、3試驗(yàn)檢測(cè)記錄、報(bào)告的填寫與檢查制度

9、3、3、4試驗(yàn)室安全制度

9、3、3、5試驗(yàn)質(zhì)量保證制度

9、3、3、6試驗(yàn)委托制度

9、3、3、7標(biāo)養(yǎng)室管理制度

9、3、3、8試驗(yàn)臺(tái)帳制度

9、3、3、9檢測(cè)事故分析報(bào)告制度

9、3、4施工過程中的試驗(yàn)、檢驗(yàn)

9、3、4、1試驗(yàn)室在工序施工之前,應(yīng)完成工序質(zhì)量控制所必須的各項(xiàng)基礎(chǔ)試驗(yàn),并提出控制參數(shù)和數(shù)據(jù)。

9、3、4、2根據(jù)進(jìn)度計(jì)劃安排,試驗(yàn)人員在工序進(jìn)行前做好各種配合比的設(shè)計(jì)與驗(yàn)證工作。

9、3、4、3沒有設(shè)立試驗(yàn)站(點(diǎn))的工區(qū),業(yè)務(wù)上受項(xiàng)目試驗(yàn)室的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo),項(xiàng)目試驗(yàn)室對(duì)試驗(yàn)站(點(diǎn))的工作按要求進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。

9、3、4、4在施工過程中,試驗(yàn)室應(yīng)按合同、規(guī)范或業(yè)主的要求,分清與試驗(yàn)室試驗(yàn)檢驗(yàn)的項(xiàng)目,并按相應(yīng)的試驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行試驗(yàn)檢驗(yàn)工作。

9、3、4、5試驗(yàn)室對(duì)壓實(shí)度檢測(cè)、混凝土試件制作、測(cè)定混凝土稠度、測(cè)定瀝青混合料濕度等頻率較高的檢測(cè)項(xiàng)目,試驗(yàn)站(點(diǎn))試驗(yàn)人員按規(guī)定的取樣地點(diǎn)、時(shí)間進(jìn)行檢測(cè)試驗(yàn),試驗(yàn)管理人員進(jìn)行20%頻率的抽檢。

9、3、4、6每道工序完工后,項(xiàng)目試驗(yàn)室按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn),填寫檢驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)果的記錄、報(bào)告、臺(tái)帳。

9、3、4、7工序檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果不符要求時(shí),應(yīng)將信息及時(shí)傳遞相關(guān)部門,并采取處理措施。按規(guī)定重新檢驗(yàn),直至合格后才能進(jìn)入下道工序。

9、3、4、8在交工驗(yàn)收前,由項(xiàng)目總工程師負(fù)責(zé),試驗(yàn)室人員參加,依據(jù)合同和技術(shù)規(guī)范的規(guī)定,按要求對(duì)工程進(jìn)行全面檢驗(yàn)。

9、3、5試驗(yàn)、檢測(cè)記錄管理

9、3、5、1試驗(yàn)、檢測(cè)報(bào)告和原始記錄要實(shí)事求是,字跡清楚,數(shù)據(jù)可靠,結(jié)論明確;同時(shí)應(yīng)有試驗(yàn)、計(jì)算、復(fù)核、負(fù)責(zé)人簽字及試驗(yàn)日期,并加蓋試驗(yàn)專用公章。

9、3、5、2工程試驗(yàn)檢測(cè)記錄應(yīng)使用簽字筆填寫,內(nèi)容應(yīng)填寫完整,沒有填寫的地方應(yīng)劃“—”。

9、3、5、3原始記錄是試驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果的如實(shí)記載,不允許隨意更改,不許刪減;如須更改,作廢數(shù)據(jù)應(yīng)劃兩條水平線,并將正確數(shù)據(jù)填在上方,同時(shí)加蓋更改人印章或簽字。

9、3、5、4試驗(yàn)資料應(yīng)專人負(fù)責(zé)整理記錄管理工作,規(guī)定文件資料借閱、查找制度;對(duì)外發(fā)出的報(bào)告及上報(bào)的資料應(yīng)建立總登記記錄和總臺(tái)帳。

9、3、5、5試驗(yàn)室所有的質(zhì)量記錄,根據(jù)合同規(guī)定要求向業(yè)主提供足夠份數(shù),其余的質(zhì)量記錄由試驗(yàn)室裝訂成冊(cè)上交公司檔案室存檔。

9、3、5、6完工后,試驗(yàn)室應(yīng)將所有的試驗(yàn)記錄、報(bào)告以及分項(xiàng)工程、分部工程和單位工程的評(píng)定結(jié)果等資料,按交工驗(yàn)收要求整理成冊(cè),以準(zhǔn)備交工驗(yàn)收。

10、測(cè)量工作

10、1測(cè)量工作必須嚴(yán)格執(zhí)行測(cè)量復(fù)核簽認(rèn)制,以保證測(cè)量工作質(zhì)量,防止錯(cuò)誤,提高測(cè)量工作效率。同時(shí)必須做到:

10、1、1在測(cè)量工作的各個(gè)程序中實(shí)行雙檢制,其中:

10、1、1、1測(cè)量隊(duì)?wèi)?yīng)該對(duì)有關(guān)設(shè)計(jì)文件和監(jiān)理簽認(rèn)的控制網(wǎng)點(diǎn)測(cè)量資料,由2人組獨(dú)立進(jìn)行,核對(duì)的結(jié)果應(yīng)作記錄并進(jìn)行簽認(rèn),成果須經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)部門主管復(fù)核簽認(rèn),總工程師審核后方可使用。

10、1、1、2測(cè)量外業(yè)工作必須有多余觀測(cè),并構(gòu)成閉合檢測(cè)條件。控制測(cè)量、定位測(cè)量和重要的放樣測(cè)量必須堅(jiān)持采用兩種不同方法(或不同儀器)或換人進(jìn)行復(fù)核測(cè)量。利用已知點(diǎn)(包括平面控制點(diǎn)、方向點(diǎn)、高程點(diǎn))進(jìn)行引測(cè)、加點(diǎn)和施工放樣,在施工放樣前必須堅(jiān)持“先檢測(cè)后利用”的原則。

10、1、1、3測(cè)量后,測(cè)量成果必須采用兩組獨(dú)立平行計(jì)算進(jìn)行相互校核,測(cè)量隊(duì)長(zhǎng)、測(cè)量組長(zhǎng)對(duì)各自的測(cè)量成果進(jìn)行復(fù)核簽認(rèn)。

10、1、2各工點(diǎn)、工序范圍內(nèi)的測(cè)量工作,測(cè)量組應(yīng)自檢復(fù)核和簽認(rèn);對(duì)分工銜接上的測(cè)量工作,測(cè)量隊(duì)或測(cè)量組要進(jìn)行互檢復(fù)核和簽認(rèn)。

10、1、3項(xiàng)目測(cè)量隊(duì)組織對(duì)控制網(wǎng)點(diǎn)和測(cè)量組設(shè)置的施工用樁及重大工程的放樣進(jìn)行復(fù)核測(cè)量,經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)主管部門現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查簽認(rèn),總工程師審核簽認(rèn)合格后,報(bào)駐地監(jiān)理工程師審批認(rèn)可。

10、2項(xiàng)目經(jīng)理部總工和技術(shù)部門負(fù)責(zé)人要對(duì)測(cè)量隊(duì)、組執(zhí)行測(cè)量復(fù)核簽認(rèn)制進(jìn)行檢查,并完善檢查記錄;測(cè)量隊(duì)對(duì)測(cè)量組執(zhí)行測(cè)量復(fù)核簽認(rèn)制進(jìn)行檢查,并完善檢查記錄。

10、3測(cè)量記錄與資料必須分類整理、妥善保管,作為竣工文件的組成部分歸檔。具體包括:

10、3、1項(xiàng)目交接樁資料,監(jiān)理工程師提供的有關(guān)測(cè)量控制網(wǎng)點(diǎn),放樣數(shù)據(jù)變更文件。

10、3、2項(xiàng)目及各工點(diǎn)、各工序測(cè)量原始記錄,觀測(cè)方案布置圖、放樣數(shù)據(jù)計(jì)算書。

10、3、3測(cè)量?jī)?nèi)業(yè)計(jì)算書,測(cè)量成果數(shù)據(jù)圖表。

10、3、4計(jì)量器具周期檢定文件。

10、4控制測(cè)量、每項(xiàng)單位工程施工測(cè)量必須分別使用單項(xiàng)測(cè)量記錄本。測(cè)量記錄統(tǒng)一使用水平儀簿和經(jīng)緯儀簿及全站儀簿。

一切原始觀測(cè)值和記錄項(xiàng)目在現(xiàn)場(chǎng)記錄清楚,不得涂改,不得憑記憶補(bǔ)記、補(bǔ)繪。

記錄中不準(zhǔn)連環(huán)更改,不合格時(shí)應(yīng)重測(cè)。手簿必須填列頁次,注明觀測(cè)者、觀測(cè)日期、起始時(shí)間、終止時(shí)間、氣象條件、使用的儀器和覘標(biāo)類型及編號(hào),并詳細(xì)記載觀測(cè)時(shí)的特殊情況。凡劃去的觀測(cè)記錄,應(yīng)注明原因,予以保存,不得撕毀。

10、5內(nèi)業(yè)計(jì)算前應(yīng)復(fù)查外業(yè)資料,核對(duì)起算數(shù)據(jù);計(jì)算書要書面整潔,計(jì)算清楚,格式統(tǒng)一;計(jì)算者、復(fù)核者要簽認(rèn);采用計(jì)算機(jī)應(yīng)用程序計(jì)算時(shí),應(yīng)使用正版軟件。

10、6測(cè)量隊(duì)、組應(yīng)設(shè)專人管理原始記錄和資料,建立臺(tái)帳,及時(shí)收集,按控制測(cè)量、單位工程分項(xiàng)整理立卷;因人事變動(dòng)所涉及的測(cè)量記錄和資料,應(yīng)由測(cè)量隊(duì)、組長(zhǎng)主持辦理交接手續(xù);工點(diǎn)工程竣工測(cè)量完成后,測(cè)量組應(yīng)將全部測(cè)量記錄資料整理上交測(cè)量隊(duì),經(jīng)測(cè)量隊(duì)檢查合格后,經(jīng)理部方可驗(yàn)收工程;項(xiàng)目工程完工,線路貫通竣工測(cè)量完成之后,測(cè)量隊(duì)?wèi)?yīng)將項(xiàng)目全部測(cè)量記錄和資料檔案,分類整理裝訂成冊(cè),上交項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)部門,經(jīng)驗(yàn)收合格后,雙方辦理交接手續(xù);項(xiàng)目經(jīng)理部按交工驗(yàn)收的要求將測(cè)量記錄資料編入竣工文件。

10、7測(cè)量?jī)x器工具的使用和保管

10、7、1公路工程施工常用測(cè)量?jī)x器主要有:水準(zhǔn)儀、經(jīng)緯儀、光電測(cè)距儀、全站儀(包括覘標(biāo)、水準(zhǔn)尺等附屬工具)。測(cè)量工具主要指量矩尺、溫度計(jì)、氣壓計(jì)。測(cè)量隊(duì)、組對(duì)所配置的儀器工具具有使用權(quán)和負(fù)有保管責(zé)任。

10、7、2測(cè)量?jī)x器工具的使用,應(yīng)當(dāng)符合下列要求:

10、7、2、1測(cè)量人員在使用測(cè)量?jī)x器和工具前,必須認(rèn)真閱讀儀器說明書,熟悉各部分性能、操作方法和日常保養(yǎng)知識(shí),了解各種儀器使用時(shí)必須具備的外部環(huán)境條件。儀器精度與性能應(yīng)符合合同條件及規(guī)范要求,儀器的配置與使用范圍應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目總工程師簽認(rèn)確定。

10、7、2、2新購儀器、工具,在使用前應(yīng)到國家法定計(jì)量技術(shù)檢定機(jī)構(gòu)檢定。當(dāng)測(cè)量?jī)x器、工具出現(xiàn)下列情況均視為不合格。

ü已經(jīng)損壞。

ü過載或誤操作。

ü顯示不正常。

ü功能出現(xiàn)了可疑。

ü超出了規(guī)定的周檢確認(rèn)時(shí)間間隔。

ü儀表封緘的完整性已被破壞。

出現(xiàn)了上述不合格項(xiàng)的測(cè)量?jī)x器、工具,必須停止使用,隔離存放,并做明顯標(biāo)記。只有排除不合格原因,再次檢定確認(rèn)合格,并經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)部門主管驗(yàn)證簽認(rèn)后,方可使用。

10、7、3測(cè)量?jī)x器使用時(shí),應(yīng)采取有效措施,達(dá)到其要求的環(huán)境條件,條件不具備時(shí),不得架立、使用儀器。儀器架立后司儀人員應(yīng)專心守護(hù),不得擅自離開。

10、7、4測(cè)量?jī)x器轉(zhuǎn)站,嚴(yán)禁將帶支架的儀器橫扛肩上;經(jīng)緯儀、光電測(cè)距儀和全站儀轉(zhuǎn)站必須裝箱搬運(yùn),行走困難地段所有儀器必須裝箱護(hù)行搬運(yùn);測(cè)量收工必須按說明書規(guī)定擦拭儀器裝箱;攜帶儀器乘車必須將儀器箱放在座位上,或?qū)Ｈ藨驯?不得無人監(jiān)管任其受振。

10、7、5項(xiàng)目經(jīng)理部的測(cè)量隊(duì)?wèi)?yīng)建立儀器總臺(tái)帳、儀器使用及檢定臺(tái)帳測(cè)量組也應(yīng)建立相應(yīng)的分帳;儀器檔案由項(xiàng)目技術(shù)部門保存原件,測(cè)量隊(duì)、組長(zhǎng)保存復(fù)印件,復(fù)印件隨儀器裝箱;儀器使用者負(fù)責(zé)使用期間的儀器保管,應(yīng)防止受潮和丟失;測(cè)量?jī)x器應(yīng)做到專人使用、專人保管;不得私自外借他人使用。

10、7、6測(cè)量?jī)x器工具的移交和檢定要求對(duì)測(cè)量?jī)x器其進(jìn)行年檢和標(biāo)定,并且年檢和標(biāo)定工作必須在有相應(yīng)資質(zhì)的單位進(jìn)行。當(dāng)儀器在項(xiàng)目上時(shí),由項(xiàng)目上負(fù)責(zé);當(dāng)儀器在公司時(shí),由公司工程管理部負(fù)責(zé)。在項(xiàng)目完工后,各項(xiàng)目應(yīng)將使用的儀器隨同臺(tái)賬一同移交公司工程管理部保管。

11、施工過程控制

作為施工企業(yè)施工的技術(shù)人員,是在工程實(shí)施過程中,對(duì)正在作業(yè)的工序根據(jù)設(shè)計(jì)文件、規(guī)范、項(xiàng)目要求、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查、檢驗(yàn)和指導(dǎo),以進(jìn)行動(dòng)態(tài)控制。

運(yùn)用的方法主要有:測(cè)量、試驗(yàn)、觀察、分析、總結(jié)、指導(dǎo)、提高。

所以作為施工企業(yè)技術(shù)人員要作好施工過程的動(dòng)態(tài)控制,須做到以下工作:

11、1掌握施工圖紙、項(xiàng)目技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求。

11、2認(rèn)真核對(duì)試驗(yàn)、檢驗(yàn)、測(cè)量數(shù)據(jù),仔細(xì)分析施工過程中出現(xiàn)的問題和現(xiàn)象。

11、3堅(jiān)持做好施工現(xiàn)場(chǎng)的技術(shù)指導(dǎo)、安全生產(chǎn)、質(zhì)量控制工作。

11、4對(duì)關(guān)鍵、重點(diǎn)、難點(diǎn)工序或控制點(diǎn),制定出相應(yīng)的控制措施和施工方法,并保證其有效的實(shí)施和執(zhí)行。

11、5做好自檢、互檢、接檢的“三檢”工作,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,隨即處理,或立即將信息反饋,及時(shí)處理。

11、6保證技術(shù)信息溝通渠道的暢通,及時(shí)反饋、及時(shí)處理。

11、7在工序開工前切實(shí)做好技術(shù)交底工作,并指導(dǎo)施工人員掌握領(lǐng)會(huì)作業(yè)指導(dǎo)書的作業(yè)方法和控制措施。

12、施工日志

工程施工日志是項(xiàng)目工程技術(shù)施工人員根據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)所必須填寫的原始性記錄,是工程施工現(xiàn)場(chǎng)過程控制的第一手資料。

項(xiàng)目工程自項(xiàng)目總工程師至下屬各級(jí)技術(shù)工作人員從一進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)到工程完工交工驗(yàn)收,根據(jù)自己的工作內(nèi)容、任務(wù)或項(xiàng)目總工程師另行要求,各自填寫施工日志。

待工程交工驗(yàn)收后,除業(yè)主竣工資料中要求部分的施工日志外,其余施工日志均應(yīng)全部收回,隨同工程技術(shù)資料交回公司工程技術(shù)部門,以備后查。

根據(jù)要求工程施工日志的填寫主要包括以下內(nèi)容:

12、1技術(shù)工作人員工作內(nèi)容;

12、2工程施工作業(yè)內(nèi)容;

12、3天氣狀況、日期、時(shí)間;

12、4項(xiàng)目工作要求、監(jiān)理工作指令;

12、5工程變更設(shè)計(jì)及處理情況;

12、6現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員、技術(shù)人員、施工人員、試驗(yàn)檢測(cè)人員、測(cè)量人員的數(shù)量及姓名;

12、7施工機(jī)具的搭配及運(yùn)轉(zhuǎn)情況;

12、8施工過程的檢查、指導(dǎo)情況及工程質(zhì)量檢測(cè)、檢驗(yàn)、試驗(yàn)情況;

12、9不合格項(xiàng)的處理程序及采取的措施;

12、10安全技術(shù)措施及安全生產(chǎn)狀況的描述;

12、11其他事宜。

上述施工日志的填寫內(nèi)容,項(xiàng)目總工程師可根據(jù)各技術(shù)工作人員的工作性質(zhì)、崗位、職別、內(nèi)容的不同進(jìn)行調(diào)整和完善。但工程完工后,必須將各施工日志收回進(jìn)行整理,隨同其他技術(shù)資料一同移交公司工程技術(shù)檔案室。

同時(shí)工程施工日志在填寫過程中須注意:

ü不得缺日、隔日或無故不填寫。

ü不得缺頁、撕頁或肆意涂改,堅(jiān)決杜絕事后補(bǔ)做記錄。

ü填寫內(nèi)容要整潔、完善、齊全,不得漏項(xiàng)。

ü項(xiàng)目總工程師或技術(shù)部門業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)定期對(duì)下屬工作人員的施工日志進(jìn)行檢查和糾正。

ü及時(shí)收回并交由專職資料管理人員進(jìn)行歸檔整理。

13、技術(shù)文件資料

與施工企業(yè)、施工項(xiàng)目有關(guān)的技術(shù)文件資料主要有:設(shè)計(jì)文件、施工圖紙、合同文本、有關(guān)協(xié)議紀(jì)要、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、設(shè)計(jì)核對(duì)審查、施工組織設(shè)計(jì)、分項(xiàng)工程開工報(bào)告及施工技術(shù)方案、變更設(shè)計(jì)、施工記錄、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)交底、施工日志、工程檢查檢驗(yàn)報(bào)告、試驗(yàn)報(bào)告、試驗(yàn)檢驗(yàn)記錄、測(cè)量記錄、各種施工規(guī)范和規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)、與工程技術(shù)有關(guān)的照片錄音錄像照片、與監(jiān)理單位建設(shè)單位分包單位來往的技術(shù)性文件、監(jiān)理工作指令和指示、建設(shè)監(jiān)理單位審批或下發(fā)的各項(xiàng)與技術(shù)要求有關(guān)的文件或通知、竣工資料、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、保修單等。

對(duì)于上述技術(shù)文件資料的管理,必須遵從如下要求和規(guī)定:

13、1對(duì)技術(shù)文件資料須按公司質(zhì)量體系文件控制程序進(jìn)行分門別類的管理,且必須有專人負(fù)責(zé)。

13、2與建設(shè)單位、監(jiān)理單位、分包單位往來的各種與技術(shù)相關(guān)的文件必須受收、發(fā)文登記記錄控制,要求收件單位、收件人、發(fā)件單位、發(fā)件人填寫和簽字,并注明日期。

13、3技術(shù)文件資料必須按規(guī)定進(jìn)行管理和保存,在工程完工后,如須隨同竣工資料一同移交建設(shè)單位的,項(xiàng)目上必須留存復(fù)印件。

13、4隨同移交建設(shè)單位的竣工資料必須有完整的一套竣工資料同時(shí)移交公司工程技術(shù)部門留存、管理。

13、5竣工資料之外的其他技術(shù)性文件資料,在工程完工后亦不得銷毀、丟棄,應(yīng)隨同竣工資料一同移交公司工程技術(shù)檔案室留存歸檔。

13、6工程施工技術(shù)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)的配備必須滿足施工項(xiàng)目要求,滿足項(xiàng)目實(shí)際實(shí)用,同時(shí)也必須是現(xiàn)行的國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

14、變更設(shè)計(jì)

由于項(xiàng)目工程具有很強(qiáng)的不可預(yù)見性和施工控制的動(dòng)態(tài)性,所以變更設(shè)計(jì)是完善原施工圖紙、補(bǔ)充原設(shè)計(jì)缺陷、糾正原設(shè)計(jì)錯(cuò)誤、保證工程設(shè)計(jì)質(zhì)量的重要手段和措施。

同時(shí),變更設(shè)計(jì)又涉及到施工企業(yè)的項(xiàng)目施工質(zhì)量、進(jìn)度及費(fèi)用,故項(xiàng)目工程在施工過程中亦必須嚴(yán)格控制和規(guī)范管理,亦須做到以下幾方面的事宜:

14、1嚴(yán)格審查施工圖紙,認(rèn)真調(diào)查施工現(xiàn)場(chǎng),并仔細(xì)核對(duì)有無不吻合的地方。

14、2根據(jù)客觀實(shí)際情況,材料、機(jī)具使用和工藝應(yīng)用有無與設(shè)計(jì)要求不符的地方。

14、3對(duì)于與設(shè)計(jì)施工圖紙不符的地方應(yīng)及時(shí)上報(bào)監(jiān)理工程師和建設(shè)單位,并要保存記錄。

14、4在項(xiàng)目開工之前必須對(duì)圖紙進(jìn)行會(huì)審,重點(diǎn)審查圖紙?jiān)O(shè)計(jì)標(biāo)高、尺寸、數(shù)量、完整情況,以及與施工現(xiàn)場(chǎng)的地質(zhì)、地貌、地形是否吻合。

14、5與變更設(shè)計(jì)有關(guān)的記錄、圖紙、表格、數(shù)據(jù)、紀(jì)要等技術(shù)性文件資料應(yīng)做為重點(diǎn)保管,以便做為費(fèi)用索賠的重要依據(jù)。

14、6變更設(shè)計(jì)必須征得監(jiān)理工程師、業(yè)主、設(shè)計(jì)代表同意后方可實(shí)施,同時(shí)必須有書面通知,若是口頭通知的,應(yīng)保存好施工日志記錄,但應(yīng)日后及時(shí)請(qǐng)監(jiān)理、設(shè)計(jì)、業(yè)主予以確認(rèn)。

14、7對(duì)于須變更的設(shè)計(jì),須拿出可靠的數(shù)據(jù)、有利的證據(jù)、科學(xué)的實(shí)驗(yàn)報(bào)告。

15、技術(shù)總結(jié)

工程技術(shù)總結(jié)是在工程完工后,由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織,項(xiàng)目總工程師和項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制和撰寫的,主要是總結(jié)工程施工經(jīng)驗(yàn)、推廣先進(jìn)的施工工藝、培養(yǎng)優(yōu)秀的技術(shù)人員、廣泛地進(jìn)行技術(shù)信息交流。技術(shù)總結(jié)要求每項(xiàng)目至少寫一篇,且須包括以下內(nèi)容

15、1工程概況

15、2技術(shù)質(zhì)量管理體系組建情況

15、3技術(shù)管理情況

15、4質(zhì)量控制情況

15、5施工組織設(shè)計(jì)編制情況

15、6施工技術(shù)方案和作業(yè)指導(dǎo)書的編寫情況

15、7技術(shù)交底書的執(zhí)行情況

15、8項(xiàng)目工程存在影響技術(shù)質(zhì)量的環(huán)境和因素

15、9工程中有無特殊的項(xiàng)目技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求

15、10主要施工技術(shù)方案和方法

15、11對(duì)特殊處理項(xiàng)目的主要采取的措施和方法

15、12本項(xiàng)目中所使用的新施工工藝、方法

15、13項(xiàng)目認(rèn)為可推薦、推廣或互相借鑒的先進(jìn)工藝和方法

15、14竣工資料整理情況

15、15對(duì)公司技術(shù)質(zhì)量管理方面的建議

15、16其他事宜

技術(shù)總結(jié)上述主要內(nèi)容項(xiàng)目總工程師可根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整和完善。

16、技術(shù)監(jiān)督、檢查

為有效保證公司對(duì)項(xiàng)目的實(shí)際運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查,公司技術(shù)管理部門每年每項(xiàng)目至少進(jìn)一次檢查和考核,主要對(duì)以下幾方面進(jìn)行檢查和考核:

16、1項(xiàng)目技術(shù)檢查內(nèi)容

16、1、1施工圖紙

16、1、2技術(shù)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)

16、1、3技術(shù)交底

16、1、4施工組織設(shè)計(jì)

16、1、5施工技術(shù)方案和作業(yè)指導(dǎo)書

16、1、6重點(diǎn)、難點(diǎn)、關(guān)鍵工序的控制

16、1、7技術(shù)資料的管理

16、1、8技術(shù)工作人員的職責(zé)

16、1、9不合格項(xiàng)的糾正

16、1、10其他

16、2項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督、檢查內(nèi)容

16、2、1質(zhì)量目標(biāo)、方針

16、2、2質(zhì)檢工程師職責(zé)

16、2、3項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃

16、2、4項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)

16、2、5質(zhì)量管理體系

16、2、6質(zhì)量責(zé)任書

16、2、7質(zhì)量記錄和內(nèi)業(yè)資料

16、2、8不合格項(xiàng)的控制

16、2、9其他

公司主管根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況可對(duì)上述被檢查內(nèi)容和項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整和完善。

17、新工藝、新方法、新材料、新設(shè)備的使用

17、1公司和各項(xiàng)目應(yīng)提倡技術(shù)創(chuàng)新,促進(jìn)新工藝、新材料、新辦法、新設(shè)備(簡(jiǎn)稱“四新”)的使用。

17、2技術(shù)創(chuàng)新要有有效的、科學(xué)的、可循的論據(jù)證明;

17、3對(duì)“四新”的使用始終以經(jīng)濟(jì)指標(biāo)為首要考核、評(píng)價(jià)指標(biāo),在保證質(zhì)量、安全的前提下,經(jīng)濟(jì)成本過高、過大的都不能使用。

18、技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)性論文

18、1技術(shù)創(chuàng)新

技術(shù)創(chuàng)新,是指工程技術(shù)人員在技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)充分利用自己或組織與集體的智慧和才能,發(fā)明出有利于工程技術(shù)發(fā)展和更新、或能夠降低工程經(jīng)濟(jì)成本、或最大有效地保證工程質(zhì)量的技術(shù)工藝或技術(shù)方法。

為了達(dá)到自主創(chuàng)新、自我發(fā)展、持續(xù)前進(jìn),更好地激勵(lì)廣大技術(shù)人員創(chuàng)新建業(yè)的目的,應(yīng)采取以下幾項(xiàng)措施:

18、1、1公司和項(xiàng)目組織應(yīng)積極鼓勵(lì)、引導(dǎo)工程技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新。

18、1、2為有發(fā)展?jié)摿Φ墓こ碳夹g(shù)人員提供有利的組織保障,營(yíng)造有利的工作環(huán)境。

18、1、3加強(qiáng)技術(shù)人員創(chuàng)新隊(duì)伍的基礎(chǔ)建設(shè),努力提高技術(shù)人員的思想、文化、技術(shù)技能素質(zhì)。

18、1、4加強(qiáng)日常技術(shù)人員的考核、激勵(lì),增強(qiáng)公司的技術(shù)創(chuàng)新活力。

18、1、5建立有效的協(xié)調(diào)、組織、溝通機(jī)制,形成工程實(shí)施合力資源。

18、2技術(shù)性論文

為使用、推廣新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備和先進(jìn)的施工方法,提高公司總體技術(shù)水平,以及及時(shí)發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)和使用優(yōu)秀工程技術(shù)人員和技術(shù)骨干,提高公司的總體競(jìng)爭(zhēng)力,公司和項(xiàng)目部應(yīng)積極提倡、要求工程技術(shù)人員撰寫工程技術(shù)論文。

內(nèi)容主要針對(duì)該項(xiàng)目所采用的新工藝、新方法、新材料和新設(shè)備,具有一定的理論或技術(shù)創(chuàng)新內(nèi)容,具體范圍包括:18、2、1工程技術(shù)、施工工藝、方法,或18、2、2質(zhì)量管理、質(zhì)量檢測(cè)、檢驗(yàn),或18、2、3工程試驗(yàn)、檢測(cè)、測(cè)量,或

18、2、4試驗(yàn)、測(cè)量?jī)x器維修、標(biāo)定、鑒定和使用,或18、2、5機(jī)械制造、維修、保養(yǎng),或18、2、6合同管理、成本控制、索賠,或

18、2、7工程技術(shù)人員認(rèn)為有創(chuàng)新價(jià)值、須共同交流的其他技術(shù)信息。

第3篇 服裝質(zhì)量管理細(xì)則范文

《保安服裝產(chǎn)品質(zhì)量管理辦法》

第一章 總 則

第一條為加強(qiáng)保安服裝產(chǎn)品質(zhì)量管理,保證保安服裝產(chǎn)品質(zhì)量,根據(jù)《中華人民共和國專利法》《中華人民共和國質(zhì)量法》及《2000式保安服裝產(chǎn)品生產(chǎn)供應(yīng)管理辦法》等有關(guān)法律、規(guī)定,制定本辦法。

第二條本辦法所稱保安服裝產(chǎn)品是指保安人員統(tǒng)一配發(fā)穿著的2000式制式服裝、帽、服飾標(biāo)志及服裝面料。

第二章 職責(zé)范圍

第六條中國保安協(xié)會(huì)是保安服裝產(chǎn)品質(zhì)量歸口管理部門。

第七條中國保安協(xié)會(huì)在保安服裝產(chǎn)品質(zhì)量管理工作中的主要職責(zé)。

(一)組織保安服裝產(chǎn)品的立項(xiàng)、研制、試用、審批以及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的起草,并做好宣貫工作;

(二)組織和采用質(zhì)量統(tǒng)檢、巡回檢查及行業(yè)抽樣檢查等多種方式對(duì)保安服裝產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督檢查,并向各省、自治區(qū)、直轄市保安協(xié)會(huì)、保安服裝產(chǎn)品授權(quán)生產(chǎn)供應(yīng)企業(yè)等有關(guān)部門通報(bào)質(zhì)量檢查結(jié)果;

(三)組織對(duì)保安服裝產(chǎn)品管理人員及授權(quán)生產(chǎn)供應(yīng)企業(yè)專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行質(zhì)檢業(yè)務(wù)培訓(xùn),指導(dǎo)各省、自治區(qū)、直轄市保安協(xié)會(huì)對(duì)保安服裝產(chǎn)品進(jìn)行抽檢和驗(yàn)收;

第八條中國保安協(xié)會(huì)具有保安服裝產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)最終裁決權(quán),對(duì)保安服裝產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)行監(jiān)督檢查的主要職責(zé)。

(一)負(fù)責(zé)保安服裝產(chǎn)品的型式檢驗(yàn)、委托檢驗(yàn)、交收檢驗(yàn)和仲裁檢驗(yàn)等;

(二)研究、研制保安服裝產(chǎn)品檢驗(yàn)方法和儀器設(shè)備,負(fù)責(zé)制、修訂保安服裝產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn);

(三)配合各省、自治區(qū)、直轄市保安協(xié)會(huì)組織保安服裝產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)督抽查、招標(biāo)和驗(yàn)收工作。

第九條各省、自治區(qū)、直轄市保安協(xié)會(huì)在保安服裝產(chǎn)品質(zhì)量管理工作中的主要職責(zé)。

(一)按照《2000式保安服裝標(biāo)準(zhǔn)》及《2000式保安服裝產(chǎn)品生產(chǎn)供應(yīng)管理辦法》的要求,組織保安服裝產(chǎn)品的生產(chǎn)供應(yīng);

(二)對(duì)授權(quán)企業(yè)進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督管理,組織產(chǎn)品驗(yàn)收,發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題要及時(shí)處理解決,保留交收檢驗(yàn)記錄,并向中國保安協(xié)會(huì)反饋質(zhì)量信息;

(二)嚴(yán)格把好保安服裝產(chǎn)品材料質(zhì)量關(guān),嚴(yán)禁不合格材料進(jìn)入生產(chǎn)程序,建立質(zhì)量監(jiān)督體系,做到不合格產(chǎn)品不出廠;

(三)配合中國保安協(xié)會(huì)和各省、自治區(qū)、直轄市保安協(xié)會(huì)的保安服裝產(chǎn)品質(zhì)量檢查工作;

(四)做好售后服務(wù)工作,出廠產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,應(yīng)在三個(gè)月內(nèi)包修、包換、包退。

第三章 質(zhì)量檢驗(yàn)和監(jiān)督

第十一條保安服裝產(chǎn)品實(shí)施質(zhì)量監(jiān)督檢查的主要形式。

(一)行業(yè)抽樣檢查。中國保安協(xié)會(huì)依據(jù)國家的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn),有組織、有計(jì)劃地對(duì)保安服裝產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督抽查。

(二)型式檢驗(yàn)。首次生產(chǎn)、停產(chǎn)后恢復(fù)生產(chǎn)、生產(chǎn)設(shè)備或生產(chǎn)工藝進(jìn)行了較大改造或改進(jìn)時(shí)所進(jìn)行的產(chǎn)品檢驗(yàn)。

(三)統(tǒng)檢。中國保安協(xié)會(huì)組織對(duì)一定時(shí)期內(nèi)的所有企業(yè)自檢合格的保安服裝產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。

(四)巡回檢查。由中國保安協(xié)會(huì)對(duì)重點(diǎn)企業(yè)產(chǎn)品及生產(chǎn)流程進(jìn)行全面監(jiān)督檢查,是對(duì)行業(yè)抽樣檢查和統(tǒng)檢的補(bǔ)充。

(五)產(chǎn)品交收檢驗(yàn)。由訂貨方組織人員,對(duì)生產(chǎn)企業(yè)自檢合格的一批產(chǎn)品中,按照相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的抽樣比例、數(shù)量抽取樣品進(jìn)行檢驗(yàn)。

第十二條抽查的樣品分為工序產(chǎn)品、經(jīng)檢驗(yàn)合格準(zhǔn)予出廠的成品及所用原材料。方法均為隨機(jī)抽樣,但原則上不在同一年度內(nèi)重復(fù)抽查同一企業(yè)的同一產(chǎn)品。

第四章 質(zhì)量獎(jiǎng)懲

第十三條在保安服裝產(chǎn)品行業(yè)抽樣檢查和統(tǒng)檢中,授權(quán)生產(chǎn)供應(yīng)企業(yè)凡單項(xiàng)產(chǎn)品質(zhì)量不合格的,應(yīng)予整改,整改后仍不合格,或有兩項(xiàng)以上(含兩項(xiàng))產(chǎn)品不合格的企業(yè),中國保安協(xié)會(huì)將取消其授權(quán)生產(chǎn)供應(yīng)企業(yè)資格。

第十四條授權(quán)生產(chǎn)供應(yīng)企業(yè)因違反標(biāo)準(zhǔn)造成批量性質(zhì)量事故的產(chǎn)品,如無法返修應(yīng)予以退貨,并賠償所造成的經(jīng)濟(jì)損失。

第十五條保安服裝產(chǎn)品授權(quán)生產(chǎn)供應(yīng)企業(yè),若采購非授權(quán)生產(chǎn)供應(yīng)企業(yè)原材料、生產(chǎn)偽劣產(chǎn)品、違規(guī)生產(chǎn)銷售及違反《2000式保安服裝產(chǎn)品生產(chǎn)供應(yīng)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的,中國保安協(xié)會(huì)將在全行業(yè)內(nèi)通報(bào)批評(píng),并責(zé)令其在一個(gè)月內(nèi)整改。對(duì)于經(jīng)批評(píng)屢教不改,產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)管理業(yè)內(nèi)反映強(qiáng)烈的,中國保安協(xié)會(huì)將其列入黑名單,取消其授權(quán)生產(chǎn)供應(yīng)企業(yè)資格,該企業(yè)在三年內(nèi)不得重新申報(bào)授權(quán)生產(chǎn)供應(yīng)企業(yè)。

第十六條本辦法由中國保安協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

第十七條本辦法自發(fā)布之日起實(shí)施。

關(guān)于印發(fā)《保安員服裝和保安服務(wù)標(biāo)志管理暫行辦法》和《保安員著裝規(guī)范》的通知

中保協(xié)【2022】86號(hào)

各省、自治區(qū)、直轄市保安協(xié)會(huì),各會(huì)員單位,各保安員服裝和保安服務(wù)標(biāo)志授權(quán)生產(chǎn)銷售企業(yè):

2023年7月5日,公安部公布了中國保安協(xié)會(huì)研發(fā)推薦的“2022式保安員服裝”和全國統(tǒng)一的保安服務(wù)標(biāo)志。全國保安員換著2022式保安員服裝,并佩帶統(tǒng)一的保安服務(wù)標(biāo)志上崗服務(wù),是貫徹落實(shí)《保安服務(wù)管理?xiàng)l例》的必然要求,對(duì)于加強(qiáng)保安隊(duì)伍正規(guī)化、規(guī)范化和職業(yè)化建設(shè),展示保安隊(duì)伍良好形象,便于廣大人民群眾和社會(huì)各界識(shí)別、監(jiān)督保安服務(wù)工作具有極其重要的意義。

為配合公安機(jī)關(guān)做好保安員服裝監(jiān)管工作,規(guī)范保安員服裝的生產(chǎn)、銷售、購買、穿著佩帶等工作,確保正常的保安員服裝市場(chǎng)秩序,保證保安員服裝和保安服務(wù)標(biāo)志質(zhì)量,有效防止亂生產(chǎn)、亂銷售、亂購買、亂穿著保安員服裝等問題發(fā)生,中國保安協(xié)會(huì)研究制定了《保安員服裝和保安服務(wù)標(biāo)志管理暫行辦法》和《保安員著裝規(guī)范》。現(xiàn)印發(fā)給你們,請(qǐng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。工作中如遇問題,請(qǐng)及時(shí)報(bào)中國保安協(xié)會(huì)。

中國保安協(xié)會(huì)

二

第4篇 連鎖酒店質(zhì)量管理考核細(xì)則九

連鎖酒店質(zhì)量管理考核細(xì)則(9)

十一、營(yíng)銷部質(zhì)量檢查評(píng)審細(xì)則

1.分管區(qū)域衛(wèi)生不潔,物品擺放凌亂。a

2.接待賓客不主動(dòng)熱情。a

3.檔案亂放。a

4.會(huì)議橫幅內(nèi)容錯(cuò)誤。a

5.上班不準(zhǔn)時(shí),遲到或早退。a

6.未得到上司批準(zhǔn)調(diào)整排班未造成重大影響的。a

7.儀容儀表不符合酒店規(guī)范。a

8.接聽電話不禮貌。a

9.工作時(shí)間打私人電話。a

10.利用工作時(shí)間外出拜訪辦理私事。a

11.因工作便利,將酒店資料無意泄露a

12.辦公時(shí)間在辦公室吃東西。a

13.下班后未關(guān)閉自己的工作電腦。a

14.下班后忘記關(guān)燈,鎖門。a

15.工作粗心,導(dǎo)致訂房重訂或漏訂。a

16.不認(rèn)真對(duì)待嚴(yán)肅工作報(bào)告和工作計(jì)劃。b

17.書面對(duì)外報(bào)價(jià),給客人信函打錯(cuò)字,打漏字。b

18.對(duì)上司安排的工作不認(rèn)真完成。b

19.工作效率低,酒店存檔資料流失。b

20.表單填寫內(nèi)容不詳細(xì),造成接待失誤。b

21.與有關(guān)部門聯(lián)系不夠,脫節(jié)造成失誤。b

22.賓客交辦的事未按時(shí)按量去完成。b

23.未做好客人檔案資料的收集,保管工作。b

24.未做好預(yù)定控制和信息溝通工作,造成接待困難。b

25.不按工作程序操作,導(dǎo)致客人或其他部門投訴。b

26.工作疏忽,對(duì)外報(bào)錯(cuò)房?jī)r(jià)導(dǎo)致酒店收入受損。c

27.不按時(shí)遞交工作計(jì)劃和工作報(bào)告。c

28.未經(jīng)上司批準(zhǔn),隨意口頭/書面對(duì)外報(bào)價(jià),造成酒店收入損失,客人投訴。d

第5篇 建筑工程項(xiàng)目質(zhì)量管理細(xì)則2

建筑工程項(xiàng)目質(zhì)量管理細(xì)則范文(二)

一、土方工程

1.檢查工程定位放線記錄。

2.檢查施工方案及技術(shù)安全交底。

3.檢查基底標(biāo)高及幾何尺寸

4.簽證基槽隱蔽驗(yàn)收單

5.為使填土滿足設(shè)計(jì)要求,應(yīng)對(duì)夯實(shí)機(jī)械,夯實(shí)方法進(jìn)行核實(shí),控制填土分層厚度,督促及時(shí)測(cè)定回填土密實(shí)度,檢查回填土施工記錄及回填土試驗(yàn)報(bào)告。

6.核對(duì)土方分項(xiàng)工程質(zhì)量評(píng)定表,核實(shí)質(zhì)量等級(jí)。

7.簽證隱蔽驗(yàn)收記錄。

二、鋼筋工程

1.熟悉圖紙,提出設(shè)計(jì)圖紙存在問題,了解技術(shù)指標(biāo)。

2.查閱施工方案及技術(shù)安全交底。

3.核查鋼筋出廠合格證、質(zhì)保書及檢驗(yàn)證明,查對(duì)進(jìn)場(chǎng)登記驗(yàn)收手續(xù),并分類分批堆放。

4.核查鋼筋抽筋表或下料單,并有技術(shù)復(fù)核制度。

5.檢查鋼筋下料長(zhǎng)度及箍筋平直部分長(zhǎng)度是否滿足設(shè)計(jì)要求,核對(duì)鋼筋保護(hù)層的計(jì)算方法。

6.鋼筋加工后應(yīng)做到分號(hào)堆放,并掛牌保證鋼筋使用準(zhǔn)確而不亂。

7.檢查鋼筋接頭的焊接質(zhì)量,焊工應(yīng)具有焊工合格證,并有現(xiàn)場(chǎng)試焊檢驗(yàn)合格報(bào)告,施工過程應(yīng)分批隨機(jī)抽樣送檢,檢查現(xiàn)場(chǎng)焊接頭外觀質(zhì)量,及時(shí)評(píng)定焊接質(zhì)量等級(jí),合格方可使用。

8.檢查鋼筋搭接位置及搭接長(zhǎng)度是否符合設(shè)計(jì)或施工規(guī)范的要求。

9.檢查鋼筋的安裝質(zhì)量和鋼筋錨固長(zhǎng)度是否滿足設(shè)計(jì)要求。

10.檢查鋼筋保護(hù)層是否墊到位,保證鋼筋的正確位置。

11.檢查混凝土運(yùn)輸架道,保證施工過程不得踩筋。

12.核定鋼筋分項(xiàng)等級(jí),簽證鋼筋隱蔽難收單。

三、混凝土工程

1.檢查材料合格證,材料檢驗(yàn)證明,核對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料驗(yàn)收手續(xù),明確使用部位。

2.審查施工方案及技術(shù)交底。

3.檢查核對(duì)施工配合比,并掛牌表明每盤、每車的重量。

4.檢查稱磅是否靈敏和準(zhǔn)確,機(jī)械設(shè)備能否滿足施工要求。

5.嚴(yán)格控制混凝土的重量比。做到車車過磅。

6.檢查垂直及水平運(yùn)輸?shù)缆肥欠駶M足要求。

7.隨時(shí)抽查混凝土用料情況,指定抽樣做試件,隨機(jī)抽樣混凝土的坍落度。

8.保證混凝土的振搗質(zhì)量,不得漏振、過振。

9.不得隨意留施工縫。

10.及時(shí)檢查混凝土灌注及養(yǎng)護(hù)情況。

11.簽證一般隱蔽檢查單。

四、模板工程

1.檢查木模板設(shè)計(jì)計(jì)算及施工方案。

2.支撐座落在老填土面的上應(yīng)檢查老填土的質(zhì)量是否滿足要求。

3.檢查各構(gòu)件的幾何尺寸及軸線位置。

4.檢查支撐的剛度和穩(wěn)定性,板面高差和板縫過大時(shí)應(yīng)采取有效措施進(jìn)行糾正。

5.檢查各部位的標(biāo)高測(cè)量記錄。

6.檢查各預(yù)留洞、預(yù)埋件的位置、標(biāo)高是否符合要求。

7.核定木模板質(zhì)量等級(jí)。

五、木門窗制作安裝工程

1.檢查木門窗制作安裝的施工方案及技術(shù)交底。

2.檢查木材的樹種、材質(zhì)登記、含水率、防腐防蟲、防火是否符合設(shè)計(jì)施工規(guī)范的要求(閩南地區(qū)杉木含水率控制在14%以內(nèi))。

3.檢查下料長(zhǎng)度及截面尺寸。

4.檢查榫槽是符合設(shè)計(jì)和施工規(guī)范的要求。

5.檢查規(guī)范面及割角是否順直準(zhǔn)確,拼裝是否嚴(yán)密,榫頭要上膠并加雙楔。

6.制作過程隨機(jī)抽檢,進(jìn)行半成品驗(yàn)收,評(píng)定制作質(zhì)量等級(jí)。

7.檢查門窗框上墻安裝情況,嚴(yán)格控制門窗安裝標(biāo)高和開啟方向。

8.檢查框與墻面縫是否用水泥砂漿堵嚴(yán)。

9.檢查門窗扇安裝質(zhì)量,開啟是否靈活,小五金安裝位置及規(guī)格是否符合設(shè)計(jì)和標(biāo)準(zhǔn)圖的要求。

10.評(píng)定門窗安裝等級(jí)。

注:制作安裝分項(xiàng)施工前應(yīng)做出樣品,經(jīng)有關(guān)部門檢查合格后方可批量生產(chǎn),樣品保存以便批量驗(yàn)收時(shí)對(duì)照樣品進(jìn)行驗(yàn)收。

六、磚砌體工程

1.查閱砌體分項(xiàng)工程施工技術(shù)方案及前期的測(cè)量記錄。

2.檢查磚、砂、水泥材料合格證及送檢報(bào)告單,檢查砂漿配合比用量,查對(duì)各種材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收手續(xù)及使用部位。

3.檢查排磚組砌是否合理。

4.檢查皮數(shù)桿的設(shè)置情況,并對(duì)皮數(shù)桿的計(jì)算方法及畫法,要求按每根皮數(shù)桿砌筑不得多皮懸線砌筑。

5.檢查構(gòu)造柱與墻拉結(jié)筋的位置及拉結(jié)筋的埋置長(zhǎng)度,是否符合設(shè)計(jì)及抗震的要求,拉接筋制作安裝要按國標(biāo)圖施工。

6.檢查馬牙槎的砌筑,是否符合先退后進(jìn)的原則。

7.經(jīng)常檢查砂漿的配制情況,隨機(jī)指定砂漿試塊制作。

8.檢查每層砌筑砂漿飽滿度是否能達(dá)到80%以上的要求。

9.檢查磚砌過梁砌筑方法是否符合要求。

10.每層按規(guī)定對(duì)實(shí)測(cè)項(xiàng)目進(jìn)行控測(cè),核定砂漿強(qiáng)度,評(píng)定砌體質(zhì)量等級(jí)。

11.簽證一般工程隱蔽驗(yàn)收單。

七、鋁合金門窗的制作與安裝

1.技術(shù)指標(biāo):鋁合金門窗的強(qiáng)度、氣密性、水密性等技術(shù)指標(biāo),必須符合使用的要求,應(yīng)具有三性試驗(yàn)報(bào)告。

2.鋁合金型材的選用需經(jīng)設(shè)計(jì)院及甲方認(rèn)可,不得使用劣質(zhì)產(chǎn)品。

3.產(chǎn)品的運(yùn)輸與堆放不得互相磨擦損傷其裝飾面并防止變形,應(yīng)存放在通風(fēng)、干燥、清潔的室內(nèi),嚴(yán)禁與水泥、石灰和酸性或堿性的材料接觸,應(yīng)水平堆放,不得碰壓,底部應(yīng)用材料墊高。

4.門窗洞口按設(shè)計(jì)規(guī)定在砌磚時(shí)予埋混凝土塊,將鋁合金門窗框內(nèi)預(yù)裝的鐵卡用射釘或膨脹鏍絲固定在混凝土塊上。

5.安裝時(shí)應(yīng)先檢查有無彎曲與變形,如有變形,應(yīng)立即更換,不能使用,要注意橫平豎直,高低一致;要經(jīng)常注意對(duì)產(chǎn)品的保護(hù)。

6.抹灰時(shí)灰口與膠質(zhì)薄膜抹平,應(yīng)避免將灰漿直接粘到鋁合金門窗上,待工程竣工后才剝?nèi)ツz質(zhì)薄膜。

八、裝飾工程

1.凡應(yīng)該使用水泥砂漿 打底的部位,不得使用摻有粘土的砂漿打底。

2.按規(guī)范圖紙要求須 作滴水線的部位,施工時(shí)不得遺漏不做。

3.裝飾工程施工之前,必須對(duì)基層分別認(rèn)真處理--墊實(shí)、整平、吊直、規(guī)方、找坡、彈線、放樣等。

4.裝飾工程應(yīng)先作樣板、樣板間,經(jīng)有關(guān)

部門人員檢查認(rèn)可后,再全面施工。

九、屋面工程

1.必須遵照gb50207-《屋面工程技術(shù)規(guī)范》、建設(shè)部建[91]370號(hào)《關(guān)于治理屋面滲漏的若干規(guī)定》和閩建科[1992]052號(hào)《福建省建筑防水管理若干暫行規(guī)定》的規(guī)定,選擇有專業(yè)次質(zhì)等級(jí)的施工單位,經(jīng)甲方認(rèn)可后方能進(jìn)場(chǎng)施工。

2.架空隔熱層板必須使用市建委定點(diǎn)廠家的合格產(chǎn)品。

3.屋面細(xì)部必須遵守設(shè)計(jì)圖紙(標(biāo)準(zhǔn)圖)施工規(guī)范的要求施工。

4.硬質(zhì)塑料落水管的管材配件與安裝質(zhì)量應(yīng)符合相應(yīng)專門規(guī)范的要求。

十、電氣照明工程

(一)、電氣配管及管內(nèi)穿線

1.檢查進(jìn)場(chǎng)的鋼管、pvc管,暗盒、電線等材料的試驗(yàn)啟示及合格證明,材料抽樣檢查,鋼管主要檢查壁厚、鍍鋅層;pvc電管檢查壁厚、強(qiáng)度、彎扁度、耐火性能。電線檢查線經(jīng)、線皮厚度、銅質(zhì)、絕緣電阻。

2.對(duì)電管、暗盒的隱蔽工程進(jìn)行檢查驗(yàn)收,主要內(nèi)容為:電管的粘接、彎曲度、固定點(diǎn)的處理,電管、暗盒的位置,敝口的封閉,管盒的牢固程度。

3.及時(shí)辦理隱蔽簽證。

4.裝修階段經(jīng)常性檢查內(nèi)容主要為:暗裝箱盒的位置、標(biāo)高、水平度、垂直度,電管的粘接、固定點(diǎn)間距、牢固程度,保護(hù)層用料、厚度,電管進(jìn)入箱盒的長(zhǎng)度。

5.控制開始穿線的時(shí)間(土建打底完成后),檢查穿線工序要點(diǎn):導(dǎo)線的規(guī)格、顏色,導(dǎo)線是否完好,導(dǎo)線的接頭及纏繞方法,絕緣層的包扎。

6.檢查線路的絕緣電阻。

(二)、配電箱與燈具:

1.檢查產(chǎn)品是否符合設(shè)計(jì)要求及質(zhì)量要求。

2.檢查箱體安裝的位置、標(biāo)高、水平度、垂直度及是否貼墻。

3.檢查箱內(nèi)導(dǎo)線的排列、編號(hào)、進(jìn)出線余量,電管進(jìn)出長(zhǎng)度,電氣元件是否符合要求。

4.檢查燈具是否完好,相線零線的接法,平線與燈具的接法。

5.檢查燈具的安裝方法及安裝后的觀感。

(三)、開關(guān)與插座

1.檢查產(chǎn)品的合格證明及抽檢產(chǎn)品的質(zhì)量。

2.檢查安裝的標(biāo)高、水平度、垂直度是否與墻面貼平。

3.檢查開關(guān)接線的火線連接法,開關(guān)動(dòng)作的方向。

4.檢查插座接線的火線、零線、接地線的連接及線色,低于規(guī)定標(biāo)高是否用安全型。

(四)、避雷針(網(wǎng))及接地裝置:

1.檢查電焊條的材質(zhì)證明及材料的材質(zhì)。

2.接地裝置的安裝、焊接位置、走向。

3.檢查焊接方法(雙向焊)、焊接長(zhǎng)度及焊縫外觀。

4.及時(shí)辦理隱蔽工程簽證。

5.對(duì)明裝避雷網(wǎng)主要檢查用料是否符合設(shè)計(jì)要求,支架的間距,引下線的焊接,線材的焊接,焊接及安裝的外觀。

6.監(jiān)測(cè)接地電阻試驗(yàn)是否符合要求。

十一、水衛(wèi)工程

(一)、給水管道:

1.檢查基礎(chǔ)工程及主體工程的預(yù)留洞孔,預(yù)埋件的位置、標(biāo)高,孔口尺寸,預(yù)埋件的規(guī)格。

2.檢查給水鍍鋅管的材質(zhì)及管壁厚度(包括管件檢查)。

3.檢查操作工藝、絲扣質(zhì)量,管件連接及接頭防腐。

4.檢查管道安裝的水平度,垂直度,與墻面的距離、管洞的二次澆灌。

5.監(jiān)測(cè)水壓試驗(yàn)過程,對(duì)試驗(yàn)結(jié)果符合要求者給予簽證。

(二)、排水管道:

1.檢查基礎(chǔ)及主體工程的預(yù)留洞孔、預(yù)埋件的位置、標(biāo)高、孔口尺寸、預(yù)埋件的規(guī)格。

2.檢查塑料排水管的材質(zhì)、顏色、耐沖擊、耐壓力的程度及與管件的配合是否符合要求。

3.經(jīng)常抽查管道粘接工藝、安裝工藝,重點(diǎn)為:管道的坡度,檢查口、伸縮節(jié)的設(shè)置,器具的排水口的設(shè)置。

4.檢查管道的垂直度、彎曲度、與墻面的距離、管洞的二次澆灌情況。

5.監(jiān)測(cè)管道灌水的試驗(yàn)結(jié)果,辦理簽證。

(三)、管道支架:

1.檢查支架是否符合要求(結(jié)構(gòu)、鏍栓、鍍鋅層)。

2.掌握嚴(yán)格按順序施工(先放線,后上支架,再安管道)。

3.檢查支架安裝是否平整、牢固、與管外壁配合良好,pvc排水管應(yīng)有橡皮墊。

(四)、給水附件安裝:

1.產(chǎn)品進(jìn)場(chǎng)應(yīng)有合格證明,水龍頭應(yīng)進(jìn)行抽樣解體檢查。閥門應(yīng)抽樣做壓力試驗(yàn),其結(jié)果應(yīng)符合要求。

2.產(chǎn)品的外觀應(yīng)良好。接口應(yīng)嚴(yán)密,啟用應(yīng)靈活。

3.水龍頭安裝不應(yīng)傾斜,閥門安裝的位置應(yīng)正確,閥桿及受輪的方向應(yīng)正確,與管道的連接應(yīng)嚴(yán)密。

(五)、衛(wèi)生的器具安裝:

1.檢查樓板澆灌砼時(shí),注意衛(wèi)生器具下水的預(yù)埋洞孔的位置準(zhǔn)確,尺寸應(yīng)符合要求。

2.安裝階段,檢查器具的排水口橫管的連接應(yīng)嚴(yán)密,坡度應(yīng)正確。

3.供水管與器具的鑲接應(yīng)嚴(yán)密、順暢、美觀。

4.檢查預(yù)埋件防腐應(yīng)良好,埋設(shè)平整牢固,器具放置應(yīng)平穩(wěn)。

第6篇 油品質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則

1? 管理基本要求

1.1? 規(guī)范內(nèi)容界定

1.1.1? 成品油銷售服務(wù)主要是指在實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品交易全過程中，向客戶提供的基礎(chǔ)信息服務(wù)、日常交易服務(wù)、應(yīng)用指導(dǎo)服務(wù)、投訴處理服務(wù)等，這些服務(wù)貫穿售前、售中和售后全過程。

1.1.2? 本辦法所稱油品是指石油成品油。配置油指中石化系統(tǒng)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的計(jì)劃內(nèi)油品，其他均為外采油品。

1.2? 管理原則

1.2.1? 堅(jiān)持“質(zhì)量永遠(yuǎn)領(lǐng)先一步”的質(zhì)量方針和“質(zhì)優(yōu)量足，客戶滿意”的質(zhì)量目標(biāo)，樹立“質(zhì)量是企業(yè)生命”的經(jīng)營(yíng)理念，建立并完善油品質(zhì)量保障體系和監(jiān)督體系，實(shí)行明確的崗位責(zé)任制，加強(qiáng)油品質(zhì)量的全員、全過程、全方位的管理。正確處理經(jīng)營(yíng)效益與質(zhì)量管理的關(guān)系，在確保油品質(zhì)量和消費(fèi)者權(quán)益的前提下，不斷拓展經(jīng)營(yíng)，提高企業(yè)效益。

1.2.2? 各單位、各部門的主要負(fù)責(zé)人是本單位本部門油品質(zhì)量管理的第一責(zé)任人。各職能部門按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，嚴(yán)格落實(shí)油品質(zhì)量責(zé)任制，質(zhì)量實(shí)行“一票否決制”。

2? 管理職責(zé)

2.1? 貴州石油分公司的油品質(zhì)量管理工作，由省公司安全數(shù)質(zhì)量處統(tǒng)一歸口領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)地市公司的油品質(zhì)量管理工作實(shí)行分級(jí)管理。

2.2? 省公司安全數(shù)質(zhì)量處是全省油品質(zhì)量管理的主管部門，中心質(zhì)檢室是省公司質(zhì)量工作的管理與技術(shù)執(zhí)行機(jī)構(gòu)，各分公司的質(zhì)量管理由管理和檢驗(yàn)兩部分組成。

2.2.1? 各分公司數(shù)質(zhì)量部是本單位質(zhì)量管理的主管部門。其下設(shè)的化驗(yàn)室是本單位質(zhì)量工作的管理與技術(shù)執(zhí)行機(jī)構(gòu)，由質(zhì)量主管部門管理。

2.3? 省公司質(zhì)量主管部門職責(zé)

2.3.1? 貫徹執(zhí)行《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》和國家其他有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)。

2.3.2? 制定并貫徹執(zhí)行《中國石油化工股份有限公司貴州石油分公司油品質(zhì)量管理辦法》等油品質(zhì)量管理規(guī)章制度，對(duì)全省油品質(zhì)量工作進(jìn)行監(jiān)督管理，指導(dǎo)和檢查各分公司油品質(zhì)量檢驗(yàn)工作。定期和不定期組織開展油品質(zhì)量監(jiān)督抽查，監(jiān)控、匯總、分析、掌握全省系統(tǒng)油品質(zhì)量狀況。

2.3.3? 建立省公司iso9000質(zhì)量管理體系和lims系統(tǒng)的建設(shè)，指導(dǎo)各分公司完成iso9000質(zhì)量管理體系和lims系統(tǒng)的建設(shè)。

2.3.4? 指導(dǎo)全省健全油品質(zhì)量管理和質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)；受理各分公司油品質(zhì)量的請(qǐng)示、報(bào)告，協(xié)調(diào)處理有關(guān)油品質(zhì)量問題。

2.3.5? 組織全省油品質(zhì)量管理人員和質(zhì)量檢驗(yàn)人員的技術(shù)培訓(xùn)及考核工作；配合人事部門進(jìn)行質(zhì)量培訓(xùn)。

2.3.6? 承擔(dān)上級(jí)公司委派的其他事宜。

2.4? 省公司相關(guān)職責(zé)部門職責(zé)

2.4.1? 業(yè)務(wù)采購部門職責(zé)

2.4.1.1? 貫徹執(zhí)行《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》及現(xiàn)行的石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)。貫徹油品銷售事業(yè)部和本企業(yè)制定的各項(xiàng)油品質(zhì)量管理制度和實(shí)施細(xì)則。

2.4.1.2? 負(fù)責(zé)提供油品資源性質(zhì)（配置/外采）、外采油供應(yīng)商、生產(chǎn)企業(yè)名稱、發(fā)貨地、全分析《油品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告》等質(zhì)量追溯信息；通知、督促物流部門和接貨油庫落實(shí)油品驗(yàn)收工作。

2.4.1.3? 采購的油品必須符合現(xiàn)行石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)采購的油品，要求供貨方提供經(jīng)當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局備案的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或資料。

2.4.1.4? 負(fù)責(zé)外采油供應(yīng)商油品質(zhì)量評(píng)價(jià)和考核。

2.4.1.5? 負(fù)責(zé)采購環(huán)節(jié)油品質(zhì)量糾紛的調(diào)查和處理。

2.4.2? 物流管理部門職責(zé)

2.4.2.1? 貫徹執(zhí)行《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》及現(xiàn)行的石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)。貫徹油品銷售事業(yè)部和本企業(yè)制定的各項(xiàng)油品質(zhì)量管理制度和實(shí)施細(xì)則。

2.4.2.2? 規(guī)范物流環(huán)節(jié)質(zhì)量工作。通知、督促油庫落實(shí)開展油品質(zhì)量驗(yàn)收工作，保證物流運(yùn)行過程中油品質(zhì)量。

2.4.2.3? 加強(qiáng)運(yùn)輸承運(yùn)商的管理，對(duì)其提出“保質(zhì)保量”、“專車專用”等運(yùn)輸管理要求。嚴(yán)禁使用影響油品質(zhì)量的不潔容器裝運(yùn)油品，確保運(yùn)輸油品質(zhì)量不受污染。嚴(yán)禁外采油品未經(jīng)檢驗(yàn)合格直接配送加油站。

2.4.2.4? 協(xié)助業(yè)務(wù)采購部門和質(zhì)量主管部門處理物流環(huán)節(jié)油品質(zhì)量糾紛、事故的調(diào)查和處理。

2.4.3? 零售管理部門職責(zé)

2.4.3.1? 貫徹執(zhí)行《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》及現(xiàn)行的石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)。貫徹油品銷售事業(yè)部和本企業(yè)制定的各項(xiàng)油品質(zhì)量管理制度和實(shí)施細(xì)則。

2.4.3.2? 規(guī)范加油站接卸、儲(chǔ)存、銷售等環(huán)節(jié)油品質(zhì)量工作。組織加油站開展油品質(zhì)量技術(shù)咨詢和售后服務(wù)，規(guī)范受檢行為。

2.4.3.3? 隨時(shí)掌握外采油品在加油站銷售情況，建立快速反應(yīng)機(jī)制，一旦加油站發(fā)現(xiàn)外采油品存在質(zhì)量問題，立即停止銷售，且在第一時(shí)間通報(bào)物流和質(zhì)量管理部門。

2.4.3.4? 及時(shí)向本企業(yè)質(zhì)量主管部門提供與外采油品質(zhì)量相關(guān)的加油站進(jìn)貨、庫存、銷售等數(shù)據(jù)和情況。

2.4.3.5? 負(fù)責(zé)零售環(huán)節(jié)二級(jí)以下質(zhì)量事故的調(diào)查和處理；負(fù)責(zé)加油站對(duì)外質(zhì)量糾紛調(diào)查、處理；協(xié)助質(zhì)量主管部門調(diào)查、處理庫、站質(zhì)量糾紛；協(xié)助質(zhì)量部門調(diào)查、處理二級(jí)及以上質(zhì)量事故。

2.4.4? 商業(yè)客戶管理部門

2.4.4.1? 貫徹執(zhí)行《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》和國家其他有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)。貫徹執(zhí)行油品銷售事業(yè)部和本企業(yè)制定的各項(xiàng)油品質(zhì)量管理制度和實(shí)施細(xì)則。

2.4.4.2? 對(duì)批發(fā)、直銷油品，落實(shí)承運(yùn)商“保質(zhì)保量”、“專車專用”的運(yùn)輸管理，確保油品運(yùn)輸不受污染。

2.4.4.3? 對(duì)協(xié)議供油用戶，敦促按協(xié)議要求用油，避免用油不當(dāng)產(chǎn)生糾紛。

2.4.4.4? 對(duì)批發(fā)、直銷客戶，定期或不定期組織開展油品銷售技術(shù)咨詢和售后服務(wù)工作，確?？蛻粲糜蜐M意。

2.4.5? 潤(rùn)滑油部門職責(zé)

2.4.5.1? 貫徹執(zhí)行《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》及現(xiàn)行的石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)。貫徹油品銷售事業(yè)部和本企業(yè)制定的各項(xiàng)油品質(zhì)量管理制度和實(shí)施細(xì)則。

2.4.5.2? 負(fù)責(zé)本企業(yè)潤(rùn)滑油質(zhì)量管理，確保經(jīng)營(yíng)潤(rùn)滑油品質(zhì)量。

2.4.5.3? 負(fù)責(zé)潤(rùn)滑油經(jīng)營(yíng)各環(huán)節(jié)質(zhì)量糾紛調(diào)查、處理事宜；負(fù)責(zé)潤(rùn)滑油經(jīng)營(yíng)各環(huán)節(jié)二級(jí)以下質(zhì)量事故的調(diào)查、處理；協(xié)助質(zhì)量主管部門調(diào)查、處理二級(jí)及以上質(zhì)量事故。

2.5? 省公司質(zhì)檢中心職責(zé)

2.5.1? 貫徹執(zhí)行《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》及現(xiàn)行的石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)。貫徹油品銷售事業(yè)部和本企業(yè)制定的各項(xiàng)油品質(zhì)量管理制度和實(shí)施細(xì)則。

2.5.2? 配合安全數(shù)質(zhì)量完成本企業(yè)iso9000質(zhì)量管理體系和lims系統(tǒng)的建設(shè)、評(píng)審、檢查和考核工作。

2.5.3? 負(fù)責(zé)對(duì)本企業(yè)質(zhì)檢室的業(yè)務(wù)管理和考核，保證質(zhì)檢工作規(guī)范開展。

2.5.4? 承擔(dān)本企業(yè)油品質(zhì)量監(jiān)督抽查工作和外采油入庫檢驗(yàn)工作（接貨油庫質(zhì)檢室不能開展的外采油入庫檢驗(yàn)項(xiàng)目）。

2.5.5? 負(fù)責(zé)石油產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)的更新宣貫；負(fù)責(zé)本企業(yè)初級(jí)質(zhì)檢員培訓(xùn)工作。

2.5.6? 承擔(dān)油品質(zhì)量檢驗(yàn)及相關(guān)技術(shù)研究、咨詢和服務(wù)工作，對(duì)省公司油品質(zhì)量處理提出技術(shù)實(shí)施意見。

2.5.7? 承擔(dān)上級(jí)委派的其他事宜。

2.6 ?分公司質(zhì)量主管部門及質(zhì)檢室職責(zé)

2.6.1? 貫徹執(zhí)行《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》及現(xiàn)行的石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)。貫徹油品銷售事業(yè)部和本企業(yè)制定的各項(xiàng)油品質(zhì)量管理制度和實(shí)施細(xì)則。

2.6.2 ?在質(zhì)量主管部門的指導(dǎo)下完成本企業(yè)iso9000質(zhì)量管理體系和lims系統(tǒng)的建設(shè)工作。

2.6.3? 組織落實(shí)油庫開展油品質(zhì)量檢驗(yàn)工作，對(duì)油品進(jìn)、銷、調(diào)、存各環(huán)節(jié)進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)管；定期和不定期組織油品質(zhì)量抽查，監(jiān)控、統(tǒng)計(jì)、分析庫站油品質(zhì)量狀況，上報(bào)相關(guān)信息。

2.6.4 ?化驗(yàn)室負(fù)責(zé)本轄區(qū)的油品質(zhì)量檢驗(yàn)工作。

2.6.5? 承擔(dān)上級(jí)委派的其他事宜。

2.7? 分公司油庫主管部門職責(zé)

2.7.1? 貫徹執(zhí)行《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》及現(xiàn)行的石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)。貫徹油品銷售事業(yè)部和本企業(yè)制定的各項(xiàng)油品質(zhì)量管理制度和實(shí)施細(xì)則。

2.7.2? 規(guī)范油庫接卸和儲(chǔ)存生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作。組織油庫落實(shí)油品入庫、儲(chǔ)存、出庫的質(zhì)量管理和檢驗(yàn)工作。

2.7.3? 嚴(yán)把外采油品進(jìn)、出庫關(guān)，加強(qiáng)儲(chǔ)存期油品的質(zhì)量監(jiān)控。油庫必須經(jīng)油庫主管部門同意后方可接卸外采油品。

2.7.4? 嚴(yán)禁不合格的油品出庫、進(jìn)入加油站。

2.7.5? 對(duì)卡邊及經(jīng)技術(shù)處理的油品，應(yīng)向配送加油站提供油源狀況，以便加油站跟蹤客戶使用反應(yīng)。

2.7.6? 負(fù)責(zé)油庫二級(jí)以下質(zhì)量事故調(diào)查、處理；協(xié)助質(zhì)量主管部門調(diào)查、處理二級(jí)及以上質(zhì)量事故；協(xié)助有關(guān)部門調(diào)查、處理質(zhì)量糾紛。

3? 質(zhì)檢項(xiàng)目配置及經(jīng)費(fèi)管理

3.1? 銷售企業(yè)油品檢驗(yàn)類型：入庫檢驗(yàn)、出庫檢驗(yàn)、周期檢驗(yàn)和抽查檢驗(yàn)(簡(jiǎn)稱抽檢，以下同)等。

3.1.1? 入庫檢驗(yàn)：對(duì)入庫油品進(jìn)行卸前質(zhì)量驗(yàn)收檢查開展的檢驗(yàn)。

3.1.2? 出庫檢驗(yàn)：對(duì)準(zhǔn)備出庫油品進(jìn)行的質(zhì)量檢驗(yàn)。

3.1.3? 周期檢驗(yàn)：對(duì)油庫儲(chǔ)存滿周期的油品進(jìn)行質(zhì)量檢查的檢驗(yàn)。

3.1.4? 抽檢：對(duì)進(jìn)、銷、調(diào)、存各環(huán)節(jié)油品進(jìn)行質(zhì)量檢查開展的檢驗(yàn)。

3.2 ?a級(jí)檢驗(yàn)的質(zhì)檢項(xiàng)目共65項(xiàng)，b級(jí)檢驗(yàn)質(zhì)檢項(xiàng)目共37項(xiàng)，外采油入庫檢驗(yàn)的質(zhì)檢項(xiàng)目共36項(xiàng)（詳見附件16.1、16.2、16.3）。質(zhì)檢室質(zhì)檢項(xiàng)目達(dá)到相應(yīng)檢驗(yàn)要求，方可承擔(dān)相應(yīng)的檢驗(yàn)工作。

3.3 ?質(zhì)檢室質(zhì)檢項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)置要求：質(zhì)檢項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要根據(jù)油庫收卸作業(yè)方式、工藝流程、質(zhì)量監(jiān)控以及油品質(zhì)量管理的需要來制定。

3.3.1 ?a級(jí)質(zhì)檢項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)：質(zhì)檢項(xiàng)目65項(xiàng)，詳見附件16.1。大區(qū)公司和省級(jí)公司質(zhì)檢中心，其質(zhì)檢項(xiàng)目設(shè)置應(yīng)達(dá)到a級(jí)質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)。

3.3.2 ?b級(jí)質(zhì)檢項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)：質(zhì)檢項(xiàng)目37項(xiàng), 詳見附件16.2。地市級(jí)石油分公司中心油庫質(zhì)檢室質(zhì)檢項(xiàng)目設(shè)置應(yīng)達(dá)到b級(jí)質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)。

3.3.3 ?外采油質(zhì)檢項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)：按外采油入庫檢驗(yàn)要求設(shè)置36項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目，詳見附件16.3。

3.3.4 ?c級(jí)質(zhì)檢項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)： 質(zhì)檢項(xiàng)目可以達(dá)到配置油出、入庫檢驗(yàn)要求。

3.3.5? 其他質(zhì)檢室質(zhì)檢項(xiàng)目設(shè)置滿足質(zhì)量管理工作需要。

3.4? 質(zhì)檢項(xiàng)目配套的設(shè)備購置納入本企業(yè)固定資產(chǎn)投資計(jì)劃或更新改造計(jì)劃。

3.5? 質(zhì)量檢驗(yàn)耗材和檢定費(fèi)用從化驗(yàn)計(jì)量費(fèi)用中列支，質(zhì)檢儀器維修費(fèi)用從設(shè)備維修費(fèi)用中列支。

3.6? 質(zhì)檢中心應(yīng)積極開展資質(zhì)認(rèn)定（計(jì)量認(rèn)證）和iso17025實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可。

4? 容器清潔度管理

4.1? 各分公司應(yīng)加強(qiáng)對(duì)儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)容器清潔度的管理，防止油品污染。

4.1.1? 接卸、輸轉(zhuǎn)、改裝油品時(shí)，必須按油品性質(zhì)分組，實(shí)行專泵、專管、專罐、專桶專用。設(shè)備達(dá)不到要求的要加以處理。泵、管互用和油罐重復(fù)使用的應(yīng)按中國石油化工股份有限公司油品銷售事業(yè)部相關(guān)規(guī)定處理。

4.1.2? 油罐清洗周期一般為3～5年，如因罐底水雜影響油品質(zhì)量或計(jì)量時(shí)，應(yīng)及時(shí)清罐。并保證油罐清潔度。

4.1.3? 油船、鐵路罐車等容器灌裝油品前，必須認(rèn)真檢查容器的清潔度，確認(rèn)合格并記錄簽字后方可灌裝油品。

4.1.4? 用戶自備油桶、油車、油船等容器提油時(shí)，應(yīng)向用戶提示檢查容器清潔度，記錄用戶檢查情況，由用戶簽字備查。

4.1.5? 自灌桶裝油品時(shí)所用的空桶應(yīng)清潔無水雜、無殘油、不滲漏，蓋墊齊全并蓋緊；對(duì)不符合要求的空桶嚴(yán)禁灌油。對(duì)灌裝后的桶裝油品應(yīng)抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。

4.2? 負(fù)責(zé)承運(yùn)商商務(wù)管理的部門，委托承運(yùn)油品前，必須將油品防污染的責(zé)任落實(shí)到承運(yùn)方或車、船提油的責(zé)任人。

4.3? 運(yùn)輸油品車輛實(shí)行“專車專用”，油罐車改裝油品要清洗，須經(jīng)驗(yàn)收合格后方可運(yùn)營(yíng)。

5? 油品購銷存質(zhì)量管理

5.1? 油品的采購管理

5.1.1? 采購部門在采購油品時(shí)，需在購銷合同內(nèi)按現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)注明對(duì)油品的質(zhì)量要求。按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)采購的油品，業(yè)務(wù)采購部門應(yīng)提供經(jīng)當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局備案過的油品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)文本或有關(guān)資料，保證供油標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)行有效。要求供貨方提供全分析的《油品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告》，明確責(zé)任。

5.1.2? 根據(jù)用戶要求需采購現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)以外的特殊油品時(shí)，應(yīng)與用戶簽訂油品協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)合同，并按合同組織進(jìn)貨和驗(yàn)收。

5.1.3? 業(yè)務(wù)采購部門應(yīng)將備案油品標(biāo)準(zhǔn)，在油品到庫前轉(zhuǎn)發(fā)給物流管理部門和油庫質(zhì)檢室，作為外采油品入庫檢驗(yàn)結(jié)論判定的依據(jù)。

5.1.4? 業(yè)務(wù)采購部門應(yīng)將外采油品盡量調(diào)入與質(zhì)檢中心或可以進(jìn)行外采油檢測(cè)的質(zhì)檢室較近的油庫，以方便送檢，減少壓槽時(shí)間。

5.1.5? 整裝油品的采購必須要求供應(yīng)商提供原封口、標(biāo)識(shí)符合《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》規(guī)定的包裝。規(guī)范的整裝油品標(biāo)識(shí)，其內(nèi)容包括：油品名稱、牌號(hào)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量結(jié)論、油品重量、生產(chǎn)日期、廠名廠址、警示標(biāo)志。

5.1.6? 各單位將成品油分裝灌桶時(shí)，必須按規(guī)定印制桶面標(biāo)識(shí)。

5.2? 油品的銷售管理

5.2.1? 各單位出售的油品，必須符合現(xiàn)行的石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及本辦法規(guī)定要求。

5.2.2? 各單位在開具票證時(shí)，要統(tǒng)一使用與現(xiàn)行石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)相同的油品名稱、牌號(hào)。

5.2.3? 外采油品的銷售名稱必須與采購油品的名稱一致，按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)采購的油品，應(yīng)備有經(jīng)當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局備案過的油品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)文本或協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)，保證供油標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)行有效，以備執(zhí)法部門查用。

5.2.4? 零售管理部門應(yīng)加強(qiáng)收集外采油品及技術(shù)處理油品銷售時(shí)客戶對(duì)油品質(zhì)量意見的反饋，特別是銷售第一批油品的加油站，注意客戶對(duì)油品質(zhì)量的反應(yīng)并及時(shí)反饋質(zhì)量主管部門和物流管理部門。

5.2.5? 油庫、加油站、石油商店按“先進(jìn)先出、發(fā)舊存新、優(yōu)質(zhì)后用”原則安排油品銷售。根據(jù)銷售量的大小，合理安排庫存，盡量縮短外采油品的銷售周期。

5.2.6? 向用戶明示質(zhì)量、協(xié)議銷售的油品，必須嚴(yán)格按批準(zhǔn)意見銷售。

5.3? 油品的儲(chǔ)存管理

5.3.1? 成品油

5.3.1.1? 不同品種、不同質(zhì)量等級(jí)、不同牌號(hào)的油品要實(shí)行專罐儲(chǔ)存；同品種、同牌號(hào)、質(zhì)量等級(jí)不同的油品要分開存放；品種、牌號(hào)、質(zhì)量等級(jí)相同但生產(chǎn)廠家不同的潤(rùn)滑油原則上不能混裝。

5.3.1.2? 儲(chǔ)油罐內(nèi)少量的油品要與同品種、不同牌號(hào)的油品混裝，必須經(jīng)檢驗(yàn)、審批，確保油品質(zhì)量合格。

5.3.1.3? 油庫管線余油的處理。對(duì)收發(fā)過低質(zhì)量等級(jí)油品的管線，再發(fā)放高質(zhì)量等級(jí)油品時(shí)，應(yīng)將管線余油放空，特別是發(fā)油管線較長(zhǎng)，同時(shí)又有“車用汽油”和“車用乙醇汽油調(diào)合組分油”的油庫，要防止因混油而影響發(fā)出的油品質(zhì)量。

5.3.1.4? 外采油品盡量單獨(dú)油罐接卸，對(duì)于有質(zhì)量疑議的外采油品須與配置油品分開儲(chǔ)存，外采油品要求快進(jìn)快出。

5.3.1.5? 各級(jí)質(zhì)檢室要加強(qiáng)庫存外采油品質(zhì)量檢驗(yàn)監(jiān)控，特別對(duì)經(jīng)技術(shù)處理后的外采油品，在儲(chǔ)存期間要每月取樣進(jìn)行檢驗(yàn)，并根據(jù)油品質(zhì)量變化情況隨時(shí)取樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目必須包括油品入庫檢驗(yàn)有問題的項(xiàng)目。通過庫存檢驗(yàn)掌握質(zhì)量變化情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，避免發(fā)出不合格油品。

5.3.1.6? 潤(rùn)滑油儲(chǔ)罐禁止墊水。

5.3.2? 整裝油品

5.3.2.1? 必須保持生產(chǎn)廠家整裝油品標(biāo)識(shí)的清晰、完整。

5.3.2.2? 各類整裝油品要入庫（棚）保管，禁止露天雨淋暴曬。

5.3.2.3? 對(duì)不同品種、牌號(hào)的整裝油品，要分別堆碼、分類、編號(hào)、分批立卡。

6? 油品入庫檢驗(yàn)

6.1? 油庫作業(yè)調(diào)度人員在接卸油品前，查驗(yàn)《油品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告》及其他標(biāo)識(shí)、隨油同行聯(lián)或調(diào)運(yùn)單、采購?fù)ㄖ獑蔚人邢嚓P(guān)單據(jù)，確認(rèn)無誤并作好記錄，及時(shí)填寫《油品入庫檢驗(yàn)通知單》（見附件16.4）并附《油品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告》和調(diào)運(yùn)單，通知質(zhì)檢室取樣檢驗(yàn)。

6.2? 質(zhì)檢室入庫收貨驗(yàn)收，以批次獨(dú)立到達(dá)油庫運(yùn)輸器具為基本單元，按現(xiàn)行石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)取樣法進(jìn)行入庫驗(yàn)收。如：油船、公路罐車以一艙、一車為基本單元進(jìn)行取樣、留樣，批次混合樣進(jìn)行檢驗(yàn)并留樣；鐵路槽車以入庫批次為基本單元進(jìn)行取樣、留樣，混合樣進(jìn)行檢驗(yàn)并留樣；管輸油品取樣詳見《中國石油化工股份有限公司銷售企業(yè)管輸油品質(zhì)量管理辦法》；有特別規(guī)定的按特別規(guī)定執(zhí)行。

6.3? 質(zhì)檢室必須按方法規(guī)范要求取樣、登記、留樣、檢驗(yàn)。外采油至少兩人共同取樣，其中一人必須是持證質(zhì)檢員。接收外采油油庫質(zhì)檢室如不具備外采油入庫檢驗(yàn)?zāi)芰?，?yīng)在檢驗(yàn)的同時(shí)，必須及時(shí)將樣品送至質(zhì)檢中心或可以進(jìn)行外采油檢測(cè)的質(zhì)檢室，進(jìn)行其他項(xiàng)目的檢驗(yàn)。除可邊卸邊驗(yàn)項(xiàng)目外，成品油檢驗(yàn)必須在卸前完成。

6.4? 配置油入庫油樣保存期限45天，外采油90天，到期樣品處理按要求做好登記，嚴(yán)禁提前處理銷毀樣品。

6.5? 配置油（整裝油品除外）入庫前必驗(yàn)項(xiàng)目至少包括

6.5.1? 車用汽油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、餾程、硫醇、膠質(zhì)（可邊卸邊驗(yàn)）、硫含量、密度（國）。

6.5.2? 變性燃料乙醇：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、水分、phe值或酸度。

6.5.3? 車用乙醇汽油調(diào)合組分油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、餾程、硫醇、膠質(zhì)（可邊卸邊驗(yàn)）、硫含量。

6.5.4? 輕柴油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、餾程、閉口閃點(diǎn)、冷濾點(diǎn)、色度、酸度、硫含量。

6.5.5? 車用柴油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、餾程、閉口閃點(diǎn)、冷濾點(diǎn)、硫含量。

6.5.6? 煤油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、餾程、閉口閃點(diǎn)。

6.5.7? 散裝入庫潤(rùn)滑油：粘度、粘度指數(shù)、閃點(diǎn)、傾點(diǎn)（或凝點(diǎn)）、水分、水溶性酸或堿、水分離性（汽輪機(jī)油、液壓油）、硫酸鹽灰分（內(nèi)燃機(jī)油）。

6.5.8? 溶劑油：餾程（橡膠工業(yè)用溶劑油增測(cè)油漬，2-5號(hào)油漆及清洗用溶劑油、油漆工業(yè)用溶劑油增測(cè)閉口閃點(diǎn)）。

6.5.9? 其它油品根據(jù)購銷合同具體要求，確定入庫必驗(yàn)項(xiàng)目。

6.6 ?外采油品入庫前必驗(yàn)項(xiàng)目至少包括

6.6.1? 車用汽油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、餾程、膠質(zhì)、硫含量、硫醇、銅片腐蝕、水溶性酸或堿、機(jī)械雜質(zhì)及水分、苯含量、氧含量、甲醇含量、烯烴含量、芳烴含量、研究法辛烷值、鐵、錳含量、密度（國iv）。

6.6.2? 車用乙醇汽油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、餾程、膠質(zhì)、硫含量、硫醇、銅片腐蝕、水溶性酸或堿、機(jī)械雜質(zhì)及水分、乙醇含量、其他含氧化合物、苯含量、烯烴含量、芳烴含量、研究法辛烷值、鐵、錳含量、飽和蒸氣壓。

6.6.3? 車用乙醇汽油調(diào)合組分油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、餾程、膠質(zhì)、硫含量、硫醇、銅片腐蝕、水溶性酸或堿、機(jī)械雜質(zhì)及水分、有機(jī)含氧化合物、苯含量、烯烴含量、芳烴含量、研究法辛烷值、鐵、錳含量、飽和蒸氣壓。

6.6.4? 輕柴油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、餾程、色度、閉口閃點(diǎn)、冷濾點(diǎn)、凝點(diǎn)、硫含量、銅片腐蝕、酸度、機(jī)械雜質(zhì)、水分、運(yùn)動(dòng)粘度、氧化安定性(可邊卸邊驗(yàn))、十六烷指數(shù)、密度。

6.6.5? 車用柴油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、餾程、閉口閃點(diǎn)、冷濾點(diǎn)、凝點(diǎn)、硫含量、銅片腐蝕、機(jī)械雜質(zhì)、水分、運(yùn)動(dòng)粘度、氧化安定性(可邊卸邊驗(yàn))、十六烷指數(shù)、密度。

7 ?油品周期檢驗(yàn)

7.1? 油品儲(chǔ)存檢驗(yàn)周期

7.1.1? 車用汽油、變性燃料乙醇、車用乙醇汽油調(diào)合組分油和柴油的周檢期不動(dòng)罐為90天，煤油、溶劑油、各種潤(rùn)滑油、脂周檢期為180天。

7.1.2? 輕柴油儲(chǔ)存期間每周復(fù)檢一次色度。

7.1.3? 變性燃料乙醇、車用乙醇汽油調(diào)合組分油周檢應(yīng)在取樣后5天內(nèi)完成，其他油品周檢應(yīng)在取樣后10天內(nèi)完成。

7.1.4? 質(zhì)檢室必須按方法規(guī)范要求取樣、登記、留樣、檢驗(yàn)。

7.1.5? 周期檢驗(yàn)油樣保存期30天，到期樣品處理按要求做好登記，嚴(yán)禁提前處理銷毀樣品。

7.2 ?油品周期檢驗(yàn)項(xiàng)目

7.2.1? 變性燃料乙醇按入庫項(xiàng)目檢驗(yàn)，其他油品按b級(jí)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)。

7.2.2? 對(duì)進(jìn)行調(diào)合的變性燃料乙醇和車用乙醇汽油調(diào)合組分油應(yīng)每天進(jìn)行質(zhì)量檢查。

7.2.2.1? 檢查項(xiàng)目:

變性燃料乙醇：外觀（顏色、水雜、清澈度等）。

車用乙醇汽油調(diào)合組分油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）。

發(fā)現(xiàn)異常，必須增加檢驗(yàn)項(xiàng)目，合格后方可調(diào)合。

8 ?油品出庫檢驗(yàn)

8.1? 出庫油品應(yīng)提供出庫《油品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告》。

8.2? 油品出庫前，由油庫作業(yè)調(diào)度人員填寫《油品出庫檢驗(yàn)通知單》（見附件16.5）通知質(zhì)檢室做出庫檢驗(yàn)，質(zhì)檢室必須按方法規(guī)范要求取樣、登記、留樣、檢驗(yàn)。

8.3 ?出庫油品的檢驗(yàn)規(guī)定

8.3.1? 輕油罐在以下三種情況下首次發(fā)油前必須取出口液面樣做出庫檢驗(yàn)。

8.3.1.1? 每次接收新入庫油品。

8.3.1.2? 其他油罐油品輸轉(zhuǎn)到發(fā)貨罐的當(dāng)日。若輸出罐與輸入罐之間不存在汽、柴油共用管線的，輸轉(zhuǎn)后可免檢出庫。

8.3.1.3? 油品儲(chǔ)存不動(dòng)罐超過20天。

8.3.2? 出庫油品的檢驗(yàn)項(xiàng)目

8.3.2.1? 車用汽油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、餾程（車用汽油不動(dòng)罐超過20天，增測(cè)膠質(zhì)）。

8.3.2.2? 車用乙醇汽油出庫檢驗(yàn)次數(shù)每個(gè)月不得少于2次，檢驗(yàn)項(xiàng)目應(yīng)不少于b級(jí)項(xiàng)目，如變性燃料乙醇、車用乙醇汽油調(diào)合組分油發(fā)生變化應(yīng)隨時(shí)進(jìn)行車用乙醇汽油的檢驗(yàn)。

8.3.2.3? 輕柴油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、閉口閃點(diǎn)。

8.3.2.4? 車用柴油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、閉口閃點(diǎn)。

8.3.2.5? 煤油：外觀（顏色、水雜、清澈度等）、閉口閃點(diǎn)。

8.3.2.6? 凡在周檢期內(nèi)的其它油品，一般不做出庫檢驗(yàn)。

8.3.2.7? 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量疑異，必須增加檢驗(yàn)項(xiàng)目，合格后方可出庫。

8.3.2.8? 同品種、同質(zhì)量等級(jí)、同牌號(hào)油品的罐底余油并罐后，在出庫前必須作b級(jí)檢驗(yàn)，合格后出庫。

8.3.3? 出庫檢驗(yàn)油樣保存期限：汽、柴油和煤油為30天，其他油樣90天，到期樣品處理按要求做好登記，嚴(yán)禁提前處理銷毀樣品。

8.4? 對(duì)入庫時(shí)存在邊界值項(xiàng)目、不穩(wěn)定項(xiàng)目的油品及經(jīng)過技術(shù)處理的油品，除出庫必驗(yàn)項(xiàng)目外，應(yīng)增加相應(yīng)項(xiàng)目的復(fù)檢，檢驗(yàn)合格才能出庫。

8.5? 向汽車油罐車灌裝油品，每個(gè)發(fā)油貨位須對(duì)當(dāng)天首發(fā)或換罐后首發(fā)前幾車抽取罐底樣進(jìn)行識(shí)別，目測(cè)檢查油品的外觀等，確認(rèn)所發(fā)油品與應(yīng)發(fā)油品相符、外觀質(zhì)量合格方可繼續(xù)發(fā)油。如果外觀質(zhì)量不合格，有水雜、乳化、色度、氣味等異常，應(yīng)立即停止發(fā)油，并及時(shí)匯報(bào)處理。

8.6 ?嚴(yán)禁油庫油罐邊收油邊發(fā)油。油罐收油后，經(jīng)穩(wěn)油30分鐘以上，且經(jīng)油品出庫檢驗(yàn)，方可出庫。

9 ?加油站油品質(zhì)量管理

9.1? 加油站售出油品質(zhì)量必須符合現(xiàn)行石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。

9.2? 加油站應(yīng)設(shè)兼職質(zhì)量管理員，負(fù)責(zé)加油站質(zhì)量管理。

9.3 ?加油站進(jìn)貨必須由省級(jí)公司統(tǒng)一配置，嚴(yán)禁擅自外采、代銷、代儲(chǔ)和調(diào)合油品。

9.4 ?汽油、柴油運(yùn)輸未執(zhí)行專車專用的，加油站拒收。

9.5? 質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)定

9.5.1? 核對(duì)隨油同行聯(lián)上的油品名稱、牌號(hào)，檢查油罐車鉛封，抽取底部油樣，檢查顏色、水雜、氣味等質(zhì)量狀況，發(fā)現(xiàn)異常，禁止接卸。

9.5.2? 卸油前首先確認(rèn)收油罐口標(biāo)志和待卸油品名稱、牌號(hào)一致，連接好卸油管后，再度確認(rèn)待卸油品與收油罐油品相同，才可下達(dá)卸油指令。

9.5.3? 卸油后，穩(wěn)油15分鐘方可發(fā)油，嚴(yán)禁邊收邊發(fā)。

9.6 ?油罐接卸油品后的初始加油或在大雨、大雪天加油時(shí)，應(yīng)檢查發(fā)出油品的外觀質(zhì)量。在大雨、大雪后要及時(shí)測(cè)定罐中水位，油罐水位不得高于50mm，水位超過規(guī)定時(shí)要及時(shí)排除，防止水雜隨油發(fā)出。發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)立即停發(fā)，逐級(jí)匯報(bào)處理。

9.7 ?加油站必須采取有效措施，嚴(yán)禁車用乙醇汽油油罐混入水分，每天應(yīng)測(cè)定罐中水位，不得有水。

9.8 ?加油站對(duì)油品質(zhì)量抽檢的合法性及相關(guān)過程應(yīng)給予關(guān)注和確認(rèn)，具體按11.2執(zhí)行。

10? 油品質(zhì)量處理

10.1 ?油品質(zhì)量的判定是以現(xiàn)行石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。

10.2? 油品質(zhì)量處理的審批程序：油庫在驗(yàn)收、接卸、儲(chǔ)存、出庫檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格油品時(shí)，必須由質(zhì)檢室填寫《中國石化銷售企業(yè)油品質(zhì)量處理報(bào)告》（見附件16.6），經(jīng)質(zhì)檢室主管部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，逐級(jí)上報(bào)至大區(qū)公司或省級(jí)公司質(zhì)量主管部門、物流管理部門和經(jīng)營(yíng)管理部門審核，經(jīng)相應(yīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，業(yè)務(wù)部門和油庫按批準(zhǔn)意見實(shí)施。

10.3 ?省公司及分公司質(zhì)量管理部門，對(duì)不合格油品要認(rèn)真分析原因，必要時(shí)要增加檢驗(yàn)項(xiàng)目或報(bào)請(qǐng)上一級(jí)質(zhì)檢室復(fù)核處理，確認(rèn)質(zhì)量的責(zé)任方及責(zé)任人。處理重大油品質(zhì)量事故，必須有省級(jí)質(zhì)量主管部門的人員到場(chǎng)。

10.3.1? 屬發(fā)貨方或承運(yùn)方的質(zhì)量責(zé)任，應(yīng)及時(shí)向負(fù)責(zé)進(jìn)貨的業(yè)務(wù)部門通報(bào)，盡快與責(zé)任方聯(lián)系或索賠。

10.3.2? 屬本企業(yè)的質(zhì)量責(zé)任，要按質(zhì)量管理崗位責(zé)任制及相關(guān)制度規(guī)定處理。

10.4? 對(duì)不合格油品的處理方法

10.4.1? 屬于發(fā)貨方責(zé)任、無使用價(jià)值或不能技術(shù)處理的油品，應(yīng)退貨。

10.4.2? 對(duì)可以使用、并允許作協(xié)議銷售的不合格油品，可以向用戶明示質(zhì)量，協(xié)議銷售。

10.4.3? 對(duì)經(jīng)技術(shù)處理可以合格的油品，若本企業(yè)工藝條件、檢驗(yàn)?zāi)芰Α⒓夹g(shù)人員素質(zhì)能夠確保油品質(zhì)量合格，且油庫儲(chǔ)存油品具有相應(yīng)質(zhì)量潛力、指標(biāo)合理，技術(shù)處理后油品性能穩(wěn)定，不出現(xiàn)分層等現(xiàn)象。技術(shù)處理需按規(guī)定程序上報(bào)，獲準(zhǔn)后才能組織實(shí)施。

10.4.4? 技術(shù)處理后的油品必須經(jīng)檢驗(yàn)合格后，方可安排出庫。

10.5? 不合格油品的質(zhì)量處理，各部門要協(xié)同合作，業(yè)務(wù)采調(diào)部門要配合做好油品調(diào)運(yùn)，涉及降級(jí)等發(fā)生處理費(fèi)用時(shí)，財(cái)務(wù)部門要會(huì)簽意見。

11 ?油品質(zhì)量報(bào)告

11.1? 分公司每月2日前上報(bào)《中國石化貴州石油分油品質(zhì)量不合格處理表》（見附件16.7）。

每季度第一個(gè)月5日前上報(bào)上季度《中國石化貴州石油分公司油品質(zhì)量事故（事件）表》（見附件16.8）、《中國石化貴州石油分公司油品質(zhì)量抽檢表》（見附件16.9）。

每年1月5日前上報(bào)上一年度《中國石化貴州石油分公司質(zhì)檢員情況表》（附件16.10）、《中國石化貴州石油分公司質(zhì)檢儀器設(shè)備情況表》（附件16.11）。

11.2? 積極配合有關(guān)部門進(jìn)行市場(chǎng)油品質(zhì)量抽查，及時(shí)上報(bào)抽查情況和自檢結(jié)果。

11.2.1? 油庫和加油站油品質(zhì)量抽查信息必須及時(shí)逐級(jí)上報(bào)至大區(qū)公司或省級(jí)公司質(zhì)量主管部門；國家監(jiān)督抽查或集團(tuán)公司（股份公司）抽查信息必須在當(dāng)?shù)爻闃咏Y(jié)束后12小時(shí)內(nèi)由分公司質(zhì)量主管部門統(tǒng)一上報(bào)省公司質(zhì)量主管部門。

11.2.2? 抽樣前受檢部門須對(duì)抽樣部門抽樣合法性進(jìn)行核實(shí)確認(rèn)。

11.2.3? 受檢部門應(yīng)注意抽樣部門抽取樣品的代表性，加油站卸油穩(wěn)油后該油罐相對(duì)應(yīng)各加油槍首槍發(fā)出油品、與上次使用間隔兩小時(shí)以上加油槍均嚴(yán)禁抽樣。

11.2.4? 受檢部門須對(duì)抽樣部門樣品容器進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)要求在抽樣單中進(jìn)行注明。

11.2.5? 除抽樣部門所抽樣品（含抽樣部門留樣）外，受檢部門應(yīng)備有潔凈干燥的試樣瓶（汽柴油應(yīng)使用棕色磨口玻璃瓶），對(duì)被抽檢油品至少同時(shí)取兩份，一份自測(cè)，一份自留樣，如自測(cè)在多個(gè)質(zhì)檢室檢驗(yàn)，相應(yīng)增加自測(cè)樣品份數(shù)。

11.2.6? 對(duì)于國家監(jiān)督抽查或集團(tuán)公司（股份公司）抽查，自測(cè)油樣應(yīng)立即送質(zhì)檢中心檢驗(yàn)；對(duì)于地方監(jiān)督抽查，自測(cè)油樣應(yīng)立即送b級(jí)以上質(zhì)檢室檢驗(yàn)。

11.2.7? 接到檢驗(yàn)報(bào)告時(shí)，油品如合格可及時(shí)處理備樣，不合格應(yīng)及時(shí)對(duì)不合格項(xiàng)目進(jìn)行復(fù)檢。

11.2.8? 若對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果有異議，必須在接到檢驗(yàn)報(bào)告15天內(nèi)以書面形式向抽檢單位提出異議。確認(rèn)異議存在的應(yīng)依法提請(qǐng)復(fù)檢或仲裁，維護(hù)本企業(yè)的合法權(quán)益。

12 ?技術(shù)服務(wù)

12.1 ?油庫、加油站負(fù)責(zé)油品質(zhì)量客戶投訴現(xiàn)場(chǎng)處理工作，并向上級(jí)主管部門上報(bào)投訴相關(guān)信息，質(zhì)量主管部門提供技術(shù)支持，必要時(shí)啟動(dòng)油品質(zhì)量事故應(yīng)急預(yù)案，處理后及時(shí)對(duì)客戶進(jìn)行回訪。

12.2? 商業(yè)客戶和零售管理部門負(fù)責(zé)、質(zhì)量主管部門配合對(duì)技術(shù)處理后的外采油進(jìn)行質(zhì)量跟蹤，及時(shí)了解用戶的使用情況，掌握技術(shù)處理后的油品質(zhì)量狀況。

12.3? 商業(yè)客戶和零售管理負(fù)責(zé)、質(zhì)量主管部門配合定期對(duì)大客戶進(jìn)行滿意度調(diào)查，與客戶交流油品使用狀況，傾聽客戶對(duì)于中石化的油品質(zhì)量和售后服務(wù)提出的意見和建議，為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

13 ?檢查與考核

13.1? 各單位須定期進(jìn)行對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行監(jiān)督檢查并進(jìn)行考核，強(qiáng)化全過程監(jiān)控。

13.2? 檢查依據(jù)為《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國計(jì)量法》、《中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)化法》及《中國石油化工股份有限公司銷售企業(yè)油品質(zhì)量管理辦法》等中國石化銷售企業(yè)油品質(zhì)量管理規(guī)章制度。

13.3 ?省市公司質(zhì)量主管部門負(fù)責(zé)實(shí)施組織本企業(yè)的質(zhì)量檢查。

13.4? 質(zhì)量檢查的內(nèi)容包括質(zhì)量保障體系、質(zhì)量監(jiān)督體系中、質(zhì)量應(yīng)急體系等相關(guān)質(zhì)量管理及檢驗(yàn)工作?？己嗽u(píng)分參照《中國石化銷售企業(yè)質(zhì)量工作考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》或當(dāng)次檢查實(shí)施細(xì)則執(zhí)行。

13.5? 檢查每年進(jìn)行一次，遇有特殊情況，可另行增加，檢查內(nèi)容納入本企業(yè)績(jī)效考核。

14 ?獎(jiǎng)罰

14.1 ?在油品質(zhì)量管理工作中有下列成績(jī)之一的單位或個(gè)人，在年終目標(biāo)考核時(shí)給予精神或物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。

14.1.1? 對(duì)油品質(zhì)量工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，維護(hù)油品質(zhì)量有顯著成績(jī)的職工。

14.1.2? 在國家產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督部門的質(zhì)量統(tǒng)檢或抽查中,油品質(zhì)量合格率100%的單位領(lǐng)導(dǎo)。

14.1.3? 質(zhì)量把關(guān)嚴(yán)格，及時(shí)發(fā)現(xiàn)避免了重大油品質(zhì)量事故，為國家和單位挽回重大經(jīng)濟(jì)損失的單位或個(gè)人。

14.1.4? 刻苦鉆研油品檢驗(yàn)技術(shù)，技術(shù)練兵考核成績(jī)優(yōu)秀的質(zhì)檢人員。

14.2 ?對(duì)油品質(zhì)量監(jiān)督管理不力，有下列情形之一的，依據(jù)本辦法和《中國石油化工股份有限公司銷售企業(yè)油品質(zhì)量事故責(zé)任追究規(guī)定》，對(duì)直接責(zé)任人員和主管人員給予處罰、處分；對(duì)單位給予通報(bào)批評(píng)、處罰并責(zé)令限期整改；觸犯刑律的，依法追究刑事責(zé)任。

14.2.1? 未按規(guī)定設(shè)置油品質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)、配齊人員及檢驗(yàn)儀器設(shè)備，質(zhì)量工作開展不力，造成重大質(zhì)量事故的。

14.2.2? 因制度不落實(shí)，質(zhì)量監(jiān)督檢查不力，誤收、誤發(fā)不合格油品，混油、污染造成油品質(zhì)量不合格，對(duì)整裝油品標(biāo)識(shí)檢查維護(hù)不嚴(yán)而喪失追償能力造成經(jīng)濟(jì)損失。

14.2.3? 對(duì)允許作協(xié)議銷售的油品，未明示質(zhì)量以次充好，影響企業(yè)質(zhì)量信譽(yù)的。

14.2.4? 對(duì)重大油品質(zhì)量問題未按規(guī)定及時(shí)上報(bào)的以及未按規(guī)定上報(bào)質(zhì)量報(bào)表的。

14.2.5? 未按規(guī)定檢驗(yàn)油品質(zhì)量或可靠性考核嚴(yán)重超差的；違反石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和試驗(yàn)方法，發(fā)生誤判油品質(zhì)量的；提供虛假油品質(zhì)量數(shù)據(jù)的。

14.2.6? 拒絕、拖延國家和上級(jí)部門對(duì)油品質(zhì)量監(jiān)督檢查的；在國家產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督部門及上級(jí)石油公司組織的質(zhì)量統(tǒng)檢或抽查中，油品質(zhì)量不合格的。

15? 其他規(guī)定

15.1? 油品質(zhì)量管理涉及的相關(guān)法律、法規(guī)：

15.1.1? 《中華人民共和國刑法》

15.1.2? 《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》

15.1.3? 《中華人民共和國計(jì)量法》

15.1.4? 《中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)化法》

15.1.5? 《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》

15.1.6? 《中國石油化工股份有限公司銷售企業(yè)石油庫管理制度》

15.1.7? 《中國石油化工股份有限公司加油站管理規(guī)范》

15.2? 油品質(zhì)量管理必須執(zhí)行的油品標(biāo)準(zhǔn)及試驗(yàn)方法：

15.2.1 ?現(xiàn)行國家石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)

15.2.2 ?現(xiàn)行行業(yè)石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)

15.2.3? 現(xiàn)行企業(yè)石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)

15.2.4? 現(xiàn)行國家石油產(chǎn)品試驗(yàn)方法

15.2.5? 現(xiàn)行行業(yè)石油產(chǎn)品試驗(yàn)方法

第7篇 安全生產(chǎn)文明施工工程質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則

為貫徹落實(shí)團(tuán)結(jié)、拼搏、務(wù)實(shí)、求精的企業(yè)精神,逐步提高項(xiàng)目工程的管理,提高全員的綜合素質(zhì),實(shí)現(xiàn)公司制定的把所有施工項(xiàng)目建設(shè)成為形象工程、道德工程、精品工程、和諧工程的管理目標(biāo)。項(xiàng)目部針對(duì)項(xiàng)目總承包和分包的特點(diǎn),特制訂項(xiàng)目部安全生產(chǎn)、文明施工、工程質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則。項(xiàng)目部于2023年3月1 日頒布施行。

總則

分包人應(yīng)積極配合項(xiàng)目部職能部門的各項(xiàng)工作,服從領(lǐng)導(dǎo),嚴(yán)格履行下級(jí)服從上級(jí)的管理原則。

分包負(fù)責(zé)人為施工項(xiàng)目質(zhì)量、安全的第一責(zé)任人,對(duì)分包項(xiàng)目的安全、單位工程(或分部分項(xiàng))質(zhì)量的綜合管理負(fù)責(zé)。

第一章 安全生產(chǎn)、文明施工的管理

第1條、凡進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)不按規(guī)定戴安全帽的職工罰款50元,對(duì)分包人按每人50元的罰款。

第2條、運(yùn)輸車輛隨車裝卸的人員未戴安全帽進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)作業(yè),按每人20元進(jìn)行罰款,對(duì)車主按每人10元進(jìn)行累計(jì)罰款。

第3條、高處作業(yè)不戴安全帶或未按規(guī)定佩戴安全帶罰款100元,并按規(guī)定對(duì)分包人按每人50元進(jìn)行罰款。

第4條、高處作業(yè)的施工現(xiàn)場(chǎng),專業(yè)分包人應(yīng)專人進(jìn)行監(jiān)控,無監(jiān)控人員對(duì)專業(yè)分包人罰款100元,監(jiān)控人員脫崗的按無人監(jiān)控處理,每次罰款100元。

第5條、對(duì)禁止煙火的保管室和木工房發(fā)現(xiàn)有人抽煙或有煙頭的,對(duì)保管員或?qū)I(yè)分包人按每個(gè)煙頭100元進(jìn)行罰款,造成后果的承擔(dān)一切責(zé)任。

第6條、高處作業(yè)必須搭設(shè)操作平臺(tái)。無操作平臺(tái)的對(duì)專業(yè)分包人按每處罰款1000元。

第7條、檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)在建工程內(nèi)外有大便的,每處對(duì)專業(yè)分包人處以100元的罰款。

第8條、施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)及時(shí)回收鋼管、扣件,每發(fā)現(xiàn)一個(gè)零散扣件對(duì)專業(yè)分包人罰款10元,每發(fā)現(xiàn)一根埋地的鋼管罰款100元。

第9條、運(yùn)輸車輛人員應(yīng)協(xié)助保管員做好材料堆放工作。進(jìn)場(chǎng)材料按保管員指定的地點(diǎn)按規(guī)格、型號(hào)碼放(磚塊碼堆,砂、石進(jìn)池),如發(fā)現(xiàn)材料亂堆亂放、散亂無序的,對(duì)分包單位處以200~500元的罰款,保管員應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)指揮,材料堆放混亂屬于保管員責(zé)任的,對(duì)保管員處以100元的罰款。

第10條、單位工程的腳手架應(yīng)超過作業(yè)層一步架,剪刀撐設(shè)置到頂,立網(wǎng)、水平網(wǎng)應(yīng)封閉,網(wǎng)內(nèi)無雜物,一切桿件搭設(shè)必須符合專項(xiàng)方案和規(guī)范的要求。若腳手架未超過作業(yè)層一步架的,對(duì)分包人各處以100~200元的罰款;平、立網(wǎng)不連續(xù)封閉的每缺少一處,對(duì)分包人處以50元的罰款;等網(wǎng)數(shù)量不足的,每少一層罰承包人100元;網(wǎng)內(nèi)有雜物的,不論多少,每處對(duì)專業(yè)分包人處以100~200元罰款;剪刀撐不得私自拆除,違反規(guī)定的每處對(duì)分包人處以200~500元罰款;腳手架立桿底部應(yīng)有墊板或有相應(yīng)技術(shù)保證措施,無墊板或不符合技術(shù)措施的對(duì)分包人處以100~500元罰款。

第11條、腳手架排水溝未設(shè)置的罰分包人200~500元。排水溝不通暢的每次罰分包人50~100元。私自拆除四口五臨邊防護(hù)的處罰分包人100元。

第12條、施工現(xiàn)場(chǎng)及宿舍區(qū)等五小設(shè)施,落實(shí)包干區(qū)及責(zé)任人,檢查不符合要求的對(duì)分包人處以100元的罰款。

第13條、為杜絕火災(zāi)事故、觸電事故、煤氣中毒事故的發(fā)生,所有職工在宿舍內(nèi)嚴(yán)禁私自做飯,違者按每個(gè)灶具2000元處罰,造成事故的一切損失由班組分包人承擔(dān)。

第二章 機(jī)械管理

第14條、施工現(xiàn)場(chǎng)使用的砼攪拌機(jī)、卷揚(yáng)機(jī)、直螺紋機(jī)械等必須定人定機(jī)定崗,懸掛操作人員公示牌。未落實(shí)專人,對(duì)分包人處以每臺(tái)100元的罰款。拆除機(jī)械防護(hù)裝置的每臺(tái)罰分包人100元。

第15條、使用的機(jī)械四周無安全距離,清理不及時(shí),罰分包人100元;傳動(dòng)部位維護(hù)保養(yǎng)不及時(shí),罰機(jī)修班長(zhǎng)100元;轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備無防護(hù)罩罰設(shè)備負(fù)責(zé)人100元。

第16條、攪拌機(jī)、卷揚(yáng)機(jī)、木工機(jī)械、鋼筋機(jī)械等設(shè)備分包單位應(yīng)落實(shí)防雨措施,未按技術(shù)要求設(shè)置防護(hù)棚的,按每臺(tái)罰分包人100元。

第17條、使用的氧氣瓶、乙炔瓶必須間距在5m以上,未按規(guī)定距離存放的,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)操作人員罰款100元,對(duì)分包人罰款100元。

第18條、用電設(shè)備電線私拉亂接或無防雨措施的,對(duì)分包人罰款100元。電氣設(shè)備無接地線即使用的,對(duì)操作人員罰款100元,對(duì)分包人罰款100元。

第三章 電器管理

第19條、電工全權(quán)負(fù)責(zé)工區(qū)臨時(shí)用電的管理工作,電工帶頭違反實(shí)施細(xì)則相關(guān)規(guī)定的,加倍處罰,造成后果的由電工承擔(dān)一切連帶責(zé)任。

第20條、任何分包人和職工嚴(yán)禁使用電爐、電炒鍋,違規(guī)的每次對(duì)分包人處以1000~2000元罰款。

第21條、施工現(xiàn)場(chǎng)的各種用電機(jī)械必須由專人負(fù)責(zé),其他人不得隨意停、送電,因隨意停電而影響施工的對(duì)分包人處以500元以上的罰款,發(fā)生嚴(yán)重后果的專業(yè)分包人承擔(dān)一切責(zé)任。

第22條、加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電的管理 ,嚴(yán)禁私拉亂接線路,違反規(guī)定的每次罰分包人100元。

第23條、施工現(xiàn)場(chǎng)用電設(shè)備必須有防雨措施。無防雨措施每處罰分包人200元;配電箱內(nèi)嚴(yán)禁放置其它物件及導(dǎo)電物質(zhì),按其性質(zhì)對(duì)分管人員罰款50--100元。

第24條、在用的各種機(jī)械開關(guān)箱鎖具鑰匙由專業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)保管。未上鎖的開關(guān)箱,對(duì)其使用的負(fù)責(zé)人員按每臺(tái)處以200元罰款。

第四章 工程質(zhì)量管理

第25條、工程使用材料(如水泥、砂、石、鋼筋、添加劑等)未送中心實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格繼續(xù)使用的對(duì)專業(yè)分包人處以10000--50000元罰款,并令其停止使用。

第26條、分項(xiàng)工程未經(jīng)監(jiān)理工程師及項(xiàng)目部專業(yè)工程師批準(zhǔn)私自施工的罰款3000--5000元。

第27條、分包人未按項(xiàng)目部三級(jí)(班組、工區(qū)、項(xiàng)目部)自檢體系自檢,私自進(jìn)入下道工序或投入工程使用的,對(duì)分包人處以5000元罰款。

第28條、分包人各道工序未報(bào)監(jiān)理工程師檢查及驗(yàn)收,進(jìn)入下道工序施工的,處以分包人5000元罰款。

第29條、各工序檢驗(yàn)時(shí),班組、工區(qū)自檢合格,報(bào)項(xiàng)目部檢查兩次不合格者,對(duì)分包人處以1000元罰款。

第30條、各分包人應(yīng)按各分項(xiàng)工序檢驗(yàn)批進(jìn)行自檢,自檢合格后附帶資料或工序檢查記錄表,上報(bào)項(xiàng)目部質(zhì)檢或?qū)I(yè)工程師報(bào)驗(yàn)和驗(yàn)收。無資料或工序檢查記錄表對(duì)分包人處以300元處罰。

第31條、為確保地基與基礎(chǔ)的結(jié)構(gòu)安全與穩(wěn)定,分包單位必須對(duì)單位工程地基土質(zhì)及承載力的情況進(jìn)行檢測(cè)報(bào)驗(yàn),不報(bào)驗(yàn)而擅自進(jìn)入下道工序的,對(duì)分包單位罰款5000元。

第32條、為嚴(yán)格控制單位工程的平面尺寸,保證設(shè)計(jì)標(biāo)高、軸線,軸線超過偏差值的,每1mm罰分包人100元,±0.000主控軸線與標(biāo)高必須及時(shí)報(bào)驗(yàn),未報(bào)驗(yàn)的按每項(xiàng)對(duì)分包單位罰款500元。

第33條、樁基工程的各種試驗(yàn)必須進(jìn)行報(bào)驗(yàn),未報(bào)驗(yàn)的對(duì)分包單位按每項(xiàng)罰款200元。

第34條、砌體工程施工縫處嚴(yán)禁留直槎,留直槎的每次對(duì)專業(yè)分包人罰款500元并要求返工。

第35條、砌體工程嚴(yán)禁出現(xiàn)暗通縫,出現(xiàn)暗通縫每處對(duì)專業(yè)分包人罰款500元。

第36條、砼工程實(shí)測(cè)項(xiàng)目必須確保90分以上,低于90分的,按每分200元對(duì)專業(yè)分包人進(jìn)行處罰,不合格的必須書面上報(bào)補(bǔ)救措施,無法補(bǔ)救或監(jiān)理工程師要求返工的必須返工處理。

第37條、砼施工必須有澆筑令,按計(jì)量施工,按配比標(biāo)明各材料的重量,不按計(jì)量隨意施工的每次罰款2000元。

第38條、為確保砼澆筑質(zhì)量,蜂窩、麻面不超出規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)禁出現(xiàn)露筋、孔洞等現(xiàn)象,出現(xiàn)上述現(xiàn)象的每處罰款200元。蜂窩、麻面、露筋、孔洞私自處理的罰專業(yè)分包人1000元,無法返工的必須做補(bǔ)救措施,上報(bào)項(xiàng)目部審批后實(shí)施。

第39條、按規(guī)范要求留置施工縫,接縫時(shí)做好清縫工作,嚴(yán)禁出現(xiàn)夾渣爛根現(xiàn)象,出現(xiàn)一處罰款200元。

第40條、橋梁現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)頂面的平整標(biāo)高,每自然段≤20mm,每大于1mm罰款100元。

第41條、砼的施工必須落實(shí)專人看筋、看模、保養(yǎng),每次缺崗的罰款100元。

第42條、鋼筋工程必須按設(shè)計(jì)及規(guī)范要求施工,保護(hù)層必須按要求設(shè)置,違反上述規(guī)定每處罰款200元。鋼筋未按規(guī)定方法綁扎的、彎鉤角度不符合規(guī)定的,罰款200~400元;鋼筋工程實(shí)測(cè)項(xiàng)目必須確保90分,低于90分的,按每分100元對(duì)分包人進(jìn)行處罰,不合格的必須返工。

第43條、按設(shè)計(jì)要求設(shè)置構(gòu)造筋,確保鋼筋位置的正確性,保證鋼筋連接、保護(hù)層、鋼筋間距滿足設(shè)計(jì)及規(guī)范要求,鋼筋的節(jié)點(diǎn)、構(gòu)造部位必須按設(shè)計(jì)圖紙施工(注明主筋接頭位置、加密區(qū)、二層筋位置、柱梁頭交接處等),不按圖紙施工的每處罰款2000元,并要求立即整改,對(duì)拒不整改的給予不低于50000元的罰款。

第44條、模板支撐系統(tǒng)必須按專項(xiàng)方案進(jìn)行施工,現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)內(nèi)的雜物及建筑垃圾必須清除干凈并用水沖洗,經(jīng)檢查合格后,方可進(jìn)入下道工序施工。模板拆除后,若存在質(zhì)量問題(如梁底、柱頭、柱根等,由于垃圾沒清理干凈而沒有完全結(jié)合或夾雜木屑、編織袋等所產(chǎn)生的問題),每處罰款2000元。

第45條、模板必須刷隔離劑,不刷隔離劑每次罰專業(yè)分包人500元。對(duì)沒刷隔離劑所造成的砼表面質(zhì)量問題和損失,一切責(zé)任由專業(yè)分包人承擔(dān)。

第46條、脹模、漏漿每處罰款200元。

第47條、砼澆筑工程必須工完料盡場(chǎng)地清,堆放整齊,每施工段必須及時(shí)清理,未清理罰款500元。

第五章 項(xiàng)目管理

第48條、發(fā)生打架斗毆除執(zhí)行執(zhí)法部門的處罰外,將對(duì)當(dāng)事人雙方進(jìn)行罰款。職工每人200元,對(duì)專業(yè)分包人按每人500元進(jìn)行累計(jì)罰款,管理人員不加以制止的給予重罰1000~2000元,管理人員參與或組織斗毆者給予3000~5000元處罰,造成嚴(yán)重后果的給予治安處罰并開除工職。

第49條、發(fā)生打群架的除執(zhí)行執(zhí)法部門的處罰外,對(duì)當(dāng)事人處罰500元,對(duì)專業(yè)分包人按每人3000元累計(jì)罰款。造成傷害的由責(zé)任方承擔(dān)一切責(zé)任,項(xiàng)目部不承擔(dān)任何責(zé)任和費(fèi)用,情節(jié)嚴(yán)重的送公安機(jī)關(guān)處理。

第50條、對(duì)及時(shí)制止打架或打群架的,避免嚴(yán)重后果的,給予獎(jiǎng)勵(lì)500~1000元。

第51條、施工現(xiàn)場(chǎng)人員嚴(yán)禁酒后上崗作業(yè)。發(fā)現(xiàn)酒后上崗,對(duì)當(dāng)事人罰款200元,并令其離開施工現(xiàn)場(chǎng)。對(duì)分包人處以每人200元的累計(jì)罰款,造成后果的由分包人承擔(dān)一切責(zé)任。項(xiàng)目部不承擔(dān)任何責(zé)任和費(fèi)用。

第52條、分包單位對(duì)上級(jí)部門的隱患整改單必須及時(shí)辦理簽字手續(xù),任何人不得拒簽,落實(shí)專人在規(guī)定期限內(nèi)整改完畢。分包人應(yīng)落實(shí)專人復(fù)查,合格后應(yīng)及時(shí)銷案。未及時(shí)整改或整改不合格時(shí),按每處罰款500~1000元,造成后果的由分包人承擔(dān)一切責(zé)任。

第53條、施工現(xiàn)場(chǎng)必須工完料盡場(chǎng)地清,工具及材料堆放整齊,未按規(guī)定每次對(duì)專業(yè)分包人罰款500~1000元。

第54條、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)新左廟路工程的項(xiàng)目管理工作,項(xiàng)目上的質(zhì)量、安全、文明施工、對(duì)外協(xié)調(diào)、重要物資供應(yīng)等均需項(xiàng)目部統(tǒng)一安排、協(xié)調(diào)、把關(guān),各施工隊(duì)必須無條件服從項(xiàng)目部的領(lǐng)導(dǎo)。對(duì)拒不服從項(xiàng)目部管理的施工隊(duì)或班組將給予5-10萬元的罰款。

第55條、各施工隊(duì)有義務(wù)教育各自施工班組的人員,令其服從領(lǐng)導(dǎo),聽從指揮,服從項(xiàng)目部的管理,如出現(xiàn)不服從管理的事件,項(xiàng)目部有權(quán)對(duì)班組或個(gè)人給與5000-10000元的罰款,嚴(yán)重者給予清除出場(chǎng),施工隊(duì)負(fù)連帶責(zé)任給予5-10萬元罰款。

第56條、對(duì)不按設(shè)計(jì)要求施工被項(xiàng)目部管理人員查出,施工隊(duì)拒不執(zhí)行整改的給予5-10萬元罰款。

第57條、各工區(qū)管理人員必須配合項(xiàng)目部管理人員的工作,如出現(xiàn)不配合工作或辱罵甚至威脅管理人員的,項(xiàng)目部將令其退場(chǎng)并對(duì)工區(qū)給予5-10萬元的處罰。造成嚴(yán)重后果的將移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。

第58條、項(xiàng)目部、監(jiān)理及上級(jí)主管部門下發(fā)的指令、通知、整改意見等,各施工隊(duì)必須在指定日期內(nèi)回復(fù),對(duì)不能及時(shí)整改回復(fù)的事項(xiàng)要出具文字材料,說明原因,確定整改日期,否則將給予2000-5000元罰款。對(duì)敷衍了事只回復(fù)不做現(xiàn)場(chǎng)整改或整改不到位的施工隊(duì)給予1-5萬元罰款。

第59條、項(xiàng)目部組織的工程例會(huì)各施工隊(duì)的主要負(fù)責(zé)人必須參加(有特殊要求的除外),施工隊(duì)主要負(fù)責(zé)人不參加例會(huì)給予500元/次的罰款。

第六章 內(nèi)業(yè)管理

第61條、專業(yè)分包人內(nèi)業(yè)原則

1、專業(yè)分包人應(yīng)及時(shí)組織工程技術(shù)人員編制安全文明施工組織設(shè)計(jì)(方案)、措施及交底,對(duì)資料員的建檔工作和施工員的交底工作應(yīng)及時(shí)檢查。

2、專業(yè)分包人參與安全文明施工組織設(shè)計(jì)(方案)、措施的編制,參加交底活動(dòng)(每分項(xiàng)交底三次),負(fù)責(zé)填寫定位放線、安全文明施工日志(日記)、砼施工記錄、砌體施工記錄,負(fù)責(zé)提供隱蔽工程記錄的相關(guān)數(shù)據(jù)和照片,負(fù)責(zé)項(xiàng)目分包范圍內(nèi)各項(xiàng)施工檢查等管理活動(dòng)。

3、專業(yè)分包人負(fù)責(zé)內(nèi)業(yè)資料的管理工作,按地方標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)施細(xì)則的要求建立檔案,及時(shí)將施工員、機(jī)修班、電工的相關(guān)資料收集歸檔,各項(xiàng)臺(tái)帳的內(nèi)容齊全,及時(shí)收集原材料的合格證及相關(guān)技術(shù)資料,負(fù)責(zé)試塊留置制作、養(yǎng)護(hù)、標(biāo)識(shí)、送檢,負(fù)責(zé)材料送樣并及時(shí)反饋試化驗(yàn)結(jié)果,協(xié)助完成備案工作。

第62條、總體安全文明施工組織設(shè)計(jì)和分項(xiàng)工程或分部工程安全文明施工方案是否上報(bào)并批復(fù),對(duì)已開工項(xiàng)目未上報(bào)分項(xiàng)或分部施工方案的每項(xiàng)對(duì)專業(yè)分包人處罰200元。同時(shí)限期整改,整改不到位的加倍處罰。

第63條、對(duì)未完成分項(xiàng)工程安全技術(shù)交底工作的專業(yè)分包人每項(xiàng)每級(jí)處罰200元。同時(shí)限期整改,整改不到位的加倍處罰。

第64條、各專業(yè)分包人工序報(bào)驗(yàn)后一周內(nèi)完成質(zhì)保資料并簽證,對(duì)一周內(nèi)未完成的專業(yè)分包人處以300元處罰。同時(shí)限期整改,整改不到位的加倍處罰。

第65條、及時(shí)催要和收集各項(xiàng)原材料合格證和相關(guān)資料(書面形勢(shì)),并及時(shí)反饋情況。未能及時(shí)收集整理各項(xiàng)資料及反饋情況的,缺少原材料合格證及相關(guān)資料的,予以處罰分包人100元/處,材料供應(yīng)部門應(yīng)及時(shí)提供相關(guān)材料合格資料,未能及時(shí)提供資料造成影響的,追究材料供應(yīng)部門責(zé)任,同時(shí)處以分包人100元/份罰款。

第66條、機(jī)修班及電工應(yīng)協(xié)助做好相關(guān)機(jī)械、臨時(shí)用電及電氣工程的各項(xiàng)資料,及時(shí)真實(shí)予以記錄,及時(shí)認(rèn)真真實(shí)做好記錄,未能及時(shí)記錄或記錄不真實(shí)的處以100~500元罰款,分包單位應(yīng)落實(shí)專人輔導(dǎo)和檢查,未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題的處以專業(yè)分包人50~200元罰款。

第67條、上級(jí)部門檢查,內(nèi)業(yè)資料齊全被表揚(yáng)的獎(jiǎng)資料員200~500元,內(nèi)業(yè)資料被批評(píng)或處罰的,追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任,處以200~500元罰款,同時(shí)對(duì)專業(yè)分包人處罰500~1000元罰款。

第68條、資料工作及時(shí)簽證、建檔,分項(xiàng)工程工程完成后及時(shí)評(píng)定、計(jì)量,移交項(xiàng)目部資料部門備案,因內(nèi)業(yè)工作欠缺影響工程移交、結(jié)算、備案的追究專業(yè)分包人責(zé)任,處以5000~10000元罰款。

第69條、專業(yè)分包人應(yīng)按照項(xiàng)目部規(guī)定填寫質(zhì)量、安全月報(bào)表并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)上報(bào),未及時(shí)上報(bào)的專業(yè)分包人處罰300元。

第七章 檢查時(shí)間確定及評(píng)比獎(jiǎng)罰原則

第70條、項(xiàng)目部將逐月對(duì)各分包單位的安全生產(chǎn)、文明施工進(jìn)行檢查和評(píng)比,對(duì)評(píng)分達(dá)到90分以上的獎(jiǎng)分包單位2000元,對(duì)評(píng)分達(dá)不到80分的罰分包單位2000元。

第71條、項(xiàng)目部將逐月對(duì)各分包單位的工程質(zhì)量進(jìn)行檢查和評(píng)比,對(duì)評(píng)分達(dá)到90分以上的獎(jiǎng)分包單位2000元,對(duì)評(píng)分達(dá)不到80分的罰分包單位2000元。

第72條、項(xiàng)目部將逐月對(duì)各工區(qū)的工程進(jìn)度月計(jì)劃完成情況、安全生產(chǎn)、工程質(zhì)量、文明施工等進(jìn)行綜合檢查評(píng)比,對(duì)沒有出現(xiàn)安全事故并完成計(jì)劃任務(wù)的獎(jiǎng)勵(lì)2萬元,對(duì)完成計(jì)劃任務(wù)不足80%的罰款2萬元,對(duì)出現(xiàn)安全事故的工區(qū)施行一票否決制并按相應(yīng)條款給予5-10萬元的處罰。

第73條、檢查時(shí)間:每月一次,不定期檢查。

第八章 說明

第75條、凡實(shí)施獎(jiǎng)罰細(xì)則中未注明獎(jiǎng)罰責(zé)任人的均為分包人。

第76條、凡被通報(bào)和認(rèn)定為質(zhì)量事故的,對(duì)專業(yè)分包人罰款2~5萬元。

第77條、為逐步提高項(xiàng)目工程的管理,本細(xì)則實(shí)施過程中進(jìn)一步修改和完善。

中國核工業(yè)二二建設(shè)有限公司

未來一、二、三路、高新二路、科技四路指揮部

2023年03月01日

第8篇 連鎖酒店質(zhì)量管理考核細(xì)則四

連鎖酒店質(zhì)量管理考核細(xì)則(4)

六、客房部質(zhì)量檢查評(píng)審細(xì)則

a、房間

1.須按部門規(guī)范程序進(jìn)入客房和清掃整理、配備物品。(要求)

2.不同質(zhì)地物品應(yīng)用不同質(zhì)地擦布擦拭,嚴(yán)禁把客用布草當(dāng)抹布。(要求)

3.客房門鈴是否清脆悠揚(yáng),門鈴表面是否干凈無污漬。a

4.電腦及音箱是否正常好用,是否能連接互聯(lián)網(wǎng),鍵盤、鼠標(biāo)及鼠標(biāo)墊是否干凈好用無污漬。a

5.電視畫面是否清晰且節(jié)目數(shù)量正常,電視機(jī)上面無塵。a

6.房間內(nèi)物品擺放是否合理。a

7.床底是否干凈無雜物。a

8.房?jī)?nèi)沙發(fā)、椅子表面是否干凈無污漬。a

9.客用拖鞋、涼鞋擦是否齊全、干凈。a

10.房間內(nèi)排風(fēng)扇是否清潔,運(yùn)轉(zhuǎn)正常。a

11.床邊緣及墻壁四周是否干凈無霉?jié)n。a

12.內(nèi)連房的房門是否安全,門面是否潔凈。a

13.迷你吧的食物飲品是否過期且配備齊全,有無貼易碎紙。a

14.垃圾桶是否內(nèi)、外無塵、無垃圾。a

15.電話是否靈敏好用,無雜音、無異味。a

16.電話目錄、服務(wù)指南、客用文具是否配齊且準(zhǔn)確無誤。a

17.衣架和相應(yīng)布草是否齊全。a

18.地毯是否吸塵干凈,無污損。a

19.床具是否完好、牢靠、潔凈。a

20.內(nèi)窺門鏡是否清晰無雜物,門牌號(hào)是否清楚無污漬。a

21.門上消防安全通道示意圖是否粘貼緊密,同時(shí)整扇門應(yīng)干凈無塵。a

22.室內(nèi)空氣是否清新,無異味、無蚊蟲。a

23.所有燈具是否都明亮好用,無安全隱患,床頭燈具是否干凈無浮塵。a

24.門鎖是否緊固好用,安全門堅(jiān)固靈活。b

25.衣柜門是否推拉自如,衣柜內(nèi)完好壁紙無脫膠。b

26.床頭柜外表是否整潔無塵,煙灰缸是否干凈。b

27.所有家俱、電器、裝飾畫是否擦拭得光亮整潔,并且使用無礙無損壞。b

28.窗簾拉繩、滑鉤是否齊全、好用;窗簾是否干凈、無破損且能完全閉合無縫隙。b

29.窗戶是否按規(guī)定打開且正常好用無損壞,鏡面玻璃窗是否潔凈光亮、安全有效。b

30.墻壁、天花板是否無污跡、無蜘蛛網(wǎng)。b

31.空調(diào)溫控是否符合要求,過濾網(wǎng)是否清潔正常。b

32.房間地角線是否干凈無塵無破損。b

33.客房中維修屬領(lǐng)班能夠處理的范圍叫工程部處理。c

34.床上布草是否干凈,沒有污臟點(diǎn),毛發(fā),床墊是否定期翻轉(zhuǎn),保證客人的舒適。c

35.客房出現(xiàn)需要工程維修的問題,經(jīng)確認(rèn)客房已上報(bào)工程部,但客房人員未及時(shí)跟催或隱瞞虛報(bào)的。d

b、客房衛(wèi)生間

1.衛(wèi)生間門是否潔凈安全且能正常使用。a

2.洗臉臺(tái)是否潔凈、無毛發(fā)、水點(diǎn)。a

3.馬桶是否消毒干凈、無臭味,無漏水。a

4.照明燈具是否光亮潔凈正常好用。a

5.墻面是否潔凈、無水跡污漬。a

6.沐浴布草是否齊全、干凈、完好。b

7.衛(wèi)生間內(nèi)是否有異味。b

8.衛(wèi)生間易耗品是否齊全、干凈。b

9.地腳線是否滲水。b

10.沐浴玻璃房扶手是否牢靠安全,防撞膠條是否脫落。b

11.鏡面是否潔凈光亮、無水跡和污跡。b

12.浴室玻璃邊條上面是否干凈無霉?jié)n。b

13.保潔品是否配備齊全,有無貼易碎紙。b

14.排氣扇是否清潔,運(yùn)轉(zhuǎn)正常,噪音低。b

15.臉盆是否干凈,鍍鉻件是否明亮,水閥使用是否正常。b

16.浴缸:內(nèi)外清潔,鍍鉻件干凈明亮,皂缸干凈;浴缸塞、淋浴器、排水閥和水管開關(guān)等清潔完好,接縫干凈無班跡,浴簾干凈完好,浴簾扣齊全。b

17.電器設(shè)備是否安全、好用無污漬。c

18.沐浴噴頭正常好用不漏水,噴淋頭上面無霉?jié)n,下水管道是否通暢不漏水。d

c、房務(wù)中心

1.物品的擺放是否整齊。a

2.電腦是否正常使用。b

3.客借物品管理是否規(guī)范。b

4.房務(wù)文員對(duì)客服務(wù)是否文明禮貌。b

5.工作時(shí)間玩手機(jī)的。b

6.員工在房務(wù)中心嬉戲打鬧的。b

7.限時(shí)服務(wù)是否及時(shí)登記并且落實(shí)的。b

8.使用對(duì)講機(jī)的用語是否文明禮貌、清晰準(zhǔn)確。b

9.服務(wù)員搶房、對(duì)客服務(wù)時(shí)間不達(dá)標(biāo)的。b

10.用公用電話打私人電話的。c

11.客人投訴、前臺(tái)投訴、樓層投訴屬實(shí)的。c

12.房務(wù)進(jìn)出物品無統(tǒng)計(jì)的。c

d、倉庫

1.常用物品的存放是否分類清楚,取拿方便。a

2.出入倉庫的物品是否及時(shí)登記。a

3.非常用物品的存放是否規(guī)范。b

4.不用物品的處理方法是否正規(guī)。b

5.各類物品缺少時(shí)是否及時(shí)申購。b

6.退換、損壞的物品是否及時(shí)上報(bào)處理。b

e、布草間、服務(wù)臺(tái)衛(wèi)生

1.各工作間是否空氣清新,無異味干凈整潔。a

2.無煙灰、無雜物、室內(nèi)四面光、六面凈、設(shè)備完好。a

3.物品擺放是否錯(cuò)落有致、清潔無污。b

4.墻面是否光潔,無涂畫,有無張貼非健康或*字畫。b

5.布草間及服務(wù)臺(tái)的門人員不在時(shí)是否及時(shí)鎖好。b

6.需要入房務(wù)中心的物品是否及時(shí)入庫。c

f、樓層公共區(qū)域

1.走廊的地毯是否吸塵干凈無雜物。a

2.花草植物是否鮮活無凋萎,花盆內(nèi)是否干凈無雜物。a

3.天臺(tái)上的物品是否整潔整齊。a

4.壁畫是否清潔無塵,擺放端正。a

5.走廊的排風(fēng)扇是否清潔無塵。b

6.公共區(qū)域的墻角無蜘蛛網(wǎng)。b

g、操作規(guī)范

1.賓客住宿后的日常服務(wù)不周到。a

2.服

務(wù)員未及時(shí)歸還鑰匙。a

3.賓客退房未及時(shí)進(jìn)房檢查。a

4.茶具未按規(guī)定消毒。a

5.工作車內(nèi)物品未分類擺放整齊。a

6.對(duì)樓層的一些突發(fā)事件沒有及時(shí)報(bào)告或處理不當(dāng)。b

7.設(shè)備污漬用品管理不善,物料領(lǐng)用制度不全。b

8.下班后應(yīng)關(guān)的電燈,自來水未關(guān)。b

9.隨意動(dòng)用客人的物品。b

10.在客房?jī)?nèi)看電視,打私人電話。b

11.對(duì)客人遺留物品未及時(shí)匯報(bào)做妥善安排處理。b

12.未將消費(fèi)的帳及時(shí)報(bào)總臺(tái)。b

13.管理人員查房不嚴(yán)。b

第9篇 皮膚科質(zhì)量與安全管理細(xì)則

一、中層領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)控

1、中層領(lǐng)導(dǎo)績(jī)效考核

科室主任、護(hù)士長(zhǎng)，是科室管理的直接負(fù)責(zé)人，對(duì)科室各方面的工作質(zhì)量均負(fù)直接責(zé)任，本著責(zé)權(quán)利三位一體的原則承擔(dān)科室質(zhì)量與安全管理工作。

2、中層領(lǐng)導(dǎo)單項(xiàng)績(jī)效考核

①離開博樂市區(qū)未經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)或辦公室、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部批準(zhǔn)，質(zhì)控100元

②隨意關(guān)機(jī)或不接聽電話，經(jīng)查實(shí)質(zhì)控100元

③無故不參加周會(huì)，經(jīng)查實(shí)質(zhì)控100元

④科主任、護(hù)士長(zhǎng)不親自質(zhì)控出科病歷或由他人代簽，每份質(zhì)控50元

二、科室行政管理工作質(zhì)控

1、每周周一晨會(huì)傳達(dá)院周會(huì)精神，并要求參會(huì)人員簽到。

2、每月20日前要有工作計(jì)劃小結(jié)，能總結(jié)本月工作成績(jī)，找出存在問題，制定改進(jìn)措施。

3、每月20日前上交《評(píng)審條款自查表》、《評(píng)審條款檢查表》及其他創(chuàng)建材料。

4、每月30日前上報(bào)一篇新聞稿件，每月由護(hù)士長(zhǎng)統(tǒng)一安排，不服從安排導(dǎo)致稿件延誤上交扣當(dāng)月績(jī)效100元。

5、每月第一周周一晨會(huì)安排政治學(xué)習(xí)，內(nèi)容包括醫(yī)院當(dāng)月安排的學(xué)習(xí)內(nèi)容和下發(fā)的文件精神。

6、每月第二周周一晨會(huì)進(jìn)行一次“八防”教育。

7、每月第三周周一晨會(huì)進(jìn)行一次醫(yī)德醫(yī)風(fēng)教育，學(xué)習(xí)《醫(yī)務(wù)人員醫(yī)德規(guī)范》、“八不準(zhǔn)”、“十不準(zhǔn)”規(guī)定。

8、每月第四周周一晨會(huì)公布患者滿意度調(diào)查情況，如達(dá)不到滿意率90%以上應(yīng)在當(dāng)月內(nèi)組織自查自審學(xué)習(xí)討論。

9、每月第四周周四檢查好人好事記錄登記情況。由護(hù)士長(zhǎng)負(fù)責(zé)登記工作。

10、按時(shí)參加醫(yī)院的各種會(huì)議及學(xué)習(xí)，參加人員分醫(yī)師組及護(hù)理組由科主任及護(hù)士長(zhǎng)安排，包括休息人員在內(nèi)必須服從安排準(zhǔn)時(shí)到會(huì)。不服從安排扣當(dāng)月績(jī)效50元。

11、嚴(yán)格每日考勤制度，由護(hù)士長(zhǎng)安排每日具體負(fù)責(zé)考勤人員并每日記錄。

12、工作期間必須掛牌服務(wù)，不穿高跟硬底鞋，不得穿工作服出醫(yī)院

13、每月第四周周五下午由護(hù)士長(zhǎng)組織衛(wèi)生指控自查，參照醫(yī)院衛(wèi)生指控標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)并記錄。

14、嚴(yán)禁酒后上崗，違規(guī)扣當(dāng)月績(jī)效200元。

15、堅(jiān)持三級(jí)查房制度，住院醫(yī)師每日二次，主治醫(yī)師每日一次，主任醫(yī)師每周一次、副主任醫(yī)師每周二次（根據(jù)科室現(xiàn)狀由博拉副主任醫(yī)師每周一、周五病區(qū)查房）。

16、夜間值班醫(yī)師，接班后，根據(jù)交班記錄，尋查重點(diǎn)病人，危重病人床前交班。

17、每月第四周周三查個(gè)人業(yè)務(wù)讀書筆記，住院醫(yī)師每月二篇，主治醫(yī)師以上每月一篇。如不能按時(shí)完成扣當(dāng)月績(jī)效100元，并責(zé)成完成，否則累積扣下月績(jī)效100元。

18、嚴(yán)格執(zhí)行門診病歷書寫制度。

19、每月第二周周二下午組織科內(nèi)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)一次，要求全科醫(yī)護(hù)人員參加，由科主任統(tǒng)一安排。年終每人參加率不得低于70%，否則扣每年12月當(dāng)月績(jī)效100元。

20、每年12月組織全科醫(yī)護(hù)人員皮膚科?？茦I(yè)務(wù)考試。

三、科室管理質(zhì)量與安全工作記分管理

為了規(guī)范我科醫(yī)務(wù)人員醫(yī)療執(zhí)業(yè)行為，提高醫(yī)務(wù)人員執(zhí)

業(yè)素質(zhì)，增強(qiáng)依法執(zhí)業(yè)意識(shí)，保障醫(yī)療質(zhì)量和安全。根據(jù)《侵

權(quán)責(zé)任法》、《執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》和《醫(yī)療事故處理?xiàng)l例》等法律

法規(guī)精神，結(jié)合我科實(shí)際，制定《皮膚科質(zhì)量與安全工作記

分管理辦法》（試行）。

本辦法將根據(jù)醫(yī)院質(zhì)量控制委員會(huì)指導(dǎo)意見及皮膚科在管理過程中的實(shí)際情況予補(bǔ)充，補(bǔ)充意見將以補(bǔ)充條款形式予以附錄。

第10篇 混凝土質(zhì)量管理細(xì)則范文

質(zhì)量事故處理制度

第一章 總則

第一條 為加強(qiáng)質(zhì)量管理,規(guī)范質(zhì)量事故處理過程,特制定本制度。

第二條 凡是因產(chǎn)品質(zhì)量不合格而給公司造成經(jīng)濟(jì)或名譽(yù)上嚴(yán)重?fù)p失的事故即為質(zhì)量事故。

第二章 質(zhì)量事故分類與界定

第三條 產(chǎn)品質(zhì)量事故:由于原材料采購、保管不當(dāng)或生產(chǎn)控制不當(dāng)而造成生產(chǎn)的產(chǎn)品不合格,造成企業(yè)經(jīng)濟(jì)損失而形成的事故。

第四條 工程質(zhì)量事故:由于公司承擔(dān)澆筑的混凝土工程質(zhì)量不合格,造成企業(yè)經(jīng)濟(jì)損失而形成的事故。

第五條 質(zhì)量事故等級(jí)界定

根據(jù)直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額,界定事故等級(jí),如下表所列:

注:雖沒有造成上述數(shù)額的經(jīng)濟(jì)損失,但給公司造成嚴(yán)重的名譽(yù)損失,致使公司在某領(lǐng)域內(nèi)或某重要工程中無法繼續(xù)經(jīng)營(yíng)的問題,將以質(zhì)量事故對(duì)待。

第三章 質(zhì)量事故報(bào)告及處理程序

第六條 質(zhì)量事故報(bào)告程序

1.一般質(zhì)量事故:當(dāng)事人(當(dāng)班人)應(yīng)立即通報(bào)直接領(lǐng)導(dǎo),并詳細(xì)說明事故的經(jīng)過,由直接領(lǐng)導(dǎo)先行口頭通報(bào)主任工程師,并當(dāng)日補(bǔ)報(bào)書面報(bào)告,主任工程師在事故處理完結(jié)后(5日內(nèi))將書面報(bào)告報(bào)總工程師,并由技術(shù)質(zhì)量部備案。

2.嚴(yán)重質(zhì)量事故和重大質(zhì)量事故:當(dāng)事人(當(dāng)班人)應(yīng)立即通報(bào)直接領(lǐng)

導(dǎo),并詳細(xì)說明事故的經(jīng)過,由直接領(lǐng)導(dǎo)先行口頭通報(bào)主任工程師,并當(dāng)日補(bǔ)報(bào)書面報(bào)告,主任工程師在事故發(fā)生24小時(shí)內(nèi)書面報(bào)總工程師,由總工程師向總經(jīng)理報(bào)告。

第七條 質(zhì)量事故的分析與處理程序

質(zhì)量事故的分析與處理堅(jiān)持“三不放過”的原則,即:事故原因沒有查清不放過;事故糾正及預(yù)防措施沒有落實(shí)不放過;事故責(zé)任人沒有受到教育不放過。

1.一般質(zhì)量事故:發(fā)生一般質(zhì)量事故,當(dāng)事人應(yīng)立即通知主任工程師,由主任工程師根據(jù)情況采取果斷的糾正措施。主任工程師把握不準(zhǔn)的事故應(yīng)立即通報(bào)總工程師,在總工程師的指導(dǎo)下采取有效糾正措施,事后應(yīng)由主任工程師形成書面的事故分析與處理報(bào)告報(bào)總工程師,并由技術(shù)質(zhì)量部備案。

2.嚴(yán)重或重大質(zhì)量事故:發(fā)生嚴(yán)重或重大質(zhì)量事故,當(dāng)事人應(yīng)立即通報(bào)主任工程師,由主任工程師通告總工程師,在總工程師的指導(dǎo)下采取有效糾正措施,事后應(yīng)由總工程師形成書面的事故分析與處理報(bào)告報(bào)總經(jīng)理。

第四章 質(zhì)量事故責(zé)任及直接經(jīng)濟(jì)損失認(rèn)定

第八條 一般質(zhì)量事故:事故處理結(jié)束后,由主任工程師組織,當(dāng)事人及有關(guān)部門參加,召開事故責(zé)任及直接經(jīng)濟(jì)損失確認(rèn)會(huì)議,主任工程師根據(jù)會(huì)議討論結(jié)果形成質(zhì)量事故責(zé)任與直接經(jīng)濟(jì)損失確認(rèn)報(bào)告,報(bào)站長(zhǎng)審批。嚴(yán)重或重大質(zhì)量事故:公司技術(shù)質(zhì)量部組織,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部、事故發(fā)生單位有關(guān)人員及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加,由技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)會(huì)議精神形成質(zhì)量事故責(zé)任及直接經(jīng)濟(jì)損失確認(rèn)報(bào)告,報(bào)總經(jīng)理審批。

第五章 質(zhì)量事故責(zé)任處罰

第九條 對(duì)質(zhì)量事故責(zé)任人的處罰

事故發(fā)生單位應(yīng)根據(jù)質(zhì)量事故責(zé)任及直接經(jīng)濟(jì)損失報(bào)告,參照以下標(biāo)準(zhǔn)確定對(duì)有關(guān)責(zé)任人的處理,并將處理結(jié)果報(bào)技術(shù)質(zhì)量部備案。

第十條 產(chǎn)品質(zhì)量事故處罰

1.直接(主要)責(zé)任人

企業(yè)直接損失1000~5000元,給直接責(zé)任人100~300元的經(jīng)濟(jì)處罰。

企業(yè)直接損失5000~10000元,給直接責(zé)任人300~500元的經(jīng)濟(jì)處罰,并視情況給與直接責(zé)任人警告、記過或記大過處分。

企業(yè)直接損失10000元以上,給直接責(zé)任人500~5000元的經(jīng)濟(jì)處罰,并視情況給與直接責(zé)任人記過、記大過處、降級(jí)、撤職(或解除勞動(dòng)合同)處分。

2.相關(guān)責(zé)任人按直接責(zé)任人的50%進(jìn)行處罰,并給與一定的行政處分。

第十一條 工程質(zhì)量事故的處罰

1.直接(主要)責(zé)任人

企業(yè)直接損失10000~50000元,給直接責(zé)任人500~1000元的經(jīng)濟(jì)處罰。 企業(yè)直接損失50000~100000元,給直接責(zé)任人1000~3000元的經(jīng)濟(jì)處罰,并視情況給與直接責(zé)任人警告、記過或記大過處分。 企業(yè)直接損失100000元以上,給直接責(zé)任人3000~10000元的經(jīng)濟(jì)處罰,并視情況給與直接責(zé)任人記過、記大過處、降級(jí)、撤職(或解除勞動(dòng)合同)處分。

2.相關(guān)責(zé)任人按直接責(zé)任人的50%進(jìn)行處罰,并給與一定的行政處分。 第十二條 對(duì)事故發(fā)生單位的處罰

按照公司內(nèi)部單位負(fù)責(zé)人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核實(shí)施細(xì)則的有關(guān)規(guī)定,對(duì)事故發(fā)生單位的處罰,一般質(zhì)量事故每次扣2分,嚴(yán)重質(zhì)量事故每次扣3~5分,發(fā)生重大質(zhì)量事故,由總公司或是質(zhì)監(jiān)總站介入處理的每次扣5~10分。

第十三條 對(duì)不能按規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量事故報(bào)告的責(zé)任人追究領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,并分別處罰100 ~1000元。

第十四條 對(duì)于提出合理意見,避免質(zhì)量事故發(fā)生、挽回或減少企業(yè)經(jīng)濟(jì)損失和信譽(yù)影響的人員,根據(jù)實(shí)際情況按挽回?fù)p失的2~5%進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。

第六章 附則

第十五條 本制度由山東華奧混凝土有限責(zé)任公司技術(shù)委員會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

第十六條 本制度自2008年10月1日起生效。

第11篇 皮膚科質(zhì)量安全管理細(xì)則

一、中層領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)控

1、中層領(lǐng)導(dǎo)績(jī)效考核

科室主任、護(hù)士長(zhǎng),是科室管理的直接負(fù)責(zé)人,對(duì)科室各方面的工作質(zhì)量均負(fù)直接責(zé)任,本著責(zé)權(quán)利三位一體的原則承擔(dān)科室質(zhì)量與安全管理工作。

2、中層領(lǐng)導(dǎo)單項(xiàng)績(jī)效考核

①離開博樂市區(qū)未經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)或辦公室、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部批準(zhǔn),質(zhì)控100元

②隨意關(guān)機(jī)或不接聽電話,經(jīng)查實(shí)質(zhì)控100元

③無故不參加周會(huì),經(jīng)查實(shí)質(zhì)控100元

④科主任、護(hù)士長(zhǎng)不親自質(zhì)控出科病歷或由他人代簽,每份質(zhì)控50元

二、科室行政管理工作質(zhì)控

1、每周周一晨會(huì)傳達(dá)院周會(huì)精神,并要求參會(huì)人員簽到。

2、每月20日前要有工作計(jì)劃小結(jié),能總結(jié)本月工作成績(jī),找出存在問題,制定改進(jìn)措施。

3、每月20日前上交《評(píng)審條款自查表》、《評(píng)審條款檢查表》及其他創(chuàng)建材料。

4、每月30日前上報(bào)一篇新聞稿件,每月由護(hù)士長(zhǎng)統(tǒng)一安排,不服從安排導(dǎo)致稿件延誤上交扣當(dāng)月績(jī)效100元。

5、每月第一周周一晨會(huì)安排政治學(xué)習(xí),內(nèi)容包括醫(yī)院當(dāng)月安排的學(xué)習(xí)內(nèi)容和下發(fā)的文件精神。

6、每月第二周周一晨會(huì)進(jìn)行一次“八防”教育。

7、每月第三周周一晨會(huì)進(jìn)行一次醫(yī)德醫(yī)風(fēng)教育,學(xué)習(xí)《醫(yī)務(wù)人員醫(yī)德規(guī)范》、“八不準(zhǔn)”、“十不準(zhǔn)”規(guī)定。

8、每月第四周周一晨會(huì)公布患者滿意度調(diào)查情況,如達(dá)不到滿意率90%以上應(yīng)在當(dāng)月內(nèi)組織自查自審學(xué)習(xí)討論。

9、每月第四周周四檢查好人好事記錄登記情況。由護(hù)士長(zhǎng)負(fù)責(zé)登記工作。

10、按時(shí)參加醫(yī)院的各種會(huì)議及學(xué)習(xí),參加人員分醫(yī)師組及護(hù)理組由科主任及護(hù)士長(zhǎng)安排,包括休息人員在內(nèi)必須服從安排準(zhǔn)時(shí)到會(huì)。不服從安排扣當(dāng)月績(jī)效50元。

11、嚴(yán)格每日考勤制度,由護(hù)士長(zhǎng)安排每日具體負(fù)責(zé)考勤人員并每日記錄。

12、工作期間必須掛牌服務(wù),不穿高跟硬底鞋,不得穿工作服出醫(yī)院

13、每月第四周周五下午由護(hù)士長(zhǎng)組織衛(wèi)生指控自查,參照醫(yī)院衛(wèi)生指控標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)并記錄。

14、嚴(yán)禁酒后上崗,違規(guī)扣當(dāng)月績(jī)效200元。

15、堅(jiān)持三級(jí)查房制度,住院醫(yī)師每日二次,主治醫(yī)師每日一次,主任醫(yī)師每周一次、副主任醫(yī)師每周二次(根據(jù)科室現(xiàn)狀由博拉副主任醫(yī)師每周一、周五病區(qū)查房)。

16、夜間值班醫(yī)師,接班后,根據(jù)交班記錄,尋查重點(diǎn)病人,危重病人床前交班。

17、每月第四周周三查個(gè)人業(yè)務(wù)讀書筆記,住院醫(yī)師每月二篇,主治醫(yī)師以上每月一篇。如不能按時(shí)完成扣當(dāng)月績(jī)效100元,并責(zé)成完成,否則累積扣下月績(jī)效100元。

18、嚴(yán)格執(zhí)行門診病歷書寫制度。

19、每月第二周周二下午組織科內(nèi)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)一次,要求全科醫(yī)護(hù)人員參加,由科主任統(tǒng)一安排。年終每人參加率不得低于70%,否則扣每年12月當(dāng)月績(jī)效100元。

20、每年12月組織全科醫(yī)護(hù)人員皮膚科?？茦I(yè)務(wù)考試。

三、科室管理質(zhì)量與安全工作記分管理

為了規(guī)范我科醫(yī)務(wù)人員醫(yī)療執(zhí)業(yè)行為,提高醫(yī)務(wù)人員執(zhí)

業(yè)素質(zhì),增強(qiáng)依法執(zhí)業(yè)意識(shí),保障醫(yī)療質(zhì)量和安全。根據(jù)《侵

權(quán)責(zé)任法》、《執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》和《醫(yī)療事故處理?xiàng)l例》等法律

法規(guī)精神,結(jié)合我科實(shí)際,制定《皮膚科質(zhì)量與安全工作記

分管理辦法》(試行)。

本辦法將根據(jù)醫(yī)院質(zhì)量控制委員會(huì)指導(dǎo)意見及皮膚科在管理過程中的實(shí)際情況予補(bǔ)充,補(bǔ)充意見將以補(bǔ)充條款形式予以附錄。

第12篇 煤礦開拓掘進(jìn)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理細(xì)則

一、總則

為進(jìn)一步推進(jìn)我礦開拓掘進(jìn)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作再上新臺(tái)階，保證安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，改善安全生產(chǎn)條件，提高相關(guān)科室及區(qū)隊(duì)的安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理意識(shí)，真正實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)管理，根據(jù)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作要求，特制定本《細(xì)則》。

二、開拓掘進(jìn)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理細(xì)則

1、錨桿支護(hù)巷道管理

1.1、保證項(xiàng)目

1.1.1、錨桿桿體及配件、網(wǎng)、梁等支護(hù)材料材質(zhì)、品種、規(guī)格、結(jié)構(gòu)、強(qiáng)度必須合格，使用不合格的支護(hù)材料，罰款100元/件；發(fā)現(xiàn)故意截錨桿的，罰款500元/根，超過3根責(zé)任人停工學(xué)習(xí)；

1.1.2、錨固劑的材質(zhì)、規(guī)格、配比、性能合格，否則罰款50元/根；不安規(guī)程規(guī)定使用錨固劑的罰款100元/根；

1.1.3、頂板離層安全監(jiān)測(cè)必須符合要求：頂板離層儀安設(shè)位置距工作面的最大距離不得超過60m，兩個(gè)頂板離層儀間隔不超過50m，巷道開口5m范圍內(nèi)以及規(guī)程規(guī)定的特殊地點(diǎn)必須安裝離層儀，不按照規(guī)程規(guī)定安裝離層儀的，罰款200元/處；不按照規(guī)程規(guī)定讀取離層儀讀數(shù)的或不按照規(guī)定上報(bào)離層儀讀數(shù)的，罰款200元/處。

1.2、基本項(xiàng)目

1.2.1、主要巷道巷寬超過-50～+200或一般巷道超過-100～+200時(shí)，每超100mm罰款100元/處（一排錨桿間距為一處）；

1.2.2、主要巷道巷高超過-50～+200或一般巷道超過-100～+200時(shí)，每超100mm罰款100元/處（一排鋼帶間距為一處）；

1.2.3、錨桿的安裝質(zhì)量及錨固力：安裝牢固托板密貼緊固，頂板高強(qiáng)錨桿錨固力不小于80kn，幫部普通錨桿錨固力不小于40kn，否則，罰款30元/根；

1.2.4、梁的安裝：搭接良好不彎曲緊貼巷壁，否則，罰款100元/根；

1.2.5、鋪網(wǎng)質(zhì)量：金屬網(wǎng)搭接長(zhǎng)度不小于100mm，用雙股12#鐵絲綁扎，綁扎間距不大于300mm，金屬網(wǎng)必須鋪設(shè)到巷道兩邊，豎直向下露頭不小于100mm；雙抗網(wǎng)與雙抗網(wǎng)之間、雙抗網(wǎng)與頂板金屬網(wǎng)之間必須用尼龍繩均勻纏繞連接好，雙抗網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)孔間距為100～150mm，尼龍繩與尼龍繩接頭處不允許聯(lián)結(jié)，尼龍繩兩繩頭必須打死結(jié)，且不得漏連。否則，罰款100元/處。

1.3、允許偏差項(xiàng)目

1.3.1、錨桿間排距不合格，每超100mm罰款100元/處；

1.3.2、錨桿角度必須大于75°，方為合格，否則，罰款頂錨60元/根，幫錨30元/根；對(duì)嚴(yán)重穿皮錨桿（角度在60°以下）按前述規(guī)定加倍罰款，頂錨200元/根，幫錨100元/根；

1.3.3、錨桿外露長(zhǎng)度大于50mm或小于20mm的，罰款30元/根。

2、鋼筋網(wǎng)噴射混凝土支護(hù)巷道管理

2.1、保證項(xiàng)目

2.1.1、水泥、骨料、水、外加劑必須合格，否則罰款100元/件；

2.1.2、混凝土配比強(qiáng)度、外加劑摻量必須符合規(guī)程要求，否則罰款200元/次，且相應(yīng)段巷道按無效進(jìn)尺處理；

2.1.3、鋼筋網(wǎng)的材質(zhì)、規(guī)格、品種和焊接必須符合要求，否則罰款100元/片；聯(lián)網(wǎng)間距大于300mm、搭接長(zhǎng)度大于150mm或小于100mm的，罰款100元/處。

2.2、基本項(xiàng)目

2.2.1、主要巷道巷寬超過0～+200或其它巷道超過-50～+200時(shí)，每超100mm罰款100元/處（一排錨桿間距為一處）；

2.2.2、主要巷道腰線下巷高超過0～+200或其它巷道超過-50～+200時(shí)，每超100mm罰款500元/處（一排錨桿間距為一處）；

2.2.3、噴層厚度小于設(shè)計(jì)值的，罰款200元/10mm；噴層厚度大于設(shè)計(jì)值的，罰款100元/10mm。

2.3、允許偏差項(xiàng)目

2.3.1、兩幫表面平整度大于50mm的，罰款100元/10mm；

2.3.2、基礎(chǔ)深度小于設(shè)計(jì)值的，罰款200元/10mm；

2.3.3、錨桿外露長(zhǎng)度大于50mm的，罰款30元/根；

2.3.4、錨桿間排距誤差超過±100mm，罰款100元/處；

2.3.5、錨桿角度必須大于75°，方為合格，否則，罰款頂錨100元/根；對(duì)嚴(yán)重穿皮錨桿（角度在60°以下）按前述規(guī)定加倍罰款，罰款200元/根；

2.3.6、水溝位置較設(shè)計(jì)超過-100～+100mm、寬度超過-30～+150mm或深度超過-30～+150mm的，罰款500元/m；頂板有淋水或底板有涌水時(shí)，必須施工橫向水溝，規(guī)格為150×150mm，并用砼全斷面硬化，否則，罰款200元/處；

2.3.7、臺(tái)階不按中、腰線施工，罰款200元/m。

2.4、噴漿前必須用風(fēng)筒布、雙抗網(wǎng)等鋪底接回彈料，所有錨噴巷道回彈料回收率不得低于80%；拱頂回彈率不得超過25%，墻部不得超過15%。

2.5、噴射砼前，必須使巷道斷面符合設(shè)計(jì)要求，超欠超過規(guī)定的必須處理，兩幫基底必須清除干凈，挖出基礎(chǔ)，而后要用水沖洗巖面，否則一處罰款100元。

2.6、噴射砼時(shí)，噴頭按螺旋形運(yùn)行一圈壓半圈的軌跡緩慢移動(dòng)，一次噴射區(qū)段為1.5m～2.0m，并按先墻后拱的順序，墻部自上而下進(jìn)行，拱部按拱底→拱肩→拱頂順序進(jìn)行，且都要先凹后凸，相鄰段噴射砼接茬處要做成斜交接頭，其寬度為厚度的2倍，發(fā)現(xiàn)一次不按要求操作的罰款200元。

2.7、噴射砼作業(yè)時(shí)要嚴(yán)格控制水灰比，水灰比符合規(guī)程要求，砼的表面要平整，潮潤(rùn)光澤，粘性密實(shí)性好，無干斑或滑移流淌現(xiàn)象；不準(zhǔn)露網(wǎng)、露筋和錨桿外露；錨噴巷道有基礎(chǔ)，不準(zhǔn)穿裙赤腳；否則，每發(fā)現(xiàn)一處罰200元。

2.8、噴射砼的厚度不得小于設(shè)計(jì)厚度，否則，發(fā)現(xiàn)一處罰款200元。

2.9、錨噴巷道必須有日常抽查記錄（由管理人員對(duì)錨桿安裝角度、預(yù)緊力、破斷力、邊網(wǎng)情況、噴厚等進(jìn)行檢查），無抽查記錄或無效記錄（管理人員未簽字）的，月末不得評(píng)為合格品。管理人員應(yīng)對(duì)抽查記錄負(fù)責(zé)，凡因此發(fā)生巷道片幫冒頂?shù)?，要追究管理人員和施工單位有關(guān)人員的責(zé)任。錨噴巷道的抽查次數(shù)每月不得少于2次。

3、錨索及架棚支護(hù)巷道管理

3.1、保證項(xiàng)目

3.1.1、錨索及其配件材質(zhì)、規(guī)格、結(jié)構(gòu)、強(qiáng)度必須合格，使用不合格的錨索及其配件，罰款100元/根；發(fā)現(xiàn)故意截錨索的，罰款500元/根，責(zé)任人停工學(xué)習(xí)；

3.1.2、錨固劑的材質(zhì)、規(guī)格、配比、性能合格，否則罰款50元/根；不安規(guī)程規(guī)定使用錨固劑的罰款100元/根。

3.2、基本項(xiàng)目

3.2.1、錨索的鉆孔方向較設(shè)計(jì)值偏差角大于3°，罰款100元/根；

3.2.2、錨索安裝深度小于設(shè)計(jì)值的，罰款200元/根；

3.2.3、錨索預(yù)緊力小于設(shè)計(jì)值的，罰款100元/根；

3.3、錨索外露長(zhǎng)度超過50～100mm的，罰款100元/根。

3.4、架棚巷道：

3.4.1、木棚支護(hù)的巷道，坑木直徑不小于設(shè)計(jì)要求，否則發(fā)現(xiàn)一根罰100元，使用不合格的工字鋼棚或u型鋼棚每棚罰500元；

3.4.2、架設(shè)支架，背木、荊笆或背網(wǎng)必須按設(shè)計(jì)要求背夠、背齊、背牢且均勻一致，背木間距200mm，每少一根或不合格一根罰款50元，荊笆或網(wǎng)每少一片或不合格一片罰款50元；

3.4.3、巷道支架架好后，不得有空幫、空頂，否則一處罰款100元；

3.4.4、棚腿必須架在實(shí)底上，不能架在實(shí)底上時(shí)，必須加墊料石。柱窩深度不小于150mm，嚴(yán)禁用綜掘機(jī)挖柱窩，否則每發(fā)現(xiàn)一個(gè)柱窩不合要求罰款50元，煤巷架棚時(shí)，棚腿必須使用錨桿固定，罰款50元/根；

3.4.5、拉桿、撐木不少于作業(yè)規(guī)程規(guī)定，并打牢且成直線，每少一根或不合格一根罰款50元；

3.4.6、棚距不得超過設(shè)計(jì)值的±50mm，否則罰款200元/架；

3.4.7、支架扭斜、錯(cuò)口嚴(yán)重，罰款200元/架；

3.4.8、u型鋼棚卡子必須上緊上齊，螺栓扭矩和卡子間距不得小于設(shè)計(jì)值，否則罰款50元/處；

3.4.9、噴漿架棚巷道嚴(yán)禁使用背木進(jìn)行充填，否則每根罰施工單位50元，累計(jì)計(jì)算；

3.4.10、上下山斜巷支架迎山合理，符合規(guī)定，平巷支架應(yīng)垂直底板，前傾后仰不超過10mm，否則，罰款200元/架。

三、掘進(jìn)文明生產(chǎn)管理細(xì)則

1、作業(yè)規(guī)程編制管理

1.1、內(nèi)容符合《煤礦安全規(guī)程》及上級(jí)有關(guān)規(guī)定，否則處罰技術(shù)負(fù)責(zé)人200元/處；

1.2、施工及地質(zhì)條件變化時(shí)及時(shí)補(bǔ)充措施，否則處罰技術(shù)負(fù)責(zé)人200元/次；

1.3、內(nèi)容齊全，外觀整潔，圖文清晰，保存完好，否則處罰技術(shù)負(fù)責(zé)人100元/處；

1.4、審批、貫徹手續(xù)完備，貫徹、考核和簽名記錄齊全，否則處罰技術(shù)負(fù)責(zé)人200元/處。

2、作業(yè)地點(diǎn)綜合防塵防火管理

2.1、采用濕式鉆眼，干式打眼有捕塵措施，否則罰款500元，責(zé)任人停工學(xué)習(xí)；

2.2、采取沖洗巷幫、裝煤巖灑水降塵措施，否則罰款200元/次；

2.3、放炮使用水炮泥、噴霧降塵，巷道內(nèi)有風(fēng)流凈化裝置，否則罰款200元/次；

2.4、轉(zhuǎn)載點(diǎn)噴霧應(yīng)垂直于煤流，罰款100元/處；第一道噴霧距離工作面30～50m，第二道噴霧距離工作面80～100m，且保證噴嘴與頂板成30°夾角，否則罰款200元/處；一個(gè)噴嘴不霧化罰款50元；噴霧手把距離噴霧不準(zhǔn)超過15m，且保證靈活可靠，否則罰款100元/處；

2.5、供水管路每隔50m必須至少設(shè)一個(gè)支管和閥門，且靈活完好、不漏水，否則罰款50元/處；

2.6、工作面50m范圍內(nèi)必須配備不少于8kg干粉滅火器2個(gè)和φ52mm消防用膠管，長(zhǎng)度不少于50m，末端距工作面不大于30m并備有與水管連接器件和水槍（用鋼管制作），否則罰款50元/件；

2.7、粉塵濃度較大時(shí)，作業(yè)人員佩帶個(gè)體防護(hù)用品，否則罰款200元/次。

3、道軌及運(yùn)輸設(shè)備鋪設(shè)

3.1、軌距：允許偏差直線段(＋5 、－2)mm；曲線段加寬后(＋5、－2)mm；曲線加寬值符合要求，否則罰款100元/處；軌縫間隙最大不超5mm/3mm（一般軌道/運(yùn)輸大巷、運(yùn)輸石門及主要絞車道軌道），軌底與軌枕間隙大于2mm，尖軌尖端與基本軌間隙不大于2mm，滑床板與尖軌底面間隙不超過2mm，軌撐與基本軌間隙不大于1mm，內(nèi)錯(cuò)差不大于5mm，否則，罰款100元/處；

3.2、軌枕間距：按設(shè)計(jì)要求布置，偏差為±50mm；連接件齊全緊固有效，否則，罰款100元/處；使用不合格軌枕，罰款50元/根；道渣鋪設(shè)不合要求，每不合格1m罰款50元（不足1.0m按1.0m計(jì)算）；

3.3、無雜拌道、浮離（道釘與軌道間隙大于2mm為浮離）、空吊板現(xiàn)象（軌底與軌枕間隙大于2mm者為吊板），否則，罰款100元/處；道夾板不規(guī)范、螺栓不齊全，罰款50元/個(gè)；

3.4、刮板輸送機(jī)、膠帶輸送機(jī)鋪設(shè)平穩(wěn)直，運(yùn)行安全可靠，否則，罰款200元/處。

4、局部通風(fēng)

4.1、通風(fēng)系統(tǒng)符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定，否則，罰款500元/處；

4.2、風(fēng)筒吊掛整齊，縫環(huán)必掛，距底板不小于1.6m，轉(zhuǎn)彎用專用彎頭，不漏風(fēng)，否則，罰款100元/處；

4.3、迎頭風(fēng)筒不落地，風(fēng)筒口距迎頭距離不超過作業(yè)規(guī)程規(guī)定（煤巷不大于10m，巖巷不大于15m，瓦斯涌出異常時(shí)依據(jù)措施規(guī)定），否則，罰款200元/次；

4.4、實(shí)行風(fēng)電閉鎖、瓦斯電閉鎖，且按照規(guī)定進(jìn)行試驗(yàn)，否則，罰款100元/處；甲烷傳感器吊掛規(guī)范（工作面的甲烷傳感器垂直懸掛在迎頭5m范圍內(nèi)，風(fēng)筒的異側(cè)，下沿距頂板不大于300mm，距巷幫不得小于200mm，避開淋水，顯示讀數(shù)的一面應(yīng)朝向作業(yè)人員；后巷的甲烷傳感器垂直懸掛在回風(fēng)巷中，與新鮮風(fēng)流交岔口往里10m～15m范圍內(nèi)），否則罰款500元，責(zé)任人停工學(xué)習(xí)；風(fēng)筒傳感器吊掛不規(guī)范（以調(diào)度室下發(fā)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)），罰款500元，責(zé)任人停工學(xué)習(xí)。

5、巷道衛(wèi)生

5.1、巷道內(nèi)無雜物、無淤煤、無積水(長(zhǎng)度不準(zhǔn)超過1m，深度不準(zhǔn)超過0.1m)，否則，罰款100元/處。

5.2、浮煤（矸）不超過軌枕上平面，否則，罰款100元/處；水溝按照設(shè)計(jì)開挖，并經(jīng)常清淤，保持水溝通暢，否則，罰款200元/處。

5.3、材料、工具管理

5.3.1、各施工地點(diǎn)要根據(jù)實(shí)際情況，合理設(shè)置專門料場(chǎng)，料場(chǎng)長(zhǎng)度不得超過100m，否則罰款50元/處。物料放置在不影響通風(fēng)、行人及運(yùn)輸安全的地方，否則罰款100元/處。原則上除料場(chǎng)和迎頭備用材料外，其他地點(diǎn)不允許碼放物料；

5.3.2、所有物料、工具實(shí)行掛牌管理，一處不掛牌罰款50元/處；標(biāo)志牌規(guī)格要統(tǒng)一，高低要一致，書寫規(guī)范，字體統(tǒng)一，否則罰款50元/處；

5.3.3、物料必須分類、集中碼放，碼放應(yīng)做到橫豎成線，高度不得超過1.5m，距離軌道不得小于0.4m，不符合要求的罰款50元/處；擺放時(shí)必須保證統(tǒng)一物料、同種規(guī)格的碼放在一起，發(fā)現(xiàn)混放的罰款50元/處；

5.3.4、各類物料（如皮帶縱梁、鋼管、工字鋼、錨桿、鋼帶等）分類后要求等長(zhǎng)的存放在一起，并做到兩頭齊，不能等長(zhǎng)的（如軌道等）要保證一頭齊，不符合要求的罰款50元/處；

5.3.5、各類物料盡量上架擺放，小型材料、配件等要入箱存放，備用工具必須放在專用工具架上，每堆物料的間距控制在0.8~1.2m，不符合要求罰款50元/處；

5.3.6、對(duì)水泥、速凝劑、錨固劑等易受潮失效的材料，嚴(yán)禁放置在巷道有淋水、積水的地方，要采取相應(yīng)的防潮保護(hù)措施。對(duì)因管理不善或?qū)⒉牧蟻G棄在水溝里、淋水下、淤泥中造成材料失效、報(bào)廢或影響使用時(shí)，按其原價(jià)2倍進(jìn)行罰款；

5.3.7、炮掘工作面，必須在料場(chǎng)的適當(dāng)位置用磚構(gòu)筑統(tǒng)一的炮泥池，外層用砼硬化，規(guī)格統(tǒng)一為：長(zhǎng)×寬×高=2m×1m×0.8m；否則罰款100元/處；

5.3.8、衣服和工具包必須分班上架管理，且距離工作面不得超過200m，后巷設(shè)備前后10m范圍內(nèi)設(shè)置崗位工專用衣服架，否則罰款50元/件；

5.3.9、特殊材料的碼放必須保證安全的前提下進(jìn)行，如u型鋼棚的碼放，必須靠幫碼放在料場(chǎng)的一端，拱部朝上，與巷幫夾角不小于30°，且在巷幫打注2個(gè)專用錨桿，配合雙股10#鐵絲固定不少于2處，否則罰款200元/處；固定錨桿不用時(shí)，及時(shí)鋸掉，否則罰款100元/根。

5.4、管線吊掛整齊，符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定

5.4.1、風(fēng)水管、排水管吊掛平直，吊掛間距、高度等符合規(guī)程規(guī)定，否則罰款100元/處；

5.4.2、永久風(fēng)水管、排水管滯后工作面煤巷不準(zhǔn)超過50m，巖巷不準(zhǔn)超過100m，否則罰款200元/處；下山掘進(jìn)有涌水時(shí)，排水管應(yīng)緊跟迎頭，否則罰款200元/處；不按照規(guī)定刷漆罰款200元/處；不按照規(guī)定噴號(hào)罰款20元/節(jié)，噴號(hào)不標(biāo)準(zhǔn)罰款10元/處；

5.4.3、電纜必須使用礦統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的電纜鉤吊掛，電纜鉤上、下孔均要固定，吊掛高度符合規(guī)程規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，確保電纜懸掛整齊美觀，否則罰款100元/處；

5.4.4、電纜間距要求一處不符合要求，罰款200元；

5.4.5、電纜穿過墻壁部分應(yīng)用套管保護(hù)，并采用黃泥等阻燃型材料對(duì)穿墻管口進(jìn)行嚴(yán)密封堵，套管兩側(cè)露頭以與墻壁外側(cè)平齊為準(zhǔn)，墻壁兩側(cè)均要有電纜走向標(biāo)志牌，否則罰款100元/處；

5.4.6、電纜跨越巷道時(shí)，應(yīng)采用與電纜外徑相適應(yīng)的ω卡式電纜支架進(jìn)行固定，電纜支架間距為1m，排列整齊、合理過渡，嚴(yán)禁相互交叉，確需交叉區(qū)段應(yīng)采用托架分層固定，并遵循由里向外電壓等級(jí)逐漸降低規(guī)則排列，并保證相互間距滿足施工要求，否則罰款100元/處；

5.4.7、巷道內(nèi)電纜連接用的接線盒必須妥善固定，接線盒的吊掛不得影響周圍電纜的吊掛標(biāo)準(zhǔn)，高壓電纜連接器采用四根m16×2500mm的錨桿配合相應(yīng)規(guī)格ω卡固定在巷道壁上，并做到兩側(cè)平直，高低與電纜走向一致，否則罰款200元/處；

5.4.8、敷設(shè)電纜的最小允許彎曲半徑，應(yīng)符合規(guī)程規(guī)定，否則罰款100元/處；

5.4.9、各電纜使用單位應(yīng)在電纜上每隔200m及拐彎或分支地點(diǎn)、接線盒兩端、穿墻電纜的墻的兩邊等均應(yīng)設(shè)置注有電纜編號(hào)、型號(hào)、長(zhǎng)度、用途、截面等內(nèi)容的標(biāo)志牌，否則罰款100元/處；

5.4.10、移動(dòng)電纜必須采用活動(dòng)電纜鉤吊掛，嚴(yán)禁采用鐵絲或聯(lián)網(wǎng)繩等吊掛或綁扎電纜，否則罰款100元/處。

6、施工圖板、管理牌板管理

6.1、作業(yè)場(chǎng)所有施工斷面圖、炮眼布置三視圖、爆破說明書和避災(zāi)路線圖，否則罰款200元。

6.2、圖板圖文清晰、正確，符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，保護(hù)完好，否則罰款200元。

6.3、施工圖板懸掛位置合理，便于作業(yè)人員觀看，且距離工作面不準(zhǔn)超過200m，否則罰款100元。

6.4、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員熟知“三圖一表”， 否則罰款200元。

7、掘進(jìn)安全設(shè)施管理

7.1、上、下山掘進(jìn)安全設(shè)施齊全有效，安全間距和躲避硐設(shè)置等符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定，否則罰款200元/處。

7.2、采用錨桿支護(hù)的煤巷必須按照規(guī)程規(guī)定對(duì)頂板離層進(jìn)行監(jiān)測(cè)，測(cè)點(diǎn)布置符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定，并有記錄牌板顯示，否則罰款200元/處。

8、機(jī)電設(shè)備管理

8.1、巷道內(nèi)無失爆電器設(shè)備，否則罰款2000元，責(zé)任人停工學(xué)習(xí)。

8.2、機(jī)電設(shè)備定期檢查維護(hù)，達(dá)到完好標(biāo)準(zhǔn)，各種保護(hù)齊全，否則罰款500元，責(zé)任人停工學(xué)習(xí)。

8.3、設(shè)備安裝位置合理，衛(wèi)生清潔，掛牌管理，開關(guān)上架且放正，否則罰款200元/處。

8.4、所有入井人員必須持證上崗，否則罰款2000元，責(zé)任人停工學(xué)習(xí)。

9、頂板管理

9.1、每循環(huán)進(jìn)尺800mm，工作面的最大控頂距離為1100mm；每循環(huán)進(jìn)尺1600mm，工作面的最大控頂距離為1900mm；每循環(huán)進(jìn)尺2400mm，工作面的最大控頂距離為2700mm；工作面最大空頂距離不得超過300mm，否則罰款500元，責(zé)任人停工學(xué)習(xí)。（長(zhǎng)度以托盤至煤壁的距離、寬度以超過一排錨桿間距為準(zhǔn)）

9.2、臨時(shí)支護(hù)管理

9.2.1、錨網(wǎng)噴巷道

9.2.1.1、嚴(yán)禁采用單獨(dú)噴射砼做為臨時(shí)支護(hù)，可以采用前探梁背頂、傘型臨時(shí)支護(hù)、打臨時(shí)錨桿、打點(diǎn)柱等臨時(shí)支護(hù)方法；

9.2.1.2、永久支護(hù)滯后迎頭距離嚴(yán)禁超過作業(yè)規(guī)程規(guī)定。

9.2.2、錨桿支護(hù)巷道

9.2.2.1、井下所有開拓、掘進(jìn)巷道破巖（煤）長(zhǎng)度達(dá)到掘進(jìn)作業(yè)規(guī)程規(guī)定的循環(huán)進(jìn)尺或完成一次爆破敲幫問頂后，必須立即采用前探梁臨時(shí)支護(hù)（特殊情況下不能使用前探梁時(shí)可使用其他臨時(shí)支護(hù)并補(bǔ)充專項(xiàng)安全技術(shù)措施）。不及時(shí)使用前探梁等臨時(shí)支護(hù)罰款2000元，現(xiàn)場(chǎng)主要負(fù)責(zé)人停工學(xué)習(xí)；

9.2.2.2、矩形斷面巷道頂板使用4根頂錨時(shí)使用兩根前探梁支護(hù)，掘進(jìn)頂板使用5根頂錨時(shí)使用3根前探梁支護(hù)，掘進(jìn)頂板使用6根頂錨時(shí)使用4根前探梁支護(hù)，掘進(jìn)頂板使用7根頂錨時(shí)使用5根前探梁支護(hù)。拱形斷面巷道前探梁使用數(shù)量按3根、5根、7根布置，各類巷道具體使用數(shù)量在作業(yè)規(guī)程中明確規(guī)定。前探梁彎曲變形，罰款100元/根，前探梁嚴(yán)重變形影響使用或前探梁數(shù)量不符合要求者，罰款2000元，現(xiàn)場(chǎng)主要負(fù)責(zé)人停工學(xué)習(xí)；

9.2.2.3、掘進(jìn)循環(huán)進(jìn)尺小于1m時(shí)前探梁可只用一道背木，掘進(jìn)循環(huán)進(jìn)尺大于1m、小于2m時(shí)使用兩道背木，掘進(jìn)循環(huán)進(jìn)尺大于2m時(shí)，前探梁背木不得小于三道，否則罰款2000元，現(xiàn)場(chǎng)主要負(fù)責(zé)人停工學(xué)習(xí)；

9.2.2.4、前探梁前排背木至迎頭最大間距不得大于600mm，兩道背木之間相距不得大于800mm，兩邊背木端頭距巷幫距離不得大于400mm。距離超過規(guī)定距離小于200mm罰款200元/處，距離超過規(guī)定距離200mm以上罰款2000元，現(xiàn)場(chǎng)主要負(fù)責(zé)人停工學(xué)習(xí)；

9.2.2.5、前探梁背木原則上按2000×200×50 mm、1600×150×50 mm、1200×150×50 mm、800×100×50 mm四種規(guī)格制作，具體規(guī)格（或其他特殊專用規(guī)格），須根據(jù)所施工巷道的寬度及其他特殊用途在掘進(jìn)作業(yè)規(guī)程中確定，背木不合格罰款100元/根；嚴(yán)重影響安全使用者，罰款2000元，現(xiàn)場(chǎng)主要負(fù)責(zé)人停工學(xué)習(xí)；

9.2.2.6、前探梁吊環(huán)螺絲必須擰緊，露出螺帽的螺紋不得小于一絲，背木必須背實(shí)楔緊、牢固有力；一根吊環(huán)不露絲，罰款100元；超過3根及以上不露絲，現(xiàn)場(chǎng)主要負(fù)責(zé)人停工學(xué)習(xí)；

9.2.2.7、前探梁所用材料的規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)；前探梁的安裝間距、用后擺放位置必須在作業(yè)規(guī)程中明確規(guī)定，前探梁的備用數(shù)量應(yīng)不少于2根。使用其他形式的臨時(shí)支護(hù)，應(yīng)經(jīng)礦副總工程師及其以上的技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)（特殊情況下可先使用后補(bǔ)辦批準(zhǔn)手續(xù)，但需經(jīng)副總以上的技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)同意）。前探梁的備用數(shù)量不夠，罰款100元/根。

9.3、架棚支護(hù)巷道必須使用拉桿或撐木，否則罰款200元/處；炮掘工作面距迎頭10m范圍內(nèi)必須采取防倒架加固措施，否則罰款200元/處。

9.4、掘進(jìn)巷道內(nèi)無空幫、空頂現(xiàn)象，失修巷道能及時(shí)處理，否則罰款500元/處。

10、爆破管理

10.1、放炮員持證上崗，放炮作業(yè)符合規(guī)程規(guī)定，否則罰款2000元，責(zé)任人停工學(xué)習(xí)。

10.2、引藥制作、火工品存放符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定，否則罰款2000元，責(zé)任人停工學(xué)習(xí)。

10.3、放炮撤人最短警戒距離規(guī)定：巖巷及半煤巖巷：直巷120m；拐彎巷道100m。煤巷：直巷100m；拐彎巷道80m。巷道拐彎后最短距離不小于10m；開口5m范圍內(nèi)按照直巷警戒；穿越施工時(shí)，按照措施規(guī)定進(jìn)行警戒；警戒設(shè)置符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定；否則罰放炮員500元，并停工學(xué)習(xí)。

10.4、堅(jiān)持“一炮三檢”和“三人連鎖”放炮制度，否則罰款1000元，責(zé)任人停工學(xué)習(xí)。

11、其它管理

11.1、巖巷必須實(shí)行光面爆破，可見眼痕的炮眼個(gè)數(shù)與不包括底板的周邊眼總數(shù)之比不少于60％，每降低5％罰款100元。光面上出現(xiàn)直徑大于500mm、深度大于250mm、幫大于200mm為一處超挖，罰款100元/處。

11.2、炮掘工作面實(shí)行正規(guī)循環(huán)作業(yè)，迎頭積矸不得超過一茬炮的積酐量。超過規(guī)定罰款200元。

11.3、掘進(jìn)隊(duì)施工及管轄區(qū)域內(nèi)的巷道安全間隙符合《煤礦安全規(guī)程》及設(shè)計(jì)規(guī)定；車場(chǎng)布置合理；使用標(biāo)準(zhǔn)道岔；變坡點(diǎn)軌道豎曲線連接；信號(hào)室、躲避硐齊全，布置合理；小絞車過卷距離、基礎(chǔ)固定、使用管理等符合規(guī)定；斜巷防跑車及跑車防護(hù)裝置符合要求。一處不符合罰款100元。

11.4、開口及施工管理

11.5、各施工隊(duì)必須嚴(yán)格按照生產(chǎn)技術(shù)科下達(dá)的開工、復(fù)工、停工通知單及工程聯(lián)系通知單進(jìn)行施工，否則對(duì)隊(duì)長(zhǎng)、技術(shù)負(fù)責(zé)人每人罰款1000元，所做巷道按無效進(jìn)尺處理，人工費(fèi)、材料費(fèi)及其它輔助費(fèi)用均由施工單位承擔(dān)。

11.6、各施工隊(duì)必須嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖和規(guī)程、措施施工，不得擅自改變施工方案、支護(hù)形式或其它參數(shù)（需要改變時(shí)，以生產(chǎn)技術(shù)科的書面通知為準(zhǔn)）。否則對(duì)隊(duì)長(zhǎng)、技術(shù)負(fù)責(zé)人每人罰款1000元，對(duì)隊(duì)罰款10000元，造成不安全隱患或永久缺陷者，加倍處罰，所施工工程按不合格工程處理。

11.7、隊(duì)長(zhǎng)、技術(shù)負(fù)責(zé)人要經(jīng)常深入施工現(xiàn)場(chǎng)，及時(shí)掌握施工情況，若遇地質(zhì)構(gòu)造等發(fā)生異常變化時(shí)，必須及時(shí)向生產(chǎn)技術(shù)科開拓掘進(jìn)組及地質(zhì)組匯報(bào)，以便采取措施，否則對(duì)隊(duì)長(zhǎng)、技術(shù)負(fù)責(zé)人每人罰款200元，承擔(dān)不良后果。

11.8、測(cè)量放線、開口、轉(zhuǎn)向必須及時(shí)標(biāo)定，開口放線不及時(shí)，影響施工的罰責(zé)任人200元；過斷層給定腰線，沒有劃定腰線的罰測(cè)量人員100元；直巷中腰線點(diǎn)距離迎頭不超過40m，經(jīng)緯儀控制點(diǎn)距迎頭不超過150m，控制點(diǎn)處必須標(biāo)明點(diǎn)號(hào)，否則，延線不及時(shí)，每次對(duì)測(cè)量人員罰款100元，標(biāo)注不明，每次罰款50元。

11.9、測(cè)量人員現(xiàn)場(chǎng)放線，施工單位必須主動(dòng)配合（若施工隊(duì)正在裝藥、放炮或出煤、停風(fēng)時(shí)，測(cè)量人員最多可等40分鐘后再放線），對(duì)于無故阻撓測(cè)量放線者，每次對(duì)跟班隊(duì)長(zhǎng)或班組長(zhǎng)各罰200元。

11.10、測(cè)量放線時(shí)，施工隊(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人或當(dāng)班驗(yàn)收員、組長(zhǎng)、跟班隊(duì)長(zhǎng)接到測(cè)量人員通知后，必須及時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)參與放線，測(cè)量人員要將中、腰線點(diǎn)向施工隊(duì)現(xiàn)場(chǎng)交接清楚。否則，對(duì)施工隊(duì)的技術(shù)負(fù)責(zé)人、當(dāng)班驗(yàn)收員、組長(zhǎng)、跟班隊(duì)長(zhǎng)或測(cè)量人員每人罰款100元。

11.11、施工區(qū)隊(duì)?wèi)?yīng)建立班組延線制度，在延線前應(yīng)至少檢查三個(gè)原有中腰線點(diǎn)，凡發(fā)現(xiàn)施工隊(duì)不按中、腰線施工，造成巷道中、腰線誤差超限者，對(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人、跟班隊(duì)長(zhǎng)、組長(zhǎng)、驗(yàn)收員每人罰款1000元。

11.12、發(fā)現(xiàn)測(cè)量人員設(shè)定的中腰線點(diǎn)不照，對(duì)測(cè)量主管、設(shè)點(diǎn)人員各罰200元；區(qū)隊(duì)發(fā)現(xiàn)中、腰線點(diǎn)不照，不及時(shí)匯報(bào)而繼續(xù)使用，造成巷道施工偏離者，對(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人、跟班隊(duì)長(zhǎng)、組長(zhǎng)、驗(yàn)收員各罰款200元。

11.13、施工隊(duì)要保護(hù)好所有測(cè)點(diǎn)，噴漿巷道先采取措施再噴漿，發(fā)現(xiàn)人為破壞或私自移動(dòng)者，對(duì)責(zé)任人罰款500元/點(diǎn)，找不到責(zé)任人者對(duì)隊(duì)罰款5000元/點(diǎn)，破壞基準(zhǔn)控制點(diǎn)者，罰款1000元/點(diǎn)。

11.14、驗(yàn)收前各隊(duì)必須把中腰線掛好，噴漿巷道,要在巷道兩幫用白灰標(biāo)出腰線，頂部劃出中心線，中腰線滯后耙矸機(jī)不得超過10米，煤巷要?jiǎng)澇鲋行木€，中線線要緊跟工作面，否則罰技術(shù)負(fù)責(zé)人200元，驗(yàn)收組長(zhǎng)200元，驗(yàn)收人員有權(quán)不予驗(yàn)收。同時(shí)不得弄虛作假，否則每發(fā)現(xiàn)一個(gè)作假點(diǎn)，罰款500元。

11.15、巷道嚴(yán)格按中線和腰線施工，否則罰款200元/m，不足0.5m不計(jì)算，0.5～1.0m按1m計(jì)算，月底驗(yàn)收以前，必須處理完畢，長(zhǎng)度超過5米以上的，月底驗(yàn)收按不合格品處理。

11.16、凡因供應(yīng)部門供應(yīng)材料不合格，施工單位不匯報(bào)而使用的，造成后果經(jīng)分析由使用單位和供應(yīng)或驗(yàn)收負(fù)責(zé)部門承擔(dān)，若施工單位被迫使用不合格材料者，經(jīng)分析對(duì)供應(yīng)或驗(yàn)收監(jiān)督部門罰款500元/次。

11.17、巖巷掘進(jìn)不按規(guī)定畫輪廓線定眼，罰跟班隊(duì)長(zhǎng)、驗(yàn)收員各200元，巖巷打前進(jìn)眼不使用導(dǎo)向棍的罰跟班隊(duì)長(zhǎng)、班長(zhǎng)各500元；噴漿不按規(guī)定拉線（初噴除外）者，對(duì)跟班隊(duì)長(zhǎng)、驗(yàn)收員各罰款200元/次。

11.18、設(shè)計(jì)錨桿（網(wǎng)、梁、鋼帶、加錨索）巷道，不按規(guī)定及措施要求打錨桿（掛網(wǎng)、上梁、上鋼帶、加錨索）者，對(duì)隊(duì)長(zhǎng)、跟班隊(duì)長(zhǎng)每人罰款500元/m，對(duì)隊(duì)罰款5000元/m，不足1.0m按1.0m計(jì)算，逾期不處理者加倍罰款。

11.19、巖巷掘進(jìn)永久支護(hù)后，再爆破擴(kuò)幫、挑頂、落底、崩水溝者（礦壓顯現(xiàn)劇烈造成的除外），每次對(duì)施工隊(duì)罰款300元，對(duì)爆破工罰款200元。

11.20、由于人為因素造成煤巷破頂、底的，所施工的半煤巖? 巷、巖巷一律不予折算進(jìn)尺。

11.21、任何單位不得隨意采用頂板錨桿起吊、拖拽重物，掘進(jìn)中也不得利用頂板錨桿掛鉤頭。否則，對(duì)責(zé)任者罰款200元/根（找不到責(zé)任者罰隊(duì)400元/根），并責(zé)成補(bǔ)打錨桿（損壞一根補(bǔ)打一根）。凡需要起吊、拖拽重物的單位，打注專用錨桿。

11.22、煤巷泵窩及沉淀池施工管理

11.22.1、泵窩規(guī)格為：寬×深×高=3.2m×5m×3m（底板下挖1.2m），開口處巷高小于3m時(shí)保證泵窩高度不低于2.8m，泵窩頂板在縱橫方向保持水平，不按規(guī)定施工，不予驗(yàn)收；

11.22.2、泵窩外側(cè)沿來水方向施工一個(gè)沉淀池，規(guī)格：長(zhǎng)×寬×深=3m×0.8m×0.5m。沉淀池盡量靠幫開挖，必要時(shí)可將煤墻開挖，施工在煤柱側(cè)，保證水平，若巷道坡度較大，確保沉淀池出水口處深度滿足0.5m，不按規(guī)定施工，不予驗(yàn)收；

11.22.3、沉淀池及泵窩入水口水溝用水泥進(jìn)行硬化，并在入水口處加設(shè)篦子。不按規(guī)定施工，不予驗(yàn)收；

11.22.4、泵窩上沿埋設(shè)工字鋼骨架，其上用木板搭一平臺(tái)，要求平臺(tái)高于泵窩口巷道底板0.5m，泵窩口用編織袋（裝渣）壘高0.3m防止進(jìn)入雜物，不按規(guī)定施工，不予驗(yàn)收；

11.22.5、正常情況下涌水直接流入泵窩，若泵窩入水?dāng)y帶浮煤、水泥漿較多，用編織袋將入水口底部抬高，泵窩口附近巷道作為臨時(shí)清淤點(diǎn)，不按規(guī)定施工，不予驗(yàn)收；

11.22.6、巷道行人側(cè)寬度滿足0.7m時(shí)，沉淀池必須加裝護(hù)欄，護(hù)欄采用4吋鋼管焊制，護(hù)欄腿楔入底板不小于100mm，護(hù)欄間用8#鐵絲綁扎固定牢固；巷道行人側(cè)寬度小于0.7m時(shí)，沉淀池必須加裝蓋板。具體施工標(biāo)準(zhǔn)為：沉淀池上口橫向均勻預(yù)埋三根φ22mm廢舊高強(qiáng)錨桿，其上用50mm厚，順長(zhǎng)度方向?yàn)檎麎K的木板覆蓋，單塊木板不能蓋嚴(yán)時(shí)，可使用多塊，但彼此必須連接牢固，蓋板出露長(zhǎng)度與沉淀池內(nèi)壁間距大于50mm，周邊進(jìn)行固定。

11.23、錨桿拉拔試驗(yàn)記錄、錨索檔案表、頂板離層觀測(cè)記錄等原始資料必須于月底最后一天17:00前交至生產(chǎn)科掘進(jìn)組，否則罰技術(shù)負(fù)責(zé)人300元/次，每推遲一天加罰100元，且不予統(tǒng)計(jì)驗(yàn)收；資料填寫數(shù)據(jù)不合格罰技術(shù)負(fù)責(zé)人200元/次；資料不齊全，每缺一項(xiàng)罰款100元；弄虛作假的，罰款500元，且不予驗(yàn)收；采用噴砼或砌碹巷道的區(qū)隊(duì)，必須嚴(yán)格按配比施工，每月必須按規(guī)定提供夠砼試塊組數(shù)，否則不予驗(yàn)收，試塊不合格，該工程為不合格工程，罰隊(duì)2000元，罰技術(shù)負(fù)責(zé)人200元，并責(zé)令區(qū)隊(duì)返工。

11.24、供應(yīng)科每月應(yīng)向生產(chǎn)技術(shù)科提供建工材料、錨桿、網(wǎng)? 片、樹脂錨固劑、金屬支架等經(jīng)有資質(zhì)單位認(rèn)證的產(chǎn)品合格證，否則，對(duì)供應(yīng)科有關(guān)人員處罰100元/次。

11.25、區(qū)隊(duì)必須有自檢制度和記錄，檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)無自檢制度或有制度不執(zhí)行的罰款300元/次。

11.26、當(dāng)月驗(yàn)收不合格的巷道，生產(chǎn)技術(shù)科必須及時(shí)出具書面整改單，限期整改，整改后施工單位提出復(fù)驗(yàn)申請(qǐng)，生產(chǎn)技術(shù)科組織驗(yàn)收，合格后給予結(jié)算，最高按單價(jià)的80%執(zhí)行，罰施工單位隊(duì)長(zhǎng)、書記、技術(shù)負(fù)責(zé)人各2000元，單項(xiàng)罰款仍然執(zhí)行。

11.27、對(duì)已經(jīng)驗(yàn)收合格的巷道，由于后續(xù)施工造成已驗(yàn)收巷道出現(xiàn)質(zhì)量問題的，由后續(xù)施工單位負(fù)責(zé)處理，否則，同樣對(duì)責(zé)任單位進(jìn)行單項(xiàng)罰款。

11.28、工程竣工或單段巷道全面竣工移交前，施工單位必須按期提出驗(yàn)收申請(qǐng)經(jīng)過生產(chǎn)部門和其它有關(guān)部門全面驗(yàn)收。對(duì)工程移交時(shí)出現(xiàn)的問題處理如下：

11.28.1、單位提出驗(yàn)收申請(qǐng)但經(jīng)驗(yàn)收仍不合格的罰款5000元/次。

11.28.2、對(duì)已經(jīng)驗(yàn)收為不合格的巷道，在不影響下一步工作安全時(shí)，最多只結(jié)算80%工程量，另罰隊(duì)長(zhǎng)、書記、技術(shù)負(fù)責(zé)人各2000元；影響安全使用的，必須處理合格，否則不予結(jié)算，處理合格后，按不合格巷道進(jìn)行處罰。（設(shè)計(jì)用量范圍內(nèi)的材料費(fèi)可以考核）。

11.28.3、以前已驗(yàn)收合格，受地質(zhì)因素的影響而出現(xiàn)安全隱患時(shí)，有關(guān)單位應(yīng)積極處理并達(dá)到要求，合格的給予另外結(jié)算工程量，如果移交時(shí)仍不合格者，不合格項(xiàng)目按單項(xiàng)罰款的2倍進(jìn)行，并且不予結(jié)算。

11.28.4、對(duì)已施工、以前未作驗(yàn)收而在移交時(shí)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收不合格的巷道，按第11.28.2條處理。

12、日常安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理作為月底驗(yàn)收的重要依據(jù)。

四、附?? 則

1、煤礦以前所頒發(fā)的開拓掘進(jìn)管理制度與本《細(xì)則》相抵觸的，按本《細(xì)則》執(zhí)行。

2、所有獎(jiǎng)罰由生產(chǎn)科匯總，報(bào)企管科及勞資科執(zhí)行。

3、本《細(xì)則》之解釋權(quán)歸煤礦。

4、本《細(xì)則》自下發(fā)之日起執(zhí)行。