風(fēng)險評估管理實(shí)施細(xì)則

風(fēng)險評估管理實(shí)施細(xì)則

1目的

明確安全生產(chǎn)風(fēng)險評估管理要求，運(yùn)用有效評估方法，進(jìn)行風(fēng)險評估，確定風(fēng)險等級，落實(shí)風(fēng)險管控措施和方案，并對風(fēng)險管控效果進(jìn)行評價。

2適用范圍

適用于國華徐州電力檢修公司所有業(yè)務(wù)領(lǐng)域的風(fēng)險管理。

3引用標(biāo)準(zhǔn)及關(guān)聯(lián)子系統(tǒng)

3.1引用標(biāo)準(zhǔn)

風(fēng)險管理子系統(tǒng)

3.2關(guān)聯(lián)子系統(tǒng)

生產(chǎn)安全與健康管理子系統(tǒng)

運(yùn)行管理子系統(tǒng)

檢修管理子系統(tǒng)

危險物品管理子系統(tǒng)

環(huán)境保護(hù)管理子系統(tǒng)

變更管理子系統(tǒng)

外界服務(wù)管理子系統(tǒng)

緊急應(yīng)變與關(guān)注公眾管理子系統(tǒng)

生產(chǎn)工程項(xiàng)目管理子系統(tǒng)

4專用術(shù)語定義

4.1風(fēng)險

風(fēng)險是指危險源造成危害的可能性（機(jī)率或概率）。危害后果和危害發(fā)生的可能性是風(fēng)險兩個要素。危害后果是危險源本身固有的性質(zhì)，危害發(fā)生的可能性是指危害后果出現(xiàn)或發(fā)生的幾率。

4.2危險源

危險源是可能對人、財產(chǎn)、環(huán)境造成危害影響的根源或狀態(tài)。

4.3風(fēng)險管理

風(fēng)險管理是對危險源進(jìn)行辯識、分析，并在此基礎(chǔ)上有效地處置危險源，使風(fēng)險保持在可接受水平。是一種以較低成本投入、超前控制手段，實(shí)現(xiàn)最大安全保障的科學(xué)管理方法。

風(fēng)險管理是一個pdca的管理模式，通過危險源辯識、風(fēng)險分析、制定并實(shí)施風(fēng)險管控措施與方案、風(fēng)險管控評價等程序，實(shí)施風(fēng)險管控，使風(fēng)險保持在可接受范圍。

4.4風(fēng)險評估

根據(jù)既定的標(biāo)準(zhǔn)或準(zhǔn)則，評價系統(tǒng)發(fā)生危害的可能性及其嚴(yán)重程度，并確定其是否在可承受范圍的全過程。

4.5風(fēng)險等級

風(fēng)險等級是標(biāo)志風(fēng)險影響程度的概念。依據(jù)企業(yè)承受風(fēng)險的能力一般可分為可接受風(fēng)險和不可接受風(fēng)險兩大類。

可接受風(fēng)險表示此類風(fēng)險對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、人員安全和健康沒有影響，或者影響程度很小，在可接受范圍，不需要專注控制的風(fēng)險，或者控制風(fēng)險的成本極大于風(fēng)險造成的損失。

不可接受風(fēng)險表示此類風(fēng)險對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、經(jīng)濟(jì)效益和社會信譽(yù)造成嚴(yán)重的影響，對人員的安全和健康構(gòu)成較大威脅，已超出企業(yè)可接受范圍，必須采取措施予以控制，否則，風(fēng)險一旦成為事實(shí)，企業(yè)將蒙受財務(wù)損失以及信譽(yù)危機(jī)。

對不可接受風(fēng)險等級描述為重大、較大、一般。對可接受風(fēng)險等級描述為低。見半定量評估細(xì)則要求。

4.6重大危險源

重大危險源是指長期地或臨時地生產(chǎn)、加工、搬運(yùn)、使用或貯存危險物質(zhì)，且危險物質(zhì)的數(shù)量等于或超過臨界量的單元。

4.7?風(fēng)險概述

風(fēng)險概述指區(qū)域風(fēng)險評估、工作活動風(fēng)險評估、故障模式評估結(jié)合總稱。

5執(zhí)行程序

5.1風(fēng)險管理組織機(jī)構(gòu)

5.1.1 成立以公司分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理為組長的風(fēng)險評估領(lǐng)導(dǎo)小組，小組成員包括總工程師（副總工程師）、相關(guān)部門經(jīng)理和專業(yè)主管、風(fēng)險管理主管。

5.1.2 故障模式評估小組，按照專業(yè)進(jìn)行劃分，成員包括工程管理部專業(yè)主管、相關(guān)部門專工、班組長。

5.1.3 區(qū)域風(fēng)險評估小組，成員包括部門安健環(huán)主管、運(yùn)行檢修專業(yè)主管、班組成員。

5.1.4 工作活動風(fēng)險評估小組：成員包括部門安健環(huán)主管、運(yùn)行檢修專業(yè)主管、點(diǎn)檢員、班組成員。

5.2進(jìn)行風(fēng)險評估方法選擇與培訓(xùn)

5.2.1風(fēng)險評估方法選擇

5.2.1.1 半定量風(fēng)險評估：應(yīng)用與各個生產(chǎn)流程中存在的人身、健康和環(huán)境方面的風(fēng)險評估。

5.2.1.2 故障模式評估：應(yīng)用于生產(chǎn)系統(tǒng)設(shè)備評估。

5.2.1.3工作安全分析（jsa）：應(yīng)用于工作進(jìn)行前的風(fēng)險識別和控制的風(fēng)險評估。

5.2.1.4?定性風(fēng)險評估：主要適用于相對初級的風(fēng)險識別和風(fēng)險等級的確定，不需要進(jìn)行深入風(fēng)險評估的項(xiàng)目。

5.2.1.5專題風(fēng)險評估：根據(jù)特殊需要或突發(fā)異常情況的評估，如：化學(xué)危險品、照明、通風(fēng)、培訓(xùn)管理、風(fēng)險費(fèi)用管理等帶有專業(yè)性質(zhì)的專題評估；出現(xiàn)風(fēng)險評估范圍之外的異常情況要做專題評估；

5.2.1.6?項(xiàng)目管理風(fēng)險評估，參照項(xiàng)目管理實(shí)施細(xì)則執(zhí)行。

5.2.1.7 對于在年度評估后部門又新增的工作，其風(fēng)險分析執(zhí)行工作安全分析方法并將結(jié)果應(yīng)用在作業(yè)前的風(fēng)險控制單中，安健環(huán)專責(zé)人負(fù)責(zé)對分析結(jié)果的審核把關(guān)，確保開工前風(fēng)險預(yù)控。

5.2.1.8 財務(wù)、經(jīng)營風(fēng)險評估參照其專業(yè)規(guī)定執(zhí)行。

5.2.2?風(fēng)險評估培訓(xùn)

5.2.2.1?培訓(xùn)應(yīng)包括外請專家進(jìn)行風(fēng)險評估方法的講座、國華公司的風(fēng)險評估培訓(xùn)、公司安健環(huán)處組織的風(fēng)險評估方法培訓(xùn)，以及部門內(nèi)部的相關(guān)培訓(xùn)。

5.2.2.2?培訓(xùn)人員應(yīng)包括，風(fēng)險評估組織機(jī)構(gòu)內(nèi)的人員，各級領(lǐng)導(dǎo)及基層員工。

5.2.2.3 ?培訓(xùn)目的應(yīng)根據(jù)不同的人員達(dá)到不同的水平。

5.3制定風(fēng)險評估工作計劃

5.3.1?風(fēng)險評估專業(yè)小組每年12月份應(yīng)制定下一年度的風(fēng)險評估工作計劃，并報風(fēng)險評估領(lǐng)導(dǎo)小組審核通過，列入公司的年度工作計劃同時分解至各月完成，故障模式評估計劃按照其細(xì)則要求執(zhí)行。

5.3.2?責(zé)任部門每月按下發(fā)的風(fēng)險評估計劃執(zhí)行，安健環(huán)處或風(fēng)險評估專業(yè)小組每月對計劃完成情況進(jìn)行檢查和考核。

5.3.3?根據(jù)實(shí)際工作需要，如需對工作計劃進(jìn)行調(diào)整，須經(jīng)風(fēng)險評估專業(yè)小組進(jìn)行調(diào)整并經(jīng)風(fēng)險評估領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)，不得隨意變更風(fēng)險評估計劃。

5.4危害辨識

根據(jù)對人身健康、人員心理、自然環(huán)境、生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)流程、財務(wù)等方面的影響，進(jìn)行危害辯識。

識別發(fā)電生產(chǎn)流程中存在的危險源。

識別各種作業(yè)活動中存在的危險源。

識別作業(yè)場所存在的危險源。

識別工作秩序和生產(chǎn)秩序變化時產(chǎn)生的危險源。

識別人員變化時產(chǎn)生的危險源。

識別項(xiàng)目變更發(fā)生時產(chǎn)生的危險源。

5.5風(fēng)險評估

5.5.1 對辯識出的危險源具有的危害進(jìn)行分析，危害分析應(yīng)考慮安全、健康、環(huán)保三方面的影響。

依據(jù)對危險源固有危害的分析，評價其原始風(fēng)險等級。

5.5.2 風(fēng)險等級

5.5.2.1 判定風(fēng)險等級可依據(jù)風(fēng)險后果與發(fā)生幾率的綜合狀態(tài)考慮；也可依據(jù)風(fēng)險的危害進(jìn)行單一考慮。

5.6風(fēng)險控制

5.6.1 依據(jù)風(fēng)險的實(shí)際狀況，運(yùn)行人員、維護(hù)人員制定對危險源的監(jiān)視、控制措施，以及整改方案。落實(shí)各項(xiàng)措施及方案的實(shí)施時間、實(shí)施責(zé)任人、實(shí)施監(jiān)督人。

5.6.2 對實(shí)施監(jiān)視、控制措施之后的風(fēng)險等級進(jìn)行評價，評價現(xiàn)時風(fēng)險等級。

5.6.3 重大風(fēng)險公司監(jiān)督控制、較大風(fēng)險部門監(jiān)督控制、一般風(fēng)險班組控制。

5.6.4 編制風(fēng)險評估報告，落實(shí)整改計劃。

5.6.4.1各風(fēng)險評估小組編制風(fēng)險評估報告，制定和下發(fā)整改計劃，對需要進(jìn)行重大變更才能消除和控制風(fēng)險的項(xiàng)目應(yīng)列入重大技改或重大修理予以立項(xiàng)。

5.6.4.2 ?風(fēng)險評估整改計劃應(yīng)經(jīng)風(fēng)險評估領(lǐng)導(dǎo)小組審核后批準(zhǔn)下發(fā)。

5.7編制風(fēng)險評估概述

5.7.1?在風(fēng)險評估的基礎(chǔ)上，風(fēng)險評估小組編制公司的年度風(fēng)險概述，明確公司的重大危險源和公司的風(fēng)險狀況。

5.7.2?風(fēng)險概述應(yīng)上報至風(fēng)險評估領(lǐng)導(dǎo)小組和總經(jīng)理，使其明確下一步的工作方向，為其決策提供參考。

5.7.3?風(fēng)險概述應(yīng)下發(fā)至班組，使每一名員工了解企業(yè)的風(fēng)險狀況。

5.8編制緊急預(yù)案

5.8.1?對于那些已經(jīng)采取措施或目前不能采取措施而又有較高風(fēng)險的隱患，相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)編制緊急應(yīng)變計劃，明確相應(yīng)人員在事故發(fā)生后的職責(zé)和處理流程，將事故發(fā)生后的損失降低至最低水平。

5.8.2 ?緊急預(yù)案需經(jīng)風(fēng)險評估領(lǐng)導(dǎo)小組審核并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)。

5.8.3 ?風(fēng)險評估小組應(yīng)組織對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。

6職責(zé)

6.1細(xì)則執(zhí)行負(fù)責(zé)人

6.1.1?安健環(huán)處經(jīng)理擔(dān)任制度負(fù)責(zé)人。

6.1.2?負(fù)責(zé)收集細(xì)則執(zhí)行中的信息及反饋意見，不斷完善。

6.1.3?對本公司細(xì)則執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，掌握風(fēng)險管控的總體狀況。

6.1.4?對公司風(fēng)險管理工作監(jiān)督并提出改進(jìn)建議。

6.2細(xì)則執(zhí)行人

6.2.1 安健環(huán)處風(fēng)險主管擔(dān)任細(xì)則執(zhí)行人。

6.2.2 負(fù)責(zé)本公司年度風(fēng)險概述、專項(xiàng)風(fēng)險評估等工作的組織、協(xié)調(diào)和安排。

6.2.3 負(fù)責(zé)風(fēng)險評估文件的編制、匯總、發(fā)布。負(fù)責(zé)有關(guān)信息的發(fā)布和傳達(dá)。

6.2.4 對風(fēng)險評估中確定的風(fēng)險監(jiān)視、控制措施和整改方案的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督。

6.2.5 負(fù)責(zé)對風(fēng)險概述進(jìn)行定期更新和發(fā)布。

6.2.6 負(fù)責(zé)本公司風(fēng)險評估工作執(zhí)行情況的檢討，并反饋改進(jìn)建議和意見。

6.3公司總經(jīng)理及風(fēng)險評估領(lǐng)導(dǎo)小組

6.3.1 負(fù)責(zé)本公司風(fēng)險評估的全面管理。

6.3.2 負(fù)責(zé)對風(fēng)險管控提供人、財、物等資源支持。

6.3.3 負(fù)責(zé)對本公司風(fēng)險管理工作情況進(jìn)行評審。

6.3.4 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布本部門風(fēng)險評估報告及公司年度風(fēng)險管控計劃。

6.3.5 負(fù)責(zé)審閱年度風(fēng)險評估概述，明確本部門的風(fēng)險狀況。

6.4各部門風(fēng)險評估專業(yè)小組

6.4.1 參與公司風(fēng)險評估工作，負(fù)責(zé)具體風(fēng)險評估的實(shí)施，負(fù)責(zé)組織本專業(yè)危害辨識與分析，編制風(fēng)險監(jiān)視、控制措施和整改方案，并對措施、方案的準(zhǔn)確性和實(shí)效性負(fù)責(zé)。

6.4.2 制定年度風(fēng)險評估計劃，編制本部門年度風(fēng)險評估概述。接受安健環(huán)處對其工作的監(jiān)督檢查。6.4.3 組織本部門員工開展部門風(fēng)險評估活動，制定本部門的風(fēng)險評估計劃，并嚴(yán)格執(zhí)行本部門下發(fā)的風(fēng)險評估計劃。

6.4.4 組織本部門人員參加風(fēng)險評估的各項(xiàng)培訓(xùn)以及學(xué)習(xí)本部門緊急預(yù)案。向安健環(huán)處提出風(fēng)險評估工作的建議。

6.5部門安健環(huán)主管

6.5.1 組織本部門風(fēng)險評估工作，并對風(fēng)險評估工作的開展進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。

6.5.2 每月組織對本部門風(fēng)險預(yù)控措施的落實(shí)情況進(jìn)行抽查。

6.5.3 負(fù)責(zé)部門風(fēng)險評估的培訓(xùn)工作.

6.5.4 負(fù)責(zé)收集風(fēng)險評估改進(jìn)的建議和反饋。

6.6員工

接受各種風(fēng)險評估培訓(xùn)。嚴(yán)格執(zhí)行風(fēng)險評估流程，并逐漸形成風(fēng)險意識。對風(fēng)險評估工作提出改進(jìn)建議。完成自己負(fù)責(zé)的風(fēng)險評估整改后的計劃。

7檢查、評價與反饋

7.1每月對風(fēng)險管控情況進(jìn)行評價，對風(fēng)險概述、安全隱患等文件進(jìn)行更新。

7.2每年對全年風(fēng)險管控情況進(jìn)行檢討和評價，以確定下年度的風(fēng)險管控計劃。

7.3在風(fēng)險管理實(shí)施中，各部門應(yīng)隨時向安健環(huán)處反饋本細(xì)則在執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題，并給予改善。

8附錄

附錄1：年度風(fēng)險概述填報表

附錄1：年度風(fēng)險概述填報表格

年度風(fēng)險概述

填報單位：填報日期：

此表：適用于隱患治理或故障模式結(jié)果的應(yīng)用

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