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第1篇 分公司管理細(xì)則范文
分公司管理細(xì)則
分公司財(cái)務(wù)管理制度實(shí)施細(xì)則
第一章、 總 則
1.為保證分公司經(jīng)營各流程環(huán)節(jié)反映的真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整,保障分公司資產(chǎn)運(yùn)營的安全、有效,明確各分公司財(cái)務(wù)代表崗位職責(zé),正確履行財(cái)務(wù)代表業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)監(jiān)督、管理職能,特制定本細(xì)則條例。
第二章、財(cái)務(wù)代表崗位職責(zé)的劃定及實(shí)施
各分公司的財(cái)務(wù)代表屬總部直接派遣,業(yè)務(wù)上由總部營銷財(cái)務(wù)部直接負(fù)責(zé),其崗位職責(zé)的確定、履行狀況考評(píng)、升降級(jí)及獎(jiǎng)懲主要由營銷財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)實(shí)施,財(cái)務(wù)代表只在日常行政管理事務(wù)上接受分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理管轄。
各分公司財(cái)務(wù)代表工作崗位職責(zé)主要有以下幾大類:
* 財(cái)務(wù)職能
資金收、付、存的管理及核算 分公司各項(xiàng)費(fèi)用審核、報(bào)銷及核算 庫存收、發(fā)、存的管理及核算 增值稅專用發(fā)票的開具 分公司資產(chǎn)保全的管理監(jiān)控 工商、稅務(wù)、銀行、外部審計(jì)事宜的專項(xiàng)處理
* 銷售事務(wù)業(yè)務(wù)職能
銷售流程的操作及業(yè)務(wù)監(jiān)督 倉儲(chǔ)及物流配送的管理及監(jiān)控
* 行政輔助職能
第一節(jié)、財(cái)務(wù)代表財(cái)務(wù)職能
1.資金收、付、存的管理及核算
此處資金收、付:系指各分公司貨款回收及其他專項(xiàng)結(jié)算帳戶的資金收、付業(yè)務(wù),嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線的原則,具體包括的日常操作內(nèi)容如下:
1.1銷售貨款的回收
1.1.1財(cái)務(wù)代表每月直接與客戶進(jìn)行對(duì)賬,監(jiān)督銷售回款的進(jìn)度。
日常銷售應(yīng)收款回收應(yīng)嚴(yán)格按照總部統(tǒng)一下達(dá)的客戶結(jié)算操作規(guī)定執(zhí)行。
所有銷售回款必須由客戶匯入分公司指定銀行賬戶,分公司任何人員不得以分公司日常內(nèi)務(wù)事宜 分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理或財(cái)務(wù)代表休假期職責(zé)暫代的過渡 分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理或財(cái)務(wù)代表職務(wù)交接中的清算 分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理臨時(shí)交辦事宜
現(xiàn)金形式收取客戶貨款。
1.1.2確認(rèn)回款后應(yīng)按總部下達(dá)的會(huì)計(jì)核算規(guī)范進(jìn)行帳務(wù)處理。
1.2匯付貨款回籠
1.2.1財(cái)務(wù)代表按照總部制定的貨款回籠操作規(guī)定,及時(shí)將貨款交付(或匯付)總公司, 每天對(duì)銀行賬戶資金進(jìn)行跟蹤,當(dāng)銀行存款資金累計(jì)達(dá)到5萬元時(shí),必須及時(shí)匯付總公司。
月底軋帳日止必須將資金全部匯入總公司賬戶,賬戶余額不得超過5000元(只指現(xiàn)金、銀行存款,不含稅務(wù)專戶留存余額),確因臨時(shí)大額費(fèi)用開支需超額留存資金的,必須由分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)代表共同提請(qǐng)報(bào)告上報(bào)總部審批后超額留存。
1.2.2 資金匯付總部賬戶后及時(shí)進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理,每月與總部營銷財(cái)務(wù)部進(jìn)行資金往來賬戶的對(duì)賬。
1.3分公司資金的調(diào)配使用
由財(cái)務(wù)代表統(tǒng)籌分公司資金需求,每月20日之前提交次月資金需求計(jì)劃,交總部營銷財(cái)務(wù)部審核,由集團(tuán)財(cái)務(wù)中心統(tǒng)一進(jìn)行分公司資金需求的撥付,資金需求用于開支分公司房(倉)租、分公司運(yùn)營費(fèi)用、市內(nèi)中轉(zhuǎn)運(yùn)輸費(fèi)及力資費(fèi)、業(yè)務(wù)人員差旅費(fèi)、稅金等。
1.4費(fèi)用開支
1.4.1各分公司的日常運(yùn)營費(fèi)用(包括分公司水電費(fèi)、辦公費(fèi)費(fèi)、招待費(fèi)、郵寄費(fèi)、電話費(fèi)等等),由財(cái)務(wù)代表按總公司制定的相關(guān)費(fèi)用定額進(jìn)行審核,交分公司經(jīng)理審批后進(jìn)行報(bào)銷支付,超標(biāo)費(fèi)用不予報(bào)銷。
1.4.2 各分公司發(fā)生的支線運(yùn)費(fèi)(承運(yùn)商至客戶)由客戶自行承擔(dān),公司只承擔(dān)公司至中轉(zhuǎn)地的市內(nèi)運(yùn)輸費(fèi)用及相關(guān)勞務(wù)費(fèi)用,具體參見分公司運(yùn)費(fèi)開支管理辦法
1.4.3 各分公司發(fā)生的房(倉)租費(fèi)用必須取得正規(guī)發(fā)票(可由各地稅務(wù)機(jī)關(guān)代開房租發(fā)票),否則財(cái)務(wù)代表有權(quán)拒絕報(bào)銷。
1.4.4 業(yè)務(wù)人員差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)暫執(zhí)行目前營銷中心差旅費(fèi)管理制度的規(guī)定,如有調(diào)整另行通知。
差旅費(fèi)仍采取備用金的方式,原省區(qū)經(jīng)理與區(qū)域經(jīng)理單獨(dú)進(jìn)行報(bào)銷與核算。
1.4.5 分公司人員工資及獎(jiǎng)勵(lì)等由財(cái)務(wù)代表統(tǒng)一核算,提交總部營銷財(cái)務(wù)審核,各職能部門審批后,由集團(tuán)財(cái)務(wù)中心單獨(dú)撥付資金,分公司方可支付。
1.4.6 經(jīng)手人填制報(bào)銷單,須填寫清晰,事由交待清楚,附件齊全,審核手續(xù)完備。
具體參見分公司費(fèi)用開支管理規(guī)定
1.5零星借支
1.5.1各分公司正式員工因公可支取短期零星借款,費(fèi)用發(fā)生后必須立即報(bào)銷。
非正式員工不得借支。
1.5.2各分公司業(yè)務(wù)人員違反公司財(cái)經(jīng)管理?xiàng)l例,向客戶借支的,財(cái)務(wù)代表不得默認(rèn)抵沖客戶貨款,并應(yīng)及時(shí)上報(bào)總部主管部門進(jìn)行處理。
1.6資金核對(duì)及保管
1.6.1 對(duì)于客戶通過銀行轉(zhuǎn)帳結(jié)算辦理業(yè)務(wù)往來結(jié)算的,必須在客戶使用的銀行轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式到達(dá)期限
內(nèi)及時(shí)進(jìn)行查詢、確認(rèn);對(duì)使用支票結(jié)算的,還應(yīng)通過“倒進(jìn)帳”的辦法進(jìn)行貨款確認(rèn)。
1.6.2 分公司現(xiàn)金庫存余額原則上不得超過2000元。
現(xiàn)金及支票必須放入分公司保險(xiǎn)柜進(jìn)行保管,保險(xiǎn)柜密碼由財(cái)務(wù)代表掌握。
凡違反資金留存規(guī)定造成現(xiàn)金或支票被盜、遺失的,一律由財(cái)務(wù)代表承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失。
1.6.3 財(cái)務(wù)代表必須做好現(xiàn)金及銀行日記賬,每月底與銀行賬單進(jìn)行對(duì)賬,做好銀行余額調(diào)節(jié)表。
1.7財(cái)務(wù)核算、財(cái)務(wù)報(bào)表的填制、保管及審計(jì)
1.7.1財(cái)務(wù)代表按照總部統(tǒng)一下達(dá)的財(cái)務(wù)核算規(guī)范進(jìn)行分公司各種業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理,
1.7.2財(cái)務(wù)代表按時(shí)出具財(cái)務(wù)報(bào)表,做好財(cái)務(wù)分析,對(duì)外提供的財(cái)務(wù)報(bào)表必須經(jīng)過總部營銷財(cái)務(wù)審核方可對(duì)外報(bào)送。
1.7.3 總部營銷財(cái)務(wù)部或集團(tuán)財(cái)務(wù)中心將定期和不定期對(duì)分公司財(cái)務(wù)核算和各種報(bào)銷業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì)查詢。
2.庫存收、發(fā)、存
此處的庫存收、發(fā):系指各分公司倉庫貨物的收貨、銷售發(fā)貨。
各分公司財(cái)務(wù)代表負(fù)責(zé)總公司發(fā)往分公司貨品及客戶退回分公司貨品的收驗(yàn);分公司發(fā)往本業(yè)務(wù)區(qū)域內(nèi)客戶貨品的核發(fā)。
具體包括的日常操作及核算內(nèi)容如下:
2.1 貨物驗(yàn)收
2.1.1各分公司財(cái)務(wù)代表根據(jù)總公司物流部門《銷售出庫單》上注明的品種、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額等與實(shí)際收到入庫實(shí)物進(jìn)行認(rèn)真核對(duì),并k3分銷系統(tǒng)里辦理入庫手續(xù),及時(shí)更新“存貨明細(xì)帳”。
2.1.2如發(fā)現(xiàn)實(shí)際驗(yàn)收入庫的貨品的品種、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額與《發(fā)貨結(jié)算單》有差異時(shí),應(yīng)嚴(yán)格按照總部有關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行處理,同時(shí)應(yīng)及時(shí)上報(bào)總部相關(guān)主管部門。
2.2銷售發(fā)貨
2.2.1各分公司財(cái)務(wù)代表根據(jù)分公司業(yè)務(wù)區(qū)域各客戶的“貨物需求訂單”,按照銷售管理流程認(rèn)真辦理相關(guān)校驗(yàn)手續(xù),校驗(yàn)發(fā)貨品種、規(guī)格、數(shù)量、收貨單位、開票日期、制單人、簽批等,做到手續(xù)完備,真實(shí)準(zhǔn)確。
2.2.2對(duì)于前期留有大額應(yīng)收款而無法按公司規(guī)定予以清結(jié)的客戶訂單,財(cái)務(wù)代表應(yīng)嚴(yán)格按照總部下達(dá)的相關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行控制貨物配發(fā)處理。
2.2.3對(duì)于已經(jīng)開具《銷售出庫單》,并進(jìn)行了銷售核算的客戶訂單,財(cái)務(wù)代表必須及時(shí)辦理貨物出庫手續(xù),不得以任何借口留庫不發(fā)、任意調(diào)換。
2.3客戶退、換貨
2.3.1客戶退換貨必須經(jīng)過總部相關(guān)部門核準(zhǔn),經(jīng)總部核準(zhǔn)同意接受的客戶退、換貨,財(cái)務(wù)代表應(yīng)及時(shí)對(duì)客戶退回的貨物進(jìn)行清點(diǎn),并盡可能進(jìn)行配袋、配箱、更新配件等修理、修復(fù)工作。
2.3.2對(duì)于質(zhì)量已完全破損的貨物,財(cái)務(wù)代表應(yīng)及時(shí)按總部的有關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行殘次品的核算、登記、分類保管處理。
2.3.3對(duì)于在清點(diǎn)驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的非分公司貨物,一律不得認(rèn)同沖抵客戶應(yīng)收款項(xiàng),并及時(shí)告之客戶。
2.3.4所有客戶的退、換貨都必須嚴(yán)格按照公司的有關(guān)規(guī)定,扣除客戶前期已享受的各種優(yōu)惠、返利政策。
2.4 各分公司之間調(diào)換貨
2.4.1 各分公司之間如確有需要可以進(jìn)行調(diào)、換貨,但必須經(jīng)過總部審批同意方可進(jìn)行,不得私自協(xié)商自主處理。
2.5貨物盤存
2.5.1各分公司財(cái)務(wù)代表應(yīng)對(duì)分公司倉庫在庫貨物進(jìn)行定期與不定期盤存,對(duì)庫存品種、規(guī)格、數(shù)量做到胸中有數(shù),及時(shí)掌握存貨結(jié)構(gòu)動(dòng)態(tài)變化,并為分公司的貨物訂單上報(bào)提供依據(jù)。
每月終了定期進(jìn)行存貨盤點(diǎn),并編制《庫存商品盤存報(bào)告表》,對(duì)短少、殘次品、退回貨品、樣品等按總部統(tǒng)一規(guī)定進(jìn)行填報(bào)匯總統(tǒng)計(jì),在盤點(diǎn)結(jié)存數(shù)中要注明殘次、銷貨退回、樣品等非正常存貨數(shù)量,確保存貨的安全與完整。
2.5.2對(duì)帳:倉庫帳目須日清月結(jié)。
根據(jù)收貨發(fā)貨單據(jù)隨收隨入庫,隨發(fā)隨銷庫,及時(shí)登帳,并及時(shí)結(jié)出余額,定期將實(shí)存與帳存清查核對(duì),收、發(fā)、存與總公司帳務(wù)進(jìn)行核對(duì)。
2.5.3各分公司發(fā)生的貨物盤虧、短少等損失,經(jīng)核實(shí)查證的,無條件由財(cái)務(wù)代表承擔(dān)80%,分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理承擔(dān)20%的連帶責(zé)任
2.5.4 總部營銷財(cái)務(wù)部將定期和不定期對(duì)分公司在庫貨物進(jìn)行實(shí)地抽查,帳實(shí)核對(duì),發(fā)現(xiàn)異常將按照2.5.3條進(jìn)行處罰。
3.增值稅專用發(fā)票的開具
具體參見增值稅發(fā)票管理規(guī)定
4.資產(chǎn)保全的管理監(jiān)控
各分公司財(cái)務(wù)代表資產(chǎn)保全的管理監(jiān)控所涉及的范圍為:資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、維護(hù)、保管;資產(chǎn)的報(bào)廢及更新。
此處資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、維護(hù)、保管:系指各分公司經(jīng)總部核準(zhǔn)發(fā)生的大額資產(chǎn)購置開支(資產(chǎn)單價(jià)在500元以上或批次500元以上的)以及資產(chǎn)的日常使用、維護(hù)、保管責(zé)任的落實(shí)。
具體包括的日常操作及管理監(jiān)控內(nèi)容如下:
4.1資產(chǎn)的購置
4.1.1各分公司的資產(chǎn)購置發(fā)生按總部下達(dá)的專項(xiàng)管理規(guī)定進(jìn)行操作,凡未經(jīng)核準(zhǔn)的不得支出。
4.1.2對(duì)添置的資產(chǎn)必須按總部統(tǒng)一規(guī)定分類做好資產(chǎn)登記,并以正式的發(fā)票作為報(bào)銷入帳核算的依據(jù)。
在發(fā)票背面必須注明購置經(jīng)辦人、數(shù)量、品名、單價(jià)、實(shí)際購置時(shí)間,否則一律視同無票報(bào)銷處理。
4.2資產(chǎn)的領(lǐng)用、維護(hù)、保管
4.2.1屬于公用性質(zhì)的辦公、生活類資產(chǎn)(如微機(jī)及外設(shè)設(shè)備、傳真機(jī)、空調(diào)、電視、熱水器、灶具、餐5.2專項(xiàng)工商、稅務(wù)事宜的辦理
此處的專項(xiàng)工商、稅務(wù)事宜的辦理:系指各分公司因經(jīng)營執(zhí)照上有關(guān)經(jīng)營地址、法人、注冊(cè)資本、電話、銀行帳號(hào)、經(jīng)營期限等內(nèi)容發(fā)生變更,需辦理的相關(guān)工商、稅務(wù)登記變更事宜;以及因工商、稅務(wù)專項(xiàng)審查事宜的辦理。
具體包括的日常操作內(nèi)容如下:
5.2.1各分公司因經(jīng)營執(zhí)照上有關(guān)經(jīng)營地址、法人、注冊(cè)資本、電話、銀行帳號(hào)、經(jīng)營期限等內(nèi)容發(fā)生變更,需辦理的相關(guān)工商、稅務(wù)登記變更事宜,由分公司財(cái)務(wù)代表按總部的統(tǒng)一部署計(jì)劃及國家有關(guān)政策、法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行辦理。
5.2.2工商、稅務(wù)、外部審計(jì)專項(xiàng)審查事宜的辦理。
由各分公司財(cái)務(wù)代表與總部營銷財(cái)務(wù)部取得聯(lián)系后,按統(tǒng)一的部署進(jìn)行處理。
第二節(jié)、銷售事務(wù)業(yè)務(wù)職能
1. 倉庫產(chǎn)品庫存標(biāo)準(zhǔn)制定
1.1 倉庫庫存標(biāo)準(zhǔn)的確定
1.1.1 分公司財(cái)務(wù)代表根據(jù)分公司負(fù)責(zé)區(qū)域的銷售狀況、產(chǎn)品調(diào)撥周期等因素確定分公司倉庫產(chǎn)品庫存
標(biāo)準(zhǔn)。
1.1.2 分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理對(duì)財(cái)務(wù)代表確定的庫存標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核。
1.1.3 分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理審核后報(bào)總部審批、備案,分公司財(cái)務(wù)代表按照審批后的庫存標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行存貨。
1.2 倉庫庫存標(biāo)準(zhǔn)的變更
1.2.1 分公司財(cái)務(wù)代表根據(jù)實(shí)際需求可對(duì)分公司倉庫的庫存標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行變更,分公司財(cái)務(wù)代表填寫倉庫庫
存標(biāo)準(zhǔn)變更申請(qǐng)報(bào)告,由分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行審核。
1.2.2 分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理審核后報(bào)總部審批、備案,分公司財(cái)務(wù)代表按照審批后的新的庫存標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行存貨。
2. 倉庫租賃及承運(yùn)商采購
2.1 分公司倉庫租賃
2.1.1 分公司財(cái)務(wù)代表根據(jù)庫存標(biāo)準(zhǔn)確定倉庫需求面積。
2.1.2 分公司財(cái)務(wù)代表結(jié)合當(dāng)?shù)匚锪鞅憷约敖?jīng)濟(jì)性等原則為分公司倉庫進(jìn)行選址。
2.1.3 分公司財(cái)務(wù)代表組織倉庫租賃的議價(jià)、談判、合同擬定工作,初步確定目標(biāo)倉庫。
2.1.4 分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理對(duì)倉庫地址、倉庫租賃價(jià)格、倉庫租用合同等進(jìn)行審核。
2.1.5 分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理審核后,報(bào)總部審批、備案,分公司財(cái)務(wù)代表按照總部審批后的結(jié)果進(jìn)行合同簽
訂及倉庫使用等工作。
2.2 承運(yùn)商采購
2.2.1 分公司財(cái)務(wù)代表根據(jù)實(shí)際發(fā)貨需求篩選承運(yùn)商。
2.2.2 分公司財(cái)務(wù)代表組織承運(yùn)商采購的議價(jià)、談判、合同擬定工作,初步確定目標(biāo)承運(yùn)商。
2.2.3 分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理對(duì)運(yùn)輸價(jià)格、運(yùn)輸合同等進(jìn)行審核。
2.2.4 分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理審核后,報(bào)總部審批、備案,分公司財(cái)務(wù)代表按照審批后的結(jié)果進(jìn)行合同簽訂及
發(fā)貨等工作。
2.3 搬運(yùn)工采購
2.3.1 分公司財(cái)務(wù)代表根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需求采購當(dāng)?shù)匕徇\(yùn)工。
2.3.2 分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理對(duì)搬運(yùn)工的勞資費(fèi)進(jìn)行審核。
2.3.3 分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理審核后,報(bào)總部審批、備案,分公司財(cái)務(wù)代表按照總部審批后的結(jié)果進(jìn)行相關(guān)裝
卸及搬運(yùn)工作。
3. 產(chǎn)品調(diào)撥
3.1 由公司總部至分公司倉庫的產(chǎn)品調(diào)撥
3.1.1 總部倉庫至各分公司倉庫產(chǎn)品調(diào)撥起運(yùn)量:銷售強(qiáng)勢(shì)地區(qū)為600件,銷售弱勢(shì)地區(qū)為400件。
3.1.2 分公司財(cái)務(wù)代表結(jié)合分公司輻射區(qū)域的銷售狀況、分公司倉庫產(chǎn)品庫存狀況、公司的各種營銷政
策對(duì)未來銷售走勢(shì)的影響等因素向總部上報(bào)產(chǎn)品需求計(jì)劃。
3.1.3 總部根據(jù)各分公司倉庫存標(biāo)準(zhǔn)、總倉庫存及近期的生產(chǎn)計(jì)劃等因素對(duì)分倉所下達(dá)的需求計(jì)劃進(jìn)行
審核。
3.1.4 總部審核后,由基地物流部安排車輛運(yùn)輸并制定對(duì)應(yīng)的流轉(zhuǎn)單據(jù)。
3.2 分倉之間的產(chǎn)品調(diào)撥
3.2.1 各分公司由于相互之間的業(yè)務(wù)需求需要對(duì)分公司倉庫的產(chǎn)品進(jìn)行調(diào)撥時(shí),由需求方分公司財(cái)務(wù)代
表下達(dá)需求計(jì)劃。
3.2.2 需求方分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理對(duì)需求計(jì)劃進(jìn)行審核。
3.2.3 分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理審核后報(bào)總部審批、備案,并將指令傳達(dá)至供應(yīng)方分公司財(cái)務(wù)代表。
3.2.4 供應(yīng)方分公司財(cái)務(wù)代表根據(jù)指令組織發(fā)貨。
3.2.5 業(yè)務(wù)發(fā)生后,雙方分公司財(cái)務(wù)代表在k3系統(tǒng)上進(jìn)行出、入庫的賬務(wù)處理。
4. 收貨及入庫管理
4.1 貨物驗(yàn)收
4.1.1 分公司財(cái)務(wù)代表根據(jù)出入庫單據(jù)上的產(chǎn)品品種、數(shù)量等與實(shí)際到貨產(chǎn)品進(jìn)行核對(duì)。
4.1.2 分公司財(cái)務(wù)代表核對(duì)確認(rèn)后,簽收相關(guān)單據(jù)。
4.2 貨物入庫管理
4.2.1 分公司財(cái)務(wù)代表完成貨物驗(yàn)收手續(xù)后,組織搬運(yùn)工報(bào)關(guān)員等將來貨按類別存儲(chǔ)到對(duì)應(yīng)區(qū)域。
4.2.2 產(chǎn)品實(shí)物入庫后,分公司財(cái)務(wù)代表在k3系統(tǒng)辦理相關(guān)的入庫手續(xù),并登記倉庫產(chǎn)品入庫明細(xì)臺(tái)賬。
5. 庫存管理
5.1 倉庫儲(chǔ)位布局
5.1.1 分公司財(cái)務(wù)代表存儲(chǔ)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析,合理安排產(chǎn)品存儲(chǔ)區(qū)域。
5.1.2 分公司財(cái)務(wù)代表根據(jù)倉庫結(jié)構(gòu),倉庫面積,設(shè)計(jì)消防安全通道及裝卸通道。
5.1.3 統(tǒng)籌安排,提高倉庫單位面積利用率。
5.2 盤點(diǎn)
5.2.1 分公司財(cái)務(wù)代表不定期對(duì)倉庫進(jìn)行盤點(diǎn)。
5.2.2 盤點(diǎn)結(jié)束后,填寫盤點(diǎn)結(jié)果分析表。
5.2.3 分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行檢核。
5.2.4 分公司財(cái)務(wù)代表積極配合總部組織的年終盤點(diǎn)或抽查盤點(diǎn)工作。
5.3 庫存周轉(zhuǎn)率控制
5.3.1 分公司財(cái)務(wù)代表每月底對(duì)倉庫產(chǎn)品庫存周轉(zhuǎn)率進(jìn)行分析,并將分析結(jié)果報(bào)總部。
5.3.2 總部對(duì)分公司倉庫的周轉(zhuǎn)率進(jìn)行匯總備案,并提出相應(yīng)的改進(jìn)方案。
5.3.3 分公司財(cái)務(wù)代表積極配合總部及其他相關(guān)部門,提高倉庫庫存周轉(zhuǎn)率。
6. 訂單業(yè)務(wù)及客戶管理
6.1 客戶管理
6.1.1 分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理開發(fā)新客戶后,客戶資料報(bào)總部審批。
6.1.2 總部審批后,由總部客戶部將客戶資料錄入k3系統(tǒng)。
6.2 訂單業(yè)務(wù)
6.2.1 分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理將客戶訂單傳至分公司財(cái)務(wù)代表。
6.2.2 分公司財(cái)務(wù)代表將客戶訂單錄入k3系統(tǒng),并進(jìn)行庫存審核及下推。
6.2.3 分倉財(cái)務(wù)代表配合銷售部門需求,變更訂單需求。
7. 發(fā)貨、運(yùn)輸跟蹤、運(yùn)費(fèi)結(jié)算及臺(tái)賬登錄
7.1 發(fā)貨原則
7.1.1 單個(gè)客戶單次發(fā)貨批量大于200件(含200件)的,由武漢總倉直接發(fā)往客戶。
7.1.2 單個(gè)客戶單次發(fā)貨批量小于200件的,由對(duì)應(yīng)分倉組織發(fā)貨。
7.2 接單及發(fā)貨
7.2.1 分公司財(cái)務(wù)代表在每日在k3系統(tǒng)中查詢發(fā)貨通知單。
7.2.2 分公司財(cái)務(wù)代表打印單據(jù),并安排車輛運(yùn)輸。
7.2.3 貨物裝車后,制定對(duì)應(yīng)的運(yùn)費(fèi)結(jié)算單,并登錄臺(tái)賬。
7.2.4 發(fā)貨業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生后,分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理在k3系統(tǒng)上作出庫賬務(wù)處理。
7.3 運(yùn)輸在途時(shí)間及運(yùn)輸狀況跟蹤
7.3.1 運(yùn)輸在途時(shí)間:市內(nèi)運(yùn)輸在途時(shí)間為24小時(shí),周邊城市運(yùn)輸在途時(shí)間為48小時(shí),部分偏遠(yuǎn)地區(qū)
運(yùn)輸在途時(shí)間為72小時(shí)。
7.3.2 分公司財(cái)務(wù)代表對(duì)運(yùn)輸狀況進(jìn)行跟蹤,及時(shí)處理運(yùn)輸過程中的異常狀況。
7.4 月度報(bào)表及臺(tái)賬核對(duì)
7.4.1 分公司財(cái)務(wù)代表及時(shí)登錄倉庫收發(fā)存報(bào)表、運(yùn)輸臺(tái)賬,并定期將報(bào)表傳至總部進(jìn)行審核。
7.4.2 分公司財(cái)務(wù)代表在月底與總部進(jìn)行各類報(bào)表的核對(duì)工作。
8. 客戶退換貨及后續(xù)處理
8.1 客戶退換貨
8.1.1 分公司財(cái)務(wù)代表根據(jù)總部相關(guān)報(bào)告及單據(jù)安排客戶退換貨工作。
8.1.2 分公司財(cái)務(wù)代表根據(jù)單據(jù)對(duì)退貨產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收、整理。
8.1.3 退換貨工作完成后,在k3系統(tǒng)上作出入庫賬務(wù)處理。
8.2 后續(xù)處理
8.2.1 由分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理協(xié)調(diào)其他客戶消化處理。
8.2.2 由分公司財(cái)務(wù)代表協(xié)調(diào)退回總倉進(jìn)行返工處理。
8.2.3 由分公司財(cái)務(wù)代表協(xié)調(diào)調(diào)撥至其他倉庫由其他區(qū)域客戶進(jìn)行消化處理。
第三節(jié)、行政輔助支持
各分公司財(cái)務(wù)代表行政輔助事宜所涉及的范圍為:
1.內(nèi)務(wù)職責(zé)
此處的內(nèi)務(wù)系指各分公司勤雜人員的事務(wù)管理、工作安排及分公司生活資產(chǎn)的使用、管理、人員的考勤記錄。
各分公司財(cái)務(wù)代表協(xié)助經(jīng)理解決分公司內(nèi)勤事務(wù)的安排。
1.1各分公司勤雜人員聘用、更換事宜由經(jīng)理進(jìn)行,財(cái)務(wù)代表負(fù)責(zé)與分公司經(jīng)理共同提請(qǐng)申請(qǐng)報(bào)告,上報(bào)總部核準(zhǔn)后執(zhí)行。
勤雜人員的聘用待遇按總部的統(tǒng)一核定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
勤雜人員日常工作范圍、要求及時(shí)間由分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理根據(jù)總部的統(tǒng)一要求進(jìn)行安排;財(cái)務(wù)代表負(fù)責(zé)與其核對(duì)分公司人員日常生活開支帳目。
1.2分公司生活資產(chǎn)的使用、管理按資產(chǎn)領(lǐng)用、保管的責(zé)任劃分進(jìn)行管理,財(cái)務(wù)代表承擔(dān)日常管理督促職責(zé)。
1.3財(cái)務(wù)代表承擔(dān)對(duì)分公司正式員工出勤記錄職責(zé)。
包括外勤出差、休假、調(diào)出及調(diào)入的詳細(xì)記錄。
2.休假期職責(zé)暫代的過渡
此處休假期職責(zé)暫代的過渡系指各分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理回漢會(huì)議期間經(jīng)總部核準(zhǔn),同意由財(cái)務(wù)代表對(duì)指定事務(wù)的代行管理、工作安排。
或指財(cái)務(wù)代表休假期間,相關(guān)職責(zé)的暫行移交至分公司經(jīng)理實(shí)施。
2.1各分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理休假期間由財(cái)務(wù)代表代行的職責(zé)僅限于分公司日常事務(wù)范圍:客戶接單的審核,總部訂單的上報(bào)、業(yè)務(wù)人員貨款回收的督促、接待客戶來訪等。
2.2暫代期間如業(yè)務(wù)活動(dòng)發(fā)生臨時(shí)突發(fā)性事項(xiàng),超越執(zhí)行權(quán)限范圍的,財(cái)務(wù)代表應(yīng)及時(shí)與分公司經(jīng)理取得聯(lián)系,不得擅自做主,或隱瞞不報(bào)。
2.3財(cái)務(wù)代表在休假前必須就管理的分公司倉庫、現(xiàn)金、銀行、應(yīng)收往來等經(jīng)營性業(yè)務(wù)資產(chǎn)與分公司經(jīng)理進(jìn)行帳、實(shí)清點(diǎn)交接,并簽字認(rèn)可落實(shí)。
并告之銀行匯款手續(xù)及辦理注意事項(xiàng)。
財(cái)務(wù)代表休假離開公司期間,所在公司費(fèi)用報(bào)銷暫行停止。
財(cái)務(wù)代表休假完畢回到分公司后,必須首先對(duì)各項(xiàng)經(jīng)營性資產(chǎn)進(jìn)行實(shí)地清盤和確認(rèn),并收集離崗期間分公司所有業(yè)務(wù)單據(jù)進(jìn)行復(fù)查。
如發(fā)現(xiàn)重大差異的,除及時(shí)進(jìn)行徹底復(fù)查清帳外,還應(yīng)及時(shí)上報(bào)總部主管部門進(jìn)行處理。
2.4以上休假均為公司統(tǒng)一安排的國家法定節(jié)假日休假,以及經(jīng)總部核準(zhǔn)的個(gè)人探、喪、病、事假。
在統(tǒng)一休假安排期外,未經(jīng)總部核準(zhǔn)的休假,一律視同無效休假。
在此期間有關(guān)人員未經(jīng)總部核準(zhǔn),擅自進(jìn)行的暫代職責(zé)交接一律無效。
如發(fā)生經(jīng)濟(jì)損失,由擅自交接的雙方承擔(dān)。
第三章、其 他
1.本條例由營銷財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋、實(shí)施,如在執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)有確需調(diào)整之處的,另行下達(dá)書面調(diào)整通知。
3.本條例自正式簽發(fā)之日起生效實(shí)施。
分公司財(cái)務(wù)管理制度測(cè)試題
1、 簡(jiǎn)述分公司財(cái)務(wù)代表的主要崗位職責(zé)及需要注意的問題。
第2篇 某某分公司職業(yè)健康安全管理細(xì)則
總 則
第一條.為加強(qiáng)***分公司安全生產(chǎn)管理工作,改善勞動(dòng)條件,保護(hù)員工在生產(chǎn)過程中的身心健康和企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全,確保***施工順利進(jìn)行。根據(jù)勞動(dòng)保護(hù)的有關(guān)法令、法規(guī),結(jié)合***分公司的實(shí)際,特制定本制度。
第二條.分公司職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo):
(1)、安全檢查達(dá)標(biāo)率100%
(2)、無重大火災(zāi)事故
(3)、責(zé)任死亡事故為零,責(zé)任重傷事故為零
(4)、交通責(zé)任重傷(含以上)事故為零
第三條.***分公司的安全生產(chǎn)工作必須貫徹“安全第一,預(yù)防為主”的方針。
第四條.管理人員要堅(jiān)持“管生產(chǎn)必須管安全”的原則,生產(chǎn)要服從安全的需要,實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn),以期達(dá)到杜絕責(zé)任事故,減少意外事故發(fā)生。
第五條.本制度主要包括管理責(zé)任、管理規(guī)定、安全職責(zé)、安全操作補(bǔ)充規(guī)程和獎(jiǎng)懲辦法。
一、 管 理 責(zé) 任
(一)、***分公司安全生產(chǎn)管理責(zé)任
第一條.***分公司總經(jīng)理是本公司安全生產(chǎn)第一責(zé)任人,全面負(fù)責(zé)***分公司的安全生產(chǎn)工作。
第二條.***分公司設(shè)一名專職安全員,負(fù)責(zé)處理本公司安全生產(chǎn)的日常事務(wù)。
第三條.***分公司維護(hù)和施工項(xiàng)目在組織設(shè)計(jì)時(shí),必須保證安全技術(shù)和防護(hù)用品使用的準(zhǔn)確性,同時(shí)嚴(yán)格控制常用工和臨時(shí)工人數(shù)的比例。(常用工指有一年以上或兩個(gè)工地以上施工經(jīng)驗(yàn)并接受過安全教育的員工,臨時(shí)工指本工地臨時(shí)招收的雜工,包括有一個(gè)工地施工經(jīng)歷的員工)
第四條.***分公司安全員必須有計(jì)劃地對(duì)所屬工地進(jìn)行安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查和教育,并做規(guī)范記錄。檢查的內(nèi)容包括車輛安全、施工現(xiàn)場(chǎng)安全、***質(zhì)量安全、責(zé)任記錄和駐地安全等。根據(jù)檢查情況實(shí)施獎(jiǎng)懲辦法,每兩個(gè)月將檢查的情況通報(bào)各辦事處。
第五條.各辦事處必須配備的安全生產(chǎn)設(shè)施(如安全標(biāo)志牌、人孔圍欄和車輛滅火器等),不包含個(gè)人所用的勞動(dòng)防護(hù)品。
第六條.當(dāng)遇有事故發(fā)生,***分公司安全員積極配合相關(guān)部門本著“四不放過”的原則處理。
(二)、 辦事處安全生產(chǎn)管理責(zé)任
辦事處主任是安全生產(chǎn)第一負(fù)責(zé)人,全面負(fù)責(zé)辦事處的安全生產(chǎn)管理工作。辦事處和維護(hù)班組各設(shè)專職或兼職安全員一名。
辦事處安全員負(fù)責(zé)本辦事處安全生產(chǎn)日常事務(wù)。對(duì)新開工工地維護(hù)或施工人員的確定必須嚴(yán)格把關(guān),并負(fù)責(zé)對(duì)臨時(shí)用工的崗前安全生產(chǎn)教育;積極配合***分公司安全員對(duì)新職工及實(shí)習(xí)人員必須進(jìn)行崗前安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn),經(jīng)考核合格后,方可持證上崗,并做規(guī)范記錄。
督促維護(hù)或施工人員嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)操作規(guī)程,定期或不定期對(duì)所屬工地進(jìn)行監(jiān)督檢查;督促維護(hù)班組定期召開安全生產(chǎn)分析會(huì)和安全檢查,并做規(guī)范記錄。
為維護(hù)或施工人員必須按標(biāo)準(zhǔn)要求配置安全帽、電工絕緣鞋等其它安全防護(hù)用品,并有規(guī)范發(fā)放記錄。辦事處安全員要嚴(yán)把辦事處所購買的防護(hù)品質(zhì)量關(guān),確保防護(hù)品的安全可靠性。
維護(hù)或施工現(xiàn)場(chǎng)必須要指定專人負(fù)責(zé),各辦事處根據(jù)***實(shí)際情況必須制定安全生產(chǎn)管理規(guī)定。實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)。
二、 安全生產(chǎn)補(bǔ)充操作規(guī)程
維護(hù)或施工現(xiàn)場(chǎng)安全操作除***公司下發(fā)的安全生產(chǎn)常識(shí)外,根據(jù)***分公司實(shí)際情況,對(duì)安全生產(chǎn)操作規(guī)程作如下補(bǔ)充:
三線交越處維護(hù)或施工,通信線路上必須加裝三線交叉保護(hù)管,保護(hù)管必須超出兩端電力線垂直落點(diǎn)80cm,保護(hù)管兩端還要加裝擋線卡。
架空桿路施工嚴(yán)禁使用金屬梯。
維護(hù)或施工人員在易燃易爆的環(huán)境(機(jī)房、網(wǎng)吧和光纖接續(xù)等)中,嚴(yán)禁煙火,禁止打鬧。
發(fā)電機(jī)正在運(yùn)行時(shí),不得加油。需要加油,必須先停機(jī),待冷卻后再加油。
維護(hù)或施工中確需要接續(xù)電源線的,兩個(gè)以上(包含兩個(gè))的接續(xù)點(diǎn)必須要相互間錯(cuò)開2厘米以上。
三、 安全生產(chǎn)管理規(guī)定
第一條.***分公司安全員每月對(duì)有在建***的辦事處都要抽查到,并有規(guī)范記錄,每月底向***分公司總經(jīng)理匯報(bào)本月的安全生產(chǎn)情況和下月的安全生產(chǎn)管理工作計(jì)劃,每兩個(gè)月向各辦事處通報(bào)一次安全生產(chǎn)抽查情況。
第二條.辦事處安全員每月對(duì)在建工地抽查率要達(dá)到50%,必須有規(guī)范記錄和現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人簽字,每月25日前將本月的安全生產(chǎn)情況寫為月報(bào)形式并經(jīng)辦事處主任簽字上報(bào)***分公司安全員。
第三條.勞動(dòng)防護(hù)用品除防觸電告警安全帽和電工絕緣鞋有***公司統(tǒng)一采購,然后從直接成本中扣回,其余防護(hù)用品有各辦事處自己采購,并報(bào)***分公司備案。嚴(yán)禁使用“三無”產(chǎn)品。辦事處對(duì)所需的勞動(dòng)防護(hù)品及用具要及時(shí)以文字形式(經(jīng)辦事處主任簽字)上報(bào)***分公司安全員。
第四條.各維護(hù)班組在施工生產(chǎn)中,嚴(yán)禁“三違”現(xiàn)象發(fā)生,嚴(yán)禁酒后上班或晚上過多酗酒。
第五條.維護(hù)或施工現(xiàn)場(chǎng)必須有專人指揮和明顯的安全標(biāo)志,防止因維護(hù)或施工而傷害過往行人維護(hù)或施工人員被外來因素傷害。
第六條.工地負(fù)責(zé)人或安全員要提前對(duì)維護(hù)或施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查,提前排除安全隱患或采取穩(wěn)妥可靠的防范措施,并在維護(hù)或施工前告知所有維護(hù)或施工人員。對(duì)復(fù)雜施工環(huán)境不能采取十分把握的勞動(dòng)防護(hù)措施,辦事處必須盡快向***分公司安全員匯報(bào)。
第七條.辦事處新聘用的工地負(fù)責(zé)人,必須經(jīng)***分公司對(duì)其安全管理方面進(jìn)行考核,合格后方可錄用。
第八條.維護(hù)班組每隔6-10天召開一次安全生產(chǎn)例會(huì),每隔3-5天進(jìn)行一次較全面的安全檢查,并都要做規(guī)范記錄。勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放記錄必須有領(lǐng)物人簽字。在檢查中只要檢查人員未見到這三本記錄,不論何種理由都按沒有論處。
第九條.維護(hù)班組必須保證維護(hù)或施工人員有正常的休息時(shí)間,嚴(yán)禁使用18周歲以下或55周歲以上人員,45周歲以上禁止登高作業(yè)。工地負(fù)責(zé)人要留有維護(hù)或施工人員身份證復(fù)印件或準(zhǔn)確的身份證號(hào)碼記錄,并及時(shí)報(bào)***分公司安全員備案。
第十條.在上級(jí)或***分公司檢查中,對(duì)查出的安全隱患未在規(guī)定期限按要求整改,除按有關(guān)規(guī)定處罰,立即停工整頓,直至隱患消除為止。
第十一條.對(duì)儀器、儀表等設(shè)備操作不十分清楚的人員,嚴(yán)禁亂動(dòng)設(shè)備。辦事處對(duì)儀器、儀表等設(shè)備的管理必須要指定專人負(fù)責(zé)保養(yǎng),并有出入使用記錄。
第十二條.辦事處安全員對(duì)每天的維護(hù)或施工地點(diǎn)必須能隨時(shí)找到,并積極配合***公司或***分公司做好安全生產(chǎn)檢查。對(duì)不能提供準(zhǔn)確地點(diǎn)或可靠的聯(lián)系方式,而造成無法檢查的,一經(jīng)查出按相關(guān)規(guī)定處罰。若因此發(fā)生責(zé)任事故,其辦事處承擔(dān)所有行政責(zé)任和相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。
第十三條.***分公司配給辦事處的安全防護(hù)設(shè)施年損壞率為總價(jià)的10%,超過10%的按原價(jià)從辦事處管理績效中扣回。安全防護(hù)設(shè)施損壞后辦事處安全員要盡快向***分公司匯報(bào),經(jīng)***分公司安全員確認(rèn)后,方可處理。
第十四條.工地負(fù)責(zé)人或安全員要經(jīng)常督促本工地駕駛員嚴(yán)格遵守行車措施“十不準(zhǔn)”和公司的車輛管理規(guī)定。
第十五條.各辦事處主任必須與***分公司總經(jīng)理簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書,并繳一定數(shù)額的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金,全年無責(zé)任事故發(fā)生,將一定的比例返還。
第十六條.若維護(hù)班組發(fā)生事故,首先要立即組織搶救,并保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng),同時(shí)要及時(shí)逐級(jí)如實(shí)匯報(bào)。
四、 獎(jiǎng)懲規(guī)定
第一條. 對(duì)于嚴(yán)格按照本專業(yè)安全操作規(guī)程進(jìn)行操作,當(dāng)年未發(fā)生任何責(zé)任事故,可參加***公司安全生產(chǎn)先進(jìn)個(gè)人的評(píng)比,有******公司進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。
第二條. 對(duì)排除重大安全隱患,為保障通信設(shè)備和人身安全做出貢獻(xiàn)的線路維護(hù)或施工人員給予一次性獎(jiǎng)勵(lì)300元。
第三條.辦事處被檢查的工地管理井井有條,按規(guī)定著裝,無安全隱患,各種記錄完整、規(guī)范,給予工地負(fù)責(zé)人、辦事處安全員、辦事處主任分別獎(jiǎng)勵(lì)100元、100元、150元。
第四條.各辦事處和維護(hù)班組不聽他人勸阻,盲目指揮、野蠻作業(yè),酒后出班而造成傷亡事故,辦事處和當(dāng)事人要承擔(dān)主要經(jīng)濟(jì)損失,并根據(jù)事故大小和造成的后果,報(bào)公司相關(guān)管理部門,根據(jù)相關(guān)規(guī)定,給部門負(fù)責(zé)人必要的行政處分。對(duì)不服從管理的,在原罰款基礎(chǔ)上加倍罰款。
第五條.辦事處安全員未按規(guī)定到工地檢查,也無規(guī)范的檢查記錄或在***公司、***分公司檢查時(shí),辦事處安全員不能提供維護(hù)班組準(zhǔn)確的施工地點(diǎn),每查出一次,對(duì)該工地負(fù)責(zé)人和辦事處主任罰款100元。
第六條.未即時(shí)報(bào)安全生產(chǎn)月報(bào)、月報(bào)不真實(shí)或不報(bào),每次對(duì)該工地負(fù)責(zé)人和辦事處主任罰款200元,連續(xù)不報(bào)月報(bào)罰款按月倍增。
第七條.辦事處主任不在所轄負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi),也未上報(bào)公司的,查出一次罰款辦事處主任200元;維護(hù)班組長雇傭16周歲以下未成年童工,查出一次罰款工地負(fù)責(zé)人和維護(hù)班組長各100元;維護(hù)或施工駐地或辦事處駐地?zé)o張貼安全標(biāo)語,查出一次罰款辦事處主任100元;維護(hù)或施工駐地?zé)o安全例會(huì)記錄和檢查記錄,每少一項(xiàng)扣辦事處主任和工地負(fù)責(zé)人各100元;對(duì)于違章指揮現(xiàn)象,未造成損失的查出一次罰款直接指揮人100元;對(duì)不符合安全要求的工具處理不徹底的查出一次罰款工地負(fù)責(zé)人和辦事處主任各100元;野蠻施工查處一次罰款當(dāng)事人和工地負(fù)責(zé)人各200元;登高作業(yè)不戴防觸安全帽,查處一次罰款每人100元有工地負(fù)責(zé)人出;登高作業(yè)不系保安帶者,查處一次罰款每人50元有工地負(fù)責(zé)人出;使用磨損超過四分之一的滑板掛鉤者,查處一次罰款每人50元有工地負(fù)責(zé)人出;腳扣皮帶用下戶線代替者,查處一次罰款每人50元有工地負(fù)責(zé)人出;緊鋼線不用鋼線大滑輪者,查處一次罰款100元;人井作業(yè)不使用圍欄,井上無人看管,每次罰款200元;維護(hù)或施工人員穿拖鞋、皮鞋登高,每人罰款50元。
第八條.維護(hù)施工車輛帶病行駛、駕駛員疲勞駕駛、超速駕駛、酒后駕駛每次每項(xiàng)罰款100元。
第九條.在安全檢查中,檢查評(píng)分低于70分的,每次對(duì)該工地負(fù)責(zé)人和辦事處主任罰款100元。
第十條.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患,未在規(guī)定期限內(nèi)按要求整改,每次對(duì)該辦事處主任和工地負(fù)責(zé)人各罰款300元。
第十一條.在***公司安全檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患,未在規(guī)定期限內(nèi)按要求整改,每次對(duì)***分公司安全員罰款300元。
五、 各類人員安全職責(zé)
(一)、***分公司總經(jīng)理安全職責(zé)
第一條. ***分公司總經(jīng)理為***分公司安全生產(chǎn)第一責(zé)任人,對(duì)本公司安全生產(chǎn)工作全面負(fù)責(zé)。
第二條. 認(rèn)真貫徹各項(xiàng)安全法律、法規(guī)和規(guī)定。健全安全組織,設(shè)立專職安全員,完善安全生產(chǎn)規(guī)章制度,建立安全管理基礎(chǔ)資料,確保安全生產(chǎn)管理工作有序運(yùn)行。
第三條. 實(shí)行安全生產(chǎn)目標(biāo)管理,建立分級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制,制定安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲辦法。
第四條. 積極完成上級(jí)交給的各項(xiàng)任務(wù),認(rèn)真組織參加各項(xiàng)安全生產(chǎn)活動(dòng),努力提高本公司員工的安全意識(shí)和事故防范能力。
第五條. 督促辦事處主任認(rèn)真落實(shí)安全生產(chǎn)管理責(zé)任。
第六條. 督促***分公司安全員經(jīng)常對(duì)維護(hù)或施工人員進(jìn)行安全教育和加大對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的檢查力度,查糾“三違”行為,對(duì)查出的安全隱患即時(shí)整改率達(dá)100%。
第七條 加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),嚴(yán)格管理。確保***分公司不發(fā)生各類安全責(zé)任事故。
第八條 若發(fā)生事故,要嚴(yán)格按規(guī)定程序逐級(jí)即時(shí)上報(bào),不拖延、不隱瞞,要按照“四不放過”的原則對(duì)事故進(jìn)行處理。
(二)、***分公司安全員職責(zé)
第一條 認(rèn)真貫徹執(zhí)行各項(xiàng)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和規(guī)定,協(xié)助***分公司總經(jīng)理做好安全生產(chǎn)日常管理工作,健全和完善安全生產(chǎn)規(guī)章制度,完善安全管理基礎(chǔ)資料和臺(tái)帳,確保安全生產(chǎn)管理工作有效運(yùn)行。
第二條 擬訂安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)計(jì)劃,實(shí)施對(duì)特種作業(yè)員工和生產(chǎn)一線人員的安全教育和培訓(xùn)。
第三條 按規(guī)定開展安全生產(chǎn)檢查和實(shí)施獎(jiǎng)懲辦法,加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全管理,及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患,督促隱患即時(shí)整改率達(dá)100%。
第四條 重視安全防護(hù),督促辦事處按規(guī)定做好勞動(dòng)防護(hù)用品的配備和發(fā)放。
第五條 加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),嚴(yán)格管理,確保全年不發(fā)生各類責(zé)任事故。若發(fā)生事故,負(fù)責(zé)及時(shí)如實(shí)上報(bào),積極配合協(xié)調(diào)處理。
第六條 認(rèn)真完成上級(jí)交給的各項(xiàng)工作任務(wù),積極組織上級(jí)安排的各項(xiàng)安全活動(dòng)。
第七條 大力開展安全宣傳,努力營造安全生產(chǎn)氛圍。
(三)、辦事處主任安全職責(zé)
第一條 辦事處主任為本辦事處安全生產(chǎn)第一責(zé)任人,對(duì)本部門的安全生產(chǎn)工作全面負(fù)責(zé)。
第二條 認(rèn)真貫徹執(zhí)行各項(xiàng)安全法律、法規(guī)和規(guī)定。設(shè)立專職或兼職安全員,完善安全生產(chǎn)規(guī)章制度,健全安全管理資料,確保安全生產(chǎn)工作有序運(yùn)行。
第三條 實(shí)行安全生產(chǎn)目標(biāo)管理,建立安全生產(chǎn)責(zé)任制,制定安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲辦法。
第四條 重視安全保護(hù),為維護(hù)或施工人員配備必須的安全生產(chǎn)防護(hù)用品和施工必用的安全防護(hù)設(shè)施。
第五條 積極完成上級(jí)交給的各項(xiàng)任務(wù),認(rèn)真組織參加各項(xiàng)安全生產(chǎn)活動(dòng),努力提高本辦事處員工的安全生產(chǎn)意識(shí)和事故防范能力。
第六條 督促辦事處安全員加強(qiáng)維護(hù)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全管理,積極開展安全生產(chǎn)檢查,對(duì)查出的安全隱患即時(shí)整改率達(dá)100%。
第七條 加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),嚴(yán)格管理。確保本辦事處不發(fā)生各類安全責(zé)任事故。
第八條 若發(fā)生事故,要嚴(yán)格按規(guī)定程序逐級(jí)及時(shí)如實(shí)上報(bào),要按照“四不放過”的原則對(duì)事故進(jìn)行處理。
(四)、辦事處安全員職責(zé)
第一條 協(xié)助辦事處主任認(rèn)真貫徹各項(xiàng)安全法律、法規(guī)和規(guī)定,負(fù)責(zé)辦事處的安全生產(chǎn)日常管理工作,健全和完善辦事處的安全生產(chǎn)規(guī)章制度,健全安全生產(chǎn)資料和臺(tái)帳,確保安全生產(chǎn)管理工作有效運(yùn)行。
第二條 擬訂本辦事處安全生產(chǎn)工作計(jì)劃。積極配合***分公司安全員對(duì)特種作業(yè)人員和生產(chǎn)一線人員的安全教育和培訓(xùn)。
第三條 加強(qiáng)基礎(chǔ)管理。按規(guī)范做好安全會(huì)議記錄、安全檢查記錄和防護(hù)用品發(fā)放記錄,幫助所屬工地按要求建立各種安全責(zé)任記錄。
第四條 經(jīng)常對(duì)所屬工地的維護(hù)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查,積極配合***公司和***分公司的安全生產(chǎn)檢查。對(duì)查出的安全隱患要督促其100%地即時(shí)整改。
第五條 加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),嚴(yán)格管理。確保本辦事處全年不發(fā)生各類責(zé)任事故。若發(fā)生事故,要及時(shí)如實(shí)逐級(jí)上報(bào)并積極協(xié)助處理。
第六條 認(rèn)真完成上級(jí)交給的各項(xiàng)工作,積極組織上級(jí)安排的各項(xiàng)活動(dòng)。
第七條 指導(dǎo)所屬工地大力開展安全宣傳,努力營造安全生產(chǎn)氛圍。
(五)、工地負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)職責(zé)
第一條 工地負(fù)責(zé)人對(duì)本工地維護(hù)或施工人員的人身安全、車輛安全、財(cái)產(chǎn)安全和***質(zhì)量安全負(fù)直接責(zé)任。
第二條 組織本工地維護(hù)或施工人員接受安全教育,認(rèn)真執(zhí)行安全技術(shù)操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度,在保證安全情況下,組織指揮生產(chǎn)。當(dāng)生產(chǎn)和安全發(fā)生沖突時(shí),生產(chǎn)必須服從安全。
第三條 督促工地安全員經(jīng)常進(jìn)行全面的安全檢查,并按規(guī)范做好各種記錄。
第四條 布置生產(chǎn)工作時(shí),要視作業(yè)環(huán)境布置安全防護(hù)措施。
第五條 積極開展安全生產(chǎn)宣傳,組織班組學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)操作規(guī)程和安全規(guī)章制度,交流安全生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),制定安全生產(chǎn)措施,堅(jiān)持安全文明生產(chǎn)。
第六條 指定專人和有經(jīng)驗(yàn)的老員工,對(duì)新員工進(jìn)行勞動(dòng)技能及安全操作知識(shí)傳、幫、帶。
第七條 對(duì)不服從管理、違章蠻干者,視情節(jié)輕重,有權(quán)給予批評(píng)直至停止其工作,然后報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)處理。
第八條 若發(fā)生事故要立即組織搶救,保護(hù)現(xiàn)場(chǎng),及時(shí)如實(shí)上報(bào),組織或參加事故原因分析,查清責(zé)任。
(六)、工地安全員職責(zé)
第一條 協(xié)助工地負(fù)責(zé)人貫徹上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)政策和規(guī)定,根據(jù)工地實(shí)際情況制定相適應(yīng)的安全規(guī)定,搞好本工地安全生產(chǎn)工作。
第二條 帶頭遵守安全技術(shù)操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度,組織維護(hù)或施工人員學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)知識(shí),召開安全生產(chǎn)例會(huì),深入維護(hù)施工現(xiàn)場(chǎng)檢查安全生產(chǎn)工作,查糾一切違章、違紀(jì)行為,做好安全生產(chǎn)例會(huì)和安全檢查記錄。
第三條 對(duì)本工地施工生產(chǎn)進(jìn)行安全監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)違章者,有權(quán)給予批評(píng)和經(jīng)濟(jì)處罰,對(duì)不聽勸阻者停止其工作并及時(shí)向本單位領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。
第四條 協(xié)助工地負(fù)責(zé)人組織落實(shí)各項(xiàng)安全生產(chǎn)活動(dòng),對(duì)員工進(jìn)行安全教育,宣傳安全知識(shí),作好新工人(含臨時(shí)用工)的安全培訓(xùn)工作。
第五條 發(fā)生事故,要立即組織搶救,保護(hù)現(xiàn)場(chǎng),及時(shí)如實(shí)上報(bào),參與事故調(diào)查和事故原因分析,配合處理好善后工作。
(七)、維護(hù)或施工人員安全生產(chǎn)職責(zé)
第一條 嚴(yán)格遵守勞動(dòng)紀(jì)律和安全技術(shù)操作規(guī)程,遵守安全生產(chǎn)各項(xiàng)規(guī)章制度,對(duì)本崗位安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)。
第二條 接受安全教育,服從安全指導(dǎo),積極參加各項(xiàng)安全生產(chǎn)活動(dòng),宣傳安全生產(chǎn)知識(shí),主動(dòng)提出改進(jìn)安全生產(chǎn)工作的意見,增強(qiáng)自我安全防護(hù)意識(shí)。
第三條 按規(guī)定穿戴電告警安全帽、電工絕緣鞋、系好安全帶,正確使用工具、設(shè)備和安全防護(hù)用品。
第四條 在保證安全的情況下進(jìn)行生產(chǎn),對(duì)要求違章作業(yè)的有權(quán)拒絕執(zhí)行,對(duì)他人違章行為有責(zé)任勸阻。
第五條 發(fā)生事故時(shí),要迅速進(jìn)行搶救,保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)做好記錄,如實(shí)提供有關(guān)資料和情況。
(八)、駕駛?cè)税踩氊?zé)
第一條. 嚴(yán)格遵守道路交通法規(guī)和駕駛操作規(guī)程,服從交通管理。
第二條 嚴(yán)格遵守公司的車輛管理制度,不擅自開車,不擅自將車交給他人駕駛,不亂停放車輛。
第三條 認(rèn)真落實(shí)車輛日常維護(hù)和保養(yǎng)工作,發(fā)現(xiàn)故障即時(shí)修復(fù)或報(bào)修,使車輛保持良好的運(yùn)行技術(shù)狀態(tài)。
第四條 工地車輛夜間停放如不安全,需要有人看管。
第五條 行車前,要檢查車況、人員乘坐和工、器具放置是否符合安全要求。如不符合安全要求,有權(quán)拒絕啟動(dòng)車輛。
第六條 維護(hù)施工中停車要督促維護(hù)或施工人員下車靠人行道側(cè)下車,短時(shí)間路邊停放要打開信號(hào)燈;停放十分鐘以上的車輛,前后30米處要放警令樁或其它明顯的安全標(biāo)志。
第七條 若發(fā)生事故要保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng),及時(shí)如實(shí)上報(bào),參加事故調(diào)查和事故原因分析,查清責(zé)任,配合處理好善后工作。
附 錄
本規(guī)章制度自公布之日起正式實(shí)施,以前的規(guī)章制度與本制度不一致之處,均以本制度為準(zhǔn);未盡事宜,隨時(shí)補(bǔ)充。解釋權(quán)在***分公司。
二零零八年三月一日
第3篇 某分公司職業(yè)健康安全管理細(xì)則
總?? 則
第一條.?為加強(qiáng)xxx分公司安全生產(chǎn)管理工作，改善勞動(dòng)條件，保護(hù)員工在生產(chǎn)過程中的身心健康和企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全，確保xxx施工順利進(jìn)行。根據(jù)勞動(dòng)保護(hù)的有關(guān)法令、法規(guī)，結(jié)合xxx分公司的實(shí)際，特制定本制度。
第二條.?分公司職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)：
（1）、安全檢查達(dá)標(biāo)率100%
（2）、無重大火災(zāi)事故
（3）、責(zé)任死亡事故為零，責(zé)任重傷事故為零
（4）、交通責(zé)任重傷（含以上）事故為零
第三條.?xxx分公司的安全生產(chǎn)工作必須貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針。
第四條.?管理人員要堅(jiān)持“管生產(chǎn)必須管安全”的原則，生產(chǎn)要服從安全的需要，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)，以期達(dá)到杜絕責(zé)任事故，減少意外事故發(fā)生。
第五條.?本制度主要包括管理責(zé)任、管理規(guī)定、安全職責(zé)、安全操作補(bǔ)充規(guī)程和獎(jiǎng)懲辦法。
一、? 管 理 責(zé) 任
（一）、xxx分公司安全生產(chǎn)管理責(zé)任
第一條.?xxx分公司總經(jīng)理是本公司安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)xxx分公司的安全生產(chǎn)工作。
第二條.?xxx分公司設(shè)一名專職安全員，負(fù)責(zé)處理本公司安全生產(chǎn)的日常事務(wù)。
第三條.?xxx分公司維護(hù)和施工項(xiàng)目在組織設(shè)計(jì)時(shí)，必須保證安全技術(shù)和防護(hù)用品使用的準(zhǔn)確性，同時(shí)嚴(yán)格控制常用工和臨時(shí)工人數(shù)的比例。（常用工指有一年以上或兩個(gè)工地以上施工經(jīng)驗(yàn)并接受過安全教育的員工，臨時(shí)工指本工地臨時(shí)招收的雜工，包括有一個(gè)工地施工經(jīng)歷的員工）
第四條.?xxx分公司安全員必須有計(jì)劃地對(duì)所屬工地進(jìn)行安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查和教育，并做規(guī)范記錄。檢查的內(nèi)容包括車輛安全、施工現(xiàn)場(chǎng)安全、xxx質(zhì)量安全、責(zé)任記錄和駐地安全等。根據(jù)檢查情況實(shí)施獎(jiǎng)懲辦法，每兩個(gè)月將檢查的情況通報(bào)各辦事處。
第五條.?各辦事處必須配備的安全生產(chǎn)設(shè)施（如安全標(biāo)志牌、人孔圍欄和車輛滅火器等），不包含個(gè)人所用的勞動(dòng)防護(hù)品。
第六條.?當(dāng)遇有事故發(fā)生，xxx分公司安全員積極配合相關(guān)部門本著“四不放過”的原則處理。
（二）、 辦事處安全生產(chǎn)管理責(zé)任
辦事處主任是安全生產(chǎn)第一負(fù)責(zé)人，全面負(fù)責(zé)辦事處的安全生產(chǎn)管理工作。辦事處和維護(hù)班組各設(shè)專職或兼職安全員一名。
辦事處安全員負(fù)責(zé)本辦事處安全生產(chǎn)日常事務(wù)。對(duì)新開工工地維護(hù)或施工人員的確定必須嚴(yán)格把關(guān)，并負(fù)責(zé)對(duì)臨時(shí)用工的崗前安全生產(chǎn)教育；積極配合xxx分公司安全員對(duì)新職工及實(shí)習(xí)人員必須進(jìn)行崗前安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可持證上崗，并做規(guī)范記錄。
督促維護(hù)或施工人員嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)操作規(guī)程，定期或不定期對(duì)所屬工地進(jìn)行監(jiān)督檢查；督促維護(hù)班組定期召開安全生產(chǎn)分析會(huì)和安全檢查，并做規(guī)范記錄。
為維護(hù)或施工人員必須按標(biāo)準(zhǔn)要求配置安全帽、電工絕緣鞋等其它安全防護(hù)用品，并有規(guī)范發(fā)放記錄。辦事處安全員要嚴(yán)把辦事處所購買的防護(hù)品質(zhì)量關(guān)，確保防護(hù)品的安全可靠性。
維護(hù)或施工現(xiàn)場(chǎng)必須要指定專人負(fù)責(zé)，各辦事處根據(jù)xxx實(shí)際情況必須制定安全生產(chǎn)管理規(guī)定。實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)。
二、 安全生產(chǎn)補(bǔ)充操作規(guī)程
維護(hù)或施工現(xiàn)場(chǎng)安全操作除xxx公司下發(fā)的安全生產(chǎn)常識(shí)外，根據(jù)xxx分公司實(shí)際情況，對(duì)安全生產(chǎn)操作規(guī)程作如下補(bǔ)充：
三線交越處維護(hù)或施工，通信線路上必須加裝三線交叉保護(hù)管，保護(hù)管必須超出兩端電力線垂直落點(diǎn)80cm，保護(hù)管兩端還要加裝擋線卡。
架空桿路施工嚴(yán)禁使用金屬梯。
維護(hù)或施工人員在易燃易爆的環(huán)境（機(jī)房、網(wǎng)吧和光纖接續(xù)等）中，嚴(yán)禁煙火，禁止打鬧。
發(fā)電機(jī)正在運(yùn)行時(shí)，不得加油。需要加油，必須先停機(jī)，待冷卻后再加油。
維護(hù)或施工中確需要接續(xù)電源線的，兩個(gè)以上（包含兩個(gè)）的接續(xù)點(diǎn)必須要相互間錯(cuò)開2厘米以上。
三、 安全生產(chǎn)管理規(guī)定
第一條.?xxx分公司安全員每月對(duì)有在建xxx的辦事處都要抽查到，并有規(guī)范記錄，每月底向xxx分公司總經(jīng)理匯報(bào)本月的安全生產(chǎn)情況和下月的安全生產(chǎn)管理工作計(jì)劃，每兩個(gè)月向各辦事處通報(bào)一次安全生產(chǎn)抽查情況。
第二條.?辦事處安全員每月對(duì)在建工地抽查率要達(dá)到50%，必須有規(guī)范記錄和現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人簽字，每月25日前將本月的安全生產(chǎn)情況寫為月報(bào)形式并經(jīng)辦事處主任簽字上報(bào)xxx分公司安全員。
第三條.?勞動(dòng)防護(hù)用品除防觸電告警安全帽和電工絕緣鞋有xxx公司統(tǒng)一采購，然后從直接成本中扣回，其余防護(hù)用品有各辦事處自己采購，并報(bào)xxx分公司備案。嚴(yán)禁使用“三無”產(chǎn)品。辦事處對(duì)所需的勞動(dòng)防護(hù)品及用具要及時(shí)以文字形式（經(jīng)辦事處主任簽字）上報(bào)xxx分公司安全員。
第四條.?各維護(hù)班組在施工生產(chǎn)中，嚴(yán)禁“三違”現(xiàn)象發(fā)生，嚴(yán)禁酒后上班或晚上過多酗酒。
第五條.?維護(hù)或施工現(xiàn)場(chǎng)必須有專人指揮和明顯的安全標(biāo)志，防止因維護(hù)或施工而傷害過往行人維護(hù)或施工人員被外來因素傷害。
第六條.?工地負(fù)責(zé)人或安全員要提前對(duì)維護(hù)或施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查，提前排除安全隱患或采取穩(wěn)妥可靠的防范措施，并在維護(hù)或施工前告知所有維護(hù)或施工人員。對(duì)復(fù)雜施工環(huán)境不能采取十分把握的勞動(dòng)防護(hù)措施，辦事處必須盡快向xxx分公司安全員匯報(bào)。
第七條.?辦事處新聘用的工地負(fù)責(zé)人，必須經(jīng)xxx分公司對(duì)其安全管理方面進(jìn)行考核，合格后方可錄用。
第八條.?維護(hù)班組每隔6-10天召開一次安全生產(chǎn)例會(huì)，每隔3-5天進(jìn)行一次較全面的安全檢查，并都要做規(guī)范記錄。勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放記錄必須有領(lǐng)物人簽字。在檢查中只要檢查人員未見到這三本記錄，不論何種理由都按沒有論處。
第九條.?維護(hù)班組必須保證維護(hù)或施工人員有正常的休息時(shí)間，嚴(yán)禁使用18周歲以下或55周歲以上人員，45周歲以上禁止登高作業(yè)。工地負(fù)責(zé)人要留有維護(hù)或施工人員身份證復(fù)印件或準(zhǔn)確的身份證號(hào)碼記錄，并及時(shí)報(bào)xxx分公司安全員備案。
第十條.?在上級(jí)或xxx分公司檢查中，對(duì)查出的安全隱患未在規(guī)定期限按要求整改，除按有關(guān)規(guī)定處罰，立即停工整頓，直至隱患消除為止。
第十一條.?對(duì)儀器、儀表等設(shè)備操作不十分清楚的人員，嚴(yán)禁亂動(dòng)設(shè)備。辦事處對(duì)儀器、儀表等設(shè)備的管理必須要指定專人負(fù)責(zé)保養(yǎng)，并有出入使用記錄。
第十二條.?辦事處安全員對(duì)每天的維護(hù)或施工地點(diǎn)必須能隨時(shí)找到，并積極配合xxx公司或xxx分公司做好安全生產(chǎn)檢查。對(duì)不能提供準(zhǔn)確地點(diǎn)或可靠的聯(lián)系方式，而造成無法檢查的，一經(jīng)查出按相關(guān)規(guī)定處罰。若因此發(fā)生責(zé)任事故，其辦事處承擔(dān)所有行政責(zé)任和相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。
第十三條.?xxx分公司配給辦事處的安全防護(hù)設(shè)施年損壞率為總價(jià)的10%,超過10%的按原價(jià)從辦事處管理績效中扣回。安全防護(hù)設(shè)施損壞后辦事處安全員要盡快向xxx分公司匯報(bào)，經(jīng)xxx分公司安全員確認(rèn)后，方可處理。
第十四條.?工地負(fù)責(zé)人或安全員要經(jīng)常督促本工地駕駛員嚴(yán)格遵守行車措施“十不準(zhǔn)”和公司的車輛管理規(guī)定。
第十五條.?各辦事處主任必須與xxx分公司總經(jīng)理簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，并繳一定數(shù)額的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金，全年無責(zé)任事故發(fā)生，將一定的比例返還。
第十六條.?若維護(hù)班組發(fā)生事故，首先要立即組織搶救，并保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)，同時(shí)要及時(shí)逐級(jí)如實(shí)匯報(bào)。
四、 獎(jiǎng)懲規(guī)定
第一條.?? 對(duì)于嚴(yán)格按照本專業(yè)安全操作規(guī)程進(jìn)行操作，當(dāng)年未發(fā)生任何責(zé)任事故，可參加xxx公司安全生產(chǎn)先進(jìn)個(gè)人的評(píng)比，有xxxxxx公司進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。
第二條.?? 對(duì)排除重大安全隱患，為保障通信設(shè)備和人身安全做出貢獻(xiàn)的線路維護(hù)或施工人員給予一次性獎(jiǎng)勵(lì)300元。
第三條.?辦事處被檢查的工地管理井井有條，按規(guī)定著裝，無安全隱患，各種記錄完整、規(guī)范，給予工地負(fù)責(zé)人、辦事處安全員、辦事處主任分別獎(jiǎng)勵(lì)100元、100元、150元。
第四條.?各辦事處和維護(hù)班組不聽他人勸阻，盲目指揮、野蠻作業(yè)，酒后出班而造成傷亡事故，辦事處和當(dāng)事人要承擔(dān)主要經(jīng)濟(jì)損失，并根據(jù)事故大小和造成的后果，報(bào)公司相關(guān)管理部門，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，給部門負(fù)責(zé)人必要的行政處分。對(duì)不服從管理的，在原罰款基礎(chǔ)上加倍罰款。
第4篇 油品調(diào)運(yùn)分公司員工教育培訓(xùn)管理實(shí)施細(xì)則
工貿(mào)油品調(diào)運(yùn)分公司員工教育培訓(xùn)管理實(shí)施細(xì)則
第一章 總則
第一條 為規(guī)范zzz石油(集團(tuán))工貿(mào)有限公司油品調(diào)運(yùn)分公司(以下簡(jiǎn)稱“油品調(diào)運(yùn)分公司 ”或“公司”)員工教育培訓(xùn)工作,加快人力資源開發(fā),提高培訓(xùn)質(zhì)量,充分發(fā)揮利用內(nèi)外 部培訓(xùn)資源,切實(shí)履行員工教育培訓(xùn)的職責(zé),促進(jìn)企業(yè)職工隊(duì)伍整體素質(zhì)和工作能力的提高 ,根據(jù)有關(guān)政策、法規(guī),特制定本細(xì)則。
第二條 本辦法所稱職工培訓(xùn)是指根據(jù)工作需要和未來發(fā)展對(duì)員工進(jìn)行思想政治、職業(yè)道德 、管理知識(shí)、技術(shù)業(yè)務(wù)、操作技能、在職學(xué)歷、函授、自學(xué)等方面的教育和培訓(xùn)。
第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)
第三條 教育培訓(xùn)工作由公司綜合辦公室統(tǒng)一歸口管理,負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)教育培訓(xùn)相關(guān)法律法 規(guī)及方針政策,并按照集團(tuán)及工貿(mào)公司要求組織落實(shí)公司的教育培訓(xùn)管理工作。
第四條 綜合辦公室承擔(dān)的教育培訓(xùn)職責(zé)如下:
(一)貫徹落實(shí)上級(jí)公司的教育培訓(xùn)相關(guān)對(duì)接及中長期培訓(xùn)規(guī)劃;
(二)制定完善公司教育培訓(xùn)管理工作相關(guān)制度;
(三)編制公司年度教育培訓(xùn)計(jì)劃,并按照上級(jí)公司要求組織落實(shí);
(四)負(fù)責(zé)公司教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)的管理和使用;
(五)配合完成公司教育培訓(xùn)工作年度考評(píng)。
第五條 各業(yè)務(wù)部門在綜合辦公室的指導(dǎo)下負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)人員專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)。 各類培訓(xùn)項(xiàng)目經(jīng)公司同意后各部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施和培訓(xùn)人員的管理、培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)的報(bào)銷工作。
第三章 教育培訓(xùn)主要形式和類別
第六條 教育培訓(xùn)主要形式有:崗前培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)、特種作業(yè)培訓(xùn)、崗位任職資格培訓(xùn)、 繼續(xù)教育培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)和學(xué)歷教育。
(一)崗前培訓(xùn)是指對(duì)新增人員和轉(zhuǎn)崗員工上崗之前進(jìn)行企業(yè)文化背景、基本技能、安全知識(shí) 、操作規(guī)程、規(guī)章制度和從業(yè)素質(zhì)為主要內(nèi)容的培訓(xùn)。
(二)崗位培訓(xùn)是指對(duì)經(jīng)營管理人員、專業(yè)技術(shù)人員和技能操作人員進(jìn)行管理能力提升、專業(yè) 知識(shí)更新、操作技能提高等方面的在崗培訓(xùn)。
(三)特種作業(yè)培訓(xùn)是指特種作業(yè)人員接受與本工種相適應(yīng)的、專門的安全技術(shù)培訓(xùn),經(jīng)安全 技術(shù)理論考核和實(shí)際操作技能考核合格,取得特種作業(yè)操作證后,方可上崗作業(yè)的培訓(xùn)。
(四)崗位任職資格培訓(xùn)是指提高經(jīng)營管理人員和專業(yè)技術(shù)人員能力和業(yè)務(wù)水平的資格取證培 訓(xùn)。
(五)繼續(xù)教育培訓(xùn)是指提高經(jīng)營管理人員和專業(yè)技術(shù)人員學(xué)習(xí)能力、實(shí)踐能力和創(chuàng)新能力的 培訓(xùn)。
(六)職業(yè)技能培訓(xùn)是指提高技能操作人員技能水平并取得職業(yè)技能鑒定或職業(yè)資格認(rèn)證的培 訓(xùn)。
(七)學(xué)歷教育是指員工通過成人教育、網(wǎng)絡(luò)教育、自學(xué)考試、電大或在職研究生等形式,獲 得國家教育部承認(rèn)的?？啤⒈究?、碩士、博士等畢業(yè)證書或?qū)W歷證書的學(xué)歷教育活動(dòng)。
第七條 教育培訓(xùn)原則上應(yīng)以內(nèi)部自主培訓(xùn)為主,外部委托培訓(xùn)為輔(以下簡(jiǎn)稱“內(nèi)部培訓(xùn) ”和“外部培訓(xùn)”)。
(一)內(nèi)部培訓(xùn)是指依托公司培訓(xùn)資源或聘請(qǐng)內(nèi)部講師,由培訓(xùn)管理部門或委托業(yè)務(wù)部門組織 并負(fù)責(zé)培訓(xùn)項(xiàng)目實(shí)施與管理。
(二)外部培訓(xùn)分為外委培訓(xùn)和外派培訓(xùn)。
1.外委培訓(xùn)是指在內(nèi)部培訓(xùn)資源無法滿足培訓(xùn)項(xiàng)目需求情況下,由培訓(xùn)管理部門委托外部培 訓(xùn)機(jī)構(gòu)實(shí)施的高端培訓(xùn)、技術(shù)交流等培訓(xùn)項(xiàng)目。
2.外派培訓(xùn)是指政府部門或行業(yè)協(xié)會(huì)及集團(tuán)公司要求員工必須持證上崗的培訓(xùn)或提高其專業(yè) 能力和業(yè)務(wù)水平的培訓(xùn)。
第八條 對(duì)國家準(zhǔn)入類職業(yè)的從業(yè)人員應(yīng)按照國家規(guī)定實(shí)行就業(yè)準(zhǔn)入,經(jīng)有資質(zhì)的專業(yè)培訓(xùn) 機(jī)構(gòu)培訓(xùn)與考核,取得相應(yīng)資格證書后方可上崗。
第四章 年度教育培訓(xùn)計(jì)劃
第九條 公司年度教育培訓(xùn)計(jì)劃包括對(duì)公司主要領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)骨干進(jìn)行的培訓(xùn)項(xiàng) 目,制定程序如下:
(一)公司綜合辦公室應(yīng)于每年11月份對(duì)公司進(jìn)行全面的培訓(xùn)需求調(diào)研,編制公司年度教育培 訓(xùn)意向計(jì)劃(見附件1),經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后,上報(bào)工貿(mào)公司人力資源部。
(二)工貿(mào)公司人力資源部于次年3月底前下達(dá)審核后的年度教育培訓(xùn)計(jì)劃,公司綜合辦公室 按照年度教育培訓(xùn)計(jì)劃組織實(shí)施。
(三)未列入年度培訓(xùn)計(jì)劃的應(yīng)急培訓(xùn),由業(yè)務(wù)部門提出,綜合辦公室提出申請(qǐng),經(jīng)批準(zhǔn)列入 補(bǔ)充計(jì)劃后方可組織實(shí)施。
第五章 教育培訓(xùn)運(yùn)行程序
第十條 內(nèi)部培訓(xùn)一般程序如下:
(一)業(yè)務(wù)部門根據(jù)年度教育培訓(xùn)計(jì)劃填寫《培訓(xùn)項(xiàng)目審批表》(見附件2),會(huì)同綜合辦公 室編制《培訓(xùn)項(xiàng)目實(shí)施方案》(見附件3),經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后,由綜合辦公室下發(fā)培 訓(xùn)通知并牽頭組織實(shí)施,業(yè)務(wù)部門予以配合。
(二)培訓(xùn)對(duì)象所在部門按培訓(xùn)通知要求積極選派參加培訓(xùn)人員,并按規(guī)定時(shí)間、地點(diǎn)參加培 訓(xùn)。
(三)培訓(xùn)的實(shí)施部門應(yīng)嚴(yán)格按照《培訓(xùn)項(xiàng)目實(shí)施方案》做好培訓(xùn)項(xiàng)目的組織、協(xié)調(diào)和管理工 作。
(四)培訓(xùn)結(jié)束后,培訓(xùn)的實(shí)施部門應(yīng)在一個(gè)月內(nèi)做好培訓(xùn)評(píng)估總結(jié)工作,并收集整理相關(guān)資 料,報(bào)綜合辦公室審核后予以報(bào)銷,綜合辦公室進(jìn)行分類建檔。資料主要包括:《培訓(xùn)項(xiàng)目 實(shí)施方案》、培訓(xùn)通知、培訓(xùn)簽到冊(cè)、講義、效果評(píng)價(jià)、培訓(xùn)總結(jié)、費(fèi)用票據(jù)等。
第十一條 外委培訓(xùn)一般程序如下:
(一)業(yè)務(wù)部門根據(jù)年度教育培訓(xùn)計(jì)劃填寫《培訓(xùn)項(xiàng)目審批表》,配合綜合辦公室優(yōu)選外委培 訓(xùn)機(jī)構(gòu),由外委培訓(xùn)機(jī)構(gòu)編制《培訓(xùn)項(xiàng)目實(shí)施方案》,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后,由綜合辦公 室與外委培訓(xùn)機(jī)構(gòu)履行合同審批簽字程序(合同范本見附件4),下發(fā)培訓(xùn)通知。
(二)培訓(xùn)對(duì)象所在部門按培訓(xùn)通知要求積極選派參加培訓(xùn)人員,并按規(guī)定時(shí)間、地點(diǎn)參加培 訓(xùn)。
(三)培訓(xùn)的實(shí)施部門應(yīng)嚴(yán)格按照《培訓(xùn)項(xiàng)目實(shí)施方案》做好培訓(xùn)項(xiàng)目的組織、協(xié)調(diào),并監(jiān)督 外委培訓(xùn)機(jī)構(gòu)按照《培訓(xùn)項(xiàng)目實(shí)施方案》開展培訓(xùn)工作。
(四)培訓(xùn)結(jié)束后,培訓(xùn)的實(shí)施部門應(yīng)在一個(gè)月內(nèi)做好培訓(xùn)評(píng)估總結(jié)工作,并收集整理相關(guān)資 料。資料主要包括:《培訓(xùn)項(xiàng)目實(shí)施方案》、《外委培訓(xùn)項(xiàng)目合同》、培訓(xùn)通知、培訓(xùn)簽到 冊(cè)、講義、效果評(píng)價(jià)、培訓(xùn)總結(jié)、費(fèi)用票據(jù)等。
第十二條 外派培訓(xùn)一般程序如下:
(一)經(jīng)業(yè)務(wù)部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核,主要領(lǐng)導(dǎo)在相關(guān)文件上簽署外派培訓(xùn)意見后,由綜合辦公室 下發(fā)培訓(xùn)通知或轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)文件。
(二)培訓(xùn)對(duì)象所在部門按培訓(xùn)通知要求積極選派參加培訓(xùn)人員,并填寫《外派培訓(xùn)申請(qǐng)表》 (見附件5),經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意,綜合辦公室審核后方可參加。公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員參加外派 培訓(xùn)時(shí),須經(jīng)經(jīng)理批
準(zhǔn)。
(三)培訓(xùn)結(jié)束后,參加培訓(xùn)人員應(yīng)在一個(gè)月內(nèi)攜帶《外派培訓(xùn)申請(qǐng)表》、培訓(xùn)通知、培訓(xùn)總 結(jié)、費(fèi)用票據(jù)等,報(bào)綜合辦公室審核后予以報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用。
第六章 保障措施
第十三條 員工培訓(xùn)是公司經(jīng)營管理活動(dòng)的一項(xiàng)重要內(nèi)容,各部門應(yīng)予以重視,并納入業(yè)績 考核指標(biāo)體系之中。
第十四條 公司將逐步建立培訓(xùn)激勵(lì)機(jī)制,將培訓(xùn)同員工提拔使用、專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)聘有機(jī) 結(jié)合起來。選聘各級(jí)管理人員時(shí),將接受相關(guān)培訓(xùn)情況作為一項(xiàng)考核指標(biāo);專業(yè)技術(shù)職務(wù)晉 升時(shí)要考核其接受繼續(xù)教育的學(xué)時(shí)數(shù),對(duì)于一個(gè)聘期內(nèi)達(dá)不到培訓(xùn)要求的,原則上不得晉升 專業(yè)技術(shù)職務(wù)。
第十五條 員工人均每年接受培訓(xùn)學(xué)習(xí)時(shí)間累計(jì)不少于40學(xué)時(shí);管理人員和專業(yè)技術(shù)人員每 年接受培訓(xùn)的時(shí)間累計(jì)不少于80學(xué)時(shí);技能操作人員每年接受培訓(xùn)時(shí)間累計(jì)不少于60學(xué)時(shí)。
第十六條 安全培訓(xùn)應(yīng)按以下規(guī)定執(zhí)行:
(一)主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員和其他從業(yè)人員必須經(jīng)過安全生產(chǎn)培訓(xùn) ,并經(jīng)考核取得相應(yīng)資格證后方可上崗。
(二)新上崗的從業(yè)人員,崗前培訓(xùn)時(shí)間不得少于24學(xué)時(shí)。危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)人員崗位培訓(xùn)不得 少于72學(xué)時(shí),每年接受再培訓(xùn)的時(shí)間不得少于20學(xué)時(shí)。
第十七條 員工應(yīng)自覺遵守培訓(xùn)管理制度,按要求和安排積極參加培訓(xùn)。對(duì)不認(rèn)真參加培訓(xùn) 及考核不合格者,由本人承擔(dān)培訓(xùn)期間全部費(fèi)用。存在以下違規(guī)違紀(jì)情節(jié)之一的,除本人承 擔(dān)培訓(xùn)費(fèi)外,應(yīng)給與培訓(xùn)費(fèi)用相應(yīng)數(shù)額的經(jīng)濟(jì)處罰:
(一) 培訓(xùn)期間請(qǐng)假超過培訓(xùn)總課時(shí)數(shù)1/3的;
(二) 培訓(xùn)期間累計(jì)曠課兩次以上的;
(三) 不遵守培訓(xùn)紀(jì)律,嚴(yán)重影響培訓(xùn)課程進(jìn)度的;
(四) 培訓(xùn)期間發(fā)生打架斗毆的;
(五) 其他違法公司相關(guān)規(guī)章制度的行為。
第十八條 員工參加三個(gè)月以上脫產(chǎn)培訓(xùn)、出國(境)培訓(xùn)前應(yīng)與公司簽訂培訓(xùn)協(xié)議,明確 服務(wù)期限、違約責(zé)任等有關(guān)事宜。
第十九條 員工參加一個(gè)月以上半年以內(nèi)脫產(chǎn)培訓(xùn),發(fā)放基本工資及各項(xiàng)津貼,停發(fā)績效工 資;參加半年及以上脫產(chǎn)培訓(xùn),發(fā)放基本工資及非崗位性津貼,停發(fā)績效工資。
第七章 培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)
第二十條 職工培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)納入全面預(yù)算管理,由公司和單位相結(jié)合的原則進(jìn)行管理,其管理 原則是:統(tǒng)籌規(guī)劃、分級(jí)管理、突出重點(diǎn)、量入為出。
第二十一條 培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)的提取。根據(jù)國家及集團(tuán)公司、工貿(mào)公司有關(guān)規(guī)定,職工培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)按 工資總額的1.5%計(jì)提使用。其中20%用于集團(tuán)及上級(jí)公司組織的培訓(xùn),80%由公司負(fù)責(zé)管理使 用。公司負(fù)責(zé)的培訓(xùn)項(xiàng)目,應(yīng)確保經(jīng)費(fèi)的60%用于一線員工的教育培訓(xùn)。
第二十二條 公司以下達(dá)的培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)計(jì)劃為控制總額,在計(jì)劃范圍內(nèi)合理安排培訓(xùn)項(xiàng)目,包 括各類培訓(xùn)項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算、計(jì)劃外培訓(xùn)項(xiàng)目預(yù)算、當(dāng)年學(xué)歷教育獎(jiǎng)勵(lì)預(yù)算及其他有關(guān)教育培 訓(xùn)的費(fèi)用預(yù)算。
第二十三條 培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)的適用范圍如下:
(一)經(jīng)公司批準(zhǔn)參見的各類培訓(xùn)的經(jīng)費(fèi)支出,包括培訓(xùn)費(fèi)、住宿費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)(培訓(xùn) 費(fèi)中已經(jīng)包括餐飲的不再報(bào)銷個(gè)人差旅費(fèi)補(bǔ)助);
(二)舉辦各種培訓(xùn)班所需授課費(fèi)、教材費(fèi)、資料費(fèi)、證書印刷費(fèi)及培訓(xùn)場(chǎng)地設(shè)施租賃費(fèi)等;
(三)員工參加的職業(yè)技能鑒定、職業(yè)資格認(rèn)證等費(fèi)用;
(四)用于培訓(xùn)的一般教學(xué)設(shè)施、設(shè)備、器材、教具、圖書等費(fèi)用;
(五)員工崗位自學(xué)成才獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用;
(六)培訓(xùn)工作總結(jié)及表彰相關(guān)費(fèi)用;
(七)員工培訓(xùn)教育管理費(fèi)用;
(八)有關(guān)員工教育培訓(xùn)的其他開支。
第二十四條 下列各項(xiàng)開支不屬于培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)使用范圍:
(一) 內(nèi)部講師所發(fā)生的工資和各項(xiàng)勞保、福利、獎(jiǎng)金等,以及按規(guī)定發(fā)給脫產(chǎn)培訓(xùn)員工 的工資等;
(二) 員工個(gè)人學(xué)習(xí)使用的參考資料、文具等學(xué)習(xí)用品,應(yīng)由員工個(gè)人自理;
(三) 開展員工教育培訓(xùn)必須購置的已構(gòu)成固定資產(chǎn)的設(shè)施、設(shè)備;
(四) 員工個(gè)人參加學(xué)歷教育以及為取得學(xué)位而參加的在職教育所需費(fèi)用應(yīng)由個(gè)人自理;
(五) 高級(jí)管理人員的境外培訓(xùn)和考察費(fèi)用,其一次性單項(xiàng)支出較高的,應(yīng)從其他管理費(fèi) 用中支出;
(六) 新建、擴(kuò)建項(xiàng)目、技術(shù)改造、項(xiàng)目引進(jìn)、研究開發(fā)新產(chǎn)品、試制新產(chǎn)品等培訓(xùn)經(jīng)費(fèi) 應(yīng)在項(xiàng)目費(fèi)用中列支;
(七) 工會(huì)組織的相關(guān)培訓(xùn)項(xiàng)目,其費(fèi)用在工會(huì)經(jīng)費(fèi)中列支;
(八) 與安全生產(chǎn)相關(guān)的宣傳。教育、培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)在安全生產(chǎn)費(fèi)用中列支。
第二十五條 綜合辦公室應(yīng)建立培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)管理臺(tái)賬,與財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門定期核對(duì),確保全年培 訓(xùn)經(jīng)費(fèi)控制在計(jì)劃范圍內(nèi)。
第八章 總結(jié)與考評(píng)
第二十六條 綜合辦公室應(yīng)于每年12月底之前就以下工作實(shí)施情況進(jìn)行書面總結(jié)并上報(bào)工貿(mào) 公司。
(一)培訓(xùn)計(jì)劃編制及完成情況;
(二)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)管理和使用情況;
(三)培訓(xùn)組織機(jī)構(gòu)、培訓(xùn)場(chǎng)所、教學(xué)設(shè)施設(shè)備等建設(shè)情況;
(四)培訓(xùn)制度建設(shè)及執(zhí)行情況;
(五)培訓(xùn)師資隊(duì)伍建設(shè)情況;
(六)培訓(xùn)課程和教材開發(fā)情況;
(七)其他培訓(xùn)工作開展情況。
第十章 附則
第二十七條 本規(guī)定由綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。
第二十八條 本辦法未盡事宜,按照國家法規(guī)及工貿(mào)公司規(guī)定執(zhí)行。
第二十九條 本辦法從發(fā)文之日起執(zhí)行。
附件1:
員工教育培訓(xùn)計(jì)劃(意向計(jì)劃)表
序號(hào)培訓(xùn)項(xiàng)目培訓(xùn)對(duì)象培訓(xùn)形式培訓(xùn)目的培訓(xùn)內(nèi)容實(shí)施類別時(shí)間安排(季度)對(duì)象類別培訓(xùn) 人數(shù)培訓(xùn)天數(shù)培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算(萬元)承辦單位業(yè)務(wù)部門實(shí)施部門備注
內(nèi)部培訓(xùn)外部培訓(xùn)一二三四經(jīng)營管理專業(yè)技術(shù)操作服務(wù)人均每天培訓(xùn)費(fèi)人均每天食宿費(fèi)人均 交通費(fèi)合計(jì)
1
合計(jì)
填報(bào)單位(部門)蓋章:填報(bào)時(shí)間: 填報(bào)人: 聯(lián)系電話:附件2:
培訓(xùn)項(xiàng)目審批表
業(yè)務(wù)部門培訓(xùn)地點(diǎn)
培訓(xùn)項(xiàng)目名稱
計(jì)劃屬性□計(jì)劃內(nèi)□計(jì)劃外
培訓(xùn)機(jī)構(gòu)名稱
培訓(xùn)起止時(shí)間培訓(xùn)人數(shù)
培訓(xùn)內(nèi)容:
經(jīng)費(fèi)預(yù)算:
業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人意見: 年月日培訓(xùn)管理部門負(fù)責(zé)人意見: 年月日
業(yè)務(wù)部門主管領(lǐng)導(dǎo)意見: 年月日培訓(xùn)管理部門主管領(lǐng)導(dǎo)意見:年月日
費(fèi)用審核: 審核人: 培訓(xùn)管理部門蓋章: 年月日
注:1. 由業(yè)務(wù)部門組織實(shí)施的培訓(xùn)項(xiàng)目,在“培訓(xùn)機(jī)構(gòu)名稱”一欄中填寫本部門名稱。
2. 培訓(xùn)項(xiàng)目審批表一式兩份,財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門保留1份,培訓(xùn)管理部門備案1份。
附件3:
培訓(xùn)項(xiàng)目實(shí)施方案
(提綱范本)
一、培訓(xùn)目的
二、培訓(xùn)對(duì)象
三、培訓(xùn)內(nèi)容
四、培訓(xùn)方式
五、培訓(xùn)時(shí)間
六、培訓(xùn)地點(diǎn)
七、培訓(xùn)人數(shù)
八、課程安排
九、師資配備
十、培訓(xùn)考核
十一、培訓(xùn)組織與管理
十二、培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算
十三、培訓(xùn)相關(guān)要求
附件4:
外委培訓(xùn)項(xiàng)目合同
甲方:
乙方:
為提升甲方 增強(qiáng),在相互信任支持的基礎(chǔ)上,利用乙方培訓(xùn)資源,委托乙 方對(duì)甲方員工進(jìn)行培訓(xùn)。經(jīng)雙方協(xié)商一致,現(xiàn)雙方就委托培訓(xùn)事宜達(dá)成如下協(xié)議:
第一條培訓(xùn)時(shí)間:
第二條培訓(xùn)地點(diǎn):
第三條培訓(xùn)對(duì)象及人數(shù):
第四條培訓(xùn)方式:
第五條培訓(xùn)內(nèi)容:
第六條費(fèi)用及支付:
第七條雙方職責(zé)
(一)甲方職責(zé)
(二)乙方職責(zé)
第八條合同的變更及違約責(zé)任
(一)因不可抗力的原因使本合同無法完全履行或無法履行,任何一方可以變更或解除本合 同。
(二)本合同一經(jīng)簽訂,對(duì)雙方均具有法律約束力。任何一方單方終止本合同,視為違約, 若甲方違約,則;若乙方違約,除全額退還所收取的培訓(xùn)費(fèi),還應(yīng)向甲方支付全額 培訓(xùn)費(fèi)的。
第九條雙方認(rèn)為需要約定的其他事項(xiàng)
第十條 附則
(一)雙方就本協(xié)議內(nèi)容或其執(zhí)行過程中發(fā)生任何爭(zhēng)議,雙方應(yīng)通過友好協(xié)商進(jìn)行解決;在 協(xié)商后仍不能達(dá)成共識(shí)時(shí),應(yīng)通過甲方注冊(cè)地所在法院訴訟解決。
(二)本協(xié)議未盡事宜,甲、乙雙方應(yīng)協(xié)商解決,就簽訂本協(xié)議所有附件與本協(xié)議具有同等 效力。
(三)本協(xié)議一式兩份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
授權(quán)代表簽字: 授權(quán)代表簽字:
簽訂地點(diǎn):簽訂時(shí)間: 年 月 日
附件5:
外派培訓(xùn)申請(qǐng)表
業(yè)務(wù)部門外派培訓(xùn)地點(diǎn)
培訓(xùn)項(xiàng)目名稱
培訓(xùn)機(jī)構(gòu)名稱
培訓(xùn)起止時(shí)間培訓(xùn)人數(shù)
培訓(xùn)總費(fèi)用
外派培訓(xùn)人員名單
序號(hào)姓名性別學(xué)歷職務(wù)/工種手機(jī)號(hào)碼
申請(qǐng)培訓(xùn)理由:
業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人意見: 年月日培訓(xùn)管理部門負(fù)責(zé)人意見: 年月日
附件6:
學(xué)歷教育申請(qǐng)表
姓名性別出生年月
部門(單位)位)參加工作時(shí)間工作崗位
本企業(yè)工齡職務(wù)職稱
第一學(xué)歷專業(yè)畢業(yè)院校
擬報(bào)考院校擬學(xué)習(xí)方式擬學(xué)習(xí)時(shí)間
擬申請(qǐng)專業(yè)擬申請(qǐng)學(xué)歷擬申請(qǐng)學(xué)位類別
擬研究方向(碩士以上填)寫)預(yù)計(jì)學(xué)費(fèi)
工作經(jīng)歷起止日期工作單位部門職務(wù)/工種
教育經(jīng)歷起止日期學(xué)校專業(yè)學(xué)歷(學(xué)位)
(簽字前,請(qǐng)認(rèn)真核對(duì)上述內(nèi)容)誠信承諾書 我保證所提供的上述信息真實(shí)、準(zhǔn)確,并愿 意承擔(dān)由于上述信息虛假所帶來的一切責(zé)任和后果。員工簽字:日期:年月 日
部門意見 部門負(fù)責(zé)人簽字:部門蓋章:日期:年 月 日
附件7:
學(xué)歷教育培訓(xùn)協(xié)議
(范本)
甲方:
乙方:
乙方參加了 學(xué)校 專業(yè)的學(xué)歷教育,并于 年月日取得了國家 承認(rèn)的畢業(yè)證(學(xué)位證)。乙方本次學(xué)習(xí)屬于甲方計(jì)劃內(nèi)學(xué)歷教育。根據(jù)甲方《教育培訓(xùn)管 理辦法》規(guī)定,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,結(jié)合乙方申請(qǐng),現(xiàn)就甲方給予乙方獎(jiǎng)勵(lì)及獎(jiǎng)勵(lì)后乙方 為甲方提供工作的服務(wù)年限事宜約定如下:
一、乙方本次學(xué)習(xí)的學(xué)費(fèi)(不含學(xué)歷教育期間乙方發(fā)生的資料費(fèi)、上機(jī)費(fèi)、住宿費(fèi)、交通費(fèi) 、伙食費(fèi)、差旅費(fèi)、學(xué)雜費(fèi)等)共計(jì)人民幣元。甲方獎(jiǎng)勵(lì)乙方合計(jì)人民幣 元。
二、甲方給予乙方獎(jiǎng)勵(lì)后,乙方承諾自本協(xié)議簽訂之日起,為甲方提供工作的最低服務(wù)期為年。起止日期&n
bsp;,服務(wù)年限以獎(jiǎng)勵(lì)之日起計(jì)算。
三、乙方承諾遵守甲方的組織管理和工作安排等人力資源管理制度,因個(gè)人原因不能履行服 務(wù)期限約定時(shí),向甲方支付違約金。違約金=獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用×尚未履行的服務(wù)期月數(shù)(不足一月 按一個(gè)月計(jì)算)÷服務(wù)期限總月數(shù)。
四、本協(xié)議一式二份,雙方各持一份(甲方所持文本歸入本人人事檔案)。本協(xié)議作為甲乙 雙方所簽勞動(dòng)合同的附件,自雙方簽訂之日起生效,具同等法律效力。
甲方(蓋章):乙方(簽字):
授權(quán)代表簽字:身份證號(hào)碼:
第5篇 建設(shè)分公司工程質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則
建設(shè)集團(tuán)分公司工程質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則
第一章總則
第1.1條 為了進(jìn)一步加強(qiáng)分公司工程質(zhì)量管理,使分公司的質(zhì)量管理工作規(guī)范化、科學(xué)化和制度化,按照國家、行業(yè)、地方及集團(tuán)公司等現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)定要求,結(jié)合分公司實(shí)際情況,制定本細(xì)則。
第1.2條 本細(xì)則在第七分公司范圍內(nèi)適用。
第二章工程質(zhì)量目標(biāo)
質(zhì)量目標(biāo):以優(yōu)質(zhì)、快速、高效的質(zhì)量實(shí)現(xiàn)工程合同要求,為顧客提供滿意的工程產(chǎn)品,所承接施工的工程質(zhì)量均符合《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(gb50300-2001)的要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn),合格率100%,全年顧客投訴率5%以內(nèi)。
第三章工程質(zhì)量管理體系
第七分公司工程質(zhì)量實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),逐級(jí)負(fù)責(zé),分級(jí)管理。分公司工程質(zhì)量組織保證體系按三級(jí)建立,即分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部、班組。具體工程質(zhì)量管理體系附后。
第四章工程質(zhì)量崗位職責(zé)
第4.1條 第七分公司質(zhì)量管理部門履行職責(zé):
1、分公司質(zhì)量管理部門質(zhì)量職責(zé):
(一)貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)及各級(jí)政府頒布的法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程,以及集團(tuán)公司、分公司有關(guān)質(zhì)量管理的規(guī)章制度。
(二)建立健全本單位質(zhì)量保證體系和質(zhì)量規(guī)章制度。負(fù)責(zé)審批承建項(xiàng)目的質(zhì)量計(jì)劃,并在施工中進(jìn)行監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)審查下屬項(xiàng)目質(zhì)量員的任職資格,并上報(bào)集團(tuán)公司質(zhì)量部門備案確認(rèn)。
(三)負(fù)責(zé)對(duì)承建項(xiàng)目的質(zhì)量保證體系、自檢工序以及原材料、半成品、構(gòu)配件、設(shè)備的質(zhì)量和承建項(xiàng)目的質(zhì)量行為等進(jìn)行日常監(jiān)督、檢查。對(duì)不符合規(guī)范、工藝規(guī)程的行為及時(shí)制止和糾正。負(fù)責(zé)對(duì)子分部工程、分部工程(地基與基礎(chǔ)分部和主體分部除外)等級(jí)的檢查和核定。
(四)負(fù)責(zé)對(duì)新開工工程進(jìn)行開工前的質(zhì)量交底。集團(tuán)公司審批施工組織設(shè)計(jì)的工程,在質(zhì)量交底前通知集團(tuán)公司,集團(tuán)公司視情況派員參加。
(五)負(fù)責(zé)對(duì)承建項(xiàng)目進(jìn)行每月一次的質(zhì)量檢查。及時(shí)進(jìn)行檢查通報(bào),形成書面資料上報(bào)集團(tuán)公司質(zhì)量管理處,并下發(fā)各項(xiàng)目部。
(六)做好工程創(chuàng)優(yōu)奪杯工作。組織項(xiàng)目積極開展qc活動(dòng),提高質(zhì)量水平和管理水平。
(七)積極履行質(zhì)量保修責(zé)任,開展顧客季度滿意度調(diào)查和回訪維修,聽取用戶意見。認(rèn)真落實(shí)用戶對(duì)工程質(zhì)量問題的投訴,并將信息及時(shí)反饋給質(zhì)量管理處。參加事故調(diào)查、處理工作。
(八)對(duì)承建項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量及其檢測(cè)工作進(jìn)行日常檢查、監(jiān)督與指導(dǎo)。
(九)執(zhí)行集團(tuán)公司質(zhì)量管理處的指令。
2、項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量職責(zé):
(一)負(fù)責(zé)按法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程,工藝標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計(jì)文件組織施工。嚴(yán)格執(zhí)行《建設(shè)工程項(xiàng)目管理規(guī)范》,實(shí)施項(xiàng)目施工的全過程質(zhì)量控制及質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)。
(二)負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目的質(zhì)量計(jì)劃,建立可靠的項(xiàng)目質(zhì)量保證體系和編寫項(xiàng)目質(zhì)量管理制度,配備具有相應(yīng)資質(zhì)的專職質(zhì)量管理人員,建立項(xiàng)目質(zhì)量責(zé)任制和考核評(píng)價(jià)辦法。
(三)負(fù)責(zé)對(duì)單位工程(子單位工程)的檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程的質(zhì)量自檢和核定,對(duì)不符合項(xiàng)及時(shí)整改、返工。
(四)負(fù)責(zé)與各分包方簽訂質(zhì)量協(xié)議。負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施,并將質(zhì)量目標(biāo)分解到班組。
(五)配合上級(jí)質(zhì)量部門進(jìn)行質(zhì)量檢查,并對(duì)發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)制定整改措施,落實(shí)整改內(nèi)容。
(六)負(fù)責(zé)開展qc活動(dòng)。檢查落實(shí)創(chuàng)優(yōu)奪杯工作。
(七)負(fù)責(zé)落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量工作及計(jì)量工具的日常檢測(cè)和維修保養(yǎng)工作。
(八)執(zhí)行集團(tuán)公司質(zhì)量管理處及分公司質(zhì)量管理部門的指令。
第五章 工程質(zhì)量的過程控制
5.1工程開工前的質(zhì)量預(yù)控:
(一)項(xiàng)目在開工前應(yīng)編制質(zhì)量計(jì)劃,建立可靠的質(zhì)量保證體系、組建完整的項(xiàng)目班子,合理配備各項(xiàng)資源。
(二)項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)工程實(shí)際情況編制科學(xué)合理的、不低于國家和地方標(biāo)準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì),并按集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批。
(三)分公司質(zhì)量部門應(yīng)參加項(xiàng)目的施工圖紙會(huì)審,理解設(shè)計(jì)意圖,并應(yīng)提出工程質(zhì)量意見和建議。
(四)分公司質(zhì)量部門應(yīng)采取各種方法組織項(xiàng)目部有關(guān)人員學(xué)習(xí)有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程,提高項(xiàng)目部的質(zhì)量素質(zhì)和質(zhì)量意識(shí)。
(五)項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)工程規(guī)模配備相應(yīng)的計(jì)量檢測(cè)設(shè)備。
1、工程施工所需的主要施工設(shè)備應(yīng)在施工組織設(shè)計(jì)中明確。
2、項(xiàng)目部必須配備能夠滿足工程需要的計(jì)量檢測(cè)設(shè)備。
3、所用的計(jì)量、檢測(cè)設(shè)備必須檢測(cè)合格后方可在工程中使用。
4、計(jì)量檢測(cè)設(shè)備應(yīng)建立臺(tái)帳。
5.2應(yīng)加強(qiáng)對(duì)專業(yè)分包單位的質(zhì)量監(jiān)控。
(一)所有專業(yè)分包工程必須納入總包管理中(包括業(yè)主自行分包工程)
(二)工程分包前分公司質(zhì)量管理部門、項(xiàng)目部應(yīng)協(xié)同經(jīng)營部門對(duì)專業(yè)分包單位的施工資質(zhì),近三年來的工程質(zhì)量狀況、業(yè)績、社會(huì)信益及生產(chǎn)經(jīng)營和工程質(zhì)量保證能力進(jìn)行考查和評(píng)價(jià),提出結(jié)論性意見。
(三)分包合同中應(yīng)明確相應(yīng)于工程總體質(zhì)量目標(biāo)的分包工程質(zhì)量等級(jí),并明確獎(jiǎng)罰規(guī)定。
(四)分公司、項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)國家有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的條文對(duì)分包工程的質(zhì)量進(jìn)行日常及定期的檢查和監(jiān)督,并及時(shí)提出整改意見,督促分包單位及時(shí)整改,并做好檢查和整改情況記錄。
(五)分公司、項(xiàng)目部應(yīng)制定對(duì)分包單位的技術(shù)和質(zhì)量管理制度,并定期對(duì)分包工程進(jìn)行質(zhì)量考核,并做好記錄。
5.3項(xiàng)目開工后十五日內(nèi),項(xiàng)目部應(yīng)確定具體時(shí)間,通知相關(guān)部門及人員進(jìn)行質(zhì)量交底,做好交底記錄。
5.4施工過程的質(zhì)量控制
(一)項(xiàng)目部在專項(xiàng)工程施工前應(yīng)依據(jù)專項(xiàng)施工方案,進(jìn)行專項(xiàng)質(zhì)量交底,并做好記錄。
(二)項(xiàng)目部必須嚴(yán)格按照工程設(shè)計(jì)文件和工藝標(biāo)準(zhǔn)施工,未經(jīng)設(shè)計(jì)單位同意,不得擅自修改工程設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)修改必須有文字依據(jù)。
(三)項(xiàng)目部應(yīng)建立合格材料供應(yīng)商的檔案,并從列入檔案的供應(yīng)商中采購材料。
(四)項(xiàng)目部必須嚴(yán)格按工程設(shè)計(jì)要求、集團(tuán)企業(yè)工藝標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)部質(zhì)量規(guī)章制度和質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范組織施工,對(duì)建筑用材進(jìn)行必要抽樣檢驗(yàn),未經(jīng)檢驗(yàn)或者檢驗(yàn)不合格的材料一律不得用于工程。
(五)工程項(xiàng)目所有管理及操作人員的資質(zhì)必須與工程規(guī)模相當(dāng),有要求的必須持證上崗。
(六
)項(xiàng)目管理人員應(yīng)積極主動(dòng)配合政府主管部門及集團(tuán)各級(jí)管理部門對(duì)工程質(zhì)量的監(jiān)督及檢查,對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題要實(shí)事求是地進(jìn)行整改、返修,并及時(shí)回復(fù)整改意見。
(七)項(xiàng)目部應(yīng)積極開展質(zhì)量qc攻關(guān)活動(dòng),通過pdca循環(huán),消除施工中出現(xiàn)的缺陷和通病,解決施工中遇到的難題,以達(dá)到提高整體質(zhì)量水平的目的。
(八)項(xiàng)目部在施工過程中應(yīng)積極應(yīng)用計(jì)算機(jī)技術(shù)。
(九)對(duì)涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件以及有關(guān)材料,應(yīng)按政府有關(guān)規(guī)定旁站取樣;檢驗(yàn)必須送具有相應(yīng)資質(zhì)的質(zhì)量檢測(cè)單位進(jìn)行。
(十)分公司質(zhì)量部門應(yīng)做好項(xiàng)目日常的質(zhì)量監(jiān)督、管理、指導(dǎo)工作,嚴(yán)格按工藝標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行隱蔽工程檢查、技術(shù)復(fù)核等質(zhì)量檢驗(yàn)工作,并及時(shí)做好記錄。
(十一)項(xiàng)目專職質(zhì)量員應(yīng)對(duì)工程的每一個(gè)檢驗(yàn)批進(jìn)行檢查及驗(yàn)收評(píng)定。
(十二)項(xiàng)目質(zhì)量控制必須實(shí)行樣板制。項(xiàng)目部應(yīng)堅(jiān)持樣板引路,在施工操作時(shí)要注意工序的優(yōu)化、工藝的改進(jìn)和工序的標(biāo)準(zhǔn)化操作,確保操作質(zhì)量。量大面廣的分項(xiàng)工程,特別是裝飾工程,在大面積操作前應(yīng)做好示范樣板,統(tǒng)一操作標(biāo)準(zhǔn),明確質(zhì)量目標(biāo)。
(十三)施工過程均應(yīng)按要求進(jìn)行自檢、互檢和交接檢。并應(yīng)根據(jù)規(guī)范做好施工記錄。隱蔽工程、指定部位、檢驗(yàn)批和分項(xiàng)分部工程未經(jīng)檢驗(yàn)或已經(jīng)檢驗(yàn)定為不合格,嚴(yán)禁轉(zhuǎn)入下道工序。
(十四)工程施工過程實(shí)行質(zhì)量否決制,對(duì)不合格的檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部(子分部)和單位工程必須進(jìn)行返工。
(十五)對(duì)于專業(yè)工種復(fù)雜的工程,要定期或不定期召開土建與各專業(yè)分包單位的協(xié)調(diào)會(huì)議,做好工序的合理安排,杜絕交叉施工不當(dāng)影響整體工程質(zhì)量的現(xiàn)象發(fā)生。
(十六)提高成品質(zhì)量保護(hù)意識(shí),防止對(duì)已完成的工程或部位造成污染或損壞,尤其在工程裝修及掃尾階段,應(yīng)有專人負(fù)責(zé)看管,以防止產(chǎn)品受到污染或損壞,影響工程感觀質(zhì)量。
5.5集團(tuán)公司質(zhì)量管理部門應(yīng)及時(shí)將國家、省、市、集團(tuán)公司主管部門有關(guān)質(zhì)量管理的要求、標(biāo)準(zhǔn)等信息傳遞到項(xiàng)目部;項(xiàng)目部也應(yīng)將各地區(qū)、各省市的有關(guān)質(zhì)量管理的要求、標(biāo)準(zhǔn)等信息傳遞到分公司的質(zhì)量管理部門。
5.6分公司的質(zhì)量管理部門參加地基與基礎(chǔ)工程、主體工程兩個(gè)分部及相關(guān)的子分部工程的檢查與驗(yàn)收,負(fù)責(zé)對(duì)分公司工程質(zhì)量的檢查和驗(yàn)收。
5.7分公司質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)對(duì)基礎(chǔ)、主體以外的其他各分部工程和分項(xiàng)工程的質(zhì)量檢查與驗(yàn)收。
5.8項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)工程檢驗(yàn)批質(zhì)量檢查和評(píng)定。
第六章工程質(zhì)量管理制度
第6.1條工程質(zhì)量檢查制度:
1、分公司工程質(zhì)量檢查制度實(shí)行分公司月檢,日常監(jiān)督檢,項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)周檢,分部(子分部)、分項(xiàng)、檢驗(yàn)批檢查,班組自檢,互檢。
2、檢查依據(jù):○1現(xiàn)行國家規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、強(qiáng)制性條文?！?國家、省、市的有關(guān)建筑業(yè)法律、法規(guī)、工程質(zhì)量管理?xiàng)l例及有關(guān)補(bǔ)充規(guī)定?！?企業(yè)的規(guī)章制度:整合管理體系文件(程序)及其它有關(guān)規(guī)定。
3、檢查內(nèi)容:工程觀感質(zhì)量,實(shí)物抽查,質(zhì)量控制資料。
4、各級(jí)檢查組的組成:由各級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)親自主持,保證檢查的權(quán)威性。
5、分公司級(jí)每月一次對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行檢查,檢查由生產(chǎn)副經(jīng)理任組長,主任工程任副組長,工程部等有關(guān)人員參加,必要時(shí)抽調(diào)其它相關(guān)部門人員參加。檢查情況以簡(jiǎn)報(bào)形式下發(fā)各項(xiàng)目經(jīng)理部。
6、工程質(zhì)量職能部門,不定期的經(jīng)常深入現(xiàn)場(chǎng),履行檢查監(jiān)督職能,在檢查中發(fā)現(xiàn)的工程質(zhì)量缺陷,發(fā)書面整改單,項(xiàng)目必須認(rèn)真對(duì)待,并按'定人、定時(shí)、定措施'原則立即整改,并將整改情況及時(shí)返回分公司質(zhì)量管理部門,分公司質(zhì)量管理部門接到整改回執(zhí)或整改期限到后必須及時(shí)復(fù)查復(fù)驗(yàn),對(duì)復(fù)驗(yàn)不合格者按有關(guān)規(guī)定予以處罰,對(duì)屢教不改者,責(zé)令停工并處以重罰。
第6.2條工程質(zhì)量驗(yàn)收制度:
1、基坑支護(hù)、基礎(chǔ)、主體、竣工預(yù)驗(yàn)收,交工驗(yàn)收必須經(jīng)分公司、集團(tuán)公司參加驗(yàn)收,履行相關(guān)手續(xù)。
2、在基坑支護(hù)、基礎(chǔ)、主體、竣工預(yù)驗(yàn)收前必須把質(zhì)量控制資料提前三~五天遞交分公司檢查,檢查符合要求后分公司安排進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)工程質(zhì)量驗(yàn)收,未經(jīng)分公司預(yù)查合格或預(yù)查整改以后不合格,不得通知有關(guān)部門和集團(tuán)公司進(jìn)行驗(yàn)收,否則將按有關(guān)規(guī)定予以處罰。
第6.3條工程質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度:
一、獎(jiǎng)勵(lì)
1、榮獲國家建筑工程最高獎(jiǎng)'魯班獎(jiǎng)'工程獎(jiǎng)勵(lì)十五萬元。
2、按合同要求榮獲省級(jí)'錢江杯'優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)勵(lì)叁萬元,合同未要求榮獲省級(jí)'錢江杯'優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)勵(lì)伍萬元。
3、榮獲市級(jí)優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)勵(lì)壹萬元。
4、榮獲市級(jí)優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程獎(jiǎng)勵(lì)5000元,榮獲省優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)獎(jiǎng)勵(lì)10000元。
5、分公司月度質(zhì)量大檢查中評(píng)為優(yōu)良獎(jiǎng)勵(lì)500元。在集團(tuán)公司檢查中評(píng)為優(yōu)良獎(jiǎng)勵(lì)800元,在市、縣(市)級(jí)大檢查中評(píng)為優(yōu)良獎(jiǎng)勵(lì)1000元~2000元,在省質(zhì)量大檢查中評(píng)為優(yōu)良獎(jiǎng)勵(lì)3000元,在部質(zhì)量大檢查中評(píng)為優(yōu)良獎(jiǎng)勵(lì)5000元。
6、對(duì)工程質(zhì)量有突出貢獻(xiàn)的領(lǐng)導(dǎo)職能部門及有關(guān)人員可酌情分別給予獎(jiǎng)勵(lì)。
二、處罰
1、對(duì)合同中明確的創(chuàng)優(yōu)奪杯工程,如達(dá)不到合同目標(biāo),按相關(guān)合同和分公司與項(xiàng)目部鑒訂的責(zé)任狀規(guī)定執(zhí)行外并給予10000~20000元的罰款。
2、分公司月大檢查中評(píng)為不合格罰款500元,在集團(tuán)公司季度大檢查中評(píng)為不合格罰款800元,在市、縣(市)級(jí)大檢查中不合格罰款1000~2000元,在省大檢查中評(píng)為不合格罰款3000元,在部質(zhì)量大檢查中不合格罰款5000元。
3、基坑支護(hù)、基礎(chǔ)、主體未經(jīng)分公司預(yù)檢或未整改合格后,通知有關(guān)部門和集團(tuán)公司驗(yàn)收或進(jìn)入下道工序施工的罰款1000元。
4、工程竣工未經(jīng)分公司預(yù)檢或未經(jīng)有關(guān)部門辦理竣工驗(yàn)收手續(xù)擅自交工驗(yàn)收的罰款10000元,如對(duì)分公司和集團(tuán)公司聲譽(yù)帶來不良影響的加倍處罰。
5、項(xiàng)目部不按規(guī)定配備質(zhì)量員罰500~1000元。
6、對(duì)分公司、集團(tuán)公司在檢查中發(fā)現(xiàn)的有關(guān)質(zhì)量問題開具的整改通知單沒有及時(shí)整改回執(zhí)的罰款500元。
7、對(duì)嚴(yán)重違反施工程序、規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定要求,造成工程質(zhì)量低劣的工程項(xiàng)目,一經(jīng)查實(shí)根據(jù)情節(jié)輕重處以5000~10000元的罰款,并按有關(guān)規(guī)定處理。
8、對(duì)工程質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題的責(zé)任者,由監(jiān)察室立案查處,觸犯刑法的依法移交司法部門處理。
三、附則
第6篇 建設(shè)分公司安全生產(chǎn)文明施工管理實(shí)施細(xì)則
建設(shè)集團(tuán)分公司安全生產(chǎn)、文明施工管理實(shí)施細(xì)則
第一章總則
第1.1條 為了加強(qiáng)建筑工程施工安全管理,提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益,樹立企業(yè)形象,使企業(yè)安全生產(chǎn)、文明施工管理工作進(jìn)一步規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化和制度化,按照國家、行業(yè)、地方及集團(tuán)公司等現(xiàn)行有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范規(guī)定要求,結(jié)合分公司實(shí)際情況,制定本管理細(xì)則。
第1.2條 本細(xì)則在第七分公司范圍內(nèi)適用。
第二章安全生產(chǎn)目標(biāo)
安全生產(chǎn)目標(biāo):杜絕重大傷亡事故、設(shè)備事故、火災(zāi)事故,減少一般傷害事故,年事故頻率控制在1.5‰以下。
第三章安全生產(chǎn)管理體系
第七分公司安全生產(chǎn)實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),逐級(jí)負(fù)責(zé)、分級(jí)管理,分公司安全生產(chǎn)組織體系按三級(jí)建立,即分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部、班組。具體安全生產(chǎn)管理體系附后。
第四章安全生產(chǎn)崗位職責(zé)
第4.1條第七分公司安全生產(chǎn)管理部門履行職責(zé):
1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)、地方等有關(guān)安全生產(chǎn)方針、政策,法律、法規(guī)及集團(tuán)公司各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理辦法、制度、規(guī)定,并作出相應(yīng)決策。
2、制定分公司年安全生產(chǎn)工作計(jì)劃,并負(fù)責(zé)實(shí)施。
3、做好對(duì)項(xiàng)目全過程的安全檢查、督促、落實(shí)、服務(wù)工作。
4、負(fù)責(zé)安全臺(tái)帳,消防臺(tái)帳的核查工作。
5、每月組織一次對(duì)項(xiàng)目安全生產(chǎn)大檢查,實(shí)行獎(jiǎng)懲制度,并以簡(jiǎn)報(bào)形式進(jìn)行通報(bào),同時(shí)實(shí)行對(duì)項(xiàng)目不定期檢查。
6、參加或組織安全生產(chǎn)事故的調(diào)查分析及事故處理后的復(fù)查工作,并及時(shí)提出事故責(zé)任者的處理意見。
7、制止違章指揮和違章操作的一切行為,有權(quán)提出停工要求或立即決定停工,并上報(bào)分公司領(lǐng)導(dǎo)。
8、負(fù)責(zé)工程安全生產(chǎn)有關(guān)驗(yàn)收手續(xù),并督促整改驗(yàn)收。
9、執(zhí)行分公司安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度,實(shí)行定期考核并提出獎(jiǎng)懲意見。
第4.2條項(xiàng)目部履行職責(zé):
1、嚴(yán)格按規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定、條例和集團(tuán)公司、分公司等有關(guān)要求,精心組織施工,并自覺接受各級(jí)安全管理、監(jiān)督等部門的檢查督促,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)處理和整改。
2、建立項(xiàng)目部安全生產(chǎn)保證體系,制定各級(jí)管理人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制,與各班組簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀,將項(xiàng)目安全生產(chǎn)目標(biāo)分解落實(shí),并組織實(shí)施。
3、在開工前,應(yīng)組織編寫安全生產(chǎn)措施計(jì)劃書及打樁、基坑支護(hù)、施工用電、外架、井架、塔吊、模板、起重吊裝、文明施工等專項(xiàng)方案,并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批后實(shí)施。
4、組織制定項(xiàng)目安全生產(chǎn)有關(guān)管理制度,并予以實(shí)施。
5、項(xiàng)目經(jīng)理定期對(duì)項(xiàng)目管理人員按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行定期考核,并按有關(guān)制度進(jìn)行獎(jiǎng)罰。
6、認(rèn)真抓好班組自檢、互檢、巡回檢、交接檢以及周檢等工作。
7、認(rèn)真做好安全臺(tái)帳、消防臺(tái)帳的收集、整理工作,做到及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、齊全。
8、認(rèn)真對(duì)待各級(jí)安全生產(chǎn)、文明施工、消防、創(chuàng)衛(wèi)等大檢查工作,對(duì)查出的問題必須定人、定時(shí)、定措施予以整改至符合要求后,通過分公司驗(yàn)證、對(duì)查出問題不落實(shí)整改造成事故隱患或事故者,予以嚴(yán)厲的行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。
9、文明施工、施工機(jī)具、基坑支護(hù)與模板工程、施工用電、物料提升機(jī)、外架、塔吊、人貨兩用梯等必須嚴(yán)格按分公司驗(yàn)收制度執(zhí)行。
第五章安全生產(chǎn)管理制度
第5.1條安全生產(chǎn)檢查制度:
1、分公司安全生產(chǎn)檢查制度實(shí)行分公司月檢、重點(diǎn)檢、日常監(jiān)督檢,項(xiàng)目部周檢、巡回檢、班組自檢、互檢。
2、檢查依據(jù):
國家規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn);國家、省、市地等有關(guān)建筑業(yè)法律、法規(guī)、安全生產(chǎn)、文明施工、消防等管理?xiàng)l例、規(guī)定;集團(tuán)公司、分公司安全生產(chǎn)管理辦法程序文件,實(shí)施辦法及其它有關(guān)規(guī)定。
3、檢查內(nèi)容:jgj59-99標(biāo)準(zhǔn)為主,查意識(shí)、查紀(jì)律、查管理、查隱患,實(shí)行安全生產(chǎn)一票否決制,發(fā)現(xiàn)不安全因素和隱患要定人、定時(shí)、定措施整改。對(duì)重大事故隱患一律先停工后整改,復(fù)驗(yàn)合格后方可復(fù)工。
4、檢查組的組成:各級(jí)檢查組由主管領(lǐng)導(dǎo)親自主持,保證檢查的權(quán)威性。
5、分公司每月一次對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行大檢查,組長由生產(chǎn)副經(jīng)理擔(dān)任,工程部等有關(guān)人員參加,必要時(shí)抽調(diào)其它相關(guān)人員(專項(xiàng)安全員)參加,分公司安全職能部門不定期經(jīng)常深入現(xiàn)場(chǎng),履行檢查監(jiān)督職能,制止違章指揮、違章作業(yè)。
6、分公司月檢及日常檢查在檢查中發(fā)現(xiàn)的不安全事故隱患,以口頭或書面形式(整改單)及時(shí)通知項(xiàng)目部進(jìn)行整改,項(xiàng)目部必須認(rèn)真對(duì)待,并按定人、定時(shí)、定措施的'三定'原則立即整改,并將整改情況及時(shí)返回分公司安全管理部門,分公司安全管理部門接到整改回執(zhí)或整改期限到后必須及時(shí)組織復(fù)查復(fù)驗(yàn),對(duì)復(fù)驗(yàn)不合格者按有關(guān)規(guī)定予以處罰,對(duì)屢教不改者,責(zé)令停工并處以重罰。
第5.2條安全生產(chǎn)驗(yàn)收制度:
1、基坑支護(hù)按方案實(shí)施防護(hù)完成后必須經(jīng)分公司、集團(tuán)公司組織驗(yàn)收。
2、文明施工驗(yàn)收在工程開工二個(gè)月內(nèi)通知分公司、集團(tuán)公司驗(yàn)收,如遇特殊情況應(yīng)書面申請(qǐng)說明原因,但不超過三個(gè)月。
3、井架、外架安裝后使用前必須經(jīng)過分公司驗(yàn)收合格,履行簽字手續(xù)后方可使用。其中外架按三步為一驗(yàn)收批,井架按搭設(shè)施工段為一驗(yàn)收批。
4、塔吊、人貨兩用梯等大型設(shè)備在安裝前必須編制專項(xiàng)方案并經(jīng)設(shè)備管理處主任工程師、分公司主任工程師審批同意后實(shí)施。塔吊基礎(chǔ)專項(xiàng)方案必須經(jīng)集團(tuán)公司總工程師審批后實(shí)施。
5、塔吊、人貨兩用梯的驗(yàn)收應(yīng)根據(jù)所在地建設(shè)行政管理部門的有關(guān)規(guī)定及時(shí)履行使用驗(yàn)收手續(xù)。
6、支模架搭設(shè)驗(yàn)收按集團(tuán)公司下發(fā)的支模架搭設(shè)驗(yàn)收制度執(zhí)行。
7、基坑支護(hù)、模板工程、文明施工,井架、外架、塔吊、人貨兩用梯、施工機(jī)具等驗(yàn)收前項(xiàng)目必須提交相關(guān)完整的驗(yàn)收資料。
第5.3條安全生產(chǎn)獎(jiǎng)罰制度:
一、獎(jiǎng)勵(lì)
1、被評(píng)為國家級(jí)'雙標(biāo)化'工程項(xiàng)目,獎(jiǎng)勵(lì)20000元,按合同要求被評(píng)為省級(jí)'雙標(biāo)化'工程項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)5000元;合同無要求被評(píng)為省級(jí)'雙標(biāo)化'工程項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)8000元;被評(píng)為地市級(jí)'雙標(biāo)化'工程項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)3000元;被評(píng)為地市級(jí)樣板標(biāo)化獎(jiǎng)勵(lì)5000元;(以上獎(jiǎng)項(xiàng)以項(xiàng)目竣工時(shí)最終成績?yōu)闇?zhǔn),在各縣獲標(biāo)化的減半獎(jiǎng)勵(lì),同時(shí)以最高獎(jiǎng)項(xiàng)予以獎(jiǎng)勵(lì)。)
2、分公司
月安全大檢查被評(píng)為優(yōu)良的獎(jiǎng)勵(lì)500元,在集團(tuán)公司季度大檢查被評(píng)為優(yōu)良的獎(jiǎng)勵(lì)1000元,在杭州市安全大檢查中評(píng)為優(yōu)良并通報(bào)表揚(yáng)的工程,獎(jiǎng)2000~3000元,在其它各地市及建設(shè)投資集團(tuán)有限公司大檢查中評(píng)為優(yōu)良并通報(bào)表揚(yáng)的獎(jiǎng)勵(lì)1000~2000元,在省、部級(jí)安全大檢查中評(píng)為優(yōu)良并通報(bào)表揚(yáng)的獎(jiǎng)勵(lì)3000~5000元。
3、對(duì)創(chuàng)標(biāo)化現(xiàn)場(chǎng)有突出貢獻(xiàn)的領(lǐng)導(dǎo),職能部門及有關(guān)人員可酌情分別予以獎(jiǎng)勵(lì)。
二、處罰
1、井架、外架、塔吊、人貨兩用梯不按規(guī)定要求進(jìn)行驗(yàn)收,擅自使用的一經(jīng)發(fā)現(xiàn),每次罰款1000元,并責(zé)成限期整改。
2、分公司、集團(tuán)公司安全隱患整改單不按'三定'要求進(jìn)行整改、回復(fù),每次罰款500元,同一項(xiàng)目二次以上不整改的,給予停工整改并罰款1000元。
3、分公司月大檢查中被評(píng)為不合格的罰款500元,在集團(tuán)公司季度大檢查中被評(píng)為不合格的罰款1000元,在各地、市安全大檢查中評(píng)為不合格并通報(bào)批評(píng)的罰款2000~3000元,在省、部級(jí)安全大檢查中被評(píng)為不合格并通報(bào)批評(píng)的,罰款3000~5000元。
4、項(xiàng)目發(fā)生死亡事故,每死亡1人,罰15000元,發(fā)生重大事故,罰3000~5000元/起,發(fā)生設(shè)備、火災(zāi)事故視情節(jié)輕重罰2000~10000元/起,事故隱瞞不報(bào)的一經(jīng)查實(shí)加倍罰款。
5、對(duì)出現(xiàn)重大傷亡事故及安全事故的項(xiàng)目,由監(jiān)察室立案查處,觸犯刑法的交司法部門依法查處。
6、已列為分公司創(chuàng)市、區(qū)級(jí)'雙標(biāo)化'項(xiàng)目的工程,竣工沒有達(dá)到目標(biāo)的,罰款2000~3000元。
7、項(xiàng)目部不按規(guī)定配備安全員,每次罰500元。
8、以上罰款需累計(jì)計(jì)算,在集團(tuán)公司檢查中被處以罰款的項(xiàng)目,分公司按規(guī)定予以罰款。項(xiàng)目部發(fā)生事故而被上級(jí)主管部門集團(tuán)公司處以罰款及造成的一切經(jīng)濟(jì)損失均由項(xiàng)目部承擔(dān)。
第7篇 物業(yè)分公司合同管理細(xì)則
物業(yè)分公司合同管理細(xì)則
1總則
1.1各物業(yè)分公司應(yīng)嚴(yán)格遵循管理公司《經(jīng)營管理制度》的規(guī)定做好合同管理工作,規(guī)范公司經(jīng)營行為,保護(hù)公司的合法權(quán)益,建立公司良好的經(jīng)營管理秩序。
1.2各物業(yè)分公司必須按管理公司的規(guī)定要求嚴(yán)格控制各類經(jīng)濟(jì)合同的審批和簽訂,所有對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同及相關(guān)文件必須按規(guī)定進(jìn)行分級(jí)審批管理。各級(jí)管理人員應(yīng)在其授權(quán)范圍內(nèi)開展對(duì)外談判、簽訂合同和審批合同,任何違反授權(quán)范圍的審批、簽發(fā)、簽訂的合同均是無效的,責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)由此引起的經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。
2相關(guān)職責(zé)界定
2.1物業(yè)分公司負(fù)責(zé)合同的擬訂、洽談,并按規(guī)定權(quán)限發(fā)行審批手續(xù),與合作方簽訂正式合同,以及合同簽訂后的實(shí)施工作。
2.2項(xiàng)目所在公司負(fù)責(zé)審核物業(yè)服務(wù)合同,及物業(yè)分公司2萬元(含)以上的,且屬于《經(jīng)營管理制度》中規(guī)定項(xiàng)目所在公司權(quán)限內(nèi)的合同審批。
2.3管理公司物業(yè)管理部在經(jīng)營管理委員會(huì)授權(quán)下審議或批準(zhǔn)各類有關(guān)物業(yè)服務(wù)的合同文本,并負(fù)責(zé)審批物業(yè)服務(wù)委托合同、物業(yè)服務(wù)顧問(咨詢)合同。
2.4管理公司成本管理中心負(fù)責(zé)審批《經(jīng)營管理制度》中規(guī)定權(quán)限內(nèi)的合同。
3物業(yè)服務(wù)合同的審批
3.1各物業(yè)分公司的下列協(xié)議文件均應(yīng)視為與顧客之間簽訂的合同,必須按照規(guī)定程序進(jìn)行評(píng)審。
a)與項(xiàng)目所在公司或其他開發(fā)商之間簽訂的前期介入階段專項(xiàng)服務(wù)協(xié)議;
b)與項(xiàng)目所在公司或其他開發(fā)商簽訂的前期物業(yè)服務(wù)合同;
c)協(xié)助項(xiàng)目所在公司或其他開發(fā)商擬訂的業(yè)主臨時(shí)公約;
d)與業(yè)主委員會(huì)簽訂及續(xù)簽的物業(yè)服務(wù)合同;
e)協(xié)助業(yè)主委員會(huì)擬訂的業(yè)主公約。
3.2物業(yè)分公司品質(zhì)部負(fù)責(zé)件擬訂上述合同文件草案,物業(yè)分公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織評(píng)審,各部門負(fù)責(zé)人參加。評(píng)審應(yīng)在合同簽訂之前進(jìn)行,并確保對(duì)每一份新的合同
文件均進(jìn)行評(píng)審。
3.3各類物業(yè)服務(wù)合同文件的評(píng)審應(yīng)確保滿足以下要求:
a)合同內(nèi)容符合國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定;
b)合同內(nèi)容完整,充分反映顧客方的需求和期望;
c)合同中各項(xiàng)要求明確、陳述清晰,并已與顧客方達(dá)成共識(shí)。任何與原招標(biāo)文件不一致的要求,或雙方存在疑慮的問題均得到澄清;
d)本公司有能力提供合同文件約定的物業(yè)服務(wù)要求;
e)合同文件能夠充分保障本公司的合法權(quán)益。
3.4合同文件評(píng)審方式可以是會(huì)議評(píng)審或文件遞審,具體由物業(yè)分公司總經(jīng)理決定。采用會(huì)議評(píng)審時(shí),由總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議,品質(zhì)部協(xié)助記錄,評(píng)審會(huì)議通過后,按以下順序完成簽署手續(xù)。采用傳審方式評(píng)審時(shí),由品質(zhì)部按以下順序組織各部門完成評(píng)審和簽署手續(xù)。
a)品質(zhì)部經(jīng)理簽署;
b)各部門負(fù)責(zé)人會(huì)署;
c)法律顧問審閱、簽署;
d)物業(yè)分公司副總經(jīng)理簽署;
e)物業(yè)分公司總經(jīng)理簽署。
3.5物業(yè)分公司在完成上述規(guī)定的評(píng)審和簽署后,在與顧客方正式簽訂合同文件前,必須逐級(jí)報(bào)送項(xiàng)目所在公司總經(jīng)理審核、管理公司物業(yè)管理部批準(zhǔn)。
3.6物業(yè)分公司在與顧客方簽訂上述合同文件時(shí),均必須由總經(jīng)理作為公司代表簽訂合同。
4其它經(jīng)濟(jì)合同的審批(采購類合同評(píng)審)
4.1除上述合同文件外的其它經(jīng)濟(jì)合同,由業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)擬訂合同草案,并按下述規(guī)定順序組織合同文件的審查、簽署。
a)經(jīng)辦人簽字;
b)經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人簽字;
c)法律顧問審閱;
d)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核;
e)物業(yè)分公司副總經(jīng)理審核;
f)物業(yè)分公司總經(jīng)理審核(審批)。
4.2其它經(jīng)濟(jì)合同文件的審查(評(píng)審)內(nèi)容包括(不限于):
a)合同標(biāo)的內(nèi)容是否完整,嚴(yán)禁拆分合同;
b)對(duì)方單位(法人)的資格是否真實(shí)、合法,合同項(xiàng)目是否在其營業(yè)執(zhí)照范圍內(nèi),當(dāng)事人的名稱或者姓名和住所是否記錄清楚、準(zhǔn)確;
c)經(jīng)濟(jì)合同的標(biāo)的是否明確;
d)經(jīng)濟(jì)合同中的數(shù)量、質(zhì)量是否符合有關(guān)規(guī)定和公司要求;e)經(jīng)濟(jì)合同的價(jià)款或者報(bào)酬以及支付方式是否確定和準(zhǔn)確;f)經(jīng)濟(jì)合同的履行期限、地點(diǎn)和方式是否確定;
g)經(jīng)濟(jì)合同的違約責(zé)任是否明確;
h)經(jīng)濟(jì)合同中是否有發(fā)生爭(zhēng)議的解決方法;
i)必要時(shí),是否明確保修條款;
j)結(jié)算和付款條件是否有利;
k)計(jì)價(jià)依據(jù)是否完備等。
4.3物業(yè)分公司在完成上述規(guī)定的審查和簽署后,在與合作方正式簽訂合同文件時(shí)必須根據(jù)合同標(biāo)的額的大小履行以下報(bào)批手續(xù):
a)管理公司審批權(quán)限范圍內(nèi)的合同,按照管理公司《經(jīng)營管理制度》中ecg004
《合同審批程序與權(quán)限規(guī)定》的規(guī)定,逐級(jí)報(bào)項(xiàng)目所在公司、管理公司審批;
b)管理公司審批權(quán)限以下且標(biāo)的額在2萬元(含)以上的物業(yè)管理其它經(jīng)濟(jì)合同,報(bào)項(xiàng)目所在公司總經(jīng)理審批;
c)標(biāo)的額在2萬元以下的其它經(jīng)濟(jì)合同,物業(yè)分公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批。
4.4經(jīng)審批后的其它經(jīng)濟(jì)合同由項(xiàng)目所在公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)與合作方簽訂合同。
5合同執(zhí)行及變更
5.1各物業(yè)分公司行政人事部負(fù)責(zé)合同檔案的保管,完整的合同檔案應(yīng)至少包括合同正本(一份)、合同審批表、本公司法人授權(quán)委托證明書復(fù)印件、對(duì)方單位的企業(yè)
法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及法定代表人證明書、法人授權(quán)委托證明書等。
5.2合同執(zhí)行部門負(fù)責(zé)人是合同履行的主要責(zé)任人。合同履行中出現(xiàn)分歧時(shí),應(yīng)及時(shí)與對(duì)方協(xié)商處理,必要時(shí)應(yīng)邀請(qǐng)法律顧問參與,并向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。需要變更或解除合同時(shí)必須采用書面形式,并進(jìn)行重新評(píng)審,具體按前述內(nèi)容執(zhí)行。合同變更或解除后經(jīng)辦人或經(jīng)辦部門應(yīng)及時(shí)傳達(dá)到受更改影響的部門,以便及時(shí)調(diào)整工作。
5.3物業(yè)分公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)建立合同臺(tái)帳,各業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門應(yīng)負(fù)責(zé)收集、整理和及時(shí)提交合同執(zhí)行的相關(guān)資料。
6相關(guān)文件與記錄
6.1wdwy-fr-mm6301(前期)物業(yè)服務(wù)合同審批表
6.2wdwy-fr-mm6302物業(yè)分公司經(jīng)濟(jì)合同審批表
6.3wdwy-fr-mm6303物業(yè)分公司合同臺(tái)帳
